PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014

Formato
No. 11
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCE DE LAS AUDITORíAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
0
ENTIDADFEDERATIVA:
VERACRUZ
D
RAMO,FONDOO
PROGRAMA
NÚMERODE
AUDITORíA
RECURSOSPROFISEJERCIDOSENLA
AVANCEFíSICOACUMULADOTRIMESTRALDELPROGRAMA
RECURSOSFEDERALES
REALIZACiÓN
DELASAUDITORIASPOR
DEAUDITORíA
ASIGNADOSAL ESTADOO
RAMO,FONDOO PROGRAMA
(%)
ENEL
ESTADOO MUNICIPIOFISCALIZADO MUNICIPIOFISCALIZADO
(Milesde pesos)
RAMO,FONDOO PROGRAMA
(Milesde pesos)
CUARTO
SEGUNDO
TERCERO
PRIMERO
MONTO
%
31,165,590.7
TOTAL
FAEB
1
Gobierno del Estado de Veracruz
Subtotal
FAETA
2
Gobierno del Estado de Veracruz
Subtotal
FASP
3
Gobierno del Estado de Veracruz
Subtotal
FASSA
4
Gobierno del Estado de Veracruz
Subtotal
SEGURO
POPULAR
5
Gobierno del Estado de Veracruz
Subtotal
FISM
6,135.8
100.1% <D
0.0%
45.2%
80.3%
100.0%
20,738,881.8
4,083.0
100.1%
0.0%
30.0%
85.0%
100.0%
20,738,881.8
4,083.0
100.1%
0.0%
30.0%
85.0%
100.0%
328,411.8
64.7
100.1%
0.0%
20.0%
65.0%
100.0%
328,411.8
64.7
100.1%
0.0%
20.0%
65.0%
100.0%
365,413.2
71.9
100.1%
0.0%
30.0%
80.0%
100.0%
365,413.2
71.9
100.1%
0.0%
30.0%
80.0%
100.0%
4,273,883.4
841.4
100.1%
0.0%
17.0%
80.0%
100.0%
4,273,883.4
841.4
100.1%
0.0%
17.0%
80.0%
100.0%
4,508,136.1
887.6
100.1%
0.0%
20.0%
80.0%
100.0%
4,508,136.1
887.6
100.1%
0.0%
20.0%
80.0%
100.0%
96,505.6
19.0
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
6
Álamo Temapache
7
Papantla
136,817.5
26.9
100.1%
0.0%
75.0%
90.0%
100.0%
8
Xalapa
107,769.6
21.2
100.1%
0.0%
75.0%
90.0%
100.0%
9
Tonayán
5,169.8
1.0
100.1%
0.0%
80.0%
90.0%
100.0%
10
Coxquihui
23,725.9
4.7
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
11
Ixhuatlán de Madero
72,858.2
14.3
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
12
Mixla de Altamirano
23,504.0
4.6
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
13
San Andrés Tenejapan
2,803.0
0.6
100.1%
0.0%
10.0%
50.0%
100.0%
14
Tequila
22,604.8
4.5
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
15
Chumatlán
4,508.3
0.9
100.2%
0.0%
10.0%
75.0%
100.0%
16
Benito Juárez
27,657.8
5.4
100.1%
0.0%
15.0%
75.0%
100.0%
523,924.5
103.1
100.1%
0.0%
53.6%
83.6%
100.0%
Subtotal
Formato
No. 11
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCE DE LAS AUDITORíAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
0
ENTIDADFEDERATIVA:
VERACRUZ
D
RAMO,FONDOO
PROGRAMA
FORTAMUN-DF
SUBSEMUN
NÚMERODE
AUDITORíA
RECURSOSPROFISEJERCIDOSENLA
RECURSOSFEDERALES REALIZACiÓNDELASAUDITORíASPOR AVANCEFíSICOACUMULADOTRIMESTRALDELPROGRAMA
DEAUDITORíA
ASIGNADOSAL ESTADOO
RAMO,FONDOO PROGRAMA
(%)
FISCALIZADO
ENEL
ESTADOO MUNICIPIOFISCALIZADO MUNICIPIO
(Milesde pesos)
RAMO,FONDOO PROGRAMA
(Milesde pesos)
CUARTO
TERCERO
PRIMERO
SEGUNDO
MONTO
%
17
Álamo Temapache
4!¡,833.6
9.8
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
18
Papantla
75,632.8
14.9
100.1%
0.0%
75.0%
90.0%
100.0%
100.0%
19
Tonayán
2,716.3
0.5
100.1%
0.0%
80.0%
90.0%
20
Coxquihui
7,387.8
1.4
100.1%
0.0%
10.0%
90.0%
100.0%
21
Ixhuatlán de Madero
23,758.2
4.7
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
22
Mariano Escobedo
16,185.8
3.2
100.1%
0.0%
65.0%
75.0%
100.0%
23
Mixtla de Altamirano
4,953.4
1.0
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
24
San Andrés Tenejapan
1,294.7
0.2
100.2%
0.0%
10.0%
30.0%
100.0%
25
Tequila
6,985.4
1.4
100.1%
0.0%
65.0%
90.0%
100.0%
26
Chumatlán
1,854.6
0.4
100.1%
0.0%
10.0%
50.0%
100.0%
27
Benito Juárez
28
Xalapa
29
7,960.1
1.6
100.1%
0.0%
15.0%
75.0%
100.0%
218,377.2
43.0
100.1%
0.0%
60.0%
90.0%
100.0%
Subtotal
416,939.9
82.1
100.1%
0.0%
48.8%
79.2%
100.0%
10,000.0
2.0
100.1%
0.0%
20.0%
70.0%
100.0%
Subtotal
10,000.0
2.0
100.1% \
0.0%
20.0%
70.0%
100.0%
Boca del Río
(j) Los recursos del Programa ascendieron a 6,128.4 miles de pesos generando intereses por 7.4 miles de pesos que fueron aplicados en su to~ lid~j al 31 de diciembre del 2014, por ello el monto
ejercido se incremento con respecto al monto original.
'1
FECHA DE ELABORACiÓN: 15 de enero de 2015
AUTORIZÓ:
NOMBRE Y PUESTO:
C.P.C. Lorenz A onio~rtilla
Auditor General del
Vásquez
rfli. o de Fiscalización Superior
del Estado de V, ~
FIRMA:
~.o,
de la Llave
-
llliW- -
\
Fonnato
No 12
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
[]J
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
D
MODALIDAD (SEÑALAR
CON UNA X)
ENTIDAD
FEDERATIVA
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE
CAPACITACiÓN A REALIZAR
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL DE
CAPACITADORES
...J
...J
<
U
z
w
m
w
11::
D..
<
U
z
w
m
w
11::
O
1-
><
¡
NÚMERO DE
CURSOS,
TALLERES O
ACTIVIDADES DE
CAPACITACiÓN
QUESE
IMPARTIRÁN
D..
RECURSOS
PROFIS
PROGRAMADOS
PARA LA
ACTIVIDAD DE
CAPACITACiÓN
(Miles de pesos)
O
z
16 <Il
TOTAL
TOTAL
NÚMERO DE
PERSONAS A
CAPACITAR
NÚMERO DE
DEPENDENCIAS
O ENTIDADES
ESTATALES A
CAPACITAR
DURACiÓN DE
LOS CURSOS,
TALLERES O
ACTIVIDADES
DE
CAPACITACiÓN
QUE SE
IMPARTIRÁN
(Horas)
1,115 <Il
104 <D
38 al
399.9
Revisión del Nuevo Marco Jurídico de Fondos Federales
Veracruz
Sector Educación (FAEB, FAFEF, FAETA Y FONE)
Sector Seguridad (FASP)
Lic. Cruz Aurelio
Cervantes Ayala
Sector Infraestructura (FISE, FONREGION y FONDEN)
Sector Salud (FASSA y Seguro Popular)
Mtro. Jorge Javier
Ramos Negrete
Planeación, Ejecución y Supervisión de Obra Pública
X
4
305
32
32
51.0
Ing. Manuel Lajud
Malpica
X
2
115
13
14
24.6
Coaching para el Alto Desempeño Laboral
Lic. José Eduardo
Villacís Mora
X
5
355
38
40
139.2
Ética y Valores en el Servicio Público
Mtro. Alejandro
Herrera Macias
X
2
157
31
10
34.8
Aspectos relevantes de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Dr. Roberto Avalas
Aguilar
X
3
183
26
8
83.5
Otros Gastos por Capacitación a Gobiernos de las
Entidades Federativas (Coffee Break)
(j)
CZ>
66.8
Las actividadesde capacitacióna Gobiernosde las EntidadesFederativasse llevó a cabo en el mes de octubre, alcanzandometas superioresa la programada,sin que esto afecte el presupuestoasignado al rub
Para no duplicar los Entes no se suman por curso.
FECHA DE ELABORACiÓN:
15 de enero de 2015
AUTORIZÓ:
NOMBRE y PUESTO:
C.P.C. L
enza
Auditor Genera l~elÓ
del Estado eI;¡Ver
.n_O".
~~rtilla
FIRMA:
-
Vásquez
scalización Superior
Llave
Formato
No. 13
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
[TI
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
D
MODALIDAD (SEÑALAR CON
UNAX)
ENTIDAD
FEDERATIVA
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE
CAPACITACIÓN A REALIZAR
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL DE
CAPACITADORES
...J
«
(3
z
...J
«
(3
W
Vl
W
OZ
ZW
Vl
W
o..
o..
OC
...
O
)(
NÚMERO DE
CURSOS,
TALLERES O
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS
:¡¡
211 (j)
Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual
para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización
Personal del
ORFIS
Jornadas Permanentes de Orientación y Capacitación a
Servidores Públicos Municipales y Órganos de
Participación Ciudadana
Personal del
ORFIS
NÚMERO DE
MUNICIPIOS
CAPACITADOS
OC
TOTAL
Veracruz
NÚMERO DE
PERSONAS
CAPACITADAS
DURACIÓN DE LOS
RECURSOS PROFIS
CURSOS,
EJERCIDOS PARA
TALLERES O
LA ACTIVIDAD DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
(Miles de pesos)
IMPARTIDOS
(Horas)
X
20,717
e
864
224 ~
559.1
10
1,720
224
60
229.3
201
18,997
195
804
329.8
X
\
\
\
\
(]) Durante el mes de diciembre se continuo con la capacitación incrementando la meta programada sin afectar el recurso asignado al rubro.
(2)
e
No se suman las cantidades para no duplicar los entes fiscalizables (212 Municipios y 12 Entidades paramunicipales).
FECHADEELABORACiÓN:
15de enerode2015
AUTORIZÓ:
NOMBRE y PUESTO:
C.P.C. Lo enzo
ntonio Portilla Vásquez
Auditor General ~ IÓr ~d\:iscalización
Superior
del Estado de V~ ~"'''o
de la t.lave
FIRMA:
~
"'-" 1)
III J
,...-
-
Formato No. 16
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORíA POR CONCEPTO DE GASTO y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
[IJ
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
D
RECURSOSPROFIS
PROGRAMADOS
(Miles de pesos)
CONCEPTO
AVANCES FINANCIEROSACUMULADOSAL TRIMESTRE
(Miles de pesos)
SEGUNDO
PRIMERO
MONTO
%
MONTO
CUARTO
TERCERO
%
MONTO
%
MONTO
%
4,154.3 67.8%
6,135.8 100.1%CD
1,657.0 55.5%
1,657.0 55.5%
2,983.1
2,983.1
TOTAL
6,128.4
607.2
9.9%
3,666.9 59.8%
Subtotal
2,983.1
2,983.1
385.0 12.9%
385.0 12.9%
1,208.4 40.5%
1,208.4 40.5%
Subtotal
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
919.1
0.0
0.0%
808.9 88.0%
836.1 91.0%
919.1
100.0%
919.1
0.0
0.0%
808.9 88.0%
836.1 91.0%
919.1
100.0%
CONTRATACiÓNDE PERSONALPROFESIONAL
CONTRATACiÓNDE DESPACHOSEXTERNOS
ADQUISICiÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO,
SOFTWAREy MANTENIMIENTODE DICHOSBIENES
Subtotal
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
CAPACITACiÓN:
EFSL (Gobiernos de las entidades federativas y/o municipios)
959.0
198.8 20.7%
557.6 58.1%
557.6 58.1%
959.0
100.0%
ASF (ICADEFIS)
0.0
959.0
0.0 0.0%
198.8 20.7%
0.0 0.0%
557.6 58.1%
0.0 0.0%
557.6 58.1%
0.0
959.0
0.0%
100.0%
39.9
18.0 31.6%
39.9
100.0%
0.0
0.0%
Subtotal
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS QUE SE DEDIQUENA ACTIVIDADESVINCULADAS CON
EL OBJETO DEL PROFIS(Señalar principales conceptos)
Otros arrendamientos (salones, locales, carpas, sillas y equipo
audiovisual)
Conservación y mantenimientode inmueble (adecuacionesde áreas de
trabajo)
Mueblesde oficina y estantería
Subtotal
ADQUISICiÓN DE VEHíCULOS Y ARRENDAMIENTOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS y
REPARACIONES.
Subtotal
0.0
51.8
91.7
0.0
0.0%
0.0 0.0%
18.0 12.2%
39.9 100.0%
0.0
0.0%
39.9 100.0%
0.0
0.0%
17.2 33.2%
57.1 62.3%
17.2 33.2%
57.1 62.3%
51.8
91.7
100.0%
100.0%
670.3
0.0
0.0%
655.9 97.9%
667.5 99.6%
670.3
100.0%
670.3
0.0
0.0%
655.9 97.9%
667.5 99.6%
670.3
100.0%
Formato No. 16
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORíA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF
[[]
ENTIDAD FEDERATIVA:
D
RECURSOSPROFIS
PROGRAMADOS
(Miles de pesos)
CONCEPTO
AVANCES FINANCIEROSACUMULADOSAL TRIMESTRE
(Miles de pesos)
%
Subtotal
422.4
422.4
5.4
5.4
1.8%
1.8%
Subtotal
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
Subtotal
22.9
59.9
0.0
82.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACiÓN
ASESORíAS
OTROS REQUERIMIENTOS(Señalar principales conceptos)
Equipotopográfico
Cámarasfotográficasy de video
Materialde fotografía
MONTO
%
MONTO
296.2 70.1%
296.2 70.1%
0.0
0.0
CUARTO
TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO
MONTO
ro
VERACRUZ
0.0%
0.0%
22.9 100.0%
59.9 100.0%
0.0 0.0%
82.8 100.0%
Los recursos del Programa ascendieron a 6.128.4 miles de pesos generando intereses por 7.4 miles de pesos que fueron aplicados en su totalidad al 31 de diciembre del 2014 po
%
296.2 70.1%
296.2 70.1%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
22.9 100.0%
59.9 100.0%
0.0 0.0%
2.8 100.0%
MONTO
%
429.8 101.8% (j)
429.8 101.8%
0.0
0.0
0.0%
0.0%
22.9
59.9
0.0
82.8
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
110 el monto ejercido se incremento con respecto
al monto original.
FECHA DE ELABORACiÓN: 15 de enero de 2015
AUTORIZÓ:
NOMBREY PUESTO:
FIRMA:
C.P.C. Loren o tonio PortillaVásquez
Auditor Generalde Ór no de FiscalizaciónSuperior
del Estadode ~ ~lgnaCiO
de la Llave
JI1.
-
Formato NO.17
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
EFSL DEL ESTADO DE: VERACRUZ
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
INFORMACiÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)
=
29
29
= 100,0%
=
Indicador # 2: Número de Auditorias terminadas en el trimestre y acumulado
Número de Auditorias programadas a terminar en el trimestre y acumulado
29
29
= 100,0%
Indicador # 1: Número de Auditorias iniciadas en el trimestre y acumulado
Número de Auditorias programadas a iniciar en el trimestre y acumulado
al
6,135,8
---
---
= 100,1%
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado
Recursos programados
=
Indicador # 4: Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado
Número de municipios programados a capacitar
=
224
224
= 100,0%
=
559,1
559,1
= 100,0%
Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y
Indicador # 5: acumulado
Recursos programados capacitación a municipios
<D
6,128,4
---
---
---
Número de dependencias o entidades estatales capacitadas en el
Indicador # 6: trimestre y acumulado
Número de dependencias o entidades estatales programadas a
capacitar
Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades
Indicador # 7: estatales en el trimestre y acumulado
Recursos programados en capacitación a dependencias o entidades
estatales
Los recursos del Programa ascendieron a 6,128,4 miles de pesos generando intereses por 7.4 miles de pesos que fueron aplicados en su totalidad al 31 de diciembre del 2014, P'lr el
FECHA DE ELABORACI6N: 15deenerode 2015
AUTORIZÓ:
NOMBRE y PUESTO:
38
38
= 100,0%
=
399,9
399,9
= 100,0%
---
---
el monto ejercido se incremento con respecto al monto original.
c.r.c. Lore ze ntonio Portilla Vásquez
no de Fiscalización Superior
Auditor General de
gnacio de la Llave
del Estado de e ~
lé
t----'
FIRMA:
=
~
[l
-
Formato
NO.17
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014
EFSL DEL ESTADO DE: VERACRUZ
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
INFORMACiÓN ANUAL
(Miles de pesos)
Indicador # 8:
Número de Auditorias realizadas
Número de Auditorias programadas
=
29
29
100.0%
= ---
Indicador # 9:
Número de Auditorias realizadas en el ejercicio 2014
Número de Auditorias realizadas en el ejercicio 2013
=
29
35
82.9%
= ---
Indicador # 10: Muestras alcanzadas en los municipios del FISM auditados 2014
Recursos asignados en los municipios del FISM auditados 2014
=
446,073.7
523,924.5
85.1%
= ---
Indicador # 11: Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2014
Muestra alcanzada en el FISM del ejercicio 2013
=
446,073.7
386,641.1
=
115.4%
559.1
20,717
=
2.7%
Indicador # 12: Recursos totales ejercidos en la capacitación a municipios en el ejercicio 21 =
Número de personas capacitadas en los municipios en el ejerccio 2014
FECHADE ELABORACI6N:15deenerode 2015
Muestra alcanzada en los municipios del FORTAMUN-DF auditados
2014
Recursos asignados en los numicipios del FORTAMUN-DF auditados
2014
Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2014
Muestra alcanzada en el FORTAMUN-DF del ejercicio 2013
Recursos totales ejercidos ~ la capacitación a dependencias o entes
Indicador# 13: estatales en el ejercicio 201~
Número de personas capacit das dependencias o entidades
estatales en el ejercicio 2014
AUTORIZÓ:
NOMBRE y PUESTO:
FIRMA:
cr.c. ore o Antonio Portilla Vásquez
Auditor Gene
~rga_~ de Fiscalización Superior
del Estad de
e Ignacio de la Llave
I~
IID
1
-
lIIDU
=
397,672.4
416,939.9
95.4%
= ---
=
397,672.4
253,626:8
=
=
399.9
1,115
156.8%
35.9%
= ---