Descargar el archivo para mayor información sobre El pasado 23 de marzo rendimos cuentas de nuestra gestión

Rendición Pública de Cuentas
Vigencia 2009
Erica Johana Ortiz Moreno
Directora Ejecutiva
1. ¿Qué es la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico CRA?
2. ¿ Qué es regulación? ¿Por qué es importante la regulación
económica?
3. Gestión regulatoria sector de acueducto y alcantarillado
4. Otras actividades
5. Impactos regulatorios
1. ¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO - CRA?
1. ¿Qué es la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico CRA?
S.S.P.D.
Con voz pero
sin voto
Ministro de Protección
Social
Director del DNP
Ministro de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Expertos
Comisionados
1. ¿Qué es la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico CRA?
La CRA es la entidad del orden nacional creada
por la Ley 142 de 1994 para regular los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en
Colombia.
Expide metodologías tarifarias aplicables a los
servicios públicos de AAA, las cuales son de
obligatoria adopción, salvo las excepciones
contenidas en la Ley.
2. ¿QUÉ ES REGULACIÓN?
2. ¿Qué es Regulación?
La regulación es la forma como el
Estado responde a las fallas en la
economía de mercado.
Establecimiento de reglas que
protejan tanto a inversionistas como a
los consumidores.
2. ¿Por qué es importante la regulación
económica?
2. ¿Por qué es importante la regulación
económica?
Por la existencia de monopolios
naturales donde la competencia
no es posible…
Surge la necesidad de simular la
competencia para la fijación de
precios como si existiera un
mercado competitivo.
2. ¿Por qué es importante la regulación
económica?
Al Regular…
•Se busca un equilibrio entre los
intereses de los usuarios, de las
Empresas y del Estado.
•Se promueve la inversión mediante
reglas claras de participación en el
sector.
•Se introduce competencia en el sector.
3. GESTIÓN REGULATORIA
SECTOR ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
PRIMERA ETAPA
(1994-2004)
SEGUNDA ETAPA
(2004-2009)
TERCERA ETAPA
(2010-2015)
1. Suficiencia financiera
2. Incentivar las inversiones
para mejorar la cobertura y
la calidad
3. Transición tarifaria y
desmonte de subsidios
extralegales
4. Avances en conocimiento
del sector y recopilación de
información
5. Avances en manejo de
nuevas técnicas
regulatorias
1. Mejorar la eficiencia sin
afectar la suficiencia
financiera y la calidad del
servicio
2. Trasladar las ganancias en
eficiencia a los usuarios
3. Participación ciudadana
4. Eliminación de costos no
relacionados directamente
con la prestación del
servicio
5. Medidas para evitar el
sobredimensionamiento de
inversiones
1. Profundizar la eficiencia sin
afectar la suficiencia
financiera y la calidad del
servicio
2. Incentivar las inversiones en
componentes rezagados (Ej.,
Tratamiento de aguas
residuales)
3. Incentivar comportamientos
coherentes con las políticas
sectoriales
4. Enfatizar en la participación
ciudadana
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
•Resoluciones en firme: 2
•Resoluciones de trámite: 3
•Estudios: 7
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
- Rompimiento de Solidaridad. Resolución CRA No 478 de
2009
Objetivo: Fijar las causales para que los suscriptores se
liberen permanente o temporalmente de las obligaciones
derivadas de los Contratos de Condiciones Uniformes
(CCU) cuando existe una situación de actuación de policía
o proceso judicial relacionado con la tenencia, posesión
material o la propiedad del inmueble
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
- Excepciones al Procedimiento Contenido en el artículo 9
del Decreto 2696 de 2004- Resolución CRA No 475 de
2009
Objetivo: Proponer las excepciones al procedimiento de
publicidad de los actos administrativos de carácter
general de la Comisión, teniendo en cuenta lo señalado
en el Decreto 2696 de 2004 que garanticen la divulgación,
transparencia y participación de los mismos.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
- Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarilladoResoluciones de trámite CRA No 485 y 486 de 2009
Objetivo: Proponer la metodología de cálculo de las
tarifas para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado que promueva el
mejoramiento continuo de la prestación de los servicios al
profundizar las señales de eficiencia, calidad y economía.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
- Determinación del nivel de pérdidas- Resolución de
trámite CRA No 487 de 2009
Objetivo: Proponer señales de eficiencia en la reducción
de los niveles de pérdidas de agua por parte de los
prestadores a partir de la definición de un volumen
máximo de pérdidas por suscriptor a reconocer
regulatoriamente.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Impacto de la regulación
Objetivo: Determinar el impacto del marco regulatorio en
su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica
del sector agua potable y saneamiento básico, que permita
generar lineamientos para el establecimiento de señales
regulatorias en el futuro, y de este modo, garantizar el
mejoramiento de la prestación de los servicios.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Estudio para analizar la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado en zonas subnormales y de
difícil gestión: Proponer esquemas diferenciales de
atención en las zonas subnormales, con el fin de
asegurar la prestación de los servicios en estas áreas y
facilitar el acceso a los servicios por parte de usuarios no
atendidos, con base en las dificultades técnicas y/o
económicas presentes.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Esquemas tarifarios regionales: Generar incentivos
específicos a la regionalización de los servicios, con el
propósito de aprovechar las economías de escala
propias del sector, lo cual se traduce en menores costos
del servicio para los usuarios, asegurando la eficiencia y
equidad en la prestación de estos servicios.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Estudio comparativo de los indicadores tarifarios y de
gestión
a
nivel
internacional:
Analizar
comparativamente indicadores sectoriales con países de
la región, con el propósito de contar con referentes
externos que permitan verificar la eficiencia relativa de
los prestadores del país, y favorezcan la adopción de
disposiciones regulatorias que promuevan la obtención
de mejores niveles de desempeño.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Estructuración y análisis de información en inversiones:
Desarrollar funciones costo para cada uno de los
componentes de los servicios de acueducto y
alcantarillado, con el fin de promover la ejecución de
planes de inversiones eficientes y de costo mínimo, que
garanticen el desarrollo de inversiones acordes con las
necesidades sectoriales, evitando de este modo, la mala
utilización de los recursos.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Análisis costos per-cápita: Determinar los costos percápita de ampliación de coberturas para los servicios de
acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas y rurales
del país, con el propósito de estimar los recursos
necesarios para ejecutar las inversiones prioritarias que
permitan asegurar el acceso a estos servicios por parte
de usuarios no atendidos.
3. Gestión regulatoria acueducto y
alcantarillado
-Estudio para establecer las mejores prácticas de
financiamiento en el sector: Identificar prácticas de
financiamiento en el sector agua potable y saneamiento
básico, a partir del análisis de sistemas complementarios
de tarifas y subsidios, con el fin de explorar nuevas
políticas de financiamiento para lograr el servicio
universal de los servicios y asegurar niveles mínimos de
calidad.
4. OTRAS ACTIVIDADES
4. Otras actividades – Actuaciones
particulares
ACTUACIONES PARTICULARES
ANALIZADAS
Modificación elementos considerados
fórmula tarifaria acueducto y
alcantarillado
Valoraciones de activos
No
1
17
4. Otras actividades
- Planes Departamentales de Agua y Saneamiento - PDA
Se apoyó la estructuración de los PDA, con el fin de
asegurar el mejoramiento continuo en la prestación de
los servicios.
- Directivas de la PGN 0015 y 005 de 2005 y 2008
Se brindó apoyo técnico para el cumplimiento de las
Directivas de la PGN 0015 y 005 de 2005 y 2008
respectivamente, con el objeto de garantizar la
prestación eficiente de los servicios por parte de los
entes locales.
4. Otras actividades
- Acompañamientos técnicos al MAVDT
Se participó activamente de las mesas de trabajo y
capacitaciones sobre temas sectoriales a diferentes agentes
del sector, garantizando la coordinación en la ejecución de
políticas públicas.
- Junta Técnica Asesora Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico (RAS)
Se participó de la Junta Asesora del RAS con el propósito de
fomentar las buenas prácticas de ingeniería en el país.
4. Otras actividades
-
Metodología de estratificación socioeconómica
Se participó del Comité Retroalimentación en el Diseño de la Nueva
Metodología de Estratificación, con el propósito de discutir el desarrollo y
avances en la propuesta.
Igualmente, se participó del estudio para estimar los impactos de la
entrada en vigencia de dicha metodología.
-
Normas internacionales de Contabilidad (NIIF)
Se apoyó la discusión técnica sobre la propuesta de modificación del Plan
de Contabilidad en convergencia con las normas internacionales de
contabilidad de la SSPD, con el fin de asegurar la adopción de estándares
acordes con las características de los servicios.
4. Otras actividades
- ADERASA
Se participó en el desarrollo de la tareas de los Grupos de Trabajo
de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y
Saneamiento de las Américas ADERASA, garantizando el
intercambio de información sobre temas regulatorios y el
cumplimiento de los compromisos establecidos.
- Puntajes de eficiencia DEA
Se realizó la estimación de los puntajes de eficiencia DEA de
aquellos prestadores de acueducto y alcantarillado que solicitaron
dicho cálculo a la Comisión.
5. IMPACTOS REGULATORIOS
SECTOR ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
5. Impactos regulatorios
El análisis del impacto de la acción regulatoria de la CRA se
desarrolló desde dos enfoques:
1. Cuantitativo: Términos monetarios de ingresos y gastos
2. Cualitativo: Se busca definir si la política o evento tuvo un efecto
positivo (aumento del bienestar) o negativo (disminución del
bienestar).
5. Impactos regulatorios
Impacto Cualitativo: Consumidores
Evolución del acceso a la población a fuentes de agua potable y servicio de saneamiento
Fuente: DANE . Cálculos DNP
5. Impactos regulatorios
Impacto Cualitativo: Consumidores
Evolución de la continuidad del servicio de acueducto (%)
Fuente: DANE
5. Impactos regulatorios
Impacto Cualitativo: Consumidores
Quejas y reclamos (comerciales) de acueducto
por 10.000 usuarios
Quejas y reclamos (comerciales) de alcantarillado por
10.000 usuarios
5. Impactos regulatorios
Impacto Cualitativo: Estado
Fuentes de inversión anual servicios de acueducto y alcantarillado
Fuente: DNP
Metodología tarifaria para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado:
Proceso de Participación Ciudadana 2010
Silvia Yepes Serrano
Experta Comisionada
Metodología vigente
Costos Medios
Administración y
Operación
Costos Medios
de Inversión
Costos Medios
Tasas
Ambientales
Propuesta Regulatoria
Propuesta Regulatoria
Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500
suscriptores
Resolución CRA 486 de 2009: menores de
2.500 suscriptores
Resolución CRA 487 de 2009: pérdidas
reconocidas regulatoriamente
CMA y CMO: mayor eficiencia
Res. CRA 485
de 2009
Revisión Modelos de eficiencia
Costos Comparables
Eficiencia en Costos
Particulares
Cálculo de Costos Comparables
Especificación CA
Especificación CO
Exclusión depreciaciones
Exclusión depreciaciones:
Remuneración en CMI
(previsión específica sobre
doble remuneración)
Precisión en el
procedimiento para trasladar
costos administrativos
reportados en cuentas que
corresponden a costos
operativos
Tratamiento honorarios
Exclusión costos derivados de
operaciones de bombeo
I)
Eficiencia de Costos Particulares
• Costos Insumos Químicos. Definición de
Valores Máximos de Referencia
• Inclusión de costos particulares de
bombeo
• Actualización de costos de energía
I)
Revisión Modelo de Eficiencia Comparativa
VARIABLES DEA
(CMA)
VARIABLES DEA
(CMOc)
Costo de administración CA (PUC)
Costo de operación CO (PUC)
Suscriptores de acueducto
Metros cúbicos producidos
Suscriptores de alcantarillado
Metros cúbicos vertidos
Suscriptores con micromedición
Tamaño de red
Suscriptores estratos 1 y 2
Suscriptores comerciales e industriales
Calidad de Agua Cruda
Densidad (R287/04)
Número efectivo de plantas. R287/04
PQR´S (R287/04)
Metros cúbicos Bombeados R287/04
I)
Res. CRA
485 de 2009
Cálculo del CMI
• Base de Capital Regulado (BCR)
• Plan de Inversiones Regulado
(POIR)
Herramientas de verificación
• Indicadores de seguimiento
• Fondo de Reposición de
Activos
Efecto POIR
Base de Capital Regulada
Remuneración BCR:
Incluye:
Los costos en que efectivamente incurra el
prestador por concepto del uso de los activos
afectos a la prestación del servicio.
Activos de Terceros >> Contraprestación (Costos
efectivos) >> Obligaciones Contraídas
No Incluye:
Aportes gratuitos de terceros y aportes bajo
condición.
II)
Plan de Obras e Inversiones Regulado
Definir las metas del servicio
Definición de proyectos y
diseño del plan de inversiones
Aplicación de tablero de control
Calificación
individual
POIR
Los proyectos deben
calificar sobre 4
para poder adelantarlos
Los proyectos se
adelantan de
acuerdo con el plan
Calificación
global POIR
Sostenibilidad
financiera
II)
Fórmula Cálculo del CMI
Se hace explicita la remuneración.
Período de Análisis. La proyección de las
inversiones y el consumo facturado coinciden.
CMI  
j

VP r  BCR
j ( i 1)
 VPd 
ji
VPFj
II)
Ejecución del POIR
Indicadores de cumplimiento
Implicaciones
Inversiones programadas
Esquemas de vigilancia particular
Inversiones ejecutadas
Destinación de recursos del
fondo de reposición de activos
en el siguiente período tarifario
Cumplimiento de metas
II)
Ejecución del POIR
A. POIR ejecutado al 100%,
valor y proyectos
B. POIR ejecutado al 100% en
proyectos, pero con un menor
valor
C. POIR ejecutado en menos
del 100% en proyectos:
II)
1. Cumple metas: No habrían recursos en
Fondo correspondiente al período.
2. Incumple las metas: Ajustes particulares
al proceso de planeación.
1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como
incentivo económico, según el puntaje
global del POIR.
2. Incumple las metas: 100% del fondo al
POIR del periodo siguiente. Ajustes
particulares al proceso de planeación.
100% del fondo al POIR del periodo
siguiente. Ajustes particulares al proceso
de planeación.
Economías de
escala
Res. CRA 485 de
2009
Acceso y uso compartido
de bienes
indispensables. Costos
máximos y
diferenciación de costos
III) Economías de escala: acceso y uso compartido
de bienes indispensables
• Diferenciación de costos
Operación e Inversión .
Producción, conducción y costos ambientales.
Deben ser establecidos a partir de la
infraestructura que efectivamente es utilizada.
• Costos Máximos
No se podrán superar los costos medios del
cargo por consumo del sistema.
III)
Res. CRA 485 de
2009
Calidad del servicio:
Integralidad Tarifaria
Descuentos por nivel de
calidad
Valores de Referencia para
Construcción de Indicadores
Sistema para la Protección y
Control de la Calidad del
Agua.
Reglamento Técnico del
Sector.
Eficiencia por comparación.
Otros
Descuentos por calidad del servicio
• Ejecución de la
Medición
• Medición dentro de
los parámetros
estándar
• Cumplimiento de
Metas
Cálculo del
Indicador
Cálculo del
descuento
Descuentos por calidad del servicio
Dimensión
Indicador
Descripción
Gestión
Técnica
ICTS
Calidad técnica del
servicio que
combina calidad de
agua potable (ICAP)
y continuidad del
servicio (ICON)
Gestión
Comercial
IQR
Quejas y reclamos a
favor del usuario
Incentivo
Económico
Beneficiario
Descuento en
el cargo por
consumo
Suscriptores
del Circuito
Descuento en
el cargo fijo
Suscriptores
del Sistema
IV)
Menores: Costos Administrativos y Operativos
Máximos y mínimos de referencia
Costos Medios de
Administración
($ Dic. 2008)
$ 2.300 < CMAac < $5.000
Costos Medios de
Operación
($ Dic. 2008)
$ 200 < CMOac < $850
$ 1.150 < CMAal < $2.500
$ 100 < CMOal < $425
VI)
Menores: Costos Medios de Inversión
CMI    Expansióni  CMI u i   Rehabilita cióni  CMI u i
i
CMIu ($/m3)
Asociado a incrementar o
mantener un punto de cobertura
• Consideraciones
Diferenciación por servicio:
Línea Base: Rangos de cobertura y
Caudal Tratado;
Actividad: Conducción, distribución,
transporte y tratamiento
Propuestas Adicionales
Prestadores con
menos de 2.500
suscriptores
Res. CRA 486 de
2009
Nivel aceptable de
pérdidas (p*)
Res. CRA 487 de
2009
Costos Administrativos y Operativos
Cálculo con base en el Plan Contable
Definición de máximos y mínimos
Costos Medios de Inversión: Costos
asociados a las metas de Expansión
y Rehabilitación
Nivel de pérdidas aceptable por
suscriptor
Definido para cada sistema
Desagregación en técnicas y comerciales
Menores: Costos Medios de Inversión
•Conducción y distribución
CMIu ($/m³/punto cobertura)
Rangos de Cobertura del Sistema
Año Base (%)
0-50
51-100
Mínimo
Máximo
45,68
97,24
41,49
79,36
•Tratamiento de agua potable
CMIu ($/m³/punto cobertura)
Porcentaje de caudal demandado
tratado - Año Base (%)
Mínimo
Máximo
0-50
1,40
7,50
51-100
1,08
5,80
Menores: Costos Medios de Inversión
• Alcantarillado
Rangos de Cobertura
del Sistema
Año Base (%)
0-50
51-100
Sanitario
Aguas lluvias
Combinado
CMIu
CMIu
CMIu
($/m³/punto cobertura)
($/m³/punto cobertura)
($/m³/punto cobertura)
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
89,38
144,16
29,33
44,47
102,62
214,44
84,46
136,23
26,55
34,32
88,69
166,09
VI)
Nivel de pérdidas particular
V)
p*  p *técnica  p *comercial
Pérdidas técnicas:
Indicador por suscriptor.
*
técnica
p
(%) 
54  Nac
AP
Nac = Número de suscriptores de acueducto en el año base
AP (m³)= Volumen de agua producida en el año base.
Pérdidas comerciales:
Información reportada a nivel nacional e internacional 7%.
Implementación
I trimestre 2010: Participación
ciudadana
Pérdidas
WACC
II trimestre 2010: Resolución en
firme
III y IV trimestre: Elaboración
estudios de costos
Cálculo DEA
I trimestre 2011: Aplicación
tarifas
Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2009
Sector Aseo
Julio César del Valle Rueda
Experto Comisionado
1. Gestión regulatoria sector aseo
2. Impactos tarifarios. Resultados de la aplicación de
las metodologías tarifarias establecidas en las
resoluciones CRA 151 de 2001 y 351 y 352 de 2005
3. Estudio impactos regulatorios
4. Intencionalidad bases marco tarifario
1. GESTIÓN REGULATORIA SECTOR
ASEO
1. Gestión regulatoria sector aseo
- Expedición de la Resolución CRA 482 de 2009 “Por el cual se
establece la metodología de cálculo de los descuentos en las tarifas de
los usuarios por aportes de bienes y derechos de los que trata el
artículo 143 de la ley 1151 de 2007, que modificó el artículo 87.9 de la
ley 142 de 1994, para el servicio público de aseo.”
Objetivo: Asegurar que los prestadores del servicio de aseo excluyan
de las tarifas los aportes o derechos bajo condición por las entidades
estatales (Numeral 87.9 Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 143
de la Ley 1151/2007 PND).
Beneficios: Se evita que sean cobrados los bienes aportados por el
estado, lo cual no permitirá su inclusión en las tarifas de los usuarios
del servicio.
1. Gestión regulatoria sector aseo
- Análisis de temas para incluir en la revisión quinquenal del marco tarifario del
servicio de aseo
Se analizaron los siguientes temas:
-
Formulación de señales regulatorias para promover las actividades de
aprovechamiento y reciclaje.
Análisis de la incorporación del concepto de Área Limpia.
Propuesta de régimen para corte de césped, poda de árboles, manejo de
escombros y limpieza de playas.
Concepto mercado especial.
Beneficios: incluir en las bases señales regulatorias que permitan el
mmejoramiento continuo de la prestación del servicio público de aseo a través
de eficiencia, calidad y gestión integral de los residuos.
1. Gestión regulatoria sector aseo
-Aplicación la metodología de aforos (Res. CRA 442 de 2008) y de la
modificación de los factores de producción aseo (Res. CRA 443 de 2008) en
una muestra de empresas prestadoras del servicio de aseo en el país (prueba
piloto)
Objetivo: Analizar el impacto de los posibles efectos de las medidas
regulatorias propuestas por medio de las Resoluciones de trámite CRA 442 y
443 de 2008.
Se realizó la prueba piloto de la implementación de las metodologías de
aforos para grandes y pequeños productores y de la modificación de los
factores de producción para el servicio de aseo en una muestra de ciudades
del país.
Beneficios: Se asegura la implementación de señales regulatorias acordes
con la realidad sectorial de la prestación del servicio de aseo.
1. Gestión regulatoria sector aseo
-Análisis de la aplicación de las metodologías tarifarias del servicio de
aseo establecidas en las resoluciones CRA 151 de 2001 y 351 y 352 de
2005
Objetivo: verificar el impacto de la adopción de las señales de eficiencia
que se plantearon con la metodología tarifaria de las Resoluciones CRA
351 y 352, las cuales buscaron garantizar la fijación de costos eficientes
para cada componente del servicio
Beneficios: disponer de información sobre los beneficios derivados de las
señales regulatorias establecidas por la comisión y contar con elementos
de análisis para promover nuevas señales regualtorias.
1. Actuaciones particulares
ACTUACIONES PARTICULARES ANALIZADAS
No
Modificaciones de costos del servicio
16
Declaración de toneladas tramo excedente
disposición final
9
Declaración de mercado aislado
1
Total
26
2. RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA
APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS
DEL SERVICIO DE ASEO ESTABLECIDAS
EN LAS RESOLUCIONES CRA 151 de
2001 y 351 y 352 de 2005
2. Impactos tarifarios
Primera etapa tarifaria
Res. CRA 151 de 2001
Segunda etapa tarifaria
Res. CRA 351 y 352 de 2005
Precios máximos para barrido y limpieza,
recolección y transporte y disposición final.
Precios máximos para:
CCS, CBL, CRT, CTE, CDT
Parámetro fijo de producción de residuos
(PPU) = 120 Kg./sus./mes.
Reconocimiento de costos
eficientes y suficientes
Metodología basada en
costos contables y no económicos.
Separación de costos por actividades (Ej.
Comercialización y Barrido y limpieza).
Pocos incentivos a aprovechamiento de
economías de escala.
Costos afectados por factores de
productividad e índices
de precios particulares.
Medición de residuos sólidos por áreas de
prestación, la cual se encuentra afectada por
un factor de producción que depende del
estrato.
2. Impactos tarifarios
Con la nueva metodología se esperaba una reducción de la factura final al usuario
Resolución
CRA 151 de 2001
Resoluciones
CRA 351 y 352 de 2005[1]
CRT ($/Ton.)
51.919
65.881
CDT ($/Ton.)
15.654
26.723
CTE ($/Ton.)
Valor incluido en el CRT
(ho = 1)
886
17.487
CBL ($/Km.)
CCS ($/suscriptor)
Implícitos en los otros
componentes
Tasa de Barrido (%)
25,26%
Producción de
residuos (Ton.)
[1] NB = 150.000, Qb = 1.050, TA = 10.500,
0,12
840
0,07
K = 3.500, donde NB hace referencia al número total de suscriptores atendidos por los
prestadores, Qb a las toneladas recogidas de barrido y limpieza por todos los prestadores, TA al promedio de toneladas-mes dispuestas
Tarifa calculada E4
9.682,29
9.080,31
ajustado por regionalización y K al total de kilómetros de cuneta barridos por los prestadores del municipio.
2. Impactos tarifarios
Evolución de la factura- Estrato 4
Factura final al usuario ($/suscriptor-mes). Promedio Simple ($ de 2008)
30,000
$21.752
20,000
$19.377
$14.797
10,000
$10.404
$10.434
2007
2008
0
2004
2005
2006
Fuente: SUI. Cálculos CRA. Pesos constantes diciembre de 2008
A medida que se fue implementando la Res. CRA 351 de 2005,
la factura promedio presenta una tendencia a la reducción.
0.080
0.079
0.075
0.073
0.073
0.073
Trash Busters San…
Empresa…
Servigenerales…
Bioagricola del…
Aseo Especial de…
0.080
Empresa…
Rediba B/bermeja
0.084
Limpieza Urbana…
0.088
Atesa de…
0.085
0.093
Interaseo Santa…
Aseoplus Pereira
0.099
Aseo del Norte…
0.086
0.102
Servigenerales…
Aseo Urbano Cúcuta
0.107
0.122
0.126
Aseo Sincelejo…
Metroaseo…
Servigenerales Tunja
0.144
0.1600
0.1400
0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000
Interaseo del Sur…
2. Impactos tarifarios
Medición de residuos
TDi Promedio = 0,074
Fuente: SUI. Cálculos CRA
En general se presenta una producción de residuos inferior al valor
establecido en la Res. CRA 151 de 2001 de 120 Kg./sus./mes
2. Impactos tarifarios
 El valor de factura promedio para estrato 4, aplicando la metodología
vigente ($10,276 suscriptor-mes), es 6% inferior al promedio de factura
con la metodología anterior ($10,956 suscriptor-mes), para la muestra de
39 empresas.
 La producción de residuos por suscriptor facturado se redujo con la
medición de los mismos (Res. CRA 352/05) generando una disminución en
la factura.
 Las tarifas que dependen de la producción de residuos sólidos,
presentaron disminución en la Res. 351/05; mientras que la tarifa de
Barrido y Limpieza presentó un aumento, debido a que depende de los
kilómetros de cuneta barridos, frecuencias y el número de suscriptores.
3. ESTUDIO IMPACTOS
REGULATORIOS
3. Estudio impactos regulatorios
Impacto Cuantitativo: Principales resultados frente al
escenario hipotético
Bienestar de los consumidores:
Beneficio neto de bienestar, si bien se incrementa el gasto, éste es compensado
por el aumento en el ingreso.
Bienestar de las empresas y el Estado.
Los prestadores y el Estado presentan una ganancia en el bienestar debido a que
el déficit asociado a la prestación del servicio disminuye.
La metodología tarifaria del servicio de aseo expedida por la CRA en el año
2005, ha generado un impacto neto positivo en el bienestar de la sociedad en
su conjunto.
Estimaciones ConCol
3. Estudio impactos regulatorios
100
90
83,75
85,3
88,3
89,46
Evolución de la cobertura de
recolección y transporte del
servicio de aseo
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
Fuente: Informe Anual del Servicio Público de Aseo 2008
Evolución de la cobertura de
barrido y limpieza del servicio
de aseo
Fuente: Informe Anual del Servicio Público de Aseo 2008
3. Estudio impactos regulatorios
Aumento de los sistemas de disposición final adecuados
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios y plantas
integrales – Total Nacional
100%
91%
90%
80%
81%
73%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
Fuente: SUI
2006
2008
4. INTENCIONALIDAD BASES
MARCO TARIFARIO
4. Intencionalidad bases marco tarifario
Barrido y
Limpieza
Definición kilómetros de barrido
Concepto cobro
Definición del número de suscriptores
Poda de césped y escombros
Acuerdos entre prestadores
Recolección y
Transporte
Cálculo centroide
Definición número de frecuencias
Condiciones para declarar un mercado aislado
Reconocimiento del costo asociado a la recolección selectiva
Transporte por
Tramo Excedente
Inversión estación de transferencia
Estimación ahorros derivados por transporte a granel
Costo de transporte y capacidad tractocamión
4. Intencionalidad bases marco tarifario
Tratamiento y
Disposición Final
Incentivo a rellenos regionales
Incentivo al aprovechamiento
Manejo recursos de clausura y post-clausura de los rellenos
Comercialización
Medición de
residuos sólidos
Facturación conjunta
Medición de residuos sólidos
Fórmulas para estimar la cantidad de residuos sólidos
producidos al mes
Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2009
Sub Dirección Administrativa y Financiera
Pedro Luís Bohórquez Ramírez
Subdirector Administrativo y Financiero
Gestión de Calidad
La CRA fue la primera
entidad del Sector en lograr
la certificación de calidad
bajo la Norma para el
sector público el pasado 28
de Agosto del 2009
060 de Bureau Veritas Certification
Gestión de Calidad
Igualmente, la CRA mantuvo su certificación y
acreditación internacional en la norma ISO
9001:2000
GESTION ADMINISTRATIVA
YFINANCIERA
• Ejecución presupuestal 2008-2009
– Línea de Funcionamiento
– Línea de Inversión
• Talento Humano
– PIC
– Bienestar social e incentivos
• Contratación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 – 2009
( Cifras en miles de pesos)
14,000,000
12,000,000
$13,063,496
10,000,000
$11,482,196
8,000,000
6,000,000
$10,710,903
$10,054,605
4,000,000
81.99%
2,000,000
87.57%
0
AÑO 2008
APROPIADO
FUENTE: SIIF NACION - PRESUPUESTO
AÑO 2009
EJECUTADO
LINEA DE FUNCIONAMIENTO 2008 – 2009
( Cifras en miles de pesos)
12,000,000
10,000,000
8,000,000
$9,563,496
$7,482,196
6,000,000
4,000,000
$8,068,986
$6,980,681
84.37%
93.30%
2,000,000
0
AÑO 2008
APROPIADO
FUENTE: SIIF NACION - PRESUPUESTO
AÑO 2009
EJECUTADO
LINEA DE INVERSION 2008 – 2009
( Cifras en miles de pesos)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
$4,000,000
$3,500,000
2,500,000
2,000,000
$2,641,917
$3,073,924
75.48%
76.85%
1,500,000
1,000,000
500,000
0
AÑO 2008
APROPIADO
FUENTE: SIIF NACION - PRESUPUESTO
AÑO 2009
EJECUTADO
RECURSOS HUMANOS
LA GESTIÓN DEL RECURSO DEL
TALENTO
HUMANO ESTÁ DISEÑADA COMO
UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN CUYA
FINALIDAD
BÁSICA ES LA ADECUACIÓN DE LAS
PERSONAS
A LA ESTRATEGIA DE LA
ORGANIZACIÓN, PARA
LA PRODUCCIÓN DE LOS
RESULTADOS
ACORDES CON LAS FINALIDADES
PERSEGUIDAS.
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION
P.I.C.
CONJUNTO COHERENTE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN, QUE DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO Y A
PARTIR DE UNOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, FACILITA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS, EL MEJORAMIENTO DE
LOS
PROCESOS
INSTITUCIONALES
Y
EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LABORAL DE LOS
EMPLEADOS A NIVEL INDIVIDUAL Y DE EQUIPO PARA
CONSEGUIR
LOS
RESULTADOS
Y
METAS
INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN
UNA ENTIDAD
PÚBLICA
Decreto 1567 / 1998, art. 3 literal c : “Con el propósito de
organizar la capacitación internamente cada entidad
debe formular con periodicidad mínima de un año su
P.I.C
ACTIVIDADES VIGENCIA 2009
PRIMER TRIMESTRE
ORFEO.
SIIF NACIÓN II.
SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
TÉCNICO EN CONTABILIDAD.
ALTO GOBIERNO
TERCER TRIMESTRE
•
MERCADEO BÁSICO.
•
LEY 1150 DE 2007.
•
ORFEO.
•
SIIF NACIÓN I Y II.
•
REGULACIÓN.
•
ALTO GOBIERNO.
•
AVANCES EN EL PROCESO CONTABLE PÚBLICO:
SITUACIONES ESPECIALES
SEGUNDO TRIMESTRE
•
•
•
•
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DEL USO DE MAPAS EN
LA ORGANIZACIÓN.
ASESORÍA EN SICE. ALTO GOBIERNO.
TÉCNICO EN CONTABILIDAD.
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL POR UNA GESTIÓN
PÚBLICA COMPETITIVA E iNNOVADORA
CUARTO TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•
•
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
DERECHO TRIBUTARIO
RIESGOS FINANCIEROS
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO
PIC 2010
ALTO GOBIERNO
REDACCIÓN EFICAZ
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
FORMA PARTE DEL GRAN
PROCESO
DE GESTIÓN HUMANA, DONDE SE
PROGRAMAN ACTIVIDADES
AJENAS A
LOS TEMAS LABORALES,
BRINDÁNDOLE AL EMPLEADO
UNA CALIDAD DE
VIDA ÓPTIMA, UTILIZANDO
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
DE CLIMA
ORGANIZACIONAL Y DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS VIGENCIA 2009
PRIMER TRIMESTRE
SE OTORGÓ UN CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN
DIRECCIÓN DE HOTELES DENTRO DEL PROGRAMA DE
REPRENSIONADOS.
TERCER TRIMESTRE
•PARTIDOS DE FÚTBOL.
•CAMPEONATO DE FÚTBOL CON EL DAFP
•TALLER RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
•TALLER VALORES
•TALLER COMUNICACIÓN EFECTIVA
•REUNIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
•PROGRAMA DE PREPENSIONADOS DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN HOTELERA
SEGUNDO TRIMETRE
•SECRETARIA CON VISIÓN INTEGRAL .(JORNADA DE
ENTRENAMIENTO)
•SECRETARIA COMPENSAR.
•HOMENAJE A LAS MADRES
•HOMENAJE A LOS PADRES
•PARTIDOS DE FÚTBOL.
CUARTO TRIMESTRE
•PREMIACIÓN FUNCIONARIO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA MAS ANTIGUO DE LA COMISIÓN
•PREMIACIÓN MEJORES FUNCIONARIOS DE LNYR POR SU
DEDICACIÓN Y APORTES A LA ENTIDAD
•RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA DE LA CRA
•DÍA DE LOS NIÑOS
•REUNIÓN FORTALECIMIENTO RELACIONES LABORALES
•CELEBRACIÓN NIÑOS CRA FIN DE AÑO
CAPACITACION Y BIENESTAR 2009
40,000
35,000
cifras en miles de pesos
30,000
25,000
APROPIADO
40,000
20,000
EJECUTADO
37,119
15,000
92%
10,000
5,000
0
CAPACITACION Y BIENESTAR
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Prestación de servicios profesionales
INVERSION
%
%
FUNCIONAMIENTO
2.075.280.051 52.71
389.815.605
PARTICIPACIÓN EN EL
PRESUPUESTO VIGENCIA
2008
$13.063.495.992
TOTAL
9.90
2.465.095.656
18.87 %
Contratos gastos generales
0
0
514.032.104 13.04
514.032.104
3.93%
Procesos de selección abreviada
0
0
243.693.293
6.19
243.693.293
1.87%
51.000.000
1.30
94.660.000
0.72%
0
0%
0
0.00%
0
0%
548.260.000
4.20%
72.092.676
1.83
72.092.676
0.55%
Órdenes
Licitaciones
Consultoría
43.660.000
0
0
548.260.000 13.93
Convenios interadministrativos
TOTAL
1.10
0
2.667.200.051 67.74
0
1.270.633.678 32.26
3.937.833.729
30.14%
PARTICIPACION DE LA CONTRATACION EN EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2008
Convenios interadministrativos
0.55%
Consultoría
Licitaciones 0.00%
Órdenes
0.72%
Procesos de selección…
1.87%
Contratos gastos generales
Prestación de servicios…
4.20%
3.93%
18.87%
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN8
Prestación de servicios
profesionales
Contratos gastos generales
Procesos de selección
abreviada
Órdenes
INVERSION
%
3.121.664.247 47.40
%
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
PARTICIPACIÓN EN EL
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
$11.482.196.444
218.447.148 3.32
3.340.111.395
29.09%
1.956.059.078 29.72
1.956.059.078
17.04%
326.399.319 4.95
252.661.158 3.84
579.060.477
5.04%
28.188.868 0.48
27.814.069 0.42
56.002.937
0.49%
0
Licitaciones
239.631.217 3.63
0
0
239.631.217
2.09%
Consultoría
Convenios
interadministrativos
328.353.999 4.98
0
0
328.353.999
2.86%
83.038.940 1.26
83.038.940
0.72%
TOTAL
0
4.044.237.650 61.44 2.538.020.393 38.56
6.582.258.043
57.33%
PARTICIPACION DE LA CONTRATACION EN EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
Convenios interadministrativos
Consultoría
Licitaciones
Órdenes
Procesos de selección abreviada
Contratos gastos generales
Prestación de servicios profesionales
0.72%
2.86%
2.09%
0.49%
5.04%
17.04%
29.09%
Página
web: www.cra.gov.co
Rendición Pública
de Cuentas
Muchas
Gracias
Correo electrónico:
[email protected]
Vigencia
2009 Línea Nacional:018000121414
PBX:3263820