EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2004 Lic. Carlos A. Mosse

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL PRIMER SEMESTRE DE 2004
Lic. Carlos A. Mosse
Honorable Senado de la Nación
27 de julio de 2004
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional
Acumulada al 30/06
(en millones de pesos)
2003
GASTO PRIMARIO
(excluye intereses)
2004
Diferencia
22.564,6
25.919,6
3.355,0
3.452,1
2.757,5
-694,6
GASTO TOTAL
26.016,7
28.677,1
2.660,4
RECURSOS
30.815,9
37.446,4
6.630,5
8.251,3
11.526,8
3.275,5
INTERESES
RESULTADO PRIMARIO
RESULTADO FINANCIERO
4.799,2
8.769,3
3.970,1
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional
Acumulada al 30/06 (en millones de pesos)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Gasto
Primario
Intereses
Gasto Total
2003
Recursos
2004
Resultado
Primario
Resultado
Financiero
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
RECURSOS
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Administración Nacional - Recursos Corrientes y de Capital
correspondientes al primer semestre
(en millones de pesos)
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
2004
12.959,3
14.068,7
13.889,0
12.436,2
20.592,4
14.789,1
29.219,7
Ingresos no Tributarios
2.084,3
2.671,0
1.324,1
1.038,6
735,7
1.570,8
810,2
Contribuciones a la Seg. Social
4.798,4
4.387,1
4.298,6
3.856,0
5.165,8
4.501,2
5.730,8
816,6
1.943,5
938,6
1.033,7
4.322,1
1.810,9
1.685,7
20.658,6
23.070,3
18.364,5
30.815,9
22.671,9
37.446,4
Ingresos Tributarios
Resto
Total Recursos Corrientes y
de Capital
20.450,4
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Recursos Corrientes y de Capital correspondientes al primer
semestre (en millones de pesos)
40000,0
35000,0
30000,0
Total Recursos Corrientes y
de Capital
25000,0
Ingresos Tributarios
20000,0
Ingresos no Tributarios
15000,0
Contribuciones a la
Seguridad Social
10000,0
Resto
5000,0
0,0
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Administración Nacional - Recursos Corrientes y de Capital
correspondientes al primer semestre
(en % del PIB)
1999
2000
2001
Ingresos Tributarios
4,57
4,95
5,17
3,98
5,48
4,85
6,89
Ingresos no Tributarios
0,74
0,94
0,49
0,33
0,20
0,52
0,19
Contribuciones a la Seg. Social
1,69
1,54
1,60
1,23
1,37
1,48
1,35
Resto
0,29
0,67
0,35
0,32
1,15
0,39
0,58
Total Recursos Corrientes y
de Capital
7,29
8,12
7,61
5,88
8,20
7,43
8,83
2002
2003
Promedio
2004
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Administración Nacional – Recaudación Tributaria
correspondiente al primer semestre
(en millones de pesos)
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
2004
Dirección General Impositiva
11.627,1
12.836,3
12.705,0
10.419,7
14.821,1
12.481,8
22.623,2
Ganancias
IVA (neto de reintegros)
3.055,5
5.143,3
3.621,6
5.167,4
3.836,5
4.663,9
2.421,1
3.388,8
4.988,6
4.420,5
3.584,7
4.556,8
8.741,6
7.257,7
375,4
221,0
379,6
151,5
501,6
159,3
404,3
107,6
500,1
316,0
432,2
191,1
724,9
343,6
104,8
1.699,3
215,3
1.664,5
186,2
1.558,5
122,8
1.490,2
421,8
1.513,2
210,2
1.585,1
510,6
1.335,5
136,7
285,2
128,0
58,8
116,1
8,9
109,9
73,5
101,0
9,4
98,2
0,0
276,1
0,0
131,9
759,5
101,2
2.080,7
118,1
2.354,1
145,1
1.038,9
156,8
3.083,9
1.103,7
1.011,8
926,5
1.877,6
5.632,5
2.110,4
6.414,9
Derechos de Importación
1.060,2
968,5
886,9
498,1
873,3
857,4
1.419,3
Derechos de Exportación
16,7
24,1
20,5
1.363,6
4.732,1
1.231,4
4.937,1
228,5
220,7
257,5
138,9
138,8
196,9
181,6
20.592,4
14.789,1
Internos Coparticipados
Ganancia Mínima Presunta
Bienes Personales
Combustibles
Monotributo Impositivo
Fondo Incentivo Docente
Adicional Cigarrillos
Créditos y Débitos Bancarios
Comercio Exterior
Otras Fuentes Tributarias
Total General
12.959,3
14.068,7
13.889,0
74,5
6,0
12.436,2
94,0
8,5
29.219,7
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Administración Nacional – Recaudación Tributaria
correspondiente al primer semestre
(en % del PIB)
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
2004
Dirección General Impositiva
4,10
4,52
4,73
3,33
3,94
4,09
5,33
Ganancias
IVA (neto de reintegros)
1,08
1,81
1,27
1,82
1,43
1,74
0,77
1,08
1,33
1,18
1,18
1,49
2,06
1,71
Internos Coparticipados
Ganancia Mínima Presunta
0,13
0,08
0,13
0,05
0,19
0,06
0,13
0,03
0,13
0,08
0,14
0,06
0,17
0,08
Bienes Personales
Combustibles
0,04
0,30
0,08
0,30
0,07
0,30
0,04
0,24
0,11
0,20
0,07
0,26
0,12
0,19
Monotributo Impositivo
0,05
0,10
0,05
0,02
0,04
0,00
0,02
0,00
0,03
0,00
0,04
0,02
0,02
0,00
0,03
0,00
0,10
0,0
0,05
0,28
0,03
0,67
0,03
0,63
0,05
0,34
0,04
0,73
0,39
0,36
0,34
0,60
1,50
0,69
1,51
Derechos de Importación
0,37
0,34
0,33
0,16
0,23
0,28
0,33
Derechos de Exportación
0,01
0,01
0,01
0,44
1,26
0,40
1,16
0,08
0,08
0,10
0,04
0,04
0,06
0,04
4,57
4,95
5,17
3,98
5,48
4,85
6,89
Fondo Incentivo Docente
Adicional Cigarrillos
Créditos y Débitos Bancarios
Comercio Exterior
Otras Fuentes Tributarias
Total General
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Comparación Recursos Tributarios Sector Público. Primer
Semestre 2004 (en millones de pesos)
Año 2004
(1)
Cálculo
Pres. 2004
(2)
Año 2003
(3)
DGI (Excluido S.S.S.)
36.698,7
28.405,8
Ganancias
IVA
Reintegros (-)
Internos Coparticipados
Ganancia Mínima Presunta
Bienes Personales
Combustibles
Otros
Adicional cigarrillos
Créditos y Débitos
12.900,2
14.615,2
650,0
1.392,0
685,2
1.132,4
2.472,8
369,0
159,4
3.622,6
Sistema Seguridad Social
Diferencia
Diferencia
Abs.
(1) – (2)
Var. %
(1) / (2)
Abs.
(1) – (3)
Var. %
(1) / (3)
24.057,7
8.292,9
29,2
12.641,0
52,5
8.814,4
11.307,1
682,9
1.201,0
704,0
1.022,9
2.369,1
410,6
145,3
3.114,2
7.454,7
9.242,0
670,2
981,2
618,9
899,7
2.355,6
297,5
118,1
2.760,1
4.085,7
3.308,0
-32,9
191,0
-18,8
109,5
103,7
-41,6
14,1
508,4
46,4
29,3
-4,8
15,9
-2,7
10,7
4,4
-10,1
9,7
16,3
5.445,4
5.373,2
-20,2
410,8
66,3
232,7
117,2
71,5
41,3
862,5
73,0
58,1
-3,0
41,9
10,7
25,9
5,0
24,0
35,0
31,2
6.739,4
5.991,2
5.211,4
748,2
12,5
1.528,0
29,3
Aportes Personales SIJP
Contrib. Patron. SIJP
Otros
Sist. Capitalizac. + RZ y TR
3.083,9
5.419,3
250,9
-2.014,7
2.584,7
4.834,1
250,9
-1.678,3
2.125,2
4.182,6
223,6
-1.320,0
499,2
585,2
0,0
-336,4
19,3
12,1
0,0
20,0
958,7
1.236,7
27,3
-694,7
45,1
29,6
12,2
52,6
Comercio Exterior
6.415,0
5.756,5
5.632,5
658,5
11,4
782,5
13,9
Derechos Importación
Derechos Exportación
Otros
1.419,2
4.937,0
58,7
1.098,6
4.624,2
33,7
873,4
4.732,1
27,1
320,6
312,8
25,0
29,2
6,8
74,2
545,9
205,0
31,6
62,5
4,3
116,6
780,1
757,0
632,5
23,1
3,1
147,6
23,3
Otras Fuentes
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Comparación Recursos Tributarios
Primer semestre de 2004
(en millones de pesos)
IVA
IVA + DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES
Diferencia
Abs.
Var. %
(1) – (2)
(1) / (2)
Diferencia
Abs.
Var. %
(1) – (3)
(1) / (3)
Año 2004
(1)
Cálculo
Pres. 2004
(2)
Año 2003
(3)
14.615,2
11.307,1
9.242,0
3.308,1
29,3
5.373,3
58,1
15.700,0
13.387,1
11.334,8
2.312,9
17,3
4.365,2
38,5
1.084,8
2.080,0
2.092,9
-995,2
-47,8
-1.008,1
-48,2
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
EROGACIONES
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Modificaciones Presupuestarias según
clasificación de la finalidad del crédito
(en pesos)
Crédito Inicial
Crédito al 30/06/2004
Diferencia
Var. %
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
4.158.904.772
4.121.616.455
-37.288.317
-0,90
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
4.871.335.023
4.968.072.175
96.737.152
1,99
40.575.181.170
40.704.670.732
129.489.562
0,32
SERVICIOS ECONOMICOS
3.212.740.709
3.972.768.096
760.027.387
23,66
DEUDA PUBLICA
6.893.880.530
6.893.880.530
-
-
59.712.042.204
60.661.007.988
948.965.784
1,59
SERVICIOS SOCIALES
TOTAL
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Presupuesto de la Administración Nacional 2004
Modificaciones Presupuestarias según
clasificación económica de créditos
(en pesos)
Concepto
Crédito Inicial
Crédito al 30/06/2004
Diferencia
Var. %
Gastos Corrientes
55.205.447.188
55.811.875.4996
606.428.311
1,10
Gastos de Capital
4.506.595.016
4.849.132.489
342.537.473
7,60
59.712.042.204
60.661.007.988
948.965.784
1,59
Total
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Comparativo de Gastos Corrientes y de Capital
(Gasto Primario) 2003 – 2004 devengado al 30/06
(en millones de pesos)
2003
2004
Dif. Abs.
Dif. %
222,0
329,6
212,9
342,4
-9,0
12,8
-4,1
3,9
74,4
78,9
4,5
6,1
285,7
248,6
-37,0
-13,0
43,6
62,6
19,0
212,6
75,1
286,5
1.582,1
JURISDICCION
Poder Legislativo Nacional
Presupuesto
vigente
% Ejec.
Poder Judicial de la Nación
439,0
728,2
48,5
47,0
Ministerio Público
162,4
48,6
Presidencia de la Nación
604,9
41,1
43,7
Jefatura de Gabinete de Ministros
177,7
35,2
-137,5
-64,7
227,6
33,0
294,9
1.649,3
8,3
67,2
2,9
4,2
Ministerio del Interior
Min. Rel. Exteriores, Com. Inter. y Culto
Min. Justicia, Seg. y Der. Humanos
594,4
3.584,8
49,6
46,0
2.105,1
305,9
2.210,8
347,0
105,7
41,2
5,0
13,5
4.605,8
895,7
48,0
38,7
875,4
1.405,9
530,5
60,6
4.073,2
34,5
1.506,2
11.746,4
1.839,3
12.631,8
333,1
885,4
22,1
7,5
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecn.
3.691,6
25.284,0
49,8
50,0
397,9
556,1
158,1
39,7
Ministerio de Salud
1.575,5
35,3
701,5
32,9
939,8
78,4
238,3
45,4
34,0
137,9
Ministerio de Desarrollo Social
Servicios de la Deuda Pública
2.578,0
232,4
36,5
33,7
1.857,0
2.945,8
1.088,8
58,6
Obligaciones a cargo del Tesoro
4.546,7
64,8
22.564,6
25.919,6
3.355,0
14,9
SUBTOTAL GASTO PRIMARIO
54.002,0
48,0
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Producción
Min. Plan. Fed., Inv. Pública y Servicios
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Comparativo de Gastos Corrientes y de Capital (Gasto
Primario) 2003-2004 devengado al 3006 (en millones de pesos)
SUB TOTA L GA STO P RIM A RIO
Obligacio nes a cargo del Teso ro
Servicio s de la Deuda P ública
M inisterio de Desarro llo So cial
M inisterio de Salud
M inisterio de Trabajo
M inisterio de Educació n
M inisterio de P lanificació n Federal
M inisterio de Eco no mía
M inisterio de Defensa
M inisterio de Justicia
M inisterio de Rel. Exterio res
M inisterio del Interio r
Jefatura de Gabinete de M inistro s
P residencia de la Nació n
M inisterio P úblico
P o der Judicial de la Nació n
P o der Legislativo Nacio nal
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06
Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto
(en millones de pesos)
Promedio
1999 - 2003
(A)
2003
(B)
2004
(C)
Gastos en Personal
3.154,6
3.683,1
3.679,2
Bienes de Consumo
207,5
279,8
406,0
Servicios No Personales
524,1
544,1
739,1
35,8%
41,0%
Bienes de Uso
188,6
216,9
498,0
129,7%
164,1%
14.660,8
17.789,0
20.488,1
15,2%
39,7%
59,5
18,9
30,1
59,8%
-49,3%
4.264,4
3.485,1
2.836,5
-18,6%
-33,5%
0,0
0,0
0,0
-
23.059,6
26.016,7
28.677,1
Transferencias
Activos Financieros
Servicio Deuda y Disminución
de Otros Pasivos
Otros Gastos
Total
Var. %
2003-2004
(C) - (B)
Var. % respecto
Prom. 1999-2003
(C) - (A)
-0,1%
16,6%
45,1%
95,7%
10,2%
24,4%
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06
Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto
(en % del PIB)
Promedio
1999 - 2003
(A)
2003
(B)
2004
(C)
Var. %
2003-2004
(C) - (B)
Var. % respecto
Prom. 1999-2003
(C) - (A)
Gastos en Personal
1,03
0,98
0,87
-11,5%
-16,1%
Bienes de Consumo
0,07
0,07
0,10
28,6%
40,7%
Servicios No Personales
0,17
0,14
0,17
20,4%
1,4%
Bienes de Uso
0,06
0,06
0,12
103,5%
89,9%
Transferencias
4,81
4,73
4,83
2,1%
0,5%
Activos Financieros
0,02
0,01
0,01
41,6%
-63,6%
Servicio Deuda y Disminución
de Otros Pasivos
1,40
0,93
0,67
-27,9%
-52,2%
Otros Gastos
0,00
-
0,00
-
6,92
6,76
-2,3%
Total
7,56
-10,6%
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06
Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto
(en % del PIB)
1999
2000
2001
2002
Gastos en Personal
1,09
1,07
1,13
0,93
Bienes de Consumo
0,07
0,06
0,08
Servicios No Personales
0,21
0,19
Bienes de Uso
0,09
Transferencias
Promedio
1999-2003
2003
2004
1,03
0,98
0,87
0,06
0,07
0,07
0,10
0,19
0,14
0,17
0,14
0,17
0,05
0,07
0,04
0,06
0,06
0,12
4,93
5,00
5,29
4,19
4,81
4,73
4,83
Activos Financieros
0,08
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
Servicio Deuda y Disminución
de Otros Pasivos
1,40
1,70
2,43
0,79
1,40
0,93
0,67
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
7,88
8,08
9,20
6,16
7,56
6,92
6,76
Otros Gastos
Total
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
CUMPLIMIENTO DE
METAS FISCALES
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Superávit Primario sin Privatizaciones del Sector Público
Nacional – Base Caja – Primer semestre de 2004
(en millones de pesos)
1º Trim.
2º Trim.
1º Sem.
Meta FMI
Diferencia
RECURSOS
22.686
30.181
52.866
42.407
10.459
GASTO PRIMARIO
18.703
22.331
41.034
36.857
4.176
SUPERAVIT PRIMARIO
3.983
7.850
11.832
5.550
6.282
INTERESES
1.614
1.190
2.804
3.418
-614
RESULTADO FINANCIERO
2.369
6.660
9.028
2.132
6.896
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Sector Público Nacional – Base Caja - 1 Semestre 2004
Cuenta Financiamiento
(en millones de pesos)
I) SUPERAVIT PRIMARIO
11.832,4
II) INTERESES
2.803,8
III) RESULTADO FINANCIERO (I – II)
9.028,6
IV) APLICACIONES FINANCIERAS NETAS
5.431,2
V) DISMINUCION DEL ENDEUDAMIENTO NETO (2 - 1)
3.597,4
1- Endeudamiento Público Neto
Anticipos BCRA
2- Disminución del Endeudamiento Público Neto
730,0
730,0
4.327,4
Amortización con Organismos Internacionales
2.002,6
Devolución de otros préstamos
64,3
2.135,9
Amortización de Títulos Públicos
Disminución Otros Pasivos
124,6
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
PROVINCIAS
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Consolidado Sector Público Provincial
Recursos Tributarios - Primer Semestre 2004
(en millones de pesos)
Tributarios
Nacionales
Tributarios
Provinciales
Tributarios
Totales
I Semestre Acuerdo FMI (09/2003) (1)
11.284,65
7.348,24
18.632,89
I Semestre Ejecución Provisoria (2)
14.643,67
8.687,88
23.331,55
3.359,02
1.339,64
4.698,66
30 %
18 %
25 %
Variación absoluta (2) – (1)
Variación porcentual (2) / (1)
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
JURISDICCION
Convenios PFO 2004
(en millones de pesos)
RESULTADO
PRIMARIO
FINANCIAMIENTO
Ciudad de Buenos Aires
180
0
Buenos Aires
469
1.081
Catamarca
70
0
Corrientes
42
72
120
62
Entre Ríos
63
127
Formosa
38
101
Jujuy
15
155
Mendoza
132
0
Misiones
45
96
Río Negro
117
67
San Juan
84
50
Santa Fe
267
0
Tucumán
121
110
1.763
1.921
Chaco
TOTAL
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
CONCEPTOS
Stock de Deuda Pública Provincial
(en miles de pesos)
DIC. 03
MAR. 04
Entidades Bancarias
1.354.774
1.318.802
Consolidada
1.161.192
1.139.896
14.125.615
11.357.038
1.914.846
8.709.691
732.500
2.694.278
74.300
13.769.264
11.045.770
1.883.231
8.448.789
732.500
2.654.806
68.687
38.212.701
28.809.481
1.935.311
1.584.766
350.545
7.639.983
2.565.303
3.640.344
1.434.336
38.929.247
29.029.436
1.596.732
1.596.732
Organismos Internacionales
9.517.055
9.092.827
Gobierno Nacional
5.968.344
6.278.000
70.511.692
70.528.035
Títulos Públicos
Bonos Internacionales
Refinanciados
A refinanciarse (*)
Con pagos normales
Bonos Locales
Cuasimonedas
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
Canje de Deuda
Deuda No Intergubernamental
Obligación negociable
LECOP provincial
Deuda Intergubernamental
Programa Financiamiento Ordenado
FFDP – Activos propios Canje
FFDP – Activos propios No Canje
LECOP provincial
TOTAL
8.303.078
2.839.536
3.667.831
1.445.166
350.545
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Consolidado Sector Público Provincial
Acuerdo FMI – Ejecución Provisoria – Año 2003 (en millones de pesos)
Concepto
I.
INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
- De Origen Provincial
- De Origen Nacional
- Distribución Secundaria – Ley 23.548 y Modif.
- Otros de Origen Nacional
. No Tributarios
- Regalías
- Otros No Tributarios
. Venta Bienes y Servicios de la Adm. Pública
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
II.
GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
- Personal
- Bienes de Consumo
- Servicios
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
RESULTADO ECONOMICO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
RESULTADO FINANCIERO
IX.
RESULTADO PRIMARIO
Acuerdo FMI
(09/2003) (1)
Ejecución
Provisoria (2)
Variación Abs.
Ejec. – Acuerdo
(2) – (1)
Variación %
Ejec. / Acuerdo
(2) – (1)
39.125,29
41.846,87
2.721,58
6,96 %
32.668,86
13.499,35
19.169,51
12.779,72
6.389,80
3.542,94
2.264,14
1.278,79
415,30
304,02
2.194,18
34.477,76
14.332,11
20.145,65
13.152,17
6.993,48
4.349,66
2.740,65
1.609,02
449,90
256,45
2.313,10
1.808,90
832,76
976,14
372,45
603,69
806,72
476,51
330,23
34,60
-47,57
118,91
5,54 %
6,17 %
5,09 %
2,91 %
9,45 %
22,77 %
21,05 %
25,82 %
8,33 %
-15,65 %
5,42 %
36.396,17
36.613,60
217,44
0,60 %
24.131,73
19.231,90
1.561,10
3.338,73
2.028,94
10.235,49
24.351,14
19.123,02
1.695,91
3.532,22
1.808,05
10.454,41
219,41
-108,88
134,81
193,48
-220,89
218,92
0,91 %
-0,57 %
8,64 %
5,80 %
-10,89 %
2,14 %
2.729,13
656,57
3.936,02
39.781,86
40.332,19
-550,33
5.233,27
806,04
4.409,68
42.652,91
41.023,28
1.629,63
2.504,14
149,47
473,66
2.871,05
691,10
2.179,95
91,76 %
22,77 %
12,03 %
7,22 %
1,71 %
-396,12 %
1.478,62
3.437,68
1.959,06
132,49 %
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Consolidado Sector Público Provincial
Acuerdo FMI – Nueva Proyección– Año 2004 (en millones de pesos)
Concepto
I.
INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
- De Origen Provincial
- De Origen Nacional
- Distribución Secundaria – Ley 23.548 y Modif.
- Otros de Origen Nacional
. No Tributarios
- Regalías
- Otros No Tributarios
. Venta Bienes y Servicios de la Adm. Pública
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
II.
GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
- Personal
- Bienes de Consumo
- Servicios
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
RESULTADO ECONOMICO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
RESULTADO FINANCIERO
IX.
RESULTADO PRIMARIO
Acuerdo FMI
(09/2003) (1)
Nueva
Proyección (2)
Variación Abs.
(2) – (1)
Variación %
(2) – (1)
44.333,19
53.169,06
8.835,87
19,93 %
37.524,87
15.308,83
22.216,03
15.394,70
6.821,34
3.861,80
2.467,91
1.393,89
452,67
331,38
2.162,47
43.983,65
17.341,85
26.641,80
18.945,39
7.696,40
4.788,50
2.906,72
1.881,78
496,31
279,61
3.621,00
6.458,78
2.033,02
4.425,76
3.550,70
875,06
926,70
438,81
487,89
43,64
-51,78
1.458,53
17,21 %
13,28 %
19,92 %
23,06 %
12,83 %
24,00 %
17,78 %
35,00 %
9,64 %
-15,62 %
67,45 %
36.581,24
46.495,08
6.913,85
17,47 %
26.416,76
21.135,32
1.681,70
3.599,75
2.091,98
11.072,49
30.562,22
24.245,27
2.016,61
4.300,34
1.857,91
14.074,96
4.145,45
3.109,95
334,92
700,59
-234,07
3.002,47
15,69 %
14,71 %
19,92 %
19,46 %
-11,19 %
27,12 %
4.751,96
954,12
5.313,44
45.287,81
44.894,68
392,63
6.673,98
1.376,84
7.030,15
54.545,90
53.525,24
1.020,67
1.922,02
422,72
1.716,71
9.258,59
8.630,56
628,03
40,45 %
44,30 %
32,31 %
20,44 %
19,22 %
159,95 %
2.484,61
2.878,57
393,96
15,86 %
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Sector Público Provincial
Consolidado 24 Jurisdicciones
(en millones de pesos)
Concepto
2003
2004
INGRESOS
42.652,91
54.545,90
GASTO PRIMARIO
39.215,23
51.667,33
10,48
12,18
3.437,68
2.878,57
0,92
0,68
INTERESES TOTALES
1.808,05
1.857,91
RESULTADO FINANCIERO
1.629,63
1.020,67
0,44
0,24
374.124,00
424.178,00
GASTO PRIMARIO / PBI
RESULTADO PRIMARIO
RESULTADO PRIMARIO / PBI
RESULTADO FINANCIERO / PBI
PBI NOMINAL