ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO PLANEACIÓN OBJETIVO Diseñar planes, programas y proyectos que materialicen las competencias institucionales que le asiste al ente territorial, de acuerdo al texto de la Constitución Nacional y demás normatividad vigente, en concordancia con todos los instrumentos de planificación, el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa de Gobierno. RIESGO Errores en la planificación DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR Tomar decisiones equivocadas o Servidores públicos desacertadas en el desarrollo de diferentes niveles la actividad planificadora de CAUSA EFECTO Deficiente desarrollo de las competencias laborales del personal vinculado con la administración municipal Retrasos en la toma de Falta de coordinación en el trabajo en decisiones, datos equivocados, equipo por parte del equipo humano desarrollo de planes de inversión los adscrito a la administración municipal de bajo impacto, pérdida de credibilidad de la administración Abundante y copiosa legislación que municipal genera nuevas obligaciones por parte del ente territorial Baja participación en el ejercicio del control ciudadano y mecanismos de participación ciudadana por parte de los habitantes del municipio “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVO RIESGO Propicia el desarrollo del municipio en la optimización de los recursos y hacer frente a contingencias que pudieran colocar en riesgo los objetivos propuestos, el cumplimiento de las metas estimadas de acuerdo a la visión y misión planteadas DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO Falencias en la planeación institucional Tardanza en la entrega de Servidores públicos productos o servicios diferentes niveles establecidos previamente en un plan de trabajo de Deficiente desarrollo de las competencias laborales del personal vinculado con la Genera niveles de incertidumbre administración municipal en la gestión administrativa, no los Falta de coordinación en el trabajo en optimiza los recursos, pérdida de credibilidad de la administración equipo por parte del equipo humano municipal, pérdidas económicas adscrito a la administración municipal Abundante y copiosa legislación que genera nuevas obligaciones por parte del ente territorial responsables de los procesos. “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO GESTIÓN ÉTICA OBJETIVO RIESGO Generar en cada servidor público de la Administración Municipal una autorregulación para posicionar y vivenciar la ética, mejorando la cultura organizacional de la Entidad y gestionando la confianza entre los clientes internos y externos. DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO Falta de credibilidad en la gestión municipal Comisión de actos que puedan Pérdida de tiempo y credibilidad, Falta de coordinación en el trabajo en Actos que pueden comportar Servidores públicos de los desgaste en la eficacia, eficiencia equipo por parte del equipo humano eventos de afectar la ética en la corrupción e inobservancia a los diferentes niveles y particulares adscrito a la administración municipal y efectividad; repetición de gestión publica acciones, duplicación de Incapacidad para atender situaciones presupuestos éticos Acciones, desgreño coyunturales Deficiencias en los sistemas de administrativo recolección, almacenamiento y procesamiento de información. Falta de compromiso. Prevalecen los intereses personales sobre los del ente territorial “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA OBJETIVO Asesorar y prestar asistencia técnica en todos los ámbitos de competencia legal y constitucional a los actores de los entes territoriales RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO Bajo nivel de capacitación de los funcionarios. Ambigüedad Enfoque inadecuado de la prestación de la asesoría y asistencia técnica. Respuestas tardias Inoportuno cumplimiento de la asesoría y asistencia técnica. Servidores públicos de los diferentes niveles Servidores Públicos de la Administración municipal Pérdida de tiempo y credibilidad, desgaste en la eficacia, eficiencia Desconocimiento de los procesos y de la y efectividad; repetición de acciones, duplicación de normatividad Acciones, desgreño administrativo Exceso de normatividad y controles Pérdida de tiempo y credibilidad, Falta de coordinación en el trabajo en desgaste en la eficacia, eficiencia equipo por parte del equipo humano y efectividad; repetición de adscrito a la administración municipal acciones, duplicación de Acciones, desgreño Incapacidad para atender situaciones administrativo coyunturales. “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETIVO Adquirir los bienes y servicios que demanda la Administración Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad. RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO Baja profesionalización del personal Bajo nivel de capacitación de los funcionarios Desconocimiento de los procesos Incumplimiento Tardanza No realizar aquello a que se está Servidores públicos involucrados Desconocimiento de la normatividad obligado en las diferentes etapas con la gestión contractual Falta de coordinación en el trabajo en de la contratación equipo por parte del equipo humano adscrito a la administración municipal Pérdida de tiempo y credibilidad, desgaste en la eficacia, eficiencia y efectividad; repetición de acciones, duplicación de Acciones, desgreño administrativo Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos Pérdida de tiempo y credibilidad, Desconocimiento de la normatividad desgaste en la eficacia, eficiencia Incumplimiento de los tiempos Servidores públicos involucrados Exceso de tramites y efectividad; repetición de en que deben surtirse las etapas con la gestión contractual acciones, duplicación de Falta de coordinación en el trabajo en de acuerdo a cada tipología Acciones, desgreño equipo por parte del equipo humano contractual administrativo, sanciones, adscrito a la administración municipal parálisis del servicio Falta de compromiso Ineficacia en los controles “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES RIESGO DESCRIPCIÓN AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO Exceso de tramites internos Falta de publicación Tardanza en la entrega de los de los documentos actos administrativos para su en la gestión publicación contractual Organismo que emite acto administrativo Defecto que puede presentarse en los equipos de cómputo y los Fallas de hardware y sistemas informáticos que software impide su correcto funcionamiento. Funcionarios de la Administración Municipal personal externo Equipos Demanda Acción legal impuesta por un tercero contra la entidad. Funcionarios de la Administración Municipal personal externo. Desconocimiento de la normatividad Sanciones Pérdidas económicas Falta de coordinación suficiente en las Daño de la imagen actividades de los organismos, áreas, dependencias y entre sí Procesos de comunicación débiles Desactualización del antivirus. Fallas generales del sistema y en la red. Correos electrónicos con archivos Inestabilidad y mal maliciosos, funcionamiento de sistemas. Gusanos y/o software malicioso. Pérdida de información. Interrupción de la tarea del Obsolescencia del equipo. usuario. Mantenimiento insuficiente. Falta de aplicación del ordenamiento jurídico Mala gestión del Comité evaluador en procesos de selección Inobservancia de los requisitos establecidos para la celebración y perfeccionamiento de un contrato El no cumplimiento de las labores de supervisión e interventoría cuando corresponda Pérdidas económicas. Sanciones legales. “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/ ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA – NARIÑO PERIODO 2012 - 2015 NIT. 800.099.058-4 COD. 100 2012/08/15 MAPA RIESGOS CONTRACTUALES “COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ” Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/ Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/