Documento 3131178

Formato
EFSL
ASF:
0
ENTIDADFEDERATIVA:VERACRUZ
O
NÚMERO DE
AUDITORíA
FONDO O PROGRAMA
ESTADO O
MUNICIPIO
FISCALIZADO
1084
1515
1053
SEGURO POPULAR
1544
PROSPERA. Programa de Inclusión
SociallComponente de Salud)
ª
Programa de Apoyo
Centros y
Organizaciones de Educación IU0801
Organismos
Estatales
de
1572
1108
.P!@
Participación Social en
Gasto Federalizado
!! Gestión
Participación Social en el FISMDF
del
1098
1636
703
RECURSOS FEDERALES
ASIGNADOS AL ESTADO O
MUNICIPIO FISCALIZADO EN
EL FONDO O PROGRAMA
(Miles de pesos)
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA
REALIZACiÓN DE LAS AUDITORíAS POR
FONDO O PROGRAMA
(Miles de pesos)
MONTO
AVANCE FíSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL
PROGRAMA DE AUDITORíA
(%)
PRIMERO
%
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
38,023,229.5
6,330.8
100.0%
0.0%
1.7%
15.8%
100.0%
21,598,310.1
3,568.3
56.6%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
21,598,310.1
3,568.3
56.6%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
4,712,002.6
778.5
12.3%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
4,712,002.6
778.5
12.3%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
1,227,136.1
202.7
3.2%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
1,227,136.1
202.7
3.2%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
4,191,085.2
692.4
11.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
4,191,085.2
692.4
11.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
283,072.6
46.8
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
283,072.6
46.8
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
1,581,747.8
261.3
4.1%
0.0%
0.0%
,
0.0%
100.0%
1,581,747.8
261.3
4.1%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
2,637,822.1
435.8
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Subtotal
2,637,822.1
435.8
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
N/A
24.5
0.2%
0.0%
0.0%
10.0%
100.0%
N/A
24.5
0.2%
0.0%
0.0%
10.0%
100.0%
Veracruz y Xalapa
N/A
24.4
0.2%
0.0%
0.0%
10.0%
100.0%
N/A
24.4
0.2%
0.0%
0.0%
10.0%
100.0%
TOTAL
Subsidios Federales
Descentralizados
Educación Superior
No 12
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2015
AVANCE DE LAS AUDITORíAS AL GASTO FEDERALlZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Gobierno del Estado de
Veracruz
Subtotal
Universidad
Veracruzana
Subtotal
FONDO O PROGRAMA
NÚMERO DE
AUDITORIA
ESTADO O
MUNICIPIO
FISCALIZADO
RECURSOS FEDERALES
ASIGNADOS AL ESTADO O
MUNICIPIO FISCALIZADO EN
EL FONDO O PROGRAMA
(Miles de pesos)
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS
REALIZACiÓN DE LAS AUDITORíAS
FONDO O PROGRAMA
(Miles de pesos)
MONTO
EN LA
POR
AVANCE
PRIMERO
%
FíSICO TRIMESTRAL ACUMULADO
PROGRAMA DE AUDITORíA
(%)
SEGUNDO
TERCERO
DEL
CUARTO
59,807.6
10.0
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%
104,433.8
17.3
0.3%
0.0%
15.0%
70.0%
1000%1
Altotonga
60,136.5
9.9
0.2%
0.0%
15.0%
70.0%
100.0%1
1206
Chicontepec
72,561.6
12.0
0.2%
0.0%
150%
70.0%
100.0%1
FISMDF
1214
Coatzacoalcos
85,927.8
14.2
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1219
Córdoba
62,485.5
10.3
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
1000%1
FISMDF
1274
Ixhuatlán de Madero
78,897.0
13.0
0.2%
0.0%
15.0%
70.0%
100.0%1
FISMDF
1299
Las Choapas
107,507.9
17.8
0.3%
0.0%
15.0%
70.0%
1000%1
FISMDF
1317
Minatitlán
85,244.3
14.1
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1340
Pánuco
75,211.2
12.4
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1341
Papantla
145,536.6
24.0
0.4%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1375
San Andrés Tuxtla
146,028.6
24.1
0.4%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1420
Tantoyuca
198,690.8
32.8
0.5%
0.0%
15.0%
15.0%
1000%1
FISMDF
1437
Tezonapa
66,414.0
11.0
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
1000%1
FISMDF
1438
Tihuatlán
82,543.8
13.6
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1454
Tuxpan
75,629.4
12.5
0.2%
0.0%
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1462
Veracruz
103,903.8
17.2
0.3%
000\
15.0%
15.0%
100.0%1
FISMDF
1473
Xalapa
113,175.0
18.7
0.3%
0.0%
15.0%
70.0%
100.0%1
FISMDF
1486
Zongolica
67,917.7
1,792,052.9
11.2
296.1
0.2%
4.7%
0.0%
0.0%
15.0%
15.0%
15.0%
32.4%
100.00
100.0%
FISMDF
1154
Acayucan
FISMDF
1159
Álamo Temapache
FISMDF
1164
FISMDF
Subtotal
FECHA DE ELABORACiÓN: 12 de enero de 2016
AUTORIZÓ:
NOMBRE Y PUESTO:
1\
C.P.C. Lorenz ,~ ~ortilla
Auditor General del é
del Estado de Ve
r~
r
FIRMA:
Vásquez
f--I
o de iscalización Superior
nacio de la Llave
~r:
I
~
\..:---
/:1
Formato No 13
AVANCE
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION
DEL GASTO FEDERALlZADO 2015
DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AL GASTO FEDERALlZADO
APOYADO CON RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2014
INFORMACiÓN ANUAL
(Milesde pesos)
PROPIOS
ENTIDADFEDERATIVA:VERACRUZ
RECURSOSFEDERALES
ASIGNADOSAL ESTADO O
MUNICIPIOEN EL FONDOO
PROGRAMAA FISCALIZAR
MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR
FONDO O PROGRAMA
MUESTRAAUDITADA
TOTAL
\
\
Nota: El programa de auditorias del Organo de FiscalizaciónSuperior del Estadode Veracnuzapoyados con recursos del PROFIS,contemplaúnicam nte a"
e
~oo~
FECHA DE ELABORACION: 12 de enero de 2016
AUTORIZO:
NOMBRE Y PUESTO:
e.p.c. Lor
er
de auditarlas coordinadas entre la ASF y
nz Ar onio ~ortilla Vásquez
Auditor General el rg hO~
íscalización Superior
del Estado
VE C uz de I nacío de la Llave
FIRMA:
---llli-
Formato No 14
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2015
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
MODALIDAD
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE
CAPACITACiÓN IMPARTIDO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DE CAPACITADORES
....J
«
....J
«
Ü
Z
W
en
W
Ü
OZ
ZW
en
W
a.
a.
c::
c::
O
fX
NÚMERO DE CURSOS,
TALLERES O
ACTIVIDADES DE
CAPACITACiÓN
IMPARTIDOS
Mtra. María del Rosario
Ochoa Díaz
DURACiÓN DE LOS
RECURSOS DEL
CURSOS, TALLERES O
PROFIS EJERCIDOS
ACTIVIDADES DE
PARA LA ACTIVIDAD DE
CAPACITACiÓN
CAPACITACiÓN
IMPARTIDOS
(Miles de pesos)
(Horas)
NÚMERO DE
DEPENDENCIAS
O ENTIDADES
ESTATALES
CAPACITADAS
~
TOTAL
Marco Jurídico y Operativo para la Aplicación de Fondos
Federales:
Sector Educación (FAETA, FAFEF y FONE).
Sector Seguridad (FASP).
Sector Infraestructura (FISE, FONREGION y
FONDEN).
Sector Salud (FASSA y SEGURO POPULAR).
NÚMERO DE
PERSONAS
CAPACITADAS
X
8
824
a> 40
66
4
385
17
32
Honorarios
Viáticos
Servicio de Café
Planeaci6n. Ejecución y Supervisión de la Obra Pública.
37.1
14.9
12.9
Personal del ORFIS
X
1
116
12
7
Servicio de Café
La Rendición de Cuentas en las Instituciones Públicas.
4.2
Dr. Roberto Ávalos Aquilar
X
3
Honorarios
Viáticos
Servicio de Café
<D
323
40
27
31.3
19.7
11.5
\
El total de entes a capacitar no refleja la suma de los parciales, ya que de hacerte se excedería el número total de entes a capacitar.
FECHA DE ELABORACION: 12 de enero de 2016
131.6
AUTORIZO:
NOMBRE y PUESTO:
FIRMA:
C.P.C. Lo\nzo
Auditor General d
del Estado de
~
1&
ver
PortillaVO.,"~
e Fiscalización Superior
uz e Ignacio de la Llave
(\\
~~
l; .......
L---
Formato
No
15
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2015
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
MODALIDAD
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE
CAPACITACiÓN IMPARTIDO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DE CAPACITADORES
~
U
~
U
Z
L.U
rfl
L.U
OZ
a.
a.
o::
NÚMERO ACUMULADO
DE CURSOS, TALLERES
O ACTIVIDADES DE
CAPACITACiÓN
IMPARTIDOS
o::
186
Personal de la Delegación
Federal Sedesol
RECURSOS DEL
DURACiÓN DE LOS
PROFIS EJERCIDOS, AL
CURSOS, TALLERES O
TRIMESTRE Y DE
ACTIVIDADES DE
MANERA ACUMULADA,
CAPACITACiÓN
PARA LA ACTIVIDAD DE
IMPARTIDOS
CAPACITACiÓN
(Horas)
(Miles de pesos)
zL.U
rfl
L.U
TOTAL
Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF.
NÚMERO
ACUMULADO DE
MUNICIPIOS
CAPACITADOS
NÚMERO
ACUMULADO
DE PERSONAS
CAPACITADAS
X
3
(j)
o
16717
946
212
773
212
15
40.0
Renta Salón
Planeación, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública
Municioal.
Personal del ORFIS
4
X
450
(J)
28
202
17.3
Servicio de Café
I.C.C. José Donato Garcia
Vlrués
Contratación de Obras Públicas y Servicios.
X
7
555
(J)
192
42
48.7
56.3
41
Honorarios
VIáticos
Servicio de Café
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores
Públicos v óroanos de Particioación Ciudadana.
Personal del ORFIS
X
® 172
14766
688
® 172
277.9
VIáticos
\
<D
Se incrementó el número de ciudadanos participantes, debido al interés de los temas impartidos.
El total de entes a capacitar no refleja la suma de los parciales, ya que de hacerlo se excedería el número total de entes a capacitar.
Se programó la capacitación presencial a 212 entes municipales; asistiendo 202 y 192 no obstante a los municipios que no asistieron se les proporciono
® Derivado del ahorro obtenido en los 160 cursos programados, permitió impartir 12 cursos más en los municipios.
\
<Il
(J)
FECHA DE ELABORACION: 12 de enero de 2016
481.2
AUTORIZO:
el material
y la grabación de los cursos
C.P.C. Lo nz o",tonio Portilla Vásquez
~
NOMBRE Y PUESTO:
FIRMA:
Auditor General drlCl; r ~l;'iscalización
Superior
del Estado de Ve I'ruz ~e\gnaCiO de la Llave
n
,
Formato No 18
PROGRAMA PARA LA FISCALlZACION DEL GASTO FEDERALlZADO 2015
AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORíA POR CONCEPTO DE GASTO y POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL:
ASF:
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
[K)
O
AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE
(Miles de pesos)
RECURSOS DEL
PROFIS
PROGRAMADOS
(Miles de pesos)
CONCEPTO
%
MONTO
TOTAL
CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL
CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS
ADQUISICION
O ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE COMPUTO,
COMUNICACION (VIDEOCONFERENCIAS), SOFTWARE, MATERIALES y
ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y
BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL
SERVICIO DE INTERNET
6,324.3
3,882.9
TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO
%
MONTO
CUARTO
%
MONTO
13.6%
2,353.4
37.2%
2,909.1
46.0%
820.4 21.1%
1,653.7
42.6%
2,090.1
53.8%
860.4
%
MONTO
e
6,330.8 100.1%
3,882.9
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
787.6
0.0
0.0%
241.1
30.6%
241.1
30.6%
787.6
100%
364.3
131.6
232.7
59.4%
100.0%
48.4%
612.8
131.6
481.2
100%
100%
100%
CAPACITACION
Gobierno de las entidades federativas
Municipios
ASF (ICADEFIS)
612.8
131.6
481.2
40.0
0.0
40.0
6.5%
0.0%
8.3%
256.1
131.6
124.5
41.8%
100.0%
25.9%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS
QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO
Muebles de oficina y estantería
146.3
0.0
0.0%
37.5
25.6%
48.6
33.2%
146.3
100%
126.3
20.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
37.5
0.0
29.7%
0.0%
48.6
0.0
38.5%
0.0%
126.3
20.0
100%
100%
ADQUISICION DE VEHíCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE
DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO,
TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS y REPARACIONES
658.6
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
658.6
100%
GASTOS DE ADMINISTRACION
105.0
0.0
0.0%
33.9
32.3%
33.9
32.3%
111.5
106.2%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/~
N/A
N/A
N/A
131.1
107.4
17.6
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
131.1
107.4
17.6
6.1
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
131.~
107.4
17.6
6.1
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
131.1
107.4
17.6
6.1
100%
100%
100%
100%
Equipo audiovisual (Pantallas LED)
ASESORíAS
OTROS REQUERIMIENTOS
Equipo de medición
Cámaras fotográficas
Prendas de protección
Q)
¡--\
El incremento en el ejercicio del recurso que se refleja en este rubro, corresponde a los rendimientos financieros generados en el 2015 por 6.5 miles de pesos.
FECHA DE ELABORACION: 12 de enero de 2016
AUTORIZO:
NOMBRE Y PUESTO:
C.P.C. Loren
Auditor General del
del Estado de \ ~
¡¡;ror. o Portilla Vásquez
b.Q.
\~
FIRMA:
e Fiscalización Superior
t7~;1e Ignacio de la Llave
Q)
Fonnato
PROGRAMA
PARA LA FISCALIZACiÓN
EFSL DEL ESTADO
DEL GASTO
FEDERALIZADO
No. 19
2015
DE: VERACRUZ
INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
INFORMACiÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)
Indicador# 1:
Avance de las auditorías
Indicador# 2:
iniciadas en el trimestre
Número de auditorías
reportado V acumulado
x 100 =
Númerototal de auditorías programadas para el
ejercicio
"U"I~IU~,en
mao••
el
el 111
neeue
re~ortadoV acumulado
=
Auditorías concluidas
Número total de auditorías programadas para el x 100
eiercíclo
xecursos eJerclaos en el
"e.lle le~u".uu y
Indicador# 3:
acumulado
x 100 =
A vanee en el ejercicio de los Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio
recursos del PROFIS
Número de personas capacitadas en el trimestre
Indicador# 4:
reportado V acumulado
x 100 =
Avance en la capacitación a Número de personas programadas por capacitar
municipios
Indicador# 5:
Avance en la capacitación
municipios
reportado y
Cursos impartidos en el trimestre
acumulado
a Cursos de capacitación programadostotales
x 100 =
28
= 100.0%
28
28
100.0%
28
6,330.8
100.1%
6,324.3
= 111.3%
15016
186
= 106.9%
174
Número de personas capacitadas en el trimestre reportado
acumulado
Avance en la capacitación a Número de personas programadas por capacitar en las x 100
gobiemos de las entidades dependencias o entidades estatales
federativas
=
Indicador# 7:
Cursos impartidos en el trimestre reportadoV acumulado
Avance en la capacitación a Cursos de capacitación programados totales
gobiemos de las entidades
federativas
=
Indicador# 6:
16717
824
y_
=
100.0%
=
100.0%
824
8
x 100
8
Fonnato No. 19
EJERCICIO
INFORMACION
2015
ANUAL
(Miles de pesos)
Número de auditorías realizadas apoyadas con
recursos del PROFIS
x 100
Total de auditorías realizadas a los recursos federales
Participacióndel PROFIS en transferidos
el Programade Auditoría
28
Indicador# 12:
Número de auditorías realizadas apoyadas con
recursos del PROFIS
Cumplimientodel Programa Número de auditorías programadas apoyadas con x 100
recursos del PROFIS
de Auditorías
=
28
Indicador# 13:
Número de auditorías realizadas apoyadas con
recursos del PROFIS, en el ejercicio 2015
I
t
I
b rt
d Número de auditorías realizadas apoyadas con
ncremenfi~C:~iz:~~n
e ura e recursos del PROFIS, en el ejercicio2014
Indicador# 14:
Indicador# 15:
Impacto de las auditorías
coordinadas
Indicador# 16:
Cobertura de fiscalización
Muestra alcanzada en las auditorías coordinadas
Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas
con recursos del PROFIS
NOTA: las acciones
=
=
100.0%
=
-3.4%
=
100.0%
=
54.8%
28
28
-1 x
100
-
x 100
=
\
30,176,849.2
30,176,849.2
=
55,032,399.9
y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditarlas apoyadas con recursos del PROFIS.
FECHA DE ELABORACiÓN: 12 de enero de 2016
,
29
30,176,849.2
Muestra total alcanzada de las auditorías apoyadas
con recursos del PROFIS
x 100
Total de recursos federales transferidos a la entidad
federativa
- 100.0%
28
\
\~L--4
...---1
FIRMA:
NOMBRE:
PUESTO:
C.P C. Lorenz
t~
Auditor General del rg
~
illa Vásquez
o d: F. cauzacíón Superior