Coordinador: - Contraloria Distrital de Barranquilla

CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
(1) MACROPROCESO:
EVALUACION Y CONTROL
CÓDIGO:
EC
(3)
(6)
(2) JERARQUÍA NÚMERO /
APLICACIÓN
DE LA NORMA
FECHA
(4) TITULO
ESPECÍFICA
CONSTITUCION 1991
Constitución
Política
de Todas las áreas
Colombia
489 de 1998 normas sobre la organización Todas las áreas
LEY
y funcionamiento de las
entidades del orden nacional
42 de 1993 Sobre la organización del Todas las áreas
LEY
LEY
152 de 1994
LEY
872 de 2004
LEY
610/2000
LEY
1066/2006
LEY
LEY
LEY
sistema de control fiscal
financiero y los organismos
que lo ejercen
Por la cual se establece la
Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo
- Por la cual se crea el
sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de
servicios
Por la cual se establece el
trámite de los procesos de
responsabilidad
fiscal
de
competencia
de
las
contralorías
Todos
Todos
procesos
Presupuesto
GFGF
Todas las áreas
Todos
Gestión
de
recursos
financieros
Todos
los
procesos
Proceso
de PR
responsabilidad
Fiscal
Por la cual se dictan normas Cobro coactivo
para la normalización de la
cartera pública y se dictan
otras disposiciones
29 de 1944 por la cual se dictan Comunicaciones
disposiciones sobre prensa
190
de Por la cual se dictan normas Todas las áreas
1995
tendientes a preservar la
moralidad
en
la
Administración Pública y se
fijan
disposiciones con el fin de
erradicar
la
corrupción
administrativa.
594
de Por medio de la cual se dicta Toas las áreas
la Ley General de Archivos y
2000
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
PROCESO/SUBPROCESO
AL QUE APLICA
(7) CÓDIGO
(8) NOMBRE
Todos
Todos
los
procesos
Todos
Todos
los
procesos
los
Proceso
de
Responsabilid
ad Fiscal
JC
Jurisdicción
coactiva
RTCF
Información y
Comunicación
Todos
los
procesos
Todos
Todos
Todos
procesos
los
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
se dictan otras disposiciones
LEY
38/1989
LEY
100/1993
El Decreto 111 de 1996,
actual Estatuto Orgánico
delPresupuesto, compiló las
Leyes 38 de 1989, 179 de
1994 y 225 de 1995
por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se introducen
algunas modificaciones a la
Ley 38 de 1989 Orgánica de
Presupuesto.
Por la cual se modifica la Ley
Orgánica de Presupuesto
Presupuesto
GF
Gestión
de
recursos
financieros
Secretaria
General
SG
Talento
Humano
Presupuesto
GF
Gestión
de
recursos
financieros
Presupuesto
GF
Gestión
de
Recursos
Financieros
Todos
los
procesos
LEY
179/1994
LEY
225/1995
LEY
617/2000
LEY
Ley 23
1982
Sistema
RT
LEY
527
de (Reglamentación del correo Sistema
Agosto 18 de electrónico
1999
RT
LEY
80 de 1993
LEY
850/ 2003
LEY
10 de 1990
Por la cual se reforma Todas las áreas
parcialmente la Ley 136 de
1994,
el
Decreto
Extraordinario
1222
de
1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se
dictan
otras
normas
tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan
normas
para
la
racionalización
del
gasto
público nacional
de (Derechos de autor)
Por la cual se expide el
Estatuto
General
de
Contratación
de
la
Administración Pública
Por medio de la cual se
reglamentan las veedurías
ciudadanas
Todas las áreas
Todos
Todos
Oficina
de AC
Atención
al
ciudadano
Por la cual se reorganiza el Todas las áreas Todos
Sistema Nacional de Salud y
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
Gestión
de
recursos
tecnológicos
Gestión
de
recursos
tecnológicos
Todos
los
procesos
Atención
ciudadano
al
Todos
procesos
los
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
se dictan otras disposiciones
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
Por la cual se establece el
régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones
388/97(4,24) Por la cual se modifican la
Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª
de 1991 y se dictan otras
disposiciones
Ley 358 de Por la cual se reglamenta el
1997
artículo
364
de
la
Constitución y se dictan
otras
disposiciones
en
materia de endeudamiento
115/94(142) Por la cual se expide la ley
Dec.1860/94. general de educación
142/94(62)
397/97.
Oficina
Atención
ciudadano
de AC
al
Atención
ciudadano
al
Oficina
Atención
ciudadano
de AC
al
Atención
ciudadano
al
Contralorías
Auxiliares
CF
Control Fiscal
Oficina
Atención
ciudadano
Por la cual se desarrollan los Oficina
artículos 70, 71 y 72 de la Atención
Constitución
Política;
se ciudadano
de AC
al
Atención
ciudadano
al
de AC
al
Atención
ciudadano
al
Oficina
Atención
ciudadano
de AC
al
Atención
ciudadano
al
Oficina
de AC
Atención
al
ciudadano
Todas las áreas Todos
Atención
ciudadano
al
Todos
procesos
los
Oficina
Atención
ciudadano
al
dictan normas sobre el
patrimonio cultural, fomento
y estímulos a la cultura; se
crea el Ministerio de Cultura
y
se
trasladan
algunas
dependencias
87/93.(4,12) Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del
control
interno
en
las
entidades y organismos del
Estado y se dictan otras
disposiciones
134 de 1994 Por la cual se dictan normas
sobre
mecanismos
de
participación ciudadana
131 de 1994. Por la cual se reglamenta el
voto programático y se
dictan otras disposiciones".
El Congreso de Colombia, ...
99 de 1993
Por la cual se crea el
Ministerio
del
Medio Atención
Ambiente, se reordena el ciudadano
Sector Público encargado
de la gestión y conservación
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
de AC
al
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
del medio ambiente y los
recursos
naturales
renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras
disposiciones.
Por
el
cual
se
dictan Oficina
disposiciones básicas sobre Atención
el
transporte,
se ciudadano
redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y
las Entidades Territoriales,
se reglamenta la planeación
en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones
LEY
105 1993
LEY
734 de 2002 Código disciplinario
Todas las áreas
Todos
LEY
Ley 598 de Por la cual se crean el
2000.
Sistema de Información para
la
Vigilancia
de
la
Contratación Estatal, SICE,
el Catálogo Único de Bienes
y Servicios, CUBS, y el
Registro Único de Precios de
Referencia, RUPR, de los
bienes y servicios de uso
común en la Administración
Pública y se dictan otras
disposiciones
Ley 1150 de Por medio de la cual se
2007
introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993, "por la
cual se expide el Estatuto
General de Contratación de
la Administración Pública" y
se dictan otras disposiciones
generales
sobre
la
contratación con Recursos
Públicos
70 de 1993. Por la cual se desarrolla el
artículo transitorio 55 de la
Constitución Política
Contralorías
Auxiliares
CF
LEY
LEY
LEY
Ley 909 de Por la
2004
normas
cual
que
Dirección
Sistema
de PC
al
de GI
Atención
ciudadano
al
Todos
los
procesos
Control Fiscal
Gestión de la
infraestructura
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
se expiden Todas las áreas
regulan el
Todos
Todos
procesos
los
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
empleo público, la carrera
administrativa,
gerencia
pública y se dictan otras
disposiciones
LEY
LEY
Ley
LEY
LEY
Ley 863 de - Por la cual se establecen
2003
normas
tributarias,
aduaneras, fiscales y de
control para estimular el
crecimiento económico y el
saneamiento de las finanzas
públicas
Ley 1176 de Por la cual se desarrollan los
1996.artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se
dictan otras disposiciones
Ley 1416 de Por la cual se fortalece el
2010
control fiscal
Ley 344 / 96 Por la cual se dictan normas
tendientes
a
la
racionalización
del
gasto
público, se conceden unas
facultades extraordinarias y
se
expiden
otras
disposiciones
Ley 50 de por la cual se introducen
1993
reformas
al
Código
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Todas las áreas
Todos
los
Secretaria
General
AD
Todos
procesos
Gestión
talento
humano
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.
LEY
LEY
LEY
Ley 1071 / Por medio de la cual se
06 adiciona y modifica la Ley
244 de 1995, se regula el
pago
de
las
cesantías
definitivas o parciales a los
servidores
públicos,
se
establecen sanciones y se
fijan
términos
para
su
cancelación
Ley 432 / 98 Por la cual se reorganiza el
Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza
jurídica y se dictan otras
disposiciones
136 de 1994 Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
del
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
LEY
11 de 1986
LEY
1437
LEY
1474
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
organización
y
el
funcionamiento
de
los
municipios.
de acceso electrónico de los Sistema
ciudadanos a los Servicios
Públicos
RT
Nuevo código contencioso Todas las áreas
administrativo
Por la cual se dictan normas Todas las áreas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
efectividad del control de la
gestión pública.
Contencioso Administrativo
Todas las áreas
Todas
Proc. Civil
Todas las áreas
Todos
CODIGO
Civil
Todas las áreas
Todos
CODIGO
Penal
Todas las áreas
Todos
CODIGO
Procedimiento Penal
Todas las áreas
Todos
el cual se prevé la Todas las áreas
integración de la seguridad
social entre el sector público
y el privado y se regula el
régimen prestacional de los
empleados
públicos
y
trabajadores oficiales.
Todos
CODIGO
CODIGO
Ley 57 de
1887, Ley
153 de
1887
DECRETO
3135
1968 -
de Por
DECRETO
1416/90.
DECRETO
2251 de 93
por el cual se dictan normas
relativas a la organización
y establecimiento de las
modalidades y formas de
participación
comunitaria en la prestación
de servicios de salud.
Por el cual se reglamenta
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
Oficina
Atención
ciudadano
Todas
Todos
de PC
al
Todas las áreas
Todos
Gestión
de
recursos
tecnológicos
Todos
los
procesos
Todos
los
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
los
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Gestión
talento
humano
los
los
los
los
del
Atención
ciudadano
Todos
al
los
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
parcialmente la Ley 80 de
1993
Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de
1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos
1860
generales
Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 80 de
855 de 94. 1993
2539 / 05
por el cual se establecen las
competencias
laborales
generales para los empleos
públicos de los distintos
niveles jerárquicos de las
entidades a las cuales se
aplican los Decretos-ley 770
y 785 de 2005
2132.de
Por el cual se reestructuran y
1992
fusionan
entidades
y
dependencias
de la administración nacional
2150
de Utilización
de
sistemas
diciembre
electrónicos de archivo y
1995
transmisión de datos
1360
de Por el cual se reglamenta la
1989
inscripción del soporte lógico
(software) en el Registro
Nacional del Derecho de
Autor
048/2004
Control Interno Contable
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
procesos
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
Secretaria
General
AD
Gestión
talento
humano
del
Oficina
Atención
ciudadano
de PC
al
Atención
ciudadano
Dirección
Sistema
de RT
Dirección
Sistema
de RT
Gestión
de
recursos
tecnológicos
Gestión
de
recursos
tecnológicos
DECRETO
Decreto
2170
2002
Disposiciones
EI
con el Control
Interno Contable
Por el cual se reglamenta la Todas las áreas Todos
de ley 80 de 1993, se modifica el
decreto 855 de 1994 y se
dictan otras disposiciones en
aplicación de la Ley 527 de
1999
DECRETO
Decreto
1599
2005
de Modelo Estándar de Control
por el cual se adopta el Todas las áreas
Interno
para
el
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
Todos
al
Autoevaluació
n
Todos
procesos
los
Todos
procesos
los
Estado
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
Decreto
4110
2004
Decreto
2133 de 92
Decreto Ley
019
2012
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
Colombiano
Por el cual se reglamenta la Todas las áreas
de Ley 872 de 2003 y se adopta
la Norma
Técnica de Calidad en la
Gestión Pública.
DECRETO
RESOLUCION
VERSION:
Todos
Todos
procesos
los
Todos
Todos
procesos
los
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
Contralorías
Auxiliares
CF
Control Fiscal
Por el cual se Fusiona el Fondo Todas las áreas
Especial de la Presidencia de la
República Fondo de Solidaridad
y Emergencia Social y se
Reestructura el Departamento
Administrativo de la Presidencia
del Por el cual se dictan normas
para suprimir o reformas
regulaciones, procedimientos
o
trámites
innecesarios
existentes
en
la
Administración Pública
0331
de Por la cual se reglamenta el
2009
sistema
de
rendición
electrónica de cuenta - SIA- y
se unifican los métodos y las
formas de rendir la cuenta
por parte de los sujetos de
control de la Contraloría
Distrital de Barranquilla.
0213
de Por medio de la cual se
2009
reglamenta
el
proceso
sancionatorio
0562
de Por la cual se modifica la
2010
resolución 0213 de 2009
0441
de Por medio de la cual se
2008
reglamenta el proceso de
cobro coactivo
No357
de Por la cual se adopta el
jul.23/08. “
procedimiento de control
interno contable y de reporte
del
informe anual de evaluación
a la Contaduría General de la
Nación
222/Julio 5 Régimen de Contabilidad
del 2006 rige Pública
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
Oficina
Sanciones
de SA
Sanciones
Oficina
Sanciones
Oficina
Jurisdicción
Coactiva
Dirección
Financiera
de SA
Sanciones
de JC
Jurisdicción
coactiva
”Adopción
Régimen
del GF
de
GF
Gestión
de
Recursos
Financieros
Gestión
Recursos
de
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR
CODIGO: DEPL0204P-F04
NORMOGRAMA
a partir del
Enero 1 del
2007.
VERSION:
2.0
FECHA APROB:
31/01/2012
Contabilidad
Publica”
Financieros
Disposiciones
EI
con el Control
Interno Contable
Evaluación
Independiente
Todas las áreas
Todos
los
Adopta
Estructura Todas las áreas
organizacional
Adopta planta de personal
Todas las áreas
Todos
Adopta planta de personal Todas las áreas
directiva
Adopta Reglamento Interno
Todas las áreas
Todos
Todos
RESOLUCION
Se adicional el Reglamento Todas las áreas
Interno
0055 /2008 Crea comisión de Personal
Todas las áreas
RESOLUCION
0001/2012
Todas las áreas
Todos
RESOLUCION
0003 /2012
Todas las áreas
Todos
RESOLUCION
0012/ 2012
Todas las áreas
Todos
RESOLUCION
0026/2012
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
Todos
procesos
RESOLUCION
0158/2012
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
RESOLUCION
0159/2012
Todas las áreas
Todos
Todos
procesos
los
RESOLUCION
048/2004
Control Interno Contable
(Contaduria
General de la
Nacion)
RESOLUCION
0453 /2003 Adopta Manual de Funciones
RESOLUCION
0454/2003
RESOLUCION
0450/2003
RESOLUCION
0450/2003
RESOLUCION
0329/ 2004
RESOLUCION
0240/2009
Que adopta manual de
funciones
Mediante la cual se adopta
plan de compras 2012
Mediante la cual se Adopta
Plan estratégico 2012-2015
Mediante la cual se adoptan
los cambios introducidos por
el estatuto anticorrupción al
Control fiscal, proceso de
responsabilidad
fisca
y
proceso disciplinario
Mediante la cual se adopta el
Plan General de Auditoría
(PGA) 2012.
Se adoptan guía de auditoria
de la CGR.
ELABORADO POR : Profesional Universitario
REVISADO POR : Control Interno
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control Interno.
Todos
Todos
Todos
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
FECHA: Enero 28 de 2012
FECHA: Enero 30 de 2012
FECHA: Enero 31 de 2012
______________________________________________________________________________
COPIA CONTROLADA
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR LA CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION
ESCRITA DEL CONTRALOR