SISTEMA DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF ESTÁNDARES E INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTERVENCIONES DE APOYO DOCUMENTO PRELIMINAR Proyecto Sistema de Supervisión ICBF - Fundación Restrepo Barco Versión 2007 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO I E 1 COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 1. Vigencia de la licencia de funcionamiento: Hace referencia a la vigencia a la fecha del documento que autoriza el funcionamiento del servicio prestado por la entidad contratista. LEGAL INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique con claridad qué tipo de servicio presta la entidad contratista y determine dentro de los documentos legales, si la licencia de funcionamiento está vigente y corresponde al programa. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. E Valor estándar2: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar3: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 2. Perfil de personas naturales: Hace referencia a que las condiciones personales, profesionales y demás que hayan sido establecidas previamente en los lineamientos técnico – administrativo del ICBF, sea cumplido por parte de la persona que dirige el programa. Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 1 - Licencia no vigente a la fecha: La entidad competente expidió la licencia pero actualmente está vencida. 2 - Licencia vigente4: La entidad competente expidió la licencia de funcionamiento y está vigente a la fecha. Identifique si la persona natural designada para la dirigir del programa responde al perfil personal y profesional para realizar las intervenciones de apoyo de los niños, niñas o adolescentes, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos técnico - administrativo del ICBF. Verifique en los archivos del programa los correspondientes soportes como: diplomas, certificados de estudios o Actas de grado. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 1 - No cumple: El perfil de la persona encargada de dirigir las intervenciones de apoyo no corresponden a lo indicado en los lineamientos técnicos administrativos del ICBF. 2 - Cumple totalmente: El perfil de de la persona encargada de dirigir las intervenciones de apoyo corresponde totalmente a lo indicado en los lineamientos técnico administrativos del ICBF. 1 E = Variable de estructura. El estándar es el valor máximo de la variable. 3 Tiempo máximo para exigir el estándar: Para cumplir con los estándares se requieren tiempos distintos, debido a que es necesario que se desarrollen procesos que posibiliten el logro de los mismos. Por lo tanto, algunos están relacionados con el ingreso del niño, niña o adolescente al programa o con la iniciación del contrato Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de supervisón respetando los tiempos establecidos. 4 Estándar de estructura: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la utilización de los recursos legales, financieros, administrativos y técnicos, que deben existir en forma permanente para la prestación del servicio. 2 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 2 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO I E COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 3. Vigencia del certificado de representación legal: Se refiere a que exista la certificación vigente que acredita al representante legal actual, para actuar a nombre de la entidad contratista. LEGAL INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique en el acta correspondiente al nombramiento del representante legal, el nombre y apellidos completos de la persona elegida para tal efecto. Contraste esta información con el acta de asamblea o junta que autoriza dicha representación. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 1 - Certificado no vigente: La entidad contratista cambió de representante legal y el certificado de representación legal no ha sido actualizado. 2 - Certificado vigente: El certificado de representación legal expedido por la autoridad competente se encuentra vigente a la fecha y a nombre del representante actual. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 3 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II E COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 4. Servicios básicos: Hace referencia a que los espacios pueden ser propios o de la comunidad donde se desarrollan las acciones especificas de apoyo deben ser adecuadas para prestar los servicios y disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y sistema de comunicación) con el fin de garantizar las condiciones básicas para la atención de los niños niñas y adolescentes. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique si el programa cuenta con los servicios básicos y en caso de que no cuente con alguno de ellos, solicite el último recibo cancelado, para determinar si la ausencia del servicio obedece a daño por parte de la empresa que lo presta o se debe a suspensión por falta de pago. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. Nota: Tenga en cuenta para la verificación de esta variable los servicios ofertados en el sector de ubicación de la entidad contratista, (Acueductos veredales o comunitarios entre otros, pozo séptico, según el caso). Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 1 - Malo: No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona 2 - Bueno: Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 4 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II E COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 5. Talento humano: Corresponde al nivel de cumplimiento entre el número y perfil de los trabajadores indicados en los lineamientos técnico administrativos del ICBF, y el perfil de empleados efectivamente vinculados al programa. No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Nota: La entidad debe tener el perfil definido para cada uno de los miembros del equipo administrativo, técnico ya sea profesionales y operativo o auxiliar. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique si el programa cuenta con el talento humano requerido para el desarrollo del servicio, de acuerdo con el número y perfil de empleados indicados en los lineamientos técnicos administrativos del ICBF, consolidando en el anexo 2. Constate en las carpetas seleccionadas, de acuerdo con el anexo 1, la documentación y soportes que respalden el perfil propuesto para cada trabajador. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 1 - No cumple: El número y/o perfil de cualquiera de los trabajadores no corresponde a lo indicado en los lineamientos técnico - administrativos del ICBF. 2 - Cumple totalmente: El número y perfil de todos los trabajadores corresponde totalmente a lo indicado en los lineamientos técnico - administrativos del ICBF. Verifique mediante revisión documental y contraste el plan de inducción básico con las actividades específicas desarrolladas para los nuevos trabajadores. Complemente a través de entrevista con dos empleados para confirmar si a su ingreso hicieron el proceso de inducción. Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF E 6. Inducción para los nuevos trabajadores: Se refiere a la implementación del plan de inducción básico para capacitar a los nuevos trabajadores (empleados, contratistas o voluntarios) de la entidad contratista Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación en todos los asuntos relacionados encontrada y transcriba este dato a la casilla con el programa. correspondiente en la hoja de registro y calificación. No aplica: 1. Cuando no han ingresado nuevos trabajadores en el período evaluado. 2. Cuando el programa es dirigido por persona natural. Valor estándar: 2 1 - No se desarrollan las acciones específicas de inducción Tiempo máximo para exigir el para los nuevos trabajadores. estándar: A partir de la firma del 2 - Se implementa el plan de inducción, durante el primer contrato con el ICBF. mes de vinculación, a cada uno de los nuevos trabajadores. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 5 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II P5 COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 7. Formación y capacitación: Hace referencia a si la entidad contratista desarrolla planes de formación y capacitación permanente, dirigidos al equipo del programa. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Determine si la entidad desarrolla o financia programas de formación y capacitación para el equipo. Verifique el cumplimiento de estos procesos en el sistema de seguimiento que tenga la entidad contratista al respecto y contraste esta información a través del reporte de algunos trabajadores. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla No aplica: Cuando el programa es correspondiente en la hoja de registro y calificación. dirigido por persona natural. Valor estándar: 6 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con ICBF. P 8. Estabilidad del personal: Se refiere al porcentaje de cambios de personal en el programa que desarrolla la entidad contratista. 2 - No existe: La entidad contratista no genera los procesos de formación y capacitación para el equipo. 4 - Insuficiente: Se realizan eventos de capacitación de manera esporádica y para temas requeridos por una situación coyuntural. 6 - Satisfactorio: La formación y capacitación obedece a un plan estructurado con base en la evaluación de necesidades de ésta índole.6 Revise la estructura de personal, incluyendo todos los cargos y la fecha de vinculación al programa. Identifique el número y el porcentaje de cambios ocurridos a partir de la fecha del contrato suscrito con el ICBF hasta la visita de supervisión. No aplica: Cuando el programa es Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación dirigido por persona natural. encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Menos del 50% del personal permanece vinculado al programa. 4 - Entre el 50% y el 75% del personal permanece vinculado al programa durante el tiempo de contratación. Valor estándar: 8 6 - Entre el 76% y el 90 % del personal permanece Tiempo máximo para exigir el vinculado al programa. estándar: A partir de la firma del 8 - El 100 % del personal permanece vinculado al contrato con ICBF. programa. 5 P = Variable de Proceso. Estándar de proceso: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en la utilización de los recursos para la operación del servicio. 6 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 6 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN P 9. Clima Institucional: Se refiere a una aproximación de la percepción general del ambiente institucional en relación con aspectos tales como la participación en la toma de decisiones, manejo de la información, motivación e incentivos y apertura a la creatividad, evaluados a través de una encuesta breve a los trabajadores. Anexo 3. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Aplique la encuesta percepción del clima institucional a los trabajadores del programa de acuerdo al anexo 1, siguiendo estrictamente las instrucciones. Una vez contestada la encuesta el supervisor debe verificar o realizar la sumatoria individual. Obtenida esta sumatoria debe dividirla por 10, de tal manera que obtenga el promedio general individual. A continuación establezca el promedio general del programa sumando los promedios generales individuales y dividiendo dicha sumatoria entre el número de personas que contestaron la encuesta. Si este valor tiene un decimal igual o menor a cinco, aproxímelo hacia abajo, si el decimal es igual o superior a seis, aproxímelo hacia arriba. Ejemplo: Si su respuesta es No aplica: Cuando el programa es 2.5 transcriba a la casilla el número 3; si su resultado es 2.6 dirigido por persona natural. transcriba a la casilla el número 3. El valor máximo al que se puede llegar en esta encuesta es de 3. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. Valor estándar: 6 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. E 10. Dotación institucional: Se refiere a los equipos, muebles y enseres que la entidad contratista debe tener en los espacios en donde se desarrolla el programa. 2 - Promedio general igual a 1 4 - Promedio general igual a 2 6 - Percepción del clima institucional, promedio general de la encuesta igual a 3 Verifique si cada uno de los espacios institucionales cuentan con la dotación de equipos, muebles y enseres necesarios para desarrollar las actividades del programa, de acuerdo con los lineamientos técnico - administrativos del ICBF. Anexo 4 No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 1 - No cumple: Los equipos, muebles y el menaje no corresponden totalmente a los requerimientos establecidos en los lineamientos técnicos del programa. 2 - Cumple: Los equipos, muebles y el menaje corresponden totalmente a los requerimientos establecidos en los lineamientos técnicos del programa. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 7 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN E 11. Condición de los equipos: Se refiere a que los equipos muebles y enseres para el desarrollo de las tareas administrativas del programa estén en buen estado. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Verifique las condiciones en que se encuentran los equipos, muebles y enseres necesarios para el desarrollo del programa de acuerdo con los siguientes condiciones: No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Muebles completos, sin rotos ni daños. Muebles sin óxido. Menaje completo, sin rotos ni daños. Menaje sin óxido. Muebles y menaje limpios. Equipos completos, sin rotos, ni funcionamiento. daños y en Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. P Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 12. Condiciones higiénicas de los espacios: Se refiere al estado de higiene y limpieza de los espacios servicios sanitarios, cubículos y zona administrativa. 1 - Mal estado: Se presentan 5 o menos de los aspectos relacionados. 2 - Buen estado: Se presentan los 6 aspectos relacionados con las condiciones de los equipos. Observe las condiciones de limpieza e higiene en los espacios servicios sanitarios, cubículos y zona administrativa. Teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada espacio, identifique y registre en el anexo 5 los aspectos que presentan de acuerdo con la relación siguiente: Piso limpio. Paredes limpias. Ausencia de basura o desperdicios. Mesas, mesones o estantes limpios. Ausencia de roedores, moscas o cucarachas. Ausencia de olores desagradables o fuertes. Lavamanos, sanitarios limpios. Si solo un espacio no cuenta con cualquiera de los aspectos relacionados, es razón suficiente para señalar la alternativa 2. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Malo: Presencia de 4 o menos de los aspectos relacionados con las condiciones higiénicas de los espacios. Valor estándar: 6 4 - Regular: Presencia entre 5 y 6 aspectos relacionados Tiempo máximo para exigir el con las condiciones higiénicas de los espacios. estándar: A partir de la firma del 6 - Bueno: Se registran los 7 aspectos relacionados con las contrato con el ICBF. condiciones higiénicas de los espacios. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 8 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II P COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 13. Condiciones físicas de los espacios: Hace referencia al estado y condición de todos los espacios tales como, servicios sanitarios, cubículos y zona administrativa. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Observe y pregunte sobre el mantenimiento general de los espacios e identifique y registro en el anexo 6 los aspectos que presenta cada una de ellos de acuerdo con la lista señalada. Si solo un espacio no cuenta con cualquiera de los aspectos relacionados, es razón suficiente para señalar la alternativa 2. No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Ausencia de goteras. Ausencia de grietas en las paredes. Ventanas con vidrios sin quebrar o anjeos completos. Puertas con seguridad. Puertas sin deterioro. Ausencia de deterioro por humedad en cualquier lugar. Piso regular, uniforme. Ventilación natural. Iluminación natural. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Mal estado: Se registran 4 o menos de los aspectos relacionados. 4 - Bueno: Se registran entre 5 y 8 de los aspectos Valor estándar: 6 relacionados. Tiempo máximo para exigir el 6 - Muy bueno: Se registran los 9 aspectos relacionados estándar: A partir de la firma del con las condiciones físicas de los espacios. contrato con el ICBF. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 9 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE ADMINISTRATIVO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES P 14. Condiciones de servido de Observe el proceso de servido de los alimentos y verifique alimentos: si se cumplen los siguientes criterios: Hace referencia a las condiciones generales que se cumplen durante el Durante el proceso de servido y entrega de alimentos servido de alimentos a cada niño, se impide el ingreso de los niños, niñas o adolescente a niña o adolescente. la cocina, con excepción de aquellos adolescentes que puedan estar apoyando la disposición de la mesa o No aplica: En caso de que el el servido de alimentos. programa contrate el servicio de Las porciones se sirven con recipientes o utensilios alimentos. (estandarizados) que permitan garantizar las mismas porciones para todos de acuerdo con la edad. El servido de alimentos se realiza con utensilios de cocina y se evita el contacto con las manos. Los alimentos cumplen con las condiciones organolépticas: de agradable presentación a la vista, olfato y gusto. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Malo: Cumple con 1 o menos de los criterios para el servido de los alimentos. Valor estándar: 6 4 - Aceptable: Cumple entre 2 y 3 criterios para el servido Tiempo máximo para exigir el de los alimentos. estándar: A partir de la firma del 6 - Bueno: Cumple con los 4 criterios establecidos para el contrato con el ICBF. servido de los alimentos. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 10 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN manipulador de P 15. Personal alimentos: Hace referencia a las condiciones de higiene y presentación de las personas que preparan y sirven los alimentos. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique si las personas destinadas específicamente para la preparación y servido de alimentos cumplen con los requisitos siguientes: No aplica: En caso de que el programa contrate el servicio de alimentos. El personal manipulador utiliza uniforme, gorro, tapabocas limpio, de color claro y calzado antideslizante. Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, estornudar, etc., sobre los alimentos. Los manipuladores se lavan con jabón y desinfectan desde las manos hasta el codo cada vez que sea necesario. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Malo: Cumple con 1 o menos de los requisitos establecidos para el personal manipulador de alimentos. Valor estándar: 6 4 - Aceptable: Cumple entre 2 y 3 de los requisitos Tiempo máximo para exigir el establecidos para el personal manipulador de alimentos. estándar: A partir de la firma del 6 - Bueno: Cumple con los 4 requisitos establecidos para contrato con el ICBF. el personal manipulador de alimentos. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 11 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN E 16. Riesgos ambientales y/o de seguridad. Se refiere a la conservación del control de las condiciones que generan riesgo de accidentalidad dentro de la entidad contratista. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique las características del servicio en el anexo 7 para poder determinar aquellos aspectos que por el tipo de construcción, zona climática y ubicación geográfica son objeto de control y verificación. Observe si las instalaciones presentan condiciones de control de riesgos particulares y determine cuántas, de las aplicables a su servicio, se están cumpliendo. Determine sobre las condiciones particulares que le aplican al servicio, el porcentaje correspondiente de cumplimiento. Por ejemplo: si por condiciones de infraestructura los espacios no tienen escaleras ni balcones, estos dos criterios no son objeto de cumplimiento; por lo tanto el porcentaje del nivel de cumplimiento lo tiene que obtener sobre doce criterios y no sobre los catorce listados. Escaleras sin grietas. Escaleras con pasamanos, no resbalosas y con acceso restringido para los niños con discapacidad. Rampas que faciliten el acceso y desplazamiento a los niños y niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad física. Balcones o terrazas con protección. Aljibes, albercas o estanques con protección. Tomas o cables eléctricos cubiertos (en donde haya energía). Ventiladores u otros aparatos eléctricos en buen estado y fuera del alcance de los niños y niñas (en donde haya energía). Herramientas corto punzantes fuera del alcance de los niños y niñas. Pisos no resbalosos. Sustancias tóxicas, químicas, explosivas o irritantes y medicamentos, fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes. Extinguidor con carga vigente. Rejas en donde no quepa la cabeza de un niño o niña. Techo seguro sin riesgo de caerse. Mobiliario que no genere riesgo de accidentes. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 1 - Ausencia de control: Menos del 99% de los aspectos Valor estándar: 2 Tiempo máximo para exigir el relacionados se controlan. estándar: A partir de la firma del 2 - Buen control: El 100 % de los aspectos relacionados con los riesgos ambientales y/o de seguridad se controlan. contrato con el ICBF. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 12 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN E 17. Disposición de basuras7: Se refiere a las condiciones requeridas de las áreas destinadas para la disposición de las basuras dentro de las instalaciones donde se desarrolla el programa. ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique si se cuenta con un lugar destinado específicamente para la disposición de basuras y observe si cumple con los siguientes requisitos: Materiales o acabados lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general. Sistemas de ventilación, de suministro de agua y de drenaje. Sitio diseñado de tal manera que impida el acceso de insectos, roedores y otra clase de animales. Recipientes impermeables de plástico, caucho o metal, de fácil limpieza con protección al moho y con bolsa plástica. Recipientes dotados con tapa de buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la recolección. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. Valor estándar: 2 1 - Malo: Cumple con 4 o menos de los requisitos Tiempo máximo para exigir el establecidos para la disposición de basuras. estándar: A partir de la firma del 2 - Bueno: Cumple los 5 requisitos establecidos para la contrato con el ICBF. disposición de basuras. E 18. Material para el desarrollo de Observe si existen para el programa elementos o las actividades materiales educativos, lúdicos -y deportivos, teniendo en Hace referencia a la disponibilidad cuenta los lineamientos técnico-administrativos del ICBF, de elementos que posibiliten las que permitan el desarrollo de las actividades, de acuerdo actividades educativas, lúdicas - con el número de niños, niñas y adolescentes atendidos. deportivas en los niños, niñas y Ver anexo 8. adolescentes. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de registro y calificación. Si el programa no cuenta con materiales para desarrollar alguna de estas dos actividades, califique 1. 1 - No cuenta: El material lúdico y deportivo para desarrollar actividades de esta índole no corresponde al establecido en los lineamientos técnicos del ICBF. Valor estándar: 2 2 - Cuenta totalmente: El material lúdico y deportivo para Tiempo máximo para exigir el desarrollar actividades de esta índole corresponde estándar: A partir de la firma del totalmente al establecido en los lineamientos técnicos del contrato con el ICBF. ICBF. 7 Ley 9 de 1979 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 13 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO II COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN P 19. Acciones de búsqueda activa: Hace referencia a las acciones realizadas por la entidad contratista o persona natural, tendientes a ubicar, contactar, identificar, focalizar y motivar la vinculación al servicio de los niños y adolescentes de acuerdo con la población sujeto de atención. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique en los archivos del programa los diarios de campo de las salidas correspondientes a la búsqueda activa, las fichas de caracterización de los niños y adolescentes identificados y descripción de las estrategias de acercamiento y enganche. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. No aplica: Para las instituciones que no plantea este tipo de acciones dentro de su propuesta. 2 - Menos del 50% de los niños identificados en búsqueda activa se ha vinculado al programa. 4 - Entre el 50% y el 74% de los niños y adolescentes identificados en búsqueda activa se han vinculado al programa. 6 - Entre el 75% y el 99% de los niños y adolescentes identificados en búsqueda activa se han vinculado al programa. 8 - El 100% de los niños y adolescentes identificados en búsqueda activa se han vinculado al programa. Determine si el programa pone a disposición elementos personales de aseo a los niños, niñas y adolescentes. De la población atendida identifique cuántos, cuentan con los elementos completos de aseo. Valor estándar: 8 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. de aseo E 20. Implementos personal: Hace referencia a que los niños, niñas y adolescentes que permanecen vinculados al programa dispongan de todos los elementos Jabón. básicos de aseo. Papel higiénico. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 1 - No cumple: El 99% o menos de los niños, niñas o Valor estándar: 2 adolescentes cuenta con la dotación completa de aseo Tiempo máximo para exigir el personal. estándar: A partir de la firma del 2 - Cumple: El 100% de los niños, niñas o adolescentes contrato con el ICBF. cuenta con la dotación completa de aseo personal. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 14 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III COMPONENTE TÉCNICO VARIABLE Y DEFINICIÓN E 21. Archivo y registro de la Historia integral: Se refiere al porcentaje de historias integrales que cumple con las condiciones de archivo y manejo de la información. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique en el espacio destinado para el archivo de las historias de cada niño, niña o adolescente ingresado al programa y observe si se cumple con las siguientes condiciones: Se encuentran organizadas con algún tipo de criterio como por ejemplo fecha de ingreso, orden alfabético, edad o género. Identificadas con un número único para cada uno de los niños, niñas o adolescentes. Resguardadas para garantizar el manejo restringido solo a las personas autorizadas. Con datos veraces, no falseados ni simulados. Con todos los registros y soportes a la fecha. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 1 - El 99% o menos de las historias integrales de los niños, niñas y adolescentes cumple con las condiciones de Valor estándar: 2 archivo y manejo. Tiempo máximo para exigir el 2 - El 100% de las historias integrales de los niños, niñas y estándar: A partir de la firma del adolescentes cumple con las condiciones de archivo y contrato con el ICBF. manejo 15 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III COMPONENTE TÉCNICO VARIABLE Y DEFINICIÓN R 22. Diagnóstico integral9:: 8 Hace referencia al concepto analítico y sintético que recoge el resultado de la evaluación interdisciplinaria que realiza el equipo del programa o la persona natural responsable, de manera directa y a través de la gestión con la familia, con el fin de establecer las condiciones generales (en el ejercicio de los derechos fundamentales) del niño, niña o adolescente y por lo tanto determinar el proceso de atención que él o ella requiere. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al programa por lo menos con 1 mes de anterioridad a la visita de supervisión y establezca cuántos de ellos cuentan con la diagnóstico integral; determine el porcentaje correspondiente. Seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de carpetas a revisar. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de registro y calificación. Nota: Tenga en cuenta que esta evaluación es el insumo básico para la construcción del PLATIN por tanto debe existir coherencia entre los dos. Nota: Para la evaluación debe tenerse en cuenta la historia y los diagnósticos previos realizados por otros servicios de protección o reeducación. 6 - Menos del 50 % de los niños, niñas y adolescentes cuenta con el diagnóstico integral al mes de haber ingresado. 12 - Entre el 50% y 74% de los niños, niñas adolescentes cuenta con el diagnóstico integral al mes de haber ingresado. 18 - Entre el 75% y 99% de los niños, niñas adolescentes Valor estándar: 2410 cuenta con el diagnóstico integral al mes de haber Tiempo máximo para exigir el ingresado. estándar: A partir de la firma del 24 - El 100% de los niños, niñas adolescentes cuenta con el contrato con el ICBF. diagnóstico integral al mes de haber ingresado11. 8 R = variable de resultado. Para la definición de la variable se tuvo en cuenta lo establecido en el código del menor y en los lineamientos técnicos ICBF. 10 EL valor estándares de las variables de resultado es el más alto de los valores de los estándares de estructura y proceso. 11 Estándar de resultado: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto a los cambios en las condiciones de vida de la población beneficiaria, derivados directamente del servicio. 9 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 16 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III COMPONENTE TÉCNICO VARIABLE Y DEFINICIÓN P 23. Formulación del PLATIN: Se refiere al cumplimiento de las condiciones que deben tenerse en cuenta para una adecuada elaboración del plan de atención individual. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de carpetas a revisar e identifique en las historias integrales de los niños, niñas y adolescentes las condiciones en la formulación del PLATIN. Tenga en cuenta que los siguientes criterios son los que permiten determinar el nivel de calidad de dicha formulación, por lo tanto analice en cada uno de ellos y contraste en entrevista con los niños, niñas y adolescentes cuántos de estos se cumplen. Se formula a partir de las evaluaciones iniciales. Es coherente con el diagnóstico integral. Se formula desde las áreas de derechos. Incluye acciones que están claramente definidas. Precisa los tiempos para el desarrollo de las acciones. Se formula con la participación de los niños, niñas, adolescentes y sus respectivas familias. La formulación es oportuna: máximo hasta los 45 días del ingreso al programa. Hay una formulación específica e individual para cada uno de los niños, niñas y adolescentes vinculados al programa Si sólo para uno de los niños, niñas y adolescentes no se cumplen las condiciones, es razón suficiente para calificar la alternativa 2. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Mala formulación: Se presenta 4 o menos aspectos relacionados para la formulación del PLATIN. Valor estándar: 6 4 - Deficiente formulación: Se presenta entre 5 y 7 Tiempo máximo para exigir el aspectos relacionados para la formulación del PLATIN. estándar: A partir de la firma del 6 - Buena formulación: Se presentan los 8 aspectos contrato con el ICBF. relacionados para la formulación del PLATIN. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 17 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III COMPONENTE TÉCNICO VARIABLE Y DEFINICIÓN P 24. PLATIN: Se refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes que cuenta con el Plan de atención individual. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de carpetas a revisar e identifique si cada una cuenta con un plan de atención individual. Tenga en cuanta sólo a los niños, niñas y adolescentes que llevan más de 46 días de ingreso en el programa. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Menos del 50 % de los niños niñas y adolescentes cuenta con PLATIN elaborado antes de los 46 días de la fecha de ingreso. 4 - Entre el 50% y 74% de los niños niñas y adolescentes cuenta con PLATIN elaborado antes de los 46 días de la fecha de ingreso. 6 - Entre el 74% y 99% de los niños niñas y adolescentes cuenta con PLATIN elaborado antes de los 46 días de la fecha de ingreso. 8 - El 100% de los niños niñas y adolescentes cuenta con PLATIN elaborado antes de los 46 días de la fecha de ingreso. Identifique las carpetas de los niños, niñas y adolescentes vinculados al programa durante la vigencia del contrato, seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de carpetas a revisar y verifique si cuentan con el informe de seguimiento, determine el porcentaje correspondiente. Valor estándar: 8 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. P 25. Informe de seguimiento: Se refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes que cuenta con el documento que integra los conceptos y acciones en salud, odontología, nutrición, pedagogía, psicología y aspecto Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación socioeconómico de los niños, niñas encontrada y transcriba este dato a la casilla y adolescentes para dar correspondiente, en la hoja de registro y calificación. cumplimiento efectivo y oportuno al PLATIN, el cual está debidamente firmado por el equipo interdisciplinario y con los soportes y registros de los profesionales que han intervenido en el caso). 2 - El 50% o menos de los niños, niñas y adolescentes cuenta con el informe de seguimiento. 4 - Entre el 50% y 74% de los niños, niñas y adolescentes cuenta con informe de seguimiento. Valor estándar: 8 6 - Entre el 75% y el 99% de los niños, niñas y Tiempo máximo para exigir el adolescentes cuenta con informe de seguimiento. estándar: A partir de la firma del 8 - El 100% de los niños, niñas y adolescentes cuenta con contrato con el ICBF. informe de seguimiento. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 18 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III COMPONENTE TÉCNICO VARIABLE Y DEFINICIÓN P 26. Informe integral de egreso: Se refiere al documento generado al egreso de los niños, niñas o adolescentes, que integra y resume los resultados alcanzados respecto a las condiciones identificadas en las valoraciones registradas en el PLATIN y trabajadas durante la permanencia en la institución. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique las carpetas de los niños, niñas y adolescentes que han egresado del programa durante la vigencia del contrato, seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de carpetas a revisar, verifique que cada una de ellas contenga el informe integral de egreso y determine el porcentaje correspondiente. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación del servicio y transcriba este dato a la casilla No Aplica: Cuando no se han correspondiente, en la hoja de registro y calificación. producido egresos en el período evaluado. 2 - Menos del 50% de los niños, niñas y adolescentes egresados durante la vigencia del contrato, cuenta con informe integral de egreso. 4 - Entre el 50% y 749% de los niños, niñas y adolescentes egresados durante la vigencia del contrato, cuenta con informe integral de egreso. 6 - Entre el 75% y el 99% de los niños, niñas y adolescentes egresados durante la vigencia del contrato, Valor estándar: 8 cuenta con informe integral de egreso. Tiempo máximo para exigir el 8 - El 100% de los niños, niñas y adolescentes egresados estándar: A partir de la firma del durante la vigencia del contrato, cuenta con informe integral contrato con el ICBF. de egreso. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 19 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN R 27. Afiliación efectiva al sistema general de seguridad social en salud: Hace referencia al porcentaje de niños, niñas y adolescentes que cuenta con el carné vigente de afiliación al régimen subsidiado o contributivo o aparece registrado en la lista de trámite de afiliación. Valor estándar: 24 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. R 28. Esquema de vacunación: Se refiere al porcentaje de niños y niñas que cuenta con el carné y esquema de vacunación completo, de acuerdo con las normas del Ministerio de Protección Social. VIDA Y SALUD INSTRUCTIVO E INDICADORES Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 3 meses en el programa, identifique de acuerdo con el anexo 1, cuántos están afiliados al sistema de seguridad social en salud. Observe el listado de trámite de afiliación o carné de salud, los cuales deben estar vigentes y calcule el porcentaje correspondiente. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 6 - Menos del 50% de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS o aparecen registrados en la lista de trámite de afiliación. 12 - Entre 50 al 74% de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS o aparecen registrados en la lista de trámite de afiliación. 18 - Entre 75 al 99% de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS o aparecen registrados en la lista de trámite de afiliación. 24 - El 100% de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS o aparecen registrados en la lista de trámite de afiliación. Identifique del número total de niños y niñas que tengan diez años o menos, los que lleven 3 meses en el programa. De este grupo determine cuántos cuentan con el carné infantil de vacunación completo proporcionado a través de la familia. Obtenga la información analizando los datos consignados en el original o fotocopia del carné. Tenga en cuenta el esquema de vacunación para obtener el porcentaje. Anexo 9. No aplica: Para los programas que toda su población es mayor de 10 años. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 6 - Menos del 50% tiene el carné infantil al día de acuerdo con su edad. 12 - Entre el 50 y 74% tiene carné infantil al día de acuerdo con su edad. Valor estándar: 24 18 - Entre el 75 y el 99% tiene el carné infantil al día de Tiempo máximo para exigir el acuerdo con su edad. estándar: A partir de la firma del 24 - El 100% tiene el carné infantil al día de acuerdo con su contrato con el ICBF. edad. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 20 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN P 29. Alimentación: Definido como el suministro de la alimentación establecida en la minuta patrón, la cual debe corresponder al 10% de los requerimientos nutricionales (un refrigerio) de acuerdo con la edad, sexo y características de la población. VIDA Y SALUD INSTRUCTIVO E INDICADORES Observe el refrigerio que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa y observe si cumple con los siguientes criterios: Corresponde con el ciclo de menú semestral establecido en los Linimientos, según la modalidad. Los ciclos de menús programados están derivados de acuerdo con lo establecido en la minuta patrón. Las porciones servidas corresponden a las establecidas en la minuta patrón, según grupos de edad. La alimentación ofrecida está adecuada con las características de la población atendida según edad, sexo, condiciones de la población (estado de gestación, lactancia, discapacidad y estados de malnutrición entre otros). Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - Malo: La alimentación suministrada cumple solo con 2 o menos de los criterios establecidos. 4 - Buena: La alimentación suministrada cumple con 3 de Valor estándar: 6 los criterios establecidos. Tiempo máximo para exigir el 6 - Excelente: La alimentación suministrada a todos los estándar: A partir de la firma del niños, niñas y/o adolescentes cumple con los 4 criterios contrato con el ICBF. establecidos. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 21 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN psicológica al P 30. Valoración ingreso: Entendida como la descripción, análisis y comprensión particular de la situación psico- afectiva, proceso de desarrollo, tendencias y aspectos relevantes de comportamiento, recursos y debilidades personales, factores contextuales y características de la red vincular (familia, parientes, personas significativas) de cada niño, niña o adolescente. VIDA Y SALUD INSTRUCTIVO E INDICADORES Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 1 mes en el programa, seleccione de acuerdo con el anexo 1, el número de historias integrales a revisar. Observe y verifique si la valoración psicológica de cada uno de ellos cumple con los siguientes criterios: Existencia de registros que permiten verificar que se ha realizado la valoración. Que en tales registros se describa de manera particular la situación del sujeto y su contexto. Que en tales registros se presenten propuestas explicativas particulares. Que los registros contengan recomendaciones de intervención. La valoración debe evidenciar la metodología utilizada por ejemplo observación, entrevista, aplicación Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación de instrumentos, etc. encontrada y transcriba este dato a la casilla Anexo 10. correspondiente, en la hoja de registro y calificación. No Aplica: Para los niños, niñas y adolescentes que vienen de otro servicio y ya cuentan con dicha valoración, siempre y cuando ésta haya sido efectuada en un término no superior a tres meses. 2 - No se realiza: No se realiza la valoración psicológica a ninguno de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al programa. 4 - Se hace sólo para algunos casos: La valoración psicológica cumpliendo con los criterios establecidos sólo se realiza a algunos niños, niñas y adolescentes. Valor estándar: 6 6 - Se realiza para todos: Se realiza la valoración Tiempo máximo para exigir el psicológica cumpliendo con los criterios establecidos para estándar: A partir de la firma del el 100% de los niños, niñas y adolescentes al momento del contrato con el ICBF. ingreso. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 22 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN P 31. Evaluación académica: Entendida como la acción de valorar las necesidades de apoyo en el área educativa al ingresar al programa, con el fin de orientar el proceso de refuerzo y motivación escolar. EDUCACION Y DESARROLLO INSTRUCTIVO E INDICADORES Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 1 mes en el programa, seleccione de acuerdo con el anexo 1, el número de historias integrales a revisar. Observe si cuenta con registros iniciales sobre el aspecto educativo de cada uno de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el programa. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - No se hace evaluación académica: En la historia integral no hay reportes que permitan identificar la realización de la evaluación académica. 4 - Sólo se hace para algunos casos: En la historia integral existen reportes de evaluación pedagógica sólo para algunos de los niños, niñas y adolescentes. 6 - Se realiza para todos: Para todos los niños, niñas y adolescentes en la historia integral se registra la evaluación académica. Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 2 meses en el programa, seleccione de acuerdo con el anexo 1, el número de historias integrales a revisar. Valor estándar: 6 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. de servicios R 32. Cobertura educativos: Entendida como el porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que pueden acceder a servicios Identifique en los archivos los boletines o certificados de educativos y que está matriculado o matricula y establezca cuántos niños, niñas y adolescentes inscrito y por lo tanto efectivamente están estudiando. asiste. No incluya a los niños, niñas y adolescentes con Nota: Tenga en cuenta al establecer deficiencias y/o discapacidades múltiples, físicas, mentales el porcentaje de vinculación, los o sensoriales, que por su condición no pueden adelantar un calendarios de las ofertas educativas proceso educativo regular. locales, la fecha de ingreso del niño, niña y adolescente al programa y la Determine el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que posibilidad de vinculación a esas cuentan son este servicio, respecto al total de niños, niñas ofertas. y adolescentes cubiertos por el contrato. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación del servicio y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 6 - Menos del 50% de niños, niñas y adolescentes está vinculado al servicio educativo. 12 - Entre el 50 y el 74% de niños, niñas y adolescentes está vinculado al servicio educativo. Valor estándar: 24 18 - Entre el 75 y el 99% de niños, niñas y adolescentes Tiempo máximo para exigir el está vinculado al servicio educativo. estándar: A partir de la firma del 24 - El 100% de niños, niñas y adolescentes está vinculado contrato con el ICBF. al servicio educativo. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 23 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III P ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 33. Cumplimiento del PLATIN Se refiere al grado de cumplimiento de las acciones de apoyo establecidas en los Planes de Atención Integral Individuales PROTECCION INSTRUCTIVO E INDICADORES Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 3 meses en el programa, seleccione de acuerdo con el anexo 1, el número de historias integrales a revisar. Observe y contraste mediante entrevista con los niños, niñas y adolescentes, el grado de coherencia entre las acciones de apoyo establecidas en el PLATIN y la realización efectiva de las mismas. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación del servicio y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. R Valor estándar: 6 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 34. Documento de identidad: Se refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes que cuenta con registro civil o tarjeta de identidad y cédula, de acuerdo con la edad. 2 - Ninguna de las acciones reportadas en las historias integrales corresponden al PLATIN de los niños, niñas y adolescentes. 4 - Algunas de las acciones reportadas en las historias integrales corresponden al PLATIN de los niños, niñas y adolescentes. 6 - Todas las acciones reportadas en las historias integrales corresponden al PLATIN de los niños, niñas y adolescentes. Seleccione de acuerdo con el anexo 1, los niños, niñas o adolescentes que tienen 3 meses o más en el programa. Revise las historias integrales e identifique si reposan fotocopias de los registros civiles de todos ellos. Calcule el porcentaje que cuenta con la documentación, teniendo en cuenta que los niños y niñas mayores de 7 años requieren tarjeta de identidad y registro civil y para los mayores de 18 años cédula de ciudadanía y libreta militar. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 6 - Menos del 50% de los niños, niñas y adolescentes tiene registro civil - tarjeta de identidad. 12 - Entre el 50% y el 74% de los niños, niñas y adolescentes tiene registro civil - tarjeta de identidad. Valor estándar: 24 18 - Entre el 75% y el 99% de los niños, niñas y Tiempo máximo para exigir el adolescentes tiene registro civil - tarjeta de identidad. estándar: A partir de la firma del 24 - El 100% de los niños, niñas y adolescentes tiene contrato con el ICBF. registro civil - tarjeta de identidad. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 24 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III P ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 35. Valoración socioeconómica al ingreso: Entendida como la acción de emitir concepto sobre la condición social y económica de la familia o red vincular en la cual se desarrolla el niño, niña o adolescente al ingreso al programa. No Aplica: Para los niños, niñas y adolescentes que vienen de otro programa de protección, no es necesario realizar una valoración social al ingreso siempre y cuando ésta haya sido efectuada en un término no superior a tres meses. PROTECCION INSTRUCTIVO E INDICADORES Del listado de niños, niñas y adolescentes que lleven al menos 1 mes en el programa, seleccione de acuerdo con el anexo 1, el número de historias integrales a revisar y observe si cuentan con registros iniciales sobre las condiciones de vida social y económica de la familia o de su red vincular. Verifique si la valoración de cada uno cumple con los siguientes criterios: Registros que permiten verificar que se ha realizado. Que describa la situación encontrada. Que contenga una explicación de la situación encontrada. Que contenga la recomendación de intervención. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 2 - No se realiza la valoración socioeconómica al ingreso: Ninguno de los niños, niñas y adolescentes que ingresa al programa cuenta con valoración socioeconómica de acuerdo con los criterios establecidos. 4 - Se hace sólo para algunos: Solo algunos niños, niñas o adolescentes que ingresan al programa cuentan con valoración socioeconómica de acuerdo con los criterios establecidos. Valor estándar: 6 6 - Se realiza para todos: Se realiza la valoración Tiempo máximo para exigir el socioeconómica de acuerdo con los criterios establecidos, estándar: A partir de la firma del para el 100% de los niños, niñas y adolescentes al momento contrato con el ICBF. del ingreso. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 25 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III R ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 36. Vinculación de las familias en el proceso de intervención: Hace referencia al grado de compromiso y participación de la familia con respecto al proceso de formación y atención del niño, niña o adolescente. PROTECCION INSTRUCTIVO E INDICADORES Determine mediante entrevista con el equipo técnico de la entidad contratista o la persona natural responsable del programa y la verificación de documentos institucionales (planillas de asistencia, cronogramas, etc.) la existencia de acciones tendientes a lograr el compromiso y participación de las familias frente al proceso de atención de los niños, niñas y adolescentes que lleven por lo menos 2 meses en el programa. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. R 6 - No se realizan acciones para vincular a la familia: El programa no desarrolla acciones o procesos que lleven a la familia a participar y comprometerse con el proceso de los niños, niñas y adolescentes. 12 - Solo para algunos casos: Se realizan acciones o procesos que lleven a la familia a participar y comprometerse con el proceso de los niños, niñas y adolescentes solo en algunos casos. 18 - Participación permanente de la familia: Todas las familias están vinculadas de manera constante en el proceso de los niños, niñas y adolescentes a través de un plan específico. Seleccione de acuerdo con el anexo 1 el número de historias integrales y verifique en el diagnóstico integral si se registran datos que determinan la necesidad de apoyo o intervención terapéutica por maltrato o abuso sexual y contraste en el PLATIN si se han desarrollado acciones para estos casos. Valor estándar: 18 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF 37. Atención del maltrato o abuso sexual: Entendida como las acciones de tratamiento y apoyo que se desarrollan de manera directa o mediante servicio especializado a niños, niñas y adolescentes que Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación hayan sido víctimas de maltrato y/o encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente abuso sexual. en la hoja de registro y calificación. No aplica: Cuando no se presentan casos en el periodo evaluado. 6 - No se desarrollan acciones especializadas de atención: El programa no efectúa ningún tipo de intervención especializada en los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltrato y/o abuso sexual. 12 - Se desarrollan acciones especializadas sólo para algunos casos: El programa desarrolla acciones especializadas sólo cuando se hacen solicitudes directas por parte de los niños, niñas, adolescentes, de la familia o del ICBF. Valor estándar: 18 18 - Se desarrollan acciones especializadas para todos Tiempo máximo para exigir el los casos: El programa desarrolla acciones de apoyo o estándar: A partir de la firma del tratamiento para todos los niños, niñas y adolescentes que contrato con el ICBF. han sido víctimas de maltrato y/o abuso sexual. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 26 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III P ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 38. Prevención, detección y manejo del maltrato en el ámbito institucional: Se refiere al desarrollo de acciones y estrategias dirigidas a prevenir, detectar y manejar la ocurrencia de cualquier tipo de abuso sexual o maltrato contra los niños, niñas o adolescentes vinculados al programa, por parte de cualquier miembro de la comunidad institucional o la persona natural responsable. PROTECCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique en entrevista con el director(a) o coordinador que tipo de acciones se desarrollan para prevenir, detectar y manejar el maltrato en el ámbito institucional. Contraste con los niños, niñas y adolescentes así como otros miembros del equipo de la entidad, si existen y conocen las causales o procedimientos establecidos para tal efecto en el pacto de convivencia o documento relacionado. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. Entendiéndose como violencia física: Agresión y castigo físico, violencia emocional: Agresión verbal o actitudinal, chantaje emocional y discriminación; violencia sexual: Agresión o abuso para conseguir posesión sexual y violencia normativa - de los padres o adultos hacia los niños, niñas y adolescentes: Sobreprotección, autoritarismo, imposición de normas, imposibilidad de diálogo 2 - No se identifica el desarrollo de acciones o estrategias específicas para prevenir y detectar el maltrato en el ámbito institucional. 4 - Se prohíben determinadas prácticas o castigos, y se implementan algunos procedimientos y estrategias para atender los casos que puedan presentarse. 6 - Todo tipo de maltrato o abuso físico, psicológico o de cualquier índole es considerado por la entidad como falta Valor estándar: 6 grave, existen procedimientos específicos para su Tiempo máximo para exigir el prevención, detección y manejo, incluyendo la veeduría con estándar: A partir de la firma del participación de los y las adolescentes y padres de familia contrato con el ICBF. cuando es posible. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 27 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III P ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 39. Prevención y detección de situaciones de riesgo: Entendida como el desarrollo de acciones y estrategias dirigidas a prevenir los riesgos relacionados con vulneración de derechos tales como explotación, trata de personas, vinculación al conflicto armado, entre otros. PROTECCIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Identifique en el PAI las acciones para detectar y prevenir situaciones de riesgo relacionados relacionadas con vulneración de derechos tales como explotación, trata de personas, vinculación al conflicto armado, entre otros. Contraste con los niños, niñas y adolescentes vinculados al programa si se realizan dichas actividades de prevención y detección del maltrato. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. R Valor estándar: 6 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF. 40. Respeto a la confidencialidad: Se refiere a la percepción que tienen todos los miembros del equipo institucional con relación al reconocimiento y respeto que tienen ellos sobre la información individual de los niños, niñas y adolescentes y la importancia de mantener y salvaguardar su confidencialidad. Anexo 11. 2 - No se identifica el desarrollo de las acciones o estrategias específicas para prevenir y/o detectar riesgos planteadas en el PAI 4 - Se desarrollan solo algunas de las acciones o estrategias específicas para prevenir y/o detectar riesgos planteadas en el PAI 6 - Se desarrollan todas las acciones de prevención y detección de riesgos planteadas en el PAI. Aplique la encuesta percepción sobre el respeto a la confidencialidad a los miembros del equipo directivo, técnico y educadores, de acuerdo con el anexo 1 y siguiendo estrictamente las instrucciones. Una vez contestada la encuesta el supervisor debe verificar o realizar la sumatoria individual. Obtenida esta sumatoria debe dividirla por 10, de tal manera que saque el promedio general individual. A continuación debe obtener el promedio general del programa, sumando los promedios generales individuales y dividiendo dicha sumatoria entre el número de personas que contestaron la encuesta. No aplica: Cuando el programa es dirigido por persona natural. Si este valor tiene un decimal igual o menor a cinco, aproxímelo hacia abajo, si el decimal es igual o superior a seis, aproxímelo hacia arriba. Ejemplo: Si su respuesta es 3.5, transcriba a la casilla el número 3; si su resultado es 3.6 transcriba a la casilla el número 4. El valor máximo al que se puede llegar en esta encuesta es de 4. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación 6 - Promedio general igual a 1 Valor estándar: 24 12 - Promedio general igual a 2 Tiempo máximo para exigir el 18 - Promedio general igual a 3 estándar: A partir de la firma del 24 - Percepción sobre el respeto a la confidencialidad, contrato con el ICBF. promedio general de la encuesta igual a 4. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 28 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III P ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 41. Horarios del programa: Entendida como el cumplimiento de los días, horas y período de atención a los niños, niñas adolescentes y sus familias establecidos en al PLATIN. PARTICIPACIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Determine si los horarios fijados por el programa para atender a los niños, niñas y adolescentes y sus familias vinculados a este servicio se cumplen de manera efectiva. Tenga en cuenta que los horarios estipulados varían dependiendo de las necesidades de los beneficiarios y los espacios de atención deben estar establecidos en el PLATIN. Constate con cinco niños, niñas y adolescentes mayores de 10 años si se cumplen los horarios fijados para realizar las acciones de apoyo. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación 2 - Los horarios no se cumplen o no corresponden: Los horarios fijados para el programa de acuerdo con el PLATIN de los niños, niñas, adolescentes y sus familias no se cumple o no corresponde con lo establecido en el plan. 4 - Los horarios se cumplen parcialmente: Los horarios establecidos en el PLATIN de los niños, niñas, adolescentes y sus familias para ejecutar las acciones de apoyo se cumplen solo en ocasiones, o solo con algunos niños, niñas y adolescentes. 6 - Los horarios se cumplen totalmente: Los horarios Valor Estándar: 6 establecidos en el PLATIN de los niños, niñas, adolescentes Tiempo máximo para exigir el y sus familias para ejecutar las acciones de apoyo se estándar: A partir de la firma del cumplen totalmente con todos los que están vinculados al contrato con el ICBF programa. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 29 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO III R ÁREAS DE DERECHOS VARIABLE Y DEFINICIÓN 42. Apertura a la participación: Hace referencia a la percepción de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones sobre los asuntos que les competen, de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo. Anexos 12 y 12A. No aplica: Para la población que por su condición de desarrollo (edad o discapacidad) no pueden responder la encuesta según las instrucciones de la misma. PARTICIPACIÓN INSTRUCTIVO E INDICADORES Aplique la encuesta percepción de apertura a la participación a los niños, niñas y adolescentes que lleven al menos un mes en el programa. Seleccione el número según anexo 1. Es importante que siga estrictamente las instrucciones de la encuesta. Una vez contestada el supervisor debe verificar o realizar la sumatoria individual. Obtenida esta sumatoria debe dividirla por 10, para sacar el promedio general individual. A continuación debe obtener el promedio general del programa, sumando los promedios generales individuales y dividiendo dicha sumatoria entre el número de personas que contestaron la encuesta. Si este valor tiene un decimal igual o menor a cinco, aproxímelo hacia abajo, si el decimal es igual o superior a seis, aproxímelo hacia arriba. Ejemplo: Si su respuesta es 2.5, transcriba a la casilla el número 2; si su resultado es 2.6 transcriba a la casilla el número 3. El valor máximo al que se puede llegar en esta encuesta es de 3. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación Valor estándar: 18 6 - Promedio general igual a 1 Tiempo máximo para exigir el 12 - Promedio general igual a 2 estándar: A partir de la firma del 18 - Percepción de apertura a la participación, promedio contrato con el ICBF general de la encuesta igual a 3 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 30 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO IV P COMPONENTE VARIABLE Y DEFINICIÓN 43. Ejecución presupuestal: Hace referencia a la relación que existe entre la ejecución de ingresos y gastos del programa y las condiciones del servicio de atención a los niños, niñas y adolescentes. FINANCIERO INSTRUCTIVO E INDICADORES Solicite la ejecución presupuestal del período evaluado y verifique que los ingresos y gastos efectuados cuenten con los documentos de soporte respectivos y correspondan a los rubros establecidos en el presupuesto de inversión para la atención de los niños, niñas y adolescentes. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla Tenga en cuenta para la correspondiente en la hoja de registro y calificación. verificación de esta variable que debe contrastar el presupuesto de inversión con el informe de ejecución presupuestal correspondiente al período evaluado. Nota: El formato de registro del informe de ejecución presupuestal se encuentra en el Manual financiero, el cual hace parte de la Guía del sistema de supervisión. 2 - Baja: Menos del 79% de la ejecución presupuestal real promedio del período evaluado, corresponde a los gastos establecidos para la atención de los niños, niñas y adolescentes. 4 - Media: Entre el 80% y el 89% de la ejecución presupuestal real promedio del período evaluado, corresponde a los gastos establecidos para la atención de los niños, niñas y adolescentes. Valor estándar: 6 6 - Alta: Entre el 90% y el 100% de la ejecución Tiempo máximo para exigir el presupuestal real promedio del período evaluado, estándar: A partir de la firma del corresponde a los gastos establecidos para la atención de contrato con el ICBF. los niños, niñas y adolescentes. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 31 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 1 Tabla para cálculo y selección de las muestras La siguiente tabla deberá utilizarse para seleccionar el número de niños, niñas o adolescentes, de profesionales o de historias integrales sobre las cuales se debe fundamentar el análisis para la calificación de las variables respectivas. Esta selección se basa en un procedimiento aleatorio simple, dado que el tamaño de algunos programas hace imposible la verificación en la totalidad de la población. Para proceder a la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado completo de todos los niños, niñas o adolescentes y de todos los profesionales que están en el programa. Con el fin de tener una mayor cobertura de verificación se recomienda que para cada visita se tome una muestra distinta de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto se debe cambiar la posición de inicio del intervalo, manteniendo el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si para la primera vista se inició el intervalo de 1 de cada 2, con el niño que aparece de primero en la lista, para la segunda visita inicia con el niño que aparece de segundo en la lista y para la tercera visita con el niño que aparece de tercero en la lista. En el caso de las variables que se verifican por encuesta identifique todos los que cumplen con los requisitos básicos para poder responderla: Saber leer y escribir, no presentar limitación o discapacidad que le impida comprender las instrucciones. Del listado final establezca el intervalo de selección dependiendo del número de niños, niñas y adolescentes identificados. Número de niños , niñas y adolescentes inscritos Intervalo de selección Tamaño de la muestra 20 o menos Hasta 50 Hasta 99 Hasta 200 Más de 200 Todos 1 cada 2 1 cada 3 1 cada 6 1 cada 5 20 25 30 35 40 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 32 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO PERSONAL Peligro AREAS 1 Intervenciones de apoyo Anexo 2 Talento humano Variable 5 TALENTO HUMANO-HORAS/MES/ATENCION EN MEDIO SOCIOFAMILIAR ADMINISTRATIVA Representante legal de la entidad Responsable del servicio Secretaria (para 100 niños/adolescentes) Garantizar servicio de contabilidad y revisoría fiscal X TC ½T X AREA PROFESIONAL Y DE FORMACION SERVICIOS Psicólogo Trabajador Social Nutricionista Especialista(s) de Area2 Formador Diurno ½T ½T 20 ½T ½T Auxiliar de Enfermeria5 Servicios Generales Cocina 48 80 120 X: Cuenta con. TC: Tiempo completo de acuerdo con las jornadas laborales vigentes ½ T: Medio tiempo completo de acuerdo con las jornadas laborales vigentes. 2 El especialista de área puede ser un profesional en pedagogía, artes, psicosocial o del área de la salud. 5 En las instituciones que atienden problemas psiquiátricos y discapacidad mental profunda y múltiple, la Auxiliar de enfermería reemplaza los formadores diurnos y nocturnos. Nota: Datos tomados de lineamientos técnicos administrativos y estándares de estructura de los servicios de bienestar en protección. Versión 1.0 Septiembre 30 de 2004 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 33 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 3 Percepción del clima institucional Variable 9 Esta encuesta es anónima, no tiene que escribir su nombre, debe ser diligenciada por todos los miembros del equipo directivo, técnico y educadores. Las respuestas son personales, no hay buenas o malas, correctas o incorrectas, lo importante es lo que usted piense. Instrucciones: 1. Lea cada uno de los enunciados y coloque una X al frente de cada uno de ellos, de acuerdo con la puntuación que elija. Al terminar, verifique que haya calificado todos los enunciados. Utilice solo una alternativa de puntuación, para su análisis tenga en cuenta los siguientes criterios: 1 = Nunca 2 = Muy rara vez 3 = Siempre - Todas las veces ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 1. Las personas son consultadas sobre sus opiniones antes de tomar decisiones que las afectan. 1 2 3 2. Los sistemas de registro y evaluación están concebidos para ayudarle a las personas a saber cómo están haciendo su trabajo. 1 2 3 3. El buen trabajo se reconoce y aprecia. 1 2 3 4. Los trabajos se evalúan regularmente para establecer si se pueden rediseñar con el fin de que resulten más satisfactorios y productivos. 1 2 3 5. Se dedica suficiente tiempo para asegurar que todas las personas entienden el funcionamiento global de la institución y su lugar en ella. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8. Existe un aire de entusiasmo en esta institución. Las personas tratan de encontrar métodos creativos y nuevos para mejorar su trabajo. 1 2 3 9. La información al interior del programa fluye hacia todas las áreas de manera clara y oportuna. 1 2 3 10. Los niveles salariales de las personas que laboran en el programa corresponden a las funciones asignadas. 1 2 3 6. La dirección confía en que usted hace bien su trabajo sin estar vigilándolo permanentemente. 7. Hay incentivos para que usted se esfuerce para hacer mejor su trabajo. SUMA TOTAL Promedio general individual (Suma total dividida por 10) Promedio general institucional (Sumatoria de los promedios individuales dividida por el número de personas encuestadas). Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 generales 34 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 4 Variable 10 AREA DOTACION BASICA DE AREAS- INTERVENCIONES DE APOYO La entidad contratista ofrece la siguiente dotación en buen estado y de forma permanente SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI Oficinas Computador 1 x cada 50 cupos Impresora, mínimo 1 Teléfono 1 por entidad contratista Archivador 1x oficina Escritorio1 por oficina Sillas 3 x oficina Consultorios Archivador 1x consultorio. Escritorio o mesa 1 x const. Silla 3x consultorio. Balanza 1 x entidad contratista Tallímetro 1 x entidad contratista. Botiquín con medicamentos esenciales 1 por entidad contratista Ayudas Educativas grabadora VHS televisor Implemento s deportivos 1 x cada 25 1 2 NO SI NO SI Equipo primeros auxilios y emergenc ias de salud Cuando el servicio de alimentación es contratado, no es indispensable el espacio y dotación de cocina. Para los servicios de intervención de apoyo no aplica la dotación de comedor, cocina, aulas y talleres. Nota: Datos tomados de Lineamientos Técnico Administrativos y estándares de estructura de los servicios de bienestar en protección. Versión 1.0 Septiembre30 de 2004. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 35 NO INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 5 Condiciones higiénicas de los espacios Variable 12 Condición Espacios Pisos limpios Paredes limpias Ausencia de basuras o desperdicios Mesas, mesones o Ausencia de Lavamanos , estantes limpios roedores, moscas sanitarios limpias o cucarachas Ausencia de olores fuertes o desagradables Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No con la No con la No con la No con la aplica con la aplica con la aplica con la aplica condición aplica condición aplica condición aplica el condición el condición el condición el condición el el el espacio espacio espacio espacio espacio SI NO espacio SI NO espacio SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Cubículos y oficinas Lavamanos, sanitarios NOTA: Tenga en cuenta que algunos de los espacios relacionados no están presentes en todas las viviendas por tanto debe marcar X en la celda “NO APLICA EL ESPACIO”. SI: Señale con una X esta opción cuando el espacio cumple con la condición señalada. NO: Señale con una X esta opción cuando el espacio no cumple con la condición señalada. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 36 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 6 Condiciones físicas de los espacios Variable 13 Condiciones Techos sin goteras Cumple con la condición Espacios SI No Aplica el espacio Paredes sin grietas Cumple con la condición NO SI No Aplica el espacio NO Ventanas o anjeos sin quebrar o completos Cumple con No la condición Aplica el espacio SI NO Puertas con seguridad Puertas sin deterioro Cumple con la condición SI NO No Aplica el espacio Cumple con la condición SI NO No Aplica el espacio Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Cubículos Lavamanos, sanitarios ANEXO 6. Continuación Condiciones Espacios Ausencia de deterioro por humedad Cumple con la No condición Aplica el espacio SI NO Piso regular, Uniforme Cumple con la condición SI NO No Aplica el espacio Ventilación natural Cumple con la condición SI NO No Aplica el espacio Iluminación natural Cumple con la condición SI NO No Aplica el espacio Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Cubículos Lavamanos, sanitarios Zona lavandería de NOTA: Tenga en cuenta que algunos de los espacios relacionados no están presentes en todas las viviendas por tanto debe marcar X en la celda “NO APLICA EL ESPACIO”. SI: Señale con una X esta opción cuando el espacio cumple con la condición señalada. NO: Señale con una X esta opción cuando el espacio no cumple con la condición señalada. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 37 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 7 Riesgos ambientales y/o de seguridad Variable 16 Condiciones de Control de riegos ambientales y/o seguridad Vidrios sin quebrar Espacios Cumple con la condición SI NO No aplica el espacio Escalera sin grietas Cumple con la condición SI NO No aplica el espacio Escalera con pasamano Cumple No con la aplica condición el espacio SI NO Balcones con protección Cumple No con la aplica condición el espacio SI NO Aljibes con protección Cumple No con la aplica condición el espacio SI NO Cables cubiertos Cumple con la condición SI NO No aplica el espacio Ventilador en buen estado Cumple No con la aplica condición el espacio SI NO Techo seguro sin riesgo Cumple No con la aplica condición el espacio SI NO Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Zona administrativa Cubículos Servicios Sanitarios Anexo 7. Continuación Herramienta fuera del alcance Espacios Cumple con la condici ón S NO I No aplica el espacio Pisos no resbalosos Sustancias tóxicas fuera del alcance Cumple con la condición Cumple con la condición SI NO No aplica el espacio SI NO No aplica el espacio Extinguidor cargado Cumple con la condición SI No aplica el espacio NO Rejas en donde no quepa cabeza de un niño Cumple con la condición SI NO No aplica el espacio Mobiliario que no genere riesgo de accidentes. Cumple con la condición SI No aplica el espacio NO Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Zona administrativa Cubículos Servicios Sanitarios NOTA: Tenga en cuenta que algunos de los espacios relacionados no están presentes en todas las viviendas por tanto debe marcar X en la celda “NO APLICA EL ESPACIO”. SI: Señale con una X esta opción cuando el espacio cumple con la condición señalada. NO: Señale con una X esta opción cuando el espacio no cumple con la condición señalada. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 38 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 8 Material educativo, lúdico y deportivo Variable 18 MEDIO INSTITUCIONAL ELEMENTOS LUDICO-DEPORTIVOS3 TIPO ELEMENTOS DE DOTACION RANGOS DE EDAD 0 a 24 Meses Juguetes de medios de transporte (carros, volquetas, aviones, helicópteros, barcos, trenes, motocicletas, bicicletas, otros) Juguetes deportivos (pelotas, raquetas de ping- pong, balones de fútbol, de basketball, de voleibol, balones suaves, otros). Juegos de mesa (loterías, dominós, ajedrez, parqués, otros) Juegos de armar (bloques de encajar grandes y pequeños rompecabezas, etc.) Elementos de estimulación: (rollos de espuma, títeres, pelotas de espuma, sonajeros, láminas, muñecos o animales con pito, figuras en espuma o caucho, otros) Juguetes para desempeñar roles (muñeco (a)s de caucho, trapo, peluche) Juguetes para imitar oficios (máquinas de coser, vajillas, estufas, ollas, herramientas de construcción, equipo médico). Instrumentos musicales (tambor, maracas, marimba, flautas, dulzaina, otros) Cassettes con música (rondas, cantos, juegos, otros) 2 a 5 Años 1 1 12 a 18 Años 1 6 a 11 Años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 En los servicios de seminternado, externado e intervención de apoyo del Medio Sociofamiliar, la dotación de elementos lúdicos deportivos, de aseo y pedagógicos es institucional de acuerdo con el enfoque y modelo de atención que se implemente. Nota: Datos tomados de lineamientos técnico administrativos y estándares de estructura de los servicios de bienestar en protección. Versión 1.0 Septiembre 30 de 2004 Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 39 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO ENFERMEDAD Anexo 9 Carné Infantil. Esquema único de vacunación para Colombia Variable 28 VACUNA EDAD DE VÍA Y SITIO DE APLICACIÓN APLICACIÓN NUMERO DE DOSIS EDAD DE REFUERZO Tuberculosis BCG Recién nacido Menores de un año Intradérmica hombro izquierdo 1 No Hepatitis B Ant hepatitis (HB) Recién nacido, dos y seis meses Intramuscular, muslo o brazo 3 con intervalos mínimo de cuatro semanas No Dos, cuatro y seis meses con intervalos mínimo de cuatro semanas Intramuscular, glúteo o muslo 3, Iniciales 18 meses y cinco años Difteria – Tétano - Tos Ferina DPT Poliomielitis Antipolio Dos, cuatro y seis meses con intervalos mínimo de cuatro semanas Oral 3, Iniciales 18 meses y cinco años Rubéola -Sarampión - Parotiditis Triple viral ( MMR) Un año Subcutánea, brazo 1, Inicial 10 años Tétanos Neonatal y Difteria Toxoide Tetánico/ diftérico TT o TD Mujeres embarazadas * Intramuscular, brazo o glúteo 1° dosis inicial 2° dosis a las 4 semanas de la primera. 3° dosis a los 6 meses de la segunda. 4° dosis al año de la 3ª 5° dosis al año de la 4ª Una por embarazo, máximo tres Hepatitis tipo B- Difteria-tosferina-y tétanos. Neumonía y meningitis por hemophilus Influenzae tipo B PENTAVALENTE Menos de un año. Intramuscular 3 dosis Con intervalos de dos meses No tiene Influenzae tipo B Hemofiphilus Influenzae tipo B HIB Menor de 1 año, 2 años. Intramuscular glúteo 3 dosis intervalos mínimo de cuatro semanas. No requiere. Dosis única Cada 10 años Fiebre amarilla para zonas endémicas Antiamarilica Mayores de 1 año Subcutáneo brazo TIEMPO MÍNIMO ENTRE DOSIS, CUATRO SEMANAS. * Mujeres edad fértil (10 - 45 AÑOS), en municipios objeto del plan de eliminación de tétanos Neonatal. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 40 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 10 Valoración psicológica. Variable 30 La valoración psicológica debe incluir una comprensión de la situación psico-afectiva de cada niño, su proceso de desarrollo, tendencias y aspectos relevantes de comportamiento, recursos y debilidades personales de que dispone, los factores contextuales y las características de su red vincular (familia, parientes, personas significativas). En tal sentido, la valoración psicológica es una responsabilidad crucial dentro de un buen proceso de protección y restitución de derechos, por cuanto permite determinar los elementos que se deben tener en cuenta para lograr los objetivos finales de desarrollo personal e integración efectiva a la familia y a la sociedad. A continuación se presentan algunas recomendaciones para efectos de realizar dicha valoración psicológica: - - - - Considerar las distintas áreas o dimensiones del desarrollo humano en las distintas etapas del ciclo vital, para hacer énfasis en aquellas más pertinentes en razón de la edad o situación vital actual. Evidenciar la metodología y técnicas utilizadas para efectos de la valoración. Reconocer las diferencias individuales de acuerdo con las condiciones particulares de referencia (culturales, motivacionales, de personalidad, de crianza, etc.). Conjugar la utilización de diversas estrategias como entrevistas, observación directa en distintos contextos, aplicación de instrumentos estandarizados, evaluación informal (juego, dibujo, pintura, actividades cotidianas, reportes, pruebas no estandarizadas, etc.). En caso de utilizar instrumentos estandarizados éstos deben haber sido adoptados a nuestra población o, en caso contrario, deben ser considerados con la debida reserva en cuanto a su valor psicométrico. Explicitar en el informe de valoración los fundamentos teóricos o conceptuales con base en los que se establece cualquier tipo de hipótesis o diagnóstico (etiológico, descriptivo o funcional), así como los análisis a partir de los cuales se extraen conclusiones o se establecen gradualidades. Si bien la valoración psicológica puede incluir la recopilación amplia de información, el informe en el cual ésta se registre debe constituir una síntesis del análisis construido e incluir recomendaciones precisas. Este documento debe servir de base para establecer los objetivos particulares de atención, debe proponer estrategias de abordaje, orientar la forma en que se realizará la evaluación de los objetivos y permitir un análisis longitudinal para establecer la progresión de los cambios en el tiempo. Por ultimo, se recomienda hacer una devolución, esto es compartir con los involucrados los aspectos más relevantes de la valoración psicológica y presentar las recomendaciones o conductas a seguir que de ellos se deriven, evitando las “etiquetas” o estigmatizaciones que no ofrecen mayor poder explicativo pero, en cambio, pueden predisponer o distorsionar. Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 41 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 11 Percepción sobre el respeto a la confidencialidad. Variable 40 Esta encuesta es anónima, no tiene que escribir su nombre, debe ser diligenciada por todos los miembros del equipo directivo, técnico y educadores. Las respuestas son personales, no hay buenas o malas, correctas o incorrectas, lo importante es lo que usted piense. Instrucciones: 1. Lea individualmente la encuesta, si es necesario puede hacerlo con apoyo del supervisor y colocar una X al frente de cada frase, de acuerdo con la puntuación que elija. 2. Asegúrese de comprender cada una de las frases y la forma de calificarla, si no es así, solicite una explicación a quien le entrega la hoja. 3. Debe verificar que cada una de las preguntas sea contestada y que no se encuentren registradas dos respuestas diferentes para una misma pregunta. Tenga en cuenta para su respuesta que los números significan: 1 = Siempre – Todas las veces 2 = La mayoría de las veces 3 = Rara vez 4 = Nunca ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 1. La información obtenida a través de las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes se difunde y comparte con alguna(s) persona(s) ajena(s) a la entrevista que no tienen que ver con el proceso de atención. 2. Se comparte información sin resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescente a otras familias con el fin de ejemplificar situaciones. 3. Se proporciona información obtenida confidencialmente de los niños, niñas y adolescentes a personas o instituciones externas y ajenas al seguimiento de los casos. 4. Los informes, hojas de vida o historias integrales pueden ser revisadas por personas o instituciones externas y ajenas al seguimiento de los casos. 5. Se utiliza la información de los niños, niñas y adolescentes con propósitos investigativos sin su consentimiento o el de sus familias. 6. La información obtenida confidencialmente por personal técnico o profesional del programa se comenta o difunde entre los niños, niñas y adolescentes. 7. Los niños, niñas y adolescentes se quejan porque se difunde o comenta información que ha sido obtenida confidencialmente. 8. Escucha usted comentarios sobre información confidencial de los niños, niñas y adolescentes entre el personal técnico o profesional y fuera de comités o reuniones técnicas. 9. Se hacen chistes o comentarios jocosos sobre la condición o el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes entre sus compañeros de trabajo. 10. Usted divulga un secreto o confidencia personal de los niños, niñas y adolescentes. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SUMA TOTAL Promedio general individual (Suma total dividida por 10) Promedio general institucional (Sumatoria de los promedios generales individuales por el número de niños, niñas y adolescentes encuestados). Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 42 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 12 Percepción de apertura a la participación Variable 42 Esta encuesta es anónima, no tiene que escribir su nombre, califique con total confianza, las respuestas son personales, no hay correctas o incorrectas, buenas o malas, lo importante es lo que usted piense. Instrucciones: 1. Lea individualmente la encuesta, si es necesario puede hacerlo con apoyo del supervisor y colocar una X al frente de cada frase, de acuerdo con la puntuación que elija. 2. Asegúrese de que comprende cada una de las frases y la forma de calificarla, si no es así, solicite una explicación. 3. Verifique que cada una de las preguntas usted las contestó y que no se encuentran registradas dos respuestas diferentes para una misma pregunta. Tenga en cuenta para su respuesta que los números significan: 1 = Nunca 2 = Algunas veces 3 = Siempre - Todas las veces ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 1. Me permiten opinar sobre las actividades que tienen que ver con mi proceso de atención. 1 2 3 2. Mis opiniones son tenidas en cuenta por los educadores, profesionales y directivos. 1 2 3 3. Participo en la toma de decisiones sobre la organización de algunas actividades. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7. Mis opiniones sobre las cosas que me agradan o me desagradan del programa son tenidas en cuenta. 1 2 3 8. Puedo elegir los proyectos en los cuales participo, de acuerdo con mis capacidades. 1 2 3 9. Existen en el programa buzones, murales, periódicos, reuniones, etc, para dar a conocer mi opinión. 1 2 3 1 2 3 4. Puedo decidir voluntariamente en qué ocupar mi tiempo en los ratos libres. 5. Puedo elegir las actividades deportivas que más me gustan. 6. Participo en la elección de los representantes del gobierno del programa. 10. Nos permiten votar para decidir sobre algunos asuntos. SUMA TOTAL Promedio general individual (Suma total dividida por 10) Promedio general institucional (Sumatoria de los promedios generales individuales por el número de niños, niñas y adolescentes encuestados). SUMA TOTAL Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 43 INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA INTERVENCIONES DE APOYO Anexo 12A Percepción de apertura a la participación Variable 42 Instrucciones: 1. Seleccione de los niños, niñas que están en el programa, los que tengan entre 4 y 7 años de edad. 2. Lea individualmente a cada uno de las niñas y niños elegidos cada una de las frases. 3. Asegúrese de que cada uno de los niños y niñas comprende cada una de las frases y la forma de calificarla, si no es así, ofrezca una explicación, sin sugerir la respuesta 4. Pídale al niño o niña que elija una opción para la frase que usted le acaba de leer y que marque con una X su elección en la columna de puntuación. 5. Infórmele a los niños y niñas, que no tienen que escribir su nombre, que no hay respuestas correctas ni incorrectas, buenas o malas, que lo importante es lo que ellos piensen. 6. Verifique que cada una de las preguntas sea contestada y que no se encuentren registradas dos respuestas diferentes para una misma pregunta. Tenga en cuenta los siguientes criterios para su análisis: 1 = Nunca 2= Algunas veces 3 = Siempre - Todas las veces ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 1 2 3 1. Durante mi permanencia en el programa me preguntan sobre cómo me siento. Si estoy o no contento, si estoy o no triste. 2. Me permiten escoger el sitio del salón que me gusta. Puedo escoger la ropa que más me gusta. 3. Puedo participar en todas las actividades que se realizan en el programa. 4. Me preguntan mi opinión sobre en que juegos me gustaría participar. 5. Puedo escoger los juguetes que más me gustan. 6. Puedo escoger los lápices, colores y crayolas con las que quiero pintar. 7. Me permiten compartir en mi tiempo libre, con los amigos que yo quiero. 8. Puedo elegir las actividades recreativas que deseo practicar. 9. Me preguntan mi opinión sobre los alimentos que más me gustan. 10. Puedo descansar cuando lo necesito. SUMA TOTAL Promedio general individual (Suma total dividida por 10) Promedio general institucional (Sumatoria de los promedios generales individuales dividida por el número de niños, niñas y adolescentes encuestados). SUMA TOTAL Proyecto Sistema de Supervisión ICBF – Fundación Restrepo Barco Versión Preliminar - 2007 44