ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA ENERO 2015

PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
Fecha: Febrero de 2015
Versión:02
Código:
P-EM-02
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA
CARTAGENA
ENERO 2015
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
Fecha: Febrero de 2015
Versión:02
Código:
P-EM-02
INTRODUCCION
El Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA en cumplimiento de la Ley
1474 de 2011 y del Decreto 2641 de 2012, tiene un sentido de compromiso con la
puesta en marcha de unas políticas de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control en la gestión pública.
La corrupción es uno de los actos más perjudiciales para los países modernos y
especialmente para las democracias puesto que afecta de manera contraproducente el
crecimiento económico, disminuyendo la capacidad del Estado de atender sus
obligaciones frente al ciudadano. Por ello en el Establecimiento Publico Ambiental de
Cartagena como entidad del orden público, consciente de la necesidad de tomar
medidas tendientes a lograr la transparencia en la gestión pública y a fortalecer la lucha
contra la corrupción, se esforzará por ejercer a cabalidad un control fiscal preventivo,
proactivo y participativo con altos niveles de efectividad, que permitan crear credibilidad
ante la comunidad en general y en especial con la comunidad ribereña para que pueda
integrar, participar e intervenir en la formulación de los planes, programas y proyectos
de la entidad.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la estructura del Estado está al servicio de los
ciudadanos para la garantía de sus derechos, la entidad ha definido una serie de
acciones que buscan desarrollar una gestión libre de corrupción, en la que imperen la
ética y los valores corporativos en el desempeño de sus funcionarios, buscando el
desarrollo integral del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena y el
mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos internos prestando
un servicio con calidad y objetividad.
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ATENCION AL CIUDADANO
Fecha: Febrero de 2015
Versión:02
Código:
P-EM-02
OBJETIVO
Socializar y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptando las
prácticas del buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción,
para de esta manera lograr el compromiso de la sociedad en la participación y
fiscalización en la lucha contra la corrupción, lo que se plantea es además de la
participación ciudadana, que el establecimiento público ambiental de Cartagena en
coherencia con su responsabilidad y compromiso ético desarrolle una gestión pública
transparente y democrática.
COMPONENTES
1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
El proceso de identificación y gestión de riesgo, se viene realizando de acuerdo a la
política de la entidad referente a la administración del riesgo y a los aspectos
metodológicos de seguimiento a la gestión del riesgo establecido en el Sistema
Integrado de Gestión de calidad de la entidad. El primer resultado del proceso de
seguimiento ha arrojado aspectos claves como falla de Controles, concentración de
autoridad y poder, Ineficiencia administrativa, inestabilidad laboral, falencias en la
difusión e implantación de los procedimientos, fraude, favorecimiento a terceros, tráfico
de influencias, abuso de funciones públicas entre otros.
La Estrategia para la lucha Contra la Corrupción y las medidas para mitigar los riesgos
que ha adoptado el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA, son las
siguientes:
1. Ejercer un control fiscal preventivo, proactivo y participativo con altos niveles de
efectividad.
2. Socializaciones y sensibilizaciones donde se orientará enfáticamente las normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de igual
manera socializar el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
con cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad con la intención de
consolidar y mejorar la capacidad de gestión en esta materia y como carta de
navegación en el quehacer diario de la entidad, en búsqueda de la trasparencia.
3. EL Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena EPA buscará exaltar la
moralidad y la ética administrativa como principio fundamental para aplicar a la
función pública, haciendo uso efectivo del Código de Ética y Valores de la entidad
como herramienta oficial al servicio del cliente interno de la misma.
4. El Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena velará porque la conducta de
los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios
directos e indirectos sea permanentemente intachable tanto en sus funciones
como en su conducta personal.
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5. Se perseguirá generar conciencia en los ciudadanos y en especial en la
comunidad sobre la cultura de prevención, investigación y denuncia de prácticas
que puedan llegar a constituir una manifestación de corrupción a través del uso
de los medios de comunicación existentes en la entidad.
Objetivo general del componente:
Fortalecer los criterios para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción
posibles en el desarrollo de los procesos llevados a cabo en la entidad.
Objetivos específicos:
 Prevenir los riesgos de concentración de autoridad en los procesos actuales de
la entidad.
 Establecer más controles.
 Continuar con la verificación y evaluación de los procesos de la entidad,
identificando oportunidades de mejoramiento.
 Optimizar el proceso misional de la entidad y ofrecer mejoras en la prestación
del servicio.
2. ESTRATÉGIA ANTITRAMITES
Se ha venido desarrollando un trabajo conjunto entre las diferentes dependencias de la
entidad y con el propósito de aumentar la eficiencia de algunos trámites tales como:
liquidación y cobro de tarifas de evaluación y seguimiento, permiso o autorización de
tala, poda trasplante o reubicación del arbolado urbano, evaluación de planes de manejo
ambiental, licencias ambientales, viabilidades para la realización de eventos en sitios
públicos o privados entre otros, la entidad ha apuntado a minimizar y mejorar controles
al interior de los procedimientos en aras de satisfacer las expectativas de los usuarios
de los servicio que presta el Epa Cartagena en los resultados de las peticiones quejas
y/o reclamos.
Actualmente se viene trabajando en la puesta en marcha de un software que permite
ofrecer todos los servicios en línea de una manera ágil dando acceso a la información,
interactuando con la comunidad poniendo a disposición de la comunidad los siguientes
trámites y servicios:
 Concesión Portuaria para Puertos Marítimos
 Concesiones Portuarias Fluviales
 Autorizaciones para realizar actividades de Dragados en el Río Magdalena, Canal
del Dique y los últimos 187 km del Río Cauca
 Cofinanciación de Proyectos de Inversión De los trámites relacionados
anteriormente la “Cofinanciación de Proyectos de Inversión” cambió con la
creación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, por lo
que Cormagdalena no cofinanciará directamente proyectos de Inversión ya que
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este trámite se implementará a través del OCAD Municipios Ribereños del Río
Magdalnea y los del Canal del Dique y desarrollará sus propios mecanismos de
participación según la Ley en esta materia y una vez definido claramente se
registrará en el SUIT.
Estandarización: Se propone a elevar a formatos estandarizados dentro del
Sistema Integrado de Gestión y Control de siguientes documentos que se
aplican en la actualidad al trámite: o Lista de chequeo de verificación de
requisitos de orden técnico, financiero y jurídico o Lista de chequeo de
verificación de pólizas o Estandarizar formato de resolución de audiencia pública
o Estandarizar formato de resolución de aprobación o Estandarizar formato de
resolución de otorgamiento o Estandarizar formatos de elaboración de informes
técnico, financiero y jurídico • Eliminación: No se propone la eliminación de los
trámites que aplican a la fecha porque todos son necesarios, convenientes y/o
hacen parte de los requisitos establecidos en la norma para el trámite. •
Optimización: Se proponen las siguientes actividades para la optimización del
trámite: NIT. 829.000.127-4 20 o Establecer el mismo orden de prioridad del
trámite que se adelante sobre una solicitud dentro de las dependencias internas
de la Entidad. o Establecer un cronograma interno de elaboración de informes y
secuencia en el manejo del expediente y de los documentos para evitar
duplicidad de trabajo sobre un mismo documento. o Establecer un orden de
verificación de documentos que se expidan y la competencia sobre los vistos
buenos correspondientes. o Establecer la responsabilidad en la expedición y
edición de documentos finales. o Establecer los canales de información interna a
seguir. o Garantizar que los funcionarios encargados de los diferentes pasos del
trámite tengan la competencia y herramientas adecuadas para la ejecución de la
labor encomendada. • Automatización: Se propone la siguiente estrategia de
automatización de trámites asociados a actividades portuarias: o Implementar en
la WEB de la Corporación un mecanismo de información de las solicitudes y
estado del trámite. (Se encuentra en ejecución un programa que permite ofrecer
al usuario este servicio) • Interoperabilidad: Se requiere información de las
siguientes entidades para el trámite: o Del IGAC: cartas catastrales o De Oficinas
de Registro e Instrumentos públicos: folios de Matrícula Inmobiliaria o Del
Ministerio del Interior: Certificados que acrediten el cumplimiento del
requerimiento establecido en el numeral 9.1.3.4 del Decreto 4735 de 2009. o De
la DIMAR: Información sobre localización de bienes de uso público en el área de
su jurisdicción. o Del INCODER (o entidad competente según la Ley): información
sobre la localización de bienes de uso público en jurisdicción diferente de la
DIMAR. ACTIVIDADES NO PORTUARIAS • Simplificación: Ninguna. Todos los
pasos actuales son requeridos. NIT. 829.000.127-4 21 • Estandarización:
Ninguno. Todos los procedimientos ya están estandarizados. Solo falta hacerlos
oficiales en el Sistema de Gestión de calidad de CORMAGDALENA. •
Eliminación: Ninguno. Todos los requisitos establecidos son requeridos. •
Optimización: se propone la siguiente estrategia de optimización de este trámite:
o CORMAGDALENA debe contar con información técnica que permita realizar el
análisis que establece el Acuerdo 135 de 2008 para cada uno de los trámites
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asociados a actividades no portuarias. • Automatización: Se propone la siguiente
estrategia de automatización de trámites asociados a actividades no portuarias: o
Implementar en la Web Institucional un mecanismo de información de las
solicitudes y estado del trámite. (Se encuentra en ejecución un programa que
permite ofrecer al usuario este servicio) • Interoperabilidad: Se requiere
información de las siguientes entidades para el trámite: o De los municipios sobre
conocimiento del proyecto. Requisito exigido al peticionario, que podría ser
solicitado por la Entidad. USO DE LA HIDROVÍA • Simplificación: Ninguno. Al
contrario, es lo más simple posible, lo cual ocasiona total falta de control en lo
aportado por el usuario. • Estandarización: Se propone la estandarización y
elaboración de formatos que permitan mejorar la información de estadísticas
asociadas al uso de la hidrovía. • Eliminación: Se propone la eliminación del
cobro del talonario por uso de la hidrovía. • Optimización: Mejorar mecanismo de
consulta y alimentación de la base de datos de la Entidad. • Automatización:
Pagos a través del portal transaccional PSE. NIT. 829.000.127-4 22 •
Interoperabilidad: Solo se asocia a la unificación de información que se aneja con
el Ministerio de Transporte a través de las Inspecciones Fluviales.
CONTRATACIÓN • Publicación en el Portal del Sistema Electrónico de
Contratación pública - SECOP 3. Beneficios de Racionalización • Disminuye
tiempos de gestión • Mejora en la calidad de los productos generados por la
dependencia • Facilita los procesos que deben surtir los usuarios • Mejora la
credibilidad de la Entidad • Mejora la atención al Ciudadano
a los trámites para proporcionar una atención oportuna y efectiva. ü Cormagdalena a
través de la oficina de Control Interno realiza el Plan Anual de Auditorías con el cual se
pretende evaluar, diagnosticar y mejorar la gestión de las distintas aéreas, generando
planes de mejoramiento particular que logren consolidar la gestión eficiente y eficaz. ü
Cormagdalena propenderá por la aplicación integral del Decreto Legislativo 19 del 10 de
enero de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o retomar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” ü
Cormagdalena tendrá como meta para finales del año 2015, el 100% de sus trámites y
servicios en línea a través de su sitio web, (www.cormagdalena.gov.co). ü
Cormagdalena a través de su SIGC (Sistema Integrado de Gestión y Control), mejorará
los procesos de comunicación interna con el fin de hacer más eficiente la atención a los
ciudadanos a la hora solicitar un trámite o información a las distintas dependencias o
seccionales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la NIT. 829.000.127-4 15
información. Así mismo, la entidad en su proceso de modernización implementará los
canales internos de información y gestión a través de la Intranet. ü Cormagdalena
racionalizará los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y
plazos, facilitándole a la entidad y en especial a la población ribereña del Río Magdalena
acceder a los servicios y a la información asegurando la que las actuaciones de los
funcionarios sean autónomas independientes y responsables, libres de presiones o
injerencias que oscurezcan los procesos. ü Cormagdalena con el fin de brindar mejor
atención a las quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos en general y en
particular de comunidad ribereña del Río Magdalena ha establecido el procedimiento de
atención a las PQR´S, a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la corporación
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mediante la resolución No. 000538 de 2012 y sus respectivos canales abiertos de
comunicación y de contacto directo con el ciudadano. ü Cormagdalena atenderá a las
veedurías ciudadanas con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal
forma que su compromiso sea efectivo y puedan velar por la transparencia en la gestión
pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio de un control efectivo. ü
Cormagdalena realizará dos reuniones anuales para Rendición de Cuentas en
municipios ribereños del Río Magdalena facilitando a los ciudadanos el ejercicio de la
soberanía popular y la democracia participativa a través de la vigilancia de la gestión
pública y la evaluación los resultados de las actividades encaminadas al cumplimiento
de las funciones constitucionales de la entidad. ü Cormagdalena garantizará el
suministro de manera oportuna, clara y estructurada de la información requerida por los
ciudadanos y ciudadanas, así como la publicación de los resultados del proceso de
seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y el seguimiento a los diferentes proyectos
de la entidad como un mecanismo de rendición de cuentas permanente.
Para el 2014 y como punto de partida con la publicación del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano así como los informes de seguimiento se continuara con la
publicación de la información en el sitio web con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía
sobre la gestión institucional, la realización de dos canales de interacción con la
ciudadanía que permitan la rendición de cuentas de la entidad, el diseño una estrategia
para realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas y la promoción
de la Ética y la moralidad de lo público al interior y exterior de la CGR
Objetivo general del componente:
Facilitar el acceso de la comunidad en general, las empresas y entes de control con
eficacia a los servicios que brinda el establecimiento público ambiental EPA Cartagena.
Objetivos específicos:
Fortalecer los mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena
fe.
Racionalizar los trámites.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
La exigencia constitucional y legal de rendir cuentas a la ciudadanía constituye para el
establecimiento público ambiental EPA Cartagena la oportunidad para presentar un
informe completo del desarrollo que ha tenido en sus procesos, en el avance de la
gestión sobre la ejecución de los compromisos asumidos en su Plan de Desarrollo y
Plan de Acción y en la interacción con toda la comunidad, derivada del cumplimiento de
su misión.
El establecimiento público ambiental EPA Cartagena lleva a cabo rendición de cuentas
a través de este informe se busca contribuir con el desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y
publicidad; entregar a los ciudadanos información clara y precisa sobre la forma como la
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entidad, alcanzar las metas propuestas; mostrar como recibe los recursos y como se
distribuyen en el cumplimiento de su misión, generar un espacio de participación; y dar
cumplimiento de los preceptos constitucionales y a la Ley 489 de 1998 sobre
democratización y control social a la gestión pública, contemplando en su artículo que
en su Art. 33, en el cual establece que: “La administración pública podrá convocar
audiencias públicas en los cuales se discutirán aspectos relacionados con la
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en
especial cuando esté de por medio la afectación de derecho o intereses colectivos”.
El establecimiento público ambiental EPA Cartagena en el año 2013 presento la última
rendición de cuentas de la gestión realizada entre el periodo de 2012 -2013, a la cual
asistieron los funcionarios de la entidad, comunidad en general, las agremiaciones y
empresas, tanto a nivel local como nacional. De igual manera se estableció un programa
on line llamado Ambiente Urbano por el canal youtube, en este espacio se le informa a
toda la ciudadanía las actividades que se realizan en la entidad, cumpliendo con el
principio de transparencia en la información pública.
La rendición de cuentas es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la
comunidad informada de las actuaciones de la Administración Pública, y ejercer el
control social. Para ello se han implementado herramientas como la realización de
audiencias públicas, atención a veedurías ciudadanas y la participación de auditores
visibles, así como las respuestas oportunas y ágiles de las solicitudes de la comunidad
de una manera estructurada, clara, confiable y suficiente. Pese a los avances que en
materia de Rendición de Cuentas tiene Epa, con el presente Plan Anticorrupción se
propone fortalecer el ejercicio permanente de rendir cuentas sobre la gestión
administrativa y los asuntos del Gobierno a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer
la participación democrática en el ejercicio de la vigilancia de lo público
Objetivo general del componente:
Fortalecer la democratización y control social a la gestión pública del epa Cartagena
mediante la realización de una audiencia de rendición de cuentas.
Objetivos específicos:
Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia de rendición de cuentas
Implementar las iniciativas de rendición de cuentas.
Convocar a la ciudadanía para que sea partícipe del proceso de rendición de cuentas.
Evaluar la rendición de cuentas
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
El fortalecimiento institucional a través de una cultura de servicio al ciudadano en los
servidores públicos es un mecanismo complejo y poco tangible, pero indispensable en la
búsqueda de la prosperidad democrática. En coherencia con las políticas nacionales
que buscan propiciar procesos de participación ciudadana y responsabilidad social y con
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Fecha: Febrero de 2015
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el fin de promover una cultura de servicio al ciudadano tanto dentro como fuera de la
entidad, estos canales abiertos de comunicación y contacto directo con el ciudadano, o
su compromiso en las comunidad que son los clientes potenciales de la misma, a través
del contacto directo, en este sentido, se consideran como instancias de participación los
siguientes: la participación en comités de atención a la comunidad que se realiza en las
instalaciones del establecimiento un día cada semana en este espacio las comunidades
pueden expresar quejas y mostrar sus inconformismos y sobre todo que a través de
este mecanismo se solucionen las problemáticas presentadas y se vuelva la confianza
en las entidades públicas.
Se viene implementando el procedimiento de quejas, reclamos y sugerencias dentro de
la comunidad, como un instrumento de expresión de la percepción de los usuarios tanto
internos como externos, de los servicios prestados por la entidad en sus diferentes
procesos.
Se ha establecido la interacción de la entidad con la ciudadanía através de las
diferentes redes sociales tales como: facebook (www.facebook.com/epa.cartagena), una
cuenta en twiter @epacartagena, un blog que se llama epacartagenaambiente urbano,
fan page desde donde se informa las diferentes actividades y campañas ambientales
que se realizan en la entidad y se responden inquietudes, sugerencias y reclamos de los
ciudadanos y la comunidad en general.
En radio se creo un espacio propio, donde además de hacer educación ambiental se
responden las inquietudes de los ciudadanos, y los viernes se realizan emisiones en
directo desde las comunidades, para atender a la comunidad todas las inquietudes
referentes a problemas ambientales.
Otros de los mecanismos de atención a la ciudadanía se establecen por medios físicos
tales como: un buzón de sugerencias que se encuentra ubicado en la recepción de la
entidad, de manera telefónica o personalmente se puede colocar cualquier queja o
sugerencia sobre los servicios prestados por la entidad, estos son tenidos en cuenta y
registrados para realizar control y seguimiento.
la Oficina Asesora Jurídica cuenta con un funcionario quien es la persona encargada de
proceso estandarizado y un formulario publicado en la página web, mediante el cual los
ciudadanos reportan sus PQR´S, sin embargo, este procedimiento también puede
hacerse a través de los siguientes mecanismos: • Telefónicamente a: (7)-6214422 en la
Ciudad de Barrancabermeja • Línea Gratuita desde cualquier lugar del país en el: 01
8000 917042 • Personalmente a la OFICINA DE CONTROL INTERNO Cra. 1ra. No. 52 10 Sector Muelle, Barrancabermeja – Santander • Oficinas de Gestión y Seccionales
Bogotá, Cundinamarca: CL 93B No.17-25 Oficina 504 Tel:(1) – 6369684 – 6369093
Barranquilla, Atlántico: Vía 40 No. 73 – 290 Of. 519 Centro de Negocios MIX Tel: (5) –
3565914 – 3565930 NIT. 829.000.127-4 24 Neiva, Huila: Cr1 No 60-79 Barrio Las
Mercedes Tel: (8) – 8769252 - 8765017 Honda, Tolima: Cl 9 No.9-12 Barrio El Retiro
Tel: (8) – 2512868 Magangué, Bolívar: Muelle Maquetalía Vía Yati Tel: (5) - 6875583 En
los siguientes horarios: Lunes a Viernes 8:00 a.m -5:00 p.m ü Con el fin de atender de la
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Fecha: Febrero de 2015
Versión:02
Código:
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mejor manera la recepción de comunicaciones asegurando la existencia de un registro y
número de radicado único, Cormagdalena cuenta con el Sistema de Gestión
Documental llamado Mercurio, el cual permite la verificación de la trazabilidad de las
comunicaciones. ü En la página web, existe también una herramienta de servicio de los
ciudadanos para efectuar los pagos en cuanto al uso de la hidrovía, a las concesiones
Fluviales y Marítimas y otros pagos, llamada Pagos PSE. ü Cormagdalena con el fin de
cumplir con los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el
Art. 209 de la Constitución Política, publica en sus etapas precontractuales,
contractuales los contratos celebrados en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal
– SECOP, en (www.contratos.gov.co) y en la página web (www.cormagadalena.gov.co)
en el link “Contratación”. ü Así mismo en la página web de Cormagdalena en el Link
“Rendición de Cuentas”, se pública el Plan de Acción y sus ajustes, el Informe de
Gestión Anual, el Plan Operativo de Inversiones, el Presupuesto Anual de Ingresos y
Gastos para la Vigencia Fiscal y el Plan de Adquisiciones. 2. Cultura de Atención al
ciudadano y Fortalecimiento de los Canales de Atención ü Procedimientos eficaces de
Atención al Ciudadano NIT. 829.000.127-4 25 En cumplimiento del Art. 76 de la Ley
1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Los Procedimientos de Atención al Ciudadano
de Cormagdalena están debidamente reglamentados, y entre ellos están: • La atención
de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias mediante la resolución interna no. 000353 del 1 de noviembre de 2012. (ver anexo no. 4) • El tramité de actividades portuarias
y no portuarias así como el uso de la hidrovía, obedecen a procedimientos estándares.
(ver procedimientos en anexo no. 3 tramites subdirección de gestión comercial)
PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Todos los procesos de
contratación que realiza CORMAGDALENA son publicados en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP, Portal Único de Contratación, de forma permanente y de
acuerdo con los procesos que la entidad se encuentre adelantando. Adicionalmente, los
procesos de contratación son publicados en la página Web de la corporación.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN En cumplimiento de la Ley,
Cormagdalena cuenta con un área de Control Interno Disciplinario adscrita a la
Secretaría General quien adelanta los procesos disciplinarios en contra de los
servidores públicos de la Entidad, así como las investigaciones en caso de
incumplimiento a la respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias
PQR´S. 3. Propuestas de Mejora para la Atención al Ciudadano • Implementación de
horario para atención personalizada al público para los trámites de la Subdirección de
Gestión Comercial. • Mantener informado al usuario sobre el estado en que se
encuentra el trámite a través de la Web Corporativa • Aplicar estrictamente el
procedimiento de atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, cumpliendo
con los estándares de calidad del SIGC. NIT. 829.000.127-4 26 CAPÍTULO VII.
SEGUIMIENTO Y CONTROL INSTITUCIONAL 1. Consolidación del seguimiento y
control El seguimiento y control de este Plan está bajo la responsabilidad de la Oficina
de Control Interno de la Corporación. Así mismo para el seguimiento y control se
incorporará la matriz sugerida en la metodología establecida en la guía para la
elaboración del Plan Anticorrupción. Como un mecanismo para acercar la entidad a la
ciudadanía será publicado en la página www.cormagdalena.gov.co para consulta y
sugerencias de los ciudadanos.
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
Fecha: Febrero de 2015
Versión:02
Código:
P-EM-02
Objetivo general del componente:
Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del epa Cartagena dirigido a
la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
Objetivos Específicos:
 Fortalecer y ampliar el procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
 Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos
 Evaluar la satisfacción de los ciudadanos.
 Mantener la interacción con la comunidad a través de las diferentes redes
sociales.
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Fecha: Enero de 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión:01
Código:
ACTIVIDADES Y METAS 2015.
COMPONENTE
OBJETIVOS
Fortalecer los criterios para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción posibles en
el desarrollo de los procesos llevados a cabo en la
entidad
ESTRATEGIA
Socializar código de ética,
capacitación sobre valores
institucionales/
Implantación de una política
disciplinaria
preventiva
(aspectos disciplinarios)
Prevenir los riesgos de concentración de autoridad Actualización del manual de
en los procesos actuales de la entidad.
funciones de la entidad y
definir
estudio
de
modernización para definir
estructura
organizacional
(organigrama)
Establecer más controles.
Línea anticorrupción
META
2 capacitaciones semestral
RESPONSABLE
FECHA
Subdirección
20/12/2015
administrativa
y
financiera. Control
interno
Manual de funciones actualizado
Estudio de modernización de la entidad
Subdirección
administrativa
financiera.
y
Línea anticorrupción en funcionamiento
Subdirección
administrativa
financiera.
y
1.IDENTIFICACION
RIESGO DE
Continuar con la verificación y evaluación de los Seguimiento a los procesos 2 Seguimientos semestral
CORRUPCION
procesos de la entidad, identificando oportunidades que adopto la entidad.
de mejoramiento.
Optimizar el proceso misional de la entidad y ofrecer Capacitaciones en temas
mejoras en la prestación del servicio.
de cultura de atención al
ciudadano/ programas de
divulgación e interacción
con la comunidad en
marcha
Mejorar la divulgación y comunicación de los Realización
de
procedimientos adoptados en la entidad.
Capacitaciones, talleres y
sensibilizaciones
20/12/2015
Subdirección
20/12/2015
administrativa
y
financiera. Oficina
Asesora
Planeación
1 Capacitación semestral
Subdirección
Programas de divulgación e interacción administrativa
con la comunidad activos.
financiera/
1 Capacitación semestral
20/12/2015
Subdirección
administrativa
financiera
20/12/2015
y
20/12/2015
y
1
Fecha: Enero de 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión:01
Código:
COMPONENTE
OBJETIVOS
Facilitar el acceso de la comunidad
en general, las empresas y entes de
2.ESTRATEGIA
control con eficacia a los servicios
ANTITRAMITES
que brinda el establecimiento público
ambiental EPA Cartagena
ESTRATEGIA
Implementación de un software para
Uso de las TIC"s
META
RESPONSABLE
100% de los tramites Subdirección administrativa y
automatizados
financiera (ingenieros o técnicos
en sistemas de información)
Aumentar la eficiencia de los trámites 2
seguimientos Subdirección administrativa
de la entidad para minimizar y mejorar anuales
a
los financiera/ Control interno
controles
al
interior
de
los procesos misionales.
procedimientos en aras de satisfacer
las expectativas de los usuarios en sus
peticiones quejas y/o reclamos.
y
FECHA
20/12/2015
20/12/2015
2
Fecha: Enero de 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión:01
Código:
COMPONENTE
3.RENDICIÓN
CUENTAS
OBJETIVOS
DE
Fortalecer la democratización y control
social a la gestión pública del epa
Cartagena mediante la realización de
una audiencia de rendición de cuentas.
ESTRATEGIA
META
RESPONSABLE
Gestión pública transparente por medio de la Cronograma y guía de Jefe Oficina Asesora
garantía de acceso a la información
trabajo elaborada CI
de Control Interno
Mantener programa on line ambiente urbano Programa vigente
por el canal youtube, en el cual se le informa a
la ciudadanía las actividades que se realizan
en la entidad.
Jefe Oficina Asesora
de
Planeación,
subdirección
administrativa
y
financiera, prensa y
comunicaciones
FECHA
/01/2015
(esta fecha
depende de
la escogida
para
rendición de
cuentas)
3
Fecha: Enero de 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión:01
Código:
COMPONENTE
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
META
RESPONSABLE
Mejorar el procedimiento de Quejas y Mejorar a través de los sistemas de 80% respuestas oportunas a Subdirección
Reclamos para agilizar los procesos.
información tales como un nuevo software peticiones recibidas
administrativa y financiera,
llamado sigab por medio del cual se
Oficina
Asesora
de
podrá mirar en línea el estado de los
Planeación
servicios solicitados en la entidad, hacer
seguimiento a los tramites en tiempo real
de igual manera con los que cuenta
actualmente la entidad (vital, sigob) con el
que el procedimiento de PQR y disminuir
los
tiempos
de
espera.
FECHA
20/12/2015
4.
MECANISMOS
PARA
MEJORAR
LA ATENCIÓN AL
Afianzar la cultura de servicio al Socialización,
capacitación
sobre 2 actividades de socialización Subdirección
CIUDADANO.
ciudadano en los funcionarios de la atención al cliente y divulgación del y capacitación realizadas en administrativa y financiera.
entidad.
procedimiento PQR
el año.
20/12/2015
Evaluar la satisfacción de los usuarios Realizar encuestas de satisfacción al 1 encuesta aplicada al año
del epa
cliente y puesta en marcha de la análisis y seguimiento a los
estrategia del cliente incógnito.
hallazgos encontrados en la
estrategia
del
cliente
incógnito.
Subdirección
administrativa
y
financiera/Oficina Asesora
de Planeación
4
Fecha: Enero de 2015
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Versión:01
Código:
Mantener la interacción con la Interacción con la ciudadanía a través de Redes sociales y programas Subdirección
comunidad a través de las diferentes las
redes
sociales
estas
son: activos y actualizados.
administrativa y financiera/
redes sociales.
facebook.com/epa.cartagena),
twiter
Prensa y comunicaciones
epacartagena,
blog
epacartagenaambiente urbano, fan page,
emisiones
en
directo
desde
las
comunidades.
20/12/2015
5