PRA-VER-02 Evaluación cumplimiento legal

Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Evaluación del cumplimiento legal
Responsable: M.C. Maria Guadalupe Garduño Vargas
I) OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales
identificados en el ITSSP.
II) ALCANCE
Aplica a los requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales identificados en el SGA
del ITSSP.
III) POLÍTICAS
1. Las evaluaciones serán mínimo una por semestre o más si el Representante de la Dirección lo
considere necesario.
IV) DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Identificación de
Aspectos e
Impactos
Ambientales
Requisitos legales
y otros requisitos
Bitácora de
evaluación del
cumplimiento legal
PRA-PLN-01
1
PRA-PLN-02
2
FTA-VER-02-01
3
Evaluación del
cumplimiento
4
No
Cambios en
Documentos
Si
Acciones
correctivas y
preventivas
¿Cambios
Documentos?
7
PRA-IMP-01
8
¿Cumple
legislación?
No
5
PRA-VER-03
Fin
6
Si
Informe de
Resultados del
SGA
Registra
Evaluación
FTA-VER-03-01
10
FTA-VER-02-01
9
V) RESPONSABILIDADES
Secuencia Responsable
Responsable
procedimiento
1
Aspectos e
impactos
ambientales
Actividades
Identificación Aspectos e Impactos Ambientales.
Se identifican los aspectos e impactos ambientales del
ITSSP, a través de la Matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales del procedimiento
PRA-PLN-01.
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-VER-02
2011-Noviembre
01
Referencia de la Norma
ISO 14001:2004
4.5.2
Cuándo
Cuando sea
necesario
Página:
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Evaluación del cumplimiento legal
Responsable: M.C. Maria Guadalupe Garduño Vargas
Secuencia Responsable
Responsable
procedimiento
2
Requisitos
Legales
3
Responsable
del
procedimiento
4
Responsable
del
procedimiento
5
Responsable
Procedimiento
6
Responsable
procedimiento
Acciones C y
P
7
Responsable
del
procedimiento
8
Responsable
procedimiento
Control de
Documentos
9
Responsable
del
procedimiento
10
Responsable
del
procedimiento
Actividades
Requisitos Legales y otros requisitos.
Se determina la aplicación de requisitos legales y otros
requisitos a través del procedimiento PRA-PLN-02.
Bitácora de evaluación del cumplimiento legal.
Se documenta la Bitácora de evaluación del
cumplimiento legal, la cual incluye: los aspectos
ambientales, leyes, reglamentos y normas, artículos o
fracciones, requisitos legales, responsable y la
evidencia del cumplimiento, FTA-VER-02-01.
Evaluación del cumplimiento
En base a la Bitácora de evaluación del cumplimiento
legal, se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a los aspectos ambientales con los
responsables de los procedimientos que los generen o
estén a cargo del aspecto identificado.
¿Cumple legislación?
De acuerdo con la Bitácora, se determina el
cumplimiento de los requisitos legales.
En caso de que se cumpla pasar a la actividad 9 del
presente procedimiento, en caso contrario, pasar a la
siguiente actividad.
Acciones correctivas o preventivas.
Si los requisitos legales no se cumplen en alguna de las
áreas o procedimientos responsables, se aplican
acciones correctivas o preventivas de acuerdo al
procedimiento PRA-VER-03.
¿Cambio en documentos?
Si de las acciones correctivas o preventivas
implementadas se deben realizar cambios a los
documentos entonces ir a la siguiente actividad.
Cambiar documentos.
Se elabora una Solicitud de Cambio de documentos y
se entrega a la responsable del procedimiento de
Control de Documentos, PRA-IMP-01 para que los
realice.
Registrar evaluación
Cuando el aspecto cumple con los requisitos legales y
otros requisitos se registran en la Bitácora de evaluación
del cumplimiento legal, FTA-VER-02-01.
Informe de Resultados.
Se elabora el Informe de Resultados del SGA, FTAVER-03-01, y se entrega al responsable del
procedimiento de Seguimiento y medición.
Cuándo
Después del
anterior
Después del
anterior
Semestralmente
Después del
anterior
Cuando no se
cumplan los
requisitos
De acuerdo a
las acciones
implementadas
Cuando sea
necesario
Después de la
evaluación
Mensualmente
VI) DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA
Nombre del Documento
Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación
para su uso.
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-VER-02
2011-Noviembre
01
Referencia de la Norma
ISO 14001:2004
4.5.2
Físico
Digital
X
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Evaluación del cumplimiento legal
Responsable: M.C. Maria Guadalupe Garduño Vargas
VII) INSTRUCCIONES DE TRABAJO/PROGRAMAS AMBIENTALES/REGISTROS.
Código
Tiempo de
Conservación
Nombre
Bitácora de evaluación
del cumplimiento legal
Informe de Resultados
FTA-VER-03-01
del SGA
FTA-VER-02-01
Permanente
Permanente
Responsable de
Conservarlo
Responsable
Procedimiento
Responsable
Procedimiento
Lugar de
Almacenamiento
Oficina
Oficina
VIII) GLOSARIO
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
IX) CONTROL DE CAMBIOS
No. de Revisión
00
01
Número de Solicitud de Cambio
Origen del Documento
Solicitud de cambio No. 9
Elaboró:
Fecha de Aprobación
2011-Enero
2011-Noviembre
Revisó:
M.C. Maria Guadalupe Garduño
Vargas
Encargada Centro de Información
Aprobó:
M.A.T. Maria del Carmen
Rodríguez Contreras
Encargada del Área de Calidad
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-VER-02
2011-Noviembre
01
M.C. Rogelio Javier Ortiz
Martínez
Representante de la Dirección
Referencia de la Norma
ISO 14001:2004
4.5.2
Página:
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