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ANEXO 03
CRONOGRAMA DE AUDITORIA
AUDITORÍA INTEGRAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD _______
______________________________
PGA:____________
SUJETO AUDITADO
TIEMPO
ACTIVIDAD
FASE DE
PLANEACIÓN
Memorando de
Encargo
Revisión de
Cuenta
Memorando de
Planeación y
anexos
FASE DE
EJECUCIÓN
Desarrollo
Procedimiento
Preparación
borrador informe
Mesa de trabajo
aprobación de
informe
Sustentación
ante Comité de
vigilancia Fiscal
Comunicación
Informe
preliminar
Análisis de
contradicciones y
aprobación en
mesa de trabajo
Sustentación
informe definitivo
ante Comité de
vigilancia fiscal
MES
1
2
MES
3
4
1
2
3
MES
4
1
2
3
MES
4
1
2
3
4
AUDITOR
RESPONSABLE
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
FASE DE
RESULTADOS
Aprobación plan
de mejoramiento
Traslado de
hallazgos
Beneficios
proceso auditor
Entrega papeles
de trabajo
Actividades de
cierre de
auditoría
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
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tarjeta del programa pfizer norvasc

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