Cronograma Entes Públicos Estatales

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ENTES ESTATALES
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012
JUNIO
No.
PROCEDIMIENTO
JULIO
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L
1
M
2
M
3
J
4
V
5
S
6
D
7
L
8
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO
J
1
V
2
S
3
D
4
L
5
M
6
M
7
J
8
V
9
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE
D
1
L
2
M
3
M
4
J
5
V
6
S
7
D
8
L
9
OCTUBRE
NOVIEMBRE
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Conteo para auditoría de 60 días
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Conteo para auditoría de 90 días
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Recibir De La Secretaría Técnica relación de
1 Despachos Externos que fiscalizarán a los
Poderes Estatales.
Coordinar a Los despachos y remitirlos a
Recursos Humanos para la elaboración de
las Credenciales que los acredite para
2 desempeñar
la
revisión.
(Ley
de
Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo
35.1.III)
3 Primera Reunión de Trabajo. (60 días)
4 Primera Reunión de Trabajo. (90 días)
5 Segunda Reunión de Trabajo. (60 días)
6 Segunda Reunión de Trabajo. (90 días)
7
Supervisión en campo por personal del
ORFIS de Auditorías solicitadas por la ASF.
Los Despachos Externos informarán las
8 inconsistencias determinadas al Ente
Fiscalizable.
Entrega de las inconsistencias al ORFIS por
9
parte de los Despachos Externos.
10 Tercera Reunión de Trabajo. (60 días)
11 Tercera Reunión de Trabajo. (90 días)
Aprobación del Resultado para incluirse en
12
el Pliego de Observaciones.
Cierre de Acta de Auditoría (máximo 120
13 días posteriores a la notificación de la orden
de auditoría).
Realización de cambios al borrador del
14
Informe por parte del Despacho Externo.
15 Cuarta Reunión de Trabajo. (60 días)
16 Cuarta Reunión de Trabajo. (90 días)
Entrega de Resultados de Auditoría a la
17 Secretaría Técnica para la emisión del
Pliego de Observaciones.
18
Recepción de la documentación y
aclaraciones para la solventación al Pliego
de Observaciones de los entes fiscalizados.
(Para auditorías de 60 días)
Revisión de la documentación y
aclaraciones para la solventación al Pliego
19 de Observaciones (elaboración de la tarjeta
de solventación). (Para auditorías de
60 días)
20
Recepción de la documentación y
aclaraciones para la solventación al Pliego
de Observaciones de los entes fiscalizados.
(Para auditorías de 90 días)
Revisión de la documentación y
aclaraciones para la solventación al Pliego
21 de Observaciones (elaboración de la tarjeta
de solventación). (Para auditorías de
90 días)
Aprobación del Resultado por parte de la
Auditoría General, para informar a la
22 Auditoría Superior de la Federación, en su
caso, y para incluirse en el Informe del
Resultado.
23
Entrega del resultado de la solventación
al Pliego de Observaciones para la
elaboración
del
INFORME
DEL
RESULTADO a la Secretaría Técnica.
Mayo de 2013