Anexo 1 - Lineamientos y Pol ticas aprobados por el Directorio de FONAFE

ANEXO 1
LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA EL AÑO 2011
RUBROS
LINEAMIENTO
POLITICAS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1.5 Ingresos Extraordinarios
No registrar monto
Incrementar minimo 3% más que el proyectado
2010
Cero
1.6 Otros
Mantener o incrementar
No reducir ingresos proyectados 2010
2.1.1 Insumos y suministros
Incrementar Margen
2.1.2 Combustibles y lubricantes
Controlar gasto
No crecer mas que % de crec. de ingresos
proyectados
No superar presupuesto proyectado 2010
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
Moderar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010 + 3.5%
2.2.1.1 Basica (GIP)
Moderar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010 + 3.5%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.2.5 Capacitacion (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
1
2
INGRESOS
Mantener o incrementar
EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.3 Servicios prestados por terceros
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
Moderar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010 + 10%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.3.8 Otros
Controlar gasto
No superar presupuesto proyectado 2010
2.5.2 Viaticos (GIP)
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.5.3 Gastos de Representacion
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.5.4 Otros
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15%
2.7 Egresos Extraordinarios
No registrar monto
Cero
2.8 Otros
Reducir gasto
Reducir presupuesto proyectado 2010 en 10%
2.5 Gastos diversos de Gestion
SALDO FINAL
-
Mayor o igual a cero