Ejecución presupuestaria al 2 de julio de 2013.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Al 02 de Julio de 2013
La ejecución presupuestaria del Tribunal Constitucional Plurinacional al primer semestre se
encuentra en un porcentaje de ejecución del 21.50% que haciende a Bs.- 9.854.182,75, la
misma que se detalla en el siguiente cuadro la ejecución presupuestaria por grupos:
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013
(Expresado en Bs)
Al 02 de Julio de 2013
Entidad: 0661 "Tribunal Constitucional Plurinacional"
DA:
01 "Administración de Justicia Constitucional"
UE:
01 "Administración de Justicia Constitucional"
Grupo
100
200
300
400
500
600
700
Descripción
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
Activos Financieros
Servicio de la Deuda Publica
Transferencias
Presupuesto
Vigente
Devengado
32.666.450,00
13.199.215,00
2.329.564,00
11.588.778,00
104.400,00
588.685,00
120.000,00
12.826.461,97
2.448.136,96
538.699,60
187.587,00
58.080,66
0,00
0,00
%
39,26%
18,55%
23,12%
1,62%
55,63%
0,00%
0,00%
Total
60.597.092,00 16.058.966,19 26,50%
El grupo 100 se encuentra con un 39.26% que son gastos por concepto de servicios prestados
por el personal permanente y no permanente del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El grupo 200 se encuentra con un 18.55% de ejecución que son gastos para atender los pagos
por la prestación de servicios con carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles
de terceros, así como su mantenimiento y reparación. Incluye el pago por servicios
profesionales (consultores).
El grupo 300 se encuentra con 23.12% de ejecución que comprende la adquisición de artículos,
materiales y bienes que se consume en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se incluye los
gastos de materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital.
El grupo 400 se encuentra con una ejecución del 1.62% que son gastos para la adquisición de
bienes duraderos, construcción por obras de terceros, compra de maquinaria y equipo,
semovientes, incluye estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros,
construcciones y mejoras.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
El grupo 500 se encuentra con una ejecución del 55,63 que son gastos por la compra de
acciones y participaciones de capital y adquisiciones de títulos valores.
El grupo 600 se encuentra sin ejecución presupuestaria a la fecha que es para el pago de
gastos devengados no pagados en la gestión 2012, por concepto de devengados del grupo 100
en la gestión 2012 con la fuente 42-230 que el Ministerio de Economía y Finanzas hace proveer
por si no se llegara a priorizar el pago de sueldo correspondiente al mes de diciembre con la
fuente 42-230 en la anterior gestión y se cancelaria en esta gestión.
El grupo 700 se encuentra sin ejecución presupuestaria que son gastos que corresponden a
transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios, se encuentra para el
gasto de Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios.
A continuación se refleja cuadros de ejecución:
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL GESTION
2013
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013
(Expresado en Bs)
Al 02 de Julio de 2013
FUENTE 41 (TESORO GENERAL DE LA NACION)
Entidad: 0661 "Tribunal Constitucional Plurinacional"
DA:
01 "Administración de Justicia Constitucional"
UE:
01 "Administración de Justicia Constitucional"
Fuente:
41 T.G.N.
Grupo
100
200
Descripción
Servicios Personales
Servicios No Personales
Presupuesto
Vigente
26.662.266,00
11.403.215,00
Devengado
%
10.447.485,23 39,18%
2.216.294,79 19,44%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
300
400
500
Materiales y Suministros
Activos Reales
Activos Financieros
Total
1.437.856,00
11.224.778,00
104.400,00
50.832.515,00
504.008,96
187.027,00
58.080,66
13.412.896,64
35,05%
1,67%
55,63%
26,39%
Grafica de ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento 41 y organismo financiador
111:
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013 FUENTE 41 T.G.N.
Ejecución presupuestaria por grupos de la fuente 42 y organismo financiador 220
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013
(Expresado en Bs)
Al 02 de Julio de 2013
FUENTE 42 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECIFICOS)
Entidad:
0661 "Tribunal Constitucional Plurinacional"
DA:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
UE:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
Fuente:
42 Transferencia de Recursos Especificos"
Grupo
Descripcion
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
100
200
300
400
600
700
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
Servicio de la Deuda Publica
Transferencias
Total
39,62%
12,91%
3,89%
0,15%
0,00%
0,00%
6.004.184,00
1.796.000,00
891.708,00
364.000,00
588.685,00
120.000,00
2.378.976,74
231.842,17
34.690,64
560,00
0,00
0,00
9.764.577,00
2.646.069,55 27,10%
Grafica de distribución presupuestaria fuente 42 y organismo financiador 220:
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL GESTION 2013
FUENTE 42 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECIFICOS
El Tribunal Constitucional Plurinacional cuenta con un presupuesto de recurso aprobado
mediante Ley Financial según los siguientes rubros mismos que están distribuidos de la
siguiente manera:
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013
(Expresado en Bs)
Entidad: 0661 "Tribunal Constitucional Plurinacional"
DA:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
UE:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
Grupo
Descripción
19211 Transferencias Corrientes por
Ppto Inicial
Presupuesto Presupuesto
%
aprobado Ley
Reformulado
Vigente
Financial
36.576.339,00 14.256.176,00 50.832.515,00 83,89%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
19220
3913
3914
3915
Subsidios y Subvenciones
Transferencias Corrientes del
Órgano Judicial
Inc. Cuentas por Cobrar por
Sueldos y Salarios
Inc. Cuentas por Cobrar por
Aportes Patronales
Inc. Cuentas por Cobrar por
Retenciones
Total
9.175.892,00
0,00
9.175.892,00
440.291,00
0,00
440.291,00
84.285,00
0,00
84.285,00
15,14%
0,73%
0,14%
0,11%
64.109,00
0,00
64.109,00
46.340.916,00 14.256.176,00 60.597.092,00 100,00%
Según el detalle de rubros lo que corresponde por transferencia de parte del Órgano Judicial
asciende a un importe de Bs.- 9.764.577,00 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil
Quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)y por parte del Tesoro General de la Nación se
tiene un presupuesto de Bs.- 50.832515,00 (Cincuenta Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil
Quinientos Quince 00/100 Bolivianos).
A continuación se refleja la ejecución presupuestaria:
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013
(Expresado en Bs)
Al 02 de Julio de 2013
Entidad: 0661 "Tribunal Constitucional Plurinacional"
DA:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
UE:
01 "Administracion de Justicia Constitucional"
Grupo
19211
19220
3913
3914
3915
Descripcion
Transferencias Corrientes por Subsidios y
Subvenciones
Transferencias Corrientes del Órgano Judicial
Inc. Cuentas por Cobrar por Sueldos y Salarios
Inc. Cuentas por Cobrar por Aportes Patronales
Inc. Cuentas por Cobrar por Retenciones
Total
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
26,35%
50.832.515,00 13.396.731,38
9.175.892,00 6.117.262,00 66,67%
440.291,00
0,00 0,00%
84.285,00
0,00 0,00%
64.109,00
0,00 0,00%
60.597.092,00 19.563.242,97 32,28%
A la fecha se cuenta con una ejecución del 32,28% mismo que en el rubro 19220 transferencias
Corrientes del Órgano Judicial fueron transferidos un importe de Bs.- 6.117.262, 00 (Seis
Millones Ciento Diecisiete Mil doscientos Sesenta y Dos 00/100 Bolivianos) y por parte del
Tesoro General del Estado la Suma de Bs.- 13.396.731,68 (Trece Millones Trecientos Noventa y
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JEFATURA FINANCIERA
SUCRE – BOLIVIA
Seis Mil Setecientos Treinta y un 38/100 Bolivianos), por concepto del pago de comprobantes
de gasto efectuados con la fuente 41 y organismo financiador 111.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
GESTION 2013