Recomendación de Informes de Control y Estado de su Implementación – a  Junio 2016

~.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLlCACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN DE LA
.•.
ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTiÓN
Directiva N.o 006.2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal
de Transparencia de la entidad" , y Decreto Supremo N.o 070.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
. --- ~
- _. - -Entidad
Periodo
seguimiento
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
de
01.ENE.2016 - 30 JUN.2016
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
115.97.IPSS.IG/GOII
DEAUDrrOR~
ADMINISTRATIVA
1.4
~EC()MÉNDA¿¡6N
AL GERENTE DEPARTAMENTAL
INFRAESTRUCTURA
BREVEDAD
AL
ADMINISTRATIVA
GERENTE
SOCIAL,
EN
UN
PRESTACIONES
071.0AI/GCRN-ESSALUD
ADMINISTRATIVA
3.2
1999
AREQUIPA:
QUE SE ENCARGUE
PLAZO
PERENTORIO
y LEGALES
DE LA RECEPCiÓN
Y
DE
LA
A S/.l 074,670.75. Así MISMO. IMPLANTAR
MECANISMOS
DE GESTiÓN NECESARIOS
INFORMANDO
DE LOS RESULTADOS
TUMBES:
LA
BAJO
TeRMINOS
PERENTORIOS
ACCIONES
ARTíCULOS
117'
CONCORDADO
EN PROCESO
COMO ACTO INHERENTE
EN PROCESO
TRAMITES
POR
MOROSOS
DE GESTiÓN.
SITUACIONES
LOS
SIMILARES,
EN PROCESO
RESPONSABILIDAD
y CON LAS MEDIDAS
DEL
LOS
ADEUDADOS
Y EMPLEADORES
PARA EVITAR EN LO SUCESIVO
QUE DEBEN EJECUTARSE
Y 118'
EFECTÚEN
EN
y SERVICIO
ALCANZADOS.
AL GERENTE DEPARTAMENTAL
ADEUDOS,
ADMINISTRACiÓN
JURiDICOS
DE LOS MONTOS
NO ASEGURADOS
ASCENDENTE
DE
ASUNTOS
RESPONSABILIDAD,
AL RECUPERO
A PACIENTES
COACTIVA,
GERENCIA
FACTURACiÓN,
BAJO
TENDIENTES
ASISTENCIALES
EJECUTORiA
DE
NOMBRE A LA
NOS.213. 220. 226, Y 249. QUE SON MATERIA
QUE
CON LAS AREAS DE FINANZAS.
ADMINISTRATIVOS
AL RESPECTO.
NOS.4 y 5 DEL PRESENTE INFORME.
DEPARTAMENTAL
COORDINACiÓN
CON EL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL
ESTABLECIDA
LA COMISiÓN
DE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS
LAS OBSERVACIONES
99
ICA: EN COORDINACiÓN
Y EN MERITO A LA NORMATlVIDAD
QUE EL CASO REQUIERE
LIQUIDACiÓN
047-0AI-GCRS.ESSALUD
FESTADODE LA
RECOMENDACION
N° DE
RECOMENDACIÓ
N
DECRETO
CON EL DECRETO
CUMPLA
CAUTELARES
PARA
EN CUMPLIMIENTO
LEGISLATIVO
SUPREMO
ESTRICTAMENTE
N'816.
N'135-99-EF:
CON
LOS
EL RECUPERO
DE LOS
A LO PRESCRITO
EN LOS
NUEVO
CÓDIGO
TRIBUTARIO.
TEXTO ÚNICO ORDENADO
DEL CÓDIGO
EFECTÚE
SIGUIENTES:
TRIBUTARIO.
001.0AIIGCRS-ESSALUO
ADMINISTRATIVA
3.1
EN PROCESO
AL GEREENTE GENERAL DE FOPASEF:
DISPONGA
2000
AL ENCARGADO
PROFUNDICE
DE ADMINISTRACiÓN
QUE
GESTIONES ANTE LA COMISiÓN LIQUIDADORA
A FIN DE OBTENER
LA RECUPERACiÓN
LAS ACCIONES
DEL BANCO DE LA REPUBLlCA-CESEPI.
DE FONDOS DEPOSITADOS
EN DICHA ENTIDAD POR
757.91 y US $ 2 869 93716 MAS INTERESES. DEBIENDO INFORMAR PERiÓDICAMENTE
GENERAL SOBRE EL RESULTADO
029-0AI/GCRS.ESSALUD
A LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
CENTRAL
DE DICHAS ACC.
DE SALUD: QUE, LA GERENCIA
COMITe MEDICO EVALUADOR;
2000
MEDICA
Y
RESPECTIVAMENTE,
DOCUMENTOS
DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS
Y EL
EN PROCESO
CON EL APOYO Y ASESORíA DE LA GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS.
REVISEN Y EVALÚEN OPORTUNAMENTE
ATENCiÓN
S/.1'128
A LA GERENCIA
BOLSA
PARA
SU
PERTINENTES;
LOS COMPROBANTES
DE
VIAJE
PRESENTEN
INMEDIATO
TRAMITE
DE
Asi COMO LA INMEDIATA
GASTOS POR US$2'414839,55
PENDIENTE
DE GASTOS QUE POR CONCEPTO
LOS
DE TRAMITE.
PROVEEDORES
RENDICiÓN
REVISiÓN
UBICADOS
O
Y
RECLAMO
DE
DE LOS COMPROBANTES
EN LA GERENCIA
DE
PACIENTES
CENTRAL
LOS
DE
DE
SALUD, QUE DATAN ALGUNOS DESDE ENERO DE 1999; Y DE SU PRONTA REMISiÓN A LA GERENCIA
CENTRAL DE FINANZAS PARA SU REGISTRO Y REGULARIZACiÓN
056-0AI/GCRLOYC-
ADMINISTRATIVA
1.1
AL GERENTE
DEPARTAMENTAL
JUNIN:
SERVICIOS DE SALUD EN COORDINACiÓN
ESSALUD-2000
LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES
SANITARIA Y LA INSCRIPCiÓN
- MINISTERIO
NORMAS
QUE EL SUB GERENTE
ANTE LA MUNICIPALIDAD
DE SALUD, Asi COMO PARA LA APROBACiÓN
HUMANOS
DE PRODUCCiÓN
CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL IV HUANCAYO,
PARALA OBTENCiÓN
DE
IMPLEMENTADA
EFECTÚE
DELA LICENCIA
EN EL REGISTRO NACIONAL DE BANCO DE SANGRE DEL PRONAHEBAS
Y PROCEDIMIENTOS
RECURSOS
DISPONGA
CONTABLE QUE CORRESPONDA.
DEL BANCO
INDISPENSABLE
DE SANGRE
POR LA INSTITUCiÓN
Y LA DOTACiÓN
PARA LA OPERATIVIDAD
DEL MANUAL DE
DEL EQUIPAMIENTO
DEL BANCO
DE SANGRE
Y
DEL
HOSPITAL IV HUANCAYO.
052-2002-2-0251
ADMINISTRATIVA
A TRAVeS DE LA SUB GERENCIA DE RECLAMOS,
PLAN DE CONTINGENCIA,
DE RECLAMACiÓN
006-2004-2-0251
ADMINISTRATIVA
LA GERENCIA
TENDIENTES
BANCOS
PRESENTADOS
EN
006.2004-2-0251
ADMINISTRATIVA
LA GERENCIA
FINANCIERAS
EN PROCESO
SE MANTENGA
VIGILANTE
E IMPULSE
ACCIONES
EN PROCESO
REPUBLlCA
Y
NUEVO
MUNDO,
INTERVENIDOS
POR
LA
DE SERVICIOS
AL
DE BANCA Y SEGUROS.
DE CONTABILIDAD
EN COORDINACiÓN
ASEGURADO,
ADOPTEN
ECONÓMICOS
DE ESSALUD, RESPECTO
S.A. POR CONCEPTO
DE UN
LOS RECURSOS
S/.38'786.884 Y US$3'242.328, FONDOS QUE SE MANTIENEN EN LOS
LOS
L1QUIDACION
Y EJECUCiÓN
SE ATIENDAN
POR LOS EMPLEADORES.
DE OPERACIONES
A RECUPERAR
SUPERINTENDENCIA
DISPONGA LA FORMULACiÓN
A FIN DE QUE EN UN PLAZO PERENTORIO,
LAS ACCIONES
DE APORTACIONES
RESPECTIVO.
1-107
NECESARIAS
CON
DE LOS ADEUDOS
POR
LA GERENCIA
ORIENTADAS
A CAUTELAR
QUE TIENE LA EMPRESA
LOS INTERESES
AGRO PUCALÁ
SI. 10 148692 DE MANERA QUE POSIBILITE EL COBRO
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
RECOMENDACIÓ
AUDITORIA
DE AUDITORIA
¡ESTADO DE LA
RECOMENDACION
RECOMENDAC N
N
016-2004-2-0251
ADMINISTRATIVA
3
A LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA,
REPRESENTANTES
DE LA GERENCIA
DE ASESOR lA JURIDICA
PENALIDADES
PARA QUE DETERMINEN
OBLIGADA
A LA PRESIDENCIA
COSTOS
Y ARBITRAJE
EJECUTIVA,
OPERATIVOS
SET.2004,
PARA REALIZAR
PARA
ORIENTADAS
AL RECUPERO
QUE
PRESIDENCIA
COSTOS.
GERENCIA
DE DIVISiÓN
ASESORíA
JURIDICA,
EL
CUANTIFIQUE
EL PERIODO
LOS
AGO.1999
EN PROCESO
-
DE DERECHOHABIENTES
CUYO RESULTADO
A
DEBE SER
CON EL SUSTENTO
Y/O LEGALES
ADMINISTRATIVAS
DE INSCRIPCiÓN
DE
LOS
EJECUTIVA,
CAMPOS (INDICADOR
SER CARGADA
Y
DE SUS TRABAJADORES,
QUE EXISTE
CALIFIQUEN
A LA SUNAT,
HERRAMIENTA
POR
ADICIONAL
DE CONTROL
Y VALIDAR
POR LATENCIA)
O IMPRESiÓN),
COMO
INFORME,
Asl COMO A
QUE
CON TRANSFERIR
LA
ALCANCE
Y RAplDA
A LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA,
EN PROCESO
A
A ESSALUD,
LA CONDICiÓN
DE
POR LA ATENCiÓN
EN UNA LIMITACiÓN
UN REPORTE
PARA QUE
MENSUAL
A FIN DE QUE SE CONSTITUYA
DURANTE
Y AGENCIAS
DE
AL PÚBLICO.
UN SISTEMA
DE LOS APORTES
QUE
EN UNA
LA ACREDITACiÓN
DE ATENCiÓN
A LA SUNAT DESARROLLAR
LOS CALCULOS
DE LOS
DEBE O NO SER FACTURADA.
VERIFICACiÓN,
EN LOS CENTROS ASISTENCIALES
A SU ENVío
DE COSTOS
A ESSALUD,
MOROSOS,
LAS VARIABLES
DE TODA LA INFORMACiÓN
PREVIO
SI LA PRESTACiÓN
REQUIERA
A
SUNAT
EN FORMA DEFICIENTE
DE DETERMINAR
A LA REVERSiÓN
LOS ASEGURADOS
DE MANERA AUTOMÁTICA,
DE
Y/O LO EFECTÚE EN FORMA INCONSISTENTE.
LA NECESIDAD
DE EMPLEADORES
CENTRAL
CONDUCENTES
LA
INCUMPLA
TODA VEZ QUE VIENE CONSTITUYÉNDOSE
LA RELACiÓN
DE DEUDA,
PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES
QUE LA SUNAT
PARA PROCEDER
LOS CENTROS ASISTENCIALES,
EXIGIRSE
EN PROCESO
DE ORIENTACiÓN,
CON LA OFICINA
Y/O BRINDADOS
NECESARIOS
COBERTURA
ASIMISMO,
DEBERA
DE
LIQUIDACiÓN
N'2, 5 Y 6 DEL PRESENTE
(POR PANTALLA
DEL EMPLEADOR,
DE
Y/O LEGALES
EXIJA A LA SUNAT, ANALIZAR
EN CONSIDERACiÓN
NACIONAL
LA ESTRUCTURA
PROCESOS
PERCIBIDOS
NO CUMPLIDOS
OBLIGADA
DE FACTURACiÓN,
O MOSTRADA
A LOS
EN COORDINACiÓN
CASOS
A LA QUE SE ENCUENTRA
A ESSALUD
FISCALIZACiÓN.
IMPORTES
POR LOS SERVICIOS
EN LOS SUCESIVOS
SUPERINTENDENCIA
ADMINISTRATIVAS
EN LAS OBSERVACIONES
A LA PRESIDENCIA
OBTENER
ANTE EL
POR EL PERIODO DE JUL.99 Y DIC.2003, A FIN DE QUE LA
LAS ACCIONES
RECUPERO
LA
RELACiÓN
DE ASEGURAMIENTO
INICIEN
A
ACREDITACiÓN,
DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS
INFORMACiÓN
12
CON
Y COBRANZA
CONTENGA
ARBITRAL
POR LA SUNAT POR EL PROCESO
SOLICITE
DESAGREGADA,
DEVOLUCIONES
MOROSIDAD
EN FORMA INDEBIDA
CONJUNTAMENTE
ACCIONES
CON PROPORCIONAR
RECLAMOS,
CORRESPONDAN
ADMINISTRATIVA
QUE
CUMPLA
Y PAGO.
TENIENDO
DURANTE
Y ACREDITACI6N
JURíDICA
A LA
MARCO Y ESPECIFICOS
DE ASEGURAMIENTO,
ESSALUD
LAS
DE LO COBRADO
DECLARACiÓN
CONTRAPRESTACiÓN
016-2004-2-0251
DE ASESORíA
INTERPONGAN
EJECUTIVA,
Y QUE SE SEÑALAN
11
SE
TRIBUTARIA
EN FORMA
OBTENER
ADMINISTRATIVA
DE LAS
DE LIMA.
Y CENTROS ASISTENCIALES.
REGISTRO,
EFECTOS
EL MONTO
EL PROCEDIMIENTO
DE DIVISiÓN
EN PROCESO
POR
CENTRAL
DE DERECHOHABIENTES.
ADMINISTRACiÓN
016-2004-2-0251
DE ATENCiÓN
A LA OFICINA CENTRAL
LA
SUSTENTADA
DE LA CAMARA DE COMERCIO
LA LABOR DE INSCRIPCiÓN
NECESARIO
A
DE REINICIAR
LA GERENCIA
ALCANZADO
ACREDITACiÓN
ADMINISTRATIVA
CONFORMADA
Y DE LA OFICINA
DE LOS CONVENIOS
EN LOS QUE HA INCURRIDO
TRAVÉS DE LAS AGENCIAS
016-2004-2-0251
EN FORMA
EN CUMPLIMIENTO
DE IGV E IPM, A EFECTOS
CENTRO DE CONCILIACiÓN
ADMINISTRATIVA
UNA COMISiÓN
DE ASEGURAMIENTO
CON DICHA ENTIDAD, Y DE SER EL CASO, EL IMPORTE PERCIBIDO
POR CONCEPTO
016-2004-2-0251
QUE SE CONSTITUYA
DE DIVISiÓN
A COBRAR A DICHA ENTIDAD POR LA DEMORA EN ENTREGA DE LA INFORMACiÓN
QUE SE ENCONTRABA
SUSCRITOS
DISPONGA
QUE PERMITA
EN PROCESO
Y POR ENDE LA CONDICiÓN
DEL EMPLEADOR - O INCLUYA LINEAS DE CÓDIGO EN EL SISTEMA DE EXTRACTOS DE FORMATO DE
PAGO - QUE EMITA UN REPORTE MENSUAL QUE INDIQUE SI EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA AL DIA
EN SUS APORTACIONES
O ES MOROSO,
DEUDA (DE MANERA AUTOMÁTICA),
O SE ACOGiÓ
A FRACCIONAMIENTO,
EL MONTO CORRESPONDIENTE
ADICIONANDO
A LA
AL INTERÉS MORA TORIO EN LOS
CASOS QUE CORRESPONDA.
016-2004-2-0251
ADMINISTRATIVA
25
A LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
HUANCAYO,
A FIN DE DOTARLA DE LOS MEDIOS NECESARIOS
27
A
LA
BRINDADAS
RELACiÓN
GERENCIA
IMPLEMENTACiÓN
ADMISiÓN
DE
ADMINISTRACION
CON EL FIN DE LOGRAR
PERSONAS
DEBERA
NO ACREDITADAS
VERIFICARSE
INDEBIDAMENTE
LA
IV
EL CUMPLIMIENTO
QUE CORRESPONDA
QUE CARECIAN
RED
DE DERECHO
DE
DE COBRO A LA PACIENTE
ASISTENCIAL
EXTRACTO
VALORIZACiÓN
EN EL SISTEMA
DE GESTiÓN
JUNIN
DISPONGA
LA
DE PAGO SUNAT, EN EL AREA DE
SISTEMA
DE FACTURACiÓN,
DE LAS ATENCIONES
HOSPITALARIA;
DEL RESTO DE PACIENTES
POR LA EX SUB GERENCIA
2 -107
QUE LE PERMITAN
A LOS EMPLEADORES
AS! COMO DE UN ADECUADO
LA OPORTUNA
LA ACREDITACiÓN
ATENDIDOS
DE
DEL HOSPITAL
CON NINGÚN EMPLEADOR.
ICC, ACREDITA,
IV HUANCAYO,
IMPLEMENTADA
DE LA CAPACIDAD
PROPIOS
E INICIO DE LAS ACCIONES
DE DEPENDENCIA
DE LOS SISTEMAS
DEL HOSPITAL
LA EVALUACiÓN
DE INGRESOS
A LOS 51 PACIENTES
A LA FECHA DE LA CONTINGENCIA,
QUE NO ACREDITA
ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA
PRIOR IZANDO LA FACTURACiÓN
POR LAS PRESTACIONES
ATENCiÓN
016-2004-2-0251
DISPONGA
Y CARGA
DE SUS FUNCIONES,
DE TRABAJO
JUNIN
OPERATIVA
LUEGO
BRINDADAS
(1089) REPORTADOS
DE ADMINISTRACiÓN
A
DE LO CUAL
Y FINANZAS.
COMO
EN PROCESO
-l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
RECOMENDACIÓN
RECOMENDACIÓN
DE AUDITOffiARECOMENDACIÓ
N
018-2004.2.0251
;ESTADO DE LA
<
AL GERENTE DE ADMINISTRACiÓN
9
ADMINISTRATIVA
DE ADQUISICIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
EJECUTAR EL COBRO DE LAS PENALIDADES
LA ENTREGA
DE BIENES Y/O SERVICIOS,
EFECTlVICE
DICHA
CORRESPONDA,
ESTABLECIDO
MEDIDA,
CONTRA
A LOS PROVEEDORES
ASCENDENTE
PROCEDER
Y/O LEGALES PARA
QUE INCURRIERON
S/.11 565,29.
EN MORA EN
EN LOS CASOS QUE NO SE
Y/O LEGALMENTE,
ADMINISTRATIVAMENTE
LOS TRABAJADORES
EN PROCESO
PUNO, DISPONGA:9. QUE, LAS UNIDADES
Y DE FINANZAS, ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS
QUE RESULTEN
RESPONSABLES
CUANDO
DE NO HABER
LA PENALIDAD O NO HABER DEDUCIDO DICHA PENALIDAD AL MOMENTO DE PAGO AL
PROVEEDOR
006.2005.2-0251
A LA SUB GERENCIA
20
ADMINISTRATIVA
JEFATURA
DE ADMINISTRACiÓN
DE LA UNIDAD
ASISTENCIALES
DE LA RED ASISTENCIAL
DE FINANZAS,
DISPONGA:LA
PRESTADOS A LOS PACIENTES CONSIGNADOS
CONSIDERANDO
ATENCIONES
Y MEDICINAS BRINDADAS;
DEBERA INICIAR OPORTUNAMENTE
RESARCIR A LA INSTITUCiÓN
QUE NO CONTABAN
LOS PROCESOS
DE LOS RECURSOS
CON ACREDITACiÓN
HuANUCO:A
VALORIZACiÓN
LOS
DE COBRANZA
DESTINADOS
N"1,2,3 Y 4,
CORRESPONDIENTES,
A FIN DE
LOS MISMOS
DE SU ATENCiÓN;
CONTRARIO DEBERA REMITIR AL AREA DE ASUNTOS JURíDICOS DE LA RED ASISTENCIAL
LA DOCUMENTACiÓN
SUSTENTATORIA
COBRADOS
QUE
PARA
DE AQUELLOS
INICIE
EN
CORRESPONDIENTES.(CONCLUSIONES
009-2005-2.0251
A LA SUB GERENCIA
ADMINISTRATIVA
JEFATURA
ASISTENCIALES
VEZ OBTENIDA
ATENCIONES,
DICHA
DISPONGA
ORIENTADOS
RESEÑADOS
ECONÓMICAS
DEL PAGO EN EXCESO
SER COBRADOS
DEBERA
LORETO,
LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACiÓN
ACCIONES LEGALES PERTINENTES.(CONCLUSIONES
010.2005.2.0251
ADMINISTRATIVA
LA GERENCIA
ESTUDIOS
DE INGENIERIA
DEFINITIVOS;
REHABILlTACION
TRATANDOSE
DEL HOSPITAL
DE
COMPORTAMIENTO
OBRA
23
ADMINISTRATIVA
111PUNO,
LA SEGURIDAD
DE SEGUROS,
VERIFIQUE
CITAS A FUTURO OTORGADAS
CONSULTA
EXTERNA,
GESTIÓN
HOSPITALARIA
ATENCIONES
COBRANZA
COMO
ACCIONES
QUE NO
DE
DE LA SUB GERENCIA
DE
Y DE REGISTROS
MANTENIMIENTO
EL
FENOMENOS
EN PROCESO
Y
ADECUADO
NATURALES
A
DE SER EL CASO,
TECNICO
LEGAL
DEL HOSPITAL 111PUNO.
M~DICOS
EN COORDINACiÓN
DE LOS PACIENTES
M~DICOS
JUL.2003
FISICA
DE INMUEBLES,
PARA
EL SANEAMIENTO
DE RECITADO'
EL PERIODO
DE MEDICINA
Y POSTERIORMENTE
POR LOS PROFESIONALES
DURANTE
CASOS
LAS
ADECUADAS
DE INFRAESTRUCTURA
LA 'OPCIÓN
DE PRESTACIONES
PARA QUE SE INICIE
FRENTE A EVENTUALES
LA ACREDITACiÓN
UTILIZANDO
DE
DE LA RED ASISTENCIAL
A TRAVES
PUNO, PARA EFECTUAR
DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMISiÓN
OFICINA
UNA
DE COBRANZA
EN AQUELLOS
DEL SERVICIO
DE LOS USUARIOS;
POR LA AMPLlACION
BRINDADAS;
N'2, 3 Y 6).
EJECUTADA
LAS
EN PROCESO
EN EL ANEXO N'16A
POR CONCEPTO
SUSTENTATORIA
Y HOSPITALARIA
REALICE
CON LA RED ASISTENCIAL
QUE CORRESPONDE
013.2005.2-0251
Y
DE LA
SERVICIOS
EN SU ATENCiÓN;
MENCIONADOS
JURíDICA
LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FIN DE GARANTIZAR
COORDINE
CLlNICA
EVALUE
LOS
LOS PROCESOS
Y MATERNIDAD;
REMITIR A ASESORíA
TRAV~S
DE
EL COSTO INCURRIDO
EFECTUADOS
TEMPORAL
LORETO:A
Y MEDICINAS
INICIE A LA BREVEDAD
A RECUPERAR
POR INCAPACIDAD
PUEDAN
SER
LEGALES
EN EL ANEXO N"4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C,
IGUAL MODO SE DEBERA GESTIONAR ANTE LOS EMPLEADORES
Y B EL RECUPERO
PODIDO
ACCIONES
LA VALORIZACiÓN
PRUEBAS DE LABORATORIO
INFORMACiÓN,
CORRESPONDIENTES,
NO HAYAN
LAS
DE LA RED ASISTENCIAL
DE FINANZAS:
PRESTADOS A LOS PACIENTES
6, 7 Y 8, CONSIDERANDO
QUE
INMEDIATA
DE LO
HuANUCO,
N"1 ,2,3 Y 4)
DE ADMINISTRACiÓN
DE LA UNIDAD
CASOS
FORMA
EN PROCESO
DICHA INFORMACiÓN,
A DICHOS PACIENTES,
AL MOMENTO
DE LA
SERVICIOS
EN LAS OBSERVACIONES
UNA VEZ OBTENIDA
VIGENTE
TRAV~S
DE
ATENDIDOS
A TRAV~S
HABILITADO
A JUL2005;
BRINDADAS A PACIENTES QUE NO TENíAN DERECHO,
CON LA
DEL MÓDULO
DE
EN EL SISTEMA
DE
Y DE
IDENTIFICARSE
PROCEDA A LA VALORIZACiÓN
DE LAS MISMAS, Y DE NO SER POSIBLE EL RECUPERO,
A TRAV~S
EN PROCESO
MEDIANTE
Y
DE LA OFICINA DE
ASUNTOS JURíDICOS DE LA RED, SE INICIEN DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.
003.2006-2-0251
AL GERENTE DE DIVISiÓN DE PRESTACIONES
ADMINISTRATIVA
A TRAV~S
DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL
PERTINENTE
ASISTENCIALES
REGULE
A UTILIZAR,
EL OTORGAMIENTO
RADIACiÓN,
TOMANDO
DE líNEA
Y
EN PROCESO
DE SALUD
QUE CORRESPONDA
PROPONGA
LOS
PARA LA FORMULACiÓN
DEL
DESCANSO
COMO REFERENCIA
REALICE
CRITERIOS
LA EVALUACiÓN
DE UNA DIRECTIVA
FíSICO
AL
EL REGLAMENTO
T~CNICO
T~CNICO.ADMINISTRATIVO
PERSONAL
INSTITUCIONAL
M~DICO
DE SEGURIDAD
QUE
EXPUESTO
RADIÓLOGICA
A
DEL
IPEN Y DE MAs NORMA TIVIDAD APLICABLE.
003.2006-2-0251
AL GERENTE M~DICO DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
LAMBAYEQUE
QUE LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO,
EN PROCESO
CONJUNTAMENTE
CON LA OFICINA
DE
ADMISiÓN Y REGISTROS M~DICOS, LA OFICINA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO Y
LA OFICINA DE INTELIGENCIA
EVALUACiÓN
CONSULTA
SANITARIA,
EXTERNA
PARA MEJORAR
/
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Jef"
~.
(.C,
•
UN INFORME
DEL HNAAA, Así COMO, LAS PROPUESTAS
QUE DEBERAN ADOPTARSE
ASIGNACiÓN DE CITAS.
~
ELABOREN
Y ANALlSIS DE LA OFERTA Y DEMANDA E INDICADORES
ORE <:J
~EFE •
,lO
~.."f.\
3 -107
LOS INDICADORES
MENSUAL
QUE CONTENGA,
LA
DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRATIVO
DE GESTiÓN
ASISTENCIALES
Y EL SISTEMA
DE
I
I
I
I
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACI6
N
003.2006.2.0251
ADMINISTRATIVA
9
AL GERENTE MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
EL GERENTE
IMPLANTEN
VIGENTE,
MÉDICO QUIRÚRGICO
A FIN DE GARANTIZAR
EN PROCESO
LAMBAYEQUE:
A TRAVÉS
EL USO DE GUíAS MÉDICAS
DE SUS JEFATURAS
CONCORDANTES
LA PERTINENCIA
ASISTENCIALES,
CON EL PETITORIO
DE LA PRESCRIPCI6N
ELABOREN
E
FARMACOL6GICO
DE LOS FÁRMACOS;
Así
COMO. EL USo RACIONAL DE LOS MISMOS.
006.2006.2.0251
ADMINISTRATIVA
20
NORMAS
QUE RIGEN LOS PROCESOS
ELABOREN
UN BANCO
ESPECIALES
CAPACITADOS,
LA ADQUISICiÓN
DE CAPACITACI6N
DE CAPACITACI6N
INTEGRANTES
QUE LOS DESIGNADOS
ACORDES
DEBERÁ SER CONDUCIDO
LAS ACCIONES DE COBRANZAS,
DE LO ADEUDADO
ACCIONES MÁs EFECTIVAS
POR MENORIZADAMENTE
ADOPTE
LAS
RESPONSABILIDADES
008.2006-2-0251
CORRECTIVAS
QUE INCURRIRíAN
A LOS 6RGANOS
REFERENCIA
GENERAL,
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
SANITARIA
MEDIANTE
ASISTENCIALES
DE LA RED ASISTENCIAL
REDISTRIBUCI6N
GARANTIZAR
ADMINISTRATIVA
10
Y DEL T6PICO
DEL
ORDENE
HOSPITALARIA
Y DESARROLLO
A EFECTOS
DEL ÁREA
DE PRESTACIONES
AREQUIPA.
ELABORE LAS LIQUIDACIONES
SE
POR LAS PRESTACIONES
SUGIERE
AGOTE LAS ACCIONES
LAS ACCIONES
AL
SEÑOR
DE RECUPERO
JUDICIALES
CONSIDERAR
HOSPITALES
LA EJECUCI6N
NACIONALES
DE IMPLEMENTAR
SE PRESENTAN
DE LA REPOTENCIACI6N
PARA LOS OPERADORES
ADMINISTRATIVA
SE
SUGIERE
AL
QUE LAS GERENCIAS
ALMENARA,
CON LA ASESORíA
ADMINISTRATIVAS
MÉDICOS,
CUYOS COMPONENTES
PROPUESTAS
A EXIGIR
NO SE AJUSTAN
POR LA CONTRATISTA
DE LOS
ASENJO, A FIN
ELÉCTRICOS
CONDICIONES
EJECUTIVO
AREQUIPA,
DE ASUNTOS
ORIENTADAS
ELÉCTRICOS
AGUINAGA
QUE
SEGURAS
LA VIDA
DE LA ENTIDAD.
PRESIDENTE
DE LA OFICINA
NECESARIAS.
A FIN DE
Asl COMO PARA RESGUARDAR
EN BENEFICIO
EN PROCESO
DISPONER:
CONTRA DISTURBIOS
POR TIERRA, ESTABLECIENDO
SEÑOR
EL
CON EL JEFE DE LA
NECESARIAS
DE LOS SISTEMAS
DE LAS REDES ASISTENCIALES
PERMITAN
EJECUTIVO
IRIGOYEN Y ALMANZOR
QUE REDUNDARÁ
QUE
EN COORDINACI6N
DE LOS EQUIPOS Y ASEGURADOS,
ÚTIL DE LOS EQUIPOS, INVERSI6N
A
POR LA VíA ADMINISTRATIVA,
NECESARIAS
LAS ACCIONES
UN ADECUADO SISTEMA DE PROTECCI6N
POR RETORNO ELÉCTRICO
OTORGADAS
DE SALUD BRINDADAS.
ADOPTEN
GUILLERMO ALMENARA
EN PROCESO
N'7 Y CON LA DOCUMENTACI6N
PRESIDENTE
Y DESARROLLO,
PARA
DE LA RED ASISTENCIAL
ASISTENCIALES
EN LA OBSERVACI6N
DE LOS COSTOS POR LAS ATENCIONES
DE PLANIFICACiÓN
OBSTETRICIA,
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE
QUE EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N
OFICINA
001-2007-2-0251
DE GINECO
DE LA
2 DEL ÁREA DE
DE SALUD
CON EL ÁREA DE FACTURACION
ADOPTE
EN PROCESO
DE INTELIGENCIA
LA FACTIBILIDAD
INTENSIVOS
AREQUIPA:
Y COMPETENTE,
DE UN
Y CEPRIT - AREQUIPA
Y OFICINA
DE EVALUAR
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
DE EMERGENCIA
LA REALlZACI6N
Y SERVICIOS
QUE EN COORDINACI6N
RESARCIMIENTO
ADMINISTRATIVA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
FINANZAS,
CONTRARIO
EN PROCESO
PRECISAR
DE MAYOR NIVEL, LA DEBIDA ACREDITACiÓN
DE GESTiÓN
UNA ADECUADA ATENCiÓN
SUFICIENTE
LAS
A LA
AREQUIPA:
CADA UNO DE LOS PACIENTES MENCIONADOS
001.2007.2.0251
CARTA CIRCULAR,
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EN CASO
PARA
DE
COMO PASO PREVIO
AREQUIPA
DE LOS AMBIENTES
NEONATOLOGIA
012.2006-2-0251
CON LA OFICINA
DE LA RED ASISTENCIAL
DE CUYO RESULTADO
ALERTÁNDOLOS
QUE TIENE LA OBLIGACiÓN.
ESTUDIO TÉCNICO A LA OFICINA DE INGENIERíA
EN COORDINACiÓN
DE
QUE UN
EN FORMA PERI6DICA,
PERTINENTES:
PACIENTE. INDICANDO ADEMÁS LAS RESPONSABILIDADES
012.2006.2.0251
LA EJECUCI6N
CONSIDERANDO
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DESCONCENTRADOS,
A LOS CENTROS
REBAGLlATI,
A LOS AÑOS 1998 Y 1999, DEBIÉNDOSE
A LA GERENCIA GENERAL
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
GENERAL
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA EVITAR SU PRESCRIPCI6N,
A LA GERENCIA
MEDIDAS
DICHO
AJENA
O EL CONSUCODE.
DEVENGADOS,
CORRESPONDEN
DESARROLLAR,
ÉSTA
OPTIMIZANDO
O DEPENDENCIA
EFECTÚE CON LA DEBIDA DILIGENCIA,
INCLUIDO LOS INTERESES
SE INFORMARÁ
QUE
DE LA FECHA
DE LOS USUARIOS.
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y
COMITÉS
GERENCIA
A TRAVÉS DE LAS ÁREAS COMPETENTES,
GRAN PORCENTAJE
LOS
A PARTIR
POR UN 6RGANO
CAUTELAR Y DISPONER QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
DE LAS
DEL ESTADO
DE
A SU MEJOR DESEMPEÑO.
A LAS NECESIDADES
LA
y DIFUSiÓN
Y ADOUISICIONES
POTENCIALES
LO CUAL COADYUVARÁ
COMO SON LA CONTRALORIA
A
ADMINISTRATIVA
DE LOS
GARANTIZANDO
DE PRODUCTOS
A LA INSTITUCiÓN
UN PROGRAMA
DE CONTRATACIONES
DE DATOS
CUMPLAN CON DICHO REQUISITO,
008.2006.2.0251
IMPLEMENTADA
AL GERENTE GENERAL DISPONGA QUE:
LAS REDES ASISTENCIALES IMPLEMENTEN
PROGRAMA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
... 'ESTADO DE LA
..RÉéoMENDÁCIÓN
RECOMENDAC
JURíDICOS.
A LOS
ADOPTEN
PROVEEDORES
A LAS CARACTERíSTICAS
EN PROCESO
DISPONER:
LAMBAYEQUE.
REBAGLlATI
Y
LAS MEDIDAS
DE EQUIPOS
REQUERIDAS
EN SU OFERTA TÉCNICA. CON LA QUE SE ADJUDIC6
YIO
LA BUENA
PRO, CUMPLAN
CON ENTREGAR
LOS COMPONENTES
DE ACUERDO
A SUS OFERTAS
Y
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESTABLECIDAS
EN LA BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCI6N
REALIZADOS
001-2007-2-0251
PARA LA ADQUISICI6N
SUGIERE AL SEÑOR PRESIDENTE
PLAZOS PERENTORIOS
DEBILIDADES
DE
MEMORÁNDUMS
EJECUTIVO DISPONER:
PARA LA IMPLEMENTACiÓN
CONTROL
DE CONTROL
13 Y 23.ABR:2007
LAMBAYEQUE,
DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OBSERVADOS.
CURSADOS
REBAGLlATI
INTERNO.
DETERMINAR
DE LAS RECOMENDACIONES
OBSERVADAS
Y
FORMULADAS
A
REFERIDAS
TRAVÉS
INTERNO N"035, 059, 103 Y 102-GRE.GCDII.OCI.ESSALUD-2007
A LAS GERENCIAS
y ALMENARA.
4 -107
DE LAS REDES
ASISTENCIALES
A LAS
DE
LOS
DEL 12,
AREQUIPA,
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
002-2007-2-0251
DEAUDITO~
ADMINISTRATIVA
:ESTADODE LA
RECOMENDACIÓN
N.DE
RECOMENDACIÓ
N
2
QUE EL GERENTE DEL CENTRO DE HEMODIÁLlSIS,
ORDENE
QUE SE LIQUIDEN
PACIENTES
SEÑALADOS
EMPLEADORES
002-2007-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE
DEL CENTRO
PARA LA COBRANZA
AL MOMENTO
PRESENTE
INFORME,
AL GERENTE
ADMISiÓN
Y HACER
SE SUGIERE
DE QUE SE INICIEN LOS TRÁMITES
DE
MÉDICOS,
EFECTIVO
IMPULSEN
EL COBRO
ATENCiÓN
A LA OFICINA
ACCIONES
INGRESO
EJECUTIVO:
DE REVISARSE
DE PATRIMONIO
DEL
QUE
PERMITA
UBICAR,
COMO GARANTíA
DE
EN PROCESO
DE
CONCILIAR,
SIN ACREDITACiÓN
DEL PAGO, TíTULOS Y
QUE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVAS
INICIADAS
EQUIPO
PARA EL RECUPERO
SI. 12
DE
INJUSTIFICADO
EN LAS ÓRDENES
SURE
EFECTÚE
LOS MECANISMOS
LAS COORDINACIONES
CON
DE CONTABILIDAD
APROPIADOS
A NIVEL
PARA
PATRIMONIAL
DE VASOS"
AYACUCHO,
DE BIENES
DE COMPRA Y CONTRATOS.
Así COMO CON LA GERENCIA
- SELLADOR
POR LA RED ASISTENCIAL
DE ENTREGA
EN PROCESO
DE
POR EL RETRASO
QUE CORRESPONDA
"LIGA
CON LA UNIDAD
DONDE SE HAYA OMITIDO LA APLICACiÓN
Y SERVICIOS;
Y/O AJUSTE
DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
OTROS PERIODOS,
A FIN DE ESTABLECER
DEL
N"3
Y EVITAR UN
CON LA OFICINA
Y ASEGURADOS
DISPONGA QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ADQUIRIDO
EN PROCESO
SIN
DEL JEFE DE LA OFICINA
EN COORDINACiÓN
A TERCEROS
DE ADMINISTRACiÓN
A PROVEEDORES
CENTRAL,
INSTITUCIONALES
A TRAVÉS
MÉDICA, EMITIENDO
AGOTE LAS ACCIONES
REGULARIZACiÓN
DE GESTiÓN
A PACIENTES
EN LA OBSERVACiÓN
LOS INTERESES
LA LIBERTAD
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS
LA GERENCIA
LAS ACCIONES
DE SALUD OTORGADAS
CONSIGNADOS
DE CAUTELAR
AL SEÑOR PRESIDENTE
DISPONGA
DE PENALIDADES
SEDE
A
DE LA ATENCiÓN;
DE LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2006
056,53 SIN PERJUICIO
ADMINISTRATIVA
A LOS
QUE CORRESPONDEN
AL MOMENTO
DISPONGA
QUE LA OFICINA DE FINANZAS
QUE RECIBIERON
ADQUISICIONES,
008-2007-2-0251
BRINDADAS
A ESSALUD.
ORDENE
VALORES (PAGARÉS)
TACNA
DE LA ATENCiÓN,
Y REGISTROS
REGISTRAR
ADMINISTRATIVA
DE HEMODIÁLlSIS,
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
006-2007-2-0251
A EFECTOS
DE LAS PRESTACIONES
A EFECTOS
PERJUICIO ECONÓMICO
VIGENTE
N"1 Y 2, LOS MISMOS
SIN COBERTURA
LAS MEDIDAS NECESARIAS
EL GERENTE
COBERTURA
ADMINISTRATIVA
Y SE ENCONTRABAN
DE SALUD
CORRESPONDIENTES.
NECESARIAS
004-2007-2-0251
EN PROCESO
DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
LAS PRESTACIONES
EN LAS OBSERVACIONES
MOROSOS
DEBIENDO ADOPTAR
COBRANZA
Y VALORICEN
EFECTUAR
Y CONTABLE,
DE CIRUGíA
BAJO EL CONCEPTO
IMPLEMENTADA
DE LA
LA
DEL
LAPAROSCÓPICA,
DE MATERIAL
MÉDICO"
CABLE DE FIBRA DE VIDRIO PARA LUZ FRíA.
008-2007-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL DIRECTOR
OFICINA
DE
MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
IMPLEMENTACiÓN
GALLARDO
EFECTÚE
DEL COMPROMISO
ADMINISTRATIVA
QUE EL DIRECTOR
OFICINA
DE PAGO
SUPPL Y SAC, PROVEEDOR
LONGITUD",
DISPONER
QUE EL JEFE DE LA
SEGUIMIENTO
POR EL L1C.ENF.
QUE SUMINISTRÓ
RESULTADO
DEL
DISPONGA,
RESPECTIVO
ANTE
EL EQUIPO INCOMPLETO
FORABLlcUA
LEGALES
DEBERÁ
DE LOGíSTICA,
BIEN
(CONCLUSiÓN
SOBRE
MANUEL
EN PROCESO
LA
ANTONIO
QUE CORRESPONDA.
EFECTUAR
SUMINISTRADO
DEL PROCESO
POR
DE ADJUDICACiÓN
DE MENOR CUANTIA
EN PROCESO
GLOBAL
DE 30., 4 MM. 30 CM. DE
DEL 16.NOV.06 Y, DE SER
ASIMISMO,
LA JEFATURA
NECESARIAS
A CONSUCODE
EL PROVEEDOR
QUE EL JEFE DE LA
LA EMPRESA
LAS COORDINACIONES
A FIN DE COMUNICAR
N" 3)
DE "FIBRA ÓPTICA DE VISiÓN
PANORÁMICA
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N" 4500725673
DE ADMINISTRACiÓN
CENTRAL
AYACUCHO
EL RECLAMO
DE LUZ INCORPORADO,
BIEN ADQUIRIDO
LA ENTREGA
DE SLlNG SUPRAPÚBICO
EFECTÚE
EL CASO, INICIAR LAS ACCIONES
GERENCIA
ASUMIDO
MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADMINISTRACiÓN
CON CONDUCTOR
OFICINA
AYACUCHO
CORRESPONDIENTE
SULCA, PARA RESTITUIR A LA ENTIDAD EL MONTO DE SI. 12,400.00, QUE CORRESPONDE
AL FALTANTE DE CUATRO (04) UNIDADES
008-2007-2-0251
EL
DE LA
CON LA
EL INCUMPLIMIENTO
GLOBAL
SUPPLY
N" 0630M00901.
SAC
EN
COMO
(CONCLUSiÓN
N" 4)
008-2007-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL DIRECTOR
MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
COMPETENTE
EFECTÚE
ADOPTE LAS ACCIONES
EL CALCULO
COBRAR A LA EMPRESA
OXIMUNDO
AYACUCHO
DISPONGA
CORRESPONDIENTES,
DE LA PENALIDAD
POR CONCEPTO
SAC, POR LOS SETENTA
DE MORA
PARA EL COBRO RESPECTIVO,
LEGALES QUE CORRESPONDA.
008-2007-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL DIRECTOR
ADMINISTRACiÓN,
RECUPERO
(CONCLUSiÓN
LAS ACCIONES
CASO CONTRARIO
AYACUCHO
PERTINENTES
DISPONGA
DEL IMPORTE DE SI. 6,080.00, CORRESPONDIENTE
BENEFICIAR
AJENAS
NO CONSIDERADAS
RELACIONADO
AL ASEGURADO
A LA FINALIDAD
COMO "PACIENTES
TRASLADADO".
5 -107
SE AGOTE
QUE LA OFICINA
CONTRACTUAL
REFERENCIADOS,
(CONCLUSiÓN
PARA
AL MONTO DE LOS SETENTA
POR EL SR. WIBER JOSSEF VEGA MENDOZA,
SERVICIO,
ASIMISMO,
DE
EN LA
SE INICIE LAS ACCIONES
POR LA VIA ADMINISTRATIVA,
(76) PASAJES AUTORIZADOS
A PERSONAS
EN PROCESO
N" 5)
MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
AGOTE
DEJADA
Y DOS (72) DíAS DE RETRASO
ENTREGA DEL SERVICIO PACTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N" 4500762521:
LA VíA ADMINISTRATIVA
QUE EL JEFE DE LA
A FIN DE QUE EL ÁREA
N" 7)
ACOMPAÑANTE
EL
Y SEIS
COMO RESPONSABLE
DE LA PRESTACiÓN
DE
DE
DEL
O PERSONAL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
DE AUDITOmA
ESTADODE LA
RECOMENDACI N
N.DE
RECOMENDACIÓ
RECOMENDACION
N
008-2007.2.0251
ADMINISTRATIVA
11
QUE EL DIRECTOR
OFICINA
MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADMINISTRACiÓN,
REVISiÓN
A LAS PLANILLAS
LOS PORCENTAJE
TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO
A LA JEFATURA
(30) DíAS, A MÁs
DEVOLVER
MOllNA
AL PERSONAL
TARDAR.
CUPE, PROCEDIENDO
AYACUCHO,
QUE EL JEFE DE LA
HUMANOS,
RESPECTO
Y ASISTENCIAL,
DICHA REVISiÓN
DE LA OFICINA
ASIMISMO,
POR LAS SERVIDORAS
DISPONGA
DE RECURSOS
EFECTÚE
LA
A LA APLICACiÓN
DE
POR TRABAJO EN ZONA DE MENOR DESARROLLO,
CASOS COMO EL OBSERVADO.
UN INFORME
TREINTA
AYACUCHO
DE LA UNIDAD
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA BONIFICACiÓN
CORRESPONDE
PRESENTEN
A TRAVÉS
ESTRELLA
AL DESCUENTO
A EFECTO
QUE LES
DE QUE
DEBERÁ SER PRESENTADA,
DE ADMINISTRACiÓN
SE ESTABLEZCA
ElIZABETH
ROSAS
Y REVERSiÓN
NO SE
MEDIANTE
EN UN PLAZO
DE
EL CÁLCULO
DEL MONTO
HERNÁNDEZ
y MAXIMllIANA
CORRESPONDIENTE.
EN PROCESO
A
(CONCLUSiÓN
N"
9)
008.2007.2-0251
ADMINISTRATIVA
13
QUE EL DIRECTOR MÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL
DE QUE SE ESTABLEZCA
UN CRONOGRAMA
LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS
AYA-OCI/OCDI.ESSALUD-2007
ADMINISTRATIVA
13
QUE SE REALICE
FACTURACiÓN,
AQUELLAS
NO
FOPASEF
OBTENIDA
DICHA
DEFICIENCIAS
DE AREQUIPA
FUE COMUNICADO
QUE, LA GERENCIA
RED ASISTENCIAL
CENTRAL
MEDIANTE
INCLUYAN
LAS
DE
APRUEBE
ESTABLECIENDO
RECURSOS
NECESARIOS
EFICACES,
EFICIENTES
DE liNEA
PARA
Y
OPERATIVO
ASISTENCIALES,
Y AUTORICE
LA ADECUADA
SUSTENTE
LAS ÁREAS
ECONÓMICOS
DE LA GERENCIA
13
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA
INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVAS
DE LAS
MENCIONADAS,
PARA
DE SOLUCiÓN
QUE
Y SEGURIDAD
Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS
CALIFICADO
Y
TÉCNICAMENTE
ENFERMEDADES
PROFESIONALES,
AMBIENTAL.
Y EVALÚEN
CON LAS GERENCIAS
EN PROCESO
EL PLAN DE GESTIÓN
LAS ÁREAS DE SANEAMIENTO
SIN DESCUIDAR
DEL
PERTINENTES,
A FIN QUE SEAN
PREVER
IMPLEMENTADA
LA PRESIDENCIA
DE PERSONAL
DEL HNERM, EN COORDINACiÓN
DE ADMINISTRACiÓN
PRESENTAR
DE POZOS
ÁREAS Y SERVICIOS
OCUPACIONAL
Y CONTAMINACiÓN
DE
LA ACTUALIZACiÓN
AMBIENTAL.
Así
EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL.
LAS
EFECTOS
DE PREVER
LA
DE TRABAJO CON RIESGO
AMBIENTAL.
HOSPITALARIA
DEBERÁ
IMPLEMENTACiÓN
APLAO Y NASCA
A FIN QUE
OPERATIVIDAD
Y SERVICIOS,
DEL HNERM, A TRAVÉS
INFORME
LiQUIDOS POR EL DESAGÜE DEL HOSPITAL Y LOS EFECTOS
ASIMISMO,
DE
INTERNO,
REDES ASISTENCIALES
LAS NORMATIVAS
SALUD
DE LA RAR, REVISEN
INTEGRAL Y DEFENSA,
BIOLÓGICO Y LA CONTAMINACiÓN
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
A LAS
A TRAVÉS DE LA GERENCIA
CUALES
DEBEN TRABAJAR
COORDINADAMENTE
ENTRE
sí, A
PROPAGACIÓN
DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES,
ACCIDENTES
018-2007-2-0251
PLAZOS
REFERIDAS
Y PROYECTE
EL REQUERIMIENTO
ANUAL, A FIN QUE EN ÉL SE INCLUYAN
COMO SEGURIDAD
DE
N° 6)
PARA LA ADOPCiÓN
(HNERM);
AMBIENTAL,
DE TRABAJO CON RIESGO BIOLÓGICO
Y APOYO
DE GARANTíA
DE CONTROL
DE LAS REFERIDAS
MARTINS
SANEAMIENTO
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
DE
DE LOS MEMORÁNDUMS
DEL 2007, RESPECTIVAMENTE,
REBAGlIATI
EN LA RAR. ASIMISMO,
ACCIDENTES
DEL
PROCEDIMIENTOS
E ICA: DETERMINAR
Y EL ROF Y MOF DE LAS DIFERENTES
RESOLUCiÓN
ÁREAS
INTEGRAL Y DEFENSA,
018-2007-2-0251
LOS
(CONCLUSiÓN
A TRAVÉS
(RAR) REVISE, EVALÚE, SUSTENTE
EDGARDO
EJECUTIVA,
DE LAS
DE LOS CASOS EN QUE
DE LA ESTRUCTURA
A LOS GERENTES
ASIMISMO,
PROCESOS
DE LAS CARTAS
SEGUIR
DE
ENTRE
PACIENTES
LOS
RECOMENDACIONES
Y FORMULADAS
DE PRESTACIONES
ORGÁNICA
NACIONAL
MISMAS
AL FOPASEF.
DE AREQUIPA
LAS
A
EN PROCESO
PERTINENTES.
REBAGlIATI
DE SU ESTRUCTURA
HOSPITAL
DE
PACIENTES.
LA APLICACiÓN
INICIAR
DE
Así COMO
PENDIENTES
E ICA, MEDIANTE CARTAS N'S.03 Y 55-0CI/GCDIII/ESSALUD-2007-COM.
MEDIDAS CORRECTNAS
ADMINISTRATIVA
LOS
DEBERÁ
EN EL
DE LABORATORIO,
OTORGADAS
DEBERÁN
DE LA EVALUACiÓN
DEL 19 DE JULIO Y 25 DE OCTUBRE
018-2007-2-0251
INFORMACiÓN,
ASISTENCIALES
N"024-EE-
PENDIENTES
ESTÁN
PARA
SIN CONTAR CON LA VIGENCIA
INTERNO
INTERNO, EMERGENTES
CUYO CONTENIDO
ASISTENCIALES
IMPLEMENTACiÓN
DE CONTROL
DE
PERTINENTE
DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES.
DE LAS REDES
LA
y
EN PROCESO
DE
ENCONTRADAS.
DE GARANTíA
ANÁLISIS
CONSULTAS
POR EL FOPASEF,
EN CUMPLIMIENTO
PARA
INTERNO
EL NÚMERO DE ATENCIONES,
A FIN DE SER REMITIDAS
FUERON ATENDIDOS
PERENTORIOS
A LAS
CON EL ÁREA
A FIN
QUE SE ADJUNTAN
COBERTURADAS
PRESTACIONES
RECONOCIDAS
A LOS GERENTES
DE CONTROL
DE CARTAS
EL IMPORTE POR MEDICINAS,
CORRESPONDIENTES
FACTURACiÓN
CONTROL
LAS
VEZ
LOS PACIENTES
Y NO SEAN
19
ENCONTRARON
COMPLEMENTARIA
DE
UNA
FACTURACiÓN
ADMINISTRATIVA
PARA LA REVISiÓN
LAS COORDINACIONES
VALORIZACIONES
017-2007-2-0251
SE
DETERMINAR
UTILIZADOS
EJECUTAR
LO CONVENIENTE
CON PLAZOS PERENTORIOS
INFORME; A EFECTO DE SUPERAR LAS DESVIACIONES
UN OPERATIVO
QUE
OTROS,
EN LOS MEMORÁNDUMS
CON EL OBJETO DE TENER CUANTIFICADO
REGULARIZACiÓN;
DISPONGA
y N"109-EE.AYA.OCI/OCDI-ESSALUD-2007.
ANEXO N'2 DEL PRESENTE
012-2007.2.0251
AYACUCHO,
DE IMPLEMENTACiÓN
UN PROYECTO
DE TRATAMIENTO
DE LA JEFATURA
SOBRE LA ELIMINACiÓN
DE
EN PROCESO
DE RESIDUOS
NOCIVOS QUE ESTE HECHO OCASIONA.
FINANCIADO,
VIABLE
DE AGUA
QUE SIRVAN
Y SUSTENTADO,
COMO
SOBRE
LA
UNA DE TANTAS
QUE PERMITA PREVER LOS RIESGOS DE CONTAMINACiÓN
AMBIENTAL
Y DAÑO AL ECOSISTEMA.
019-2007-2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE LA OFICINA
QUE PERMITA
CENTRAL
CONTROLAR
ACCESOS A LOS SISTEMAS
DICHOS
PERMITAN
REGISTROS
ASEGURAR
INTEGRIDAD,
DE ORGANIZACiÓN
A NIVEL NACIONAL,
INFORMÁTICOS
EN FUTURAS
IMPLEMENTE
UN PROCEDIMIENTO
Y LOS RESPECTIVOS
CON LA FINALIDAD
DE CONTROL
QUE SE PROCESA
CON FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD.
6 -107
LOS USUARIOS
INSTITUCIONALES,
ACCIONES
LA INFORMACIÓN
E INFORMÁTICA,
NIVELES
DE
DE DISPONER
DE
Y/O SUPERVISIÓN,
EN LA INSTITUCiÓN,
LOS
CUALES
EN CUANTO
A SU
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ESTADO.DELA
RECOMENDACIÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
RECOMENDACIÓ
AUDITORIA
DE AUDITORIA
RECOMENDAciÓN
N
021-2007-2-0251
15
ADMINISTRATIVA
REFERIDAS
A
LAS
MEMORANDUM
CONTROL
INTERNO.
DE
INTERNO,
CARTA
EL
GERENTE
DE
DEL SERVICIO
LA
DE LA RED ASISTENCIAL
ORIENTADAS
EN DICHO
SERVICIO.
ASISTENCIALES
POR
UNA PROPUESTA
A PACIENTES
DISPONGA
QUE
ASISTENCIAL
CENTRAL
RECUPERO
DE LOS GASTOS
VEHíCULOS
NO IDENTIFICADOS
SE
ENCUENTRAN
TRANSPORTES
PUEDAN
SER
DE FINANZAS
REBAGLlATI,
ADOPTE
PARA
REALICEN
LA ADOPCiÓN
POR ATENCIONES
Y CUYOS CONDUCTORES
POR
LAMBAYEQUE,
LAS
PARTICIPACiÓN
Y
MEDIDAS
SU
EN PROCESO
LAS
111
DE PACIENTES
EN LOS
CENTROS
DE LAS
DE LA RED
Y CAPACIDAD
RESOLUTIVA
Y FINANZAS
DE LA RED
COORDINACIONES
QUE
DE ACCIDENTES
CON
EN PROCESO
LA
COADYUVEN
AL
DE TRANSITO
POR
SE DIERON A LA FUGA, LOS MISMOS QUE
EL FONDO
SOAT
Y OFICINAS
A
CARGO
DEL
MINISTERIO
DE ADMINISTRACiÓN
LIBERTAD,
JUNíN,
NECESARIAS
EN
CONFORMIDAD
DEL USUARIO
CONSIDERANDOSE
JULlACA,
LOS
ASISTENCIAL,
AL ALMACtN
CENTRAL
LAS REDES ASISTENCIALES
IMPLEMENTEN
QUE RIGEN LOS PROCESOS
UN BANCO
DE
FINAL,
SE
ENCUENTRE
SEGUN
CORRESPONDA
DE SUS SEDES,
LA ADQUISICiÓN
UN PROGRAMA
DE LOS
GARANTIZANDO
DEBERA
SER CONDUCIDO
LOS
Y
CON
LA
AL DEL BIEN ADQUIRIDO;
DE TRANSITO
PARA
DE LAS CITADAS REDES.
Y DIFUSiÓN
Y ADQUISICIONES
POTENCIALES
IMPLEMENTADA
CENTROS
BIOMtDICO
GARANTIZADA
DE CAPACITACiÓN
INTEGRANTES
DE
LOS
A PARTIR
DE LOS USUARIOS.
POR UN ÓRGANO
DE LAS
DEL ESTADO
IMPLEMENTADA
Y
COMITtS
DE LA FECHA
A SU MEJOR DESEMPEÑO,
DE BIENES ACORDES A LAS NECESIDADES
DE CAPACITACiÓN
DE
UNICAMENTE
QUE LOS DESIGNADOS
LO CUAL COADYUVARA
DE LAS REDES
Y RED ASISTENCIAL
ALMACENES
DE CONTRATACIONES
DE DA TOS
CAPACITADOS,
CUMPLAN CON DICHO REQUISITO,
PUNO
DEL EQUIPAMIENTO
EFECTOS DE LAS ENTREGAS CUYO DESTINO SEAN LOS HOSPITALES
ESPECIALES
ADOPTEN
DE PRIORIDADES
Y ORGANIZACiÓN
DE MEDIDAS
A VICTIMAS
DE SU AMBITO, A FIN DE QUE LA RECEPCiÓN
ELECTROMECANICO
ELABOREN
DE
DE EMERGENCIA
DE SEGUROS
PERENTORIO,
DE ADMINISTRACiÓN
PIURA,
ASISTENCIALES
NORMAS
DEL
Y COMUNICACIONES.
LAS SUB GERENCIAS
ADMINISTRATIVA
EL
DEBERA ELEVAR A LA GERENCIA
DE MODELO DE GESTiÓN
DE LAS OFICINAS
COBERTURADOS
ASISTENCIALES,
027-2007-2-0251
JEFE
RESUELTAS
IGUALMENTE
EN LOS SERVICIOS
EN UN PLAZO
GERENCIA
CON
PARA LA
PARA SU EVALUACiÓN.
LAS JEFATURAS
ALMENARA
DE
RED
DE COORDINACiÓN
EN UN PLAZO PERENTORIO
ACORDE A LA DEMANDA REAL DE ATENCIONES
DE SUS CENTROS ASISTENCIALES,
ADMINISTRATIVA
QUE
ALMENARA
CENTRAL DE PRESTACIONES
ALMENARA,
ALMENARA
DEL HNGAI. PARA EVITAR LA CONGESTIÓN
PATOLOGíAS
DEL
DEL
INTERNO DETECTADAS
DEL HNGAI Y GERENTE
ALMENARA,
PRESTACIONES
ASISTENCIAL
TRAVtS
DE LA REFERIDA
A DISMINUIR EL NUMERO DE ATENCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
DE SALUD
AL DIRECTOR
ASISTENCIAL
DE EMERGENCIA
A
DE LA ESTRUCTURA
052-0CI/GCDIII-CRAAlESSALUD-2007
RED
QUE
FORMULADAS
DE CONTROL
DISPONGA
Y IV EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS
027-2007-2-0251
N"
PERTINENTES
MEDIDAS NECESARIAS
10
INTERNO.
FUE COMUNICADO
MEDIANTE
DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA EVALUACiÓN
ADOPCiÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
PRESTACIONES
ADMINISTRATIVA
CONTROL
DANDO A CONOCER LAS DEFICIENCIAS
DEPARTAMENTO
026-2007-2-0251
LA IMPLEMENTACiÓN
EMERGENTE
CUYO CONTENIDO
AMA20NAS.
19.0CT.2007,
ADMINISTRATIVA
DEFICIENCIAS
DE CONTROL
ASISTENCIAL
026-2007-2-Q251
EN PROCESO
AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DETERMINAR
PLAZOS PERENTORIOS
PARA
OPTIMIZANDO
DICHO PROGRAMA
O DEPENDENCIA
AJENA
A LA
INSTITUCiÓN.
005-2008-2-0251
12
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
CAJAMARCA,
A TRAVtS
CAJAMARCA;
LA DIRECCiÓN
DE LA UNIDAD DE SEGUROS, VERIFIQUE
DE LA RED
LA SITUACiÓN
EN PROCESO
DE LA
DERECHOHABIENTE,
DEL ASEGURADO TITULAR Y DEL EMPLEADOR VINCULADO AL CASO SIGNADO
CON EL N"32 EN EL CUADRO INSERTO EN LA OBSERVACiÓN N"2, Y EN FUNCiÓN A LOS RESULTADOS
EMITA LA RESOLUCiÓN
DE NULIDAD
Y/O INFORME A LA GERENCIA CENTRAL DE
DE INSCRIPCiÓN
SEGUROS PARA QUE ADOPTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA.
005-2008-2-Q251
13
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
QUE EN COORDINACiÓN
CONTRARREFERENCIAS;
EL
005-2008-2-0251
15
ADMINISTRATIVA
INSERTO
A CULMINAR LA VALORIZACiÓN
COSTO
DE
RECUPERAR
MEDICINAS,
ANALlSIS,
DE LOS ASEGURADOS
AL DIRECTOR
DE LAS PRESTACIONES
DE tSTOS,
EN LA OBSERVACiÓN
N"2, ADOPTEN
DE LAS PRESTACIONES
OTORGADAS,
ExAMENES
A TRAVtS
LAS ACCIONES QUE LA NORMATIVA
DERECHOHABIENTES
DE LA OFICINA
DE
EN PROCESO
DE LA UNIDAD DE FINANZAS
Y
OTROS
LAS ACCIONES
INCLUYtNDOSE
PROCEDIMIENTOS,
Asl
COMO
EL JEFE
DE LA
EL IMPORTE RESULTANTE.
DE LA RED ASISTENCIAL
OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
VALOR
EL JEFE
A LA JEFATURA
CON LA UNIDAD DE ADMISiÓN, REGISTROS MtDICOS,
REFERENCIAS
Y
PARA LOS CASOS IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS 1, 16, 17, 18, 23, 24,
27, 29, 31, 32 Y 33 EN EL CUADRO
ORIENTADAS
CAJAMARCA:
ORDENE BAJO RESPONSABILIDAD,
CAJAMARCA:
DE LA JEFATURA
ESTABLECE
OTORGADAS
DEBIENDO
ARCHIVOS DE INDICADOR DE REEMBOLSO
DE LA UNIDAD DE FINANZAS,
PARA COBRAR A LOS EMPLEADORES
EN PROCESO
EJECUTE
MOROSOS EL
EN ENERO 2007 A SUS TRABAJADORES
Y A LOS
PARA TAL EFECTO, TOMARSE EN CONSIDERACiÓN
LOS
ENVIADOS POR EL NIVEL CENTRAL.
/
24
AL
DIRECTOR
PERENTORIOS
DEFICIENCIAS
INTERNO,
DE
PARA
LA
RED
LA
DE CONTROL
EMERGENTE
MEMORANDA
INTERNO
FUE COMUNICADO
N"m
LAS
DETERMINAR
RECOMENDACIONES
A TRAVtS
REFERIDAS
DEL MEMORANDUM
DE LA ESTRUCTURA
Y DEBILIDADES
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
119-0CI/GCDIII-ESSALUD-2008-COM-RAC
DEL
04.ABR2008,
RESPECTIVAMENTE,
PARA
LA ADOPCiÓN
DE LAS
PERTINENTES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N'28716.
MEDIDAS
7 -107
Y
CAJAMARCA:
DE
INFORMADO
DE LA EVALUACiÓN
INTERNO, CUYO CONTENIDO
MEDIANTE
ASISTENCIAL
IMPLEMENTACiÓN
PLAZOS
A LAS
DE CONTROL
DE CONTROL
CAJAMARCA,
28.MAR2008
CORRECTIVAS
Y
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ESTADO DE LA
RECOMENDACI N
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
RECOMENDACiÓN
N
008-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
AL PRESIDENTE
EJECUTIVO
SE ADOPTEN
LAS
PROVEEDORES
EN PROCESO
MEDIDAS
CUYAS CARACTERíSTICAS
EL CONTRATISTA
CON
ADMINISTRATIVA
11
EL EQUIPO
AL PRESIDENTE
A SU OFERTA
Y ESPECIFICACIONES
PARA VIABILlZAR
REDUNDARA
EN LA ADECUADA
EN DISTINTOS
DISPONGA QUE LA GERENCIA
AMBIENTES
UTILIZACiÓN
DEL HOSPITAL
DE LA GARANTíA
CENTRAL DE RECURSOS
ICA, UN "INFORME
QUE
DE SALUD QUE PRESTAN
OBRA
CONSTITUYAN
HUMANOS, SOLICITE A LA GERENCIA
DE LA
SOBRE LA REVISiÓN,
EN LOS LEGAJOS
DESVIACIONES
EN EL SERVICIO
INSTRUMENTAL
DENOMINADO
"ELECTRODO
DE COAGULACI6N
DE FECHA 20.JUL.2006 Y DESCARGADO
DEL 11.AGO.2006;
PARA SU REPOSICI6N
EL
ADMINISTRATIVA
GERENTE
DE
ADMINISTRACI6N,
RED
ADMINISTRATIVA
12
AL PRESIDENTE
ASISTENCIAL
SOLES,
QUIRÚRGICO
JUNIN
DE 35 CM.
Y DE SER EL CASO, SE INICIE LAS
AL
JEFE
REALICE EL SEGUIMIENTO
LA
EN EL HOSPITAL
MOROSOS
DURANTE
MISMOS QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS NOS.6 Y 7 DEL PRESENTE
DE
DE LA RED
MÉDICOS
CUSCO,
DE
IMPLEMENTADA
PROVEEDORAS.
EL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
BRINDADAS
DE
QUE
Y CUMPLIMIENTO
Y REGISTROS
DIRIGIDAS A LOGRAR EL RECUPERO
CON EMPLEADORES
OFICINA
DISPONGA,
FIRMADO CON LAS EMPRESAS
DE FINANZAS
DE ATENCIONES
GUEVARA VELASCO A PACIENTES
DE
DE ADQUISICIONES,
QUE
LA DIVISI6N
N'
PECUNIARIO.
EJECUTIVO:
CONCEPTO
111
DEL
DEL 31.MAY.2006,
SE AGOTE LA VIA ADMINISTRATIVA
DISPONGA,
EN EL CONTRATO
EN UN PLAZO PERENTORIO
POR
EN PROCESO
SE
DEL HOSPITAL
SIN CANAL DE ASPIRACI6N
DE LA DIVISI6N
Y ADQUISICIONES
ESTABLECIDAS
CON
JURiDICOS,
IN SITU, LA EXISTENCIA
CUSCO DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMISI6N
COORDINACI6N
ACCIONES
Y DISECCI6N
PARA EL RECUPERO
ASISTENCIAL
LA UNIDAD DE PROGRAMACI6N
015-2008-2-0251
DE ASUNTOS
N' 4500650566
POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE,
LA
A
DE ALMACÉN MEDIANTE VALE DE SALIDA DE MATERIALES
A TRAVÉS DE LA JEFATURA
LAS CONDICIONES
DE COMPRA
EN CASO DE NO SER UBICADO,
ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES
011-2008-2-0251
PROCEDAN
Y ACTÚEN CONFORME
S/.1,380.00, INGRESADO AL SERVICIO MEDIANTE VALE DE INGRESO
HOOK EN U", POR EL VALOR DE
001-V033757
DE LOS
CORRESPONDIENTES
DE CONSTATAR
LA ORDEN
EN PROCESO
Y
DE LA RED
O IRREGULARIDADES,
Y CENTRO
CON LA FINALIDAD
MEDIANTE
DE PERSONAL",
ASISTENCIALES
PERTINENTES
DE LA OFICINA
DE ANASTESIOLOGíA
GUTIÉRREZ,
ADQUIRIDO
COMPROBACiÓN
- RAICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO
CON UN REPRESENTANTE
FÉLIX TORREALVA
QUE
DE ESSALUD.
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
Y CONJUNTAMENTE
QUE SE
MEDIDA
SEAN
LA NORMATIVA VIGENTE EN APLICAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS
10
MÉDICOS
11ABANCAY,
O EN SU
LABOR EN LOS CENTROS
ICA; A FIN DE QUE, DE ENCONTRAR
A ADOPTAR OPORTUNAMENTE
SEA IMPLEMENTADA
DEFECTO
DE RESULTADOS
DE LA DOCUMENTACiÓN
PROFESIONALES
APURíMAC
EL USO DE LOS EQUIPOS
A OTROS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
TÉCNICAS
CORRESPONDIENTE.
DIRIGIDAS A QUE LA RED ASISTENCIAL
NECESARIOS
REDISTRIBUIDOS
009-2008-2-0251
POR
LA BUENA PRO, CUMPLAN
EN PROCESO
DEPOSITADOS
ASISTENCIAL
A LOS
INFORMATICOS,
NI A LA PROPUESTA
CON LA QUE SE ADJUDICÓ
DE ACUERDO
ENCUENTRAN
VERACIDAD
TÉCNICA
A EXIGIR
EJECUTIVO
CON RECURSOS
ADMINISTRATIVA
ORIENTADAS
y DE LOS SERVIDORES
EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCiÓN
SE DICTEN DISPOSICIONES
009-2008-2-0251
NECESARIAS
TÉCNICAS NO SE AJUSTAN A LAS REQUERIDAS
EN SU OFERTA
ENTREGAR
ESTABLECIDAS
008-2008-2-0251
ADMINISTRATIVAS
DEL EQUIPO VIDEORINOLARINGOSCOPIO
EN PROCESO
EN
ADOPTEN
S/.34 019.14 NUEVOS
NACIONAL
EL PERIODO
ADOLFO
2007, LOS
INFORME Y DE SER EL CASO
ADOPTEN LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.
016-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
27
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
ADMISI6N
Y REGISTROS
MÉDICOS, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMA TICA, JEFE DE LA UNIDAD DE
FINANZAS
Y EL JEFE DE LA UNIDAD SEGUROS,
OPORTUNO
GARANTICEN
DE
LAS
DERECHOHABIENTES,
ADMINISTRATIVA
QUE
LA UNIDAD
IDENTIFIQUE
JEFE DE UNIDAD
ESTABLEZCAN
LA IDENTIFICACI6N,
PRESTACIONES
DEPENDIENTES
DE ADMISI6N,
ASISTENCIALES
REGISTROS
MÉDICOS,
TODOS LOS CASOS DE ACCIDENTES
EMERGENCIA
DEL HOSPITAL
111IQUITOS, DURANTE
DE TRANSITO,
A FIN QUE LA ENTIDAD
TERCEROS),
REEMBOLSE
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
BRINDADAS
REFERENCIA
RESPONSABLES,
TITULARES
POR EL SERVICIO
Y
EN PROCESO
DE
LOS CASOS DE
(SOAT, FONDO SOAT
HAN GENERADO
Y/O
EN EL HOSPITAL
111
BRINDADAS.
LOS GASTOS
PERSONAS
JURíDICOS,
PARA RECUPERAR
INCURRIDOS
QUE SUFRIERON
INICIEN LAS ACCIONES
DEL SOAT, FONDO SOAT
EN LAS PRESTACIONES
ACCIDENTES
INCLUYENDO A LOS SERVIDORES QUE PERMITIERON LA PRESCRIPCI6N
FONDO SOAT, EN LOS CASOS QUE SEAN POSIBLES DE IDENTIFICAR.
8-107
Y
Y REEMBOLSO
Y CONTRARREFERENCIA,
ATENDIDOS
CORRESPONDIENTE
Y DEL AREA DE ASUNTOS
A AQUELLAS
A
EL PERIODO 2007 Y DETERMINE
Y LEGALES QUE SEAN NECESARIAS,
Y/O TERCEROS CIVILMENTE
ASISTENCIALES
OTORGADAS
LOS GASTOS QUE LOS PACIENTES
ASISTENCIALES
DE SUPERVISI6N
L1QUIDACI6N
EN PROCESO
SANITARIA,
MOROSOS.
DE TRANSITO
ACCIDENTES
IQUITOS, POR LAS PRESTACIONES
MECANISMOS
DETECCI6N,
DE EMPLEADORES
DE INTELIGENCIA
DEL
Y REGISTROS
QUE
MÉDICOS,
CON EL ENCARGADO
DE ADMISI6N
CONTROL
019-2008-2-0251
EN COORDINACiÓN
SERVICIO
DE TRANSITO,
DE LA DEUDA ANTE EL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DE AUOrrOmA
RECOMENDACiÓN
N
021-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
COMUNICADAS
A TRAVÉS
RECUPERACiÓN
ANCASH,
DE LA CARTA
DE LA TOTALIDAD
QUE PROSIGA
LAS ACCIONES
DE SI.24, 340,24,
EN PROCESO
ADMINISTRATIVAS
N"1335-RAAN-ESSALUD-2008-COM.ANCASH,
DEL IMPORTE
EXCESO PAGADO PARA LA ADQUISICiÓN
RESULTANTE
HASTA
LA
DEL PAGO
EN
DE EQUIPOS PARA EL CALL CENTER DE ESSALUD
EN líNEA
DEL HOSPITAL 111CHIMBOTE.
021-2008-2-0251
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
DIAGNÓSTICO,
ESTABLEZCAN
QUE
INFORMES
RESULTADOS
EMITIDOS
DE
INGRESEN OBLIGATORIAMENTE
PARA LUEGO
PLACAS
TOMOGRÁFICAS
QUE
ADMINISTRATIVAS
EXTERNOS
LA
PRESTADORAS
DESTINADOS
AL ARCHIVO.
DE LA TOTALIDAD
LOS
SERVICIO,
Y POSTERIOR
Asl
COMO
DE LAS
PARA
ELLO,
DEBERÁ
DE LOS EXÁMENES
SOLICITADOS.
DE
O ÁREAS DE HOSPITALIZACiÓN.
DE
QUE DISPONGA
AL JEFE
ADQUISICIONES
A LA RECUPERACiÓN
NO APLICADAS
EN PROCESO
POR IMÁGENES,
SU EVALUACiÓN
CLiNICA,
CON
DEL
DE DIAGNÓSTICO
PARA
EN LA HISTORIA
ANCASH,
DIVISiÓN
CONDUCENTES
DE LAS PENALIDADES
DE SERVICIO
DE
DE AYUDA AL
EL INGRESO DE LOS MISMOS, Asl COMO DE SU SALIDA EN CALIDAD
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
DE LA OFICINA
CONJUNTAMENTE
EMPRESAS
SOLICITANTE
UN ARCHIVO SISTEMATIZADO
AL JEFE
TOMOGRÁFICAS
LAS
DE RESULTADOS
PRÉSTAMO A LOS CONSULTORIOS
AL GERENTE
POR
EN LOS AMBIENTES
EN EL QUE SE REGISTRE
10
LAS PLACAS
AL MÉDICO
DEL INFORME
IMPLEMENTARSE
ADMINISTRATIVA
QUE DISPONGA
CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO
POR LA JEFATURA
SER DERIVADAS
ARCHIVAMIENTO
021-2008-2-0251
ANCASH,
PARA QUE EN COORDINACiÓN
DEL IMPORTE
A LOS PROVEEDORES
DE LA OFICINA
CONCLUYA
LAS
DE
EN PROCESO
ACCIONES
DE SI.33 954,74, PRODUCTO
QUE INCUMPLIERON
CON LA ENTREGA
DE BIENES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
021-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
17
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
IMPLEMENTACiÓN
INTERNO
DE
INFORMADO
LA EVALUACiÓN
COMUNICADOS
ANCASH,
REFERIDAS
A TRAVÉS DE LOS MEMORÁNDUM
DE LA ESTRUCTURA
AL GERENTE
INTERNO,
DE LA RED ASISTENCIAL
INTERNO,
CUYOS
ANCASH,
DEL 12.JUN.200B
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
PLAZOS PERENTORIOS
A LAS DEFICIENCIAS
DE CONTROL
DE CONTROL
OCIIGCDIIIIESSALUD-200B-COM.ANCASH,
LA ADOPCiÓN
QUE DETERMINE
LAS RECOMENDACIONES
PERTINENTES,
LA
EMERGENTES
CONTENIDOS
MEDIANTE
Y 26.JUN.200B,
PARA
CARTAS
DE
FUERON
N'01
Y N'17-
RESPECTIVAMENTE,
PARA
AL AMPARO
EN PROCESO
DE CONTROL
DE LO ESTABLECIDO
EN
LA LEY N'2B716.
024-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
LOS EXPEDIENTES
ASISTENCIALES
POR ATENDER
OTORGADAS
QUE SE ENCUENTRAN
DE
ADMINISTRATIVA
AQUELLOS
AL DIRECTOR
QUE
CORRESPONDEN
RESOLUCiÓN
INFORMÁTICO;
DISPOSITIVO,
NORMATIVA
024-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
DE FINANZAS
UNIDAD
DE
DEL
PROCESO
Y CALIDAD
MEDICINA
PARÁMETROS
MENSURABLES
DEL SERVICIO
DE GINECO OBSTETRICIA,
MECANISMOS
QUE PERMITAN
Y
ESTABLECIDOS
EL COSTO
Y DERECHOHABIENTES,
DE LAS
EXTERNA
VINCULADOS
Y
A LOS
N'2; Así COMO DE OTROS EMPLEADORES
DE ADEUDOS,
EN APLICACiÓN
DE
LA
INCLUYAN
A FIN DE DETECTAR
CONSTANTE
MEJORAR
DE
LA
RED
DISPONGA:
UCAYALI,
DE
SUPERVISiÓN
Y CONTROL
(10)
DEL
PROCEDIMIENTOS
PATOLOGiAS
HOSPITAL
MÁs
II
ASISTENCIALES,
DEL
A
TRAVÉS
Y APRUEBEN
A
QUE REDUNDEN
EFECTOS
Y
O SITUACIONES
EL FUNCIONAMIENTO
DE PRESTACIONES
EJECUTIVO,
DE
LA
DE
ELABORE
DISPONGA:
JEFATURA
ATENDIDAS
DE
EN
EL
UNIFORMIZAR
DE UNA ADECUADA
SER INFORMADOS
EN PROCESO
DE
UN PROGRAMA
EPIDEMIOLÓGICO
DE
LAS GUíAS DE PRÁCTICA
EN BENEFICIO
ATENCiÓN DE SALUD, CUYOS RESULTADOS DEBERÁN
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD.
9 -107
PERFIL
FRECUENTEMENTE
PUCALLPA,
DE
VIABLES
CON OPORTUNIDAD.
13 AL SEÑOR PRESIDENTE
ASISTENCIAL
EN PROCESO
DE
Y PERMANENTE
LOGROS TANGIBLES
ENTRE OTROS,
EXTERNA Y EMERGENCIA
DE
Así COMO DEL SERVICIO
PROCEDIMIENTOS
LA MONITORIZACiÓN
UCAYALI, A FIN QUE SE IMPLEMENTEN
DIEZ
EMERGENCIA
Y TRATAMIENTO
QUE
DE LA OFICINA
DE LOS DEPARTAMENTOS
DE MEDICINA, CIRUGíA Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO,
DE ACTIVIDADES
ASISTENCIAL
EL JEFE
CON LOS JEFES
ELLO PERMITIRÁ,
EJECUTIVO,
DIRECTOR
DEPARTAMENTO
LAS
MEDIANTE
REFERENCIAS
EN CONSULTA
TANTO EN SU OFERTA COMO EN EL OTORGAMIENTO
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE
PLAZO,
EN PROCESO
LA UNIDAD DE
MÉDICOS,
BREVE
DE
LAS
DEL PERSONAL
LOS PROCEDIMIENTOS
TARAPOTO:
Y DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
IMPLEMENTEN
EL
YIO
ADOPTEN
A LO DISPUESTO
DE ATENCIONES
DETERMINACiÓN
EN COORDINACiÓN
ENFERMERIA,
QUE,
AL MÁs
A LOS TITULARES
DE
INFORMÁTICO
REGISTROS
EFECTÚEN
POR CONCEPTO
SALUD EN LAS ÁREAS DE CONSULTA
13
TITULARES
N'057-GCF-OGA-ESSALUD-2007,
ADMISiÓN,
A FIN DE RECUPERAR
OTORGADAS
DEL CITADO SERVICIO
ADMINISTRATIVA
DE
HUMANOS,
Asl COMO, EN APLICACiÓN
CENTRAL
DE LA RED ASISTENCIAL
PLANEAMIENTO
027-2008-2-0251
DE ATENCiÓN,
VIGENTE ANTES MENCIONADA.
AL DIRECTOR
CIRUGíA,
INDEBIDAS
DE RECURSOS
MOROSOS MATERIA DE LA OBSERVACiÓN
RESULTEN
VIGENTE
EL JEFE DE LA OFICINA
CON LA UNIDAD
EXCLUSIVA;
ASISTENCIALES
EMPLEADORES
INSCRIPCIONES
Y UNIDAD DE FINANZAS,
OTRAS PRESTACIONES
QUE
EN PROCESO
DE
DEL ÁREA DE CAJA. PRIOR IZANDO LA ATENCiÓN
PARA DOTAR A LA UNIDAD DE SOPORTE
DE GERENCIA
CONTRARREFERENCIAS
EN DICHO
UN INVENTARIO
DE LAS PRESTACIONES
SIN DERECHO
TARAPOTO:
EN COORDINACiÓN
A DEDICACiÓN
PRESTACIONES
CON LA VALORIZACiÓN
O ASEGURADOS
A
EFECTÚE
PARA SU INMEDIATA COBRANZA.
PERTINENTES
ESPECIALIZADO
SOPORTE
RELACIONADOS
A TERCEROS
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
ACCIONES
EL JEFE DE LA OFICINA DE
EN PODER DEL ENCARGADO
DERECHOHABIENTES,
024-2008-2-0251
TARAPOTO:
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS,
QUE DEBAN SER CORREGIDAS;
I
I
I
I
ESTADO OE LA
RECOMENDAC N
N°OE
RECOMENOACIÓ
LA
RED
ClíNICA
SERVICIO
CRITERIOS
DE
Y
CALIDAD DE
PERiÓDICAMENTE
A LA
-l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N~OE
DE AUDITORIA
RECOMENOACIO
AUDITORIA
N
027.2008-2.0251
ADMINISTRATIVA
17
ESTADO DE LA
RECOMENDACI6N
AL SEÑOR
UCAYALI,
PRESIDENTE
A TRAVÉS
REFERENCIA
SERVICIO
EJECUTIVO
DISPONGA
DE LA JEFATURA
Y CONTRARREFERENCIA,
DEL
ADECUADO
HOSPITAL
REGISTRO
EL DIRECTOR
EVALÚEN
EN LAS
HOJAS
REGISTROS
AL ADECUADO
DIRECCIONAMIENTO
DE TAL FORMA, CONGESTIONAR
027.2008.2-0251
ADMINISTRATIVA
24
AL SEÑOR PRESIDENTE
QUE, A TRAVÉS
MEDICA
CUMPLIMIENTO
AMPlÍE
INFORMATIZADAS
027-2008.2.0251
ADMINISTRATIVA
34
A
LOCAL DELEGADA
DE RESULTADO
ADMINISTRATIVA
EJECUTIVO,
UN "INFORME
MÉDICAS
EFECTUADAS
OPORTUNAS
AL DIRECTOR
ASISTENCIAL
EL JEFE
DEL
CLiNICAS
ACTIVAS
SE
DE
LA
ESPECIALIDAD
DE GINECO
MORBIMORTALlDAD
Y ADOPTE
RECOMENDACIONES,
CON
ACTIVO
DE
INSTITUCIONAL
Y DEL MÓDULO
Y DEL
DE HISTORIAS
DE LAS APROXIMADAMENTE
EN
DICHO
12 184
MÓDULO,
A
CUYA
FIN
DE
DE LAS HISTORIAS ClÍNICAS.
Y REGISTROS
I CARLOS
ALBERTO
MÉDICOS,
CORTEZ
REFERENCIA
JIMÉNEZ,
Y
EFECTÚE
QUE SE LLEVAN A CABO EN LA
ARCHIVO, CUSTODIA Y CONSERVACiÓN),
LA DEPURACiÓN
DE LAS HISTORIAS
ClÍNICAS
SIN
FALLECIDOS.
EN PROCESO
MÉDICO
QUIRÚRGICO
BAJO RESPONSABILIDAD.
DE CEsAREAS,
DEL PROCEDIMIENTO
ACCIONES
Y MONITOREO
INMEDIATAS
EN
Y COORDINADOR
SE CONFORME
A FIN DE QUE
PERI NATAL, ENTRE OTROS. ASIMISMO.
EL CONTROL
EN PROCESO
Y
EN PROCESO
DE ADMISiÓN
LA CALIDAD
DE MANERA
LA
DE LA
QUE EL JEFE DEL SERVICIO
A LAS ACCIONES
RELACiÓN
DE LA
SE ESTABLEZCA
Y LA EVALUACiÓN
A
A FIN DE DISMINUIR LOS AL TOS INDICES DE CEsAREAS
10 -107
LA OFICINA
DE ADMISiÓN
TUMBES;
OBSTETRICIA,
EFECTUÉ
DEL
DESIGNE UN COMITÉ DE HISTORIAS
Y CONTROL A LOS PROCESOS
DE EVALUACiÓN
MATERNA
MÉDICO QUIRÚRGICO,
DE LOS
TUMBES;
PERiÓDICAMENTE
DE LA INDICACiÓN,
LAS GESTIONES
Y UNIDAD
EN LA NORMATIVA
REGISTRADA
CON EL JEFE DEL SERVICIO
EL COMITÉ
COMITÉ
QUIRÚRGICO
HOSPITALARIA,
POR MÁs DE 5 AÑOS Y DE PACIENTES
EN COORDINACiÓN
A FIN DE
DESDE HACE 5 AÑOS Y DE LAS 13 818 HISTORIAS
HOSPITAL
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
DE RADIACiÓN
DE OPERACiÓN
EN COORDINACiÓN
DE LAS HISTORIAS CLiNICAS (APERTURA,
QUE EFECTÚE
PERTINENTES
111
DEL
Asl COMO LA LICENCIA INDIVIDUAL
DICHO ARCHIVO Y FACILITAR LA UBICACiÓN
EL MONITOREO
DEL HOSPITAL
POR IMÁGENES,
A FUENTES
LAS LICENCIAS
DEL ARCHIVO
ENCUENTRA
QUE EL JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRACiÓN
MÉDICO
DEL SISTEMA DE GESTiÓN
NO
LAS ACCIONES
EXPUESTO
IONIZANTE,
ESTABLECIDO
QUE NO TIENEN MOVIMIENTO
ATENCiÓN
REALICEN
TUMBES,
LA DEPURACiÓN
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
DICHO
QUE POR DICHA
QUE EL DIRECTOR
Y CONTRARREFERENCIA,
SE REALICE
PERTINENCIA
DE LAS
A FIN DE
DE DICHOS EQUIPOS.
SERVICIO
SECTOR,
INMEDIATA
ARTERIAL,
111PUNO. Así COMO, SE EFECTÚEN
DE LA OPERACiÓN
DE LA RED
PERMANENTEMENTE
16
HIPERTENSiÓN
EN PROCESO
DE MEDICINA
TRIMESTRAL
DE DIAGNOSTICO
AL PERSONAL
QUE EMITEN RADIACiÓN
CONTRARREFERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y SERVICIO
PERiÓDICA
DE LAS COMPLICACIONES
EN UN PLAZO PERENTORIO
MÉDICOS, REFERENCIA
MOVIMIENTO
CON
PUNO, DISPONGA
EN EL HOSPITAL
PARA QUE SEGÚN CRITERIO
ASIMISMO,
DE MEDICINA
LA SUPERVISiÓN
EN LA PREVENCiÓN
ClÍNICAS,
DISPONGA
031-2008-2-0251
DEL
A PACIENTES
PERSONALES
PARA OBTENER
DESCONGESTIONAR
14
DE
CON EL DIRECTOR
CON EL JEFE DEL SERVICIO
QUE LABORA
HISTORIAS
LAS
DE COORDINACiÓN
111PUNO, EN UN PLAZO PERENTORIO
ADMINISTRACiÓN,
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
DE APLICAR
AL JEFE
DE LA RED ASISTENCIAL
DE DoslMETROS
REGISTROS
O IRREGULARIDADES,
SE DERIVEN.
QUE EL GERENTE
ÚLTIMA
PUNO,
DESVIACIONES
EN DICHOS AÑOS, ADEMÁS
PUNO, QUE EN COORDINACiÓN
111PUNO, REALICEN
PERSONAL RESPONSABLE
031-2008-2-0251
VIGENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
EQUIPOS BIOMÉDICOS
13
DE ENE. A NOV.2007,
EN PROCESO
EVALÚE LOS PROCESOS
A FIN DE ENCONTRAR
A LA NORMATIVA
DE LA RED
NECESARIAS
ADMINISTRATIVA
ENTRE LOS MESES
CORRESPONDIENTE.
LLEVADOS A CABO EN LOS CINCO (5) ÚLTIMOS AÑOS, EMITIENDO
MEDIDAS
IONIZANTE
EL
POR COMPRA
PUNO, EN COORDINACiÓN
031-2008-2.0251
COMPRENDIDO
111PUNO Y LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO
HOSPITAL
DOCUMENTADAMENTE
PARA EL MES DE DIC.2007; Asi COMO, SE
EJECUTADOS
DEL HOSPITAL
DOTAR
EL DESCUENTO
DISPONGA
SOBRE LA REVISiÓN",
ENFERMEDAD
SE APLIQUE
SUSTENTARON
EL PAGO Y/O DESCUENTO
ASISTENCIAL
ADOPTAR
11
NO
UCAYALI,
DESTINADAS
EL GERENTE
ATENCIONES
ADMINISTRATIVA
QUE
CORRESPONDIENTES.
INTERNA
029.2008.2.0251
MÉDICOS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
HOSPITAL
CEX, EVITANDO
EN PROCESO
DE LA RED ASISTENCIAL,
CONFORME
PRESTACIONES
DE
(HHCC),
QUE CONTRIBUYAN
HACIA LOS RESPECTIVOS
DE LA RED ASISTENCIAL
AL PERioDO
IGUALMENTE
AL SEÑOR PRESIDENTE
ACTUANDO
029.2008-2.0251
LOS
LA EVALUACiÓN
QUE, LA DIRECCiÓN
Y OPORTUNAS,
CLiNICAS
EJECUTIVO DISPONGA
DE LAS HORAS SANITARIAS
EFECTUANDO
PERTINENTES
DE LOS PACIENTES
DEL
LOS CEX DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS.
DEL DIRECTOR
CORRESPONDIENTE
Y/O
EL CUMPLIMIENTO
CONSULTA EXTERNA (CEX), LAS MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LAS HISTORIAS
A FIN DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS
MÉDICOS,
CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
PERiÓDICAMENTE
DE ATENCiÓN
EN PROCESO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADMISiÓN,
EN COORDINACiÓN
11 PUCALLPA,
MÉDICO
:QUE,
DE LA UNIDAD
SUS
REALIZADAS
POR
HALLAZGOS
Y/O
,-------------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
--
N.DE
RECOMENDACI6
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
,>
N
031-2008-2-0251
17
ADMINISTRATIVA
•.ESTADO DE LA
RÉCOMENDACI6N
RECOMENDACION
EN PROCESO
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES;
EL JEFE DEL SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO, EN COORDINACiÓN
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACiÓN,
DE LA ESPECIALIDAD
CALIDAD Y RECURSOS MÉDICOS Y COORDINADOR
OBSTETRICIA,
BAJO RESPONSABILIDAD,
INMEDIATA LAS GUiAS ClÍNICAS
ADOPTEN
MEDIDAS
Y PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALES
TRABAJO DE PARTO, SEGÚN RIESGO OBSTÉTRICO,
COMO
LAS OBSTETRICES
CUENTEN
CON UN INSTRUMENTO
DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA
PARTOGRAMA,
A
COMPLICACIONES
031-2008-2-0251
18
ADMINISTRATIVA
FIN
DE
DETECTAR
EN CUANTO AL MANEJO DE
NORMATIVO,
ADQUISICIONES
Y DEL
SERVICIO
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
031-2008-2-0251
19
ADMINISTRATIVA
DISFUNCIONAL
y
EVITAR
EN PROCESO
EN COORDINACI6N
MÉDICO
QUIRÚRGICO,
CON LOS JEFES DE LA UNIDAD DE
BAJO
MEDIDAS PARA QUE SE EFECTÚE UN INVENTARIO Y EVALUACI6N
EXISTENTES
LA BAJA DE LOS MISMOS.
ATENCI6N
EN EL USO Y MANEJO DEL
PARTO
TUMBES;
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N,
EFECTÚE
ASIMISMO, QUE EL PERSONAL
SEA CAPACITADO
OPORTUNAMENTE
MÉDICOS
QUE LES PERMITA
EN EL BINOMIO MADRE NIÑO.
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
ADQUISICI6N
DE MANERA
A FIN DE QUE LOS PROFESIONALES
UNIFICAR CRITERIOS EN EL MANEJO DE LAS PACIENTES GESTANTES.
ASISTENCIAL
DE GINECO
PARA QUE SE FORMULE
EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
ASIMISMO,
DE LOS ACCESORIOS
RESPONSABILIDAD,
A LA BREVEDAD
FALTANTES
ADOPTEN
DEL GRADO DE OPERATIVIDAD
DE
Y, DE SER EL CASO, SE
POSIBLE
Y DE LOS EQUIPOS
SE GESTIONE
INDISPENSABLES
LA
EN LA
DE EMERGENCIA.
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
TUMBES;
EL JEFE DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGN6STICO
DE ADMINISTRACI6N
ADOPTEN
LAS
RADIOACTIVA
Y COORDINADOR
ACCIONES
DEL PERSONAL ASISTENCIAL
ASIMISMO,
SE BRINDE
ADECUADA
PARA
CON EL JEFE DE LA OFICINA
DE RADIOLOGíA,
GESTIONAR
RESPONSABILIDAD,
DE
INSTALACiÓN
INDIVIDUALES
QUE LABORA EN LA MENCIONADA
EL APOYO
LOGISTICO,
CON
LICENCIA
AREA.
LOS RECURSOS
FUNCIONAMIENTO
Así COMO PARA ESTABLECER
LA
BAJO
PARA EQUIPO DE RAYOS X, Así COMO LAS LICENCIAS
IMPLEMENTACI6N,
RADIOGRAFICAS,
DEL AREA
PERTINENTES
DE OPERACiÓN
EN COORDINACI6N
Y
NECESARIOS
CONSERVACI6N
UN ADECUADO
DE
PARA
LAS
LA
PLACAS
SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA
Y SALIDA DE LAS MISMAS.
031-2008-2-0251
20
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
EL JEFE DEL SERVICIO
GINECOLOGIA,
REITERE LA DIFUSI6N
SOBRE ATENCI6N
21
ADMINISTRATIVA
Y SOCIALlZACI6N
ASIMISMO,
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
LA UNIDAD
DE ADMISiÓN,
MOROSOS,
AGREGARSE
LOS
PROCEDIMIENTOS,
ENTRE
031-2008-2-0251
22
ADMINISTRATIVA
DE GESTI6N
MEDICAMENTOS,
OTROS,
LAS DERIVE
EMPLEADORAS
031-2008-2-0251
23
ADMINISTRATIVA
AL AREA
DE AYUDA
DE FINANZAS
25
PRESTACIONES
AL PAGAR
26
ADOPTE
LAS
ACCIONES
A LOS ASEGURADOS
EN LA PRESENTE
DEPENDIENTES
OBSERVACI6N,
IMPORTE
DE
QUE
TUMBES
LEGAL DE LA RED, EVALÚE
EN PROCESO
LA PERTINENCIA
RESPONSABLES
DE INICIAR
DE LOS HECHOS
Asl COMO A LA PRESTACIONES
LAS ACCIONES
IRREGULARES
LEGALES
VINCULADOS
A LAS
DESCRITAS
EN LA
DE SALUD Y ECON6MICAS,
N'll.
FINANZAS, BAJO RESPONSABILIDAD,
DEUDA ASCENDENTE
FAMILIAR
DEUDA.
SOCIALES,
DE LOS GASTOS EN QUE HA INCURRIDO LA
TUMBES
EN PROCESO
AL ASESOR LEGAL Y A LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N,
/
QUE PARTICIPAN
A LAS ENTIDADES
EN PROCESO
Y
ECON6MICAS
COMPRENDIDOS
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
TERCEROS,
A EXIGIR
SI.31, 287.Q7.
LAS PERSONAS
OBSERVACI6N
Y
E INFORMA TICA,
DE LAS MEAS
LOS REEMBOLSOS
LA REVERSI6N
PRESTACIONES
MOROSOS
INSCRIPCIONES,
ADMINISTRATIVA
PARA CONCRETAR
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRA
031-2008-2-0251
ESTABLECER
ECON6MICAS
AL ASESOR
QUE EMITA
MOROSOS.
EN PROCESO
TUMBES
DE
EMPLEADORES
ADMINISTRATIVA
PARA
DEBERA
DIAGN6STICO,
MOROSAS.
UNIDAD
ASCIENDE A
AL
DE FINANZAS Y DE ORGANlZACI6N
LA
INSTITUCI6N
A LO QUE
TUMBES
CENTRALES
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
CORRESPONDIENTES
031-2008-2-0251
PARA
DE EMPLEADORES
HOSPITALARIA,
ExAMENES
CON
DE LAS LIQUIDACIONES
DEPENDIENTES
PARA QUE EN EL MAs BREVE PLAZO SE CAPACITE AL PERSONAL
EN EL PROCEDIMIENTO
DE
SEA COMPLETO.
Y CONTRARREFERENCIAS,
DE COBRANZA A LOS EMPLEADORES
CON LAS GERENCIAS
DE LOS ExAMENES
LA CONFORMIDAD
A ASEGURADOS
POR
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
COORDINE
REFERENCIAS
VERIFIQUE
POR EL SISTEMA
NOTIFIQUE LAS RESOLUCIONES
QUE LA SOLICITUD
CON LOS
PARA EL ADECUADO
EN PROCESO
MÉDICOS,
DE SALUD OTORGADAS
COSTOS
DE
TUMBES;
REGISTROS
GENERADAS
LOS CRITERIOS
Y EL REGISTRO DE LA EVALUACiÓN
APOYO DEL SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO,
POR PRESTACIONES
DEL COORDINADOR
DE LAS GUíAS Y NORMAS INSTITUCIONALES
DISPONGA
SEA SUSTENTADA
A TRAVÉS
Y OTRAS QUE TENGAN RELACI6N
A FIN DE QUE SE UNIFORMICE
DE LASGESTANTES,
AYUDA AL DIAGN6STICO
031-2008-2-0251
MÉDICO QUIRÚRGICO,
INTEGRAL DE LA MUJERJ GESTANTE
ExAMEN ES MAMOGRAFICOS,
MANEJO
EN PROCESO
TUMBES
DEL SERVICIO
A
NECESARIAS
S1.35,193,65 Y S/.6,705.72, POR PRESTACIONES
ESTABLECIENDO
O GARANTE,
PARA QUE A TRAVÉS
ADOPTEN LAS ACCIONES
MECANISMOS
Asi COMO OTROS
DE FACILIDADES
DE SALUD BRINDADAS
DE PAGO
QUE SEAN NECESARIOS
DE LA UNIDAD DE
PARA EL COBRO DE LA
PARA
A
EL PACIENTE,
PARA EL RECUPERO
DE LA
/
034-2008-2-0251
GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
LA INFORMACiÓN
PODRiAN
IMPLEMENTE,
QUE PROCESA EN LOS DIFERENTES
ESTAR EN FUNCI6N
A LOS ESTANDARES
EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE
SISTEMAS
DE CONSULTA,
LOS MISMOS QUE
TÉCNICOS
COMO COBIT,
ISO 17999, ENTRE
OTROS, LOS MISMOS QUE COADYUVARAN A SER MAs ACERTADAS, EFICIENTES
TOMA DE DECISIONES, (ASPECTOS DE IMPORTANCIA NS.7.1, 72 Y 7.3)
11-107
Y OPORTUNAS
LA
IMPLEMENTADA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NÓDE
N DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
ESTADO DE LA
: RECOMENDACIÓN
N
Ó
N
035-2008-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
ASISTENCIAL
REBAGLlA TI PRIORICEN
LA SITUACION
PENDIENTES
DE REPOSICION,
QUE LA GERENCIA
DIAGNOSTICO
VIGENTES,
MÉDICO
CONTROLANDO
DIRECTIVA
LOS
REBAGLlATI,
ADEMAS
ES
DISPONGA
ADOPTE ESTRATEGIAS
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
INICIADAS
06.MAY.2009,
DISPONGA
EL CONTROL
LA LIBERTAD:
LA ADQUISICION
LAS
ADMINISTRATIVA
15
DE DOSIS
LIQUIDACIONES
DE LA RED
DE PAGO, ESTABLECIENDO
ADMINISTRATIVA
16
AL GERENTE
DE LA RED
QUE
ADMINISTRATIVAS
ASISTENCIAL
LA
A SEGUIRSE
DE
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
SALUD
DE PRESTACIONES
OCUPACIONAL,
ESSALUD-2007,
ASISTENCIALES
PROGRAMA
LOCALES,
12 -107
LA OFICINA
DE
DE BIENES
DE
DEL EXPEDIENTE
EL
CORRESPONDIENTES.
AL JEFE
DE
LA OFICINA
CONCLUYA
DE REACTIVOS
LAS
A RESOLVER
DE
IMPLEMENTADA
ACCIONES
DE LABORATORIO
N'4500928123,
LAS MULTAS POR PENALIDAD
PROCEDA
EN PROCESO
POR
DESDE LA EMISION
O APROBACION
N"4500929173,
DISPONGA
A LO ESTABLECIDO
FUNCIONEN,
ANUAL DE SEGURIDAD
DE
N"4500928400,
DE ACUERDO
LOS CONTRATOS
Y
DE SEGURIDAD
Y
DE LA SANCiÓN CORRESPONDIENTE.
CUMPLA CON MONITOREAR
DE ESSALUD,
EN
SE ELABORE UN INSTRUCTIVO
DISPONGA
Y APLIQUE
DE SALUD,
CONFORME
S/.24
SABOGAL
PARA EXIGIR A LOS PROVEEDORES
INMEDIATA
DE COMPRA
A LEY: Y EN CASO NO CUMPLA CON LAS ENTREGAS,
SOLICITE A CONSUCO DE LA APLlCACION
TOTAL DE
DE LAS ADJUDICACIONES
AL JEFE
ADQUISICIONES,
A LA ENTREGA
Y N"4500969619
EN PROCESO
ADMINISTRATIVAS
EN EL ACTA DE FECHA
LAS ENTREGAS
DEL CONTRATO
SABOGAL,
OFICINA
A LAS ORDENES
N"4500969558
CONTROLAR
EN LAS COMPRAS
Y APLICAR LAS PENALIDADES
CONDUCENTES
CORRESPONDIENTES
N"4500699090,
QUE PERMITA
LOS MECANISMOS
EN LAS ENTREGAS
ADMINISTRACION,
009-2009-2-0251
DISPONGA
PROCEDIMIENTOS
CUMPLIMIENTO
ASIMISMO,
Y N'0805Ml0001.
SABOGAL,
HASTA LA L1QUIDACION
EN PROCESO
PARA EL PAGO DE
DEL IMPORTE
A TRAVES
QUE CONTENGA
LA ORDEN DE COMPRA,
AL
UNA VEZ
PRESTACIONES
POR LA RED ASISTENCIAL
QUE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
ADJUDICADOS
POR
MOROSOS,
LAS ACCIONES
CONSIGNADO
DE LABORATORIO
ASISTENCIAL
INSTRUYA
COACTIVA.
CONCLUYA
PAGADOS
Y
CON UN
DE COBRANZA
TENGA LAS FACILIDADES
EL MONTO QUE LES CORRESPONDA
N'0805M11121
CUENTE
LOS PACIENTES.
FINALES
ADMINISTRACION,
PARTE DE LOS PROVEEDORES
008-2009-2-0251
SABOGAL,
DE
QUE OFRECE
DE MEDICAMENTOS
UNITARIA
DE EMPLEADORES
DE LA RED ASISTENCIAL
DE INSUMOS Y MATERIAL
AL GERENTE
DE LOS SERVICIOS
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
A FIN DE QUE EL EMPLEADOR
PRECIOS
IMPLEMENTACION
DE LAS ENTREGAS
Y DERECHOHABIENTES
DE MENOR CUANTíA N'0805M10071,
008-2009-2-0251
LA
EN PROCESO
DE
USO
SE
PARA QUE EMITA LAS RESOLUCIONES
DE LOS MAYORES
LA OBLIGACiÓN
Y/O SOLICITA, A EFECTOS DE EVITAR EL INADECUADO
DE ADMISION
PARA RECUPERAR
270,00, RESULTADO
DE LA
Y DEPURACION
DE MEDICAMENTOS,
A QUE LA FARMACIA
EL PERSONAL
LA MAJOMA
Y/O
DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRA
EL ACCESO
FARMACOS
LA CANTIDAD
SU DEUDA, EVITANDO EN LO POSIBLE LLEGAR A LA COBRANZA
008-2009-2-0251
LA
CUMPLIMIENTO
CONSERVACION
DEL DESTINO DE LA MEDICINA QUE CONSUMEN
A TRABAJADORES
REALICEN
INSTITUCIONAL
Y UTILIZANDO
EL ESTRICTO
SOBRE USO, MANEJO,
PARA OPTIMIZAR
DE LA OFICINA
AL
FAVORECIENDO
DE LA CONSULTA
QUE CUBRA LA TOTALIDAD
JEFE DE LA OFICINA DE FINANZAS,
RECIBIDAS
ASENJO,
DE APOYO
EXTERNA.
GENERAL
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
OTORGADAS
AGUINAGA
DE LA NORMATIVA
DEL PACIENTE).
RECOMENDABLE
PROPONER
DETALLE SUSTENTADO
19
(RETORNO
ClÍNICAS,
AUTOMATIZADOS
MATERIALES,
ALMANZOR
QUE NORMA ENTRE OTROS PROCEDIMIENTOS,
ASIMISMO,
EL HOSPITAL
POR PARTE DEL
EN PROCESO
EL DIFERIMIENTO
QUE EL MÉDICO RECETA
MISMOS.
PECUNIARIA
CON LA GERENCIA
EN CUMPLIMIENTO
"DIRECTIVA
ClÍNICAS.
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVA
EVITANDO
EN LAS HISTORIAS
MATERIALES
DE LOS BIENES
AFíN QUE SE INICIEN CON
SU REPOSICION
HOSPITAL
QUE LA GERENCIA
DE LAS HISTORIAS
DE
DEL
MÉDICAS
NO. 07-GG-IPSS-97,
CONSIGNAR
DE
QUE SE ENCUENTRAN
LA SITUACION
ASEGURADORAS
CONJUNTAMENTE
DE TURNOS EN LA CONSULTA
ES CONVENIENTE
FINANCIERO
DE AQUELLOS
EN PROCESO
LAMBAYEQUE
EL RECICLAJE
NUEVOS,
DISPONIBILIDAD
Y PERTINENTES,
QUE SE ENCUENTRAN
COMO
QUE PERMITAN
QUIRÚRGICA
DE HORAS
DE PACIENTES
Así
NECESARIAS
DE LA RED
DE CORRESPONDER
Y TRATAMIENTO
PROGRAMACION
LAS GESTIONES
POR LAS EMPRESAS
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
CON LA GERENCIA
DEL MISMO MODO SE DETERMINEN
ADMINISTRATIVAS
PERSONAL INVOLUCRADO,
003-2009-2-0251
y AGILICEN
Y/O FUERON INDEMNIZADOS
LAS GESTIONES
EN COORDINACION
DE LOS BIENES SUSTRAíDOS
QUE NO SERAN INDEMNIZADOS
064-2008-3-0106
Y SERVICIOS
VERIFICANDO
INDEMNIZACION
036-2008-2-0251
EN PROCESO
A LA GERENCIA GENERAL:
QUE LA GERENCIA DE PATRIMONIO
EL COMITÉ
A FIN DE QUE LOS COMITÉS
SE REÚNAN
Y SALUD OCUPACIONAL
CENTRAL
EN LA CARTA
CIRCULAR
N'101-GCPS-
DE LAS DIFERENTES
Y PROPONGAN
Y CUMPLAN
REDES
CON
EL
EN PROCESO
--------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~
RECOMENDACI N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N"DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
009.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
12
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
COORDINACiÓN
DISPUESTO
CON LA DIVISiÓN
POR EL ARTIcULO
CONTRATACIONES
REFERENCIA
N"0827COOOll,
LAS
BASES
CALCULEN
DEL
DE LIMPIEZA
QUIRÚRGICO
IV HUANCAYO.
DEL HOSPITAL
ASISTENCIALES
REQUIERA
009.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
15
A QUE HUBIERE
Y MECANISMOS
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
NECESARIA
JUNiN, PRECISEN
DE
Y CENTRO
ADQUISICIONES
USUARIAS
DE LOS
DE
CENTROS
LAS CARACTERlsTICAS
EFICACES
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
EN LA OBSERVACiÓN
Y
QUE PERMITA
N"3.
JUNiN, DISPONGA: EN UN PLAZO PERENTORIO,
REFERIDAS
DE
PÚBLICA
LUGAR AL PROVEEDOR
DE ANESTESIOLOGIA
ÁREAS
EN PROCESO
Y/O CONTRATAR Y LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
COMO LAS COMENTADAS
LAS RECOMENDACIONES
TÉRMINOS
DIRECTA
PARA LAS SUCESIVAS
DIFERENTES
DEL ÁMBITO DE LA RED ASISTENCIAL
EVITAR SITUACIONES
ADJUDICACiÓN
DEL SERVICIO
EN
A LO
DE LA LEY DE
LOS
POR NO PONER LA CANTIDAD
ASIMISMO,
A LAS
CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR
IMPULSE PROCEDIMIENTOS
LA
LA PENALIDAD
EL ASEO Y LIMPIEZA
Y SERVICIOS,
DE ADQUISICIONES,
JUNIN, CONFORME
Y CONSIDERANDO
DE
S.A (SILSA),
INSUMOS PARA EFECTUAR
BIENES
LA DIVISiÓN
DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO
ESTADO
ADMINISTRATIVAS
Y APLIQUEN
INTEGRADOS
DISPONGA:
DE LA RED ASISTENCIAL
222" DEL REGLAMENTO
Y ADQUISICIONES
DE
SERVICIOS
JUNIN,
DE FINANZAS
ES! ~g;pE LA.
RECOMENDACiÓN
A DEFICIENCIAS
JUNiN, MEDIANTE
DE CONTROL
INTERNO,
IMPLEMENTAR
COMUNICADO
EN PROCESO
AL
CARTA N"073.C.CQX.GCDI2.0CI.ESSALUD.2098
DEL BABR2009
010.2009.2.0251
QUE
ADMINISTRATIVA
EL
DIRECTOR
DEPARTAMENTO
SERVICIOS
CONDUCENTES
ATENCiÓN
DE
ASIMISMO,
CRITERIOS
VALORACiÓN
QUIRÚRGICO
CON
DE
POR PARTE
DE
EN
LOS
VELASCO,
LA
QUE PERMITAN
DE LOS CIRUJANOS
OPORTUNAS
A PRACTICARSE,
EN PROCESO
ELABOREN
DURANTE
LOS MISMOS
PARA LA TOMA DE DECISIONES
Y EL TIPO DE CIRUGIA
GUEVARA
ASISTENCIALES
DE QUIRÚRGICOS,
JEFES
PACIENTES
ADOLFO
Y PROCEDIMIENTOS
LOS
A SU CARGO,
ATENCiÓN
NACIONAL
PRE OPERATORIA
CON INSTRUMENTOS
DEL TRATAMIENTO
PARA
DEL HOSPITAL
EN LOS SERVICIOS
UNA ADECUADA
ATENCIONES
CONJUNTAMENTE
DE LOS MÉDICOS
PROCEDIMIENTOS
A UNIFORMIZAR
ADEMÁS
NACIONAL,
Y CON PARTICIPACiÓN
QUIRÚRGICOS
DE PACIENTES
REALIZAR
HOSPITAL
Y/O GUiAS
PROTOCOLOS
DIFERENTES
CONTAR
DEL
Y SERVICIO
Y
RESPECTO
A FIN DE QUE LAS
SE DEN SEGÚN LA PRIORIDAD DEL PACIENTE.
SE ELABOREN
PROTOCOLOS
OPERATORIA
DEL PACIENTE
NO PERDER
LA CONTINUIDAD
Y/O GUiAS ORIENTADAS
A OPTIMIZAR
EN HOSPITALIZACiÓN,
A FIN DE MEJORAR
DE LA ATENCiÓN
DE LOS PACIENTES,
LA ATENCiÓN
EL TRABAJO
POST
EN EQUIPO Y
CON PARTICIPACiÓN
DEL
EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO.
011.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
AREQUIPA
DEL COMITÉ
OCUPACIONAL
DE SEGURIDAD
COORDINADOR
CONTAR
DEL CEPRIT AREQUIPA,
CON
EL
SEÑALIZACiÓN
YANAHUARA
012.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
DIAGNOSTICO
DEL
REQUERIMIENTO
LA CONSERVACiÓN
LAS ACCIONES
POSTERIOR
QUE
DIAGNÓSTICO
LA OFICINA
LA
Y PRESIDENTA
111 YANAHUARA
EN PROCESO
Y AL
ANTE EL INDECI A FIN DE
EJECUCiÓN
DEL
DE ÁREAS
DISPONGA
SISTEMA
DEL
Y PERSONAL
DE
HOSPITAL
111
QUE PERMITAN
DOCUMENTOS
CON ÁREAS
OPORTUNO
DE CARÁCTER
EXPUESTOS
EN LOS
LE PERMITA
DEL HOSPITAL
A FIN DE QUE
EN LA UBICACiÓN
Y
Y EL ARCHIVAMIENTO
MEDICO LEGAL
• RAR,
LA GERENCIA
DE NEONATOLOGIA,
EN NEONATOLOGIA,
CUALES
LOS
RECIÉN
DE AYUDA
COORDINEN
AL
LAS
HUMANOS AUTORICE
LA
TODA VEZ QUE ES UN
NACIDOS
PREMATUROS
SE
QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD Y LA VIDA.
REBAGLlATI
EN PROCESO
DISPONGA QUE LA OFICINA DE GESTiÓN Y DESARROLLO.
IMPLEMENTE
EN PROCESO
UN
IMPLEMENTADA
HUMANOS
ESPECIALIZADAS
A COMPLICACIONES
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
Y
REALICE
REBAGLlATI
RAR Y EL SERVICIO
CRITICAS,
QUE
CLlNICAS
PERTINENTES
EVITAR DEMORAS
Asl COMO EL RETORNO
DE ADMISiÓN
CLlNICAS,
NECESARIO
DE LAS HISTORIAS
PARA QUE LA GERENCIA CENTRAL DE RECURSOS
DE ENFERMERAS
DE NEONATOLOGiA,
QUE LA OFICINA
E HISTORIAS
A LAS INSTANCIAS
DE RECURSOS
Y TRATAMIENTO.
NECESARIAS
ENCUENTRAN
LOGISTICO
ELEVARSE
TODA VEZ QUE CONSTITUYE
CONTRATACiÓN
ADMINISTRATIVA
HOSPITAL
TOTALIDAD
REBAGLlATI:
CORRECTIVAS
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
012.2009.2.0251
EN LA
Y MANTENIMIENTO
DEBERÁ
ENViÓ A CONSULTORIO,
RESPECTIVO,
SERVICIO
PARA
MÉDICOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO
EFECTUAR
ACCIONES
NECESARIO
EN SEGURIDAD
BASE. DICHO DIAGNOSTICO
ADMINISTRATIVA
DEL
CON ÉNFASIS EN CENTRO QUIRÚRGICO.
REGISTROS
012.2009.2.0251
DISPONGA A LA DIRECTORA
QUE REALICEN COORDINACIONES
ASESORAMIENTO
INTEGRAL
AL GERENTE
EJECUTEN
Y SALUD
EN EL MAS BREVE
RAR EN COORDINACiÓN
PLAZO
POSIBLE,
CON EL SERVICIO
LO RECOMENDADO
Y
PROPUESTO
EN EL INFORME "EVALUACiÓN
DEL USO DE LOS AMBIENTES
DE CUIDADOS
TRANSICIONALES
DE NEONATOLOGiA" QUE EMITIERA EN EL AÑO 2006 LA OFICINA DE GESTiÓN DE
CALIDAD Y CONTROL INTERNO PERTENECIENTE
012.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
10
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
QUE LA OFICINA
A PACIENTES
EN EL MOMENTO
REBAGLlATI
DE FINANZAS
CON LA OFICINA DE SEGUROS
OTORGADAS
DE SU DESPACHO.
(ASEGURAMIENTO)
CUYOS EMPLEADORES
DE LA CONTINGENCIA,
EFECTUAR LAS RESOLUCIONES
RESPECTIVAS
13 -107
EN PROCESO
REALICE
LAS LIQUIDACIONES,
PREVIA COORDINACiÓN
• RAR, DE LAS PRESTACIONES
SE ENCONTRABAN
LO CUAL ASCIENDE
A
EN CONDICiÓN
ASISTENCIALES
DE MOROSOS
S/.l,456.00 Y SE PROCEDA
DE COBRANZA A LAS EMPRESAS ANTES INDICADAS.
A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
N.DE
RECOMENtlACIÓ
[iESTADO DE LA
~COMENDAéIÓN
RECOMENDAC N
N
013-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
3
LA
DIRECCiÓN
ADMINISTRACiÓN,
HOSPITALARIA
RECUPERO
DE
QUE
LA
RED
ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
CULMINAR
CON
DISPONGA
LA UNIDAD
A
LA
OFICINA
DE ADQUISICIONES
INICIADAS
DEL IMPORTE DE SI. 2,311.11, CON LA EMPRESA,
CONSTRUCTORES
Y SERVICIOS
ESTABLECIDOS
N'0730M01002,
DE USO DE LAS INSTALACIONES,
EN
LAS
BASES
MOBILIARIO,
ADMINISTRATIVAS
Y
EN LA OBSERVACiÓN
EL
ACTIVOS
PARA EL
H. M.
UTENSILIOS
CONTRATO
Y/O SERVIDORES
y DE SER EL CASO, CONTRA LOS FUNCIONARIOS
DE
INGENIERIA
ADMINISTRATIVAS
Y OTROS,
DEL
AMC
INVOLUCRADOS
N'2.
EN PROCESO
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
ADMINISTRATIVA
QUE LA DIRECCiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
NORMATIVOS
DIFUNDA
ENTRE
DE ESSALUD,
SINIESTROS,
EL
AYACUCHO
PERSONAL
RESPECTO
AGOTE
LAS
ACCIONES
'ELECTROCARDiÓGRAFO'
EN COORDINACiÓN
DE
TODA
A SEGURIDAD
Asl COMO LAS RESPONSABILIDADES
ASIMISMO,
QUE PUEDAN
ADMINISTRATIVAS
SINIESTRADO
LA
RED,
Y GESTIONES
LOS
EL
DE
INSTRUMENTOS
ANTE
DERIVARSE
PARA
EN EL SERVICIO
CON LA OFICINA
SITUACIONES
DE
DE DICHOS HECHOS.
RECUPERO
DEL
DE TÓPICO DEL HOSPITAL
EQUIPO
11HUAMANGA,
S/.2,700.00 (US.$ 900.00), y DE SER EL CASO, REALICE LAS ACCIONES LEGALES A
POR UN VALOR DE
QUE HUBIERA LUGAR, PARA EL RECUPERO
013-2009-2-0251
AYACUCHO,
CON LAS ACCIONES
SERGIOS SAC, POR CONCEPTO
013-2009-2-0251
EN PROCESO
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
QUE
DE DICHO IMPORTE.
EN PROCESO
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
ADMINISTRATIVA
QUE LA DIRECCiÓN
ADMINISTRACiÓN
DISPONGA
DE LA RED ASISTENCIAL
Y LA UNIDAD
DE ADQUISICIONES,
AL COMITÉ DE RECEPCiÓN,
PERFORADOR
GESTIONES
NEUMÁTICO,
AMC N'0830M01091,
ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
CON LA OFICINA
INGENIERíA
HOSPITALARIA
A FIN DE QUE SE PROCEDA
A LA PRUEBA
DE
Y SERVICIOS,
OPERATIVA
DEL
CON LA EMPRESA GIAL MEDICA E.l.R.L, Y DE SER EL CASO, REALICE LAS
ADMINISTRATIVAS
LAS ESPECIFICACIONES
AYACUCHO
ANTE EL REFERIDO
TÉCNICAS
A EFECTOS
CONTRATISTA,
SOLICITADAS
A FIN DE QUE SE CUMPLA
EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS
DE LA OPERATIVIDAD
DEL EQUIPO; ASIMISMO,
A CARGO DE DICHO EQUIPO, RECIBA CAPACITACiÓN
TÉCNICA
CON
DEL PROCESO
QUE EL PERSONAL
PARA EL MANEJO
DEL
REFERIDO EQUIPO.
013-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
EN PROCESO
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
QUE
EL
DIRECTOR
ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
DE
QUE
LA
RED
ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
AYACUCHO
CON
LA UNIDAD
ESTABLECIDA
EN LAS BASES
DE PRESENTACiÓN
OFRECiÓ
ADMINISTRATIVA
12
LAS SANCIONES
EL
DIRECTOR
ADMINISTRACiÓN
ACCIONES
FINALIDAD
EN
DE
LOS
LA
AMC N"0830M00701,
INGENIERIA
POR CUANTO
ANEXO
Y PECUNIARIAS
N'08
DE LAS
LA GARANTIA
- DECLARACiÓN
EL REFERIDO
(18) MESES DE GARANTiA.
ASISTENCIAL
AYACUCHO
PROVEEDOR
EN CASO CONTRARIO,
A QUE HUBIERE
DISPONGA
DE LA UNIDAD DE RECURSOS
NECESARIAS
DE
QUE
PERMITAN
CONTRATACiÓN
FASES
HECHOS
IRREGULARES
DE
DE
PROCESO
UN
Y NO PERMITIR
DE
LOS
LO REFERIDOS
PROCESOS
LA
LUGAR
EN
DE PERSONAL
DE
DE SELECCiÓN
DE
IMPULSEN
LAS
Y
HUMANOS,
EN ESSALUD,
INFORME,
PERSONAL
QUE
EN SALUD,
A LA FINALIDAD
OFICINA
EFECTIVIDAD
RECURSOS
DE PROFESIONALES
DE ACUERDO
LA
HUMANOS,
EN EL PRESENTE
SELECCiÓN
EL INGRESO
IDÓNEO PARA EL CARGO CONTRATADO
FUERON CONVOCADOS
REVELADOS
A
PROMOVER
CON LAS NORMAS QUE RIGEN LA SELECCiÓN
TRANSPARENCIA
EN
CON LA
EN LAS
RESTA
LA
NO CALIFICADO
Y OBJETIVO
E
PARA LOS QUE
DE PERSONAL.
EN PROCESO
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
DISPONGA
EN
REFERIDAS
A LAS DEBILIDADES
ASISTENCIAL
UN
PLAZO
AYACUCHO,
FECHAS 21.MAY.2009,
ADMINISTRATIVA
El.R.L",
DE
EN PROCESO
RED
PROCESOS
DE EVITAR
DIFERENTES
015-2009-2-0251
DE ADQUISICIONES,
Y PLAZO DE ENTREGA.
ADMINISTRATIVAS
QUE EN COORDINACiÓN
CONCORDANCIA
13
OFICINA
DE LA INSTITUCiÓN.
ADMINISTRATIVAS
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
LA
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
QUE
013-2009-2-0251
'BERAMED
TÉCNICA DIECIOCHO
CAUTELA DE LOS INTERESES
013-2009-2-0251
DEL PROCESO
DEL PRODUCTO
EN SU PROPUESTA
ESTABLECER
A
A FIN DE QUE SE PROCEDA CON HACER USO DE LA GARANTIA
DOCE (12) SILLAS DE RUEDAS ANTE EL PROVEEDOR
JURADA
DISPONGA
PERENTORIO
LA
DE CONTROL
MEDIANTE
IMPLEMENTACiÓN
INTERNO,
MEMORÁNDUM
DE
COMUNICADAS
N'n
LAS
RECOMENDACIONES
AL DIRECTOR
DE LA RED
y 74-0CIIGCDI-GRAYA-ESSALUD-2009
EL MISMO QUE SE ADJUNTA EN EL PRESENTE
DE
INFORME EN EL ANEXO N'2.
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL
AL GERENTE DE LA RED DESCONCENTRADA
SABOGAL DISPONGA QUE
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
EN COORDINACiÓN
POLlCLINICO,
ADOPTEN
RECUPERO
LAS ACCIONES
DEL MONTO DE SUBSIDIOS
IRREGULARES,
LOS ANEXOS
ADMINISTRATIVAS
PAGADOS
CON
DIRECTOR
SE
PROCEDA
DE LA EMISiÓN
POR TRABAJADOR
14, 15, 16 Y 17, Y DE SER EL CASO EVALUAR
EL
DE QUE
COMO CONSECUENCIA
DE ACUERDO A LOS MONTOS CONSIGNADOS
N'13,
A FIN
DEL
AL
DE CITT'S
QUE SE INDICAN EN
LA POSIBILIDAD
DE INICIAR LAS
ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.
015-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE GENERAL
EN PROCESO
AL GERENTE DE LA RED DESCONCENTRADA
EN COORDINACiÓN
FIN
DE
HISTORIAS
CON EL DIRECTOR
GARANTIZAR
ClÍNICAS,
EL MANEJO,
EVALÚE
SABOGAL DISPONGA
HERMANA
CONSERVACiÓN,
ORDENAMIENTO
LA POSIBILIDAD
MARIA DONROSE
DE DOTAR DE MAYORES
MATERIALES NECESARIAS; Asl COMO, DE UN AMBIENTE
HISTORIAS ClÍNICAS DE POLlcLiNICO.
14 -107
QUE
DEL POLlcLlNICO
ADECUADO
SUTMOLLER,
Y SEGURIDAD
RECURSOS
DE
HUMANOS
PARA EL ÁREA DE ARCHIVO
A
LAS
Y
DE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
.ESTADO DE LA
,RECOMENDACION
N
N
015-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
8
AL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ORGANIZACiÓN
LA
GERENCIA
DE
IMPLEMENTACiÓN
ARCHIVOS
CUANDO
DICHAS ÁREAS
PLAZOS
PRE
ADMINISTRATIVA
13
JERÁRQUICOS,
DE
INTRAHOSPITALARIAS
PREVENCiÓN
SE REGISTRE
LOS
MENCIONADOS
RECORDATORIOS
INFORMATICOS:
SU
DE INFORMA TlCA, y
DE LOS PROCESOS
EN
PARA
Así COMO, ALERTAS
SER
A SUS
LA EFECTIVA ACTUALIZACiÓN.
EN PROCESO
MÉDICO QUIRÚRGICO,
TANTO
SE
Y CONTROL DE INFECCIONES
EN COORDINACiÓN
IMPLEMENTE
y LA UNIDAD DE FARMACOLOGíA
EL
CLlNICA,
DE RIESGO DE INFECCIONES
ASPECTOS
AISLAMIENTO
DE
MEDIANTE
INTRAHOSPITALARIAS,
HOSPITALARIO,
USO RACIONAL
CON LA UNIDAD
COMITÉ
ESTABLEZCAN
INTRAHOSPITALARIAS,
UN PLAN DE CONTROL
BÁSICOS:
PARA
MOYOBAMBA
EN
RACIONAL DE ANTlMICROBIANOS,
PROGRAMA
EL CUAL,
AUTOMATICAMENTE
DE LOS SISTEMAS
SANITARIA,
MEDIANTE
LA EJECUCiÓN
A FIN DE GARANTIZAR
QUE EL JEFE DEL SERVICIO
INTELIGENCIA
UN
A LAS ÁREAS DESCONCENTRADAS
SE GENERE
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
DESARROLLE
DE PRODUCCiÓN,
NO CONFIRMEN
ESTABLECIDOS,
IMPLEMENTADA
E INFORMA TICA DISPONGA QUE:
SISTEMAS.
REMITIDOS
A LOS OPERADORES
SUPERIORES
DE
POR LA GERENCIA
DE ACTUALIZACiÓN
ENVIADOS
016-2009-2-0251
DESARROLLO
DESINFECCiÓN
Y
DE DESINFECTANTES
INFECCIONES
ESTRATEGIAS
DE
LA FORMULACiÓN
DE
QUE CONTEMPLE,
LOS
ESTERILIZACiÓN,
USO
Y ANTISÉPTICOS
Y MANEJO
DE BROTES.
016-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
16
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA,
COMO
PRIVADAS
RELLENO
QUE
SANITARIO
PRESTAN
ADMINISTRATIVA
23
DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ACCIONES
NECESARIAS
DE LA DIRECCiÓN
COMO
FALLECIMIENTO,
PRESTACIONES
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
LA
CON LOS JEFES DE LA
ADOPTEN
ORIGINALES
ASISTENCIALES
DE LOS AFILIADOS
Y
AL FOPASEF
SERVICIOS
A LOS
CON
LOS
BRINDADAS
A
(FONDO
DE RETIRO,
FUNERARIOS
AÑOS
DE LA RED ASISTENCIAL
MOYOBAMBA:SE
DE
1999 A ABR.2006,
TARAPOTO,
DETERMINE
REFERIDAS
A TRAVÉS DEL MEMORÁNDUM
DE CONTROL
LOS
QUE
SE
PARA SU CUSTODIA,
DEL HOSPITAL
DE CONTROL
MOYOBAMBA,
MEDIANTE
INTERNO,
CARTA
PARA
EMERGENTE
DE LA
FUE COMUNICADO
AL
N'050-CAPSCQ-GCDIII/OCIPERTINENTES
EN PROCESO
PUNO, DISPONGA:
DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
Y SERVICIOS
QUIRÚRGICOS,
SUPERVISiÓN
PREVENCiÓN
Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y NORMAS DE
DE INFECCIONES
INTRA HOSPITALARIAS,
LAS MISMAS
QUE DEBEN
ESTAR
SE CONSIDERE
CENTRO
PARA
QUIRÚRGICO,
LABORAR
PRESENTARSE,
QUIRÚRGICO,
ROTACiÓN
ACREDITE
EL PERSONAL
TENER
DE LOGISTICA
DE CONTRATO
EN LAS BASES,
EN CENTRO
DEBERÁ
COMO A LA JEFE DE SERVICIO
CON LA DIVISiÓN
PUNO, PARA FUTUROS PROCESOS
CAPACITACiÓN
ASIGNADO
Así
LA JEFATURA
DE SERVICIO DE ENFERMERíA
111PUNO.
DE FARMACOLOGíA
CLlNICA
EL COMITÉ
MICROBIANA
PARA Así GARANTIZAR
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
20' DEL DECRETO
ESTABLECIDOS
PREVENCiÓN
GCPS-ESSALUD
CUMPLAN
EN LO REFERIDO
ANÁLISIS
EN EL PLAN ANUAL, PONIENDO
ÉNFASIS
EN LOS LINEAMIENTOS
DE SEGURIDAD
B. DE NO
DE LIMPIEZA
EN EL CENTRO
PREVIO
-2007, CON EL CENTRO DE PREVENCiÓN
DE LA
DE ANTIBiÓTICOS.
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
DE
Y
EN EL ARTíCULO
DESIGNADAS
AVANCES
EN EL DESARROLLO
DIFUNDIDOS
Y SU
Asl COMO, DE
Así COMO, VIGILANCIA
DE
QUE
OBJETIVOS
DE ACTIVIDADES
COORDINANDO
PARA LA ORGANIZACiÓN
Y SALUD OCUPACIONAL
15 -107
MINIMOS
EN HEPATITIS
A LAS FUNCIONES
BIOLÓGICOS,
111
EN
CONOCIMIENTOS
CON LO DISPUESTO
Y EVALUACiÓN
DE RIESGOS DE TRABAJO POR AGENTES
SEGÚN LOS DISPUESTO
LOS COMITÉS
N"009-2005,
MENSUALES,
EL USO RACIONAL
PUNO: QUE LOS MIEMBROS
BAJO RESPONSABILIDAD,
SUPREMO
REUNIONES
LABORAR
Y ENTRENAMIENTO
DEL HOSPITAL
RESISTENCIA
INCLUYEN
SERVICIO
PARA
DE LA JEFE DEL CENTRO QUIRÚRGICO,
5.7 QUE SE ESTABLEZCA
SALUD EN EL TRABAJO,
DE RED ASISTENCIAL
CONTRATADO
VACUNACiÓN
INDUCCiÓN
EFECTÚEN
DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL
EN BIOSEGURIDAD.
COMO,
PARA BRINDAR
UNA ADECUADA
DEBERÁ SER CON PARTICIPACiÓN
DE ENFERMERIA,
DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS
QUE EL PERSONAL
QUIRÚRGICO,
EN PROCESO
DE CONTROL
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
111PUNO, CON PARTICIPACiÓN
Asl
UN PLAZO PERENTORIO
A LAS DEFICIENCIAS
INTERNO, CUYO CONTENIDO
DEL 10.JUL.2009, PARA LA ADOPCiÓN
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
PUNO,
EN PROCESO
LAS
DE SALUD DE SAN MARTíN EN LOS AÑOS 2000, 2001,
DE LAS RECOMENDACIONES
ORIENTADAS A:
5.5 EN COORDINACiÓN
ADMINISTRATIVA
Y GARANTIZAR
Y COBRO RESPECTIVO.
QUE EL DIRECTOR
017-2009-2-0251
UN
DE LOS RESIDUOS
DE LA RED ASISTENCIAL,
DE LAS FACTURAS
ASISTENCIALES
DE LA RED ASISTENCIAL
ESSALUD-2009
SE ESTABLEZCA
QUE CONJUNTAMENTE
CORRESPONDIENTE
DE LA ESTRUCTURA
DIRECTOR
PUBLICAS
EN GENERAL
PRESTACIONES
REGIONAL
DENTRO DE LOS ARCHIVOS
INTERNO, FORMULADAS
EVALUACiÓN
LAS
A FAMILIARES
DE ESSALUD)
LA IMPLEMENTACiÓN
017-2009-2-0251
DE
2002 Y 2003, Asl
CONSERVACiÓN
28
MOYOBAMBA:
QUE
RESPECTIVO
DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA POBLACiÓN
LA RECUPERACiÓN
TRABAJADORES
ENCUENTRAN
ADMINISTRATIVA
PARA
RESPECTIVOS
PARA
EN PROCESO
CON EL ALCALDE
A TODAS LAS ENTIDADES
ASISTENCIALES
Y DE UNIDAD DE FINANZAS
EXPEDIENTES
TRABAJADORES
COORDINACIONES
Y/O TRATAMIENTO
A FIN EVITAR CONTAMINACiÓN
PROTECCiÓN
OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
016-2009-2-0251
SERVICIOS
PARA LA INCINERACiÓN
SOLIDOS HOSPITALARIOS,
016-2009-2-0251
MOYOBAMBAREALlCE
A FIN DE QUE SE CONVOQUE
DE
AL RESPECTO,
Y FUNCIONAMIENTO
CON CARTA CIRCULAR
DE RIESGOS DE TRABAJO (CEPRIT).
DE
N'101-
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
;ESTADODE LA
RECOMENDACI N
N°DE
RECOMENDACIÓ
RECOMENDACiÓN
N
017-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DE PRESTACIONES
PUNO QUE DISPONGA
EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
LA FECHA; PARA SU INTERVENCiÓN,
EQUIPAMIENTO
BIOMÉDICO
ELLOS CALIBRACIONES
ACCESORIOS
AL HOSPITAL
ACORDES
EQUIPOS QUE EN REPETIDAS
SU FUNCIONAMIENTO,
017-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
13
LA
DIVISiÓN
DE
EL PAAC, CONSIDERANDO,
DE QUE EL PERSONAL
LOS REPUESTOS
ADMINISTRATIVA
14
DESDE SU ADQUISICiÓN
DE
LA
REPUESTOS
AL RECUPERO
14.1 EN COORDINACiÓN
DE
IMPLEMENTEN
EL SERVICIO DE EMERGENCIA,
Y LA VERIFICACiÓN
Y CERTERA
BIOMÉDICOS,
EN PROCESO
EL
COMO
DE
INCLUIDOS
EN
FUERON OPORTUNOS;
A FIN
CUENTE
CON
DE CALIDAD EN CENTRO QUIRÚRGICO.
EN PROCESO
DE ADMISiÓN
DE
DE FINANZAS,
A TERCEROS.
Y ARCHIVO
LAS
DE HISTORIAS
NORMAS
CLlNICAS
Y SUPERVISiÓN,
PARA EL ADECUADO
LA ENTREGA OPORTUNA
Y COBRO RESPECTIVO
ACCIONES
INSTITUCIONALES
DE CAPACITACiÓN
A TERCEROS;
ADOPTEN
PARA LO CUAL:
LLENADO
y LA
VIGENTES,
AL PERSONAL
DE LOS PAGARÉS
EN
DE LOS MISMOS AL AREA DE FACTURACiÓN
POR PARTE DE LA OFICINA DE SEGUROS, A FIN DE CONTRIBUIR
LIQUIDACiÓN
CON
Así
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS,
Y LA DIVISiÓN
PRINCIPALMENTE
EN LA ATENCiÓN
CUMPLAN
QUE SE ENCUENTRAN
DE LOS MISMOS
POR ATENCiÓN
CUMPLIMIENTO
MECANISMOS,
EN
Y EVITAR
PUNO, DISPONGA
OPORTUNO
EN
DE
DEFICIENCIAS
ADECUADO
PUNO,
EQUIPOS
Y SE BRINDE UNA ATENCiÓN
CON LA DIVISiÓN
SEGUROS;
QUE PARTICIPE
PARA
DEL MANTENIMIENTO
QUE EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
OFICINA
PRESENTAN
ASISTENCIAL
AQUELLOS
QUE EL REQUERIMIENTO
ENCARGADO
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ORIENTADAS
DE
PARA LOS CAMBIOS
QUE EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
RED
PRIORITARIAMENTE
NECESARIOS
ENTRE
Y CLIMA DE LA CIUDAD DE PUNO, CAMBIO
REALICEN LOS TRAMITES
PUNO DISPONGA:
DE
QUIRÚRGICO,
DEL
AL MANTENIMIENTO,
DE LOS MISMOS.
ADQUISICIONES
OPORTUNO
INSTRUMENTAL
DESDE EL AÑO 2007 A
A FIN DE CONTAR CON EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA GARANTíA
ABASTECIMIENTO
017-2009-2-0251
OCASIONES
EN PROCESO
SOBRE
DE LOS PROVEEDORES
111PUNO CON RELACiÓN
CON LA ALTURA
AL GRENTE DE LA RED ASISTNCIAL
Y
POR PARTE
CENTRAL
Y DESARROLLO,
POR EL NIVEL CENTRAL
EN LA ATENCiÓN
ENTRE OTROS; DE SER NECESARIO,
EL VENCIMIENTO
SE INFORME, A LA GERENCIA
DE SALUD, Así COMO, A LA OFICINA DE PLANIFICACiÓN
POR LAS ATENCIONES
A LA OPORTUNA
BRINDADAS
A PACIENTES
TERCEROS
142 EFECTÚEN
AREA
DE
UN SEGUIMIENTO
FACTURACiÓN
INSTITUCIONALES
TERCEROS,
AL CUMPLIMIENTO
DEL
VIGENTES,
HOSPITAL
A FIN DE QUE ÉSTAS
DE LAS ACTIVIDADES
111 PUNO,
CON RELACiÓN
PUEDAN
Asl
COMO
A LA FACTURACiÓN
CUMPLIR
DEL PERSONAL
DIFUNDAN
LAS
POR ATENCiÓN
EFICIENTEMENTE
CON
DEL
NORMAS
A PACIENTES
LAS FUNCIONES
ASIGNADAS.
14.3 EN COORDINACiÓN
CON LA JEFATURA
DE DEPARTAMENTO
DE CONSUMO DE MATERIAL, INSUMOS y MEDICAMENTOS
DE PACIENTES
TERCEROS;
COMO, CONSIDERE
MÉDICO E INSUMOS,
PUEDA EFECTUAR
018-2009-2-0251
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
PARA
QUE
EN
A FIN, QUE EL PERSONAL
JULlACA
FORMA
DISPONGA:
CONJUNTA
Así
MATERIAL
DEL AREA DE FACTURACiÓN
A TERCEROS
INSTRUYA
CON
AL JEFE DE LA OFICINA
EL
JEFE
ABSTENGA
CONTRARIO
INICIAR
LAS
ANTE LA EMPRESA
DE
LA
DIVISiÓN
ACCIONES
QUE
SYNTHES
DE
PERU S.A.C.,
CORRESPONDAN
A FIN
DE
DE LA OFICINA
DE
DE DICHO IMPORTE.
DE LA RED ASISTENCIAL
INSTRUYA
DE MODIFICAR
EL MISMO NÚMERO,
POR EL CONTRATISTA,
Y SUPERVISE
LAS ÓRDENES
CON EL PROPÓSITO
SIN JUSTIFICACiÓN
EN TODO CASO, DE EXISTIR JUSTIFICACiÓN
PLAZO DE ENTREGA
JULlACA
DISPONGA
QUE
EL JEFE
QUE EL JEFE DE LA DIVISiÓN
DE COMPRA,
DE AMPLIAR
EMITIENDO
LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA.
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
JULlACA
POSTERIORMENTE
DE REQUERIMIENTO
DE AMPLIACiÓN
QUE:
EL JEFE
DE SU OBJETIVO,
Así COMO, PARTICIPAR
DE LAS CARACTERíSTICAS
POSIBILIDADES
DE LO QUE
QUE OFRECE EL MERCADO,
LO ESTABLECE EL REGLAMENTO
ESTADO DEL 03.JUN.2008.
PREVIA AUTORIZACiÓN
DEL DECRETO
16 -107
ACTIVAMENTE
LEGISLATIVO
DE
CUMPLA CON
Y OPORTUNO
EN EL AJUSTE,
SE VA A CONTRATAR
DE
NO DEBE
DE LA OFICINA
ADMINISTRACiÓN
SUPERVISE QUE EL JEFE DE LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES
BRINDAR ASESORíA Y APOYO A LOS COMITÉS ESPECIALES,
PARA EL CABAL
CUMPLIMIENTO
OTRAS CON
COMPROMETIDO
POR ESTE HECHO U OTRO MOTIVO
DISPONGA
EN PROCESO
SE
Y/O REDUCIR CANTIDAD DE ITEMS.
ALGUNO
SUSTENTADA
POR PARTE DEL PROVEEDOR,
DE ADQUISICIONES,
LOS PLAZOS DE ENTREGA
O SUSTENTO
MODIFICARSE
CASO,
EN PROCESO
DE
EXIGIR EL PAGO DE SI.5 150.00, CORRESPONDIENTE
A PENALIDAD
POR
DEL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN ADQUIRIDO
NO DESCONTADO
EN SU
CASO
ADMINISTRATIVAS
LEGIBLE,
INICIE GESTIONES
AL GERENTE
12
DE ATENCiÓN
DE MANERA
DE MEDICAMENTOS.
ORIENTADAS
A
INCUMPLIMIENTO
ADMINISTRACiÓN.
ADMINISTRATIVA
SER REGISTRADA
LA HOJA
QUIRÚRGICA
ADQUISICIONES,
RESARCIRSE
018-2009-2-0251
EN LA ATENCiÓN
Y CONCENTRACIONES
LIQUIDACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
OPORTUNIDAD;
ADMINISTRATIVA
RESPECTIVAMENTE,
UNA ADECUADA
ADMINISTRACiÓN,
018-2009-2-0251
LA MISMA QUE DEBERA
LAS CARACTERíSTICAS
DE CIRUGIA, IMPLEMENTEN
UTILIZADOS
DE SER EL
DE ACUERDO
A LAS
DEL AREA USUARIA, CONFORME
N'1017 LEY DE CONTRATACIONES
DEL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
ESTADODE LA
N
N°DE
RECOMENDACIÓ
RECOMENDACiÓN
N
018-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
16
AL GERENTE
OFICINA
DE LA RED ASISTENCIAL
DE
ADMINISTRACION
PROCEDIMIENTOS
PREVIA
y
ORIENTADOS
DISPONGA
LA
A FIN
ACCIONES
SOL SERVICE SRL., CON EL FIN DE SUBSANAR
DE
DE NO
DICHA EMPRESA POR ERROR DE CÁLCULO DEL REAJUSTE
PERSONAL DESTACADO
AL CONTRATO
019-2009-2.Q251
ADMINISTRATIVA
27
POR LA CONTRATISTA,
RESULTANTE
LAMBAYEQUE,
LAS RECOMENDACIONES
EMERGENTES
LAMBAYEQUE
DETERMINE
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
11
A TRAVÉS
CENTRAL
CON LA GERENCIA
CENTRAL
SOBRE ACCIDENTES
DE TRABAJO,
QUE
ADMINISTRATIVA
Y CALlFICACION
LA
GERENCIA
COORDINACION
023-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
18
OCUPACIONAL
PATRIMONIO
LA DIRECTIVA
EXTRANJERA
EL GERENTE
DEL INSTITUTO
Y SERVICIOS
CENTRAL
LAS
11
NACIONAL
LAS RECOMENDACIONES
MÉDICOS,
OTORGADAS
LA OBSERVACION
ADMINISTRATIVA
10
AL DIRECTOR
RECURSOS
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
ENCUENTRAN
VENCIDOS
PASCO Y I HUARIACA,
GG-ESSALUD-2000
PERENTORIO
025-2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
14
USO, AL SEGURO SOCIAL
SUPERVISION
EL PROCESO
15
DE SALUD (ESSALUD)",
PERIODICO,
PROGRAMAS
E INGENIERIA
DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTOS
PREVENTIVO
DE LAS CONDICIONES
SERVICIOS, A FIN DE COMUNICAR
PROGRAMACION, GARANTIZANDO
11
N'005-
Y/O ENTIERRO
DE
A FIN QUE EN UN PLAZO
NORMA.
EN PROCESO
"NORMAS
DE LABORATORIO
ELABORAR
DE PLANIFICACION
LOS
DEL
PROCESO
DE GERENCIA
MECANISMOS
PARA
LAS
EL
EN CESION EN
GENERAL
N'1247-
E INSTRUMENTOS
EL INGRESO
CON
DE
PROCEDIMIENTOS
ENTREGADOS
DE EQUIPOS
DE
EN
ESPECIFICACIONES
CON EL JEFE DE LA UNIDAD
DE LA RED ASISTENCIAL
DE SUPERVISION
SOBRE
Y DE SER EL CASO.
CONTRACTUALES;
CUENTEN
IMPLEMENTADA
EN COORDINACION
ASIMISMO.
CON REGISTROS
PASCO,
IMPLEMENTE
LA EJECUCION
DE LOS
EXIGIR AL PROVEEDOR
EL
QUE
LOS JEFES
DE LOS
DE EQUIPOS
EXISTENTES
EN SUS
DEL MANTENIMIENTO
SEGUN
OPORTUNAMENTE
LA REALlZACION
SU FUNCIONAMIENTO
OPTIMO.
17 - 107
EN LA DIRECTIVA
DIFUNDA
Y CUMPLIENDO
HOSPITALARIA
Y DE SERVICIOS,
Y
QUE SE
PASCO, DISPONGA
E INSTRUMENTOS
DE MANTENIMIENTO
Y
ESTRATEGICOS
CON LA OFICINA
PASCO,
A FIN QUE SE GARANTICE
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
MECANISMOS
DE CALIDAD
AL DIAGNOSTICO
EN LA MENCIONADA
Y LA RESOLUCION
Así COMO,
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADQUISICIONES
Y ROTOS'
IMPLEMENTADA
E INGENIERIA
PASCO Y EN LOS HOSPITALES
ESTABLECIDOS
ASISTENCIAL
OPTIMAS CONDICIONES
DE FUNCIONAMIENTO
TÉCNICAS REQUERIDAS A LOS PROVEEDORES.
ADMINISTRATIVA
DE CONTROL
DE AYUDA
DE INCINERACION
DETERIORADOS
A EQUIPOS
DEL 270CT.2009;
Y CONTROL
DE
ESTABLECIDOS
N'04-GG-ESSALUD-2009,
DE BIENES VINCULADOS
GG.ESSALUD.2009
AL MOMENTO
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA
LOS MATERIALES
PASCO, DISPONGA:
RED
EN LA DIRECTIVA
QUE
ASISTENCIALES,
EN
DE PLANIFICACION
EN COORDINACION
SUMINISTRO
EN PROCESO
QUE SE MENCIONAN
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA
MEDICOS,
LA
EN PROCESO
N'
REGISTROS
EFICACES
MOROSOS
ASPECTOS
DISPONGA:
LOS PROCEDIMIENTOS
'NORMAS
DE
DE
INTERNO
DEL PRESENTE
ACCIONES
EL JEFE DE DEPARTAMENTO
EN EL ALMACEN
CALIDAD
N'2
Y ADMISION,
SE ENCONTRABAN
QUE, EL JEFE DE ADMINISTRACION,
DE
DE
SE IMPLEMENTE
DE CONTROL
LAS PRESTACIONES
IV HUANCAYO,
CUMPLAN CON LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS
025-2009-2-0251
IMPULSEN
A SU CARGO, IDENTIFIQUEN
Y MATERIAL
DISPONGA
E INFORMÁTICA
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
CONTROL
EN PROCESO
QUE
Y MATERIALES
EN EL ANEXO
Y COBRAR
PASCO,
Y LA UNIDAD
ADOPTANDO
SOBRE
MEDICAMENTOS
PROCEDIMIENTOS
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
ASI COMO,
TRATAMIENTO
LOS
MUEBLES
EN
PARA SU
INFORME.
EN COORDINACION
MEDICOS;
LOGISTlCA,
JUNiN, DISPONGA QUE: LA DIVISION DE FINANZAS,
CUYOS EMPLEADORES
MEDICA EN EL HOSPITAL
DE LA RED ASISTENCIAL
HOSPITALARIA
LA
DE
ENCONTRADAS.
DE SOPORTE
FACTURAR
N'3 DEL PRESENTE
ADMINISTRACION,
DE
DE SALUD, FORMULE
(INCOR),
CONTRARREFERENCIAS;
NOTIFICAR,
A ASEGURADOS
DE RECIBIR ATENCION
025-2009-2.Q251
Y
A LIQUIDAR,
INCLUYENDO
DEL CUMPLIMIENTO
GERENCIA
EN EL MEMORANDUM
QUE SE ADJUNTA
CON LAS OFICINAS
REFERENCIAS
CONLLEVEN
LA
BIENES
DEL CORAZON
CONTENIDAS
A TRAVÉS DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACION
ESPECIFICAS
A FAVOR DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD.
INFORME; A EFECTOS DE SUPERAR LAS DESVIACIONES
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
EN COORDINACION
DE LOS GASTOS,
NORME
DE
N"91,
EMPLEADORAS.
DE
QUE
CARTAS
LAS DIRECTIVAS
DE PRESTACIONES
DONACIONES
081-0CIIGCDI-COMINCOR-ESSALUD-2009,
024-2009-2-0251
MEDIANTE
Y A LA VERIFCACION
POR LA EMPRESAS
INTERNO,
CUYO CONTENIDO
Y SOCIALES,
AL RECUPERO
EN PROCESO
DE
20 Y 22 AGO.2009.
ELABOREN
CORRESPONDIENTE,
DE
PROCEDENCIA
INMEDIATO
ORIENTADAS
DE LA RED
DE CONTROL
INTERNO
LAMBAYEOUE,
ECONOMICAS
DE LA CONTINGENCIA
LA ACEPTACION
DE CONTROL
DE ASEGURAMIENTO,
CON LA GERENCIA
APROBACION,
REGULEN
DE
CORRESPONDIENTE
PARA LA IMPLEMENTACION
DEL 26.JUN.2009,
DE PRESTACIONES
LAS NORMAS DE SEGURIDAD
023-2009-2-0251
A
MíNIMA VITAL DEL
QUE: EL ADMINISTRADOR
DEL MEMORÁNDUM
DE LA RED ASISTENCIAL
QUE, LA GERENCIA
EVALUACION
DISPONGA
DE LA ESTRUCTURA
103 Y 104-CAB-SG.GCDIIIIGCDIII-OCI-ESSALUD-2009
020-2009-2-0251
SERVICIOS
DE S1.662,51 EN EXCESO, ABONADA
UN PLAZO PERENTORIO
FORMULADAS
DE LA EVALUACION
FUE COMUNICADO
ASPECTOS
ANTE LA EMPRESA
DE LA AMe N'0734M00891.
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
LOS
POR EL GOBIERNO,
EN PROCESO
EN LA ETAPA
EN
DE LA REMUNERACION
DISPUESTA
DE LA
IMPLEMENTEN
DE CONTROL
REINCIDIR
ADMINISTRATIVAS
LA DIFERENCIA
A LOS JEFES
ADQUISICIONES
LOS MECANISMOS
DE CONTRATOS
Asi COMO, ADOPTEN
QUE: ORDENE
DIVISION
A FORTALECER
A LA SUSCRIPCION
OBSERVADOS,
JULlACA
DE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA
025.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
N.DE
.ESTADO DE LA
RECOMENDACIÓN
RECOMENDAC
RECOMENDACIÓ
N
16
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
MECANISMOS
DE
PROGRAMACiÓN
QUE DICHA
TENIENDO
CONTROL
ELABORADA
PROGRAMACiÓN
INSTALADA,
AL DIAGNOSTICO
SUPERVISiÓN
DE ACUERDO
LOS CRITERIOS
ENTRE
DE
Y TRATAMIENTO,
POR LAS JEFATURAS
SE REALICE
EN CONSIDERACiÓN
CAPACIDAD
DE AYUDA
E INSTRUMENTOS
ASISTENCIAL
IMPLEMENTADA
PASCO. DISPONGA:
QUE, EL JEFE DE DEPARTAMENTO
OTROS;
CONFORME
PERMANENTE
A
SOBRE
LA
DE SERVICIO A SU CARGO, A FIN
A LA REALIDAD
TÉCNICOS,
IMPLEMENTE
DE CADA
SERVICIO,
COMPORTAMIENTO
DE LA DEMANDA,
LAS
INSTITUCIONALES
NORMATIVAS
VIGENTES.
025-2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
18
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
QUE,
EN
UN
DEFICIENCIAS
PLAZO
EN PROCESO
PASCO, DISPONGA
PERENTORIO,
IMPLEMENTE
DE CONTROL INTERNO, COMUNICADO
LAS
RECOMENDACIONES
DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
RED ASISTENCIAL
ATENCION
TACNA,
AL PROVEEDOR
ADMINISTRACiÓN
DE
CORRESPONDIENTES,
SA
SEDE
SE COMUNIQUE
DE LOS ACCESORIOS
SU ENTREGA
DE ACUERDO
ADQUISICIONES
PARA
ESTABLECIDAS
DE PROCEDIMIENTOS
DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
ADQUISICIONES,
NECESARIOS
Y PREVIO
PARA LOS COMITÉS
RECEPCiÓN,
INSTALACiÓN
FUNCIONAMIENTO,
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
Y PRUEBA
DIRECCiÓN
CONCLUSiÓN
A TRAVÉS
N"1
LEVANTEN
UN
BIOMÉDICOS
REQUERIDA
GARANTIZANDO
INVENTARIO
DE ESTA MANERA
DE LA RED ASISTENCIAL
Y
EN COORDINACiÓN
SERVICIOS
TODOS
LOS
SIN USO EN LOS DISTINTOS
LAS ACCIONES
ALMENARA,
DE
EQUIPOS
CENTROS ASISTENCIALES
INFORMEN A LA
CORRESPONDIENTES
A FIN DE
REQUIERAN,
EN BENEFICIO
GARANTIZANDO
POR LA INSTITUCiÓN.
REDES
BIOMÉDICOS
DICHOS RECURSOS MÉDICOS PARA SU USO EN LAS REDES ASISTENCIALES
ASEGURADOS;
CON LA
DICHAS
REDISTRIBUIR
DE LOS
DE
ESTA
CONCLUSiÓN
QUE LOS
MANERA
EL
N"5.
EN PROCESO
A LA DIRECCION DEL HOSPITAL II HUARAZ:
QUE LA AUTORIZACiÓN DE CAMBIOS DE TURNO POR MOTIVOS PERSONALES Y/O CAPACITACIONES,
DEBERÁN SER SOLICITADOS A LA DIRECCI6N DEL HOSPITAL POR LO MENOS 24 HORAS ANTES DE
SU EJECUCI6N,
BAJO RESPONSABILIDAD,
A FIN DE GARANTIZAR
CITA ASIGNADA
CENTRAL
DE
CUMPLIMIENTO
LA ATENCI6N
ASIMISMO,
Así COMO, CONTAR CON VISACI6N
A LOS ASEGURADOS
LA DIRECCI6N,
PRESTACIONES
DE
DE LA PROGRAMACI6N.
18 -107
EN PROCESO
TACNA, ASI COMO LA OFICINA
DEL PROBLEMA QUE SUSCITA DICHA SITUACiÓN;
DE LA RED, PARA QUE SE TOMEN
QUE LOS
SU ADECUADO
N"3.
ALMENARA
DE
DE LAS ACTAS DE
QUE ACREDITEN
CONCLUSiÓN
HOSPITALARIA
Y QUE SE ENCUENTRAN
LOS MECANISMOS
TODA LA DOCUMENTACiÓN
TACNA Y GERENTE
INGENIERíA
DE LA UNIDAD DE
PREVIO A LA SUSCRIPCiÓN
OPERATIVA;
ADECUADO USO DE LA INVERSiÓN EFECTUADA
14
LA QUE
DEEQUIPOS
DE LA RED ASISTENCIAL
RECEPCIONADOS
DE EQUIPOS,
ESTABLEZCA
Y CALIDAD DE LA RED ASISTENCIAL
DE
DE
ELABORE
EN PROCESO
TACNA,
DE EQUIPOS;
DE SELECCiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
OFICINA
QUE LA UNIDAD
DETECTIVOS,
RECEPCiÓN.
CUENTEN CON TODAS LAS CONDICIONES
DE LA RED, Y PREVIA EVALUACiÓN
ADMINISTRATIVA
UNA CORRECTA
EN BENEFICIO DE LOS ASEGURADOS.
RESPECTIVAMENTE;
027.2009.2.0251
ASIMISMO,
DE PLANIFICACiÓN
Y
N550, DE
TACNA, DISPONGA QUE:
A LA RECEPCiÓN
OPERATIVA
MODELO
A FIN DE QUE REGULARICE
CONTROLES
DISPONGAN QUE:
LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD
NELLCOR
DE RECEPCiÓN
CUMPLAN CON EXIGIR A LOS PROVEEDORES
EQUIPOS ADQUIRIDOS
DE
CANALES
DE TODOS SUS MIEMBROS PREVIO AL ACTO DE RECEPCiÓN;
DE LA RED ASISTENCIAL
EN LAS BASES DE LOS PROCESOS
026-2009.2.0251
MARCA
A FIN DE QUE SE INSTRUYA A LOS COMITÉS DE RECEPCiÓN
DESIGNADOS,
GENERAL
LOS
TYCO HEAL THCARE COLOMBIA
ESTABLECIDOS;
A FIN DE OPTIMIZAR SU EJECUCiÓN Y GARANTIZAR
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE
EN PROCESO
Y
EN LA ENTREGA A LA RED ASISTENCIAL
CONTRACTUALMENTE:
A LOS TERMINOS
DEBE SER PUESTA DE CONOCIMIENTO
ADMINISTRATIVA
TRAVÉS
DE LA
SEGUIMIENTO
DE LA OFICINA
A
A LA EMPRESA CONSORCIO
SU INCUMPLIMIENTO
DE LA RED COMO PARTE DE ESTABLECER
UNA CARTILLA
026.2009-2-0251
QUE
DE LOS PULSIOXIMETROS
ACUERDO A LAS CONDICIONES
DE CONTROL,
DE ADQUISICIONES
CENTRAL;
TYCO HEAL THCARE PERU SA;
TACNA,
A LA SUB GERENCIA
DE LA GERENCIA
LA
DEL 06 Y 16.0CT.2009.
TACNA, DISPONGA QUE: LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
COMUNIQUE
A
AL DIRECTOR DE LA CITADA RED ASISTENCIAL,
MEDIANTE CARTAS NS.01 Y 30.AC.RAp.ADYT.OCI/GCDI-ESSALUD-2009
026.2009.2-0251
REFERIDAS
SALUD
PROGRAMADOS
DEBERÁ REPORTAR
DE
DICHOS
DEL JEFE INMEDIATO,
QUE DISPONEN
MENSUALMENTE
CAMBIOS
PARA
EL
DE UNA
A LA GERENCIA
CONTROL
DEL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N~DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENOÁCIó
N
RECOMENDAC
ESTADO. DE LA
ijÉCOMÉÑDACI6N
N
027.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
15
A LA DIRECCION
CONJUNTAMENTE
DESIGNEN
MANEJO,
CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
AL PERSONAL
CONTROL.
IDENTIFIQUEN
DESIGNEN
Y SEGUIMIENTO
LOS
BLANDOS,
CON
HORARIOS
ADOPTEN
EL OBJETIVO
DE
PARA
PARA
EL
LOS
CUAL
PARA QUE EL PERSONAL
MEDICO
Y EVALÚE INTEGRALMENTE
OFTALMóLOGO
DEL HOSPITAL Y EN EL CASO DE ENDOCRINOLOGIA,
AL HOSPITAL
111CHIMBOTE,
AL PACIENTE.
A FIN DE DETECTAR
FUERON
CREADOS
DE
DICHOS
LOS
PROGRAMAS
DE DAÑO DE ÓRGANOS
CUMPLA
SOLICITANDO
INSUFICIENCIA
DEL
A FIN DE QUE SE
DE NUTRICIO N Y PSICOLOGIA
Y DETECCION
INSTITUCIONAL
A CARGO DEL
DE SERVICIOS
ARTERIAL),
PACIENTES
PARA UN MEJOR CONTROL
ACCIONES
RESPONSABILIDAD.
DE LAS CARTERAS
CON EL PERSONAL
ATENCION
BAJO
QUE ESTARAN
MELLlTUS E HIPERTENSiÓN
CONJUNTAMENTE
ASI TAMBIEN.
PERMANENTE
DE LOS PACIENTES
DE DIABETES
Y CUMPLAN
ASIMISMO,
MENCIONADOS,
DE MEDICINA,
MEDICO COMO ENFERMERA
ADULTO MAYOR (PROGRAMA
PROGRAMAS,
EN PROCESO
DEL HOSPITAL II HUARAZ:
CON LA NORMATIVA
INTERCONSULTA
EFECTUANDO
CON EL
LA REFERENCIA
RENAL CRÓNICA
Y RETINOPATiA
DIABÉTICA.
027.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
25
A LA DIRECCION
DEL HOSPITAL 11HUARAZ:
QUE LA OFICINA
DE PLANIFICACiÓN
DEPARTAMENTO
NECESIDADES
Y SERVICIO
Y CALIDAD,
DEL HOSPITAL
REHABILITACiÓN,
EXTERNOS
GINECOLOGIA,
UN SEGUIMIENTO
CONJUNTAMENTE
11 HUARAZ,
DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL
DE LOS CONSULTORIOS
EFECTÚEN
EN PROCESO
QUIRÚRGICO
PERMANENTE
LAS JEFATURAS
LA EVALUACiÓN
PARA LA IMPLEMENTACiÓN
DE OFTALMOLOGiA,
OBSTETRICIA
CON
EFECTÚEN
ODONTOLOGIA,
Y TÓPICO
DE LOS REQUERIMIENTOS
ADECUADA
MEDICINA
DE CONSULTA
DE
DE LAS
EXTERNA,
FislCA
Y
ASIMISMO,
PARA QUE SU ADQUISICiÓN
SE EFECTÚE CON CELERIDAD.
027.2009-2.0251
ADMINISTRATIVA
27
A LA DIRECCION
DEL HOSPITAL 11HUARAZ:
SE DETERMINE
UN PLAZO PERENTORIO
REFERIDAS
LAS
A
MEMORÁNDUM
CONTROL
DEFICIENCIAS
DE CONTROL
INTERNO.
EN PROCESO
PARA LA IMPLEMENTACiÓN
DE
INTERNO,
CONTROL
INTERNO,
EMERGENTE
CUYO CONTENIDO
DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS
DE LA EVALUACiÓN
FUE COMUNICADO
AL GERENTE
028.2009-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
QUE EL DIRECTOR
ÁREA
USUARIA
CENTRO
Y COMPLETAR
EL MENCIONADO
OFTALMóLOGO.
ADMINISTRATIVA
11
SIN GENERAR PRODUCCiÓN.
SE SUGIERE
AL SEÑOR,
GERENCIA GENERAL;
ADMINISTRACiÓN,
PRESIDENTE
DISPONGA
LA EJECUCiÓN
DELEGADOS
POR LA SUB GERENCIA
DIRECTAS),
PARA
TRANSPARENCIA
EJECUTIVO
PRACTICA
DE ESSALUD,
A LA DIVISiÓN
POR
Y COMPETENCIA
MAs
RIGUROSOS
DE LOS PROCESOS
(MENOR
DE COMPRAS
ADMINISTRATIVA
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
IDENTIFICAR
LAS DEMORAS
REDUCIR
LOS PLAZOS
EXPEDIENTE
A TRAVÉS
SIN SUSTENTO
DESDE
DEL PROCESO
LA LIBERTAD, DISPONGA
DE SELECCiÓN,
CONTROL DE TIEMPOS DE LAS PRINCIPALES
033.2009-2-0251
QUE PERMITAN
EL REQUERIMIENTO
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ACTIVIDADES
LAMBAYEQUE,
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
LA OFICINA
DE ADQUISICIONES,
PROGRAMADOS
DIRECTAS
DE ADQUISICIONES
PERIODOS
CANTIDAD DE POSTORES
DE SUMINISTRO
LA
A TRAVÉS
DE
(UIT).
EN PROCESO
A FIN DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
HASTA
LA APROBACiÓN
MANUAL
DE LOS PROCESOS
PARA
DEL
O MAGNÉTICO
DE
DE ADQUISICIONES.
DISPONGA:
CON CONVOCAR
SUCESIVA
EN PROCESO
LAS ACCIONES
CONDUCENTES
OPORTUNAMENTE
Y CONTRATACIONES.
INDISCRIMINADA
DE ADJUDICACIONES
PROLONGADOS,
Y EVITAR EL FRACCIONAMIENTO
19 -107
(COMPRAS
AFECTANDO
DELEGADAS
UN REGISTRO
EVITE LA EJECUCiÓN
('N"), Asl COMO, LA EJECUCiÓN
CUBRIR
APLICAR
DISPONGA
EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
QUE LA OFICINA
PARA
CUMPLA
DE LOGISTICA,
DE ADQUISICIONES,
DEL USUARIO
APERTURE
CENTRAL
MAs SIMPLES
TRIBUTARIA
DE
QUE:
DE LA OFICINA
EN PROCESO
CENTRALIZADO,
CUANTIA);
COMPRAS DIRECTAS MENORES O IGUALES A UNA UNIDAD IMPOSITIVA
032.2009.2-0251
A EFECTOS
DE SUMINISTRO
DE LA GERENCIA
DE LA
QUE LA OFICINA DE
DE ADQUISICIONES,
DE SELECCiÓN
QUE SE
A TRAVÉS
PIURA:
DE PROGRAMACiÓN
SU
AL HOSPITAL
DEL ESPECIALISTA
DISPONER
OBVIAR
OTROS
ADQUIRIDAS
OFTALMOLÓGICOS
DE LA RED ASISTENCIAL
PROCESOS
AL MENCIONADO
PARA SU REMISiÓN
BIOMÉDICOS
EN PROCESO
DEL
A FIN DE CONSIDERAR
DE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS
EN LO POSIBLE,
OPTAR
ASIGNADOS
CON LA CAPACITACiÓN
Y SUPERVISE
CONTROLAR
A FIN DE EVITAR
SET DE CATARATAS
DISPONGA AL GERENTE
CON EL JEFE DE LA
DEL SET DE CATARATAS
N"0820S00041,
EL USO DE LOS EQUIPOS
ENCUENTRAN
PARA
IIILO Y EN EL ENCARGADO
OFTALMOLÓGICOS
SELECTIVA
QUE CONJUNTAMENTE
PERMITIRÁ
DE
DEL 5.0CT.2009,
EN COORDINACiÓN
LAS PIEZAS FALTANTES
DIRECTA
DE II ILO. MEDIDA
029.2009.2.0251
BIOMÉDICOS
PRECISEN
LA ADJUDICACiÓN
ADQUISICiÓN
MOQUEGUA,
Y CALIDAD. EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE LOS EQUIPOS
ASISTENCIAL,
MEDIANTE
DEL
PERTINENTES.
DE LA RED ASISTENCIAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO
TRAVÉS
DE LA RED ASISTENCIAL
ANCASH, CON LA CARTA N'22.0CI/GCDIII-ESSALUD.2009-GM.HUARAZ.ANCASH
LA ADOPCiÓN
A
DE LA ESTRUCTURA
LOS PROCESOS
ASIMISMO,
CAUTELE
DE ADQUISICIONES
DE MENOR CUANTiA
A FIN DE PROPICIAR
DE LAS COMPRAS.
A QUE
UNA MAYOR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
033.2009.2-0251
.RECOMENDACiÓN
>
11
ADMINISTRATIVA
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA INMEDIATA
IMPLEMENTACiÓN
DE CONTROL
INTERNO,
FECHA 02.NOV.2009,
034-2009.2-0251
13
ADMINISTRATIVA
A TRAVÉS
COMUNICADO
DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD
Y CENTRO
CAPACITACiÓN
QUIRÚRGICO
QUE,
CONTENIDAS
Y SALUD
(PRINCIPALES
OCUPACIONAL
Y CON
CON LOS PROCEDIMIENTOS
GENERADORES
ACCIDENTES
DE LA RED ASISTENCIAL
111FÉLIX TORREALVA
DIRIGIDOS
DE TRABAJO
AL
DE RESIDUOS
GUTIÉRREZ,
LA JEFE
SERVICIO
DE
DE
y MANEJO
DE
ASISTENCIAL
DEL
EN PROCESO
CENTRO
BIOCONTAMINADOS),
DE ENFERMEDADES
EN
ACTIVIDADES
DE BIOSEGURIDAD
SÓLIDOS
ICA,
PRESIDENTE
DEL
PROGRAMEN
PERSONAL
Y DESARROLLO
DE
ENCONTRADAS.
DEL ESTABLECIMIENTO,
HOSPITALARIOS,
EN EL MEMORÁNDUM
N'47.CBSHNAAA.GCDIII/OCI.ESSALUD.2009
EL GERENTE
DEL HOSPITAL
QUIRÚRGICO
RELACIONADAS
SÓLIDOS
DISMINUIR
EN PROCESO
DISPONGA:
CON CARTA
GENERAL:
CON EL DIRECTOR
ANESTESIOLOGíA
RESIDUOS
LAMBAYEQUE,
DE LAS RECOMENDACIONES
A EFECTOS DE SUPERAR LAS DESVIACIONES
DEL GERENTE
COORDINACiÓN
A FIN DE
ASOCIADAS
A LA
OCUPACiÓN.
034.2009.2.0251
19
ADMINISTRATIVA
A TRAVÉS DEL GERENTE GENERAL:
LAS RECOMENDACIONES
GERENTE
035.2009.2.0251
ADMINISTRATIVA
HOSPITALARIA
Y
PREVIA
FORMULEN
INCLUSiÓN
PRIOR IZADOS y CONSOLIDADOS
INSTITUCIONALES.
RECIBIDAS
PREVISTAS
LA CUSTODIA
CONCORDANCIA
EVALUACiÓN
QUE EL DIRECTOR
PARTICIPACiÓN
SE
INSTRUYA
Y
DE LA RED ASISTENCIAL
11
DE OTORGARSE
ÉSTAS SE REALICEN
CITAS
DE LA RED ASISTENCIAL
DE MEDICINA,
PROGRAMEN
PRIMARIA,
POR
(i
~
AL
o
Jefe
eSSAl\l
~
ó'~
.
.
,.
VOBo
MÉDICO
Y
EN PROCESO
CURSOS, ETC.).
LAS ACTIVIDADES
CON LA FINALIDAD
DURANTE
EL
DE VERIFICAR
LA
EN PROCESO
DE LA RED.
EFECTÚEN
UN CONTROL
EN EL
IMPLEMENTADA
DE SER NECESARIO,
EL TIEMPO
DE
APURiMAC:
A LA REALIZACiÓN
LAS NORMAS
EVALÚEN
LA
PRIORIZAR
Así COMO,
PROGRAMAR
LAS HORAS PARA CONSULTA
DE MEDICINA
Y SEAN REPORTADAS
QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
CON EL DIAGNÓSTICO
DE ATENCiÓN
EN PROCESO
DE LAS 4 HORAS EN
PARA MÉDICOS
DE PEDIATRíA
O ESPECIALISTA,
DE SERVICIO
DE CONSULTA
CONSIDERANDO:
INSTITUCIONALES;
PERTINENCIA
DE
PEDIÁTRICAS
DE PACIENTES
GENERAL
LAS HORAS MÉDICO
EL DIFERIMIENTO,
SEGÚN
PRIMARIA,
COMO
Y SERVICIO
IMPLEMENTADA
DE HIPERTENSiÓN
CORRESPONDE,
A FIN DE OPTIMIZAR
EN
LAS
PROFESIONALES.
DE LA RED ASISTENCIAL
APURíMAC:
A FIN DE MEJORAR
Y Así DISMINUIR
LA CALIDAD
LAS DESERCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
)~.
'ji•••
••.C.F ORES~
c..
FE
....•
!!"SSAlI\(' .
20 - 107
APURíMAC,
QUE
LOS JEFES
DEL CUMPLIMIENTO
Y CALIDEZ
POR PREFERENCIAS
MÉDICO. DICHO REPORTE DE EVALUACiÓN
GESr;c.
(.•....~~
OPTIMICEN
DE LO CONTRARIO
EL CONTROL
DE LAS CARTERAS
A SU CARGO,
DETERMINADO
GI G
,po&/
VoS
0(,0
EN
DE SU
A TRAVÉS DE LA
A FIN DE DISMINUIR
SÓLO POSTERIOR
SERVICIOS REALICEN UN CONTROL PERMANENTE
/
A EFECTOS
EL COMITÉ DE SEGURIDAD
ESPECIALISTAS,
Y DISMINUIR
DE ATENCIONES
AL DIRECTOR
DIRECCiÓN
DE ADJUDICACiÓN
I ANDAHUAYLAS,
SUPERVISE
EXTERNA,
EN EL CONSULTORIO
PEDIÁTRICAS.
AL DIRECTOR
./
Y PROPUESTAS
DE LA ENTIDAD
ASISTENCIALES,
Y SERVICIO,
ATENCIONES
MÉDICOS
DE
Y SERVICIOS
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO,
CONGRESOS,
POR MÉDICOS
LA OFERTA,
DIURNAS YIO NOCTURNAS,
EXTERNA.
PACIENTES
OFICINA
DE LOS PACIENTES.
DE HORAS SANITARIAS,
HORAS DE LOS REFERIDOS
ADMINISTRATIVA
LA
DE LAS DISPOSICIONES
DE CENTROS ASISTENCIALES
Y SERVICIOS
A FIN DE INCREMENTAR
CUMPLIMIENTO
035.2009.2.0251
DE
DEL EXPEDIENTE
FORTALEZCA
APURIMAC,
EN LA CONSULTA
GENERAL,
ARTERIAL
DE
CON LAS METAS
HOSPITALARIA
CUMPLIMIENTO
INTERNAS
APURIMAC,
DE CITAS PARA CONSULTA
PARA LA ATENCiÓN
PROGRAMACiÓN
10
JEFE
SE
DEBIDAMENTE
DE LAS COTIZACIONES
DE LOS BIENES ESTRATÉGICOS,
QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
AL
DEL HOSPITAL 11ABANCAY Y DEL HOSPITAL
CONSULTA
EXTERNA,
TAL COMO DENOTAN
CONSIDERANDO
LA NECESIDAD
DE SERVICIO.
035.2009.2.0251
EN PROCESO
NO
SOLO
CON LA UNIDAD
LIGADOS
INGENIERíA
INTEGRAL
Y NORMATIVAS
QUE
ADQUISICIONES,
Y ADQUISICIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
UN TRIAJE
DIFERIMIENTO
GUARDIAS
DE
REITERE
DE
INGENIERíA
REQUERIMIENTOS
LOS MISMOS
Y ESTÉN
EN ESTRICTO
DE LOS JEFES DE LOS SERVICIOS
IMPLEMENTEN
EXTERNA,
LOS MISMOS QUE
EN COORDINACiÓN
QUE LA OBTENCiÓN
SE EVALÚEN,
QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
ANUAL
Y SERVICIOS,
Y CONSERVACiÓN
PROCESO DE PROGRAMACiÓN
035.2009.2.0251
PLAN
CONTíNUA DE SUS MIEMBROS (PASANTíAS,
QUE EL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
CARTAS N'S13 y 145.
POSTERIOR.
CAPACITACiÓN
035.2009.2.0251
EN PROCESO
AL
PARA DEFINIR LOS REQUISITOS,
AUTORIZAR
CUANTíA,
POR EL ÁREA USUARIA
CON LAS POlÍTICAS
SALUD OCUPACIONAL
ADMINISTRATIVA
EL
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
CAUTELANDO
035.2009.2-0251
EN
DESIGNADO,
DE LOS POSTORES
DE
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
INTERNOS
PARA
DE MENOR
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
Y AL COMITÉ ESPECIAL
MEDIANTE
RESPECTIVAMENTE,
DISPONGA
LINEAMIENTOS
HOSPITALARIA
ASIMISMO,
ADMINISTRACiÓN,
APURíMAC,
ADJUDICACiÓN
INGENIERIA
LA IMPLEMENTACiÓN
INTERNO, COMUNICADAS
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
RESPONSABILIDADES,
MEDIANTE
ADQUISICIONES,
MEMORÁNDUM,
y 13.NOV.2009,
DE LA RED ASISTENCIAL
Y SERVICIOS,
PROGRAMADOS
DE CONTROL
INFORME EN EL ANEXO N'2.
CONJUNTAMENTE
PROCEDIMIENTOS
EFECTUARAN
ICA, MEDIANTE
DEL 22.0CT.2009
EN EL PRESENTE
QUE EL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
A LAS DEBILIDADES
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
035.2009.2.0251
DISPONGA EN UN PLAZO PERENTORIO
REFERIDAS
ICA.OCIIGCDI.ESSALUD.2009
SE ADJUNTAN
OTORGAMIENTO
I
I
I
I
I
I
; ESTADO DE LA
RECOMENDACION
RECOMENDACIÓ
N
DE DEPARTAMENTO
DE LAS ACTIVIDADES
EN LA ATENCiÓN
DE LOS
DE LOS PACIENTES
DEBERÁ ENVIARSE
A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES
Y
DE LOS
MENSUALMENTE
PERTINENTES.
POR
A LA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
DEAUDITO~
RECOMENDACI6N
N° DE
RECOMENDACIÓ
1,°
N
037-2009-2-0251
.
QUE LA OFICINA CENTRAL
2
ADMINISTRATIVA
n~ST~pOD~1.A
RECOMENDACI6N
DESARROLLO
DE
SISTEMAS
IMPLEMENTACiÓN
GARANTICE
DE ORGANIZACiÓN
DEL
NUEVO
LA CONTINUIDAD
INTERACTÚA
REALICE
E INFORMATICA,
UN
SISTEMA
A TRAVÉS
PROCEDIMIENTO
DE GESTiÓN
O
UN
DE LA GERENCIA
PLAN
DE SERVICIOS
ALTERNO
DE SALUD
DE
EN
- SGSS,
EN PROCESO
LA
QUE
DE SERVICIO DE TODOS LOS SISTEMAS CONEXOS CON LOS CUALES
U OTROS QUE SE ENCUENTRE
VIGENTE, A FIN DE MINIMIZAR
POR IMPLEMENTAR,
BASADOS
EN LA NORMATIVIDAD
Y/O ELIMINAR EL IMPACTO NEGATIVO QUE SE PUDIERA OCASIONAR
COMO EFECTO DE SU IMPLEMENTACiÓN.
037-2009-2-0251
QUE PREVIO A LA IMPLEMENTACiÓN
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTARSE
INFORMATlCA,
REALICE
GARANTICEN
037-2009-2-0251
UNA ADECUADA
LA CONTINUIDAD
QUE LA OFICINA
11
ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD
DEL NUEVO SISTEMA DE GESTiÓN DE SERVICIOS
EN OTRAS REDES ASISTENCIALES.
CENTRAL
PLANIFICACiÓN
CENTRAL
DE SALUD A
DE ORGANIZACiÓN
CON PROCEDIMIENTOS
ALTERNOS
EN PROCESO
E
QUE
DEL SERVICIO ASISTENCIAL.
DE ORGANIZACiÓN
EN EL SISTEMA
AUTENTIFICACiÓN
LA OFICINA
E INFORMA TICA, CONTEMPLE
DE GESTiÓN
DE SERVICIOS
DE SALUD
DEL USUARIO QUE PERMITA MANTENER CONTROLADO
COMO MEDIDA
DE
LA IDENTIFICACiÓN
Y
EN PROCESO
EL ACCESO ÚNICO DE UN
USUARIO AL SISTEMA.
001-2010-2-0251
AL GERENTE GENERAL,
23
ADMINISTRATIVA
QUE
PARA QUE: EL DIRECTOR
LA VERIFICACiÓN
HOSPITALARIA,
SE REALICE AGRUPANDO
CUANDO SE CULMINE LA VERIFICACiÓN
DEPENDIENTES
FINANZAS,
DE UN EMPLEADOR,
SIN
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LAS LIQUIDACIONES
TENER
QUE
GENERADAS
EN
A LOS ASEGURADOS
AMAZONAS
EL SISTEMA
POR EMPLEADOR,
DE LAS PRESTACIONES
RECIBIDAS
EN PROCESO
DISPONGA
DE GESTiÓN
DE MODO QUE
POR LOS ASEGURADOS
SE PUEDA REMITIR LA L1QUIDACION VALIDADA A LA UNIDAD DE
ESPERAR
QUE
FINALICE
LA
VERIFICACiÓN
DE
TODOS
LOS
EMPLEADORES.
001-2010-2-0251
24
ADMINISTRATIVA
EL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
AMAZONAS
QUE
ÁREAS
LOS
RESPONSABLES
DE
ACTIVIDADES
QUE
PERTINENTES
E IMPLEMENTEN
LAS
DESARROLLAN
SUS
DETERMINE
EN UN PLAZO PERENTORIO
INVOLUCRADAS
ÁREAS,
PREVIA
ADOPTEN
LAS RECOMENDACIONES
LAS
EVALUACiÓN
MEDIDAS
REFERIDAS
PARA
DE
EN PROCESO
LAS
CORRECTIVAS
A LAS DEFICIENCIAS
DE
CONTROL INTERNO, DADA LA VIABILIDAD DE LAS MISMAS.
003-2010-2-0251
A LOS GERENTES DE LAS REDES ASISTENCIALES
ADMINISTRATIVA
DISPONER
QUE LA UNIDAD
MENSUALMENTE
DE ADQUISICIONES
UN REPORTE DESAGREGADO
LA SUB GERENCIA
SUSTENTARLA
DE PROGRAMACiÓN
DOCUMENTARIAMENTE;
DE LAS REDES
ASISTENCIALES
PRESENTEN
POR PROCESOS DE LAS COMPRAS DELEGADAS
DE LA SEDE CENTRAL,
INFORMACiÓN
DE ADMINISTRACiÓN
Y A LA GERENCIA O DIRECCiÓN
ÚTILES SIGUIENTES
DE CULMINADO
MEDIDAS NECESARIAS
EN PROCESO
ALMENARA Y TACNA
DEBIENDO
EL ÁREA
QUE DEBERÁ SER ALCANZADA
POR
EMISORA
A LA OFICINA
DE LA RED, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS
EL MES, A FIN DE QUE ESTAS
Y SE EFECTÚE UNA DETERMINACiÓN
INSTANCIAS
ADOPTEN
DE RESPONSABILIDADES
LAS
EN CASO DE
INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO.
004-2010-2-0251
LA OFICINA
ADMINISTRATIVA
DE ADMINISTRACiÓN,
SERVICIOS, IMPLEMENTE
DEL ALMACENAMIENTO
LAS NORMAS
TRASLADO
CALIDAD.
10
ADMINISTRATIVA
LA OFICINA
SE EMITA
LAS RECOMENDACIONES
LAS BASES Y EN LA PROPUESTA
12
ADMINISTRATIVA
A TRAVÉS
DE LA OFICINA
DETERMINE
ASIMISMO,
ODONTÓLOGOS
RESPECTIVOS
ADMINISTRATIVA
REFERENTE
INCUMPLIMIENTOS
DE
O'
LAS
w
FE"
'8 AL\.lQ'
A FIN DE
EN PROCESO
PARA LA IMPLEMENTACiÓN
DE FECHA 12.MAR2010,
Y SAPOSOA,
EN PROCESO
DE LA PLAZA
DE VISITAS
YA QUE
TUMBES,
DISPONGA
DE
Ó DOTAR
CUENTAN
TÉCNICAS
A LA DIRECCiÓN
SUPERVISIONES
NECESARIOS
QUE. EL COMITÉ
HEMODIALlSIS,
CON
DE
LOS
22 - 107
DE SERVICIOS
FIN
DE
EN CAUTELA
EN PROCESO
EVITAR
POR PARTE DEL PROVEEDOR
EFECTUADAS
TUMBES, DISPONGA
A
DE LA RED ASISTENCIAL
A
DE LOS
DICHO
TUMBES,
SERVICIO,
INTERESES
QUE, SE IMPLEMENTE
EN LOS MEMORÁNDUMS
CON CARTAS N"S. 01 y 27-0CI/GCDIII-ESSALUD-2010-EE.TUMBES
RESPECTIVAMENTE.
2'
,
~
CORRESPONDIENTE,
UN PROCEDIMIENTO
PACIENTES
CONTENIDAS
;C.~O¡¡gSJ
•••
LAS CUALES DEBEN SER SOLICITADAS
PROVEA LOS SERVICIOS DE UN MÉDICO CIRUJANO AL
PRESENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
COMUNICADOS
18.MAR2010
LOS
LOS CORRECTIVOS
PLAZO LAS RECOMENDACIONES
~;'.
EN PROCESO
EN
MEMORÁNDUM
DE CONTROL
INTERNO,
DE CONTROL INTERNO CUYO CONTENIDO
A FUTURO DE LAS ESPECIFICACIONES
PERiÓDICOS
EL DIRECTOR
Y
ESTABLECIDAS
ENCONTRADAS.
ELABORAR
A
DE HEMODIÁLlSIS.
RECOMENDANDO
INSTITUCiÓN.
k,'t-V' \¡OBO .•..•,:;,.\
HOSPITALARIA
TÉCNICAS
UN PLAZO PERENTORIO
DE BELLAVISTA
DE LA RED ASISTENCIAL
DEL SERVICIO
10
DE
Y SE
EQUIPOS BIOMÉDICOS.
TERCERIZADOS
INFORMES
DEBERÁ
A LAS POSTAS
EL DIRECTOR
006-2010-2-0251
UN SERVICIO
I DE JUANJUI QUE CUMPLE CON EL NIVEL EXIGIDO Y A LA EXISTENCIA
ASISTENCIAL.
006-2010-2-0251
BRINDE
DE
DE SU
DE LA SUPERVISiÓN
CON CARTA N'24-0CIIGCDIII-ESSALUD-2010-COM.HNAAA
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
HOSPITAL
EN PROCESO
Y DE SER EL CASO SE APLIQUEN LAS PENALIDADES.
A EFECTO DE SUPERAR LAS DESVIACIONES
ADMINISTRATIVA
Y
EL CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
DE INGENIERíA
DEL CONTRATO
DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS
EN EL
EMERGENTES DE LA EVALUACiÓN DE LA ESTRUCTURA
005-2010-2-0251
HOSPITALARIA
EN EL MISMO.
TÉCNICA DEL PROVEEDOR.
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
FUE COMUNICADO
EL FINAL.
DE LAS ESPECIFICACIONES
LUEGO DE LA SUSCRIPCiÓN
CAUTELAR SU CUMPLIMIENTO
HASTA
DE LOS RESULTADOS
FORMULADAS
CAUTELE EL CUMPLIMIENTO
OPORTUNAMENTE
DE INGENIERIA
Y CONTROL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS
y QUE EL PROVEEDOR
PRIMARIO
UN INFORME
DE ADMINISTRACiÓN,
SERVICIOS,
004-2010-2-0251
ESTABLECIDAS
DESDE EL ALMACENAMIENTO
ASIMISMO
DE LA OFICINA
DE SUPERVISiÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A FIN DE GARANTIZAR
DE BIOSEGURIDAD
IMPLEMENTEN
004-2010-2-0251
A TRAVÉS
MECANISMOS
DE LA
AL MAs BREVE
DE CONTROL
INTERNO,
DEL 24.FEB.2010
y
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RECOMENDACIÓN
N~iDE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
;~STAp(). D~I;A
~ECOMÉNDACIÓN
N
007.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
1
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LOS JEFES DE LA OFICINAS
LA RED ASISTENCIAL
AREQUIPA
DE ADMINISTRACiÓN
AREQUIPA;
DE HEMODIALlSIS,
BIOCONTAMINADO
SECTORES
POZAS DE ACERO INOXIDABLE,
ADECUADOS
LOS
CUMPLAN
MISMOS
ASISTENCIALES
007.2010.2.0251
CON
LA
COMO DE BIOSEGURIDAD
HOSPITALARIA
EQUIPOS
Y SERVICIOS
SEGURA
PARA
UNIDAD
DE
HEMODIALlSIS,
GRAFICO
007.2010.2.0251
SÓLIDOS
EVITAR
DE SUPERVISiÓN
CONTINUA DEL CUMPLIMIENTO
AREQUIPA
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS
Y
INTERMEDIO
Y SERVICIOS
DE LA UNIDAD
IMPLEMENTACiÓN
TÉCNICA,
COMPLICACIONES
007.2010.2.0251
FíSICO
Y
DE LA DIVISiÓN
PRIORICE
LA ATENCION
DE
18
AL DIRECTOR
LA
ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MANTENIMIENTO,
DE LA RED ASISTENCIAL
DESTINADO
B; Así
AREQUIPA,
AL ALMACENAMIENTO
COMO,
SE PRIORICE
LA
FINAL
DE RESIDUOS
ESTABLECIDAS
EN LA NORMA
QUE CONDICIONAN
INCREMENTO
DE
INTERNO,
DICTAR DISPOSICIONES
IMPLEMENTAR
QUE REQUIEREN
LAS CAUSAS
EN PROCESO
QUE:
REFERIDAS
A DEFICIENCIAS
DE LA RED ASISTENCIAL
HUANCAVELlCA,
N'Ol.EE.ADYT.GCDI.OCI.ESSALUD.2010
UCAYALI,
INTERVENCiÓN
DEL ALTO PORCENTAJE
DISPONGA
LAS RECOMENDACIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
A QUE LA
MEDIDAS CORRECTIVAS.
HUANCAVELlCA,
AL GERENTE
ORIENTADAS
CON EL JEFE DEL AREA DEL CORAZON,
EN HEMODIALlSIS,
FRUSTRAS Y ESTABLEZCAN
COMUNICADO
IMPLEMENTADA
DISPONGA QUE:
DEBERA
DE LOS PACIENTES
MEDIANTE MEMORANDUM
ADMINISTRATIVA
DEL PERSONAL
A DISMINUIR
REALIZAR
EL ALMACENAMIENTO
DEL TORAX EN COORDINACiÓN
EN UN PLAZO PERENTORIO,
010.2010.2.0251
Y
CUYO
CON LOS JEFES DE LA OFICINA
LA
INFECCIOSOS
A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
DE CONTROL
FINAL;
IMPLEMENTADA
DEL SECTOR
PARA
AREQUIPA
MÉDICO QUIRÚRGICO
JEFATURA
DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS
14
DEBERAN
CONJUNTAMENTE
PARA FíSTULA ARTERIO VENOSA (FAV); Así MISMO, EVALÚEN
ADMINISTRATIVA
PACIENTES
A LOS PACIENTES.
QUE, EL GERENTE
009.2010.2.0251
CONTRIBUIRA
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
PERSONAL,
QUE:
GENERALES
LOS FOCOS
EN LA
SU DISPOSICiÓN
QUE
DISPONGA
DE HEMODIALlSIS
A FIN DE DISMINUIR
RUTA
GENERADOS
PARA CONOCIMIENTO
DE MEJORAR EL AMBIENTE
DE UN AMBIENTE
SÓLIDOS HOSPITALARIOS,
CON
ASIMISMO,
SERVICIOS
REVISEN y EVALÚEN LA FACTIBILIDAD
ESTABLEZCAN
DE LA MISMA.
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
HOSPITALARIA
INFRAESTRUCTURA,
AREQUIPA,
HASTA
MEDIDA
CON RESIDUOS BIOCONTAMINADOS.
INGENIERíA
CON LOS JEFES DE LA OFICINA DE
CRUCES
VISIBLE
LIMPIEZA;
CONTAMINACiÓN
DE
TANTO
IMPLEMENTADA
BIOCONTAMINADOS
SU GENERACiÓN
DE
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE
EN UN LUGAR
PERSONAL
A FIN QUE
PROCEDIMIENTOS
DISPONGA QUE:
DEBE
DESDE
AIRE, DIVISIONES
SÓLIDOS.
DE LA RED ASISTENCIAL
LA QUE
DEBE SER DIFUNDIDO
Y DEL
LOS
Y MANEJO DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
DE ALIMENTOS,
ASISTENCIAL
REGULA
DE NO
SANITARIOS,
EN LOS LAVABOS;
Y SERVICIOS Y DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO,
GENERALES,
EL TRASLADO
TRANSPORTE
QUE
AREQUIPA
A LA UNIDAD
DE CIRCULACiÓN
Y EXTRACCiÓN
DE
DE NEFRO
ENTRE OTROS, DE ZÓCALOS
Así COMO IMPLEMENTOS
NORMATIVA
Y SERVICIOS
ASIGNADOS
AL FLUJO
PINTURA, SISTEMA DE INYECCiÓN
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
INGENIERíA
AMBIENTES
ATENCiÓN
y DOTANDOLES,
Y SEGUROS,
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
HOSPITALARIA
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN
LOS ACTUALES
A Y B, DANDO
A BIOCONTAMINADO
DE AMBIENTES
Y DE INGENIERiA
EN COORDINACiÓN
UROLOGíA DEL HNCASE, REVISEN y ADECUEN
EN PROCESO
DISPONGA QUE
DEL 20.JUN.2010.
DISPONGA
A LA JEFA
DE LA OFICINA
DE
EN PROCESO
ADMINISTRACiÓN,
IMPLEMENTE LAS ACCIONES SIGUIENTES:DISPONGA
EN UN PLAZO PERENTORIO,
LA IMPLEMENTACiÓN
DE LAS RECOMENDACIONES
REFERIDAS A LAS DEBILIDADES DE CONTROL
INTERNO, COMUNICADAS
AL DIRECTOR
OCI/GCDI.COMUCA.ESSALUD.2010
DE LA RED ASISTENCIAL
DEL 08.JUN.2010,
EL MISMO
UCAYALI,
MEDIANTE
QUE SE ADJUNTA
CARTA N'012.
AL PRESENTE
INFORME EN EL ANEXO N"2.
010.2010.3.0066
FINANCIERO
LA GERENCIA
CENTRAL
GENERAL:
DE FINANZAS,
DISTRIBUCiÓN
FORMULEN
DISPONGA
A LA GERENCIA
QUE A SU VEZ DISPONGAN
Y GERENCIA
UNA DIRECTIVA
DE CONTABILIDAD,
QUE ESTABLEZCA
CENTRAL
DE LOGíSTICA
A LA SUB GERENCIA
RESPECTIVAMENTE,
CON CLARIDAD
Y
TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS
Y
ACTIVIDADES
QUE DEBEN CUMPLIR CADA UNA DE LAS AREAS QUE TIENEN QUE VER CON EL ENVio,
RECEPCiÓN,
REGISTRO
TRANSFERIDAS
ENTRE
CONSIDERADAS
POR
Y CONTROL
REDES
DE
LAS
ASISTENCIALES
LA GERENCIA
DE
ASIMISMO, QUE LUEGO DE UN ANALlSIS
AJUSTES QUE CORRESPONDAN.
23 - 107
EXISTENCIAS
DE
DESDE
EL AÑO
CONTABILIDAD
COMO
EXHAUSTIVO
EN PROCESO
Y LA GERENCIA
DE ALMACENAMIENTO
QUE EN FORMA COORDINADA
LOS
2007,
ALMACENES
Y QUE
"MATERIALES
SE EFECTÚEN
QUE
ESTAN
EN
SON
SIENDO
TRANSITO".
LAS REGULARIZACIONES
Y
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
010-2010-3-0066
DEAUDrrO~
FINANCIERO
N.DE
RECOMENDACI
. ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
N
RECOMENDACIÓ
N
7
LA GERENCIA
GENERAL:
COORDINACiÓN
CON LA GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS,
UNIDADES
ORGANICAS,
QUE
IMPLEMENTEN
DEUDA ADMINISTRADA
REGLAMENTO
DISPONGA
UN SISTEMA
POR SUNAT,
DE ORGANIZACiÓN
LA GERENCIA
2007 DE FECHA 07.FEB-07 Y RESOLUCiÓN
DE ASEGURAMIENTO
DE CONTABILIDAD
DE CONTROL
EN CUMPLIMIENTO
Y FUNCIONES
CENTRAL
LA GERENCIA
DE LA INFORMACiÓN
DE LAS FUNCIONES
APROBADO
EJECUTIVA
EN EL
N"108-PE.ESSALUD-
N" 026-PE-ESSALUD-2010
DE
18 DE ENERO DE 2010, QUE APRUEBA EL ROF DE LA GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
INCORPORA
TtCNICA,
DENTRO DE SU ESTRUCTURA
A LA SUB GERENCIA
ESTAN DESCRITAS
010-2010-3-1l066
ORGANICA,
DE CONTROL
EN EL ANEXO
CONTRIBUTIVA,
UNIDADES
CUYAS FUNCIONES
EN EL ARTICULO 25' DE LA RESOLUCiÓN.
N" 2 DEL PRESENTE
OPERATIVAS
INCORPORAR
QUE
COMO ÓRGANO DE LÍNEA DE LA GERENCIA
Y VERIFICACiÓN
LA GERENCIA GENERAL DISPONGA QUE LAS RECOMENDACIONES
FINANCIERO
EN PROCESO
DE LA
ASIGNADAS
CON RESOLUCiÓN
DE PRESIDENCIA
EN
Y SUS
INFORME,
Y GERENCIAS
MEJORAS
AL SISTEMA
DE REDES
DE CONTROL
EN PROCESO
DE CONTROL INTERNO INCLUIDAS
SEAN EVALUADAS
E IMPLEMENTADAS
ASISTENCIALES,
INTERNO
CON
POR LAS
EL PROPOSITO
DE LA INSTITUCiÓN.
(ANEXO
DE
2 DEL
PRESENTE INFORME).
010-2010-3-0066
FINANCIERO
14
EL GERENTE
CENTRAL
COORDINACiÓN
PRONUNCIAMIENTO
PAGADO
A TRAVtS
ADMINISTRATIVA
CUSCO,
POR EL MONTO
PERMANENTE
LIBERTAD
ADQUISICIONES,
ADMINISTRATIVAS
YIO
Y
CUSCO,
MtDICOS
MENSUALES
IMPORTE
011-2010-2-0251
PROCESOS
TRAVtS
DE
LA GERENCIA
LA
INSTITUCiÓN,
ADMINISTRATIVA
INICIEN
A
DE S/.21
POR
CON
DEL PERIODO
LA
21615,96
REBAGLlATI,
ALMENARA,
REDES ASISTENCIALES
LEY N'1017,
DEBERA
Y ADQUISICIONES
DEL
CONVOCATORIAS
EN LA CONFORMACiÓN
AL AREA
DE
DE LOS COMITtS
USUARIA
CENTRAL
DE
PRESTACIONES
LAS
OFICINAS
APURIMAC,
QUIEN
EN CAUTELA
ADQUISICIONES
AYACUCHO,
INCUMPLIÓ
A CALCULAR
SALUD,
LOS
Y TENER
LORETO,
Y COBRAR
ENTREGAR
GERENCIA
DE CONTROL
CENTRAL
LA CALIDAD
AUDITORIA
MtDICA,
CONFORME
TtCNICAS
DE LAS
BASES
INFORMATICOS
DE
REALICE
DE LOS INFORMES
A LO SOLICITADO
DE LOS
DE tSTOS (DEL SGH) Y QUE LA VALIDACiÓN
ASIMISMO,
PREVIA VALIDACiÓN
A LA
MENSUALES
SALUD,
DE
EN PROCESO
DISPONGA:
CONDUCENTES
LA ELABORACiÓN
DE LA FUENTE
ESTt
REDES
TACNA,
A
DE
Y/O ESPECIFICACIONES
DISPONGA
DE LAS PRESTACIONES,
LAS
PASCO,
POR LAS EMPRESAS
EN LOS CONTRATOS
PROCESOS.
COMPLETOS,
DE
LAS ACCIONES
ENTREGADOS
DE LA
LAS PENALIDADES
LOS INFORMES
PRESTACIONES
DE PRESTACIONES,
DE
JUNiN,
EN PROCESO
DISPONGA:
INTERESES
Y FINANZAS
HuANUCO,
CON
DE
DE
LA
APLICATIVOS
Y
DE ESSALUD, CONFORME
PARA LAS PROXIMAS
PERTENECER
EN PROCESO
SABOGAL,
DE ADMINISTRACiÓN
A
Y EVALUAR
SIGUIENTE:
S/.3 745,42;
S/.3 639.38; LA LIBERTAD SI.3 745,83;
DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2008.
CONTROLAR
COMPRENDIDO
FORMA
AUDITORIA MtDICA
DE
EMPRESA
POR NO HABER CUMPLIDO
LA OFICINA
A FIN QUE SE PROCEDA
PROVEEDORA,
TRAVtS
LA
615,96,
DE
SI
DE PRESTACIONES,
CON
AMAZONAS,
QUE, LA GERENCIA
DE
LAS ACCIONES
COBRAR
24' DE LA LEY DE CONTRATACIONES
GERENCIA
COORDINE
UCAYALI Y MOQUEGUA,
EMPRESA
EN PROCESO
SABOGAL,
OFICINA
REBAGLlATI
TOTAL
DECRETO
LA
EN EL OBJETO DE LA CONTRATACiÓN.
DE CONTROL
ASISTENCIALES:
DE
DE COBRAR,
Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS,
TtCNICO
ALMENARA,
EL IMPORTE
DESAGREGADO
UNO DE LOS INTEGRANTES
CONOCIMIENTO
011-2010-2-0251
(ADIMSA),
DE LAS DIFERENTES
MEDIANTE
DE BIENES
ESPECIALES,
A
S.A.
DISPONGAN
EN EL ARTICULO
ESTADO, APROBADO
ADMINISTRATIVA
FIN
A
DE LAS REDES ASISTENCIALES:
Y ANCASH,
OFICINA DE ADQUISICIONES
A LO DISPUESTO
011-2010-2-0251
CASO,
DE PENALIDADES
DE LA GERENCIA
EL
DE LAS REDES ASISTENCIALES:
EL
ALMENARA
CUSCO, LA LIBERTAD
EFECTUARSE
QUE,
Y ANCASH;
S/.2 993,67;
A TRAVtS
ADMINISTRATIVA
DEBE
REBAGLlATI,
DE AUDITOR lA MtDICA
ANCASH SI.3 745,83; CUSCO SI.3 745,83
EN PROCESO
DE ESTA SOLICITUD
DEJADAS
AGOSTO.2008,
EN
GENERAL A LAS VENTAS
ASIMISMO,
LA LIBERTAD
SER
DE PENALIDAD
LOS INFORMES
ABRIL
DEL IMPUESTO
CON LA OFICINA DE FINANZAS
DE
DE SERVICIOS
RED ASISTENCIAL
SABOGAL
LEGALES
DE CONTABILIDAD
REITERE A LA SUNAT EMITA SU
DISPONGAN:
SABOGAL,
DE APLICACiÓN
ENTREGAR
ENTRE
ANCASH,
EN COORDINACiÓN
ADMINISTRACiÓN
LA GERENCIA
JURIDICA
DE LAS REDES ASISTENCIALES:
Y
ALMENARA,
CONCEPTO
QUE
DE SI.81'419,323.00
PARA LA ATENCiÓN
DE LA GERENCIA
LA
REBAGLlATI,
DISPONGA
ACERCA DEL PEDIDO DE DEVOLUCiÓN
EN EXCESO
SEGUIMIENTO
011-2010-2-0251
DE FINANZAS:
CON LA OFICINA CENTRAL DE ASESORIA
DE
DE ALIMENTACiÓN
BASADA EN EL USO DE LA
HISTORIA CLlNICA.
011-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
A
TRAVtS
DE
LA
GERENCIA
EN UN PLAZO PERENTORIO,
DE CONTROL
INTERNO,
CENTRAL
IMPLEMENTAR
COMUNICADO
AL GERENTE
MEDIANTE CARTA N'88-AM-OCIIGCDI-ESSALUD-2010
24 -107
DE
PRESTACIONES
LAS RECOMENDACIONES
CENTRAL
DEL 25.JUN.2010.
DE
SALUD,
REFERIDAS
DISPONGA:
A DEFICIENCIAS
DE PRESTACIONES
DE SALUD,
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i'ESTADODE LA
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA RECÓMEÑOACIÓ
AUDITORIA
~ECÓMENOACI6Ñ
N
015-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
2
IMPLEMENTADA
Al GERENTE GENERAL, DISPONGA:
QUE El GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
REQUIERA
MENSUALMENTE
DE lOS
CONSIDERADOS
EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
LAS
FECHAS
ESTABLECIDAS
LAVANDERíA
Y TRANSPORTE
017-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
ClÍNICAS
SUPERVISE
DE PACIENTES
ANUALES
NECESARIOS
A
PARA
PARA lOS SERVICIOS
A FIN DE GARANTIZAR
DE
QUE SE EFECTÚEN
DEL ESTADO, EN SALVAGUARDA
TERCEROS
DE LA RED ASISTENCIAL
DE HISTORIAS
Y EJECUTEN
ClÍNICAS
ADECUADAMENTE,
PRESTADAS
DE CAPACITACiÓN
SUPERVISEN,
MENSUALMENTE
A LA DIRECCiÓN
OPORTUNAS
El
DIRIGIDAS
CUMPLIMIENTO
Al PERSONAL
DEL HOSPITAL
DE DICHO
EN PROCESO
DE ADMISiÓN
TERCEROS.
PROCEDIMIENTOS,
lOS ERRORES
POR ATENCiÓN
Y
DE FINANZAS,
EN El INGRESO DE PACIENTES
Y El RECUPERO
DE
QUE El JEFE DE ADMISiÓN
CON El JEFE DE LA UNIDAD
A lOS PROCEDIMIENTOS
A FIN QUE
Y SE EVITE lOS RIESGOS
MADRE DE DIOS, DISPONGA.
LA CAPACITACiÓN,
QUE TOMAR ACCIONES
SEAN REGISTRADOS
EN COORDINACiÓN
UN PROGRAMA
REFERIDOS
EN PROCESO
QUE: QUE El JEFE DE SERVICIO
DE lOS MÉDICOS A SU CARGO, PARA QUE LAS
Y COBRO POR ATENCIONES
Al DIRECTOR
INFORMANDO
MECANISMOS
MADRE DE DIOS, DISPONGA
LAS ACTIVIDADES
MÉDICO lEGAL.
CULMINADA
SÓLIDOS;
lOS
DE LA lEY DE CONTRATACIONES
IMPLlCANCIAS
ELABOREN
lOS
DE lOS PROCESOS
DE RESIDUOS
DE LA RED ASISTENCIAL
DE EMERGENCIA,
ESTABLEZCA
PROGRAMACiÓN
LA FACTURACiÓN
ARCHIVO
DE
CONTAR
RESPECTO
DE LA RED ASISTENCIAL.
MÉDICO QUIRÚRGICO
HISTORIAS
QUE DICHA OFICINA
lOS PRINCIPIOS
DE lOS INTERESES
CONVOCATORIA
QUE DEBERÁ
INCUMPLIMIENTOS
Al
SERVICIOS
DE MANERA
LA ADECUADA
LA
RESPECTO
A lOS
LAS CAUSAS A FIN DE PODER TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTROLAR
PERMITA
(PAC); INFORME
EN CASO SE PRESENTEN
PARA
INFORME
INDICANDO
ASIMISMO,
Al DIRECTOR
UN
CORRESPONDIENTES
PROCESOS;
OPORTUNA
CONSIDERANDO
DE CONTRATACiÓN
CORRESPONDIENTE,
NECESARIAMENTE
ADMINISTRATIVA
PROCESOS
DISPONGA QUE LA OFICINA ADMINISTRATIVA;
DE ADQUISICIONES
CUMPLIMIENTO
CON El SUSTENTO
017-2010-2-0251
ALMENARA
A LA OFICINA
DETECTADOS;
DE ESTOS
A FIN
NO SIGNIFIQUE
PÉRDIDA PARA INSTITUCiÓN.
017-2010-2-0251
017-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
10
Al DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
NECESARIAS
A NIVEL
CENTRAL,
PROCEDIMIENTOS
ELABORADOS
LA UNIFORMIDAD
DE CRITERIOS
Al DIRECTOR
COMO
CON
El
CON
EN LA RED ASISTENCIAL
LA APROBACiÓN
LAS GESTIONES
DE
LAS
GUíAS
DE
MADRE DE DIOS, A FIN DE CONTRIBUIR
EN
EN PROCESO
DE LA CALIDAD DE ATENCiÓN.
MADRE DE DIOS, DISPONGA
MÉDICO QUIRÚRGICO
COORDINADOR
CUMPLIMIENTO
CONTAR
Y MEJORAMIENTO
DE LA RED ASISTENCIAL
lOS JEFES DE SERVICIO
REALIZAR
MADRE DE DIOS, DISPONGA
PARA
Y AYUDA Al
DE ENFERMERíA,
DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
QUE: CON PARTICIPACiÓN
DIAGNÓSTICO
DE
Y TRATAMIENTO,
EFECTÚEN
SUPERVISiÓN
Y NORMAS
DE PREVENCiÓN
EN PROCESO
Así
Y MONITOREO
Al
DE INFECCIONES
INTRA HOSPITALARIAS.
017-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
Al
DIRECTOR
COMITÉ
DE LA RED ASISTENCIAL
DE SEGURIDAD
DISPUESTO
EN El ARTíCULO
FUNCIONES
DESIGNADAS
AVANCES
DE
BIOlÓGICOS,
COORDINANDO
DIFUNDIDOS
EN
SUPREMO
Al RESPECTO,
CON CARTA CIRCULAR
N'009-2005,
MENSUALES,
El
PLAN
DE PREVENCiÓN
Y FUNCIONAMIENTO
DE RIESGOS
COMITÉS
DEL
EN lO REFERIDO
A LAS
Y EVALUACiÓN
DE
ÉNFASIS
EN
DE TRABAJO
POR
AGENTES
EN lOS LINEAMIENTOS
Y SALUD
-2007, CON El CENTRO
EN PROCESO
CON lO
PONIENDO
DE SEGURIDAD
N"101-GCPS-ESSAlUD
MIEMBROS
CUMPLAN
ANÁLISIS
ANUAL,
SEGÚN lO DISPUESTO
DE lOS
QUE lOS
BAJO RESPONSABILIDAD,
REUNIONES
ESTABLECIDOS
DE ACTIVIDADES
ORGANIZACiÓN
DE DIOS, DISPONGA
20' DEL DECRETO
QUE INCLUYEN
OBJETIVOS
DESARROllO
MADRE
Y SALUD EN El TRABAJO,
El
PARA LA
OCUPACIONAL
DE PREVENCiÓN
DE RIESGOS DE TRABAJO (CEPRIT)
017-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
Al DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
ACCIONES
MADRE DE DIOS, DISPONGA
EN FORMA COORDINADA
ORIENTADAS
Al RECUPERO
QUE: El JEFE DE LA OFICINA DE
CON El JEFE DE LA UNIDAD
OPORTUNO
POR ATENCIONES
DE FINANZAS
BRINDADAS
EN PROCESO
REALICEN
A TERCEROS,
TALES COMO:
15.1 CULMINEN
PARA
El
LAS GESTIONES
ÁREA
HOSPITALARIA
EN TODOS
MÓDULOS
COMO
EN CALIDAD
LA EJECUCiÓN
DE LA VALORIZACiÓN
EJERCICIO
Y lOS
ESTUVIEREN
UNIDAD
2009
DE
QUE
NECESARIAS
FINANZAS,
DOCUMENTACiÓN
ADMINISTRATIVA
SUS
A INSTALAR
E INGRESOS,
REPORTES.
15.2 SUPERVISEN
COORDINACIONES
018-2010-2-0251
ORIENTADAS
DE FACTURACiÓN
lOS
EN
lOS
SON:
ACCESOS
RENIEC,
DE CONSULTAS
DE LOS PAGARÉS
DICHA
CORRESPONDIENTE
EMITIDOS
ESTABLECIDA
EN
El
PLAZO
EN LA NORMATIVA
DE GESTIÓN
Y ACCESOS
A lOS
CORRESPONDIENTES
SITUACiÓN.
CON LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO
PAGARÉS
CORRESPONDIENTES
SISTEMA
15.3
SE
EFECTÚEN
Al
LAS
A FIN QUE ESTA REMITA A LA
DE
24
HORAS,
CON
LA
VIGENTE.
Al GERENTE GENERAL, PARA QUE:
Al GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
LAMBAYEQUE,
DISPONGA:
QUE El JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROllO,
CONJUNTAMENTE
OFICINAS
HOSPITALARIA
DE PLANIFICACiÓN
LAMBAYEQUE,
ELABOREN
JEFA DEL SERVICIO
UN DIAGNOSTICO
Al TERNA TlVA PARA OPTIMIZAR
RIESGOS DE INVERSiÓN
DE INVERSiÓN
OPERATIVA,
INGENIERíA
DE CENTRO
SITUACIONAl
QUIRÚRGICO
DEL CENTRO
LA INFRAESTRUCTURA
Y DE SER NECESARIO
MENOR
25 -107
CON lOS JEFES DE LAS
DE LA RED ASISTENCIAL
Y OTRAS
QUIRÚRGICO
ÁREAS
DEL MISMO, CONSIDERANDO
El ACONDICIONAMIENTO,
INVOLUCRADAS,
Y DETERMINEN
FORMULEN
LA MEJOR
lOS COSTOS Y
UN PROYECTO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACI6
ESTADO DE LA
REcoMENDACiÓN
RECOMENDAC
N
018.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
4
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE EL JEFE
INGENIERIA
DE LA OFICINA
HOSPITALARIA
SERVICIOS
GENERALES
ACTIVIDADES
DE ACONDICIONAMIENTO
SEGURIDAD
INDISPENSABLES
OPORTUNA
DE CARAcTER
EN BIENES
APROBADO
DE
EQUIPOS
Y
LA PROGRAMACiÓN
DE OPERATIVIDAD,
ASISTENCIALES,
"INVERSIONES
CON LA OFICINA
INFRAESTRUCTURA,
PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE INVERSiÓN"
N'473.GG-ESSALUD.2004
EN COORDINACiÓN
EN FORMA
LOS SERVICIOS
N'002.GG.ESSALUD.2004
A PROYECTOS
DISPONGA:
DE MANTENIMIENTO,
LAS CONDICIONES
QUE REQUIEREN
DIRECTIVA
018.2010.2.0251
Y LA UNIDAD
DE LA RED, EFECTÚEN
FIN DE PROPORCIONAR
LIGADOS
LAMBAYEQUE,
DE ADMINISTRACiÓN,
DE
PRIORITARIO,
A
FUNCIONALIDAD
Y
TAL COMO
LO ESTABLECE
LA
DE CAPITAL
PRIORITARIOS
NO
CON RESOLUCION
DE GERENCIA
GENERAL
DEL 12.JUL.2004.
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE:
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA ACTIVACiÓN
"ALMANZOR
DEL COMITt
AGUINAGA
LAMBAYEQUE,
DE SEGURIDAD
ASENJO",
DISPONGA:
Y SALUD EN EL TRABAJO
DESIGNADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DEL HOSPITAL
NACIONAL
N'771.GRALA.JAV.ESSALUD.
2009, DEL 13.0CT.2009.
018.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
18
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE:
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE
EL JEFE
DE LA OFICINA
CONJUNTAMENTE
NECESIDAD
PRIORITARIA
ADMINISTRATIVA
22
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADQUISICIONES
NACIONAL
"ALMANZOR
DE LOS EQUIPOS
A ADQUIRIR,
LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES
RESOLUTIVA
DEL CITADO HOSPITAL.
CAPACIDAD
018.2010.2.0251
DEL HOSPITAL
DISPONGA:
DE ADMINISTRACiÓN
CON EL JEFE DE LA OFICINA
OFTALMOLOGIA
ADOPTAR
LAMBAYEQUE,
AGUINAGA
PARA
LAMBAYEQUE,
Y JEFE DEL SERVICIO
ASENJO",
EN BASE A LA DEMANDA
SU ADQUISICiÓN;
DE
ESTABLEZCAN
LA
QUIRÚRGICA
Y
A FIN DE MEJORAR
LA
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE:
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LAMBAYEQUE,
SE DETERMINE
UN PLAZO PERENTORIO
REFERIDAS
LAS
A
MEMORANDUM
ESTRUCTURA
DE
DEFICIENCIAS
CONTROL
DE CONTROL
RED ASISTENCIAL
CONTROL
INTERNO
LAMBAYEQUE,
27.JUL.2010 Y 01.SET.2010,
PARA LA IMPLEMENTACiÓN
DE
INTERNO,
DISPONGA:
W1
INTERNO,
Y 2, EMERGENTE
CUYO CONTENIDO
CON CARTAS
RESPECTIVAMENTE,
DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS
W(S)
DE
LA
A
TRAVtS
EVALUACiÓN
FUE COMUNICADO
DEL
DE
AL GERENTE
99 Y 101.COM-OCI/GCDIII.ESSALUD.2010
PARA LA ADOPCiÓN
LA
DE LA
DEL
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
PERTINENTES
CARTA W 99
REC 4 CONTROL INTERNO
. DISPONER QUE EL JEFE DE LA OFICINA
ADQUISICIONES
CENTRO
DE LA RED ASISTENCIAL
QUIRÚRGICO
LA CANTIDAD
DE MONITORES
RECUPERACiÓN
ASIMISMO,
DEL SERVICIO
EFECTÚEN
FIN DE ASEGURAR
QUIRÚRGICA.
CENTRO
ADMINISTRATIVA
11
DE ASEGURAR
QUE, EN UN PLAZO PERENTORIO,
COMUNICANDO
LAS
AL GERENTE
EL DIRECTOR
ASENJO"
REQUIEREN
(TERCER
PISO)
LAS
UNIDADES
Y CIRUGíA
PARA SU ADQUISICiÓN
RESPECTIVA,
QUE LAS CAMAS DE LA UNIDAD DE RECUPERACiÓN
UN ADECUADO
REBAGLlATI,
MONITOREO
DETECCiÓN
DE
DE DíA;
Y EVITAR COMPLICACiÓN
DE DIA, CUENTEN
DE
Y ESTABLEZCAN
CON MONITORES
A LOS PACIENTES
A
POST
DEL
DE
POST
DE POSIBLES COMPLICACIONES).
EN PROCESO
DISPONGA QUE
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES
REFERIDAS
DE LA RED ASISTENCIAL
A DEFICIENCIAS
REBAGLlATI,
DEL 12.0CT.2010
DE
MEDIANTE
Y 15.0CT.2010
A SU CARGO,
CONTROL
INTERNO,
MEMORANDOS
NOS.
RESPECTIVAMENTE.
W6)
MEDICO
RECOMENDACIONES
COMISiÓN
QUE
DE LOS PACIENTES
LA RAR A TRAVtS
RECOMENDACIONES
001 Y 002.EERC.GCDI.OCI.ESSALUD.2010
(CONCLUSiÓN
VITALES
DE
CON LA JEFA DEL SERVICIO
AGUINAGA
QUIRÚRGICO
Asl COMO LA OPORTUNA
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
IMPLEMENTE
"ALMANZOR
PISO Y CIRUGíA
A FIN DE BRINDAR
INMEDIATOS,
CON EL JEFE DE LA OFICINA
COORDINEN
CORRESPONDIENTE
MONITOREO
DEL TERCER
VITALES,
OPERADOS
DE CENTRO
LAS ACCIONES
(NECESIDAD
NACIONAL
DE FUNCIONES
EL ADECUADO
QUIRÚRGICO
FUNCIONES
019.2010.2-0251
DEL HOSPITAL
DE ADMINISTRACiÓN
LAMBAYEQUE
DE LA RED ASISTENCIAL
CONSIDERADAS
DE AUDITOR lA.
26 -107
AYACUCHO
EN EL MEMORANDUM
DISPONGA
DE CONTROL
SE IMPLEMENTEN
LAS
INTERNO EMITIDO POR LA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE
N° DE INFORMEDE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
ESTADO,DE LA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACI N
l.'
N
021-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
3
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
JUNIN:
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE AOMINISTRACIÓN,
DE ADQUISICIONES,
A FIN OE ESTABLECER
DE LOS INTERESES
CONTRATACIONES
MEDIANTE
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
DE LA INSTITUCiÓN,
& CORPORACiÓN
DE ACUERDO
EN LO SUCESIVO
CUANDO SE PRESENTE
CASOS SIMILARES,
A LOS ALCANCES
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
CONVOQUE
A LO PREVISTO
LOS
PROCEDIMIENTOS
USUARIA
LOS
SERVICIO
FASES
CONTRATADO,
SIENDO
LA
LA
OFICINA
RED
DE ELABORAR
RESPECTO
DE
A
ASISTENCIAL
INCUMPLIMIENTOS
SOLICITE
JUNIN,
SUPERVISEN
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA
DEclMA
RED
CORRESPONDAN
ENTRE OTROS,
PAGO
DE
LAS
ONCOLOGIA),
OFERTADO
021-2010-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
CALCULEN,
EN SU PROPUESTA
CONCURSO
Y
EN
SUSCRITOS
POR
LOS
COMETIDAS
A
DE ADQUISICIONES
SE
COBREN
LAS
PARA
PENALIDADES
QUE
CUMPLIDO
EN EL PERIoDO
DEL HOSPITAL
EVITAR
NO ASEGURAR
EN LA
Y NUTRICiÓN
IV
CONTINUOS
A LA TOTALIDAD
DE
CADA MES COPIA DE LA BOLETA DE PAGO Y RECIBO
ESSALUD;
POR
NO
DESCARTABLE
COLOCACiÓN
CON TAPA
INFECTO
CONTAGIOSAS
CONFORME
DE
PARA
EQUIPOS
SERVIR
LOS
(EMERGENCIA
A LAS BASES
Y
Y LA
PÚBLICO N'0927P00011.
JUNIN:
Y MERITÚE
EN PROCESO
EN COORDINACiÓN
LA PERTINENCIA
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN
DE ELABORAR
PARA SU REFORMULACiÓN.
HASTA 28.FEB.2011,
PARA ATENDER
AL
AL INCREMENTO
PACIENTES
DEL PERSONAL
ENTERALES
EN BASE A UN INFORME
11. DEL REGLAMENTO
ESTADO, DECRETO SUPREMO N"184-2008-EF.
UNA ADDENDA
RESPECTO
REQUERIMIENTO
Y COSTO DE LAS FÓRMULAS
MISMAS, QUE DEBEN ESTAR SUSTENTADAS
CON EL ARTicULO
QUE EN
DE LO PREVISTO
TECNICA PARA EL PROCESO CONCURSO
27 -107
LAS
OPORTUNIDAD
DE TRABAJADORES,
LOS RSH BIOCONTAMINANTES,
EMPRESA CIMPO S.R.L., PREPARACiÓN
EN CONCORDANCIA
SU
CON PONER A DISPOSICiÓN
SUFICIENTE
MATERIAL
PUBLICO (C.P) N'0927P00011,
DEL 01.MAR.2010
EN
POR NO HABER
DEL 30% DE LAS RACIONES DE DIETAS SÓLIDAS Y LIQUIDAS,
EL PERíODO
RIGEN
ADQUISICIONES,
Y/O DE LAS INFRACCIONES
APLIQUEN
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
EVALÚE
DE
DE SERVICIOS,
A LA DIVISiÓN
CON ENFERMEDADES
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADQUISICIONES,
DIVISION
NOTIFIQUEN
POR OTROS SIN EXPERIENCIA,
APORTACIONES
NO INCINERAR
LA
EN CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO,
POR NO UTILIZAR
A LOS PACIENTES
QUE
DEL SERVICIO DE ALIMENTACiÓN
NO CUMPLIR CON ENTREGAR
(EXTlNGUIDORES),
ALIMENTOS
SOLICITE
LA CANTIDAD
DE TRABAJADORES
PRINCIPIOS
DEL
A QUE HUBIERE LUGAR.
ENTRE EL 1.MAR.2010 AL 30.0CT.2010,
TRABAJADORES,
DE
A
Y
DE FINANZAS,
AL PROVEEDOR
COMPRENDIDO
CAMBIOS
JUNiN",
EN
Y OPORTUNIDAD
EN PROCESO
SEGUNDA DEL "CONTRATO
ASISTENCIAL
HUANCAYO,
LA UNIDAD
DE
REVELADAS
JUNIN:
DE ADMINISTRACiÓN,
CON
CANTIDAD
LOS
DEL AREA
DEL SERVICIO
PARA EL CUMPLIMIENTO
LAS DEFICIENCIAS
CONTRATOS
DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES
QUE, LA OFICINA
PARTICIPACiÓN
Y CONTROL
EN PROCESO
CALCULEN, APLIQUEN Y COBREN LAS PENALIDADES
cLAUSULA
A LA
Así
JUNIN:
ADMINISTRACiÓN,
DE
Y SERVICIOS,
DONDE SE ESTABLEZCA
DE CONTRATACiÓN
DE SUPERVISiÓN
DE LO PREVISTO EN LOS DIFERENTES
COORDINACiÓN
UN INSTRUCTIVO
DEL PROCESO
CONTRARIAS
BIENES
Y CONTRATACIONES;
DEL ESTADO.
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
CUMPLIMIENTO
DE
DE ADQUISICIONES
DE EVITAR SE PRODUZCAN
Y ADQUISICIONES
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN
DE SELECCiÓN
N"2, LOS MISMOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD,
CONTRATACIONES
QUE,
EN COORDINACiÓN
Y RESPONSABILIDADES,
CON LA FINALIDAD
LA OBSERVACiÓN
DEL ESTADO
PROCESOS
Asl COMO, LOS MECANISMOS
DEL CONTRATO,
CONTAR
4, DEL ARTIcULO
EN PROCESO
EN EL PLAN ANUAL
EN LAS DIFERENTES
ES CONVENIENTE
DEL NUMERAL
A LO
DEL ESTADO
JUNIN:
MISMO, EVALÚE Y MERITÚE LA NECESIDAD
LAVANDERIA;
AMA20NAS
DE CONFORMIDAD
ASIMISMO,
CONFORME
ADMINISTRATIVA
CONSORCIO
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DE ADQUISICIONES,
021-2010-2-0251
A LA EMPRESA
QUE SE PROCEDA
DE
DEL 28.SET.2010,
148' DEL REGLAMENTO
LEGAL RESPECTO
N"1,
EN CAUTELA
POR EL TRIBUNAL
N'1820-2010-TC-S3
EN EL ARTIcULO
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
A LO RESUELTO
LA BUENA PRO OTORGADA
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
021-2010-2-0251
EN LA OBSERVACiÓN
PERTINENTES
DISPUESTO
148' DEL REGLAMENTO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVAS
NET COM S.A.C y DISPONE
CON UN INFORME TECNICO
021-2010-2-0251
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN
COMENTADAS
DEL ESTADO A TRAVES DE LA RESOLUCiÓN
EL CUAL CONFIRMA
CLEANER
EN COORDINACiÓN
EVALÚE Y MERITÚE LAS DEFICIENCIAS
DURANTE
AUXILIAR
A LA
ADJUDICADAS;
LAS
TECNICO DEL AREA USUARIA
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
DEAUDITO~
ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
N.DE
RECOMENDACIÓ
N
021.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
13
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
SERVICIOS,
REALICE
EN PROCESO
JUNiN:
A TRAVÉS DE LA DIVISiÓN
LAS ACCIONES
NECESARIAS
AMBIENTE QUE REÚNA LAS CARACTERisTICAS
TÉCNICAS
RESiDUOS
SE INSTALE
SÓLIDOS
DEPÓSITOS;
Asi
ENCARGADA
LOS
RSH
HOSPITALARIOS
COMO,
REALICE
DE PREPARAR
(RSH),
UN CONTROL
(RESTO
HOSPITALARIA
UN LAVADERO
Y SUPERVISiÓN
A LOS PACIENTES,
UN
FINAL DE LOS
PARA
EL LAVADO
PERMANENTE
DE LOS ALIMENTOS
Y
Y/O IMPLEMENTE
PARA EL ALMACENAMIENTO
Y SERVIR LA ALIMENTACiÓN
BIOCONTAMINANTES
DE INGENIERIA
PARA QUE SE ASIGNE
DE
A LA EMPRESA
A FIN QUE SE INCINERE
DEJADOS
POR
LOS
PACIENTES
HOSPITALIZADOS).
021.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
15
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE, LA DIVISiÓN
REALICE
LAS ACCIONES
COMPRAS
DESABASTECIMIENTO
PACIENTES
021.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
16
AL GERENTE
QUE
NIVEL
REFERIDAS
DEL 2BOCT.2010.
QUE EN UN PLAZO
JUNiN,
PERENTORIO,
DE
ADQUIERA
ESTA
Y
LAS
MANERA
PARA LA ATENCiÓN
EL
DE LOS
DE
LA GERENCIA
DEL 30.NOV2010:
A LA GERENCIA
CENTRAL
LA LIBERTAD
MEDIANTE
GCC/OCI.ESSALUD.2010
DE CONTROL
INTERNO,
DE FECHA 19.NOV.2010,
COMUNICADAS
MEMORANDO
N' 035.
DE PRESTACIONES
DE SALUD CON EL MEMORANDO
Y A LAS REDES ASISTENCIALES
N' 044.EEPA.GCC/OCI.ESSALUD.2010
EN PROCESO
IMPLEMENTEN
N' 034.EEPA.GCC/OCI.ESSALUD.2010
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE: EL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
A REALIZARSE
ACUERDO
Y LAS REDES
Y REBAGLlATI;
N'
DE AREQUIPA
Y CARTA
Y
N' 045.EEPA.
DEL 14.DIC.2010.
JEFA DEL DEPARTAMENTO
MAMOGRAFiA,
IMPLEMENTADA
AL
N"21 Y 22.0CIIGCDI.NLRAJ.
MEMORANDO
DEL 06.DIC2010
LA CARTA
LAS
COMUNICADO
DE ASEGURAMIENTO
ALMENARA
A LAS DEFICIENCIAS
CENTRAL
IMPLEMENTAR
INTERNO,
MEMORANDUM
SABOGAL,
DEL 25.NOV.2010,
035A.EEPA.GCC/OCI.ESSALUD.2010
PERENTORIO,
CONTROL
N°7)
LA LIBERTAD,
REFERIDAS
EEPA.GCC./OCI.ESSALUD.2010
EXAMEN
DE LOGíSTICA
PERENTORIOS,
EVITAR
EN UN PLAZO
MEDIANTE
(CONCLUSiÓN
DE AREQUIPA,
LAS RECOMENDACIONES
JUNiN:
MEDIANTE CARTA N' 042.EEPA-GCC/OCI.ESSALUD.2010
ADMINISTRATIVA
Y
CENTRAL
MÉDICO E INSUMOS.
A DEFICIENCIAS
DE LA RED ASISTENCIAL
ASISTENCIALES
024.2010.2.0251
EN PLAZOS
CENTRAL
MATERIAL
DE LA RED ASISTENCIAL
ESSALUD.2010
10
PARA
EL
CON LA GERENCIA
QUE SE ATIENDEN EN EL HOSPITAL IV HUANCAYO.
GERENTE
ADMINISTRATIVA
POR
DE MEDICINAS,
RECOMENDACIONES
022.2010.2.0251
COORDINE
NECESARIAS
DELEGADAS
EN PROCESO
JUNiN:
DE ADQUISICIONES,
POR IMÁGENES,
EVALUACIONES
A LOS FACTORES
ASIMISMO, CAUTELE EL CUMPLIMIENTO
LA OPORTUNA
A LAS SOLICITUDES
DE RIESGO
PIURA, DISPONGA
DEL SERVICIO,
EMISiÓN
EN PROCESO
PREVIO AL
DE LOS INFORMES
PRESENTADAS,
PRIORlzANDOLAS
Y DE SER EL CASO SUSPENDIENDO
DE LA PROGRAMACiÓN
QUE: LA
A TRAVÉS ~E LA JEFA DEL
ORDENE QUE LOS MÉDICOS
Y A FIN DE MEJORAR
EFECTÚEN
Y TRATAMIENTO
ESTABLECIDA
DE
DE
LOS ExAMENES.
PARA LA LECTURA
DE
LOS ExAMEN ES DE MAMOGRAFIA.
024.2010.2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE: EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
JEFA DEL DEPARTAMENTO
JEFA DEL SERVICIO
REVELADAS
DE DIAGNÓSTICO
EN EL PRESENTE
.LA DEPURACiÓN
ARCHIVO
DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
FUNCIONAL
POR IMÁGENES,
INFORME, ADOPTEN
PERMANENTE
DEL ARCHIVO
Y ARCHIVO
Y TRATAMIENTO
PIURA, DISPONGA
QUE: LA
EN COORDINACiÓN
CON LA
A FIN DE REVERTIR
LAS SIGUIENTES
LAS DEFICIENCIAS
ACCIONES:
DE PLACAS A FIN DE ORGANIZAR
PASIVO, TENIENDO
EN CONSIDERACiÓN
Y MANTENER
LA ANTIGÜEDAD
EL
DE LAS
PLACAS, SIENDO COMO MÁXIMO DE UN AÑO PARA EL PRIMERO Y HASTA DE CINCO (5) AÑOS PARA
EL SEGUNDO .
. SE EFECTÚE LA REDISTRIBUCiÓN
DE DIAGNÓSTICO
RECURSOS
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
POR IMÁGENES,
A FIN DE QUE EL ARCHIVO
HUMANOS INDISPENSABLES
PARA SU ADECUADO
.SE DISPONGA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD
LAS PLACAS,
QUE EL INGRESO
Y EN CAUTELA
AL AMBIENTE
PERSONAL AUTORIZADO
.QUE EN EL ARCHIVO DE PLACAS,
DE LA CONSERVACiÓN
DE PLACAS,
UN SISTEMA
JEFA DEL SERVICIO
REVELADAS
DE DIAGNÓSTICO
EN EL PRESENTE
.LA DEPURACiÓN
ARCHIVO
DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Y ARCHIVO
DEL ARCHIVO
EL
DE INGRESOS
Y
PIURA, DISPONGA
QUE: LA
CON LA
LAS DEFICIENCIAS
ACCIONES:
DE PLACAS A FIN DE ORGANIZAR
PASIVO, TENIENDO
DE
SEA PARA
EN COORDINACiÓN
A FIN DE REVERTIR
INFORME, ADOPTEN LAS SIGUIENTES
PERMANENTE
FUNCIONAL
Y TRATAMIENTO
POR IMÁGENES,
CON LOS
Y CUSTODIA
SÓLO
DE CONTROL
SALIDAS DE PLACAS RADIOGRAFICAS.
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE: EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
JEFA DEL DEPARTAMENTO
EL SERVICIO
CUENTE
FUNCIONAMIENTO.
DEL ARCHIVO
SE IMPLEMENTE
CON QUE CUENTA
DE PLACAS
EN CONSIDERACiÓN
Y MANTENER
LA ANTIGÜEDAD
EL
DE LAS
PLACAS, SIENDO COMO MÁXIMO DE UN AÑO PARA EL PRIMERO Y HASTA DE CINCO (5) AÑOS PARA
EL SEGUNDO .
•SE EFECTÚE LA REDISTRIBUCiÓN
DE DIAGNÓSTICO
RECURSOS
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
POR IMÁGENES,
A FIN DE QUE EL ARCHIVO
HUMANOS INDISPENSABLES
PARA SU ADECUADO
.SE DISPONGA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD
LAS PLACAS,
QUE EL INGRESO
Y EN CAUTELA
AL AMBIENTE
CON QUE CUENTA EL SERVICIO
DE PLACAS
CUENTE
CON LOS
FUNCIONAMIENTO.
DE LA CONSERVACiÓN
DEL ARCHIVO
DE PLACAS,
Y CUSTODIA
DE
SEA PARA
EL
DE INGRESOS
Y
SÓLO
PERSONAL AUTORIZADO .
.QUE EN EL ARCHIVO
DE PLACAS,
SALIDAS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS.
28 -107
SE IMPLEMENTE
UN SISTEMA
DE CONTROL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
REC(lME~DACION
N°.DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACI6
N
024.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
•;.i
;.
.
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE: EL GERENTE
6
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE AYUDA
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
PARA
LA ENTREGA
DIAGNÓSTICO
024.2010.2-0251
DEL HOSPITAL
FUNCIONES
DEL
UTILIZACiÓN
DE PElíCULAS
IMPLEMENTE
CONTROL
IMPLANTE MECANISMOS
PERSONAL
DEL
HEREDIA,
SERVICIO
Y
PARA
LA
LAS
DISTRIBUCiÓN
Y
RADIOGRAFICAS.
AL MÁs BREVE PLAZO LAS RECOMENDACIONES
INTERNO,
DE
CON MAYOR PRECISiÓN
Y PROCEDIMIENTOS,
IMPLEMENTADA
Y CONTROL
EN EL SERVICIO
EL MANUAL DE ORGANIZACiÓN
SE ESTABLEZCA
/p
CON LA JEFA DE
DE SUPERVISiÓN
RADIOGRAFICAS
QUE LA
;i~~TAD(l[)E LA
RECOMENDACI6N
COMUNICADO
CON CARTA
PIURA, DISPONGA
CONTENIDAS
QUE: SE
EN EL MEMORANDUM
N' 01.0CI/GCDIII.ESSALUD.2010.COM.
EN PROCESO
DE
PIURA
DEL
13.0CT.2010.
025.2010.2.0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
7
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
DESCUENTOS
DEL SERVICIO
ANTONICH
POLlClÍNICO
JOSÉ MA TíAS MANZANILLA
MATíAS MANZANILLA,
ADMINISTRATIVA
025.2010.2-0251
LA OFICINA
DE ASUNTOS
DE
JURiDICOS,
RECUPERO
PECUNIARIO
ORDENE
ADMINISTRATIVA
MEMORANDO
DE CONTROL
026.2010.2.0251
RENAL.
EN LOS
ADMINISTRATIVA
1
2
EJECUTIVO
LAS
IMPLEMENTACiÓN
DE
ADMINISTRACiÓN,
INSTRUYA
RESPONSABILIDAD
MECANISMOS
~ce
~
z
(')
\~j~
'''SS
o'
/.
JEFE
A
EN PROCESO
DE ADMINISTRACiÓN
CONTENIDAS
DEL 28.0CT.2010,
DE SUPERAR
DEL CENTRO
REMITIDOS
EN EL
QUE SE
LAS DEBILIDADES
NACIONAL
MEDIANTE
DE SALUD
EN PROCESO
CONSIDERADAS
CARTAS
N'084.COM-
RESPECTIVAMENTE,
ELABORADOS
MEDIDA
DE
QUE
QUE EVITARA
EJECUTIVO
IMPLEMENTACiÓN
LAS
DICTE
DE INCINERACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
AL
QUE
JEFE
EL JEFE
DE
CARAcTER
DEL PLAN
ESTABLECIDAS
DEBERA
TÉCNICAS
QUE SUSTENTE
DE
INGENIERíA
DE
Y DE OPERACiÓN
EXIGIDO
A FRECUENCIAS,
Y JUSTIFIQUE
DE
PROGRAMA
SI TALES VARIACIONES
DE LOS EQUIPOS,
SUJETOS
LA
OFICINA
MODIFICACiÓN
EN LAS BASES,
VERIFICAR
AREQUIPA,
DE
OFICINA
CUALQUIER
Y
SE
EN LAS BASES
ELABORANDOSE
LA CITADA MODIFICACiÓN;
Así COMO SE REPORTE LAS INCIDENCIAS QUE HUBIERE SOBRE EL PARTICULAR
DE CONFORMIDAD DE SERVICIO QUE OTORGUEN,
29.107
DE
DE INCUMPLIMIENTO
Y AUTORIZAR
DE MANTENIMIENTO
EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE
ES
DE UN EQUIPO HOSPITALARIO
Y CALDERAS,
Y/O A NORMAS
PARA EL CASO DE ACTIVIDADES
SERVICIO
EL
DE LA RED
DE LOS CONTRA TOS SUSCRITOS
SIGUIENTES:
EXPRESAS
RESPECTIVO,
HOSPITALARIA
EN PROCESO
BAJO
DE UNA CONTRATACiÓN.
QUE PARA ACEPTAR
DE MANTENIMIENTO
DE
OPORTUNAMENTE
ESTE
DISPONER AL GERENTE
DE MANTENIMIENTO
LA
OFICINA
Y CONTRATAR
LA REINCIDENCIA
RECOMENDACIONES
DISPOSICIONES
Y SERVICIOS,
DE ACTIVIDADES
A LOS MANUALES
QUE
AREQUIPA,
DE
IMPLEMENTE
CONVOCAR
CUENTA
EL JEFE
ADQUISICIONES,
E INFRAESTRUCTURA
Y EL FRACCIONAMIENTO
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE
EN
DE LA RED ASISTENCIAL
SIGUIENTES:
OFICINA
Así COMO LA FECHA DE VENCIMIENTO
",'
'/<: SAlÜ~'
DE
QUE PERMITAN
(~"""""'''''''''6
".c. C.F.JEFE
ORES"
....
~
INTERNO
DE EQUIPOS
~6,v"
El
SE INICIE LAS
DE LOS DAÑOS CAUSADOS
LAS RECOMENDACIONES
DISPONER AL GERENTE
AL
.r>
Q'"
TACNA Y AL GERENTE
SE IMPLEMENTEN
TENIENDO
AJUSTAN
EN CUANTO A LA
CONTRARIO
N"10)
AREQUIPA,
DE LOS EQUIPOS
O
A EFECTOS
Y CONTINUO;
CRONOGRAMA
~/
(f0 ')
INFORME,
ASISTENCIAL
FRECUENCIA
S/,8 235,56 NUEVOS
DE
DETECTADAS,
QUE, LA OFICINA
PERMANENTE
HOSPITALARIA
EN LA
DE LAS RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACiÓN
EN PROCESO
DE AUDITORíA.
POR DICHO SERVICIO;
ADMINISTRATIVA
PARA
EN RETRASO
PARA EL RESARCIMIENTO
DE CONTROL
ANUAL DE CONTRATACIONES
027.2010.2.0251
A LA EMPRESA,
INCURRIDO
CASO
Y 083.COM-OCI/GCDII.ESSALUD.2010,
AL SEÑOR PRESIDENTE
SERVICIO
MÉDICO;
DE
Y SERVICIOS,
NOTIFIQUE
POR EL IMPORTE
ICA, DISPONGA:
(CONCLUSiÓN
DISPONGAN
POR LA COMISiÓN
DE SU
PARA EL
DE LA OFICINA
HOSPITALARIA
INTERNO N'001.EERC.GCDI.OCI.ESSALUD.2010
MEMORANDUMS
EN PROCESO
N'6)
DE LA RED ASISTENCIAL
OCI/GCDII.ESSALUD.2010
027.2010.2.0251
EN EL CENTRO
EN EL ANEXO N'2 DEL PRESENTE
AL GERENTE
16
ADMINISTRATIVA
DE
CON
DE FACTURACiÓN
Y TARDANZAS
EL JEFE
DE LAS OBSERVACIONES
SOBRE LA IMPLEMENTACiÓN
DE CONTROL DETECTADAS
JOSÉ
DE LA OFICINA
QUE CORRESPONDAN
QUE,
POR HABER
CONTRATADOS,
DE LA RED ASISTENCIAL
ADOPTE ACCIONES
ADJUNTA
EJECUTADO
(CONCLUSiÓN
AL GERENTE
16
DEL
S.RL TOA"
QUE EN COORDINACiÓN
DE INGENIERíA
NO APLICADA,
DE LOS TRABAJOS
EL JEFE
LEGALES
ICA, DISPONGA:
LEGALES QUE CORRESPONDAN
LA INSTITUCiÓN,
COMO,
N'4)
AL JEFE DE LA DIVISiÓN
SOLES; Así COMO, DEL LEVANTAMIENTO
ACCIONES
EN LA
ANTONIO
FÉLIX TORREALVA
EL DESCUENTO
CON LA OFICINA DE ASUNTOS JURíDICOS,
DEL SERVICIO
POR LA
DEL POLlClÍNICO
DE INASISTENCIAS
(CONCLUSiÓN
DE LA PENALIDAD
FECHA DE ENTREGA
QUE,
A EFECTUAR
SE INICIE LAS ACCIONES
RESPECTIVO,
QUE EN COORDINACiÓN
CALIDAD
DE ICA; Así
DEL HOSPITAL
DE ADQUISICIONES,
PROCEDAN
DE LA RED ASISTENCIAL
LA CANCELACiÓN
GUTIÉRREZ
ICA, DISPONGA:
S/,13 126,07, POR CONCEPTO
CASO CONTRARIO,
ADMINISTRACiÓN,
588,04,
EN PROCESO
LOS
N'1 Y 2)
PERSONAL;
AL GERENTE
13
DE S/8
DE LA INSTITUCiÓN,
DE LOS HOSPITALES
LOS BIENES E INSTALACIONES
ORDENE AL JEFE DE DIVISiÓN
POR EL IMPORTE
ADMINISTRATIVA
TORREALVA
DE
A EFECTUAR
DE ICA; ASIMISMO, A LA EMPRESA RVC SERVICES
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
025.2010.2.0251
UTILIZANDO
(CONCLUSIONES
AL GERENTE
11
Y FÉLIX
DE PROPIEDAD
Y NUTRICiÓN
DE LA OFICINA
PROCEDA
S/.6 250,91, POR EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA
POR EL IMPORTE DE
GUTIÉRREZ,
DE PISCO
EL JEFE
POR EL IMPORTE
Y EQUIPOS
DE ALIMENTACiÓN
SKRABONJA
QUE,
DE ADQUISICIONES.
AL PROVEEDOR,
DE LA INFRAESTRUCTURA
PRESTACiÓN
ICA, DISPONGA:
ORDENE AL JEFE DE DIVISiÓN
CORRESPONDIENTES
UTILIZACiÓN
025.2010.2.0251
I
I
I
I
I
I
I
I
EN COORDINACiÓN
DE LAS PElíCULAS
111CAYETANO
PIURA, DISPONGA
AL GERENTE GENERAL, PARA QUE EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
9
ADMINISTRATIVA
AL DIAGNÓSTICO,
POR IMÁGENES,
Y UTILIZACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
POR IMÁGENES; Así COMO, EN TANTO SE APRUEBE
FUNCIONES
.
EN LOS INFORMES
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
027.2010.2.0251
3
ADMINISTRATIVA
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LAS
ADMINISTRACiÓN
DISPONGA,
ALGÚN
A TRAVtS
SIGUIENTES:
HOSPITALARIO
ELABORAR
MODIFICACiÓN
COBERTURA;
DE MANTENIMIENTO
AL SEÑOR PRESIDENTE
IMPLEMENTACiÓN
ADMINISTRACiÓN
DEL
QUE
DEBERÁN
Y JUSTIFICANDO
DE INCLUSIONES,
LA
DICHO
Y SUPERVISiÓN
REGISTRO
HOSPITALARIO"
DE UNIDAD
LAS
DE LA RED ASISTENCIAL
SIGUIENTES:
DE INGENIERíA
QUE
EL JEFE
HOSPITALARIA
DE MANTENIMIENTO
EXIJAN AL CONTRATISTA
ESTABLEZCAN
DE
LO ESTIPULADO
RECOMENDACIONES
JEFE
SERVICIOS GENERALES,
O EXCLUSiÓN
"NORMA PARA LA EJECUCiÓN.
Y EL JEFE DE OFICINA
PARTICIPACiÓN
Y
Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA,
EL CASO
EN PROCESO
DE MANTENIMIENTO
SUSTENTANDO
EJECUTIVO DISPONER AL GERENTE
DE LAS
HOSPITALARIA
EQUIPOS
DE LA INCLUSiÓN
y PARA
LA
DE
POR EL GERENTE DE LA RED. CONFORME
N'004.GG.ESSALUD-99
DE ACTIVIDADES
AREQUIPA,
DE OFICINA
DE INGENIERíA
DE LAS ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO
DEBE ESTAR AUTORIZADO
EN LA DIRECTIVA
Y AUTORIZACiÓN
CORRESPONDIENTE,
DE LA PRECITADA
DOCUMENTO
CONTROL
TtCNICO
EL JEFE
INFRAESTRUCTURA,
DE LA COBERTURA
Así COMO DE LABORES
EL INFORME
QUE
DEL JEFE DE OFICINA
QUE PREVIA A LA ACEPTACiÓN
EQUIPO
CONTRATADO,
ADMINISTRATIVA
DISPONER AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
RECOMENDACIONES
AL JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO,
GENERALES,
DE
LOS
LA
OFICINA
DE
Y SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURA,
CUMPLIR CON IMPLEMENTAR
BASES
AREQUIPA,
DE
PROCESOS
DE
CON LA
EQUIPOS
Y
LOS REGISTROS
SELECCiÓN
IMPLEMENTADA
DE
QUE
SE
DESARROLLEN.
027-2010-2.0251
AL SEÑOR PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACiÓN
EN
DISPOSICIONES
EQUIPOS
LAS
EL
CENTRAL
Y TRANSFERENCIAS
CAUTELE
LA
FíSICOS
DE FINANZAS
DE
RESPECTO
DE LA RED ASISTENCIAL
A LAS LIQUIDACIONES
FACTURACiÓN,
ACELERE
ASISTENCIALES
OTORGADAS
EMPLEADORES
MOROSOS
EL GERENTE
LOS TRABAJOS
DEBEN
DE
REALIZARSE
A LA SUB GERENCIA
LA
DE
DE LAS RESOLUCIONES
EN PROCESO
DE
EN EL PERíODO 2009 POR LA OFICINA DE
RESPECTO
A LOS SERVICIOS
DE SALUD
DISPONGA
A TRAVtS
DE LA OFICINA
IMPRESiÓN
DE
A TRABAJADORES
LAS
DE
EN PROCESO
A FIN DE QUE
LIQUIDACIONES
POR
LAS
Y SUS DERECHOHABIENTES
DE
S/.88 837 321,00, DE LOS AÑOS 2007 AL 2009, A FIN DE SER
POR
ASISTENCIALES
DAR ATENCiÓN
PRESTADAS.
OPORTUNA
DE COBRANZA
Y SE EFECTÚE
ADEMÁS, DISPONGA
DE SOPORTE
TtCNICO
EL RECUPERO
A LA OFICINA DE SOPORTE
y CAPACITACiÓN
AL PERSONAL
DE LA RED, Asl COMO DE TODOS SUS CENTROS ASISTENCIALES,
A FIN
EN FORMA ÓPTIMA LAS LABORES DE DICHA ÁREA
DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
QUE
REPORTÁNDOLOS
MOROSOS.
AREQUIPA,
PRESTACIONES
DE DESARROLLAR
EN PROCESO
DICTEN
EL DETERIORO
QUE LA OFICINA DE FINANZAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
DEL ÁREA DE FACTURACiÓN
11
SUPERVISE
LA EMISiÓN
REMITIDAS
DE REBAGLlATI,
DE LA RED ASISTENCIAL
DE
LA
DE
INFRAESTRUCTURA,
AREQUIPA,
ASISTENCIALES,
AREQUIPA,
DE OFICINA
INGENIERíA,
DEL CASO; ASIMISMO,
DE LA SEDE CENTRAL,
A LOS PACIENTES DE EMPLEADORES
DE LAS ATENCIONES
ADMINISTRATIVA
DE
DE INSPECCIONES
ÁREAS
REMITIDAS AL ÁREA EMISORA DE LAS RESOLUCIONES
029-2010.2-0251
EL JEFE
OFICINA
ASISTENCIAL
DE LA SEDE CENTRAL,
FINANZAS
INFORMÁTICO,
DE
A TRAVtS
RED
LOS CORRECTIVOS
COBRANZA
ADMINISTRACiÓN,
JEFE
QUE
DEL ENTE RECTOR
COBRANZAS
EL ÁREA
CON
DE
AMBIENTES
LA NORMATIVA
EL GERENTE
10
ADMINISTRATIVA
GENERALES,
EL GERENTE
PRESTADOS
029.2010.2.0251
DE
DE LA RED ASISTENCIAL
SIGUIENTES:
A QUE EL JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Y ADOPTANDO
REHABILITACiÓN
ADMINISTRATIVA
COORDINACiÓN
EDIFICACIONES
OPORTUNAMENTE
OBSERVANDO
DISPONER AL GERENTE
RECOMENDACIONES
ORIENTADAS
Y SERVICIOS
ACUSEN
EJECUTIVO
DE LAS
ADMINISTRACiÓN
029-2010-2.0251
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
EJECUTIVO
IMPLEMENTACiÓN
SERVICIOS,
027.2010-2-0251
. ESTADO DE LA
RÉCOMENDACI6N
RECOMENDACIÓN
N°DE
RECOMENDACIÓ
N
DEAUDrrO~
CON LA DIVISiÓN
AREQUIPA
DISPONGA,
DE FINANZAS
EN PROCESO
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
Y EL COORDINADOR
DEL HOSPITAL
NACIONAL
CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, SE SUJETEN A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE LA
GERENCIA GENERAL N"011-GG.ESSALUD.2006
'NORMA PARA EL REGISTRO, VALORIZACiÓN
Y
FACTURACiÓN
DE PRESTACIONES
RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL
CARTA
CIRCULAR
OBSERVADO,
004.2011-2-0251
ASISTENCIALES
A TERCEROS',
APROBADO
MEDIANTE
N"605.GG.ESSALUD-2006
DEL 18.SET.2006, Así COMO DE LA
N"016-GCF-ESSALUD.2002
AL GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES
ADMINISTRATIVA
QUE
LA GERENTE
MECANISMOS
DE OFERTA
EQUIPOS
QUE REPORTAN
LA SITUACiÓN
c.
~
ADOPTE
MEDIDAS
ORIENTADAS
PERiÓDICA.
ESPECIALES,
'v",
<J'
~:
LORES ,'2
JEFE
v
.~SSAL\.lO.
30 -107
ADECUADAS
DEBERÁN
SIN USO, EN EL DEPÓSITO
A FIN DE DESPLAZARLOS
EN TORNO A
REVISAR
Y
DE LA SUB
AL ÁREA QUE LO REQUIERA
A OTRO ÓRGANO DESCONCENTRADO
N"1).
Y OPORTUNA
QUE TIENEN ASIGNADOS
POCO USO O SIN USO. ASIMISMO,
ENCONTRADOS
A IMPLEMENTAR
ACTUALIZADA
A FIN DE TOMAR DECISIONES
DE LOS EQUIPOS
GESII'"
". C.
FLEXIBLE
DE liNEA,
DEPENDENCIAS
SER EL CASO, REDISTRIBUIRLOS
(~ ~
LO
EN PROCESO
SUS DISTINTAS
(CONCLUSiÓN
DE REGULARIZAR
DE SALUD, DISPONGA:
QUE PERMITAN CONTAR CON INFORMACiÓN
GERENCIA DE PROYECTOS
VOso
ADEMÁS
DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MtDICOS
EVALUAR
o'f"
30.ENE.2002,
SOBRE EL USO Y PRODUCCiÓN
EVENTUALES
.).;
DEL
BAJO RESPONSABILIDAD.
DE LA INSTITUCiÓN.
O DE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDAClÓ'
RECOMENDAC
ESTADO DE LA
OMENDACI6N
N
004.2011.2.0251
ADMINISTRATIVA
8
EN PROCESO
AL GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
DICTE DISPOSICIONES A LA GERENTE DE OFERTA FLEXIBLE,
LAS RECOMENDACIONES
AL PRESENTE
PLANTEADAS
DIRIGIDAS
EN LOS MEMORÁNDUMS
INFORME, COMO ANEXO N'2, REPORTANDO
A QUE SE IMPLEMENTEN
DE CONTROL
RESULTADOS
INTERNO ADJUNTOS
DE LAS MEDIDAS
QUE SE
ADOPTEN SOBRE EL PARTICULAR
(CONCLUSiÓN N'4)
CARTA N' 032-EEGOF-GCDII.OCI.ESSALUD.2011
REC,l
QUE EL GERENTE
OPERACIONES
CENTRAL
DE
PRESTACIONES
DE
DE SALUD QUE EN COORDINACiÓN
OFICINA CENTRAL
DE ORGANIZACiÓN
SALUD,
E INFORMÁTICA
ACTUALIZADO
Y COORDINADOR
DE EMERGENCIAS
GERENTE
DE OFERTA
EN USO, DADO QUE LA INFORMACiÓN
QUE
Y DE SER EL CASO SE ELABORE UN
ACTUALES
Y URGENCIAS
DEL CENTRO REGULADOR
(CRONEU)
y LAS DEPENDENCIAS
USUARIAS DE LA GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE A FIN DE CONTAR CON INFORMACiÓN
Y SER UTILIZADA COMO HERRAMIENTA
IGUALMENTE,
QUE LA GERENTE
TRANSPORTE
ASISTIDO
CAUTELE
MÓVILES
QUE GENERA
DENOMINACiÓN
005.2011.2-0251
ADMINISTRATIVA
DE EMERGENCIA
(STAE)
DISPONGA
IMPLEMENTE
QUE SE REGISTRE
DE SERVICIOS
EL SERVICIO
Y EVITAR
PARA ELABORAR
CONSIGNAR
SERVICIO
DE CONTROL
REPORTES
ESTADisTICOS
E IDENTIFICANDO
DATOS
DE
QUE
LAS UNIDADES
DE PRODUCCiÓN
BAJO LA
"EN BLANCO".
CONSTANTE
DESIGNADOS
AL SUB GERENTE
MECANISMOS
SEA SEGURA, PRECISANDO
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA:
QUE LA OFICINA ADMINISTRATIVA,
A TRAVÉS DE LA OFICINA
MONITOREO
CONFIABLE
SEGURA PARA LA TOMA DE DECISIONES,
DE OFERTA FLEXIBLE,
QUE LA INFORMACiÓN
SOBRE PRODUCCiÓN
DE
Y LA
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
NACIONAL
AL
FLEXIBLE
EMITE A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA ACUSA INCONGRUENCIAS,
APLICATIVO
DISPONGA
CON LA GERENCIA
DE LOS PROCEDIMIENTOS
PARA CONDUCIR LOS PROCESOS
LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
ESPECIAL LA NECESIDAD
EN PROCESO
DE ADQUISICIONES,
QUE EJECUTAN
DE CONTRATACiÓN,
PREVIO A LA ELABORACiÓN
LOS COMITÉS
DISPONIENDO
UN
ESPECIALES
QUE EL JEFE DE
DE LAS BASES, DEFINA CON EL COMITÉ
DE CONTAR CON EL APOYO DE UN ESPECIALISTA
ÁREA USUARIA, LO CUAL DEBE DE CONSTAR
EFECTÚE
O REPRESENTANTE
EN UN ACTA, CON LA FINALIDAD
DEL
DE OPTIMIZAR
LOS
PROCESOS EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.
005-2011.2.0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE LA OFICINA
RESPONSABILIDAD,
MEDICINAS
SEÑALANDO
A TRAVÉS
INFORME A LA GERENCIA,
EFECTUADAS
A TRAVÉS
LA JUSTIFICACiÓN
EN PROCESO
AREQUIPA:
DE ADMINISTRACiÓN,
DE SU EJECUCiÓN,
"N" (MENORES
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
CONLLEVEN
A QUE
EL PROVEEDOR
CUMPLA
CON
PROVEEDOR
AL PAGO
ASIMISMO,
ADQUIRIDOS,
SOBRE
LA PENALIDAD,
LOS SERVIDORES
SOLIDARIAMENTE
SE DEBERÁ
REGISTRO
PERTINENTES
DE LA PENALIDAD
OPORTUNAMENTE;
INICIAR
YIO FUNCIONARIOS
QUE
POR
MORA
DE NO LOGRARSE
LAS
ACCIONES
RESPONSABLES,
DEL
LEGALES
A FIN DE QUE
DEL IMPORTE ANTES MENCIONADO.
CON RECEPCIONAR
Y SU CORRESPONDIENTE
LAS ACCIONES
SE DEBERÁN
CON LA CANCELACiÓN
CUMPLIR
HASTA
EN STOCK.
EL PAGO
A SI.25, 397.20, QUE NO FUE DESCONTADO
RESPECTIVAS
ESTABLECIDO
EN EL PAC Y EL TIEMPO QUE HA
EN PROCESO
INICIE
ASCENDENTE
RESPONDAN
MÉDICO O
LAMBAYEQUE
DE ADMINISTRACiÓN,
POR
DE MATERIAL
BAJO
A TRES UIT) MENSUALMENTE;
EL VALOR REFERENCIAL
SI HA SIDO CONSIDERADO
SIDO UTILIZADO PARA EL PROCESO Y SOBRE LA NO EXISTENCIA
005.2011.2.0251
DE ADQUISICIONES,
SOBRE LAS ADQUISICIONES
DE PROCESOS
CON TRES MESES DE ANTIGÜEDAD,
DE LA OFICINA
EN EL ALMACÉN
EN EL SISTEMA
CENTRAL
LOS BIENES
SAP, EL MISMO DiA DE SU
RECEPCiÓN.
005.2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE:
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
A TRAVÉS
RESPONSABILIDAD,
MEDICINAS
SEÑALANDO
INFORME A LA GERENCIA,
EFECTUADAS
A TRAVÉS
LA JUSTIFICACiÓN
DE SU EJECUCiÓN,
"N" (MENORES
A LOS GERENTES DE LAS REDES ASISTENCIALES
NECESARIOS
PENDIENTES
PARA LOGRAR
ESTABLECIDO
HASTA
EN EL PAC Y EL TIEMPO QUE HA
EN STOCK.
CUSCO, LAMBAYEQUE
ADOPTEN
IMPLEMENTACiÓN
MÉDICO O
Y REBAGLlA TI:
LOS MECANISMOS
DE TODAS
EN PROCESO
QUE SEAN
LAS RECOMENDACIONES
DE SUPERAR QUE DATAN DE AÑOS ANTERIORES.
A LOS GERENTES
DE LAS REDES ASISTENCIALES
RESPECTO AL MEMORÁNDUM
AREQUIPA.
CUSCO. LAMBAYEQUE
Y REBAGLlATI,
DE CONTROL INTERNO:
QUE SE DICTEN LAS DISPOSICIONES
PLANTEADAS
AREQUIPA,
DE ADMINISTRACiÓN,
LA TOTAL
DE MATERIAL
BAJO
A TRES UIT) MENSUALMENTE;
EL VALOR REFERENCIAL
SI HA SIDO CONSIDERADO
SIDO UTILIZADO PARA EL PROCESO Y SOBRE LA NO EXISTENCIA
QUE LOS JEFES DE LAS OFICINAS
DE ADQUISICIONES,
SOBRE LAS ADQUISICIONES
DE PROCESOS
CON TRES MESES DE ANTIGÜEDAD,
EN PROCESO
DE LA OFICINA
EN LOS MEMORANDUNS
COMO ANEXO N'2, REPORTANDO
DIRIGIDAS A QUE SE IMPLEMENTEN
DE CONTROL
LOS RESULTADOS
PARTICULAR.
31- 107
INTERNO. ADJUNTOS
LAS RECOMENDACIONES
AL PRESENTE
DE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTEN
INFORME
SOBRE EL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
AUDrrOR~
006-2011-2-0251
?EST~DOq~LA
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DEAUDrrO~
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACIÓ
N
4
ADMINISTRATIVA
DISPONGA:
QUE, EL GERENTE CENTRAL DE LOGISTICA,
ORDENE AL GERENTE
RESULTADO
DE LOS PROCESOS
ESVICSAC,
DE SELECCiÓN
PARA LA CONTRATACiÓN
PARA LAS INSTALACIONES
COMO
ADMINISTRATIVAS
DEL CONTRATO
BUENA PRO, LA PRESENTACiÓN
SEGUROS
PACTADOS
CONTRATADOS;
DE LOS DOCUMENTOS
AL PERSONAL
ENCARGADOS
DEL
CUMPLIMIENTO
DE LOS TtRMINOS
LOS POSTORES
GANADORES
FIN DE QUE SE GARANTICE
PROPUESTO
CONTROL
QUE, EL GERENTE
CENTRAL
QUE SUSTENTAN
A NOVIEMBRE
CENTRAL;
DE CUYO
DE LA SEDE CENTRAL
Y
DE INMEDIATO
DE
DE LOS
DE LOS SERVICIOS
A LOS FUNCIONARIOS
LOS
SERVICIOS,
DE LAS BASES. PROPUESTAS
CONTRACTUALES
A LA
DE LA
LA COBERTURA
LA PRESTACiÓN
SUPERVISiÓN
PREVIA
ADJUDICATARIOS
PACTADOS
Y
PARA
EL
TtCNICAS
DE
SEGÚN CONTRATO,
A
EN PROCESO
DISPONGA:
DE LOGiSTICA,
ESVICSAC, POR LA PRESTACiÓN
DE ENERO
Y REMITIR
SILSA y
Y VIGILANCIA,
LA EFECTIVA Y EFICIENTE LABOR DE SUPERVISiÓN.
REVISAR Y EVALUAR LA DOCUMENTACiÓN
ASISTENCIA)
TANTO
QUE EN LA ETAPA
QUE GARANTICEN
PARA
DE REFERENCIAS
Y LOS TtRMINOS
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD
SE EXIJA A LOS POSTORES
Asl COMO, DE COMUNICAR
SERVIDORES
NACIONAL,
QUE COMO
A LAS EMPRESAS
DE LIMPIEZA,
Y ASISTENCIALES,
A NIVEL
RESPECTIVO,
DE ADQUISICIONES,
QUE SE ADJUDIQUEN
DE LOS SERVICIOS
DE LAS REDES ASISTENCIALES
SUSCRIPCiÓN
006-2011-2-0251
EN PROCESO
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DESIGNE
(REPORTE
UNA COMISiÓN
LAS CONFORMIDADES
DE SERVICIOS
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
DE SER
EL CASO,
A EFECTO
OTORGADAS
A LA EMPRESA
DURANTE
ADMINISTRATIVAS
DEBERÁ
DE
DE PARTES DIARIO DE
Y VIGILANCIA,
DEL 2010, EN LAS INSTALACIONES
RESULTADO,
REVISORA,
DE TAREO, CONTROL
APLICAR
LOS MESES
DE LA SEDE
EL DESCUENTO
QUE
CORRESPONDA,
006-2011-2-0251
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
REBAGLlATI,
HOSPITALARIA
SERVICIOS,
Y SERVICIOS
CAUTELEN
ESTIPULADOS
ADJUDICADO
EN LAS BASES, OFERTAS
AL CONTRATISTA
Y VIGILANCIA;
ASIMISMO,
006-2011-2-0251
12
ADMINISTRATIVA
Y DE
ARCHIVADOS
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS
CAUTELEN
ESTIPULADOS
ADJUDICADO
SERVICIO
15
SERVICIOS,
DOCUMENTOS
Y JEFE
ADJUDICADO
Y DE
Y SERVICIOS
SERVICIO
ASIMISMO,
PRESTADO
PERMANECER
17
TtCNICAS
LOS
HOSPITALARIA
EL ESTRICTO
CUALES
DE
DEL PROCESO
TtCNICAS
DE LA 'CONFORMIDAD
MENSUALES
PARA LA PRESTACiÓN
DE LOS RESPECTIVOS
Y DE
LOS
Y SERVICIOS
ADJUDICADO
SERVICIO
Y DE
CUALES
o'
;:
r.
. C. F OFt;~s..'"
c.
EFE
.
'SS AL\}'\)'
32 -107
DE
DEL' PROCESO
SE
DEL
DEBERÁN
IMPLEMENTADA
DE INGENIERIA
Y
REFERENCIAS
DE SELECCiÓN
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD
DE LA 'CONFORMIDAD
MENSUALES
DE SERVICIO',
DE SUPERVISiÓN
LOS
CUALES
SE
DEL
DEBERÁN
POSTERIORES,
EN PROCESO
DE MANTENIMIENTO,
CUMPLIMIENTO
TtCNICAS
DOCUMENTOS
ADECUADAMENTE,
"'~/.C...
TtRMINOS
ORDENE AL JEFE DE DIVISiÓN
DE
LOS
Y CONTRATOS.
PARA LA PRESTACiÓN
LOS
SEGURIDAD
DE SERVICIO',
INFRAESTRUCTURA
SUSTENTATORIOS,
DE UNIDAD
DE LOS RESPECTIVOS
ARCHIVADOS
DE SELECCiÓN
POSTERIORES
QUE FACILITE LOS CONTROLES
DE SELECCiÓN
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD
MENSUALES
SUSTENTATORIOS,
Y
DE REFERENCIAS
DEL PROCESO
DE LA 'CONFORMIDAD
INFORMES
DE INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA
TERMINOS
DE LOS SERVICIOS
ASIMISMO, QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO
PRESTADO
PERMANECER
Y JEFE
EL ESTRICTO
EXIJA LA PRESENTACiÓN
Y
REFERENCIAS
JUNiN, DISPONGA:
EN LAS BASES, OFERTAS
AL CONTRATISTA
Y VIGILANCIA;
LOS
EN PROCESO
DE SUPERVISiÓN
LOS
DE LOS SERVICIOS
INFORMES
DOCUMENTOS
ADECUADAMENTE,
DE
Y CONTRATOS,
DEBERÁN
DE INGENIERIA
DE LIMPIEZA,
DE MANTENIMIENTO,
CUMPLIMIENTO
SE
DEL
INFRAESTRUCTURA
TERMINOS
SUSTENTATORIOS,
QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO
ARCHIVADOS
CAUTELEN
ESTIPULADOS
~
DE SERVICIO',
POSTERIORES,
QUE FACILITE LOS CONTROLES
DE UNIDAD
DE SELECCiÓN
DE SUPERVISiÓN
LOS
DE LOS SERVICIOS
INFORMES
DOCUMENTOS
Y JEFE
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
SERVICIOS,
J
LOS
Y CONTRATOS,
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
VOBo
MENSUALES
DE MANTENIMIENTO,
PARA LA PRESTACiÓN
EN LAS BASES, OFERTAS
EXIJA LA PRESENTACiÓN
o
a.
DE LA 'CONFORMIDAD
DE
Y
REFERENCIAS
DE LIMPIEZA, SEGURIDAD
SUSTENTATORIOS,
CUMPLIMIENTO
ADECUADAMENTE,
AL CONTRATISTA
Y VIGILANCIA;
rt
DE
DEL PROCESO
QUE FACILITE LOS CONTROLES
DE UNIDAD
DE INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA
TERMINOS
DE LOS SERVICIOS
INFORMES
DE LOS RESPECTIVOS
ARCHIVADOS
CAUTELEN
ESTIPULADOS
~/'.;.
LOS
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, DISPONGA:
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ORDENE AL JEFE DE DIVISiÓN
HOSPITALARIA
E
DE
Y CONTRATOS,
ASIMISMO, QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO
PRESTADO
PERMANECER
ADMINISTRATIVA
LOS
EN LAS BASES, OFERTAS
EXIJA LA PRESENTACiÓN
006-2011-2-0251
TtCNICAS
PARA LA PRESTACiÓN
EL ESTRICTO
AL CONTRATISTA
Y VIGILANCIA;
ADMINISTRATIVA
DE MANTENIMIENTO,
CUMPLIMIENTO
ADECUADAMENTE,
AL JEFE DE DIVISiÓN
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL PIURA, DISPONGA:
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ORDENE AL JEFE DE DIVISiÓN
SERVICIOS,
006-2011-2-0251
DE UNIDAD
DE LOS RESPECTIVOS
PRESTADO
PERMANECER
ORDENE
QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO
EXIJA LA PRESENTACiÓN
SERVICIO
Y JEFE
EL ESTRICTO
EN PROCESO
DISPONGA:
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DE SERVICIO',
DE SUPERVISiÓN
LOS
QUE FACILITE LOS CONTROLES
CUALES
SE
DEL
DEBERÁN
POSTERIORES,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DEAUDITORIA
RECOMENDACIÓ
¡ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
N
N
007-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
3
SE SUGIERE AL SEÑOR PRESIDENTE
EL COMITt
DE INVERSIONES
DE LA INSTITUCiÓN.
APROBADO
TtCNICA
PARA
EN EL SENTIDO
POSIBLES 'CASOS DE EMERGENCIA"
COMO TALES, CONSIDERANDO
LAS
CONTINGENCIAS
ELEVÁNDOLO
007-2011-2-0251
EL COMITt
DE INVERSIONES
RECURSOS
DE LA RESERVA
TIENE POR FINALIDAD
SE IMPLEMENTE
31.MAY.2011,
CUÁLES SON LOS
DE ESSALUD
DE USO DE LA RESERVA
MACROECONÓMICAS
EVALÚE
O
PODRíA DECLARAR
TtCNICA,
ÚNICAMENTE
DESASTRES
NATURALES:
EN PROCESO
LOS LiMITES
ESTABLECIDOS
EN ACCIONES,
DEL MERCADO,
HACER FRENTE A POSIBLES
DEBE GARANTIZAR
11
A TRAVtS
INTERNO,
PARA
LA INVERSiÓN
CON EL FIN DE MINIMIZAR
CONSIDERANDO
NO PREVISIBLES,
DE
RIESGOS
QUE LA RESERVA
EMERGENCIAS
QUE SE PRESERVE
Y
TtCNICA
LA INVERSiÓN
SU VALOR.
EN PROCESO
COMUNICADO
INFORMANDO
CARTA
DE SUS RESULTADOS
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
A LO PREVISTO
ADS 1027S00071
PERÚ SA,
COORDINE
QUE CORRESPONDAN
WEENS
S.RL
CONTENIDAS
AL ÓRGANO DE CONTROL
JUNiN, A FIN DE QUE CALCULEN,
A LOS PROVEEDORES
CUMPLIDO
REFERIDOS,
A LAS BASES Y SU PROPUESTA
CONFORME
A LO PREVISTO
OFICINAS
DE GESTIÓN
SERVICIO
DE LABORATORIO,
CENTROS
ASISTENCIALES
EVALÚEN
Y APLIQUEN
TRATAMIENTO,
DEFINAN
DEL ÁMBITO
CRITERIOS
DEMANDA
ESTACIONALlDAD,
EN EL NUMERAL
Y DESARROLLO,
LAS NECESIDADES
Y Así EVITAR
AL
ANTES
EN PROCESO
N'15-GG-ESSALUD-2007
OPERATIVA,
RECURSOS
DE INSUMOS
PARA
HISTÓRICO,
METAS ASISTENCIALES,
COSTO BENEFICIO Y DEMÁS FACTORES,
BIENES NECESARIOS
- LABIN
QUE:
DE LA RED ASISTENCIAL
INSATISFECHA,
SA
CON ENTREGAR
EN LOS PROCESOS
DE LA DIRECTIVA
PLANIFICACiÓN
DE CONSUMO
ALBIS
Y
Y COBREN
TtCNICA.
JUNiN, DISPONGA
78.31
EN
1027M00131
APLIQUEN
CONSORCIO
S.A. POR NO HABER
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
Y FINANZAS,
ADMC 0927Ml772,
LOS EQUIPOS EN CESiÓN EN USO OFERTADOS
A TRAVtS
EN PROCESO
DE ADQUISICIONES
HOSPITAL IV HUANCAYO,
CONFORME
DE
INSTITUCIONAL.
JUNiN, DISPONGA QUE:
CON LA DIVISiÓN
Y LABDEALERS
EN EL MEMORÁNDUM
N'62-COM-RT-OCIIGCDIII-ESSALUD-2011
DE LAS BASES DE LOS PROCESOS
PARA LA RED ASISTENCIAL
LAS PENALIDADES
12
CON
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVA
POR LA OIT EN SU ESTUDIO
CON MAYOR PRECISiÓN
AL MÁs BREVE PLAZO LAS RECOMENDACIONES
DE CONTROL
008-2011-2-0251
DE LA RESERVA
AL GERENTE GENERAL, DISPONGA:
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
DE 28.DIC.2007,
DE LOS RECURSOS
EJECUTIVO
TtCNICA
A LA VOLATILIDAD
DE SUS RECURSOS
008-2011-2-0251
N"1643-GG-ESSALUD-2007
QUE EL CONSEJO DIRECTIVO
COMO CAUSALES
FINANCIERAS
FINANCIERAS,
AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU CONSIDERACiÓN.
EXPOSICIONES
007-2011-2-0251
DE INVERSIONES
DE INVERSIONES
LO RECOMENDADO
DE DELIMITAR
EPIDEMIOLÓGICAS,
SE SUGIERE AL SEÑOR PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA
GENERAL
LA UTILIZACiÓN
EN CONSIDERACiÓN
ACTUARIAL,
LA POLiTlCA
CON EL REGLAMENTO
DE GERENCIA
LOS CRITERIOS
y TOMANDO
FINANCIERO
EN PROCESO
CUMPLA CON ACTUALIZAR
EN CONCORDANCIA
POR RESOLUCiÓN
ESTABLECIENDO
EJECUTIVO
LAS
MtDICOS
JUNíN: Así COMO, COORDINEN,
MORBILIDAD,
PROTOCOLOS
DIAGNÓSTICOS,
DE
TRATAMIENTOS,
DE MANERA TAL QUE SE REQUIERA
LAS ADQUISICIONES
y
LOS DIFERENTES
A TRAVtS
DE PROCESOS
LOS
MENORES
O
IGUALES A 3 UIT Y MEDIANTE ANTICIPOS.
008-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
13
A TRAVtS
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
CONFORME
A LO PREVISTO
ESTADO, EL COMITt
LOS DIFERENTES
REQUISITOS
CONFORME
ESPECIAL,
PROCESOS
SOLICITADO
RECURSOS
EN LAS BASES
A TRAVtS
DEL ESTADO
Y LA DIVISiÓN
TENGA CONOCIMIENTO
Y SU REGLAMENTO
Y EVITAR
DEL
PARTICIPANTES
OUE DEBEN
CONTENER
EN
LOS
DE ADQUISICIONES,
Y ADQUISICIONES
DE LAS BASES: Así COMO EL REPRESENTANTE
DE LOS POSTORES
33 -107
DE LOS POSTORES
LOS MISMOS
ADMINISTRATIVAS
EN PROCESO
LEY DE CONTRATACIONES
DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
EN LA ELABORACiÓN
IMPUGNATORIOS
N'1017
EVALÚE LAS PROPUESTAS
DIVISiÓN QUE INTEGRA EL COMITt,
DE CONTRATACIONES
JUNiN, DISPONGA QUE:
24' DEL DL
QUE SE CONVOQUEN,
A SUS FUNCIONES,
APOYO ADMINISTRATIVO
REFERIDA
EN EL ARTICULO
DE LO PREVISTO
DE ESTA MANERA
DE
DE LA
EN LA LEY
QUEJAS
Y
.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
008-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
14
;!¡EST,&,DOD~ LA
R~COMÉNDACIÓN
RECOMENDAC
N°,DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA
RECÓMENOÁCIÓ
AUDITORIA
N
A TRAVtS
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
PERTINENCIA
Y EL JEFE
DE INCLUIR
CAPACITACiÓN
Y ENTRENAMIENTOS
CONTRATACiÓN
DE BIENES
LEY DE CONTRATACIONES
DE DICHOS
DEBERÁN
REALIZAR
DEL PERSONAL
EVALUtN
PARA
EL AÑO
Y ANALISTAS
Y ADQUISICIONES
EVENTOS
DE LA DIVISiÓN
LAS RtPLlCAS
DE
BENEFICIADO
CORRESPONDIENTES
DIRECTA
EN LA
ESPECIALES,
DE ADQUISICIONES
y LAS DISPOSICIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO;
EL PERSONAL
LA
2012, EVENTOS
DE LOS COMITt
CON LA NORMA TlVIDAD INSTITUCIONAL
CON
DE
y MERITÚEN
QUE TENGA PARTICIPACiÓN
Y LOS INTEGRANTES
Y ADQUISICIONES
DE ESTA MANERA ACTUALIZAR
CON EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADQUISICIONES,
DE CAPACITACiÓN
Y SERVICIOS
UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
TtRMINO
JUNiN, EN COORDINACiÓN
DE LA DIVISiÓN
EN EL PLAN
EN PROCESO
JUNiN, DISPONGA QUE
Y
DE LA
LOS MISMOS QUE AL
ESTAS
CAPACITACIONES,
DE LOS TEMAS DESARROLLADOS
BAJO
RESPONSABILIDAD
008-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
A TRAVtS
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
EL PLAN ANUAL
CONDICIONES
BAJO RESPONSABILIDAD
DE CONTRATACIONES
CONVOCATORIAS,
Y CALIDAD
SE REALICEN
"W MENORES A 3 UNIDADES
008-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
18
A TRAVtS
IMPOSITIVAS
BIENES
PROCESOS
MEJORES ALTERNATIVAS
ADMINISTRATIVA
DE
DE PROCESOS
COMO SON LICITACiÓN
IMPLEMENTADA
DE LABORATORIO,
PÚBLICA, ADJUDICACiÓN
(PAC),
DIRECTA
EN LOS PLAZOS PREVISTOS,
DE PRECIOS Y OPORTUNIDAD
SON
DE CONTRATACIONES
PÚBLICA
A FIN DE OBTENER
Y EVITAR SUCESIVAS
COMPRAS
ATRAVtS
TRIBUTARIAS
EN PROCESO
EL GERENTE CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
A LAS FUNCIONES
EFECTÚE
A TRAVtS
INTEGRAL
DEL SEGURO
IDENTIFIQUE
PUNTOS
DE
ASIGNADAS
DE SUS GERENCIAS
ATENCiÓN
PROBLEMAS
EL
APORTE
ACTUALIZACiÓN
DE PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES
Y
A LA GERENCIA
DE LÍNEA
COMPLEMENTARIO
LOS PRINCIPALES
CORRECTIVAS
ADMINISTRATIVA
A TRAVtS
DISPONGA QUE
EN EL PLAN ANUAL
N, MENORES A 3 UNIDADES IMPOSITIVAS
EN APLICACiÓN
009-2011-2-0251
Y
Y BAJO MEJORES
EL DESABASTECIMIENTO
DE EMERGENCIA
REBAGLlATI,
Y QUE ESTOS SEAN EJECUTADOS
DE PROCESOS
EN
EN FORMA OPORTUNA
EN CUENTA QUE LOS INSUMOS
SE INCLUYA
DE ENVERGADURA,
YIO SELECTIVA
009-2011-2-0251
TENIENDO
DE USO PERMANENTE,
PREVISTOS
DE PROGRAMACiÓN
TRIBUTARIAS.
DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
LOS PROCESOS
LAS FECHAS
Y EVITAR DE ESTA MANERA
INSUMOS DE LABORA TORIO Y RECURRIR A LA COMPRAS
EN PROCESO
DISPONGA:
EJECUTE
(PAC), RESPETANDO
DE MANERA QUE tSTOS
DE PRECIOS
LAMBAYEQUE,
CENTRAL
DE ASEGURAMIENTO,
CORRESPONDIENTES,
DE TRABAJO
DE RIESGO
UNA EVALUACiÓN
(SCTR),
DE ESTE SEGURO, CONSIDERANDO
CONTRIBUTIVO
Y NORMAS;
PROPONGA
DE
LAS
ENTIDADES
CAPACITACiÓN
A
LA
EN EL CUAL
EMPLEADORAS,
DEL PERSONAL;
GERENCIA
SE
COMO UNO DE LOS
GENERAL
Así
LAS
COMO,
MEDIDAS
A SEGUIR.
EN PROCESO
EL GERENTE CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
DISPONGA QUE EL GERENTE
ASEGURAMIENTO,
DE PLATAFORMA,
SE BRINDE EL APOYO NECESARIO
RED ASISTENCIAL
PIURA,
BRINDADAS
QUE
ENTRE
IDENTIFICAR
TRABAJADORES
AFILIADOS
DE LA SUB GERENTE
A LA OFICINAS
A FIN DE QUE EFECTÚE
TRABAJO DE LAS ATENCIONES
PERMITA
A TRAVtS
DE SUCURSALES
DE ASEGURAMIENTO
LA INVESTIGACIONES
OTROS
A EPS, EVITANDO
CASOS,
CASOS
LAS
DE LA
DE ACCIDENTES
EN LOS CENTROS ASISTENCIALES
DE
DE
DE SU JURISDICCiÓN,
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
COMO LOS REVELADOS
A
EN EL PRESENTE
INFORME, RELACIONADOS CON LAS ATENCIONES A TRABAJADORES
DE LAS EMPRESAS PESQUERA
HAYDUK S. A. Y COSMOS AGENCIA MARíTIMA SAC, CUYOS TRABAJADORES
SE ATENDIERON EN EL
HOSPITAL I MIGUEL CRUZADO VERA - PAITA, Y NO SE LES REALIZÓ ACCIONES
009-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
DE COBRANZA.
EN PROCESO
EL GERENTE CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
DISPONGA
AL MAs BREVE PLAZO SE IMPLEMENTE
MEMORÁNDUM
DE CONTROL INTERNO, COMUNICADO
2011 DE FECHA
04.JUL.2011
LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS
EN EL
CON CARTA N° 14-EESCTR-GCCIOCI-ESSALUD
Y CARTA N° 25-EE.SCTR.PIURA-GCCIOCI.ESSALUD-2011
DEL 03 JUNIO
2011
009-2011-2-0251
ADMINISTRATIVA
EL GERENTE
ADMISiÓN,
CUMPLA
DE LA RED ASISTENCIAL
REGISTROS
MtDICOS,
CON NOTIFICAR
SERVICIO
AL EMPLEADOR
DE EMERGENCIA
DEVUELVAN
FACTURACIONES,
PRESTADORAS
IV ALBERTO
N"1 "AVISO
QUE LA JEFA
SABOGAL
DE ACCIDENTE
MOROSOS
U OMISOS
DE SALUD (EPS).
34 -107
POR PRESTACIONES
AL SCTR
DE LA OFICINA
DE
BAJO RESPONSABILIDAD,
QUE SE ATENDIERON
SOLOGUREN,
DE TRABAJO"
A PARTIR DE LOS CUALES SE CONTINÚE
SEGÚN CORRESPONDA
DE EMPLEADORES
DISPONGA
Y CONTRARREFERENCIA,
DE LOS TRABAJADORES
DEL HOSPITAL
LOS 1,549 FORMATOS
LLENADOS Y SUSCRITOS,
SABOGAL,
REFERENCIA
EN EL
A FIN DE QUE
ADECUADAMENTE
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIONES
OTORGADAS
O TRABAJADORES
A LOS TRABAJADORES
AFILIADOS
A EMPRESAS
Y
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.j;~~ADOOE LA
RECOMENDACIÓN
N°OE
N° DE INFORME OE TIPOOE INFORME
AUDITORIA
DEAUOITORIA RECOMENOACIÓ
~ •.•OMENDACí6N
N
ADMINISTRATIVA
009-2011-2-0251
8
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
A TRAVÉS
DEL JEFE
CONTRARREFERENCIA,
ADMISION
DISPONGA
DE EMERGENCIA
ATENCIONES
DE ADMISION,
IV ALBERTO
DE TRABAJO
A LA OFICINA
REGISTROS
MÉDICOS,
REFERENCIA
QUE EN TODOS LOS CASOS QUE EL PERSONAL
DEL HOSPITAL
DE ACCIDENTES
DIRECTAMENTE
EN PROCESO
SABOGAL,
DE LA OFICINA
SABOGAL
DE PACIENTES
DE FINANZAS
PARA
SOLOGUREN,
AFILIADOS
SU COBRANZA.
Y
DEL ÁREA DE
SE IDENTIFIQUE
A EPS, SEAN REMITIDOS
DE CONFORMIDAD
CON LA
NORMATIVA VIGENTE.
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
009-2011-2-0251
DISPONGA
EN PROCESO
SABOGAL
EN EL MÁs BREVE PLAZO SE IMPLEMENTE
MEMORÁNDUM
LAS RECOMENDACIONES
DE CONTROL INTERNO, COMUNICADO
CONTENIDAS
EN EL
CON CARTA N"12-EESCTR-GCC/OCI.ESSALUD-
2011 DEL 16.JUN.2011.
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
SABOGAL
EN EL MAs BREVE PLAZO SE IMPLEMENTE
MEMORÁNDUM
LAS RECOMENDACIONES
DE CONTROL INTERNO, COMUNICADO
CONTENIDAS
EN EL
CON CARTA N"12-EESCTR-GCC/OCI-ESSALUD-
2011 DEL 16.JUN.2011.
ADMINISTRATIVA
009-2011-2-0251
11
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
EN PROCESO
REBAGLlA TI
EN EL MAs BREVE PLAZO SE IMPLEMENTE
MEMORÁNDUM
LAS RECOMENDACIONES
DE CONTROL INTERNO, COMUNICADO
CONTENIDAS
EN EL
CON CARTA N"11-EESCTR-GCC/OCI-ESSALUD-
2011 DEL 16.JUN.2011.
ADMINISTRATIVA
009-2011-2-0251
FINANCIERO
018-2011-3-0048
13
12
LAS RECOMENDACIONES
MEMORÁNDUM
DE CONTROL
CON CARTA N"012-EESCTR.UCAYALI-GCC/OCI-
ESSALUD-2011
DEL 20 JUN.2011.
A LA GERENCIA
INTERNO, COMUNICADO
GENERAL EN COORDINACION
LA INSTITUCION
DISPONER
RECOMENDACIONES
DE CONTROL
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
EFECTIVA
INTERNO
ADMINISTRATIVA
001-2012-2-0251
y OPORTUNA
INCLUIDAS
EN
QUE LA OFICINA
CON LA DlVISION
DE ADMISION,
REGISTROS
A EFECTO DE QUE SE PROCEDAN
173,59,
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
DERECHOHABIENTES
CUYOS EMPLEADORES
AL
INCOR
DIRECTOR
DEL
ADMINISTRACION
DE LA DIVISION DE ASESORIA
SE ENCUENTRAN
DE FINANZAS
MÉDICOS
A
LOS
LAS ACCIONES
ASISTENCIALES
EN PROCESO
DE LOS SI.675
Y
MOROSOS A LA FECHA.
AL JEFE
JURíDICA, ADOPTEN
DEL
Y REFERENCIAS,
ASEGURADOS
DE
CON EL JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS,
EL COBRO DE LAS PRESTACIONES
EN PROCESO
DE LAS
DE CONTROL
AL RECUPERO
BRINDADAS
DISPONGA:
EN COORDINACION
(OCI) A
IMPLEMENTACION
EL MEMORANDUM
ADOPTE LA MEDIDAS PERTINENTES
POR
INSTITUCIONAL
EN EL
INFORME.
DEL INCOR DISPONGA:
INCOR, EN COORDINACION
CONTENIDAS
CON LA OFICINA DE CONTROL
y MONITOREARLA
INTERNO ADJUNTO EN EL ANEXO 2 DEL PRESENTE
001-2012-2-0251
EN PROCESO
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI
DISPONGA EN EL MAs BREVE PLAZO SE IMPLEMENTE
LA OFICINA
CONDUCENTES
OTORGADAS
DE
EN PROCESO
Así COMO EL JEFE
PARA EFECTUAR
A PACIENTES
NO ASEGURADOS
"TERCEROS"
ADMINISTRATIVA
001-2012-2-0251
AL
DIRECTOR
DEL
ADMINISTRACION
INCOR
DISPONGA:
EN COORDINACION
CONTROL QUE PERMITA CAUTELAR
A TERCEROS,
RECEPCION,
DE
LOS MISMOS
VENTAS,
DEPOSITOS
BANCARIOS
IMPULSE LAS GESTIONES
DIVISION DE ASESORíA
EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ
CONJUNTAMENTE
DEMUESTREN
QUE
DEMUESTRE
ADMINISTRATIVAS
CON
DE PROMOCION
LOS
DEMAS
CON DOCUMENTOS
FINALIDAD DE ESTABLECER
ADMINISTRATIVA
PARA LOS INTERESES
LA
CENTRAL
OFICINA
ACCIONES
ESTABLECIDO
MARCO
PRIVADA
PUBLICO
EN CONCORDANCIA
COMPLEMENTARIA
/
(,o
,,'"
O
~
éO
.
O.. L.
Fre¡
'd~sJi,I
35 -107
BAJO
DE
DE SALUD,
EN PROCESO
RESPONSABILIDAD,
BAJO LA MODALIDAD
Y EL ANALlSIS
DE
DE ASOCIACION
COSTO BENEFICIO,
CONTRATOS
DE PLANIFICACION
LA NORMATIVA
A TRAVES
CON LA
RESULTA SER LA MAS
NACIONAL
PRIVADAS,
A LO DISPUESTO
DE
INVERSIONES,
Y DESARROLLO,
INTERNA
DE INVERSION
MODIFICATORIAS
ADOPTEN
EN
LAS
EMITIDA EN EL MARCO DE LA
DE ASOCIACIONES
PUBLICO
PUBLICA,
PRIVADA,
A LO
ASI COMO A LA LEY
Y SU CORRESPONDIENTE
EN LA QUINCUAGESIMA
FINAL DE LA LEY 29626, LEY DE PRESUPUESTO
ANO FISCAL 2011.
z
PERTINENTES.
CON EL JEFE DE LA
PARA EL RECUPERO
QUE SE VIENE EJECUTANDO,
Y GESTION
CENTRAL
EN LA LEY DEL SISTEMA
DE ASOCIACIONES
REGLAMENTO;
DE SU
DE LA INSTITUCION
A FIN DE ADECUAR
DE LA INVERSION
BRINDADOS
Y SERVICIOS
INTEGRANTES
QUE LOS PROYECTOS
PROMOCION
CON LA OFICINA
NECESARIAS
PROMOCION
DE
LEGALES
EN PROCESO
DE LAS BOLETAS
INGRESOS
EN COORDINACION
DE INFRAESTRUCTURA
MIEMBROS
QUE LA MODALIDAD
BENEFICIOSA
COORDINACION
DE
DE LAS 24 HORAS
Y ARCHIVO
LOS
DE
COMO CUENTAS POR COBRAR.
PUBLICO PRIVADA CUENTAN CON ESTUDIOS ECONOMICO
003-2012-2-0251
CUSTODIA
LA OFICINA
MECANISMOS
ASISTENCIAL
DENTRO
JURíDICA A FIN DE INICIAR LAS ACCIONES
SI.61 672.49, QUE SE ENCUENTRAN
ADMINISTRATIVA
REGISTRO,
DE
IMPLEMENTE
LOS INGRESOS POR LA PRESTACiÓN
QUE DEBEN SER DEPOSITADOS
ASIMISMO CAUTELE EL ADECUADO
IGUALMENTE,
003-2012-2-0251
AL JEFE
CON LA OFICINA DE FINANZAS
QUINTA DISPOSICION
DEL SECTOR
PUBLICO
PARA EL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
005-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
¡
AL GERENTE
NACIONAL,
GENERAL.
DISPONGA
(60) DíAS LOS RESULTADOS
COMPETENCIA,
ADMINISTRATIVA
SUS EXPEDIENTES,
LOS PROCESOS
21
DE SERVICIOS",
RECURSOS
HUMANOS,
CONVOQUEN
EN LA NORMATIVIDAD
VIGENTE,
7.3 DE LA
EN EL AMBITO
DE SU
POR LOS POSTULANTES
PERTINENTE;
CAS EN
EN LO CONCERNIENTE
A
EL AÑO 2011.
IMPLEMENTADA
PARA QUE A TRAVES
QUE EN LOS PROCESOS
MAs DE DOS CARGOS,
EN PROCESO
ESPECIAL
CAJAMARCA
DE ADMINISTRACiÓN,
CAUTELE
EN EL REGIMEN
QUE EXIGE REALIZAR
LLEVADOS A CABO DURANTE
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
AL JEFE DE LA OFICINA
EN VIRTUD DEL NUMERAL
REPORTADA
OTRA QUE SE CONSIDERE
A NIVEL
EN EL PLAZO DE SESENTA
PARA CONTRATAR
DE LA FORMACiÓN
Y CUALQUIER
DE SELECCiÓN
INFORMEN
EFECTUADA
"LINEAMIENTOS
LA VERIFICACiÓN
DE LAS REDES ASISTENCIALES
DE ADMINISTRACiÓN,
DE LA VERIFICACiÓN
N'01-0GA-ESSALUD-2009
DE CONTRATACiÓN
ADMINISTRATIVA
QUE LOS GERENTES
A TRAVES DE LAS OFICINAS
DIRECTIVA
005-2012-2-0251
;ESTADO DE LA
.ReCOMENDACiÓN
RECOMENDACIÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
SE REALICEN
LAS CUATRO
A FIN DE GARANTIZAR
DEL JEFE DE LA UNIDAD
DE SELECCiÓN
(04) EVALUACIONES
EL INGRESO
DE
EN LOS CUALES
DEL PERSONAL
SE
QUE SE INDICA
MAs IDÓNEO A
LA INSTITUCiÓN.
005-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
22
TENIENDO
EN CUENTA
LO INFORMADO
LIBERTAD,
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
INSTITUCiÓN,
ADOPTE
EL PERSONAL
EN LA DIRECTIVA
ESPECIAL
OFICINA
GENERAL
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
ADMINISTRATIVAS
LITERALES
DE LA RED ASISTENCIAL
Y SERVICIOS,
LOS EQUIPOS
BIOMEDlCOS
CASO DE INCUMPLIMIENTO
(CONCLUSiÓN
007-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
DE
EN PROCESO
LA
CONTRA
DE LO ESTABLECIDO
CONTRATAR
APROBADA
EN EL REGIMEN
CON RESOLUCiÓN
DEL 25.FEB2009,
DE
NUMERAL
7.3
E) Y F).
LA LIBERTAD,
COMUNIQUE
DISPONGA
EN PROCESO
QUE:
EN COORDINACiÓN
EL CUMPLIMIENTO
QUE SE ENCUENTREN
CON LA OFICINA
DEL MANTENIMIENTO
EN EL PERIODO
A LA GERENCIA
DE GARANTíA
CENTRAL
DE INGENIERIA
PREVENTIVO
DE LOGISTICA,
DE
TECNICA,
y EN
A EFECTOS
DE
QUE CORRESPONDA.
DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ESTABILIZADA,
DENSIDAD
LA LIBERTAD,
ESTABLEZCA
DISPONGA
MEDIDAS
DEL AGUA, CULMINE
LAS CONDICIONES
DE PRE INSTALACiÓN,
EN PROCESO
QUE:
INMEDIATAS
LOS ESPACIOS
MANEJAR LOS EQUIPOS, REPARE LOS EQUIPOS
NO ESTAN
DE LA
INTERESES
N'1)
AL GERENTE
GARANTIZAR
DE EDUCACiÓN
LOS
QUE CORRESPONDA
PARA
DE SERVICIOS",
N'02-0GA-ESSALUD-2009
VERIFIQUEN
QUE SE APLIQUE LA PENALIDAD
y LEGALES
"LINEAMIENTOS
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
HOSPITALARIA
DE
FALSA, EN CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVA
DE ADMINISTRACiÓN
POSTERIOR,
REGIONAL
EN SALVAGUARDA
DOCUMENTACiÓN
N'01-0GA-ESSALUD-2009
DE CONTRATACiÓN
VERIFICACiÓN
007-2012-2-0251
LAS ACCIONES
QUE PRESENTÓ
POR LA GERENCIA
PARA OBTENER
CAPACITE
AL PERSONAL
LA OPTIMA
PRODUCTIVIDAD
PARA
ENCARGADO
INOPERA TlVOS y REDISTRIBUYA
EN USO, A FIN DE GARANTIZAR
LA ENERGíA
FíSICOS (INFRAESTRUCTURA)
DE
LOS EQUIPOS
QUE
DE LOS EQUIPOS
EN
MENCiÓN.
(CONCLUSiÓN
007-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
W2)
DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
SERVICIOS,
LAS ACCIONES
RECEPCIONADOS
ASIMISMO,
BIENES.
(CONCLUSIONES
007-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
IMPLEMENTADA
QUE:
AL JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERíA
DENTRO
A LOS MIEMBROS
Y COMPETENCIA
DISPONGA
PARA ASEGURAR
QUE LOS EQUIPOS
DE LOS PLAZOS
A LAS ESPECIFICACIONES
PARA DESIGNAR
EXPERIENCIA
DISPONGA
NECESARIAS
E INSTALADOS,
COMPRA Y DE ACUERDO
LA LIBERTAD,
TECNICAS
ESTABLECIDOS
Y
SEAN
EN LA ORDEN
DE
DE LAS BASES.
DEL COMITE DE RECEPCiÓN
DE LOS SERVIDORES
HOSPITALARIA
BIOMEDICOS
SE TOME EN CUENTA LA
PARA EVITAR DEMORAS
EN LA RECEPCiÓN
DE
W.3 Y 7)
DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
LA LIBERTAD,
DISPONGA
DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
QUE:
LA LIBERTAD
COMUNIQUE
A LA GERENCIA
CENTRAL DE LOGíSTICA, QUE LA EMPRESA CONSULTORA
INCUMPLIÓ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
EN LA ENTREGA DEL ACELERADOR
LINEAL; POR LO QUE, DEBERA COMUNICAR AL ORGANISMO
SUPERIOR
DE LAS CONTRATACIONES
APLIQUE LAS PENALIDADES
(CONCLUSiÓN
DEL ESTADO
QUE CORRESPONDA.
W7).
36 -107
(OSCE), Así COMO A LA UNOPS A FIN DE QUE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1ESTADODE LA
R;ECOMENDACI6N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ'
N
007-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
LOS ACTIVOS
ADECUADO
A CARGO
LA LIBERTAD,
FORTALEZCA
DE LOS SERVIDORES
SEGUIMIENTO
DIGITALIZADOR
EFECTUADO
CR PARA RAYOS X, SUSTRAIDO
POR LA COMPAÑíA
DE SEGUROS
(CONCLUSI6N
ADMINISTRATIVA
DE IMPLANTAR
DE LAS CONDICIONES
PARA LA ADQUISICI6N
NO EXCEDA LO PREVISTO EN LA NORMATIVA
007-2012-2-0251
CONTRACTUAL
EN ARAS DE EVITAR SUSTRACCI6N
ASIMISMO, SE EFECTÚEN LAS GESTIONES
DE CUSTODIA
DE LA RED, SIN PERJUICIO
DEL CUMPLIMIENTO
CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD,
IMPLEMENTADA
DISPONGA QUE:
y OPTIMICE LOS PROCEDIMIENTOS
DE
UN
PACTADAS
DE LOS BIENES.
DE LOS ACCESORIOS
DEL POllcLlNICO
MOCHE,
DEL EQUIPO
CON EL REEMBOLSO
MAPFRE PERU POR US5 3,657.00, EN UN PLAZO QUE
DE CONTRATACIONES.
N"5)
A LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
LA RED ASISTENCIAL
LA LIBERTAD
DE SALUD, DISPONGA
REALICE
EN PROCESO
QUE:
UN DIAGN6STICO
SITUACIONAL,
A EFECTOS
CONOCER LA CANTIDAD REAL DE LA DEMANDA QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO
DIGITALlZACI6N
CR DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X, Y CONTAR
DE
DEL SISTEMA DE
CON lA CANTIDAD
SUFICIENTE
DE
PELlCULAs.
ASIMISMO, SOLICITE A LA SEDE CENTRAL A FIN DE QUE SE ADQUIERA
SISTEMA DE INFORMACI6N
-PICTURE
ARCHIVING
SYSTEM Y PACS=SISTEMA
ANO COMUNICATION
IMÁGENES DIRECTAMENTE
009-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
(CONCLUSI6N
N"4).
SE SUGIERE
AL SEÑOR
PRESIDENTE
EJECUTIVO
DE LAS ADQUISICIONES
LA APLlCACI6N
DE BUENAS
ALMACENAMIENTO
SE SUGIERE
PRESIDENTE
CENTRAL
MATERIALES
DISPONGA
A TRAV~S
LA CAPACITACI6N
EJECUTIVO
T~CNICA
Y PARAMETRlZACI6N
DE ESSALUD,
Y GERENTE
DISPONER
A TRAV~S
Y DISTRIBUCI6N
REBAGLlTI:
EL SEGUIMIENTO
DE INFORMACI6N
A LA FECHA, DESARROLLE
DEL SISTEMA
NACIONALES
E INTEGRIDAD
LA OFICINA
ESTUDIOS
DE GESTI6N
CENTRAL
DE SERVICIOS
DE SALUD,
EN T~RMINOS
DE MIGRACI6N
DE ACUERDO
CENTRAL
DE PRE FACTIBILIDAD
ANTES
Y DETALLAR DEBIDAMENTE
NECESARIO
LAS CUALES
EFICIENCIA;
Asl
CONSIGNACI6N
ADMINISTRATIVA
DEBEN
INCLUIR
COMO
DE SUS PRECIOS
ACORDES
CONSIDERANDO
EL REQUERIMIENTO
PARA
INDIVIDUAL
QUE A FUTURO
COMO
DE TIPO GPl, PREVIO ESTUDIO DE EVALUACI6N
LA OPCI6N
MÁs ADECUADA,
EN
PARCIALMENTE
REBAGLlATI
EL
RENTABLE
PROCESAMIENTO
SE HAN VENIDO
MARTlNS
37 - 107
ALMENARA
Y
LA
DE
CONTRACTUALES.
Y COMUNICACIONES,
EN FUTURAS
ADQUIRIR
DE SOFTWARE,
DETERMINÁNDOSE
PARA LA INSTlTUCI6N,
DE
COMO
PARTE
PRODUCTOS
SIN TRASGREDIR
IMÁGENES
EN LOS HOSPITALES
IRIGOYEN
EN PROCESO
Y SERVICIOS
EL PERJUICIO
ALTERNATIVA,
Y ALMACENAMIENTO
DESARROLLANDO
Y GUILLERMO
OUTSOURCING.
Y ECON6MICA
DE CONSUMO
CONTRATISTAS
POR LOS PRODUCTOS
DE LA INFORMACI6N
EN
LOS
EL REQUERIMIENTO
REAL
LAS EMPRESAS
DE LAS CONDICIONES
SE CONSIDEREN
REALICEN
EN EL PAC; A FIN DE
TECNICAS,
SE PUEDA CUANTIFICAR
SOFTWARE
CONTINUIDAD
DEBIDAMENTE
ACTIVOS Y LA
Y COMUNICACIONES,
Y DESARROLLO,
A LA CAPACIDAD
REQUISITO
DE MANERA
QUE LA OFICINA CENTRAL DE TECNOLOGIA
DE SOFTWARE,
DE LA INFORMACI6N
DE PLANIFICACI6N
DE INICIAR
ESTAR
LO CUAL VA A FACILITAR
ADQUISICIONES
LOS
DE UN PROYECTO,
Y ECONOMiA,
EN LAS ESPECIFICACIONES
SER EL CASO, ANTE UN INCUMPLIMIENTO
010-2012-2-0251
A LAS
PRIMARIA A NIVEL NACIONAL,
DE EFICIENCIA
EN PROCESO
CONSIDERANDO
EL PROCESO
DENTRO DE UN PLAN Y PROGRAMA
DE TECNOLOGíA
SUSTENTAR
OFRECIDOS,
DE LOS
DE LA INFORMACI6N.
CON LA OFICINA
COMO,
DE
CON LA
Y MONlTOREO
Y COMUNICACIONES,
E IMPLEMENTE
EN LOS CENTROS DE ATENCI6N
EL CUAL DEBE DE ESTAR ENMARCADO
QUE
EN PROCESO
QUE, A
DE LA GERENCIA
DE ESSALUD, EN COORDINACI6N
PARA SU DESARROLLO, El PERSONAL T~CNICO Y PROFESIONAL DE LA INSTITUCI6N
CAPACITADO,
lO CUAL EVITARA EL RIESGO EN LA SEGURIDAD DE NUESTROS
COORDINACI6N
DE LA
SIGUIENTE:
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ALMACENAMIENTO
MISMOS QUE DEBEN ESTAR SUSTENTADOS
ADMINISTRATIVA
LA
YIO CANJE DE
HASTA SU TOTAL REGULARlZACI6N
LOS AVANCES EFECTUADOS
010-2012-2-0251
EN PROCESO
DEL
QUE COMPRENDAN
Y DISTRIBUCI6N
DE LA RECOMENDACI6N
QUE LA OFICINA CENTRAL DE TECNOLOGIA
CONFIDENCIALIDAD
DE LA
DE LA RED REBAGLlATI,
DE ALMACENAMIENTO,
REBAGLlA TI, SE CONTINÚE EFECTUANDO
EN TRÁNSITO,
NORMAS T~CNICAS
DISPONER
DICHO, CONTROL
DE LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTlCA
RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
DE LOGíSTICA
DE LA SUB GERENCIA
PROGRAMACI6N
LAS
YIO MEDICINAS.
AL SEÑOR
AL GERENTE
TRAV~S
DE IMÁGENES
TRANSMITIR
SIGUIENTE:
Y DE LOS ALMACENES
PRÁCTICAS
PROPIAMENTE
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACI6N
010-2012-2-0251
DE ESSALUD,
REBAGLlTI:
DE LA RED ASISTENCIAL
ENCARGADO
LOS MEDICAMENTOS
RISIPACS (RIS=
A LOS CONSULTORIOS.
A LA GERENCIA
SOBRE
ADMINISTRATIVA
A FIN DE QUE PERMITA
DE LA RECOMENDACI6N
RECEPCI6N,
009-2012-2-0251
SYSTEM),
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACI6N
PERSONAL
EL SOFTWARE
DE ARCHIVO Y COMUNICACI6N
M~DICAS
NACIONAL
DEL
POR
LA
QUE
EDGARDO
SERVICIO
DEL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
010-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
9
¡ESTADp DE LA .
..-.vvmÉNDACIÓN
RECOMENDACiÓN
"
QUE DENTRO
DE SUS PLANES OPERATIVOS
HERRAMIENTA
BALANCED
GESTiÓN
SCORECARD,
ADQUIRIDAS,
LA OCTIC, SE INCLUYA
DE DESEMPEÑO
POR
INDICADORES
Y PUESTA EN PRODUCCiÓN,
Y CONTAR
CON UNA
A EFECTOS
HERRAMIENTA
LA IMPLEMENTACiÓN
BASADO
DE LA
EN PROCESO
EN LA METODOLOGIA
DE DAR USO A LAS LICENCIAS
ORIENTADA
A OPTIMIZAR
LOS
PROCESOS
INSTITUCIONALES
010-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
QUE LA OFICINA CENTRAL DE TECNOLOGíA
QUE PERSONAL
ESPECIALIZADO
LLAMADAS DE ENFERMERAS
DE LAMBAYEQUE
LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON
IMPLEMENTACiÓN,
BUSINESS
ADMINISTRATIVA
13
PERU
TECNOLOGíA
DE LA RED ASISTENCIAL
A IMPLEMENTAR
DE UNA RED VIRTUAL
14
QUE LA GERENCIA
INFORMÁTICO,
DESCRITAS
EL
REALICEN
LA EMPRESA
LOS
CON LA OFICINA CENTRAL
LA PERFORMANCE
NECESARIAS
TÉCNICAS
DE
LA CONFIGURACiÓN
IP.
EN PROCESO
CON LA OFICINA DE SOPORTE
DE TODAS
DE LA CENTRAL
IMPLEMENTADA
QUE
DE LA RED Y SE PUEDA
TOTAL DE LA CENTRAL TELEFÓNICA
LA HABILITACiÓN
E-
EQUIPOS
INSTITUCIONAL.
LAS ACCIONES
JUNIN EN COORDINACiÓN
AL PROVEEDOR
DE LA RED
Y DETERMINE
DE
RED DE VOZ Y DATOS, MEDIANTE
Y OPERATIVIDAD
DE
PARA SU ÓPTIMA
CON
INMEDIATO
JUNIN EN COORDINACiÓN
UNA ADECUADA
EN LAS ESPECIFICACIONES
SOLUCIONES
DE ACUERDO A LA NECESIDAD
Y COMUNICACiÓN,
DE LA RED ASISTENCIAL
REQUIERA
DEL SISTEMA
-INCOR,
PERTINENTES
REEMPLAZO
(VLAN) A FIN DE MEJORAR
ACCEDER AL FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVA
PARA
FUNCIONALES
DE LA INFORMACiÓN
CONLLEVEN
010-2012-2-0251
SA
SUGIRIENDO
LAS GESTIONES
EN PROCESO
- OCTIC DISPONGA
AL SOFTWARE
EN EL HOSPITAL LUIS HEYSEN INCHÁUSTEGUI,
SU INOPERATIVIDAD,
Y DE SOFTWARE
QUE LA GERENCIA
Y COMUNICACiÓN
UNA EVALUACiÓN
Y EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR
A FIN DE REALIZAR
DISTRIBUTION
DEFECTUOSOS
010-2012-2-0251
INSTALADOS
ASISTENCIAL
DE INFORMACiÓN
REALICE
LAS FUNCIONALIDADES
TELEFÓNICA
IP DEL PROCESO
DE AMC N'0927M02081.
010-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
QUE LA GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
TECNOLOGIA
DE LA INFORMACiÓN
DE ASEGURAMIENTO
011-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE SE REALIZAN
CON EFICIENCIA
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
A LA GERENCIA
CENTRAL
QUE, A TRAVÉS
GERENCIA
DE PROGRAMACiÓN
MONITOREO
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
EN TRANSITO,
A TRAVÉS
PROVEEDOR
012-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
DE LOGíSTICA
EN PROCESO
AREQUIPA:
Y DISTRIBUCiÓN
SE CONTINÚE
DE LA
DE ESSALUD,
EN
CON EL SEGUIMIENTO
Y
EN PROCESO
DE ADMINISTRACiÓN,
QUE ASUMA LA FUNCiÓN
LA
QUE SUSTENTE
LA DESIGNACiÓN
DE AUTORIZAR
DE PLAZOS
DE ENTREGA
OPORTUNA
SOLICITUD
EL REQUERIMIENTO,
41' DE LA LEY DE CONTRATACIONES
(CONCLUSiÓN
MÁs
HASTA SU TOTAL REGULARIZACiÓN.
DEL JEFE OE LA OFICINA
DE AMPLIACiÓN
DEL
DOCUMENTACiÓN
INFORMÁTICO
LAMBAYEQUE
IDÓNEA Y RESPONSABLE
LOS PROVEEDORES
DE
UNA ATENCiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
CENTRAL
DE AREQUIPA,
IMPLEMENTADA
INSTITUCIONAL.
DE ALMACENAMIENTO
DE LA GERENCIA
CON LA RED ASISTENCIAL
OE LOS MATERIALES
EXIGIENDO
Y GERENCIA
DE LA SUB GERENCIA
AL GERENTE OE LA RED ASISTENCIAL
PERSONA
A FIN DE BRINDAR
QUE OTORGA, CON UN SISTEMA
DE
DEL SISTEMA
EN BASE A FUNCIONALIDADES
EN EL ÁREA DE SEGUROS,
DE LOGISTICA
DISPONGA
CON LA OFICINA CENTRAL
CON LA APLICACiÓN
EFICIENTE Y SEGURO, COMO SOPORTE ESTRATÉGICO
COORDINACiÓN
012-2012-2-0251
CULMINE
- SAS, EL CUAL HA SIDO DESARROLLADO
LOS PROCESOS
CONFIABLE,
EN COORDINACiÓN
Y COMUNICACiÓN,
ESCRITA;
CONFORME
DE UNA
LAS SOLICITUDES
DE LOS BIENES
Y
VERIFICANDO
LO ESTABLECIDO
DE
ADQUIRIDOS,
LA
EN EL ART.
DEL ESTADO.
N'1)
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS
EN LOS ALMACENES
EN PROCESO
LAMBAYEQUE
QUE SEAN MAS CONVENIENTES,
DE LAS REDES ASISTENCIALES,
A FIN DE EVITAR QUE
SE VENZA LA FECHA DE CADUCIDAD
MÉDICO, SIN HABER SIDO UTILIZADOS:
DE LOS
MEDICAMENTOS
Y/O DE MATERIAL
Así COMO, LA ADOPCiÓN
DE ACCIONES
MEDICAMENTOS
DE GESTIÓN
CORRECTIVAS,
ORIENTADAS
A LOGRAR
EL CANJE
DE LOS
Y MATERIAL MEDICO, CON FECHA DE EXPIRACiÓN VENCIDA YIO PRÓXIMOS A SU
VENCIMIENTO.
012-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
QUE LOS PROFESIONALES
CON REMITIR OPORTUNAMENTE,
LOS BIENES ADQUIRIDOS
ÁREAS DE SALUD
RESPONSABLES
DEL ÁREA DE ADQUISICIONES,
COPIA DE LAS ESPECIFICACIONES
A LA UNIDAD DE ALMACÉN;
ASIMISMO,
OPORTUNAMENTE
LA CALIDAD
AL ART. 176' DEL REGLAMENTO
QUE LOS PROFESIONALES
Y CANTIDAD
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DISPONGAN
QUE A TRAVÉS
DE LA SUB GERENCIA
DE PROGRAMACiÓN
COORDINACiÓN
SEGUIMIENTO
CON
Y
LA
RED
MONITOREO
DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL
DE
REGULARIZACiÓN.
38 -107
LOS
LAMBAYEQUE.
MATERIALES
EN
ADQUIRIDO,
DEL ESTADO.
EN PROCESO
LAMBAYEQUE
DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL
DE
DE LAS
DE RECEPCiÓN,
DEL MATERIAL
AL GERENTE CENTRAL DE LOGISTICA Y GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
GERENCIA
CUMPLAN
Y/O CONTRATOS
TECNICAS
Y/O USUARIAS, EFECTÚEN EL INFORME SOBRE LA CONFORMIDAD
A FIN DE VERIFICAR
CONFORME
EN PROCESO
LAMBAYEQUE
Y DISTRIBUCiÓN
DE LA
DE LOGISTICA
DE ESSALUD,
EN
SE
EFECTUANDO
EL
CONTINÚE
TRANSITO
HASTA
SU
TOTAL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.:
N
013-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
1
SE RECOMIENDA
A LA SEÑORA PRESIDENTA
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
QUE
LA
OFICINA
COORDINACiÓN
CENTRAL
DESARROLLO
Y
ECONÓMICAS,
EN
CENTRAL
LA
CENTRAL
CON
DE
DE PRESTACIONES
FUNCIONARIOS
SE RECOMIENDA
GERENTE
DE
ECONÓMICAS
ECONÓMICAS
LA
RED
QUE
EL
DETERMINADAS
DE
ECONÓMICAS
11
DURANTE
El
EJECUTEN
AREQUIPA
2010,
JEFE
EL
DE CONTROL
DE ESSALUD
QUE
DE
2010,
Y EL JEFE DE LA OFICINA DE FINANZAS,
DETERMINADAS
DURANTE
A TRABAJADORES
A LA SEÑORA
EL
POR
DE ESSALUD.
2010,
ECONÓMICAS
Y EL JEFE DE LA OFICINA
PROCEDIMIENTOS
DETERMINACiÓN
REGULAR,
APROBADO
SEÑALADOS
DE DEUDA
SEGURO
Y COBRANZA
DE SALUD AGRARIO
MEDIANTE LA RESOLUCiÓN
GDA-ESSALUD-2006
OFICINA
DEL 11.ABR.2006.
39 -107
DE LAS
ECONÓMICAS
POR
A TRAVÉS DE LA
POR ESCRITO
DE
EN PROCESO
Y BAJO
PRESTACIONES
OPERATIVOS
U OTRA
COACTIVA
PRESTACIONES
QUE
DE
DISPONER
DE LAS
ECONÓMICAS
DISPONGA
POR ESCRITO
COORDINACiÓN
CUMPLAN
POR REEMBOLSO
DE
Y BAJO
PRESTACIONES
ESTRICTAMENTE
CON LOS
"PROCEDIMIENTO
DE PRESTACIONES
COMPLEMENTARIO
DE LA GERENCIA
A TRAVÉS DE LA
SIGUIENTES:
N' 002-GDA-ESSALUD-2006
Y SEGURO
U OTRA
COACTIVA
SIGUIENTES:
DE ESSALUD
DE FINANZAS,
EN LA DIRECTIVA
Y BAJO
MOROSOS.
EJECUTIVA
LA
EN PROCESO
PRESTACIONES
OPERATIVOS
DISPONER
MEDIANTE
LA LIBERTAD:
DE
ESCRITO
DE COBRANZA
AL GERENTE
JEFE
DEL 2011.
A TRAVÉS DE LA
DE
COORDINACiÓN
DE LAS RECOMENDACIONES
EL
POR
QUE DISPONGA
DE
EJECUTEN
DE LOS EMPLEADORES
DE LA RED ASISTENCIAL
IMPLEMENTADA
SIGUIENTES:
PRESTACIONES
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
QUE
DISPONER
MEDIANTE
DEL PROCESO
PERIODO
PRESIDENTA
DE LAS
MOROSOS.
OFICINA
Y EL DESARROLLO
U OTRA
COACTIVA
DE COBRANZA
LA LIBERTAD:
LA FACTURACiÓN
BAJO
INTERNO, COMUNICADO
DISPONGA
EJECUTEN
EJECUTIVA
LA
Y
OPERATIVOS
COORDINACiÓN
DEL PROCESO
PERIODO
DE
EN PROCESO
PRESTACIONES
DEL 09 Y 14 DE NOVIEMBRE
DE LOS EMPLEADORES
JEFE
ESCRITO
DE
SE IMPLEMENTE
OFICINA
Y EL DESARROLLO
DE LA RED ASISTENCIAL
EL
POR
DISPONGA AL MÁs BREVE PlAZO
EJECUTIVA
LA
DE LA
MOROSOS.
AREQUIPA:
DE
A TRAVÉS
ECONÓMICAS
AL GERENTE
RESPONSABILIDAD,
Y DE LOS
PRESTACIONES
DE LAS RECOMENDACIONES
SE RECOMIENDA
DE LOS
DE DOTAR A
SIGUIENTES:
DE LAS RECOMENDACIONES
A LA SEÑORA PRESIDENTA
QUE
DISPONER
MEDIANTE
POR
EN EL MEMORÁNDUM
DURANTE
A TRABAJADORES
OTORGADAS
EN
COMSA, SIN QUE
DE COBRANZA
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
DEUDAS
EN PROCESO
Y SOCIALES,
INFORMÁTICO
COORDINACiÓN
DEL PROCESO
PERIODO
ASISTENCIAL
EL
DETERMINADAS
SE RECOMIENDA
COMUNICACIONES
A LA EMPRESA
DISPONGA
DE
Y EL JEFE DE LA OFICINA DE FINANZAS,
ECONÓMICAS
12
LA RED
LA FACTURACiÓN
MODALIDAD,
ADMINISTRATIVA
QUE
DE LOS EMPLEADORES
CONTENIDAS
QUE
RESPONSABILIDAD,
013-2012-2-0251
ICA:
A LA SEÑORA PRESIDENTA
DE
Y
DEL PROYECTO
DE ESSALUD
OFICINA
N.'1)
RESPONSABILIDAD,
A TRAVÉS DE LA
CORRESPONDIENTES
PLANIFICACiÓN
N.'025 Y 036-EEPEYS-GCC/OCI-ESSALUD-2011
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
EL
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
DISCIPLINARIAS
CON CARTAS
OTORGADAS
Asl
SIGUIENTES:
INFORMACiÓN
EJECUTIVA
LA
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
013-2012-2-0251
DE
(CONCLUSiÓN
DEUDAS
DE
DISPONER
DE UN NUEVO SISTEMA
Y EL DESARROLLO
A TRABAJADORES
MODALIDAD,
DE ESSALUD.
Y EL JEFE DE LA OFICINA DE FINANZAS,
SE RECOMIENDA
ADMINISTRATIVA
EN
Y SOCIALES,
UN PLAN QUE PERMITA
DE LAS RECOMENDACIONES
ASISTENCIAL
JEFE
LA FACTURACiÓN
LAS RECOMENDACIONES
013-2012-2-0251
EN PROCESO
EL INTEGRO DE LOS MÓDULOS PROPUESTOS.
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
COMUNICACIONES
SISTEMA
DE PRESTACIONES
EN LA DEFICIENTE
A LA SEÑORA PRESIDENTA
RESPONSABILIDAD,
013-2012-2-0251
EJECUTIVA
CENTRAL
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
OTORGADAS
ELABOREN
NUEVO
QUE HAN PAGADO $75,860 DOLARES AMERICANOS
SE HAYA TERMINADO
DEUDAS
Y
ECONÓMICAS
DE LAS RECOMENDACIONES
Y LAS MEDIDAS
QUE PARTICIPARON
LA GERENCIA
MODALIDAD,
A TRAVÉS DE LA
SIGUIENTES:
INFORMACiÓN
DEL
TECNOLOGIAS
LA GERENCIA
LA RESPONSABILIDAD
FUNCIONARIOS
AL
DE
DE ASEGURAMIENTO,
A LA SEÑORA PRESIDENTA
OFICINA
DETERMINEN
ADMINISTRATIVA
DISPONER
EN CORTO PlAZO.
COORDINACiÓN
013-2012-2-0251
DE ESSALUD
DE PRESTACIONES
FUNCIONAMIENTO
GERENCIA GENERAL, LA IMPLEMENTACiÓN
QUE
EJECUTIVA
DE LAS RECOMENDACIONES
TECNOLOGíAS
CENTRAL
PUESTA
SE RECOMIENDA
ADMINISTRATIVA
DE
CON LA GERENCIA
COMO CON LA GERENCIA
013-2012-2-0251
.ESTADODE LA
.RECOMENDACiÓN
RECOMENDACIÓN
N° DE INFORME DEnPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
DE TRABAJO
DE
DEL SEGURO
DE RIESGO"
DE LA DIVISION DE ASEGURAMIENTO
N' 08-
IMPLEMENTADA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.N° DE
N° DE INFORMEDE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIO
"ESTADO DE LA
RECOMÉNDACION
RECOMENDAC
N
015-2012-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE
LA JEFATURA
COORDINACiÓN
DEL
MECANISMOS
DE SUPERVISiÓN
PACIENTES
DEL
SERVICIO
ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVA
Y CONTROL.
TÉCNICAS
POR LAS EMPRESAS
ESPECIALMENTE
DE NEFROLOGíA
SEGUIMIENTO
INGRESEN
Y ADOPCiÓN
A LOS
AL GERENTE
I JORGE
DE MEDIDAS
OPORTUNAS
DE EMERGENCIA
EN COORDINACiÓN
RENAL,
NIVELES POR
DELGADO,
A FIN DE EVITAR
REITERADAMENTE
AL JEFE DEL
PARA SU EVALUACiÓN,
QUE ESTOS
POR
PACIENTES
DESCOMPENSACIÓN,
DE LA RED, RECUERDE
A LOS
DISPONGA:
EL JEFE
DE LA OFICINA
DEL HOSPITAL
NACIONAL
HACIENDO
DE SELECCiÓN
DESTINADOS
LAS CONSULTAS
A FIN QUE SE ADOPTEN
OE LAS CONDICIONES
RESPECTIVAS
LAS MEDIDAS
PROGRAMADOS,
LO CUAL
AGUINAGA
Y EL
A LA CONTRATACiÓN
DEL
AL CENTRO
DEL PACIENTE
NACIONAL
DE
Y SE ADJUDIQUE
A LA INSTITUCiÓN
LA APLICACiÓN
LOS
EXIGIR
EL
DE LAS PENALIDADES
Y
EN LAS CLlNICAS
QUE LOS GERENTES
LA
CONTRATADAS.
EN PROCESO
DE LAS REDES ASISTENCIALES,
ELABORACiÓN
DE
UN
DISPOSICIONES
RELACIONADAS
PRODUCTIVIDAD
DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS,
NÚMERO DE USUARIOS
UTILIZACiÓN
DOCUMENTO
CON LA IMPLEMENTACiÓN
ATENDIDOS
MES Y AÑO, INFORMACiÓN
ENCARGUEN
DE
DE SISTEMAS
CON EL FIN DE CONOCER
CON LOS SERVICIOS
A SUS ÁREAS
GESTIÓN
BRINDADOS
QUE
DE
CONTENGA
DE CONTROL
Y DE
ESTADlsTICAMENTE
EL
POR DICHOS EQUIPOS
POR
QUE SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES
DE LA CAPACIDAD
RESPECTO
A LA ÓPTIMA
INSTALADA.
EN PROCESO
AL GERENTE GENERAL DE ESSALUD, PARA QUE:
DISPONGA
CONTROL
QUE EL GERENTE
CENTRAL
DE PRESTACIONES
DE SALUD. APLIQUE
INTERNO QUE ENTRE OTROS, PUEDE SER EL LEVANTAMIENTO
EL ESTADO SITUACIONAL
ESTADO
YIO UN INVENTARIO,
DE FUNCIONAMIENTO
QUE PERMITA
Y RENDIMIENTO
EVITAR LA FALTA DE USO O SUBUTllIZACIÓN
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
GUILLERMO
ALMENARA
DE SUS ATRIBUCIONES
DE LA MÁQUINA DE CIRCULACiÓN
DISPONGA
HL30, SERIE N" 93101148, QUE PERMANECiÓ
OPERATIVIDAD
A LA MINISTRA
DE TRABAJO
ATRIBUCIONES
DISPONGA
DIFUNDIR
EMITIDA POR EL CONSEJO
DIRECTIVO
DE LO NORMADO
Y PROMOCiÓN
QUE: REALICE
DE DETECTAR
DEL EMPLEO
GERENCIA
CENTRAL
FUERON DESPlAZADOS
PAGO IRREGULAR
DE GESTIÓN
DE LAS PERSONAS
SIN SUSTENTO
VíA ADMINISTRATIVA.
DE NO LOGRAR
CORRESPONDIENTES.
41- 107
EL RECUPERO,
LA OPINiÓN
LEGISLATIVO
DE SUS
IDENTIFIQUE
APLICACiÓN
728.
REALIZAR
A TRAVÉS
QUE
EL CÁLCULO
SU RECUPERO
LAS ACCIONES
DE
DE LA
A LOS SERVIDORES
DE EFECTUAR
IMPLEMENTADA
DE CONFIANZA
PARA QUE EN EL EJERCICIO
A FIN DE TRAMITAR
DEBERÁ
POR
EN SU
VINCULANTE
LA ADECUADA
AL PERSONAL
DE ADMINISTRACiÓN
LEGAL CON LA FINALIDAD
EFECTUADO,
ANOMALlA
PARA QUE EN EL EJERCICIO
PRIVADA - DECRETO
GENERAL
DEL
MODELO
DE SU INTEGRIDAD
POR DESPIDO ARBITRARIO
QUE LA OFICINA
RESPECTO
DEL HOSPITAL
CUALQUIER
DE SERVIR, A FIN DE ASEGURAR
DE REMUNERACIONES
PARA
EN PROCESO
MARCA MAQUET,
DEL ESTADO
AL GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
DISPONGA
SEGUIMIENTO
EXTRACORPÓREA,
A LAS ENTIDADES
SUJETO AL REGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD
SUS ATRIBUCIONES
ADQUIRIDOS
IRIGOYEN, PARA QUE:
A UNA PROBABLE VULNERACiÓN
SOBRE INDEMNIZACiÓN
DE LA EXISTENCIA,
BIOMÉDICOS
FUERA DE LAS INSTALACIONES
CON LA FINALIDAD
QUE SEA ATRIBUIBLE
DE
SOBRE
DE LOS MISMOS.
FUNCIONAMIENTO
5 MESES,
UN MECANISMO
DE INFORMACiÓN
LA VERIFICACiÓN
DE LOS EQUIPOS
EN EL EJERCICIO
APROXIMADAMENTE
EN PROCESO
ASENJO',
TÉCNICAS
CORRECTIVAS
PERMITIRÁ
CONTRACTUALES,
LA CALIDAD DE ATENCiÓN
"ALMANZOR
DE LAS ESPECIFICACIONES
DE
DE LA RED Y
AL GERENTE GENERAL DE ESSALUD, PARA QUE:
DISPONGA
ADMINISTRATIVA
REITERADOS
Y SE INFORME
ADEMÁS, EL GERENTE
LAMBAYEQUE,
DE LOS PROCESOS
DE SELECCiÓN
ADMINISTRACiÓN,
880-2012-CGISSO-EE
REÁTEGUI
EN LA DETERMINACiÓN
DE HEMODIÁlISIS,
QUE SE GARANTICE
ADMINISTRATIVA
PRESENTE
EN PROCESO
LAS HISTORIAS
EL KTN Y NIVEL DE
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
DE NEFROLOGIA
LA PROBLEMÁTICA
CUMPLIMIENTO
384-2012-1-L315
A FIN DE
CUMPLAN CON LA LABOR PARA LO CUAL FUERON DESIGNADOS.
DE LA RED ASISTENCIAL
VALOR REFERENCIAL
ADMINISTRATIVA
DEL INFORME
ALTERNATIVAS
DE PLACAS.
MENSUALMENTE
POR LA INSTITUCiÓN
DEL HOSPITAL
SERVICIOS
JEFE DEL SERVICIO
PROCESOS
LAS
DESDE LA FECHA
Y EMISiÓN
ARCHIVO
DE LOS
CON
NS. 2 Y 3)
ADMINISTRACiÓN
SALUD
ATENCiÓN
CONCORDANCIA
DE LA RED REVISEN
EN CASO QUE EL PACIENTE
LOS COSTOS DE TRATAMIENTO.
(CONCLUSIONES
384-2012-1-l315
DEL
TERCERIZADOS
ESTABLECIDOS
DEMÁS COMITÉS DE SUPERVISiÓN,
ADMINISTRATIVA
DEL AMBIENTE
EN
ESTABLEZCAN
EVALÚE Y PROPONGA
QUE SE DIALIZAN. VERIFIQUEN
SERVICIO
EN
DE TOMOGRAFIA
ADEMÁS.
DE SERVICIOS
DE LOS PACIENTES
AUMENTANDO
384-2012-1-L315
DEL EXAMEN
EL COMITÉ DE SUPERVISiÓN
EVALÚEN
LA OPORTUNA
EN LAS BASES DE LOS PROCESOS.
CONTRATADAS;
EN LA PROBLEMÁTICA
Y TRATAMIENTO
POR IMÁGENES.
TOMOGRAFíA.
CLlNICAS
SERVICIO
DIAGNÓSTICO
LA CUSTODIA DE LAS PLACAS
DEBAJO DE LOS ESTÁNDARES
ADMINISTRATIVA
DE
ESTABLECIDAS
DE LA CITA. EJECUCiÓN
HEMOGLOBINA,
017-2012-2-0251
AL
A FIN DE LOGRAR
TERCER IZADO
RESPECTIVO
DE SOLUCiÓN
DE AYUDA
DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
DE EMISiÓN
GARANTIZAR
016-2012-2-0251
DEPARTAMENTO
CON LA JEFATURA
IMPLEMENTADA
SABOGAL. DISPONGA:
DEL
POR LÁ
LEGALES
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
DE INFORME
DEAUDrrO~ RECOMENDACíó
AUDrrOR~
. ESTADO DE LA
RECOMENDACíóN
RECOMENDACIÓN
N. DE INFORME DE TIPO
N
880-2012-CG/SSO-EE
ADMINISTRATIVA
4
AL GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD. PARA QUE EN EL EJERCICIO DE
SUS ATRIBUCIONES
ACCIONES
DISPONGA
ADMINISTRATIVAS
GRATIFICACiÓN
GENERAL
PARA EL RECUPERO
DE ADMINISTRACiÓN
DEL PAGO EN EXCESO
EN LOS PERíODOS 2011 A 2012 PARA PROCEDER
RESULTADOS
DISPONGA
EN PROCESO
LAS
POR CONCEPTO
DE
SI. 4 271.01; ASIMISMO, EFECTUE EL CALCULO DEL EXCESO PAGADO
TRUNCA DE
POR ESTE CONCEPTO
OBTENER
QUE LA OFICINA
EN LA ViA ADMINISTRATIVA
ADOPTAR
A SU RECUPERO.
LAS ACCIONES
DE NO
LEGALES
QUE
CORRESPONDAN.
003-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE
ACCIONES
CENTRAL
NECESARIAS.
DE INFRAESTRUCTURA,
PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS CALENTADORES
ADOPTE
EN EL MAs
DEL SISTEMA DE EXPULSiÓN
BREVE
PLAZO
LAS
EN PROCESO
DE GASES (CHIMENEA)
DE AGUA DE LA OBRA "NUEVO HOSPITAL CHICLAYO OESTE", A FIN DE QUE
SE EFECTUE LA PRUEBA DE OPERATIVIDAD
y SE DOTE DEL SERVICIO DE AGUA CALIENTE A DICHO
CENTRO ASISTENCIAL.
004-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES
MÉDICOS, REALICE UNA ADECUADA
SITUACIONAL
DE CADA RED ASISTENCIAL,
EL OBJETIVO
DE SALUD, PREVIO A LA ADQUISICiÓN
PLANIFICACiÓN
DE SU ADQUISICiÓN,
CONSIDERANDO
SITUACIONES
REPETITIVAS
EN PROCESO
Y EL ESTADO
A FIN DE QUE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
EVITANDO
DE EQUIPOS
LA NECESIDAD
CUMPLAN CON
COMO
EL HECHO
OBSERVADO.
004-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE LOS GERENTES
COORDINACiÓN
DE LAS REDES ASISTENCIALES
DE AYACUCHO.
INMEDIATAS A FIN DE OBTENER LA ENERGiA ESTABILIZADA,
IMPLEMENTACiÓN
CONDICIONES
DE LOS
ESPACIOS
DE PRE INSTALACiÓN,
FislCOS
CAPACITE
Y/O
INFORMEN
AL PERSONAL
PRESTACIONES
004-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
A
ADMINISTRATIVA
LA
A TRAVÉS
QUE SE ENCUENTRAN
"SIN USO" ADQUIRIDOS
A LAS DEPENDENCIAS
DE ESSALUD
QUE EL JEFE DE DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
EFECTOS
SOLUCIONE
COMPUTARIZADO,
PREMUNIRSE
DIRECCiÓN
DE TAL MANERA
LOS
CENTRAL
LA DECISiÓN
DE
DE
EL INVENTARIO
DE
EN PROCESO
DE LOS
A TRAVÉS DE LA UNOPS, PARA
ADOPTE
LAS ACCIONES
PROBLEMAS
TÉCNICOS
QUE LA RED PROMUEVA
SE ADOPTE
EN CASO DE NO SER
DEL JEFE DE LA OFICINA
NECESARIAS
DEL
LAS ACCIONES
DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS
Y GERENCIA
NECESARIOS
GERENCIA
REDES ASISTENCIALES,
EQUIPOS BIOMÉDICOS
EL PROVEEDOR
LAS
LOS
DE LOS MISMOS.
QUE SE REDISTRIBUYA
QUE
GARANTIZAR
DE MANEJAR
Y/O TRASLADO A OTRAS DEPENDENCIAS
MÉDICOS,
EQUIPOS MÉDICOS, SOLICITE A LAS DIFERENTES
004-2013-2-0251
DE
LA ÓPTIMA PRODUCTIVIDAD
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS
EN PROCESO
EN CUENTA LA CAPACIDAD
A LOS ASEGURADOS,
DISPOSICiÓN
DE SALUD, PARA SU REDISTRIBUCiÓN
ESSALUD, A FIN DE GARANTIZAR
PARA
ENCARGADO
DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
DE ATENCIONES
PONGAN
EN
LAS ACCIONES
DENSIDAD DEL AGUA, CULMINE CON LA
DEL AMBITO DE LA RED, TENIENDO
OFERTA Y DEMANDA
NECESARIOS
ADOPTEN
(INFRAESTRUCTURA)
EQUIPOS Y EVALUEN LA NECESIDAD Y PERMANENCIA
EN LOS CENTROS ASISTENCIALES
RESOLUTIVA,
ICA, JUNiN y TUMBES,
CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION,
A
IMPLEMENTADA
TOMOGRAFO
ORIENTADAS
A
A FIN DE QUE COMO ACTO DE
MAs CONVENIENTE,
EN RESGUARDO
DE LOS
INTERÉS DE LA ENTIDAD, A FIN DE QUE SE CUENTE CON UN EQUIPO DE CALIDAD Y QUE BRINDE SUS
SERVICIOS
EN ÓPTIMAS
ADMINISTRATIVO
POR
CONDICIONES;
CASO
INCUMPLIMIENTO
CONTRARIO,
CONTRACTUAL,
SE
Asl
DEBE
INICIAR
COMO
LA
EL
TRAMITE
ACCiÓN
LEGAL
CORRESPONDIENTE.
005-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
PLANEAMIENTO
REQUIERE,
OPERATIVO,
EN COORDINACiÓN
CULMINEN BAJO RESPONSABILIDAD
EL ACONDICIONAMIENTO
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE
CON LA CELERIDAD
DEL SISTEMA DE BRAQUITERAPIA
DE ALTA TASA DE DOSIS,
CON EL FIN DE QUE FUNCIONE EN EL MENOR PLAZO POSIBLE; Asl COMO DE EFECTUARSE
POR REINSTALACiÓN
DESLINDE
DEL EQUIPO Y ADQUISICiÓN
RESPONSABILIDAD
Y
TOMEN
EN PROCESO
QUE EL CASO
EL PAGO
DEL TUBO DE RAYOS X DEL ARCO EN C, SE
LAS
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
Y/O
LEGALES
CORRESPONDIENTES.
005-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
EL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVAS
RECUPERO
INICIADAS
UCAYALI
CONTRA
DISPONGA
SERVIDORES
DE SI.7,OOO.OOMENCIONADO
EL SEGUIMIENTO
DE LAS ACCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
EN EL PRESENTE
INFORME.
UCAYALI
CASO CONTRARIO
EN PROCESO
PARA EL
SE INICIE
LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES.
005-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
EL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
LA OFICINA DE ADQUISICIONES.
DE LOS ESTUDIOS DE POSIBILIDADES
LOGiSTlCOS,
POR
PROGRAMACiÓN
012-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
LO
QUE
GESTIÓN
QUE
PROCEDIMIENTOS
DE EFECTUAR Y CONTROLAR
QUE EL JEFE DE
QUE OFRECE EL MERCADO DE LOS DIFERENTES
DEBERA
SUPERVISAR
LA
ELABORACiÓN
DEL
EN PROCESO
LA REALIZACiÓN
PROCESOS
INFORME
DE
CORRESPONDIENTE.
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA
PLANEAMIENTO
UCAYALI PRECISE MEDIANTE DOCUMENTO,
ES EL RESPONSABLE
y CALIDAD
CONTENGA
DE ADMINISTRACiÓN,
Y LA UNIDAD
LAS
EN COORDINACiÓN
DE ADQUISICIONES,
DISPOSICIONES
ELABOREN
RELACIONADAS
QUE PERMITAN CUMPLIR A LOS COMITÉS ESPECIALES,
DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO,
ESPECIALMENTE
CON
CON LA OFICINA
DE
UN DOCUMENTO
DE
LAS
ACCIONES
LO DISPUESTO
Y
EN LA LEY
EN CUANTO SE REFIERE A
LA FORMULACiÓN DE LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCiÓN A FIN DE CONSIDERAR LOS
CRITERIOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ESTANDARIZADAS
APROBADA POR EL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO (OSCE), QUE LAS ENTIDADES
DEL ESTADO ESTAN OBLIGADAS A UTILIZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCiÓN DE CONVOQUEN.
42 -107
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
DE INFORME
DE AUDITOmA
N° DE INFORME DE TIPO
AUDITOR~
012.2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
N° DE
N
6
iESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
N
RECOMENDACIÓ
.
.....
QUE, EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
CAUTELAR
BAJO RESPONSABILIDAD,
QUE
PROVEEDOR
SE CUMPLA
CON
QUE INCUMPLAN
CONTRATO,
EN APLICACiÓN
NOTIFICAR
ESTRICTA
PROCEDER
EN COORDINACiÓN
APLIQUE UN MECANISMOS
LOS TÉRMINOS
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
CASO CONTRARIO
..
DE ADMINISTRACiÓN
VIA
CARTA
NOTARIAL
DE REFERENCIA
DE LO ESTIPULADO
CON
AL
EN EL ARTICULO
ESTABLECIENDO
A LA RESOLUCiÓN
DEL CONTRATO
DE
IMPLEMENTADA
INTERNO PARA
Y/O
CONTRATISTA
ESTABLECIDOS
DEL ESTADO,
LA UNIDAD
DE CONTROL
EN LAS BASES Y EL
176' DEL REGLAMENTO
PLAZOS
PARA SU ABSOLUCiÓN,
Y COMUNICAR
AL OSCE PARA LA
SANCiÓN CORRESPONDIENTE.
012.2013.2.0251
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ADMINISTRATIVA
EFECTIVAS
ADECUADA
PRESTACiÓN
PRESTACiÓN
FIRMA
DEL
DEL SERVICIO
DEL FORMATO
NOTIFICAR
SERVICIO
PECOSER;
CONTRATADO,
INFORMEN
JURIDICOS
DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRATO
QUE PRESENTE
CORRESPONDIENTE
MECANISMOS
CONTRATACIONES
LOS DAÑOS
LA
EN
LA
Y/O
DEL SERVICIO
QUE
PROCEDA
A
DENTRO
DEL
VIGENTE.
UN PROVEEDOR
EN COORDINACiÓN
SIN PERJUICIO
A LA INSTITUCiÓN,
DE RESOLUCiÓN
DE BIENES
EN ESTRICTA
Y SERVICIOS,
APLICACiÓN
DE LA INDEMNIZACiÓN
DE
Y SU
DE LAS CAUSALES
168' Y 169' DEL REGLAMENTO
PREVISTO
IMPLEMENTADA
CON EL ÁREA DE ASUNTOS
QUE LAS SOLICITUDES
DE PRESTACIONES
SE RESUELVA
EN LOS ARTíCULOS
DEL ESTADO,
CAUSADO
DEFICIENCIAS
PARA
IMPLEMENTADA
MEDIDAS
MONITOREEN
DE LAS OBSERVACIONES
TACNA, CAUTELEN
RESOLUCiÓN,
ESTABLECIDOS
EXISTIR
A LA ADMINISTRACION
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ADMINISTRATIVA
Y DE
DE LA CONFORMIDAD
PARA EL LEVANTAMIENTO
EN LA NORMATIVA
ESTABLEZCA
DE LA AREAS USUARIAS
PREVIO AL OTORGAMIENTO
AL CONTRATISTA
PLAZO ESTABLECIDO
012.2013.2-0251
BAJO RESPONSABILIDAD,
DE CONTROL PARA QUE LOS RESPONSABLES
QUE CORRESPONDA
EN EL ARTiCULO
170'
Y
DE LA LEY DE
POR
DEL PRECITADO
REGLAMENTO.
012.2013.2.0251
QUE, LA OFICINA
ADMINISTRATIVA
GARANTICEN
DE ADMINISTRACiÓN
LA ADECUADA
ADMINISTRATIVOS
HOSPITALARIA,
CONTRATOS
ACUERDO
ENCARGADOS
PROCEDIMIENTOS
POR PARTE
DE LOS SERVICIOS
A LAS OBLIGACIONES
A EFECTO
A LOS COMPROMISOS
CONTRAIDAS
DE SALVAGUARDAR
CONTRACTUALES;
Y/O LINEAMIENTOS,
DE LAS DEPENDENCIAS
DE LA SUPERVISiÓN
EN CUMPLIMIENTO
SUSCRITOS,
ESTABLEZCA
SUPERVISiÓN
QUE
IMPLEMENTADA
U ÓRGANOS
DE ALIMENTACiÓN
EN EL MARCO
QUE EL SERVICIO
DE LOS
SE EJECUTE
Asl MISMO, DE ASEGURAR
LA CALIDAD
DE
DE LA
PRESTACiÓN.
012.2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
10
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
CONDUCIR
LOS PROCESOS
PRONUNCIAMIENTOS
DEL OSCE
ESTADO Y SU REGLAMENTO,
012.2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
11
Y SERVICIOS,
EXPEDIENTE
COMPRA
LOGíSTICO
O DEL
PRESUPUESTAL
ARTíCULO
ADMINISTRATIVA
12
A LOS COMITÉS
SOBRE
CAUTELE
RESPECTIVO,
EN EL SISTEMA
CONTRATAR
QUE
EN COORDINACiÓN
INSTANCIA
LA SITUACiÓN
EVALÚEN
OPORTUNA
ESTRICTAMENTE
DE LEY DE CONTRATACIONES
DEL
EN PROCESO
LAS ADQUISICIONES
EL REGISTRO
IMPLEMENTADA
DE LA ENTIDAD.
PREVIAMENTE
LA EMISiÓN
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
COMPETENTE
DIRECTAMENTE
PERMITA
R/3, CUMPLIENDO
SAP
PARA
DE LOS
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
CONTRATACiÓN,
QUE PERMITA
RESPECTIVO,
138' DEL REGLAMENTO
DESIGNADOS
OBLIGATORIA
DE ESTE MODO LOS INTERESES
Y QUE PARA TODA
CONTRATO
ESPECIALES
LA OBSERVANCIA
Así COMO, LOS ALCANCES
SALVAGUARDANDO
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DE BIENES
012-2013.2-0251
INSTRUYA
DE SELECCiÓN,
SE FORMULE
EL
DE LA ORDEN
DE
DEL
COMPROMISO
LO PREVISTO
EN EL
DEL ESTADO.
CON EL ÁREA DE ASUNTOS
LEGAL
DEL
COMPROMISO
JURíDICOS
ASUMIDO
S/.25,050.00, Y ADOPTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE EVITAR UNA CONTINGENCIA
E
EN PROCESO
POR
PARA LA
ENTIDAD.
012.2013.2-0251
ADMINISTRATIVA
13
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
FIN DE SOLUCIONAR
CONJUNTAMENTE
ADOPTEN
SI. 36 000,00, POR PARTE DEL MINISTERIO
LA EMPRESA SERVICIOS
DE LOS INTERESES
012-2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
14
DE TRABAJO
DE LOS CONTRATOS
SELECCiÓN
QUE
SE REALICEN
MODALIDAD
DE INTERMEDIACIÓN
ESPECIALES,
JURíDICOS,
DE LOS PROCESOS
DE PERSONAL
EL COMPROMISO
EL PAGO
DE BENEFICIOS
SEGUROS
EVITANDO
SER PASIBLE DE APLICACiÓN
IMPLEMENTADA
DE
POR
EN DICHOS DOCUMENTOS,
DE CUMPLIR
A FAVOR
Y/O SANCIONES
SE
A FIN DE QUE EN LA
DERIVADOS
LABORAL, VELAR QUE SE CONSIGNE
DE MULTA
IMPLEMENTADA
POR PARTE DE
DE DOTACiÓN
QUE EL POSTOR ASUMA BAJO RESPONSABILIDAD
Y OTROS
Y
A
AL COBRO DE
DICHA MEDIDA EN CONTRA
CON EL ÁREA DE ASUNTOS
Y LOS COMITÉS
LA CONTRATACiÓN
JURíDICOS
NECESARIAS,
IMPORTE.
Y BASES ADMINISTRATIVAS
SOCIALES
REFERIDO
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO
CONJUNTAMENTE
PARA
Y LEGALES
DE CONCRETIZARSE
DE ESSALUD, CON EL PAGO DEL REFERIDO
A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
FORMULACiÓN
CON EL ÁREA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVAS
EN CONTRA DE LA INSTITUCiÓN
SBK SCRL. SIN PERJUICIO,
QUE, LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
INSTRUYA
MEDIDAS
LAS CONTINGENCIAS
OPORTUNAMENTE
DE SUS TRABAJADORES,
POR PARTE DE LA AUTORIDAD
DE TRABAJO.
014-2013-2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE
DISPONGA
DE LA RED ASISTENCIAL
POR ESCRITO
PROFESIONALES
CONTROLES
ESPECIALISTAS,
Y SUPERVISiÓN,
LAS BASES Y CONTRATO;
ESTADO.
DE JUNíN, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
AL JEFE DE LA DIVISiÓN
QUE PREVIO A LA CONFORMIDAD
CONFORME
ASIMISMO,
A LO PREVISTO
SE COMUNIQUE
OSCE, SOBRE EL INCUMPLIMIENTO
CON LA EMPRESA TECNOLOGíA
ACONDICIONAMIENTO
DE INGENIERíA
43 -107
DE SERVICIO,
EN LOS TERMINOS
AL ORGANISMO
DE LA cLÁUSULA
MEDICAL EIRL, AL NO HABER
DE LOS AMBIENTES
HOSPITALARIA
OCTAVA
SUBSANADO
DE LA UBAP CHUPACA
EN PROCESO
Y SERVICIOS
EFECTÚEN
LOS
DE REFERENCIA
DE CONTRATACIONES
DEL CONTRATO
Y
DE
DEL
SUSCRITO
LAS DEFICIENCIAS
EN EL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA
RECOMENDACIÓ
~ECOM~NDACION
...•.
N
015-2013-2-0251
5
ADMINISTRATIVA
AL
DIRECTOR
DE
.....
LA
ADMINISTRACiÓN,
RED
ASISTENCIAL
INSTRUYA
REQUERIMIENTOS
POR
EFECTUADOS,
APURIMAC:
ESCRITO
INGENIERIA
HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVA
AL
DIRECTOR
DE
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
LA
RED
EN
Y SERVICIOS,
A LA NECESIDAD
ASISTENCIAL
JEFE
DE
LA
USUARIAS,
OFICINA
PARA
DE
QUE
REAL DEL SERVICIO:
IMPLEMENTADA
LOS
Y CAUTELE
ENTRE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
DE DEFINIR CON PRECISiÓN
LAS CANTIDADES,
DE LOS BIENES.
APURIMAC:
CON
LA
QUE
EL
UNIDAD
EN CASO SEA NECESARIO
EXPERTO EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA,
ENTIDADES
EL
ÁREAS
PERTINENTES
TÉCNICAS
COORDINACiÓN
QUE,
LAS
A EFECTOS
Y CARACTERiSTlCAS
ADMINISTRACiÓN,
A
RESPONDAN
QUE SE LLEVE A CABO LAS COORDINACIONES
015-2013-2-0251
. ESTADO DE LA
, ~COMENDACIÓN
JEFE
DE
DE
LA
OFICINA
ADQUISICIONES,
QUE LA RED ASISTENCIAL
INVITE A UN EXPERTO
DEL SECTOR PÚBLICO, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR
DE
IMPLEMENTADA
INGENIERíA
NO TUVIERE
INDEPENDIENTE
LOS PROCESOS
UN
DE OTRAS
EN BENEFICIO
DE LA ENTIDAD.
015-2013-2-0251
10
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
EN COORDINACiÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
TRAUMATOLÓGICO
APURIMAC
DE CIRUGIA DEL HOSPITAL
QUE SE ENCUENTRA
SU UTILIZACiÓN
015-2013-2-0251
11
ADMINISTRATIVA
14
ADMINISTRATIVA
APURIMAC
DISPONGA:
USUARIA,
INSTRUYA
EN SU CALIDAD
DE MATERIALES
SUSTENTADOS
CON LA CANTIDAD
CONCORDANTE
S CON
LOS
ASIMISMO,
REQUERIDOS
LA ENCARGADA
Y STOCKS
DE RECURSOS
MÉDICOS,
VERIFIQUE
Y DE USO CONTINUO,
VIGENTE
POSTORES.
ASIMISMO,
EN
DISPONGA:
SE AGRUPEN
SOBRE CONTRATACIONES
LA
CONTRATACiÓN
IMPOSITIVAS
APURIMAC
CON LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
SUPERVISEN
DIRECTIVA
N°
POR MONTOS
DE LAS
DE LOS MATERIALES
DENTRO
POSIBILITANDO
DIRECTAS
EN PROCESO
DEL MARCO DE LA
LA PLURALIDAD
DE
SE CIÑAN A LOS SUPUESTOS
001-GCL-OGA-ESSALUD-2011
DE BIENES Y SERVICIOS
Y SEAN
ALMACÉN
QUE LOS BIENES Y SERVICIOS
Y SE ADQUIERAN
DEL ESTADO,
QUE LAS COMPRAS
DEL
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
CAUTELEN
EN PROCESO
SE ENCUENTREN
EL NIVEL
LAS CANTIDADES
DE
QUE LOS
A REALIZAR,
MENSUALES
POR LAS ÁREAS USUARIAS Y SOLICITAR SU ADQUISICiÓN
PREVISTOS
15
HISTÓRICOS
Y CAUTELE
MÉDICOS
REQUERIDOS
NORMATIVA
PARA OPTIMIZAR
USUARIAS
Y TRATAMIENTOS
EN EL SISTEMA SAP/R3, ANTES DE APROBAR
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
DEL CENTRO QUIRÚRGICO
QUE EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
POR LAS ÁREAS
DE PACIENTES
CONSUMOS
EL MATERIAL
DE SOBRESTOCK.
APURIMAC,
POR ESCRITO
EXISTENCIAS
ESTRATÉGICOS
ADMINISTRATIVA
DE ÁREA
EN PROCESO
DE CONTROL CORRESPONDIENTES.
CIRUGIA
EN COORDINACiÓN
015-2013-2-0251
EN EL DEPÓSITO
AL DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL
CENTRAl.
015-2013-2-0251
EXISTENTE
EN CALIDAD
DE
Y CALIDAD: Y
REDISTRIBUYAN
CENTRAL
AL ALMACÉN CENTRAL DE LA RED ASISTENCIAL
Y APLICAR LOS MECANISMOS
REQUERIMIENTOS
QUE. EL JEFE DE LA OFICINA
11ABANCAY,
EN EL ALMACÉN
Asl COMO, EL MATERIAL TRAUMATOLÓGICO
SEAN REINGRESADOS
DISPONGA:
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO
INFERIORES
PARA
LA
O IGUALES A TRES UNIDADES
TRIBUTARIAS".
AL DIRECTOR
DE CIRUGiA
DE LA RED ASISTENCIAL
Y SERVICIO
REQUERIMIENTOS
APURIMAC
DE TRAUMATOLOGIA
DE BIENES Y SERVICIOS,
DISPONGA:
QUE LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO
DEL HOSPITAL
CONDICIONES
11ABANCAY,
NO INCLUYAN
QUE AFECTEN
EN PROCESO
EN SUS
LA OPORTUNIDAD
Y SU
COSTO UNITARIO DE LOS MISMOS.
015-2013-2-0251
16
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
INGENIERIA
DE LA RED ASISTENCIAL
HOSPITALARIA
ADQUISICIONES
COMPRA
016-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
DE LOS MATERIALES
LOCAL,
INFORMANDO
EN QUE SE INCURREN
Y QUE INCIDEN
DE
ADMINISTRATIVA
DE
A
A PENAlIDADESPOR
EN SU OPORTUNIDAD,
SERVICIOS,
POR
CAUTELEN
INCLUSiÓN
CONVOCADOS
DURANTE
ADMINISTRA TI
APROBACiÓN
A
ESTABLECIDO
EN LOS NUMERALES
AL DIRECTOR
TRAVÉS
DEL
SUPERVISE
TODOS LOS PROCESOS
DE CONTRATACiÓN
INGENIERIA
C,o
(<1'>
<>,
~ .....I .....
({]
g
"s~V
,'<'<.
O
,i?
[5/
HOSPITALARIA
CONVOCATORIA
-:.-
Y SERVICIOS
~.
"-,:)
c-.,
,,;.C. F OAES f{
(,
~
EFE
DE
Y SUSTENTACiÓN
DE BIENES
TÉCNICO
,-
"/<. SAL\lO'
44 -107
IMPLEMENTADA
Y
-PAC
Y SERVICIOS
A LO ESTABLECIDO
DEL ESTADO,
EN
PREVIO
OBSERVANCIA
N.O 004-GG-ESSALUD-2014,
NO
EN EL
A SU
A
MODIFICACIONES
DE LA CONVOCATORIA
PROGRAMADOS
QUE EL JEFE DE LA UNIDAD
LOS PROCEDIMIENTOS
LO
A FIN DE
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
CUMPLIMIENTO
DE
HOSPITALARIA
POR REPROGRAMACIÓN
DE SUS CONTINUAS
DE BIENES Y SERVICIOS
EN PROCESO
307,02
EL JEFE DE LA OFICINA
CONFORME
DISPONGA:
EL ESTRICTO
EJECUTE
S/2
DE CAUTELARLAS.
CORRESPONDIENTE.
MOQUEGUA
Y AL
MEDIDAS
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
DE SELECCiÓN
DE
QUE SE
Y/O SERVICIO QUE NO
DEL BIEN
A LAS NORMAS SOBRE CONTRATACIONES
<"";:'\
ll.{
INSTITUCiÓN
DISPONGA:QUE
PRESUPUESTAL
Asi COMO CAUTELE
/~.,:;,
£...~ VOBo
EL PRINCIPIO
RESPONSABILIDAD
LA
7.3 Y 7.4 DE LA DIRECTIVA
Y CONTROLE
EN OBSERVANCIA
A
SE EXIJA EL SUSTENTO
RESOLUTIVO
DE SELECCiÓN
-PAC,
BAJO
DE
RETRASOS
DE LOS SERVICIOS
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
MOQUEGUA
DE PROCESOS
ESTABLECER EL ESTRICTO CONTROL
LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
017-2013-2-0251
ADOPTEN,
POR LOS RESPONSABLES
O ASIGNACiÓN
9 DEL REGLAMENTO
LOS
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA
EL EJERCICIO,
DE METAS INSTITUCIONALES
ARTIcULO
QUE AFECTAN
EN LA CALIDAD
QUE PARA LA MODIFICACiÓN
Y EXCLUSiÓN
DE
IMPLEMENTADA
DE LAS
CON LOS PROCESOS
ADMINISTRACiÓN
MORA EN LA ENTREGA
DE LA RED ASISTENCIAL
CONJUNTAMENTE
RELACIONADOS
DE
RESARCIMIENTO
CORRESPONDIENTE
ADMINISTRACiÓN
LA OPORTUNIDAD
DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADQUISICIONES
ORIENTADAS
QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTROLE
EN LAS INTERVENCIONES,
FUERON APLICADAS
AL DIRECTOR
OFICINA
NEGATIVAMENTE
DE LA RED JUlIACA
DIVISiÓN
ADMINISTRATIVAS
017-2013-2-0251
LA
OPORTUNIDAD
BRINDAN.
QUE EL GERENTE
DISPONGA:
MONITOREE
TRAUMATOLÓGICOS
A
PROLONGADOS
JEFE
APURIMAC
Y SERVICIOS,
EN
DE
DE
EN EL PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES,
ESTABLECIDOS
DEL ESTADO.
PARA SU
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
.....i.¡!i.
N
017-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
ESTADO DE LA
RECOMENDACION
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
CAUTELE
QUE
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES
MOBILIARIO
EL
INCLUYA
MOQUE GUA DISPONGA
QUE
JEFE
DE
DE
LA
UNIDAD
EN EL PLAN ANUAL
OTORGADAS
CLiNICO (POR REPOSICiÓN
DE REALIZAR SU CONVOCATORIA
....:
ADQUISICIONES
ASISTENCIALES,
POSTORES
IMPLEMENTADA
- PAC, LAS
PARA LA ADQUISICiÓN
Y OTROS) PARA LOS CENTROS
DE MAYORES
DE
INGENIERIA
DE CONTRATACIONES
POR EL NIVEL CENTRAL
CON EL CONCURSO
)l'
EL JEFE DE LA OFICINA
DE
A EFECTO
Y LA ELECCiÓN
DE
MEJORES PROPUESTAS,
AL
ADMINISTRATIVA
017-2013-2-0251
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
LA
EN
RED
ASISTENCIAL
COORDINACiÓN
Y SERVICIOS
CAUTELEN
ESTRATEGICOS
Y DE USO CONTINUO
VALOR
PARA
TOTAL
VIGENTE
POSTORES,
A EFECTO
LA
DISPONGA:
UNIDAD
DE
DE ACUERDO
DE CONTRATACIONES
DE EVITAR
OFICINA
POR
QUE
íTEMS
DE
Y SERVICIOS
SU
ESTABLECE
LA
LA PLURALIDAD
DE
VíA
IMPLEMENTADA
INGENIERIA
Y SE DETERMINE
POSIBILITANDO
SE ADQUIERAN
LA
DE LOS BIENES
SE AGRUPEN
A LA MODALIDAD
DEL ESTADO
QUE
QUE
ADQUISICIONES,
QUE EL VALOR ESTIMADO
QUE SE VAN ADQUIRIR,
SER ADQUIRIDOS
NORMATIVA
MOQUEGUA
CON
CONTRATACIONES
DIRECTAS
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
017-2013-2-0251
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
DIRECTAS
A
TRAVES
Y SERVICIOS
RESOLUCiÓN
AL DIRECTOR
DE
EL JEFE DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
RESPONSABILIDAD
QUE
TRIBUTARIAS"
POR MONTOS
SUPERVISE
APURIMAC
Y CAUTELE
Y SERVICIOS,
QUE
INGENIERíA
HOSPITALARIA
QUE NO HAN SIDO PREVIAMENTE
DE COMPRAS
O
POR
REALIZAR
DE ADQUIRIRSE
BAJO LA
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA
DE
LA UNIDAD
NI PUBLICADOS
EN PROCESO
PROCESOS
DE
EN EL SEACE NO SE
NI SE CONVOQUEN
CONCORDANCIA
DE
DE ADQUISICIONES,
EN EL SAP RI3 LOGISTICO
CONVOCADOS
NO GUARDA
PROCESOS
CON LOS TOPES
DE
MÁXIMOS
LEGAL VIGENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
MOQUEGUA
ASISTENCIAL
MOQUEGUA
CONJUNTAMENTE
ADMINISTREN
Y CAUTELEN
LA APLICACiÓN
REFERENCIAL
DEBIDAMENTE
RESPECTIVO
DISPONGA:
EN VíA DE REGULARIZACiÓN;
EN LA NORMATIVA
AL DIRECTOR
EVITANDO
SUSCEPTIBLES
EL JEFE
NO REGISTRE
CUYO TIPO DE PROCESO
ESTABLECIDOS
1 SOBRE
INFERIORES
DEL ESTADO,
DE LA RED ASISTENCIAL
EMITAN ÓRDENES
EN PROCESO
LAS CONTRATACIONES
DEL 29 DE ABRIL DE 2011, APROBADA
Y/O SERVICIOS CONTINUOS
DE BIENES
DE
INGENIERIA
N'001-GCL-OGA-ESSALUD-201
DE BIENES Y SERVICIOS
SELECCiÓN
SELECCiÓN,
11
QUE
UNIDAD
DE GERENCIA CENTRAL DE LOGíSTICA N'518-GCL-ESSALUD-2011,
ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
LA
EN LA DIRECTIVA
IMPOSITIVAS
NORMA DE CONTRATACIONES
017-2013-2-0251
BAJO
PARA LA CONTRATACiÓN
CONTRATACIONES
10
DE
CAUTELEN
IGUALES A TRES UNIDADES
ADMINISTRATIVA
MOQUE GUA DISPONGA
JEFE
SE SUJETEN A LO ESTABLECIDO
"PROCEDIMIENTOS
017-2013-2-0251
DEL
DE LA NORMATIVA
SUSTENTADOS
PARA LA CONVOCATORIA
DISPONGA:
QUE, LA DIRECCiÓN
CON EL JEFE DE LA OFICINA
PARA LA DETERMINACiÓN
Y SE EMITA EL INFORME
DE LOS PROCESOS
DE EVITAR QUE SE REALICEN ADQUISICIONES
DE LA RED
DE ESTUDIO
DE SELECCiÓN
DEL VALOR
DE MERCADO
PERTINENTES,
O SE EMITAN DOCUMENTOS
IMPLEMENTADA
DE ADMINISTRACiÓN
A EFECTO
VIA REGULARIZACiÓN
Y
ADEMÁS SE PAGUEN CON SOBRE PRECIO,
ADMINISTRATIVA
017-2013-2-0251
14
AL DIRECTOR
BAJO
DE LA RED ASISTENCIAL
RESPONSABILIDAD
MEMORANDUMS
OCIIGCDII
SE
DE CONTROL
APURIMAC
IMPLEMENTEN
DISPONGA:
LAS
QUE, EN UN PLAZO PERENTORIO
RECOMENDACIONES
INTERNO N,' 1 Y N,'2 REMITIDAS
DE 16 DE JULIO 2012 Y 28 DE SETIEMBRE
EL ANEXO N,' 2 DEL PRESENTE
CONTENIDAS
CON CARTAS
Y
EN PROCESO
LOS
N,' 24 Y 64-ADQMOQ-
2012, RESPECTIVAMENTE
INFORME, A EFECTO DE SUPERAR
EN
QUE SE ADJUNTA
LAS DEBILIDADES
EN
DE CONTROL
INTERNO DETERMINADAS,
ADMINISTRATIVA
018-2013-2-0251
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
EN PROCESO
SE SIRVA DISPONER
QUE:
EL JEFE
DE LA OFICINA
CORRESPONDIENTES
DE
EFECTÚE DE CONFORMIDAD
CUMPLIMIENTO
A LOS
RESOLUCiÓN
RELACIONES
INSTITUCIONALES
PARA QUE LA PROGRAMACiÓN
A LOS PRINCIPIOS
OBJETIVOS
DE APROBACiÓN,
QUE
(ORI),
DE RACIONALIDAD,
SE SEÑALEN
DE LOS PROCESOS
ADOPTE
DE LAS PUBLICACIONES
EN
EFICIENCIA
LOS
ACCIONES
Y ECONOMíA;
INFORMES
DE EXONERACiÓN
LAS
EN ESSALUD,
SE
DANDO
TECNICOS
Y LA
QUE SE EFECTÚEN
EN EL
FUTURO; Así COMO, SE DETERMINE CON CLARIDAD LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD A REALIZARSE,
PRECISANDO LOS OBJETIVOS Y EL BENEFICIO Y/O IMPACTO A ALCANZAR, Así TAMBIEN SE EVITE,
QUE LOS NOMBRES
PUBLICITARIOS,
ADMINISTRATIVA
018-2013-2-0251
DE
AL SEÑOR GERENTE
LOS
GENERAL
FUNCIONARIOS
DEL SEGURO
DE
ESSALUD
APAREZCAN
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
EN
LOS
AVISOS
IMPLEMENTADA
SE SIRVA DISPONER
QUE:
EL GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES
LOS
PROCEDIMIENTOS
MEDICAMENTOS
DISPOSICiÓN
PERMITA
A
SEGUIR
Y DE PACIENTES,
LA SITUACiÓN
SIA O RENIEC
MEDIOS;
Y OTROS
g)
,n'
"
.,;.
45 -107
EXISTENTES
CON LA FINALIDAD
Así COMO EL CUMPLIMIENTO
~oL L. ~-,,'"
'~
DE ACREDITACiÓN
DE CONSULTA
/
Mm~
,¡-~~\
~t1
..
15
~-
DETERMINACiÓN
CUYO REQUERIMIENTO
TRAVES DE LOS SISTEMAS
O
(
LA
A CABALlDAD
DE
LAS
PARA SU ADQUISICiÓN
JUDICIAL, COMO ES EL CASO DEL MEDICAMENTO
VERIFICAR
INSTITUCiÓN;
DE SALUD, FORMULE UN INSTRUCTIVO
PARA
QUE ESTABLEZCA
CANTIDADES
DE
SE EECTUE
POR
CELL CEPT 250 MG; Y, QUE ADEMÁS,
Y SUPERVIVENCIA
DE LOS PACIENTES
EN LA INSTITUCiÓN
COMO SON ACREDITA,
DE CAUTELAR
LOS INTERESES
DEL MANDATO JUDICIAL.
A
DE LA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
018-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
5
RECOMENDAC
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
QUE: EL SECRETARIO
CONTRATACIONES
EFECTÚE
ADOPTE
DE SERVICIOS
CONSULTAS
DEPENDENCIAS
DEL SEGURO
GENERAL,
DE ACCESO
PREVIAS
PERTINENTES
A BIBLIOTECAS
A LOS USUARIOS
DONDE LABORAN,
DEBIDO SUSTENTO:
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
LAS ACCIONES
VIRTUALES
FINALES,
LA CANTIDAD
ESPECIALIZADAS
A TRAVÉS
A FIN DE QUE LA NECESIDAD
Asi COMO, DETERMINAR
SE SIRVA DISPONER
PARA QUE EN FUTURAS
DE SUS
DEL SERVICIO
DE POTENCIALES
COMO DEBE DE LLEGAR AL USUARIO FINAL Y LAS HERRAMIENTAS
SE
GREMIOS
CUENTE
USUARIOS,
O
CON EL
LA FORMA
CON QUE DEBE CONTAR PARA EL
CONTROL DE SU UTILIZACiÓN.
018-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL SEÑOR GERENTE
QUE: EL GERENTE
LAS AREAS
RESPONSABLES
PRODUCTOS
BIOLÓGICOS
INCORPORACiÓN
019-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
GENERAL
DEL SEGURO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA ESTIMACiÓN
Y GALÉNICOS,
AL PETITORIO
MAYOR
CUIDADO
NORMATIVA
VIGENTE AL RESPECTO
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN,
NO APLICADAS
EN REALIZAR
EFECTÚE
LABOR,
LAS
(CONCLUSiÓN
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
RESPONSABILIDAD
OPORTUNAMENTE
QUE
EL
INICIAR EL TRAMITE
RELATIVAS
QUE DICHO
ESTABLECIDO
OPORTUNA
020-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
DE
LA
UNIDAD
RETRASOS
EL JEFE DE LA OFICINA
DE GESTiÓN
QUE A TRAVÉS
Y DE ADQUISICIONES,
PARA
QUIRÚRGICOS
ESTÉRIL
EN EL AMBITO
PROGRAMACiÓN
LA
APROBADO
2010 DEL 29 DE DICIEMBRE
ADMINISTRATIVA
LA APLICACiÓN
ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDO
MÉDICOS
PARA
DE CONFORMIDAD
SU COMPRA
A TRAVÉS
GENERAL
A FIN DE GARANTIZAR
DEL ESTADO, CAUTELE
SE EFECTÚEN
CONTANDO
DE
SUMINISTRO
CUMPLIMIENTO
BAJO RESPONSABILIDAD,
CON EL DEBIDO EXPEDIENTE
MÉDICOS,
EN COORDINACiÓN
REFERENCIAS
NACIONAL
ALMANZOR
AGUINAGA
ASENJO,
ALTERNATIVOS
PARA DISMINUIR LA DESERCiÓN
NORMATIVA
VIGENTE,
DEL PERSONAL
OFICINA
ACTIVIDADES
APROBADAS
020-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE PUEDE
AL SERVICIO
BRINDADO;
DE ATENCiÓN,
Así
DEL
DE
EN PROCESO
HOSPITAL
ELABOREN
E IMPLEMENTEN
MECANISMOS
DE PACIENTES ACORDE CON EL MARCO DE LA
TELEFÓNICAS
TENIENDO
DICHO
A LOS PACIENTES
A TRAVÉS
EN CUENTA LAS DISPOSICIONES
DE LA INFORMACiÓN
DESARROLLAR
Y
LA OMISiÓN
CON EL JEFE DE LA OFICINA
CONTRARREFERENCIAS
EN PROCESO
QUE
DE CONTRATACiÓN
PERSONAL
Y COMUNICACIONES
Y LAS MEDIDAS
DE LA
SOBRE
LAS
DE AUSTERIDAD
EN LA INSTITUCiÓN.
DE CARDIOLOGIA,
EN COORDINACiÓN
Y LA UNIDAD DE EVALUACiÓN
NUEVE (09) CATÉTERES
CITADO
Y
LAS LLAMADAS
DE TECNOLOGiAS
EL JEFE DEL SERVICIO
HEMODINAMIA
Y SUSPENDAN
DE LOS MóDULOS
CENTRAL
LA
N.'1602-GG-ESSALUD-
EL ESTRICTO
Y ORDENE
DE COMPRA CON POSTERIORIDAD
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
REGISTROS
A
PARA
DE 2010.
PROHIBIR LA EMISiÓN DE ÓRDENES
ADMISiÓN,
USO Y
CON EL
8.2.5 DELEGACiÓN
"PROCEDIMIENTO
DE GERENCIA
EN PROCESO
A
DELEGADAS
DE SIMPLE
EN EL PROCEDIMIENTO
N.'016-GG-ESSALUD-2010
ESTRATÉGICOS
Y CONTROL,
DE LAS COMPRAS
Y GUANTES
DE
DE PLANIFICACiÓN
DE SUPERVISiÓN
COMO, LA SUSCRIPCiÓN DE ACTAS QUE TENGAN POR FINALIDAD EVITAR O JUSTIFICAR
DE EFECTUAR PROCESOS DE SELECCiÓN CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.
ADMINISTRATIVA
DE
DE ENTREGAS
CON LA OFICINA
DE LA OFICINA
MECANISMOS
MEDIANTE RESOLUCiÓN
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
020-2013-2-0251
PARA EL
Asl COMO, CAUTELE
SE GESTIONE
DE DICHA RED ASISTENCIAL
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
LAS ADQUISICIONES
ALCANCE
A TRAVÉS DE PROCESOS
ELECTRÓNICA,
EN COORDINACiÓN
DE LOS JEFES
PERITONEAL
DIRECTIVA
DE BIENES
CENTRALIZADO",
020-2013-2-0251
DIALlSIS
DE 30 DiAS CALENDARIOS
DE
POR
ORDENE
ADQUISICIONES,
CON EL CRONOGRAMA
Y DESARROLLO
MÉDICO
LOCAL,
ADQUIRIDOS
INVERSA
SE IMPLEMENTE
DE MATERIAL
PLAZO
DE RESARCIMIENTO
QUE DEBE EFECTUARSE
EN SU ENTREGA
FIN DE REDUCIR LOS PLAZOS EN LOS TRAMITES
COMPRA
EN PROCESO
QUE CORRESPONDA.
ADMINISTRACiÓN,
PARA
LAS
LA FICHA TÉCNICA CONTENIENDO
DE CALIDAD
DE CONFORMIDAD
Y DE IDENTIFICARSE
DE
CUARENTA
EN PROCESO
DE
Y DISTRIBUCiÓN,
AL CONTROL
SE EFECTÚE
DE LA PENALIDAD
OPERATIVA
EL RECUPERO
DISPONGA QUE:
DE MENOR CUAN TIA POR SUBASTA
INGRESO
A LA
N'3)
INGRESO AL ALMACÉN CENTRAL DE LOS MEDICAMENTOS
ADJUDICACiÓN
PARA
ESTRICTAMENTE
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
JEFE
A LA UNIDAD DE ALMACENES
LAS ESPECIFICACIONES
PARA QUE EN LO SUCESIVO
CIÑENDOSE
GESTIONES
LAMBAYEQUE,
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
BAJO
DE MEDICAMENTOS,
POR EL IMPORTE DE S/.7 847,08 (SIETE MIL OCHOCIENTOS
LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE.
ADMINISTRATIVA
A LOS JEFES DE
A LOS DE MAYOR COSTO Y RECIENTE
DE LA INSTITUCiÓN.
DICHA
EN PROCESO
SE SIRVA DISPONER
POR ESCRITO
DE LAS NECESIDADES
Y SIETE Y 08/100 NUEVOS SOLES), CASO CONTRARIO
020-2013-2-0251
INSTRUYA
ESPECIALMENTE
FARMACOLÓGICO
SE TENGA
PENALIDADES
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
REBAGLlATI,
SERVICIO
ESTERILIZACIONES
DE RECURSOS
CON EL JEFE DE LA UNIDAD
MÉDICOS. EVALÚEN
BALÓN PTCA CON FECHA DE EXPIRACiÓN
A FIN DE VIABILlZAR
SU RE-ESTERILIZACiÓN
VENCIDA
A TRAVÉS
O CENTRO SUPLY DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR
46-107
DE
EL ESTADO DE LOS
EN EL ALMACÉN
DE LA CENTRAL
AGUINAGA
ASENJO.
DEL
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA
022-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA
REcOMENDACiÓN
N° DE
RECOMENDACIÓ
N
4
AL GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES
DE SALUD, DISPONGA
MEDIANTE
GERENCIA
DE SALUD A TRAVtS
DE LA OFICINA
CENTRAL
MtDICOS
DE PRESTACIONES
EN COORDINACI6N
6RGANOS
CENTRALES
ESTRATtGICOS,
CON LA GERENCIA
INVOLUCRADOS
REVISEN y MODIFIQUEN
PARA LA PROGRAMACI6N
CENTRALlZADO¿,
SUMINISTRO
MEDIANTE
EN LA INSTlTUCI6N,
COMPLEMENTEN
INCLUYENDO
MATERIAL
EL SUMINISTRO
Y LAS FUNCIONES
EVITÁNDOSE
ALMACENES
ABASTECIMIENTO
ADQUISICI6N,
DE
LAS
REDES.
MtDICO
NACIONAL
DE LIMA, LA NORMA
ADECUADO
IDENTIFICAR
DESARROLLAR
A LAS ÁREAS
DEBERÁ
SOBRE STOCK
NORMAR
PROCESO
EL
DEL
ROL
PRECISAR
QUE
DEL MATERIAL
QUE DISPONEN
MARTINS;
DE
DE
LOS
DE RECURSOS
ESTABLECIENDO
EL
EN EL CASO DE LAS REDES
SALOG,
DE LAS FUNCIONES
CADA
EN EL
MtDICO
Y CUSTODIA
EL ROL QUE CUMPLE
CUMPLE
DEFINIR
INVOLUCRADO,
ALMACENAMIENTO
USUARIAS.
DE
DEL ÁREA USUARIA,
YIO DEPOSITOS
ARTICULACI6N
SE
OUE GENERAN
6RGANO
REBAGLlATI
LOS
A CADA UNO
DE ADQUISICI6N
ENTRE ELLOS LA UNIDAD CENTRAL
EDGARDO
DE QUE HAYA UNA ADECUADA
CONOCIMIENTO
DEL 2010, A
DE BIENES ESTRATtGICOS
PROGRAMACI6N
ALMACENES
LA
Y LOCAL, PARA QUE LAS REDES
A CADA
Asl COMO EL CONTROL,
PARA EL SUMINISTRO
ASISTENCIALES
1602-GGPARA
CENTRALIZADO,
QUE LES PERMITA
DEBERÁ
REALIZAR
ASISTENCIALES,
DEL HOSPITAL
PROCEDIMIENTO
FINALIDAD
ASIMISMO,
EN LOS DIFERENTES
DE LOS CENTROS
N.'
INSTRUCTIVOS
QUE AMBOS PROCESOS
EL REQUERIMIENTO,
LOCAL Y CENTRALIZADO;
SERVICIOS
DE SUMINISTRO
DE SUMINISTRO
CENTRALIZADO
y
BIENES
Y DESTINO FINAL DEL BIEN, PARA LO CUAL SE DEBERÁN
PROCESO DE ABASTECIMIENTO:
QUIRÚRGICOS
DE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE
NORMATIVO
EN PROCESO
¿PROCEDIMIENTO
ES DECIR DESDE EL REQUERIMIENTO
QUE LES CORRESPONDE
EXISTENCIAS
DE LOGISTICA
GENERAL
LOS
COMPRAS DE BIENES INNECESARIOS
ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO
COMO
QUE LES CORRESPONDE
CON LA FINALIDAD
EN SU INTEGRIDAD,
LAS FUNCIONES
DICHAS
Asl
EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO
EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA,
LOS
DEL 2010¿,
CUENTEN CON UN INSTRUMENTO
RESPONSABLES
GERENCIA
ABASTECIMIENTO
DE GERENCIA
LOCAL, CESI6N DE USO Y ESPECIALIDADES
ASISTENCIALES
DE
QUE LA
DE RECURSOS
PARA SU COMPRA A TRAVtS
RESOLUCI6N
DE BIENES ESTRATtGICOS:
FIN DE REGULAR ADECUADAMENTE
EN
SISTEMA
LA DIRECTIVA N.' 016-GG-ESSALUD-2010
DEL 29 DE NOVIEMBRE
PROGRAMACI6N
DE ADQUISICIONES.
EL
DE BIENES ESTRATtGICOS
APROBADA
ESSALUD-2010
6RGANOS
EN
DOCUMENTO:
6RGANO
CON LA
Y SE TENGA
EN
EL
UN
PROCESO
DE
ABASTECIMIENTO.
022-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE CENTRAL DE LOGISTICA, DISPONGA MEDIANTE DOCUMENTO:
QUE SE REVISE Y DE SER EL CASO SE ACTUALICE
ESSALUD-2005
M6DULO
"NORMAS
LOGISTICO
ESSALUD",
PARA LA CARGA DEL CONSUMO
SAP-MM
EN LAS REDES
A FIN DE SEÑALAR
ACTUALIZADOS
FUNCIONES
ESPECiFICAS
LOS CONSUMOS
DIARIOS DE MATERIAL
DE SU CUMPLIMIENTO
Y DE IDENTIFICAR
INSTANCIAS
COMPETENTES
PARA QUE SE ADOPTEN
QUE TIENE ESTE REGISTRO
GENERAL N.' 01 2-GG
DIARIO DE MATERIAL
ASISTENCIALES
MONITOREO
LA IMPORTANCIA
EN PROCESO
LA DIRECTIVA DE GERENCIA
Y CENTROS
ESTRATtGICO
AL
ASISTENCIALES
DE
DE LOS RESPONSABLES
ESTRATtGICO.
DE MANTENER
DEBIENDO
INCUMPLIMIENTO
DEBERÁ
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS,
PARA SUSTENTAR
EFECTUAR
INFORMAR
UN
A LAS
CONSIDERANDO
LA NECESIDAD
DE BIENES QUE
DEBEN ADQUIRIRSE.
022-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUIRÚRGICO
LA DESIGNACI6N
REBAGLlATI,
PARA,
ESTRATEGIAS,
PARA
GARANTIZAR
TRATAMIENTO
INTEGRALES
RIESGO
Asl COMO LA EVALUACI6N
ADMINISTRATIVA
CENTRALES
DE ATENCI6N
ENTRE
REBAGLlATI
PARA
NECESARIO
REBAGLlATI,
DEBIENDO ADJUNTAR EL SUSTENTO
QUE EL GERENTE QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO
REDUCIR
DE LOS PACIENTES
QUIRÚRGICA
INSTITUCIONAL
EMBALSE
EN EL SISTEMA
VIGENTE,
EL EMBALSE
Y CENTRO
AL
E IMPLEMENTACI6N,
Y DE SER EL CASO SOLICITAR
A LOS
PRESUPUESTAL.
DE LA RED
Y
ASISTENCIAL
REBAGLlA TI DISPONGA
QUIRÚRGICO,
QUE LOS JEFES DE
Así COMO LAS JEFATURAS
DEL
N.' 01 Y 02 DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLlATI
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, QUE SE EFECTÚE LA
INTERVENIDOS
DE GESTI6N
QUIRÚRGICO
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLlATI
47 - 107
PRE QUIRÚRGICO,
PERTINENTE.
QUIRÚRGICAMENTE
HOSPITALARIA,
A FIN QUE SE PUEDA DISPONER
Y DIFERIMIENTO
QUE
SOLUCIONES
CORRESPONDIENDO
ADMINISTRATIVO,
QUIRÚRGICO
TtCNICO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ANESTESIOLOGIA
SERVICIO DEL CENTRO QUIRÚRGICO
MARTlNS, SUPERVISEN Y CONTROLEN
DESCARGA
OBTENIDOS,
LAS
ASEGURADOS
CONTEMPLAR
REQUISITOS),
EL APOYO TtCNICO,
LOGISTlCO
A LOS
DEBERÁN
VELAR POR SU CUMPLIMIENTO
DE LOS RESULTADOS
COMPETENTES
ASISTENCIAL
A CORTO PLAZO EN EL ÁMBITO DE SU
(CITAS MOPRI, PERFIL
OTROS
Y EMBALSE
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA RED
OPORTUNAS
DICHAS ACCIONES
NEUMOL6GICO,
DEL DIFERIMIENTO
QUIRÚRGICO
AL GERENTE
PRESTACIONES
PARA TODO EL PROCESO
GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
022-2013-2-0251
TtCNICO
PROPONGA
QUIRÚRGICO,
CARDIOL6GICO,
6RGANOS
LAS CAUSAS
METAS Y PLAN DE ACCIONES A DESARROLLAR
COMPETENCIA,
REQUIEREN
A IDENTIFICAR
DEL COMITt
A FIN DE QUE
EN PROCESO
REBAGLlA TI, DISPONGA MEDIANTE DOCUMENTO:
QUE EJECUTE ACCIONES ORIENTADAS
DE LAS
MARTlNS.
DE LA LISTA
DE ESPERA
TAL COMO LO EXIGE LA NORMATIVA
DE INFORMACI6N
DIFERENTES
CIERTA
ESPECIALIDADES
SOBRE
DEL
EL
CITADO
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
."~~JAD9
D~LA
RECOMENDACIÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ.
N
022-2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
14
QUE LA GERENCIA QUIRÚRGICA
JEFATURAS
DE LOS
JEFATURAS
DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE LA RED ASISTENCIAL
SERVICIOS
DE EVALUACiÓN
DE ENFERMERIA
EDGARDO
REBAGLlATI
MÉDICO SIN MOVIMIENTO
LA CONFORMAN;
DE RECURSOS
MARTINS,
MÉDICOS
DE CENTRO
EVALÚEN
Asl
DE
LA PROBLEMATICA,
ANTE LA EXISTENCIA
EN MENCiÓN,
EN LOS DEPÓSITOS
MAxIME
SI EXISTE
CON LAS
COMO
LA RED
QUIRÚRGICO
EN PROCESO
LAS
Y DEL
DEL HOSPITAL
IDENTIFIQUEN
LAS
DE 56 iTEMS DE MATERIAL
Y 214 iTEMS CON SOBRE STOCK EN LA UNIDAD CENTRAL
DEL HOSPITAL
VENCIMIENTO
QUE
Y DEL SERVICIO
CAUSAS Y EJECUTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
QUIRÚRGICOS
REBAGLlA TI EN COORDINACiÓN
Y DEPARTAMENTOS
EL RIESGO
DE RECURSOS
POTENCIAL
DE LA UNIDAD CENTRAL DE RECURSOS QUIRÚRGICO
DE SU
DEL CITADO
HOSPITAL.
022-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
QUE
LAS JEFATURAS
QUIRÚRGICO
DEL
CONTROLEN
DEL
DEPARTAMENTO
HOSPITAL
NACIONAL
DE ENFERMERIA
EDGARDO
EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS
QUIRÚRGICOS,
Y DEL
REBAGLlATI
MATERIAL
MÉDICO EN EL SISTEMA DE GESTiÓN
QUE SE REALICE
EL PROCESO
HOSPITALARIA
DE CARGA
EN PROCESO
DE CENTRO
SUPERVISEN
QUE EN LA UNIDAD CENTRAL
SE EJECUTE EL REGISTRO DIARIO DE LOS MOVIMIENTOS
ASIMISMO
SERVICIO
MARTlNS,
y
DE RECURSOS
(INGRESOS Y SALIDAS) DEL
Y EN LOS KARDEX
DEL CONSUMO
RESPECTIVOS,
DIARIO
EN EL MODULO
LOGíSTICO SAP, A TRAVÉS DE LA INTERFASE SAP- CESAL y QUE SE CUMPLA EN REMITIR EN FORMA
MENSUAL
A
LA
UNIDAD
CORRESPONDIENTE
UNIDAD
022.2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
17
CENTRAL
EN CUANTO AL STOCK, COBERTURA
DE NECESIDADES.
QUE LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ENFERMERíA
EDGARDO
QUE EL JEFE
EN LA ZONA RESTRINGIDA
DE LA OFICINA
CON
LAS
HOSPITALARIA
EQUIPOS
DE
Y SERVICIOS
POR
ADECUADA
ACCIONES
INSTITUCiÓN,
SU INSTALACiÓN
INFORMATICO
PARA
DE LA RED ASISTENCIAL
ACTUALIZAR
PROCEDIMIENTOS
MARTlNS;
EN EL SISTEMA
QUIRÚRGICOS
EN CUMPLIMIENTO
QUIRÚRGICOS
APROBADA
MEDIANTE
PRESTACIONES
EDGARDO
EN PROCESO
DE LOS
REBAGLlATI
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Y SU MODIFICATORIA
DE PRESTACIONES
DE SALUD N'52.
DE GERENCIA
DE 20 DE SETIEMBRE
QUE PERMITA
EN
DE SOPORTE
CORRESPONDIENTES
NACIONAL
DE 2009 Y RESOLUCiÓN
CONFIABLE
DE
CENTRAL
DE
DE 2011, A FIN QUE LA
LA ADOPCiÓN
DE LAS MEDIDAS
OPORTUNAS.
QUE LA GERENCIA
DEPARTAMENTO
REBAGLlATI,
DE INFORMACiÓN
EN PROCESO
Y/O
REBAGLlATI
LA CODIFICACiÓN
DE COMPLEJIDAD"
CENTRAL
DE SALUD N.'75.GCPS.ESSALUD.2011
EN
Y DE
A FIN DE BRINDAR
Y LA OFICINA
Y CODIFICACiÓN
GRADO
DE GERENCIA
DEL
AMBIENTES
DE LA RED ASISTENCIAL
EN EL HOSPITAL
POR
DE 22 DE SETIEMBRE
DISPONGA
CORRECTIVAS
RESOLUCiÓN
Y OPERATIVIDAD,
HOSPITALARIA.
DE LA "ACTUALIZACiÓN
Y ANESTESIOLÓGICOS
GCPS.ESSALUD.2009
GESTiÓN
REALIZADOS
LA
REBAGLlATI
OPERATIVA
CON
REALICEN LAS ACCIONES
DE GESTiÓN
A
QUIRÚRGICOS
QUE PREVIA A LA RECEPCiÓN
CUENTEN
DE LA UNIDAD DE ESTADiSTICA
REBAGLlATI,
EN PROCESO
DE SU ADQUISICiÓN.
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
CON LAS JEFATURAS
ORIENTADAS
RECURSOS
PLANIFICACiÓN
SE
OPORTUNA Y SE CUMPLA CON EL PROPÓSITO
COORDINACiÓN
DEL
DEL HOSPITAL
DE LA RED ASISTENCIAL
OFICINAS
LA
DE DICHA ZONA, INCREMENTADO
DE LA RED, CAUTELEN
LA
PARA
LAS
DURANTE
CON LA JEFATURA
QUIRÚRGICO
DE
DE LA
DE INFORMACiÓN
DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO
DE ADMINISTRACiÓN
JEFATURAS
ADQUIRIDOS
INFRAESTRUCTURA
21
LAS
CENTRAL
INTRAHOSPITALARIAS.
ATENCiÓN
ADMINISTRATIVA
EJECUTE
EL RIESGO DE OCURRENCIA
INGENIERIA
022.2013.2-0251
EN COORDINACiÓN
DE CENTRO
DE LA UNIDAD
INFORMACiÓN
DE LOS PRODUCTOS
LA CONTAMINACiÓN
LOS
19
REBAGLlATI
DE INFECCIONES
LA
EN LOS ALMACENES
A FIN QUE SE DISPONGA
Y MOVIMIENTO
MARTINS,
ALMACENES
MÉDICOS,
EXISTENTE
HOSPITAL EN MENCiÓN, LO CUAL FAVORECE
COORDINACiÓN
ADMINISTRATIVA
RECURSOS
Y DEL SERVICIO
REBAGLlATI
DE LOS
SITUADOS INDEBIDAMENTE
022-2013.2-0251
QUIRÚRGICOS,
CONFIABLE,
REUBICACiÓN
18
DE
MÉDICO
ESTIMACiÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
EVALUACiÓN
DE MATERIAL
DE RECURSOS
DEPARTAMENTO
022.2013-2-0251
DE
AL STOCK
QUIRÚRGICA
SUPERVISE
LOS PACIENTES
"CONSENTIMIENTO
INFORMADO
REBAGLlATI
y CENTRO QUIRÚRGICO
QUE LOS MÉDICOS
EN EL MODULO
N'003.GCPS.ESSALUD.2009
INTERVENCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ANESTESIOLOGIA
ANESTESIÓLOGOS
PRE OPERA TORIO INTEGRADO
PARA ANESTESIA"
"NORMA
QUIRÚRGICAS
ESSALUD, APROBADA MEDIANTE
SALUD N'057.GCPS.ESSALUD.2009
TÉCNICA
ESTABLECIDO
PARA
EN LOS HOSPITALES
DISPONGA
DEL HOSPITAL
QUE REALIZAN
(MOPRI)
QUE EL JEFE DE
NACIONAL
EDGARDO
LA EVALUACiÓN
UTILICEN
EN EL ANEXO 9 DE LA DIRECTIVA
LA ADMISiÓN
Y PROGRAMACiÓN
E INSTITUTOS
DEL SEGURO
DE LAS
SOCIAL
49 -107
-
RESOLUCiÓN
DE GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
DE
DE 04 DE DICIEMBRE
DE 2009. A FIN DE CONTAR CON
INFORMACiÓN
COMPLETA QUE PERMITA ACREDITAR
QUE LOS PACIENTES AUTORIZARON
ADMINISTRACiÓN
DE LOS CITADOS
MEDICAMENTOS
PREVIA
INFORMACiÓN
SOBRE
PROCEDIMIENTO.
A
EL FORMATO
LA
EL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
¡i¡;~~TAp()DE~
RECOMENDACIÓ~
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA ReCOMENDACIÓ
AUDITORIA
N
022-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
QUE LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
MÉDICOS
EN COORDINACiÓN
ÓRGANOS
CENTRALES
ESTRATÉGICOS,
INVOLUCRADOS
PARA LA PROGRAMACiÓN
CENTRALIZADO",
BIENES ESTRATÉGICOS:
PERIODO
DE
EVITANDOSE
EN LOS ALMACENES
DE LAS REDES.
ASIMISMO,
NORMAR
DESDE EL REQUERIMIENTO
DE
INVOLUCRADO.
PROGRAMACiÓN
CONTROL,
Y/O DEPÓSITOS
QUE DISPONEN
ELLOS
LA UNIDAD
EDGARDO REBAGLlATI
AREAS
USUARIAS.
PRECISAR
CENTRAL
DE RECURSOS
EN EL CASO DE LAS REDES
SALOG,
DE LAS FUNCIONES
EN
DEL
CON LA FINALIDAD
Asl COMO EL
LOS
DE LOS CENTROS
QUIRÚRGICOS
REALIZAR
EL REQUERIMIENTO,
EXISTENCIAS
DIFERENTES
ASISTENCIALES,
HOSPITAL
NACIONAL
PARA EL SUMINISTRO
ASISTENCIALES
Y SE TENGA
ES DECIR
Y DESTINO FINAL
QUE LES CORRESPONDE
EL PROCEDIMIENTO
DE LIMA, LA NORMA
DE QUE HAYA
UN CONOCIMIENTO
SE
SOBRE STOCK
LOCAL Y CENTRALIZADO;
DICHAS
LOS
A CADA UNO
EN SU INTEGRIDAD,
ALMACENAMIENTO
LOS SERVICIOS
MARTINS; ESTABLECIENDO
EL ROL QUE CUMPLE
ARTICULACiÓN
DE
LA
DE ADQUISICiÓN
DE ABASTECIMIENTO:
MÉDICO DE SUMINISTRO
Y CUSTODIA
ALMACENES
ENTRE
DEL MATERIAL
ALMACENAMIENTO
EN
LAS REDES
IDENTIFICAR
OUE GENERAN
DE ABASTECIMIENTO
EN EL PROCESO
QUE
DESARROLLAR
QUE AMBOS PROCESOS
DEL BIEN, PARA LO CUAL SE DEBERAN DEFINIR LAS FUNCIONES
ÓRGANO
PARA
QUE LES PERMITA
DEL AREA USUARIA, ADQUISICiÓN,
DE
LOCAL,
ESTRATÉGICOS
Y LOCAL,
NORMATIVO
SUMINISTRO
DEL 2010, A FIN DE REGULAR
BIENES
DE BIENES INNECESARIOS
EL PROCESO
N.'1602-GG-ESSALUD-
PARA LA PROGRAMACiÓN
QUE LES CORRESPONDE
CON LA FINALIDAD
COMPRAS
BIENES
.PROCEDIMIENTO
CENTRALIZADO,
CENTRALIZADO
Y LAS FUNCIONES
DE
Y
PARA SU COMPRA A TRAVÉS DE SUMINISTRO
ENERO A DICIEMBRE
CUENTEN CON UN INSTRUMENTO
EN SU AMBITO DE COMPETENCIA,
A CADA
ABASTECIMIENTO
DE GERENCIA GENERAL
ABASTECIMIENTO
EL SUMINISTRO
ÓRGANOS RESPONSABLES
DEBERA
DE
DE LOGíSTICA
N.' 016-GG-ESSALUD-2010
MÉDICO DE SUMINISTRO
PROCESO
INCLUYENDO
COMPLEMENTEN
SISTEMA
GERENCIA
DEL 2010", Así COMO LOS INSTRUCTIVOS
MATERIAL
EL
ASISTENCIALES
EL
LA DIRECTIVA
MEDIANTE RESOLUCiÓN
CESiÓN DE USO Y ESPECIALIDADES
ADECUADAMENTE
DE ADQUISICIONES
DE BIENES ESTRATÉGICOS
APROBADA
2010 DEL 29 DE NOVIEMBRE
INSTITUCiÓN,
EN
REVISEN Y MODIFIQUEN
EN PROCESO
DE SALUD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RECURSOS
CON LA GERENCIA
A LAS
DEBERÁ
UNA ADECUADA
ADECUADO
DEL ROL QUE
CUMPLE CADA ÓRGANO EN EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO.
~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
025-2013-2-0251
EL JEFE
ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
PREVISTOS
PREVISTOS
EN LA NORMATIVA
LOS BIENES
INSTITUCIONAL;
ADQUIRIDOS
A TRES
DE LA
PROCESOS
LIMITANDO
DE
EXPRESAMENTE
ASIMISMO, QUE LA CITADA UNIDAD A FIN DE LOGRAR
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
BAJO RESPONSABILIDAD.
EFECTUÉ
DESARROLLADAS
A PRECIOS
A LAS ACTIVIDADES
HOSPITALARIA
Y
SERVICIOS,
POR LOS POSTORES
UNA
ADECUADA
A
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
Y
INGENIERíA
SE
DE
CAUTELAR
QUE
Y SE CONSIDEREN
INSTRUYA
HOSPITALARIA
ADQUIERAN
CONTRATACIONES
DENTRO
DEL
SOLICITADAS
DE
LA
USUARIAS
MAS
N'2.
VIGENTE
ADMINISTRATIVA
IMPOSITIVAS
SOBRE
DE BIENES, SE EVALÚE
SON DE NECESIDAD
RECURSOS
PARA
EL
EN BIENES
DE LA RED, Y EN CASO DE COMPRAS
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
UN SERVICIO CONTRATADO,
SU OBLIGACiÓN
025-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
EL JEFE
O
TRIBUTARIAS •.
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERíA
INSTRUYA AL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
QUE PREVIO AL OTORGAMIENTO
CAUTELE QUE EL PROVEEDOR
DE LA CONFORMIDAD
HAYA CUMPLIDO
CON LA TOTALIDAD
DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN,
POR LA UNIDAD
CON LO SEÑALADO
SUPERVISE
DE ADQUISICIONES,
BAJO SU CARGO, PARA QUE OPORTUNAMENTE
EN LA OBSERVACiÓN
Y CONTROLE
INGENIERíA
DE
AOOPTE
ACCIONES
SEA BRINDADO EN LAS CONDICIONES
EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
LAS ACTIVIDADES
HOSPITALARIA
ANTE HECHOS
QUE LA PRESTACiÓN
PACTADAS.
Y DE LA UNIDAD
DE ADQUISICIONES,
INGENIERíA
HOSPITALARIA Y SERVICIOS, CAUTELEN A TRAVÉS DE LAS SUPERVISIONES,
QUE LA PRESTACiÓN
DEL SERVICIO DE LAVANDERíA SE BRINDE EN LAS CONDICIONES QUE SE SEÑALA EN LOS TÉRMINOS
DE LAS BASES DE LOS PROCESOS
DE LOS MISMOS, SE APLIQUE
DEL REGLAMENTO
DE SELECCiÓN
OTRAS PENALIDADES;
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
N'1B4-200B-EF.
ASIMISMO,
ADOPTE
CORRESPONDIENTE
A LA PENALIDAD
SERVICIO PRESTADO
POR EL PROVEEDOR
50 -107
Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
TAL COMO LO ESTABLECE
DEL ESTADO.
LAS ACCIONES
DETERMINADA
COMO
EN PROCESO
Y SERVICIOS
CORRECTIVAS
N'5 Y OTROS; A FIN DE CAUTELAR
DEL SERVICIO ADQUIRIDO
SUPREMO
EN PROCESO
DE
CONTRACTUAL.
DESARROLLADAS
DE REFERENCIA
EN PROCESO
SE
DIRECTAS SE CIÑA A LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA DIRECTIVA N'OOl-GCL-OGA-ESSALUD-2011
.PROCEDIMIENTO
PARA LA CONTRATACiÓN
DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS INFERIORES
IGUALES A TRES UNIDADES
EN PROCESO
COTIZACIONES
DE USO COMÚN,
NORMATIVA
A FIN DE EVITAR QUE SE DISTRAIGA
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES
Y
AL JEFE DE LA UNIDAD DE
QUE LOS BIENES
PREVIO A LAS ADQUISICIONES
POR LAS AREAS
DE SUS OBJETIVOS,
QUE NO SON DE PRIORIDAD
MARCO
LAS
LAS PROPUESTAS
EN LA OBSERVACiÓN
POR ESCRITO
Y SERVICIOS,
DEL ESTADO, ASIMISMO,
SI LAS CANTIDADES
CUMPLIMIENTO
FIN
SE RESPETEN
SUPERVISIONES
POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
PARA LA ENTIDAD Y EVITAR CASOS CON LO SEÑALADOS
ADQUISICIONES,
025-2013-2-0251
EN PROCESO
LAS CONTRATACIONES
UIT A LOS CASOS
CONTROL PERMANENTE
AGRUPEN
UNIDAD
DE SELECCiÓN
DE PRECIOS DE MERCADO.
BENEFICIOSAS
ADMINISTRATNA
DEL ESTADO,
O MENORES
EL JEFE
EFECTUÉ
INGENIERíA
SEAN
QUE
EFECTÚE
COMPETITIVOS.
PRESENTADAS
025-2013-2-0251
IGUALES
CAUTELE
Y SERVICIOS,
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
POR MONTOS
INDAGACIONES
ADMINISTRATIVA
HOSPITALARIA
DIRECTAS
QUE
025-2013-2-0251
DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERIA
EL ARTicULO
APROBADO
PARA EL RECUPERO
CONSECUENCIA
EN EL MES DE SETIEMBRE
DE 201t
166'
POR DECRETO
DE
S/.2 230.20,
DEL INADECUADO
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DEINFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
;ESTADODHA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDAC N
N° DE
RECOMENDACIÓ
N
025-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
DEBIDOS
PROCESOS
CUANTiA,
PARA
DE SELECCiÓN
OBVIAR
CONTRATACIONES
LOS
DEL ESTADO
Y NO UTILICE
Y EFECTUAR
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
POR
ESCRITO
AL JEFE
PROGRAMACiÓN
DE
DEDUCCiÓN
ESTABLECE
DIRECTAS
LA
DE ADQUISICIONES
QUE PARA EFECTOS
DE
DE LA LIQUIDACiÓN
Y SERVICIOS,
ESPECIALES,
DE
MENORES
O
Y NUTRICiÓN,
ANTE EL REQUERIMIENTO
UNIDAD
DE
POR LA CESiÓN
EN
DE
LA CARTA CIRCULAR
CENTRAL DE LOGISTlCA;
ECONÓMICAMENTE,
ASIMISMO,
EN PROCESO
E INSTRUYA
LA
SE TOME LOS PORCENTAJES
PIURA, SE PERJUDIQUE
SUCEDIDO CON LOS SERVICIOS DE LAVANDERiA
DE MENOR
PIURA, CAUTELE
Y JEFE
DE 12 DE ABRIL DE 2010, DE LA GERENCIA
FIN DE EVITAR QUE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
LOS
NORMATIVA
POR MONTOS
POR EL AREA USUARIA; TAL COMO LO ESTABLECE
N'048-GCL-OGA-ESSALUD-2010
LOS COMITÉS
DE ADJUDICACIONES
QUE
QUE EL
EFECTUÉ
(UIT)
EQUIPOS, MOBILIARIO
ESTABLECIDOS
Y SERVICIOS,
DE LA RED ASISTENCIAL
LA DIVISiÓN
Y ADQUISICIONES,
USO DE INFRAESTRUCTURA,
NÚMERO
COMPRAS
TRIBUTARIAS
TUMBES, CAUTELE
HOSPITALARIA
PROCEDIMIENTOS
IGUALES A 3 UNIDADES IMPOSITIVAS
026-2013-2-0251
DE LA RED ASISTENCIAL
INGENIERIA
A
COMO LO
QUE SE BRINDE APOYO A
DE INFORMACiÓN,
PREVIA COORDINACiÓN
CON EL USUARIO,
026-2013-2-0251
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
POR
ESCRITO
AL JEFE
PROGRAMACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
LA DIVISiÓN
Y ADQUISICIONES,
SE ADQUIERAN,
EN LA DIRECTIVA
Y JEFE
PARA QUE LOS BIENES Y SERVICIOS
DE
E INSTRUYA
LA UNIDAD
DE ATENCiÓN
VIGENTE SOBRE CONTRATACIONES
IMPLEMENTADA
DE
CONTINUA,
DEL ESTADO,
QUE LAS COMPRAS DIRECTAS, SE CIÑAN EN ESTRICTO A LO ESTABLECIDO
N'001-GCL-OGA-ESSALUD-2011
Y SERVICIOS
PIURA, CAUTELE
DE ADQUISICIONES
DENTRO DEL MARCO NORMATIVO
ASIMISMO, SUPERVISEN
BIENES
DE
POR MONTOS
"PROCEDIMIENTOS
INFERIORES
O IGUALES
PARA LA CONTRATACiÓN
A TRES
UNIDADES
DE
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS",
026-2013-2-0251
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES
Y
RESPONSABLES
PARA
QUE
JEFE
DE
LA
DE LAS CONTRATACIONES,
LOS
PROGRAMADAS
PROCESOS
DE
Y QUE LAS COMPRAS
PAC,
DE LAS UNIDADES
CONTABILIDAD
026-2013-2-0251
CON
EL JEFE
PROGRAMACiÓN
Y ADQUISICIONES,
REGISTRA
DIARIAMENTE
DEL INSTRUMENTAL
CENTRAL
TESORERIA
Y PRESUPUESTO
EN MONEDA EXTRANJERA
DE PROCESOS
Y DE
SE TOME
CONTABLES
DE LA
INSTRUYA
QUE PARA LOS CASOS DE LAS COMPRAS
DE LA UNIDAD
DE MATERIAL
TOME EN CUENTA EL LISTADO Y LAS ESPECIFICACIONES
APROBADO
POR RESOLUCiÓN
DE SALUD N"20-GCPS-ESSALUD-2009
DE
MÉDICO
TÉCNICAS
DE GERENCIA
DE 11 DE FEBRERO
DE 2011,
Y EN CASO DE SER NECESARIO
LA
DEBE
DE
TROCAR
DESCARTABLE,
LA
SOLICITUD
EN PROCESO
PIURA, EN COORDINACiÓN
AL JEFE
DADO EL COSTO BENEFICIO QUE BRINDA LOS TROCAR REUSABLES,
COMPRA
EN PROCESO
DE 08 DE ABRIL DE 2013,
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA,
DE PRESTACIONES
FECHAS
EN EL SISTEMA SAP R/3; EN CUMPLIMIENTO
DE ADQUISICIONES,
Y ADQUISICIONES
LAS
DE BIENES Y
PIURA, CAUTELE E INSTRUYA
EN LA CARTA CIRCULAR N'17-GC-GCF-ESSALUD-2013
PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA
EN
Y FINAZAS, Asi COMO A LOS JEFES
QUE LA SUB GERENCIA
DE LA DIVISiÓN
EN PROCESO
ADOPTE ACCIONES
EJECUTEN
DE LA RED ASISTENCIAL
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATNA
DE
COMO
NI CONTINUOS,
DE PROGRAMACiÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD,
A LO ESTABLECIDO
ADQUISICIONES,
SE LIMITE PARA LA COBERTURA
Y COSTOS, QUE EN CASOS DE TRANSACCIONES
EL TIPO DE CAMBIO
Y
SE
POR ESCRITO A LOS JEFES DE LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES
EN CUENTA
AL JEFE DE LA DIVISiÓN
DE LOS PROCESOS,
EN EL
DIRECTAS
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
POR ESCRITO
PROGRAMACiÓN
Y EJECUCiÓN
PROGRAMADOS
SERVICIOS QUE NO SON PROGRAMABLES
026-2013-2-0251
ORDENE
UNIDAD
ESTAR
DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADO,
026-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 11JORGE REATEGUI DELGADO, COMUNIQUE
SERVICIO
DE ANESTESIOLOGiA
ENFERMERA
Y CENTRO
QUIRÚRGICO,
JEFE DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO,
EL CONTROL
DE LOS MATERIALES
MÉDICOS
QUE
POR ESCRITO AL JEFE DEL
EN COORDINACiÓN
ESTABLEZCA,
PARA CIRUGIA
CON
LOS MECANISMOS
LAPAROSCÓPICA
EN PROCESO
LA
PARA
Y OTROS DE ALTO
COSTO,
026-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
ESCRITO
DE ADQUISICIONES,
PARA
CLiNICA Y ANATOMiA
PATOLÓGICA
A LA DIVISiÓN
SERVICIOS
DE PATOLOGiA
DE LOS HOSPITALES
111JOSÉ CAYETANO
HEREDlA,
CUANDO EFECTÚEN SUS REQUERIMIENTOS
CANTIDAD
DE PRUEBAS
CALIBRACiÓN
PROVEEDOR
LA DIRECTIVA
VINCULADOS
EFECTIVAS
QUE COMUNIQUE
Y SERVICIO
II JORGE REATEGUI
PARA LA ADQUISICiÓN
Y LAS QUE SE UTILIZARAN
PIURA,
INSTRUYA
POR
A LOS JEFES
DE LOS
DE PATOLOGIA
CLiNICA
DELEGADO
Y I TALARA, QUE
DE REACTIVOS,
SE PRECISEN LA
EN EL CONTROL
DE CALIDAD
Y
DE LOS EQUIPOS EN CESiÓN DE USO; A FIN DE QUE LA CITADA DIVISiÓN SOLICITE AL
LAS CANTIDADES
QUE DEBE ENTREGAR
N"04-GG-ESSALUD-2009
NORMAS
A EQUIPOS DE LABORATORIO
DE SALUD - ESSALUD, APROBADO
2009, DE 30 DE MARZO DE 2009,
51- 107
EN CUMPLIMIENTO
DEL PROCESO
ENTREGADOS
POR RESOLUCiÓN
DE LO ESTABLECIDO
PARA EL SUMINISTRO
EN CESiÓN
DE GERENCIA
EN
DE BIENES
EN USO AL SEGURO SOCIAL
GENERAL
N"326-GG-ESSALUD-
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
.:ESTADO DE LA
RECOMENDACIÓN
N
N
033-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
2
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
PIURA:
ORDENE A LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ELABORE
UN
INFORME
CONTRATACIONES
PONGA
DE BIENES
CORRESPONDENCIA
ANUAL
Y
LAS
COMITÉS
DE QUE
DE ACUERDO
INFORMACiÓN,
Y
PERMANENTES
QUE POSIBILITARA
DE MANTENIMIENTO,
MENSUALMENTE
DESARROLLO
DE MANERA
DE LA PROGRAMACION
LAS DIVERSAS AREAS INVOLUCRADAS,
ESPECIALES
EL
SE EFECTÚAN
CON LA FINALIDAD
CORRECTIVAS
DE ADOUISICIONES
CONOCIMIENTO,
QUE
CON EL CUMPLIMIENTO
MEDIDAS
INTERVINIENDO
SU
Y SERVICIOS
DE CONTRATACIONES;
EFECTÚE
QUE LA DIVISiÓN
EN
EFECTUADA
LA OFICINA
DE
Y SU
EN EL PLAN
DE ADMINISTRACiÓN
A LA ACTUACiÓN
CON
QUE
VIENEN
Así COMO EVALUAR EL DESEMPEÑO
DESIGNADOS
PARA
CONDUCIR
LOS
ENTRE OTROS, QUE LAS CONTRATACIONES
SE EFCTÚEN DE MANERA OPORTUNA
LAS
LOCAL,
DE LOS
PROCESOS;
DE LOS SERVICIOS
Y EN LAS MEJORES CONDICIONES
PARA
LA ENTIDAD.
033-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
COMPRA
DE MATERIALES
CENTROS
ASISTENCIALES
HOSPITALARIA
INVENTARIO
COORDINE
Y LA UNIDAD
QUE EFECTÚE
DE LA DIVISiÓN
DE
DE TODO REQUERIMIENTO
DE
DE MANTENIMIENTO
REQUIERA
DE ALMACENES
A LA DIVISiÓN
EN PROCESO
EN LOS
DE INGENIERiA
DE LA RED, UN INFORME
LO CUAL PROPICIARA
SOBRE
EL
UNA MAYOR EFICIENCIA
LA RED Y DE ESTA MANERA GARANTIZAR
EL BUEN USO DE
DE LA ENTIDAD.
CENTRAL
DE ASUNTOS
APOYO A LA UNIDAD DE ASUNTOS
DEFENSA DE LOS INTERESES
RESPECTO
JURíDICOS
JURíDICOS
DE AGRAVIO
CONSTITUCIONAL,
CIVIL DE PIURA, MEDIANTE
RESOLUCiÓN
A FIN DE QUE SE CONTINÚE
DE LA RED ASISTENCIAL
EN PROCESO
PIURA, EN LA
AL PROCESO JUDICIAL (EXP N'00439-2012-0-2001-JR-CI-05)
QUE SE SIGUE EN LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA,
RECURSO
AL JEFE
PARA LAS ACTlVIDAES
DE DICHOS MATERIALES,
CON LA GERENCIA
BRINDANDO
INSTRUYA
A LA EJECUCiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL,
Y SERVICIOS
LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVA
DE FERRETERíA
ACTUALIZADO
EN LAS ADQUISICIONES
033-2013-2-0251
DE ADMINISTRACiÓN
PARA QUE ANTES DE PROCEDER
Y SOBRE EL QUE SE HA INTERPUESTO
EL QUE HA SIDO CONCEDIDO
N'19 DE 06.MAR.2013
POR LA SEGUNDA
Y PENDIENTE
UN
SALA
EN LA ACTUALIDAD
DE
DE LA DIVISiÓN
DE
RESOLVER POR LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA.
033-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE, EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
A FIN DE QUE VERIFIQUE
FINALIDAD
DE ESTABLECER
CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVA
QUE
LA DIVISiÓN
ADMINISTRATIVA
DE
INGENIERíA
NECESARIO
Y EQUIPOS
INOPINADAS
A LOS CENTROS ASISTENCIALES
EL ESTADO
POR
LA SITUACiÓN
HOSPITALARIA
INFRAESTRUCTURA
SITUACIONAL
DE LAS
CONTRATADAS
CARTAS
SE EJECUTEN
EN PROCESO
CON LA
FIANZA
DE
DE CONFORMIDAD
FIEL
CON
Y SERVICIOS,
Y SERVICIOS
Así
COMO
GENERALES,
LA
UNIDAD
EFECTÚEN
POR LO MENOS DOS VECES POR SEMESTRE,
DE LOS EQUIPOS
E INSTALACIONES,
DE
EN PROCESO
VISITAS
A FIN DE
INFORMANDO
DE LOS
A LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN.
INTERMEDIO
ADQUISICIONES
DE
LA
OFICINA
Y DE INGENIERIA
DE
ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
A CONTRATAR
EN LOS DIFERENTES
QUE PARA
ADECUACiÓN
DE INFRAESTRUCTURA
QUE EN LOS TÉRMINOS
RESPONSABILIDAD
CENTROS
LA ADQUISICiÓN
INSTALACiÓN,
LO QUE PERMITIRA
TECNOLOGIA
QUE PERMITA
DEL PROCESO
LAS
EFECTUAR
AMBAS DIVISIONES
A EJECUTAR,
EN PROCESO
DE OTRA
TRABAJOS
COORDINEN
DE
PARA
SE CONSIDERE
DE LOS TRABAJOS
DE ATENCION
DE
DE LOS
DE INFRAESTRUCTURA
EN FORMA OPORTUNA
LOS SERVICIOS
DIVISIONES
DE LA RED ASISTENCIAL;
DEL EQUIPO, LA EJECUCION
A LA RED ACCEDER
MEJORAR
LA PERTINENCIA
QUE REQUIERAN
PARA SU INSTALACiÓN,
DE REFERENCIA
A
EVALUAR
DE MANTENIMIENTO
ASISTENCIALES
DE EQUIPOS
TOTAL DEL PROVEEDOR
ORDENE
Y SERVICIOS,
TRABAJOS Y PARTIDAS A EJECUTAR EN LOS SERVICIOS
PARTE,
AL JEFE
DE LAS EMPRESAS
ESTABLECIDA
CONSTATAR
RESULTADOS
033-2013-2-0251
CLARAMENTE
LEGAL O CONTRACTUAL
MANTENIMIENTO,
INSTRUYA
LA SITUACiÓN
Y EN LOS CASOS QUE RESULTE
LA NORMATIVIDAD
033-2013-2-0251
DE ADMINISTRACiÓN
COMO
DE PRE
A LA RENOVACiÓN
A LOS ASEGURADOS
DE
DE
MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.
035-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
A
LOS
GERENTES
QUE EL DEPARTAMENTO
CUYA NECESIDAD
SANITARIO
SABOGAL,
NO URGENTE
ASISTENCIALES
DE LA RED ASISTENCIAL
CON EL SERVICIO
SUSTENTO
REBAGLlATI
REBAGLlATI
CONTRATADO
LA NECESIDAD
IMPLEMENTADO
DEL SERVICIO
REAL
Y LA GERENCIA
DEL SERVICIO
EN LAS REDES ASISTENCIALES
TÉCNICO
Y
Y ECONÓMICO.
TERCER IZADO O LA POSIBILIDAD
SABOGAL:
EN PROCESO
O EL AREA USUARIA
CLlNICA
DE LA
DE TRANSPORTE
REBAGLlATI
Y SABOGAL,
A FIN DE DETERMINAR
DE SU IMPLEMENTACiÓN
LA
CON
PROPIOS.
A LA GERENTE
PROGRAMACiÓN
NECESARIAS
CENTRAL
DE LOGISTICA,
EN COORDINACiÓN
DISPONGA
QUE:
TOTALIDAD,
CONFORMIDAD
DESIERTOS
CONVOCANDO
EL GERENTE
CON LA GERENTE DE ADQUISICIONES,
PARA EL CASO DE QUE LOS PROCESOS
CENTRAL SEAN DECLARADOS
SU
REDES
EVALÚEN
EL RESPECTIVO
CONTINUACiÓN
RECURSOS
LA
ES ATENDIDA
RED ASISTENCIAL
ELABORANDO
DE
DE ENFERMERIA
A
TOTAL O PARCIALMENTE,
PROCESOS
A LOS PROCEDIMIENTOS
DE
ESTADO; TENIENDO
EN CUENTA QUE LO ESTABLECIDO
ES UNA
INTERNA
DE
MENOR
EN LA SEDE
CUANTiA,
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
EN EL NUMERAL
NO PREVISTA
EN
8.2.5 DE LA DIRECTIVA
LA LEY
Y CONSTITUYE
EN CASO
DE
LAS ACCIONES
SE CULMINE SU EJECUCiÓN
PROCEDIMIENTO
CONTINGENTE
O EVENTUAL QUE PROCEDE SOLO
AGOTADO TODOS LOS MEDIOS DE ABASTECIMIENTO
ESTABLECIDOS.
52 -107
ADOPTE
EJECUTADOS
ADJUDICACiÓN
ESTABLECIDOS
GG-ESSALUD-2010,
NORMA
DE SELECCiÓN
EN
DE
DEL
016UN
DE HABERSE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
; ESTADO DE LA
.RECOMENDACiÓN
RECOMEND~CIÓN
N
035-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
AL
QUE
GERENTE
CENTRAL
EL JEFE
DE
FARMACOLÓGICO
FUTURAS
LA
CENTRAL,
MODIFICACIONES
EFECTÚEN
ADMINISTRATIVA
AL PRESIDENTE
ADOPTEN
AL GERENTE
QUE
PORTAL
JEFE
HÚMEDO
PARA
DE
LA
QUE:
DISPONGA
QUE:
Y ATENCiÓN
DE ESTERILIZACiÓN,
LOS
CENTROS
LAS
DE
DE
ADMINISTRACiÓN
DE
ORGÁNICAS
RESPECTIVAS
DE
LA
SUSTENTO
RED
PARA
LA
LA
RED
ESTADO, CON ÉNFASIS
Y LOS TÉRMINOS
DE
SE PERJUDIQUE
ALMENARA,
LAS
EN
EN PROCESO
ADQUISICIONES,
POR PARTE
ECONÓMICAMENTE
DE
DE LOS
POR PAGOS
TAMBIÉN CAUTELE E INSTRUYA POR ESCRITO A LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
CONTRATACiÓN
CONFORMIDAD
DEL SERVICIO, VERIFIQUEN
Y LA COHERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
DE
LOS
DE LOS
EN EL MARCO
BIENES
ENCARGADOS
DE SELECCiÓN
Y
CON LAS
SERVICIOS
DE LA RED.
ALMENARA,
ESTABLEZCA
DE AQUELLAS
PARA LA CONTRATACiÓN
Asl
LA PROVISiÓN,
CONTRACTUAL
VIGENTE
SOBRE
COMPRAS
EN PROCESO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS,
DE
Y EJECUCiÓN
NORMATIVO
EN LA PERTINENCIA
IGUALES A TRES UNIDADES IMPOSITIVAS
COMO
LAS
DIRECCiÓN
Y
SE CIÑAN A LOS
CONTRATACIONES
DIRECTAS,
DEL
DERIVADAS
DE
SE SUJETEN EN ESTRICTO A LOS
N.O 001-GCL-OGA-ESSALUD-2011
DE BIENES Y SERVICIOS
POR MONTOS INFERIORES
O
TRIBUTARIAS.
N. ° 2, 3, 5 Y 6).
EL JEFE DE LA OFICINA
PROGRAMADOS
FORMULEN
EL CUMPLIMIENTO
DE REFERENCIA
PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS, EXCLUIDOS O DELEGADAS,
REQUISITOS
Y CONDICIONES
PREVISTOS
EN LA DIRECTIVA
DE ADMINISTRACiÓN
DE CONTROL
EN EL PLAN
PROGRAMADAS
SE
ASISTENCIAL
DE LO PREVISTO EN LOS CONTRATOS
INHERENTES
PREVISTOS
PROCEDIMIENTOS
LAS CANTIDADES
Y EVITAR
QUE DEBEN DE REALIZAR LOS DIFERENTES
DE LOS PROCESOS
(CONCLUSIONES
Asl COMO, CON LAS
DE AREAS USUARIAS,
DEL SERVICIO DE ESTERILIZACiÓN
DE CONTROL INTERNO PARA CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO
'PROCEDIMIENTOS
EN PROCESO
DE PLANIFICACiÓN
N.O 1 Y 4)
EL JEFE DE LA OFICINA
SUPUESTOS
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA
RESPONSABLES
Y ÁREAS USUARIAS QUE OTORGAN
RESPONSABILIDADES
040-2013-2-0251
DE
PRIMARIA;
CON EL DEBIDO
ASISTENCIALES
UNIDADES
EL CUMPLIMIENTO
PREVISTOS
LA
DICHA
LEY
EN SU CALIDAD
TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS
DESEMBOLSADOS;
DE ADQUISICIONES
MECANISMOS
DE
CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS
Y Así EVITAR QUE LA ENTIDAD
(CONCLUSIONES
LA CONSTANCIA
Y SE VERIFIQUE
SABOGAL,
IMPLEMENTADA
CONTRATACIONES
SE EXIJA AL PROVEEDOR
CON EL ESTADO
DE
DE LA OFICINA DE
NUEVAS
CUMPLIMIENTO
DE PRESTACIONES
CONTRACTUALES
INCORRECTAMENTE
LIQUIDACIONES
LAS
EL JEFE DE LA OFICINA
AL PERSONAL
DE
Y/O MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR
PREVIAMENTE
VERIFICAR
CONTRATADOS.
ESTRICTO
EN COORDINACiÓN
OFICINA
LAS CONDICIONES
PROVEEDORES,
DE LA INSTITUCiÓN,
EN
A FIN DE DETERMINAR
CON
ESTABLEZCAN
EN PROCESO
SOBREDIMENSIONADOS.
COORDINACiÓN
EJECUCiÓN
OSCE,
DE LAS CENTRALES
REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
SUSCRIPCiÓN
PARA CONTRATAR
DEL
Y COORDINACiÓN
NECESARIAS
LA
DE
DEL
DE LA CONFORMIDAD
QUE PERMITAN
LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIAS,
DE LA RED ASISTENCIAL
POR CALOR
El
A
CENTRAL
LA CONTRATACiÓN
DEL ESTADO.
EFECTÚEN EVALUACIONES
040-2013-2-0251
DE MEDICiÓN,
SABOGAL,
PREVIA
INHABILITADO
EL
COORDINADORAS
ADMINISTRATIVA
LOS CRITERIOS
Y CONTRATACIONES
OPERATIVA
PARA LA DETERMINACiÓN
CENTROS ASISTENCIALES
FORMULE UNA CARTA CIRCULAR EXHORTANDO
AL GERENTE
SE
DE LOS USUARIOS
PARA EL OTORGAMIENTO
PARA
GESTiÓN Y DESARROLLO
040-2013-2-0251
DE LOS DIFERENTES
DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRATACIONES
LAS
PARA
ADMINISTRACiÓN,
EN
IMPLEMENTADA
COMITÉ
QUE
DE LOGISTICA
ADQUISICIONES,
CONDICiÓN
PARA
PARTICIPACiÓN
LINEAMIENTOS
LOS PROCEDIMIENTOS
CONSIDERANDO
DE NO ENCONTRARSE
ADMINISTRATIVA
LOS
DE MATERIAL MÉDICO QUE ESTERILIZAN
ADICIONALES
037-2013-2-0251
CENTRAL
EL
DE LOS MEDICAMENTOS,
QUE LA GERENCIA
ESTABLEZCA
SERVICIO DE ESTERILIZACiÓN,
ADMINISTRATIVA
Y CON
DISPONGA:
CON
CORRESPONDIENTES
TÉCNICAS
DE ESSALUD:
DE SALUD,
DEL SERVICIO,
SALUD,
COORDINACiÓN
QUE OFRECE EL MERCADO.
A FIN DE ESTANDARIZAR
037-2013-2-0251
TÉCNICO
DE
EN
LAS ACCIONES
SUSTENTO
EJECUTIVO
PRESTACIONES
CANTIDADES
PRESTACIONES
MEDICAMENTOS
Así COMO, DE LA GERENCIA
DE LAS POSIBILIDADES
037-2013-2-0251
DE
DE LAS ESPECIFICACIONES
CON EL DEBIDO
(ESPECIALISTAS);
DE
OFICINA
DE LA RED ASISTENCIAL
INTERNO PARA CAUTELAR
ANUAL
DE CONTRATACIONES,
Y QUE LAS COMPRAS DIRECTAS
ESCRITO AL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
COMO
RESPONSABLES
PROCESOS
DE
SELECCiÓN,
ADVIRTIENDO
EN CASO DE PRESENTARSE
(CONCLUSiÓN
N. ' 2, 3, 5 Y 6).
ADOPTEN
53 - 107
NI CONTINUOS.
ESTABLEZCA
DE LOS PROCESOS
SE EJECUTEN
SE LIMITE ESTRICTAMENTE
DE BIENES Y SERVICIOS QUE NO SON PROGRAMABLES
ADQUISICIONES,
ALMENARA,
EL CUMPLIMIENTO
EN LAS
FECHAS
PARA LA COBERTURA
ASIMISMO, SE ORDENE POR
Y JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
DE LAS
ACCIONES
CONTRATACIONES,
PARA
HECHOS IMPREVISTOS
SU
Y EJECUCiÓN
OPORTUNO
DE
Y DE
LOS
CUMPLIMIENTO,
QUE IMPIDAN SU CUMPLIMIENTO.
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,e..'
N
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
8
ADMINISTRATIVA
040-2013-2-0251
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
GERENCIA
CENTRAL DE LOGISTICA,
DE PROGRAMACiÓN
EN CUMPLIMIENTO
CON EL NUMERAL
CON LAS UNIDADES
MEJOREN LOS CONTROLES
VIGENTE,
OPERACIONES,
ESTABLECIENDO
Así
CORRESPONDAN,
PARA LA PROGRAMACiÓN
COMO
LA
APLICACiÓN
COMPETENTES,
A ASEGURAR
DE
LOCAL
DE BIENES
DE
DE
SE ESTABLEZCAN
YIO
QUE LAS CONTRATACIONES
EN LA NORMATIVA
MECANISMOS
POR AQUELLAS ACTUACIONES
(CONCLUSIONES
DE CONTRATACIONES
VERIFICACiÓN
SANCIONES
YIO
NO CONFORMES
SELECTIVA
ACCIONES
EN PROCESO
QUE
DEL
DE
LEGALES
LAS
QUE
A LEY.
N.' 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
EN PROCESO
AL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
ADMINISTRATIVA
042-2013-2-0251
DEPURACiÓN
A COMPRA
CENTRALIZADO.
ORGANICAS
INTERNOS ORIENTADOS
LA ENTIDAD REALICE, SE CIÑAN A LO ESTABLECIDO
ESTADO
EN PROCESO
AL JEFE DE LA UNIDAD
PREVIA
82.5 - DELEGACiÓN
- PROCEDIMIENTO
A LA
POR LA
N.' 3)
QUE EN COORDINACiÓN
10
ADMINISTRATIVA
LA COMPRA,
DISPONGA
REALIZADAS
DIRECTAMENTE
PARA SU COMPRA A TRAvES DE SUMINISTRO
(CONCLUSiÓN
ALMENARA,
LAS DELEGACIONES
y QUE SON REMITIDAS
DE LA DIRECTIVA N.' 016-GG-ESSALUD-2010
ESTRATEGICOS
DE LA RED ASISTENCIAL
QUE SUPERVISE
DE LA RED, PARA QUE SE PRIORICE
STOCK EN ALMACEN,
040-2013-2-0251
'-.ESTADO DE LA
~ECOMENDACIÓN
RECOMENDACION
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
AL GERENTE CENTRAL DE LOGíSTICA,
DISPONGA:
SE REVISE LA DIRECTIVA
N.' 01-GCL-OGA-ESSALUD-2011
DE BIENES Y SERVICIOS
POR MONTOS
TRIBUTARIAS,
MEDIANTE
APROBADA
GCL-ESSALUD-2011
PROCEDIMIENTO
INFERIORES
RESOLUCiÓN
O IGUALES
DE GERENCIA
CENTRAL
DE 29 DE ABRIL DE 2011, A FIN DE PERFECCIONARLA
QUE PROCEDEN
LAS COMPRAS
DIRECTAS,
TENIENDO
PARA LA CONTRATACiÓN
A TRES UNIDADES
IMPOSITIVAS
DE LOGíSTICA
Y PRECISAR
EN CONSIDERACiÓN,
N.' 518-
LOS CASOS EN
LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
-EXISTENCIA
DE
MATERIALES
BIENES
COMPLEMENTARIOS
DE FERRETERIA
PUEDEN SER AGRUPADOS
INDIVIDUALMENTE
PARA SU COMPRA
MECANISMOS
SOLICITANDO
042-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
COMO
UN SOLO PROCESO
SON
LOS CUALES
DE SELECCiÓN
Y NO
EFECTUAR
A MAYOR CANTIDAD
O POSTORES
LAS INDAGACIONES
DE PROVEEDORES
A FIN DE
SEAN LOS MISMOS.
AL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
QUE
EL
JEFE
DE
LA
OFICINA
DE
EVALUACiÓN,
DESARROLLO
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
LOS PROCESOS
(CONCLUSiÓN
DE ADJUDICACiÓN
EN PROCESO
DISPONGA:
Y CONTROL,
(PAC), CON ENFASIS
DE MENOR CUANTIA Y ADJUDICACIONES
A FIN DE QUE LOS CAMBIOS O EXCLUSIONES
SE EFECTÚEN
CAUTELE
EL
EN LA EJECUCiÓN
DE
DIRECTAS
SELECTIVAS,
CON EL DEBIDO SUSTENTO.
N.' 1)
AL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE CENTRAL DE LOGíSTICA,
QUE LA GERENCIA
A MANTENER
INFORMACiÓN
MANTENER
PÚBLICA
DISPONIBLE
1199N01045,
LA
CON
DE
QUE
BAJO
FALTANTES
EL
ARCHIVO
DE
A
FIN
Y QUE SE COMPLETE
EN EL EXPEDIENTE
DICHA
DE
DEL PROCESO
DEPENDENCIA
INSCRITOS,
Asl
COMO
CAUTELAR
QUE PERMITAN
CAUTELE
PRODUCTIVIDAD
PRODUCCiÓN
QUE
N.'
BRINDE
LAS ACCIONES
EN LA MODALIDAD
REALIZADAS
DEL NÚMERO
A
POR LOS
NECESARIO
DE
CORRESPONDIENTES.
REBAGLlATI:
Y VALIDADA,
CON RELACiÓN
PARA EL PAGO BAJO DICHA MODALIDAD
CORRECTIVAS
QUE LA GERENCIA
COORDINADORES
DE MEJORAMIENTO
MENSUAL CONSOLIDADA
EN PROCESO
EN
DE LA GESTiÓN
VIGENTE,
QUIRÚRGICAS
QUIRÚRGICA
EFECTUADAS
DE MEJORAMIENTO
LA PARTICIPACiÓN
SER CONSIDERADOS
LOS
QUIRÚRGICAS
DE LA NORMATIVA
DE LAS INTERVENCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
QUIRÚRGICA,
DE PAGO
EL CUMPLIMIENTO
DE PAGO, Y DE SER EL CASO EFECTUAR
A LA GERENTE
QUE LA GERENCIA
DE INTERVENCIONES
EL MECANISMO
DE LA INFORMACiÓN
MEDICOS INSCRITOS,
M.""~/
CORRESPONDIENTES
DE CONTRATACION
REBAGLlA TI:
DE LA PRODUCCiÓN
A FIN DE VERIFICAR
LA VERACIDAD
DIRECTIVA
ACCIONES
DIRECTAS
Y ACCESO A LA
Y PERTINENCIA.
DE LA RED ASISTENCIAL
ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICA,
ADMINISTRATIVA
LA LEY DE TRANSPARENCIA
LAS
EN CUANTO
DE COMPRAS
N.' 4).
REALICE LA EVALUACiÓN
MEDICOS
DE COMPRA
FINALIDAD
SUFICIENCIA
A LA GERENTE
OTRAS
EFECTÚE
TODOS LOS EXPEDIENTES
LAS ÓRDENES
(CONCLUSiÓN
ADMINISTRATIVA
ASIMISMO,
POR ESCRITO
DE LOS PROCESOS
SEGÚN LO ESTABLECE
MANERA ESPECIAL
CONFIABILlDAD.
ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS
DE LOS EXPEDIENTES
COMPLETA,
EN PROCESO
DISPONGA:
DE ADQUISICIONES
LOS ARCHIVOS
CON INFORMACiÓN
043-2013-2-0251
CONJUNTA,
O IMPRESIONES,
N.' 1)
CUMPLIMIENTO
043-2013-2-0251
UTILIZACiÓN
DE CONTROL, QUE PERMITAN
AL GERENTE CENTRAL DE LOGíSTICA,
042-2013-2-0251
DE
MEDIANTE
LAS COTIZACIONES
EVITAR QUE LOS BENEFICIARIOS
(CONCLUSiÓN
O
Así COMO, FOLLETERíA
MEDIANTE COMPRAS DIRECTAS.
-QUE SE ESTABLEZCAN
DE PRECIOS,
Y LIMPIEZA;
DEL
MECANISMO
DE LA GESTIÓN,
EN LOS FORMATOS
CUMPLAN
DE
PAGO
EN PROCESO
POR
CON REMITIR LA
ESTABLECIDOS
SEGÚN LA
N'002-GG-ESSALUD-2013.
/
043-2013-2-0251
A
LA
GERENTE
v
~
~(%
z
~
£?\
....
i$-Or¡.~
~
.,.l
ir
~ I ~ss
~___
LA
RED
DEL COMPROMISO
RECUPERO
DE
PRODUCTIVIDAD
(/~
DE
RESPECTO
LOS
PAGOS
ASISTENCIAL
CONTRAíDO
INDEBIDOS
EN LA MODALIDAD
REBAGLlATI:
DE MEJORAMIENTO
592,00 Y SI.13 382,95, A FIN DE QUE SEA REALIZADO
AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
I
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EFE
y
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54 - 107
INFORME
POR LA RED ASISTENCIAL
OTORGADOS
BAJO
REBAGLlATI,
EL MECANISMO
DE LA GESTIÓN
DE
QUIRÚRGICA,
EN EL MAs BREVE PLAZO, DEBIENDO
LOS RESULTADOS
DEL MISMO.
PARA
PAGO
EL
POR
POR SI.26
INFORMAR
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA
043-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
i"
A LA GERENTE
DE LA RED
COORDINADORES,
DE LA INFORMACiÓN
INSCRITO
EN LOS MECANISMOS
REBAGLlATI:
DISPONGA
Y JEFES DE DEPARTAMENTO,
REPORTADA
COMO PRODUCCiÓN
DE PAGO,
AFiN
DE QUE
REALICEN
DEL PERSONAL
LOS
PAGOS
QUE
LOS
EN PROCESO
UN CONTROL
ASISTENCIAL
QUE
SE EFECTÚEN
A LOS OBJETIVOS FIJADOS EN LOS MISMOS,
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL
JEFES DE SERVICIOS
ESTRICTO
RESPONDAN
043-2013-2-0251
J 'ESTADO DE LA
'RECOMENDACiÓN
RECOMENDACiÓN
N° DE
RECOMENDACIÓ
N
CENTRAL
OPERACIONES
DE PRESTACIONES
AUTORIZACiÓN
DE PAGO, VERIFIQUE
DETALLADAS
EN LA PRODUCCiÓN
DE PAGO POR PRODUCTIVIDAD
ASISTENCIAL
REBAGLlATI,
MENCIONADO
MECANISMO
PERMITAN
DE SALUD:
QUE LA GERENCIA
SUPERVISE QUE LA SUB GERENCIA DE OPORTUNIDAD
SU
OPORTUNAMENTE
QUE LAS INTERVENCIONES
MENSUAL DE LOS SERVICIOS
DE MEJORAMIENTO
HAYAN
SIDO
DE
SER
EL
CASO
PARTICIPANTES
DE LA GESTION
REALIZADAS
POR
DE PAGO Y CON LA CANTIDAD
PAGO;
DE LA ATENCiÓN,
LOS
QUIRÚRGICAS
LAS
EN LA RED
INSCRITOS
DE PARTICIPANTES
EFECTUAR
EN PROCESO
DEL MECANISMO
QUIRÚRGICA,
MÉDICOS
DE
PREVIO A LA
EN EL
NECESARIAS
QUE
ACCIONES
CORRECTIVAS
DE SALUD, EFECTÚE OPORTUNAMENTE
LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES,
043-2013-2-0251
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
CENTRAL
DE
PRESTACIONES
GERENCIA DE CONTROL DE PRESTACIONES
PERiÓDICAS
DE SUPERVISiÓN,
CONSIDERADAS
GESTiÓN QUIRÚRGICA,
043-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
CONTROL
EN LA PRODUCCiÓN
DE SALUD:
Y VALIDACiÓN
ASISTENCIAL
INFORMANDO
QUE
DE LAS PRESTACIONES
EN LA MODALIDAD
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
GESTiÓN
DEL GASTO
CONTROL
Y MONITOREO
ASISTENCIAL
PRESTACIONAL
INSCRITO
EFECTÚEN,
Y MECANISMOS
DE LA
DE SER EL CASO,
DE APOYO A LA GESTION
EN PROCESO
DE PAGO Y LA OFICINA I DE LA OFICINA DE APOYO A LA
Y MECANISMOS
DE LAS ACTIVIDADES
AL CUMPLIMIENTO
DE PAGO,
ASISTENCIALES
EN LOS MECANISMOS
RESPONDAN
EN PROCESO
ASISTENCIALES
DE MEJORAMIENTO
DISPONGA QUE LAS OFICINAS DE APOYO A LA GESTIÓN E INFORMACION,
DEL GASTO PRESTACIONAL
LA
EFECTÚEN
REALIZADAS
UN ADECUADO
POR EL PERSONAL
DE PAGO, A FIN DE QUE LOS PAGOS
ESTRICTO
DE LOS OBJETIVOS
QUE SE
ESTABLECIDOS
EN LOS
MISMOS,
044-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
AREQUIPA
DISPONGA:
SUPERVISE
Y EFECTÚE
REALIZADAS
POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
DICHA
AREA,
DIFERENTES
EL SEGUIMIENTO
EXIGIENDO
QUE
LA
EN FORMA
DETERMINACiÓN
PROCESOS QUE SE CONVOQUEN
CUMPLIMIENTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESSALUD.2009,
QUE,
EL JEFE
DE OFICINA
INSTRUYA POR ESCRITO AL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
PERMANENTE
SOBRE
Y A LOS ANALISTAS
DEL
VALOR
ESTABLECIDOS
LAS
REFERENCIAL
EN EL INSTRUCTIVO
DE VALORES REFERENCIALES
DE ESTUDIOS DE POSIBILIDADES
QUE OFRECE EL MERCADO",
LABORES
PARA
LOS
EN ESTRICTO
N" 001.GCL.OGA.
Y ELABORACiÓN
APROBADO
EN PROCESO
QUE LABORAN EN
EN LA RED, DEBEN SER EFECTUADOS
"DETERMINACiÓN
DE
PARA QUE
DE LOS INFORMES
MEDIANTE
RESOLUCION
DE GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA N" 0266-GCL-OGA.ESSALUD.2009
044.2013.2-0251
ADMINISTRATIVA
Al GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
ESTABLECER
IMPLEMENTE
QUE
ADQUISICIONES,
DELEGADAS
LA OFICINA
A COMPRA
El
NUMERAL
PROGRAMACiÓN
CENTRALIZADO',
044-2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
PERMANENTEMENTE
UNIDADES
N"
ESTRATÉGICOS
DE LOGiSTlCA,
ESTABLECIDOS
A TRAVÉS
PARA LA
DE SUMINISTRO
DE GERENCIA GENERAL N,' 1602.GG.ESSALUD
2010 Y SEAN EFECTUADAS
PROCESOS
DE SELECCION
DEL ESTADO Y LA SUSCRIPCiÓN
MEDIANTE
DE CONTRATOS
SE REALICE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
Al GERENTE
DISPONGA:
DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
ACCIONES ADMINISTRATIVAS,
AREQUIPA
CON
LA OFICINA
Y EVALÚEN LA PERTINENCIA
DE SER El CASO, A FIN DE QUE lOS FUNCIONARIOS
INFORME, DEVUELVAN
DEL PERJUICIO ECONÓMICO
Al GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
SERVICIOS,
Así COMO LAS UNIDADES
CONTRATACIONES
CON EL ESTADO,
CONTROL
ENTIDAD
DE EFECTUAR
A LA RED ASISTENCIAL
AREQUIPA
DISPONGA:
DEL ESTADO,
DE EMPRESAS
MODIFICAR
INTERNO,
QUE LA CONFORMAN,
DE LOS PROCEDIMIENTOS
IMPLEMENTEN
INFORMANDO
EN EL DESARROLLO
ÓRDENES
INMEDIATAMENTE
DE SUS ACTIVIDADES
DEL SERVICIO, QUE DEBEN EFECTUARSE
LO PREVISTO EN LOS CONTRATOS,
55 - 107
INICIEN
LAS ACCIONES
EN LA OBSERVACiÓN
DE
EN PROCESO
LAS
LEGALES
N,' 4 DEL
DE AREQUIPA,
QUE El JEFE DE LA OFICINA
Y INGENIERIA
SIN PERJUICIO
ESTABLECIDOS
MECANISMOS
QUE SE ENCUENTREN
O ALTERAR
JURíDICA,
EN
EL IMPORTE DE SI. 9 916,00, PRODUCTO
DISPONGA QUE LAS OFICINAS DE ADQUISICIONES
ESTRICTO CUMPLIMIENTO
CONTRATACiÓN
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
DE ASESORIA
COMPRENDIDOS
MANCOMUNADAMENTE
OCASIONADO
Y
SEAN REALIZADAS
"PROCEDIMIENTO
SU COMPRA
EN PROCESO
ESTRATÉGICO
CON LOS PROCEDIMIENTOS
PARA
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
DE PROGRAMACiÓN
DE MATERIAL
016-GG.ESSALUD.2010
DE
PARA
Y EMISiÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, RESPECTIVA,
LA NORMA TlVIDAD,
PRESENTE
ADMINISTRATIVA
CENTRAL
APROBADA MEDIANTE RESOLUCiÓN
ADMINISTRACiÓN,
044.2013.2.0251
Y LAS
Y CUMPLIENDO
8,2,5 DE LA DIRECTIVA
DE BIENES
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
CONTROL
QUE LAS ADQUISICIONES
LOCAL POR LA GERENCIA
2010 DEL 29 DE DICIEMBRE
CONTEMPLADOS
DISPONGA:
DE
DE ADQUISICIONES
CUMPLAN CON CAUTELAR
DENTRO DE LOS 30 DíAS CALENDARIOS
EN
AREQUIPA
MECANISMOS
DE CAUTELAR
EL
DE
LA
SERVICIOS
A QUE SE VEA EXPUESTA
COMO EN LA RECEPCION
PREVIA VERIFICACiÓN
PARA PROHIBIR
PARA PRESTAR
O VíA OTROS MECANISMOS
DE RIESGOS
Y
EN LA LEY Y REGLAMENTO
DE CONTROL
INHABILITADAS
DE COMPRA
DE
HOSPITALARIA
DE
LA
YIO CONFORMIDAD
Y CONTRASTANDO
CONFORME
A
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO, DE INFORME
AUOrrOR~
OEAUOrrO~
RECOMENOACI N
N°OE
RECOMENOACIÓ
N
044-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
8
Al GERENTE
DE LA RED
ADMINISTRACiÓN
ASISTENCIAL
AREQUIPA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADQUISICIONES,
CUMPLA
OPORTUNAMENTE
ELABORE El CUADRO COMPARATIVO
044-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
LA ÓPTIMA UTILIZACiÓN
CON PROGRAMAR
COORDINE Y SUPERVISE
lEY
DE
PROCESOS
DE SELECCiÓN,
Y PRECIOS ADJUDICADOS,
A FIN DE
DE LA INSTITUCiÓN.
LAS FUNCIONES
EN PROCESO
DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
DE BIENES Y CONTRATACiÓN
CONFORME
DEL ESTADO
EN PROCESO
QUE LAS ORDENES
AREQUIPA QUE: EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
Y EJECUTADOS,
DE CONTRATACIONES
DE
lOS
LAS CANTIDADES
PERMANENTEMENTE
A FIN DE CAUTELAR QUE LA ADQUISICiÓN
SEAN PROGRAMADOS
El JEFE DE LA OFICINA
QUE El JEFE DE LA OFICINA
Asl COMO SUPERVISE
DE lOS RECURSOS
Al GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
QUE
DISPONGA
DE COTIZACIONES,
DE COMPRA SEAN EMITIDAS CONSIDERANDO
GARANTIZAR
DISPONGA
AREQUIPA,
DE SERVICIOS
A lOS TOPES Y PROCESOS
Y SU REGLAMENTO
Y
DELEGADOS
REGULADOS
DE ESTA
MANERA
EN LA
SE EVITE
REALIZAR COMPRAS DIRECTAS EN VIA DE REGULARIZACiÓN.
045-2013-2-0251
A
ADMINISTRATIVA
LA
GERENCIA
GENERAL,
DISPONGA
PRESTACIONES
ECONÓMICAS,
LAS ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
QUE:
Y/O lEGALES,
NUEVOS SOLES PAGADOS A LA EMPLEADORA
POR CONCEPTO
MILAGROS
DE SUBSIDIO
E
HIDALGO
LA
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE NORMALIZACiÓN
CONDUCENTES
DE
EN PROCESO
RECUPERO
DE lOS
SI.9 000
ARROYO MUNIVES KAREN L1Z, AsI COMO lO PAGADO
POR LACTANCIA
GUARDIA
Al
GERENCIA
Y CONTROL, CULMINE
CARMEN
A LAS SEÑORAS
FLORES
AMANDA,
El
POR
FLORES
IMPORTE
DANIElLA
TOTAL
DE
CULMINE
LAS
S/.1 640,00 NUEVOS SOLES.
045-2013-2-0251
A LA GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
ASISTENCIALES
DE
BRINDADAS
SABOGAL DISPONGA QUE:
CONJUNTAMENTE
YIO lEGALES,
LA
CON LA OFICINA
CONDUCENTES
DE FINANZAS,
Al RECUPERO
A LA SEÑORA FLORES FLORES DANIElLA
EN PROCESO
POR LAS PRESTACIONES
MILAGROS
POR El IMPORTE
S/.1 298.00 Y A LA SEÑORA HIDALGO GUARDIA CARMEN AMANDA, POR El MONTO DE Sl.l 393,54
NUEVOS SOLES.
045-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
A LA GERENTE
CLlNICA
DE LA RED ASISTENCIAL
Y GERENCIA
INSTRUYAN
A lOS
ESPECIALIDADES
GERENCIA
JEFES
REBAGLlA TI:
DE DEPARTAMENTO,
N"015-GG-ESSAlUD-2011,
EXPEDICiÓN,
NACIONAL
SERVICIOS
POR RESOLUCiÓN
PARA El TRABAJO - CITT, APROBADA
2001 DE 13 DE DICIEMBRE
El
DE
DE GERENCIA
DE GERENCIA
DISTINTAS
DE
DEL ABSENTISMO
GENERAL
N'16-GG-ESSAlUD-2001
DE 2001; A FIN DE EVITAR
LAS
EN PROCESO
MARTINS,
DE LA DIRECTIVA
CONTROL
Y CONTROL DE CERTIFICADOS
POR RESOLUCiÓN
QUE LA GERENCIA
REBAGLlATI
Y MÉDICOS
PARA
DE 24 DE MAYO DE 2011 Y DIRECTIVA
REGISTRO, DISTRIBUCiÓN
EDGARDO
EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO
NORMAS
POR CAUSA MÉOICA, APROBADA
ESSAlUD-2011
DISPONGA
DEL HOSPITAL
MÉDICAS COMO QUIRÚRGICAS,
GENERAL
LABORAL
QUIRÚRGICA
N"812-GG-
"NORMAS
DE INCAPACIDAD
PARA
TEMPORAL
GENERAL N'654-GG-ESSAlUD
QUE SE REPITAN
HECHOS
COMO
lOS
OBSERVADOS.
045-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
A LA GERENTE
CLÍNICA
ORIENTADAS
TRIAJE,
DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
A UNIFORMIZAR
A FIN DE QUE lOS
SERVICIO,
CON
El
REBAGLlATI:
lOS CRITERIOS
ASEGURADOS
CON PATOlOGIAS
DISPONGA
DEPARTAMENTO
DE NIVEL
DE EMERGENCIA,
DE SELECCiÓN
COMO
El
DE PACIENTES
PERSONAL
IV, SEAN DERIVADOS
QUE LA GERENCIA
ADOPTEN
DE QUIEN REALIZA El
ASISTENCIAL
Al
EN PROCESO
MEDIDAS
QUE ACUDA
CONSULTORIO
Al
DE ATENCiÓN
INMEDIATA DEL PROPIO SERVICIO, A LA CONSULTA EXTERNA U OTROS SERVICIOS AMBULATORIOS.
045-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
A LA GERENTE
RECURSOS
DE LA RED ASISTENCIAL
RED, EL CUMPLIMIENTO
ABSENTISMO
10
A LA GERENTE
INCAPACIDAD
PERSONAL
Al RECUPERO
REBAGLlA TI:
DE GERENCIA
TEMPORAL CORRESPONDIENTE
ASISTENCIAL
PARA REALIZAR
SOLES,
GENERAL
TEMPORAL
QUE LA OFICINA
ADMINISTRATIVAS
DE DOCENCIA
DE
EN PROCESO
Y/O lEGALES
POR El PAGO DE SUBSIDIO
A LOS OlAS DE DESCANSO
ACTIVIDADES
EN PROCESO
USO DE lOS
DE INCAPACIDAD
DISPONGA
INICIE LAS ACCIONES
DE SI.6 169,65 NUEVOS
DE
DE LA
"NORMAS PARA El CONTROL DEL
POR RESOLUCiÓN
A TRAVÉS DE lOS CERTIFICADOS
DE LA RED ASISTENCIAL,
CONDUCENTES
QUE LA OFICINA
A lOS SERVIDORES
DE 24 DE MAYO DE 2011; A FIN DE EVITAR El INADECUADO
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
RECUERDE
DE LA DIRECTIVA N'015-GG-ESSAlUD-2011
DESCANSOS MÉDICOS OTORGADOS
PARA El TRABAJO (CITT).
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
REBAGLlATI,
LABORAL POR CAUSA MÉDICA", APROBADA
N'812-GG-ESSAlUD-2011
045-2013-2-0251
REBAGLlATI:
HUMANOS DE LA RED ASISTENCIAL
POR
MÉDICO UTILIZADOS
POR
Y/O CAPACITACiÓN,
Asl
COMO VIAJES Al EXTERIOR.
045-2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
A LA GERENTE
RECURSOS
DE LA RED ASISTENCIAL
HUMANOS
DE PERMANENCIA
2011 "NORMAS
MENSUALMENTE
REBAGLlATI:
DE LA RED ASISTENCIAL
DOMICILIARIA,
REBAGLlATI,
PARA El CONTROL DEL ABSENTISMO
DE lOS RESULTADOS
LABORAL
LA DIRECTIVA
QUE LA OFICINA
CORRESPONDIENTES.
DE
LAS VISITAS
N'Ol5-GG-ESSAlUD-
POR CAUSA MÉDICA",
A LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
CASO, APLICAR LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS
56 -107
DISPONGA
CUMPLA CON EFECTUAR
EN lOS CASOS QUE SEÑALA
INFORMANDO
DE LA RED, Y DE SER El
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORlA
DE AUDITORlA RECOMENDACIÓ
:ESTADO DE LA.
RECOMENDACI6N
RECOMENDACI N
N
045.2013.2-0251
ADMINISTRATIVA
12
A LA GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
GESTiÓN,
CONJUNTAMENTE
DESARROLLO
ASISTENCIAL
Y PRESUPUESTO,
REBAGLlATI,
REQUERIDO
PARA
INCAPACIDAD
EVALÚEN
EL ADECUADO
DE GESTiÓN
VALIDACiÓN
DE INCAPACIDAD
ADMINISTRATIVA
14
DE CANJE
DE INCAPACIDAD
MtDICO
ORIGINALES
(CEVIT);
GERENCIA
Y DE
OFICINA
DE
DE LA RED ASISTENCIAL
LA
DE LA TOTALIDAD
PARA EL DESARROLLO
A FIN DE AGILIZAR
DE
DE ACTIVIDADES,
DEL SISTEMA
- SIGIT, CON SU RESPECTIVO
CENTRO
EL TRÁMITE
DE
DE CANJE,
CAUTELE QUE LAS GERENCIAS
REBAGLlA TI, EJECUTEN
DE AUDITORíA
DESIGNADOS,
DE LA RED
PRESUPUESTO,
GESTiÓN
EL CONJUNTO
REBAGLlATI:
PARA EL TRABAJO CITT, DE LA RED ASISTENCIAL
FUERON
LA
EN PROCESO
Y EVITAR POR ENDE QUEJAS DE LOS EMPLEADORES.
LiNEA Y OFICINAS DE LA RED ASISTENCIAL
LOS CUALES
DE
DE
DE FINANZAS,
HUMANOS
HUMANO
Y GESTIONAR
TEMPORAL
TEMPORAL
A LA GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
EFECTOS QUE EL COMITt
DE RECURSOS
LOGISTlCO,
FUNCIONAMIENTO
DE DIRIGIR
DISMINUIR EL EMBALSE DE EXPEDIENTES
045.2013-2-0251
Y OFICINA
QUE LA OFICINA
Y OFICINA
DENTRO DE LOS QUE SE INCLUYA LA UBICACiÓN
DE SOLICITUD
INTEGRADO
DISPONGA
DE ADQUISICIONES
EL APOYO
OGIT, RESPONSABLE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS,
DE EXPEDIENTES
REBAGLlATI:
CON OFICINA
ACCIONES
DE CERTIFICACiÓN
DE INCAPACIDAD
REBAGLlATI
A LO ESTABLECIDO
PARA
EN LA RESOLUCiÓN
N'B40-GRAR-ESSALUD-2013
EN PROCESO
A
TEMPORAL
REBAGLlA TI, CUMPLAN CON LAS FUNCIONES
CONFORME
DE
DE COORDINACiÓN
DE
DE 22 DE AGOSTO
DE
2013.
045.2013-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
A LA GERENTE
ClÍNICA
DE LA RED ASISTENCIAL
Y GERENCIA
INSTRUYAN
QUIRÚRGICA
A LOS JEFES
DISTINTAS
DE DEPARTAMENTO,
ESPECIALIDADES
MtDICAS,
EL TRABAJO, SEAN OTORGADOS
PARA TAL FIN, CONFORME
PARA EXPEDICiÓN,
TEMPORAL
MtDICO
SERVICIOS
Y CONTROL
CITT, APROBADA
DE 13 DE DICIEMBRE
ACADtMICA
QUE LA GERENCIA
REBAGLlATI
Y MtDICOS
N'16-GG-ESSALUD.2001
POR RESOLUCiÓN
GENERAL
EVENTUALES
N'654.
SITUACIONES
POR PROFESIONALES
DE PRIMER Y SEGUNDO A~O DE ESPECIALIDAD,
"NORMAS
DE INCAPACIDAD
DE GERENCIA
DE 2001; A FIN DE EVITAR
PARA
Y AUTORIZADOS,
DE CERTIFICADOS
MtDICOS
DE LAS
TEMPORAL
ACREDITADOS
EN PROCESO
MARTlNS,
ASISTENTES
DE INCAPACIDAD
EN LA DIRECTIVA
DISTRIBUCiÓN
LEGALES ANTE LA EMISiÓN DE DESCANSOS
FORMACiÓN
EDGARDO
POR LOS MtDICOS
A LO ESTABLECIDO
PARA EL TRABAJO.
DISPONGA
NACIONAL
QUE LOS CERTIFICADOS
Y SUSCRITOS
REGISTRO,
GG.ESSALUD.2001
REBAGLlATI:
DEL HOSPITAL
QUE ESTÁN EN
QUE ADEMÁS,
NO TIENEN
ViNCULO LABORAL CON LA ENTIDAD.
045.2013.2.0251
ADMINISTRATIVA
16
A LA GERENTE
INFORMÁTICA
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA RED ASISTENCIAL
ÁREA DE RECURSOS
QUE HACEN
ACTIVOS,
ADMINISTRATIVA
EFECTÚE
USO DEL SISTEMA
ASISTENCIALES
DISPONGA
EN COORDINACiÓN
VERIFICACIONES
DE INFORMACiÓN
A FIN DE EVITAR QUE SE PROCESE
PRESTACIONES
002.2014.2.0251
HUMANOS,
REBAGLlA TI:
REBAGLlATI,
PERiÓDICAS
DE LA RED ASISTENCIAL
SABOGAL, RESPECTO
DEL CONCURSO
PÚBLICO
"CONTRATACiÓN
PREVENTIVO
Y CORRECTIVO
EMERGENCIA
Y UCI DE LA RED ASISTENCIAL
JEFE DE LA OFICINA
CONCEPTO
DE EQUIPOS
DENOMINADO
SEAN
EN EL USO DE
A LA EJECUCiÓN
CONTRACTUAL
DEL SERVICIO
PROMUEVA
HAGA EFECTIVO
DE CENTRO
EL RECUPERO
Y SI. 61,418.03
RAS.ESSALUD.2014
Y CARTA N: 344.G.RAS.ESSALUD.2015
DE SI. 68,279.50
A LO INFORMADO
POR
PAGO DEL
POR LA OFICINA
CARTA N: 719.0ADM-G.
DE 22 Y 27 DE AGOSTO
CASO CONTRARIO,
QUIRÚRGICO,
POR EL IMPROCEDENTE
DE RUTINA", DE ACUERDO
IMPLEMENTADA
DE MANTENIMIENTO
LAS ACCIONES A FIN DE QUE EL
MEDIANTE CARTA N.o710-0ADM-G-RAS.ESSALUD-2014,
ENERO DE 2015, RESPECTIVAMENTE;
TRABAJADORES
QUE DEVIENEN
DEL SERVICIO
SABOGAL",
NO APLICADAS
CONCEPTO "ACTIVIDAD
DE ADMINISTRACiÓN
BIOMtDICOS
DE ADMINISTRACiÓN.
DE PENALIDADES
EN PROCESO
INDEBIDAS.
QUE LA GERENTE
N.o1305P00071,
DE
DEL
DE QUE LOS USUARIOS
DE LA INSTITUCiÓN,
TRANSACCIONES
YIO ECONÓMICAS
QUE LA OFICINA
CON EL RESPONSABLE
DE 2014 Y 23 DE
COORDINE CON EL JEFE DE LA OFICINA DE
ASESORíA JURíDICA, A FIN DE ADOPTAR LAS ACCIONES
LEGALES PARA EL RECUPERO
ECONÓMICO
CORRESPONDIENTE
002.2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENCIA
ClÍNICA
INGENIERIA
CENTRO
INFRAESTRUCTURA,
PRESENTEN
LAS GUiAS TtCNICAS
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENTE
QUIRÚRGICA,
DEL
TRAUMATOLOGIA,
ESPECIALISTAS,
REALICEN
EN
UN PROYECTO
DE INVERSiÓN
PARA PROYECTOS
DE SU GERENCIA
SABOGAL
UNA EVALUACiÓN
E INSTALACIONES
HOSPITAL
QUE SUBSANEN
SANITARIAS
MENCiÓN,
A
INTEGRAL
Y MECÁNICAS
FIN
LAS DEFICIENCIAS
TOMANDO
DE ARQUITECTURA
DE INGENIERiA
DE
EN CUENTA
DEL MINSA, EN ARAS DE EVITAR POTENCIALES
DEL DISE~O
DEL SERVICIO
REALIZAR
SE~ALADAS
LOS
O EN SU
LAS EXIGENCIAS
Y EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTADA
Y LA OFICINA DE
DE
DE LAS UNIDADES
RIESGOS DURANTE
LOS
DE LOS PACIENTES
DE LA RED ASISTENCIAL
JEFES DE DEPARTAMENTO
SOLOGUREN,
A TRAVtS
DE LA RED ASISTENCIAL
NECESARIOS
DEL CENTRO QUIRÚRGICO
ACTOS OPERATORIOS
002.2014.2.0251
Y SERVICIOS,
QUIRÚRGICO
ACONDICIONAMIENTOS
DEFECTO
DE INFRAESTRUCTURA
CON LA GERENTE
HOSPITALARIA
ARQUITECTÓNICO,
DEL
CENTRAL
EN COORDINACiÓN
CAUTELEN
QUE
UROLOGíA
REGULARICEN
LA NORMATIVA Y GARANTIZAR
DIFERENTES SERVICIOS
LOS
SABOGAL
PROFESIONALES
Y ANESTESIOLOGíA
DICHA SITUACiÓN
LA OPORTUNA
57 -107
EN COORDINACiÓN
CON LA GERENCIA
Y SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL
QUE
MtDICOS
NO
A LA BREVEDAD
Y ADECUADA
DE
CUENTAN
LOS
SERVICIOS
DE
CON
EL
DE
TiTULO
POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON
ATENCiÓN
DE LOS PACIENTES
EN LOS
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N~DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA REcOMENDACIÓ
RECOMENDACI
N
002.2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
6
QUE LA GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
QUIRÚRGICO
DISPONGA
QUE EL JEFE
QUIRÚRGICO
DEL HOSPITAL
LOS JEFES DE SERVICIO,
SANITARIA,
ADOPTE
SABOGAL
NACIONAL ALBERTO
OFICINA
SABOGAL
DE SOPORTE
MECANISMOS
EN COORDINACiÓN
DEL DEPARTAMENTO
Y CENTRO
EN COORDINACiÓN
y LA OFICINA
PARA EL SINCERAMIENTO
QUE OBRA EN LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA,
VERAZ SOBRE EL EMBALSE Y DIFERIMIENTO
SOLOGUREN
INFORMÁTICO,
NECESARIOS
CON EL GERENTE
DE ANESTESIOLOGíA
CON
DE INTELIGENCIA
DE LA INFORMACiÓN
A FIN QUE SE PUEDA DISPONER DE INFORMACiÓN
QUIRÚRGICO
DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES
DEL CITADO HOSPITAL, PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.
013.2014.2-()251
LA ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
ELABORE PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS
EN
SU
SABOGAL.
EN CUMPLIMIENTO
TOTALIDAD
Y CUMPLAN
CON
EL OBJETIVO
EN PROCESO
DE SUS FUNCIONES,
DE CONTROL PARA QUE LOS FONDOS TRASFERIDOS
PARA
A LA RED, SEAN
EL
CUAL
FUERON
TRANSFERIDOS
ASIMISMO,
DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
LOS SISTEMAS
DE ADQUISICiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
FONDOS QUE LE SON TRANSFERIDOS
SEAN
EJECUTADOS
ADQUISICIONES,
DE
FINALMENTE,
DILIGENTE
DISPONGA
POSIBILITANDO
LA
A COMPRAS
UNIDADES
DE
DE
DE LOS
LOCALES,
PROGRAMACiÓN
Y
A EFECTO DE EVITAR
A
DE ADQUISICIONES
LA LEY
DE
CUMPLIR
CON
EXHORTE
CONTRATACIONES
A ESTABLECER
EFICIENTEMENTE
EJECUTAR
EN
SU
A LA UNIDAD
DEL
ESTADO
LOS
PROCESOS
TOTALIDAD
LOS
DE
Y SU
DE
FONDOS
POR LA SEDE CENTRAL
ADMINISTRACiÓN
DE
LA
ADQUISICIONES,
MAYOR
LINEAMIENTOS
DE LA LEY
PROCESOS
DESTINADOS
LAS
INTEGRA Y EFICIENTEMENTE,
LA OFICINA
EN LO CONCERNIENTE
TRANSFERIDOS
ADMINISTRATIVA
QUE
QUE LA EJECUCiÓN
Y EVITAR EL EXTORNO DE LOS FONDOS NO UTILIZADOS
EL CUMPLIMIENTO
REGLAMENTO,
SELECCiÓN,
POR
ES DECIR SEAN EJECUTADOS
PROGRAMACiÓN,
013.2014.2.0251
DEL NIVEL CENTRAL
MANERA
QUE SE ADQUIERAN PARCIALMENTE
EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE
CONTROLE
DE
RED
SOBRE
SABOGAL
EL
DE
CON RESPECTO
BIENES
DE
DEL ESTADO
QUE
AL TRATAMIENTO
DEBEN DE EJECUTAR LAS DELEGACIONES
DISPONGA
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATACIONES
CONTRATACiÓN
PROGRAMACiÓN
ASISTENCIAL
CONTROL
DEBE
OFICINA
DE
DISPOSICIONES
LA
Y
Y SU REGLAMENTO
DE
OBSERVAR
MÁs ADECUADO
RECOMENDANDO
LA
EN PROCESO
EN LOS
UNIDAD
Y OPORTUNO
A COMPRA LOCAL DERIVADAS
COMO TAMBIÉN A LA EFICIENCIA DE SU EJECUCiÓN,
A
LAS
DE
EN QUE SE
DEL NIVEL CENTRAL, Así
CAUTELAR LA COMPRA DE LA
TOTALIDAD DE LOS BIENES DELEGADOS.
014.2014.2.0251
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
RECOMENDACiÓN
EN PROCESO
LAMBAYEQUE
N"6
QUE EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES
QUE COORDINE
DE ADMINISTRACiÓN
E INSTRUYA
DISPONGA
AL JEFE
AL JEFE DE LA UNIDAD
SUPERVISE LAS LABORES DE LOS ANALISTAS DEL ÁREA EXHORTÁNDOLES
DEL VALOR REFERENCIAL
ASISTENCIAL
PARA LOS DIFERENTES
LAMBAYEQUE,
PROCEDIMIENTOS
"DETERMINACiÓN
DEBEN
SEÑALADOS
DE VALORES
DE POSIBILIDADES
PROCESOS
SER ELABORADOS
EN
EL
N"
Y ELABORACiÓN
DE
QUE
QUE LA DETERMINACiÓN
QUE SE CONVOQUEN
EN CUMPLIMIENTO
INSTRUCTIVO
REFERENCIALES
DE LA OFICINA
DE PROGRAMACiÓN
EN LA RED
ESTRICTO
DE LOS
001.GCGL.OGA.ESSALUD.2009,
DE LOS INFORMES
DE ESTUDIO
QUE OFRECE EL MERCADO"
ASIMISMO
SE REALICE COORDINACIONES
TÉRMINOS
DE REFERENCIA
BRINDA EL SERVICIO,
PERMANENTES
ESTÉN DE ACUERDO
DEBIENDO
CON EL ÁREA USUARIA
A LAS NECESIDADES
PARA QUE LOS
Y CONDICIONES
QUE SE
SE CONTRATE
BAJO LA
DE PREVER QUE CUANDO EL SERVICIO
MODALIDAD DE CESiÓN EN USO SE CONSIGNE EL PORCENTAJE (%1 DE DEDUCCiÓN POR DICHO
CONCEPTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y DE SER EL CASO EN LAS ÓRDENES DE COMPRA,
EN ESTRICTO
CUMPLIMIENTO
A LA CARTA
CIRCULAR
N.o097.GCL.OGA.ESSALUD.2009
OCTUBRE DEL 2009 Y LA CARTA CIRCULAR N" 048.GCL.OGA.ESSALUD.2010
GERENCIA
CENTRAL
DE LOGíSTICA
RECURSOS DE LA INSTITUCiÓN
(CONCLUSIONES
014.2014.2.Q251
ADMINISTRATIVA
10
DISPONER
A FIN DE GARANTIZAR
LAS ACCIONES
ORIENTADAS
PERMANENTE
DE LAS NORMATIVAS
ADMINISTRADORES
LAMBAYEQUE
ADMINISTRAR
PRESTACIONES
DEL PROVEEDOR
Y CIVIL.
DE SERVICIOS
ASIMISMO
QUE CONFORMAN
LOS RECURSOS
EN LA RED ASISTENCIAL
A FIN DE CAUTELAR
58 -107
LOGISTICOS
DIRECTOS
MATERIALES
(N), A
LOGíSTICOS
EN EL
DISPONGA
A LOS
DE LA INSTITUCiÓN,
DE LAS FACTURAS
POR CESiÓN DE USO DE LOS SERVICIOS
LAMBAYEQUE
EN COORDINACiÓN
ADECUADAMENTE
DE
LA RED ASISTENCIAL
DONDE TENGA QUE DEDUCIRSE
DEL PORCENTAJE
N. '7)
DEL ESTADO;
Y EL
BIENES Y SERVICIOS
A TRAVÉS DE PROCESOS
ASISTENCIALES
CORRECTAMENTE
OFICINA DE ADQUISICIONES,
INSTITUCiÓN.
(CONCLUSiÓN
A TRAVÉS DE PROCESOS
DE CONTRATACIONES
LA APLICACiÓN
EJECUTANDO
EVITEN ADQUIRIR Y CONTRATAR
ESTRICTAMENTE
DE LOS CENTROS
EN AQUELLAS
SE VIENEN
DE LOS
A QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
Y PREVISIBLE
FIN DE QUE ESTAS SE REALICEN
MARCO
UTILIZACiÓN
ADMINISTRATIVA
N.o 1, 3 Y 5)
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
NATURALEZA
LA ÓPTIMA
Y EVITAR INCURRIR EN RESPONSABILIDAD
DEL 21
DEL 12 ABRIL 2010 DE LA
LOS RECURSOS
QUE
CON LA
DE LA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
. ESTADO DE LA
N
N°DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITOR~
DEAUDITOmA
RECOMENDACIÓ
RECOMENDACióN
N
015-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
EL JEFE DE LA OFICINA
DE TECNOLOGíA
DETERMINE
DE LA IMPLEMENTACiÓN
LA VIABILIDAD
LABORATORIO
PERMITIR
DEL PROVEEDOR
LA VERIFICACiÓN
RESULTADO
ADMINISTRATIVA
A CONECTARSE
Y CONTROL
DENOMINADO
SYSLAB
EL
LA PERTINENCIA
CUAL
DEL INCOR DESDE OCTUBRE DE 2011.
(CONCLUSiÓN
N .• 3)
DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
INFORMA TICA, EFECTÚE LA CONCILIACiÓN
REALIZADAS
A
CONSIGNADOS
REQUERIMIENTO
MENSUALMENTE
ÉSTE, EMITIENDO
VIENE
ÁREA
MENSUAL
Asl
DE FORMALIZAR
EL APLICATIVO
QUE
USUARIA,
LA
EL JEFE
COMO,
VERIFICANDO
DE
DE LA OFICINA
QUE
OE
EN PROCESO
CLíNICO
LOS
PRECIOS
CON LOS OFERTADOS
POR CADA TIPO DE EXAMEN
POR
REALIZADO,
Así COMO, REITERAR AL PERSONAL
A TRAVÉS DE LA CARTA CIRCULAR
EL
OFICINA
DE LABORATORIO
CONCUERDEN
DETALLADO
FIN DE CAUTELAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES;
OFICINA LO DISPUESTO
EN PROCESO
DE
DE EXÁMENES;
DE LAS PRUEBAS
POR EL PROVEEDOR,
UN REPORTE
- OCTIC,
DE GESTiÓN
DESARROLLANDO
DISPONGA
MENSUAL
DEL
INFORMATICO
EN LÍNEA CON LOS SISTEMAS DEL INCOR, A FIN DE
INFORMATICA
EL JEFE
Y COMUNICACIONES
DEL APLICATIVO
DE LAS SOLICITUDES
DE LOS MISMOS; O EN SU DEFECTO,
INFORMA TICO
015-2014-2-0251
DE LA INFORMACiÓN
A
DE DICHA
N."058-DIR.INCOR-ESSALUD-2011
DEL 28
DE OCTUBRE DE 2011
ASIMISMO,
QUE EN COORDINACiÓN
DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
QUE PERMITA GARANTIZAR
CON EL JEFE DE OFICINA
DE LOGíSTICA,
COMO ÁREA USUARIA, SE IMPLEMENTE
QUE LOS PAGOS EFECTUADOS
JEFE DE APOYO AL
MECANISMOS
CORRESPONDAN
DE CONTROL
A LOS CONVENIDOS
EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR
(CONCLUSiÓN
016-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
N."4).
QUE EL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
DISPONGA
ADMINISTRATIVAS
ANTE LOS EMPLEADORES
CHIPANA VEGA ASESORES
POR CONCEPTO
CAMPOS
QUE
LA
CONSULTORES
DE PRESTACIONES
LEGALES
A TRAVÉS
DE
DEL JEFE
FINANZAS.
AGRO INDUSTRIAL
LAS
SEMILLARISTA
OTORGADAS
RESULTADOS
QUE CORRESPONDAN
DE LA OFICINA
EFECTÚE
SRL. A FIN DE RECUPERAR
ASISTENCIALES
BARZOLA Y DE NO OBTENER
ACCIONES
JUNíN
DIVISiÓN
EN PROCESO
DON RICO SRL Y
S/.322 032,57,
EL MONTO DE
AL PACIENTE
RAUL RICARDO
EN LA VIA ADMINISTRATIVA,
CON LA INTERVENCiÓN
DE
ACCIONES
SE INICIEN LAS
DE LA OFICINA
DE ASUNTOS
JURIDICOS
016-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE
ADMINISTRACION,
AGILIZAR
DE LA RED ASISTENCIAL
IMPLEMENTE
LOS PROCESOS
VALORIZACION,
JUNIN
MECANISMOS
L1QUIDACION,
A TRAVES
FACTURACION
NOTIFICACION
PRESTACIONES
REVELADOS
ASISTENCIALES
EN EL PRESENTE
INFORME,
ADOPTEN ACCIONES URGENTES A FIN DE RECUPERAR
DE
EN PROCESO
PERMITAN
SOBRE LA
A LA OFICINA
DE
DE BAJA DE OFICIO CONSENTIDAS,
RECUPERO
INDEBIDAMENTE.
DE PRESTACIONES
QUE
DE FINANZAS,
Y DERIVACION
Y LOGRAR EL OPORTUNO
OTORGADAS
DE LA OFICINA
Y CONTROL,
A CARGO DE LA DIVISION
ASESORIA JURIDICA (DE SER EL CASO), DE LAS RESOLUCIONES
A FIN DE EVITAR DEMORAS EXCESIVAS
DEL JEFE
DE SUPERVISION
ADMINISTRATIVOS
ECONOMICO
ASIMISMO,
ASISTENCIALES
EN
LOS
DE LAS
CASOS
SIN COBRANZA,
LOS MONTOS ADEUDADOS
SE
ASCENDENTES
A
SI. 1'016794,32
016-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE EL GERENTE
ADMINISTRACION
DE LA RED ASISTENCIAL
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
DE LAS PRESTACIONES
REGIMEN
ADMINISTRATIVA
DE TRABAJADOR
QUE EL GERENTE
ADMINISTRACION
PROCESOS
OTORGADAS
DEL HOGAR
A
Y AGRARIO
DE EMPLEADORES
DE LA RED ASISTENCIAL
MOROSOS;
RESPECTIVAMENTE,
DE
EN PROCESO
EFETUE LAS
A FIN DE LOGRAR EL RECUPERO
A LOS AFILIADOS
INDEPENDIENTEMENTE
REVELADOS
A TRAVES
ASI COMO, DE PAGARES
LAS
DEL JEFE
AL
EN EL
DE LA OFICINA
QUE LA DIVISION DE FINANZAS,
ASISTENCIALES
OTORGADAS
POR ATENCIONES
IMPAGAS A LA FECHA, ASCENDIENTES
EJECUTANDO
DE LA OFICINA
INDEBIDAMENTE,
JUNIN
DE LAS PRESTACIONES
DE TRANSITO,
DEL JEFE
S/.32 475,00 Y SI. 14490,00, RESPECTIVAMENTE.
DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD
DE COBRANZA
ACCIDENTES
A TRAVES
QUE LA DIVISION DE FINANZAS,
Y/O LEGALES QUE CORRESPONDAN,
ASISTENCIALES
PRESENTE INFORME, ASCENDENTES
016-2014-2-0251
JUNIN
DISPONGA BAJO RESPONSABILIDAD
ACCIONES
DE
EN PROCESO
AGILICE LOS
A ASEGURADOS
A NO ASEGURADOS
Y
A SI 312 404,40 Y SI 440 660,84,
ADMINISTRATIVAS
YIO
LEGALES
QUE
CON LA GERENCIA
DE LA
CORRESPONDAN
019-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
RED
ASISTENCIAL
PERTINENTES
DEL
ESSALUD",
SERVICIO
DE SALUD, EN COORDINACiÓN
REALICEN
PARA LA EJECUCiÓN
"MEJORAMIENTO
ALMENARA
ALMENARA,
CON
DEL PROYECTO
CUYA VIABILIDAD
N."1010-GG-ESSALUD-2014
DE EQUIPOS Y PERSONAL ASISTENCIAL
TRAVÉS
VIENE
CASO
PÚBLICA
DE 29 DE SETIEMBRE
MEDIANTE
DE RECURSOS
PARA LA ADQUISICiÓN
EQUIPOS
MÉDICOS
DE MONITORES
QUE HAN CUMPLIDO
OTORGAR A LOS NEONA TOS UNA ATENCiÓN
59 -107
ACCIONES
A NIVEL DE PERFIL
RESOLUCiÓN
GUILLERMO
DE GERENCIA
2014, EL MISMO QUE CONSIDERA
PARA AMPLIAR LA OPERATIVIDAD
EL REQUERIMIENTO
DE FUNCIONES
SU VIDA ÚTIL
OPORTUNA
LAS
NACIONAL
DEL HNGAI. ASIMISMO, EN TANTO CULMINE EL PROYECTO
DE LA OFICINA
UTILIZANDO
DEL
EN EL HOSPITAL
FUE APROBADA
GENERAL
ALMENARA
CELERIDAD
DE INVERSiÓN
DE NEONATOLOGIA
DOTACiÓN
DE NEONATOLOGIA
LA
LA
DEL SERVICIO
REFERIDO,
EVALÚE A
DE LA RED ASISTENCIAL
VITALES,
TODA VEZ QUE SE
(MÁS DE 15 Af;/OS). A FIN DE
Y DE CALIDAD
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
N.DE
RECOMENDACI6
........
N
019-2014-2-0251
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
5
ADMINISTRATIVA
ESTADO'DELA
RECOMENDACI6N
RECOMENDACION
SUPERVISE
EL ESTRICTO
DE SERVICIOS
MEDIANTE
ALMENARA
CUMPLIMIENTO
ASISTENCIALES
RESOLUCION
DISPONGA:
REALIZADAS
PARA EL PAGO DE PRESTACIONES
SIN CONTRATO
DE GERENCIA GENERAL
U ORDEN
2010 AL 2013, INCIDIENDO
JUSTIFICADAS
TARIFARIO
PAGOS SIN VERIFICAR
EFECTIVAMENTE
019-2014-2-0251
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
LA CONCORDANCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
ALMENARA
LA CAPACITACION
NECESIDAD
PARA
GESTANTES
Y
ALMENARA
JEFES
DEL
(JEFES
DE
AL GERENTE
A EFECTOS
NATURALEZA
CONTINUA
CONTRATACIONES
LOS SERVICIOS,
Y
ALMENARA
CONDUCENTES
VIENE
SIENDO
BRINDADAS
AL
REQUERIDA
ALMENARA
10
ADMINISTRATIVA
A LA OFICINA
RELACIONADAS
SUPERVISE
A LOS
CONTABLES
EVIDENCIE
LA NORMATIVA
019-2014-2-0251
12
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
DE
LA
S/.3
DE
ASISTENCIAL
ESTRICTO
MEDIANTE
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
EL JEFE
OPORTUNA
DE
ADMINISTRATNA
EL JEFE
DE
ADQUISICIONES
Asl
A LOS
O
..:
C1.
•.,/
_
c..
EFE
~ SALU'O'
Y COSTOS
DE
LA RED,
LOS ASIENTOS
A CLlNICAS
PRIVADAS
SIN
EN CUMPLIMIENTO
A
DE CARDIOPATiA
LA OFICINA
DE
EL
SOBRE "PROCEDIMIENTOS
O IGUALES
DE BIENES
-~~'
:'
('.
,
...
60-107
CON LA ASEGURADORA
COORDINACIONES
FORMA
DEL
EL
QUE
CON
QUE PERMITAN
SON ATENDIDOS
DE
DE 16 DE
POR
EL HNGAI,
PARA
EFECTUAR
INTEGRAL
EN PROCESO
LA
LA ATENCION
COMPLEJA,
DEL
JEFE
Y EN COORDINACION
ESTRICTO
CUMPLIMIENTO
ASI
CAUTELEN
DEL
DE
LA
OFICINA
LOS
PROCESOS
SE COMPLEMENTEN
JEFE
DE
LA
EN LA DIRECTIVA
IMPOSITIVAS
Y/O SERVICIOS CONTINUOS
EN PROCESO
DE DICHOS PROCESOS
OFICINA
BAJO RESPONSABILIDAD
PARA LA CONTRATACiÓN
DE
CON EL JEFE DE LA
DE
COMO,
OPORTUNO
A TRAVES
A TRES UNIDADES
DEL ESTADO.
EN ESSALUD"
PARA COMUNICAR
EFECTUAR
(COMPRAS "N°) SE SUJETEN A LO ESTABLECIDO
INFERIORES
LA
Y LAS LIMITACIONES
EL CUMPLIMIENTO
ALMENARA,
PARA TRAMITAR
CON LA CELERIDAD
LAS ESTRATEGIAS
DE CONTRATACIONES,
ADMINISTRACION,
DE LA RED ASISTENCIAL
-NORMAS
EN PROCESO
INGENIERIA
EL
SINIESTRADOS
OPORTUNA
A TRAVES
ALMENARA
DE
PATRIMONIAL
N° 640-GG-ESSALUD-2013
QUE
MÉDICO
OFICINA
COORDINEN
DISPONGA:
A FIN DE MEJORAR
ANUAL
LA
DEL MISMO
NEONATOS
CAUTELEN
EN EL PLAN
,,;.e, F. ORES /2,
~
GENERAL
DE ADMINISTRACION,
~•....
V"tI"
ALMENARA
PACIENTES
BAJO LA NORMA DE CONTRATACIONES
~~
EN PROCESO
LAS ACCIONES
DE CONTROL
PATRIMONIALES
DE SINIESTROS,
DEL PROFESIONAL
COMPLEJIDAD
REALIZAR CONTRATACIONES
F."~""L.'
CON
DEL INCOR, A FIN DE EVALUAR
QUE PERMITAN MONITOREAR
OGA-ESSALUD2014,
O'("
A LAS
EN EL
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
N° 05-GG-ESSALUD-2013
COMO LA INDEMNIZACION
PROGRAMACION,
COMPRAS DIRECTAS
POR MONTOS
OTORGADAS
DE REALIZAR
DE PAGO
Y DOCUMENTACION
DE LA RED ASISTENCIAL
PROGRAMADOS
020-2014-2-0251
ANTES
DISPONGA
DE GERENCIA
DE INFORMACION
LA OFICINA
ADQUISICIONES
UNIDAD
PARA RECIBIR
SER COBRADO
DE CONTROLAR
DE LA UNIDAD
DE LOS BIENES
DEL NEONATO PORTADOR
MECANISMOS
PAGADOS
SOLES, QUE
ASISTENCIALES
COBERTURADAS
CONTABLES
CONJUNTAMENTE
DE LA DIRECTIVA
LA FALTA
DE ALTA
DE
SOLES,
EN PROCESO
Y/O
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
EFECTOS
AL JEFE
DE LA RED ASISTENCIAL
CONSIDERANDO
020-2014-2-0251
NUEVOS
137 910,75 NUEVOS
QUE DEBERA
Y COSTOS,
ALMENARA
RESOLUCION
LOS REPRESENTANTES
OPORTUNA
DISPONGA:
PARA
INSTEN
Y/O REPOSICION
LA OBTENCION
CIRUGIAS
DE
ADMINISTRATIVAS
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
ALMENARA,
CUMPLIMIENTO
ATENCION
DE
FRACCIONADAS
POR PRESTACIONES
IMPORTE
PRESUPUESTARIOS
DE LA RED ASISTENCIAL
RED
AVISO DE SINIESTRO,
CORRESPONDA,
13
235,60
Y SI.
RESPONSABLE
DE CONTABILIDAD
ABRIL 2013, PARA QUE ANTE LA OCURRENCIA
ADMINISTRATIVA
ANUAL
DE LA LEY DE
VIGENTE,
INDEMNIZACION
019-2014-2-0251
PLAN
POR LAS PRESTACIONES
COMO
DE VOUCHERS
Y SERVICIOS,
CASO,
EL
EN PROCESO
DE
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
PRIVADAS,
ALMENARA
LA AUTORIZACION
HOSPITALARIA
APROBADO
EN
DE SERVICIOS
A LA NORMATIVA
QUE NO SE ENCONTRABAN
PROCESOS
Y EMISION
CONTRATO,
DE
DE CONTRATACIONES,
INICIE LAS ACCIONES
POR MATERNIDAD,
DE FINANZAS,
QUE LA OFICINA
ESTAS
TÉCNICAS
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
INCLUIDAS
ALMENARA
POR LAS CLlNICAS
GESTANTES
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
INSTRUYA
Y
GERENTE
EL REQUERIMIENTO
QUE LA CONTRATACION
DISPONGA:
PACIENTES BENEFICIADAS,
PREVIA VALORIZACION
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN.
019-2014-2-0251
RIESGO
y PEDIATRiA,
A FIN DE EVITAR COMPRAS
DE FINANZAS,
RECUPERO
ASISTENCIALES
PACIENTES
ALTO
Y CARACTERiSTlCAS
FISCAL, CONFORME
POR LA RED ASISTENCIAL
A PACIENTES
PRESTACIONES
LA REAL
DE CARTAS DE GARANTIA,
CON LA OFICINA
IRREGULARMENTE
DE
DE
OBSTETRICIA,
DISPONGA:
SEAN
EN PROCESO
A FIN DE LLEVAR
Y DEFINIR
"HOSPITALlZACION
EN LA NORMATIVA
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO;
CONJUNTAMENTE
NECESARIAS
SE SOLICITE
CAUTELE
PERMANENTE,
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LEGALES
A LAS PRESTACIONES
OBSTETRICIA
ESPECIFICACIONES
DE CADA EJERCICIO
EN LA MODALIDAD
DE
DE QUE CUANDO
LAS CANTIDADES,
DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRATACIONES-PAC
ADMINISTRATIVA
AL
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DE
DE GINECO
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
019-2014-2-0251
RESPECTO
DE DETERMINAR
SERVICIO
SERVICIO
DE DEPARTAMENTO
Y CLlNICO)
DISPONGA:
ENCARGADO
LOS SERVICIOS A ADQUIRIR ACORDE A LO SEÑALADO
ADMINISTRATIVA
y ACORDES
EN SALUD, A FIN DE EVITAR
REALICE LAS COORDINACIONES
LA CONTRATACION
DEFINAN CON PRECISION
019-2014-2-0251
DESDE
SE ENCUENTREN
CORRESPONDIENTE
DE ASEGURAMIENTO
DE LO FACTURADO
AL PERSONAL
NEONATOS"
NEONATOLOGiA,
QUIRÚRGICO
OTORGADAS
OTORGADAS,
DE LA RED ASISTENCIAL
A CABO
SUSTENTATORIA
NACIONAL
APROBADO
DE 15 DE ENERO 2014, LA
LOS PAGOS PENDIENTES
QUE LAS PRESTACIONES
CON LA DOCUMENTACION
DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPRA"
N° 72-GG-ESSALUD-2014
MISMA QUE TENIA UN PLAZO DE SEIS (6) MESES, PARA VIABILlZAR
EL PERIODO
EN PROCESO
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
DEL "PROCEDIMIENTO
DE
QUE LAS
N.' 001-GCL-
DE BIENES Y SERVICIOS
TRIBUTARIAS,
SUCEPTIBLES
EVITANDO
DE ADQUIRIRSE
EN PROCESO
,-I
020-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
CAUTELE QUE SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
MATERIAL MEDICO QUE SE ADQUIERA
ENTREGADO
A LOS SERVICIOS
VERIFICAR
LA CONFORMIDAD
DE REQUERIR
SEA INGRESADO
DE LA CANTIDAD
A LA GERENCIA
CENTRAL
HOSPITALARIAS,
ASISTENCIAL
ALBERTO
ÓPTIMOS
DE ATENCiÓN
LOS PROCEDIMIENTOS
021-2014-2-0251
AL REVERSO
CON EL FIN
DEBERA EMITIR LA CONFORMIDAD
DE SALUD:
CON LA OFICINA
LA GERENCIA
DE GESTiÓN
A LOS PACIENTES
Y DEL PERSONAL
Y BUSCAR DE ESTA MANERA
DE LA RED
DEL HOSPITAL
DE RADIOTERAPIA,
BASE CARLOS
DE LAS ACTIVIDADES
IDENTIFICANDO
PROFESIONAL
LA OPTIMIZACiÓN
EN PROCESO
DE PRESTACIONES
Y DESARROLLO
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EN EL SERVICIO
TIEMPOS
QUE DEBE EFECTUAR
DEL USO DE LOS EQUIPOS
LINEAL Y DE BRAQUITERAPIA.
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
FALTANTES
EL USUARIO
DEBIENDO
EN LAS GUIAS DE
DEL PRODUCTO.
FORMULEN
A EJECUTARSE
ACELERADOR
LOS PRODUCTOS
CONSIGNADOS
QUE EL
ANTES DE SER
LOS REQUIEREN,
y JEFATURA DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA
AREQUIPA
SEGUIN ESCOBEDO,
ASISTENCIALES
QUE
EN PROCESO
DE ADQUISICIONES
y REGISTRADO
AL ALMACEN
DE PRODUCTOS
DE PRESTACIONES
EN COORDINACiÓN
QUE LA OFICINA
USUARIOS
ASIMISMO,
SOBRE LA CALIDAD Y CARACTERISTlCAS
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
ASISTENCIALES
SU ENTREGA POSTERIOR
RECOMENDACION
DE UNIDAD DE ALMACEN A FIN DE VERIFICAR
COMPRA Y GUIAS DE REMISION, ANOTANDO
021-2014-2-0251
'ESTADO DE LA
RECOMENDACI N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA
RECOMENDACI6
N
EN COORDINACiÓN
RADIOTERAPIA,
AREQUIPA,
CON EL SERVICIO
SE IMPLEMENTE
EL MÓDULO
REGISTRO DEL INGRESO, CONSUMO,
DISPONGA
DEL HBCASE,
DE INTERFASE
SGH-SAP,
EN EL SERVICIO
A EFECTO
ESTRATÉGICO,
CONFORME
GENERAL N" 012-GG-ESSALUD-2005
ESTRATÉGICO
AL MóDULO
ASISTENCIALES
LOGISTlCO
DE ESSALUD",
A LO PREVISTO
"NORMAS
APROBADA
EN LAS
MEDIANTE
REDES
EN LA FECHA DE USO
DE GERENCIA
DIARIO DE MATERIAL
ASISTENCIALES
RESOLUCiÓN
EL
ESTRATÉGICO
EN LA DIRECTIVA
PARA LA CARGA DE CONSUMO
SAP-MM
DE
DE LLEVAR
SALDOS Y CONTROL DEL STOCK DEL MATERIAL
EN DICHO SERVICIO Y EVITAR DE ESTA MANERA LA PÉRDIDA Y VENCIMIENTO
DEL MATERIAL
EN PROCESO
QUE: LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DE RADIOTERAPIA
GERENCIAL
Y CENTROS
GENERAL
N"
597-
GG-ESSALUD-2005.
021-2014-2.Q251
AL GERENTE
ADMINISTRATIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
DISPONGA
AL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
SEGUIN
ESCOBEDO,
PERMITAN
QUE LA PROGRAMACiÓN
DISPONGA
DE RECURSOS
Y SERVICIO
ALBERTO
LOS PROFESIONALES
AREQUIPA,
A LA OFICINA
DE RADIOTERAPIA
IMPLEMENTEN
MECANISMOS
DE TRABAJO
DE LA DIRECTIVA
PROGRAMACiÓN
ASISTENCIAL
DE
PROFESIONALES
EN LOS CENTROS
RESOLUCiÓN
DEL HOSPITAL
ORDINARIO
TRABAJADÓRES
ASISTENCIALES
APROBADA
POR
GENERAL
N"
APROBADAS
A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES
DEL SEGURO
DE
EN EL
PARA ELABORAR
PROFESIONALES
LA
Y NO
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD",
855-GG-ESSALUD-2009
DE GERENCIA
QUE
DE LO DISPUESTO
SALUD,
IMPLEMENTADA
BASE CARLOS
PERMANENTE,
"NORMAS
DE
DE
DE AYUDA
Y EXTRAORDINARIO
CUMPLIMIENTO
N"002-GG-ESSALUD-2009
LOS
DE LA OFICINA
DEPARTAMENTO
DE CONTROL
EN HORARIO
DE LA SALUD, SE DE EN ESTRICTO
TEXTO ÚNICO ORDENADO
QUE: A TRAVÉS
HUMANOS.
Y SUS
GENERAL
MODIFICATORIAS
N.o234 Y 235.GG-ESSALUD-
2012.
021-2014.2-0251
ADMINISTRATIVA
10
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
COORDINE
Y SUPERVISE
INFRAESTRUCTURA,
HOSPITALARIA
SERVICIO
LOS SERVICIOS,
INCUMPLIMIENTO,
OPORTUNIDAD
12
SITUACIONES
INFORME,
HBCASE
SERVICIOS
Asi
INFORMEN
COMO
LA
OFICINA
DE
PARA
AREQUIPA,
DE LOS POSTORES
INGENIERIA
BRINDAR
EL
ASIGNADOS
CUMPLAN
Y EN LAS CONDICIONES
A LOS EFECTOS
EN PROCESO
MANTENIMIENTO,
A
CON
PACTADAS
EN
Y EN CASO
DE
DE QUE SE APLIQUEN
EN SU
A LOS CONTRATISTAS.
AREQUIPA,
DE ADMINISTRACiÓN,
MECANISMOS
DISPONGA
EN EL ASPECTO
A FIN
DEL SERVICIO
Y SUPERVISiÓN
PARA
LINEAL, SEA EN ORDEN
QUE:
DE IMPORTANCIA
A TRAVÉS
DE CONTROL
DE CITAS A LOS ASEGURADOS
EQUIPO ACELERADOR
Y
DE
CONTRATADOS
DE LA RED ASISTENCIAL
DE DICHA SITUACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
OTORGAMIENTO
UNIDAD
Y ELECTROMECANICOS
LAS PROPUESTAS
COMO LAS COMENTADAS
LA OFICINA
LA
GENERALES
EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
BASES,
IMPLEMENTE
QUE
A LOS PROVEEDORES
DEL AMBITO
LAS PENALIDADES
AL GERENTE
DISPONGA QUE: LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
PERMANENTE,
A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
ASISTENCIALES
LOS CONTRATOS.
ADMINISTRATIVA
Y
EXIJAN
DE MANTENIMIENTO
PRESTAR
AREQUIPA,
FORMA
EQUIPOS
Y SERVICIOS,
LOS CENTROS
021.2014-2-0251
EN
DE
EVITAR
LAS
DEL
A FIN DE QUE EL
DE RADIOTERAPIA
DE LOS PACIENTES
EN PROCESO
DEL PRESENTE
DE RADIOTERAPIA
PERMANENTE,
LA ATENCiÓN
DE LLEGADA
N.'7.1
EN EL
YIO PRIORIDAD
CLlNICA.
022-2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACION
ORDENE
ADQUISICIONES,
PARA QUE ANTES
INDEPENDIENTEMENTE
INCURRA
CONTRATO
022-2014-2-0251
REBAGLlATI
POR
DE AUTORIZAR
DE ORDENES
A TRAVES
ESCRITO
Y APROBAR
DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA
EN LA EMISION
DE COMPRA
AL
DEL JEFE DE LA OFICINA
DE
JEFE
DE
COMPRAS
DE
DIRECTAS
DE CONTRATACIONES
DE BIENES
LA
OFICINA
EN PROCESO
DE BIENES,
DEL ESTADO, NO SE
OUE SE ENCUENTREAN
CON
VIGENTE.
QUE LA GERENTE
ADMINISTRACION
DE LA RED ASISTENCIAL
DISPONGA
DE CONFORMIDAD
PUBLICA
EXPRESAMENTE
CON LA LEY DE CONTRATACIONES
ES DECLARADA
ADJUDICACION
REBAGLlATI
A TRAVES
POR ESCRITO AL JEFE DE LA OFICINA
DESIERTA,
CONVOQUE
DE MENOR CUANTIA EVITANDO
61-107
BAJO
DEL JEFE DE LA OFICINA
DE ADQUISICIONES
DEL ESTADO,
CUANDO
RESPONSABILIDAD
INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO.
DE
PARA QUE
UNA L1CITACION
A UN PROCESO
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
éESTADO DE LA
R~COMÉNDACION
RECOMENDAC N
N
022.2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
6
LA GERENCIA
PATOLOGIA
"NORMAS
DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
CLlNCA,
DEL PROCESO
ENTREGADOS
TECNICOS
PROVEEDORES,
Y PROPONGAN
REBAGLlATI,
A LOS MIEMBROS
CUAN TIA N.'1307M08191,
MEDIANTE
METODOLOGIAS
TECNICAS
DE ORGANIZACION
CENTRAL
LA ELABORACION
DE
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
QUE, LA OFICINA
DE
Y FUNCIONES
DE LOS
DE
CUANDO EN REALIDAD
DE COORDINACION
DE SERVICIOS
LA
QUE
BRINDA
EN PROCESO
DEL
A LOS
DE SALUD DE CHORRILLOS
CON
CONVENIOS
LA GERENCIA
Y CONTRATOS,
DE
EN PROCESO
PARA
DE COOPERACION
EN LA POSTERIORIDAD,
Y ATENCION
EXTRAINSTITUCIONAL
(OSSE)
DE LOS REPORTES
SUSTENTO
DEBIENDO
PRIMARIA
DISPONGA
ADOPTEN
LAS
A LA
EN PROCESO
ACCIONES
DE PAGOS A FAVOR DE SI SOL SEAN
Y TECNICAMENTE
ACEPTADOS.
Y ATENCION
EXTRAINTlTUCIONALES
PARA QUE LOS INFORMES
PREVIO A
INFRAESTRUCTURA
EN EL CONVENIO
DE PRESTACIONES
DE SALUD
Y
POR
PARA SU CUMPLIMIENTO.
DE PRESTACIONES
CON SUS RESPECTIVO
DE LA
DE MEDICAMENTOS
EN CONCORDANCIA
QUE SE DIERAN
NECESARIAS
SALUD
TANTO LA
DE COORDINACION
SERVICIOS
DE ACUERDOS,
A LO ESTABLECIDO
SIMILARES
Y
QUE
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION.
DE OPERACIONES
DE COORDINACION
ADEMAS,
GERENCIA
U CONTRATO,
EN SU INFRAESTRUCTURA,
U OTROS
MEDICAMENTOS
DE SALUD, TENGA A BIEN CONSIDERAR
CONVENIO
PARA QUE LOS INFORMES
NECESARIAS,
LA SUB
LA DETERMIANCION
Y LA DISTRIBUCION
CENTRAL
EN PROCESO
NO LE COMPETE,
DE PRESTACIONES
UN ACUERDO,
SERVICIOS
QUE LA OFICINA
OFICINA
DE
SOLO LOS PROCEDIMENTOS
EL VISTO BUENO DE ACEPTACiÓN.
EL SEGUIMIENTO
PRESENTADOS
12
PARA
QUE
NECESARIAS,
ADMINISTRATIVA
ESTlMACION
BRINDEN EL APOYO EN CUANTO A LA APLlCACION
DISPONGA A LA SUB GERENCIA
OFICINA
EN ARAS
CON LA OFICINA DE
U OTROS SIMILARES).,
COMO
TECNICA
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS
11
LA
CONVENIOS
FINANCIAMIENTO
EJECUTEN
DE SALUD, QUE HABlAN
APLICAR LAS CONSIDERACIONES
ASI COMO SOLICITAR A SISOL QUE SU ESTABLECIMIENTO
INTERINSTITUCIONAL
POR EL
DE SUS FUNCIONES,
DE SALUD EN CONCORDANCIA
HOSPITALARAIS,
MEDICOS OTORGANDO
LA GERENCIA
POR LA PRESIDENCIA
EN MERITO A LO RESUELTO
DE PRESTACIONES
DETERMINAR
HOSPITALARIOS,
EFECTUE MODIFICACIONES
024.2014.2.0251
CENTRAL
(CONTRATOS,
QUE, LA GERENCIA
QUE
PARA
Y CONSIDERACION
ASEGURADOS;
POR
DE MENOR
DEL ESTADO Y EN VIRTUD DE LA OPINION EMITIDA POR LA OFICINA
DE PESTACIONES
REGLAMENTO
EN PROCESO
E IMAGEN INSTITUCIONAL
TECNICA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVA
A LO DISPUESTO
MEDICO Y SOBRE TODO, TOMAR EN CONSIDERACION
MATERIALES
JURIDICA
LOS FUNCIONARIOS
DE ASDJUDICACION
MEDICOS DISPONGA A LA OFICINA DE MEDICAMENTOS
METODOLOGIA
ADMINISTRATIVA
OMISO
N.'850.PE.ESSALUD.2013,
DE LA GERENCIA
SEÑALA EL ACTO JURIDICO
024.2014.2.Q251
CASO
DEL PROCESO
MEDICOS
GERENCIA
DE
Y/O
DE RESPONSABILIDADES
DE SER EL CASO, CONTRA
QUE, LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
ADMINISTRATIVA
EL DESLINDE
LA FALTA DEL COMITÉ ESÉCIAL EN EL CUMPLIMIENTO
MATERIALES
SER
DE MARCAS
CON LA OFICINA DE ASESORIA
DE RECURSOS
Y
LOS CRITERIOS
QUE PERMITAN
DEL VALOR REFERENCIAL
DETERMINADO
RECURSOS
024-2014.2.0251
EN COORDINACION
QUE HICIERON
DE LA TRANSPARENCIA
024.2014.2.0251
DE TAL FORMA
EVALUEN Y EFECTUEN
DEL COMITÉ
RESOLUCION
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVA
DE LABORATORIO
A FIN DE CONTAR CON LA PLURALIDAD
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
LA ABSOLUCION
024.2014.2.0251
EN PROCESO
ENTRE OTROS ELEMENTOS.
DE LA RED ASISTENCIAL
EJECUTIVA
DE
N.' 04.GG.ESSALUD.2009
A EQUIPOS
PARA LA DETERMINACION
IGUALES O SIMILARES,
AL COMITÉ NACIONAL
SOCIAL DE SALUD", ESTABLEZCAN
DE PAQUETES,
HISTORICOS
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVA
CONVOOUE
CON LA DIRECTIVA
DE BIENES VINCULADOS
LA AGRUPACION
COMO PRECIOS
OTROS PROCESO
022.2014.2.Q251
PARA SUMINISTRO
EN CESION DE USO AL SEGURO
QUE REGULE
UTILIZADOS
Y TRATAMIENTO,
PARA QUE EN CONCORDANCIA
(OSSE)
DE LOS REPORTES
PRIMARIA
DISPONGA
ADOPTEN
A LA
EN PROCESO
LAS ACCIONES
DE PAGOS A FAVOR DE SISOL SEAN
PRESENTADOS
CON SUS RESPECTIVO SUSTENTO Y TECNICAMENTE
ACEPTADOS.ADOPTEN
LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS INFORMES DE LOS REPORTES DE PAGOS A FAVOR DE
SISOL SEAN PRESENTADOS
026.2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
A
AL
LA
CON SUS RESPECTIVO
PRESIDENTA
EJECUTIVA
GERENTE
DE
QUE LA OFICINA
CONJUNTAMENTE
SUSTENTO
DE
CANCELACiÓN,
DOCUMENTOS
SEGURO
RED
DE ADMINISTRACiÓN
CON
LOS
LA
UNIDAD
EXPEDIENTES
Y EN CASO
SOCIAL
DISPONGA
PERTINENTES,
A EFECTOS
MECANISMOS
DE
DE INCUMPLIMIENTO
A LOS TÉRMINOS
DE CONTROL
SALUD
LA
PROGRAMACiÓN
DE LIQUIDACiÓN
DE CALCULAR
DE
AL JEFE
Y APLICAR
DISPONGA:
DISPONGA:
Y ADQUISICIONES,
VERIFIQUEN
DE
SU
TRAMITACiÓN
DE CONFORMIDAD
COORDINAR
PARA
LAS MEDIDAS
LAS PENALIDADES
EL
SU
Y OTROS
CON LA MISMA A FIN DE
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
ADOPTANDO
Y SUPERVISiÓN
(ESSALUD),
LIBERTAD,
DE ADQUISICIONES
DEL INFORME
DE REFERENCIA
ACEPTADOS.
DE LA OFICINA
ANTES
DEBERAN
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES,
IMPLEMENTEN
Y TECNICAMENTE
ASISTENCIAL
POR PARTE DEL AREA USUARIA,
PREVER INCUMPLIMIENTOS
LOS PROCESOS
DEL
LA
SUSTENTO
RESPECTIVAS.
A LA EJECUCiÓN
DE
CORRECTIVAS
Asl COMO,
DE LOS CONTRATOS,
CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO,
Así COMO LAS NORMATIVAS INTERNAS DE LA INSTITUCiÓN, A EFECTOS DE SALVAGUARDAR
LOS
INTERESES DE LA ENTIDAD.
62 -107
IMPLEMENTADA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RECOMENDACI
.N°DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
026-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
A
LA
AL
PRESIDENTA
EJECUTIVA
GERENTE
DE
AL JEFE DE LA OFICINA
DIFERENTES
QUE
DE
QUE INSTRUYA
(ESSALUD),
A LAS ÁREAS
A FIN DE MINIMIZAR
DISPONGA:
USUARIAS
TÉRMINOS
REFERENCIA
DE
A LAS NORMAS DE CONTRATACIONES
RIESGOS
EN PROCESO
DISPONGA:
LIBERTAD,
LA RED ASISTENCIAL
INTERNAS DE LA ENTIDAD, DEBIENDO TENER COORDINACIONES
ADQUISICIONES,
SALUD
LA
QUE INTEGRAN
A LOS
EN CUMPLIMIENTO
SOCIAL
ASISTENCIAL
DE LOS HOSPITALES
EL CUMPLIMIENTO
CONTRATADOS,
SEGURO
RED
DE ADMINISTRACiÓN
SERVICIOS
CAUTELEN
DEL
LA
DE
DE LOS
LA LIBERTAD,
LOS
SERVICIOS
DEL ESTADO Y NORMAS
PERMANENTES
EN EL OTORGAMIENTO
CON LA OFICINA DE
DE CONFORMIDADES
DEL
SERVICIO CONTRATADO.
030-20 14-2-Q251
LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
MÉDICOS
CENTRAL
QUE
EVALUACiÓN,
030-2014-2-0251
ASIGNACiÓN
Y USO DE DIALlZADORES,
EXISTENTES
DE ASEGURAR
LA CALIDAD DE LA PRESTACiÓN
DE MATERIAL
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
CUENTE CON LAS CONDICIONES
QUE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
ASEGURANDO
NECESARIAS
CENTRAL
NACIONAL
HEMODlALlSIS,
APROBADO
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
SU APLICACiÓN
RESOLUCION
COMPLEJDAD,
SEGÚN LAS CONDICIONES
ENFERMEDAD
RENAL CRONICA EN ESTADIO 5.
TECNOLOGICO
DISPOSITIVOS
MERCADO
A NIVEL
SELECCiÓN,
10
LA GERENCIA
CLlNICAS
INFORMACION
EN PROCESO
CON EL GERENTE
DE
DE PRESTACIONES
DE
DE LOS HOSPITALES
DE LOS PACIENTES
SOBRE
Y ALERTAS
QUE PERMITA
EN PROCESO
CIENTIFICA
Y
MATERIALES
DE SEGURIDAD
Y
EN EL
A LOS RESPONSABLES
DE LOS MATERIALES
CON
DE REGULAR
CON EVIDENCIA
ACTUALIZADA
TECNICAS
Y
DE ALTA
DE LA
MEDICOS UNA ADECUADA
Y GESTION CLlNICA
CENTRAL DE PRESTACIONES
SOCIAL
ESSALUD,
N'0022-GCS-ESSALUD-2002
VIGENTE
DE
DE DOSIFICACION
DE SALUD. EVALUE LA CONVENIENCIA
Y ADQUISICION
DE LA NORMATIVA
ORGANICA
CENTRAL
Y CO-MORBILlDADES
E INTERNACIOAL,
LA ACTUALlZACION
APROBADA
DE
TECNICO
DE SALUD, DISPONGA,
DEL COMITÉ NACIONAL
DE 2002,
LAS ACCIONES
DE MATERIAL
CON RESOLUCION
10 DE OCTUBRE
DE LA INSTITUCION,
CON EL SUSTENTO
DE
DE 2009, A FIN DE QUE SE ACTUALICE
EL USO DE INSTRUMENTOS
BRINDEN
NACIONAL
DE SALUD
DE GERENCIA
SUS ESPECIFICACIONES
REVISION, APROBACION
TOMA DE DECISIONES
ADMINISTRATIVA
QUE
MEDICOS,
COORDINACION
EL PROTOCOLO
DE HEMODIALlSIS
QUE LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
AVANCE
030-2014-2-0251
DE SALUD:EN
DE 19 DE FEBRERO
NORMATIVO
EL SUSTENTO
DE LA INSTITUCiÓN
SE REVISE
EN LAS UNIDADES
A TRAVES DE DOCUMENTO
Y EVIDENCIE
DE LAS
PARA SU USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
RENAL,
MEDIATE
SALUD N° 009-GCPS-ESSALUD-2009
ADECUE
REGISTRE
EN PROCESO
QUE EL COMITÉ NACIONAL
LA ACTUALIZACiÓN
ADEMÁS QUE EL USO DE DICHOS DIALlZADORES
DE PRESTACIONES
DE SALUD
A FIN
DE HEMODIÁLlSIS
DE LAS ACTAS
DE LAS REDES ASISTENCIALES
DEL CENTRO
CON LAS
DE AGUA A NIVEL NACIONAL,
DE SALUD, DISPONGA:
A TRAVÉS
EN PROCESO
DE RECURSOS
A LA SELECCiÓN,
SE EFECTÚE DE MANERA INTEGRADA
DE LOS DIALlZADORES,
REALIZADAS,
A LA OFICINA
RELACIONADAS
DE LOS SERVICIOS
DE PRESTACIONES
AL DICTAMINAR
AGUA PARA HEMODIÁLlSIS
DISPONGA:
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
CENTRAL
MÉDICO
LAS MODIFICACIONES
030-2014-2-0251
DE SALUD,
DE LAS ACTIVIDADES
CONDICIONES
QUE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
DE PRESTACIONES
EN EL DESARROLLO
DE GERENCIA
CENTRAL
ADAPTANDOLA
EN LA QUE SE COMPRENDA
CIENTlFICO
CONDUCENTES
EN PROCESO
DE SALUD
A LA ESTRUCTURA
LA OBLIGATORIA
DE LAS ACTUALIZACIONES
A
MEDICO DEL SEGURO
DE CONTAR
YIO MODIFICACIONES
QUE SE
PROPONEN.
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
QUE LA GERENCIA
CENTRAL
DE
AUTORIZADO,
CENTRAL
REGULE
LOS
BAJO RESPONSABILIDAD,
LOS DIALlZADORES,
ASISTENCIALES
PREVIAMENTE
DE SALUD, EN COORDINACION
PROCEDIMIENTOS
PARA EFECTUAR
EN TANTO SE REGULE
DIRECTA, COORDINEN
CENTRAL
DE PRESTACIONES
LOGISTICA,
EL BLOQUEO
FORMALMENTE
A LA REALlZACION
A FIN DE VERIFICAR
DEL
DE CUALQUIER
PROCESO
SAP, DE
LAS REDES
O ADQUISICION
ASISTENCIALES
SI EL CODIGO DE MATERIAL
EN PROCESO
PERSONAL
DE LOS CODIGOS
DICHO PROCEDIMIENTO,
CON LA GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES
DE LOGISTICA
CON LA GERENCIA
Y DESIGNACION
Y GERENCIA
MEDICO SE ENCUENTRA
VIGENTE
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
AL CENTRO
NACIONAL
DE SALUD
RENAL
DISPONGA:
APOYO TÉCNICO QUE REALIZAN A LAS UNIDADES
LA
EVALUACiÓN
CONDICIONES
DEL
USO
DE
INVERSA PARA HEMODIÁLlSIS,
CON ENFERMEDAD
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
13
GESTiÓN
ADMINISTRATIVA
14
MÉDICOS
LAS PLANTAS
A FIN DE GARANTIZAR
DIALlZADORES
DE TRATAMIENTO
EL ADECUADO
DE SALUD RENAL: BRINDE ASISTENCIA
DE PRESTACIONES
REFERIDOS
DE SALUD,
A LAS PRESTACIONES
USO DE LOS DIALlZADORES
030-2014-2-0251
MATERIALES
DE SUPERVISiÓN
A NIVEL NACIONAL,
Y
ACORDE
A
LAS
DE AGUA POR OSMOSIS
MANEJO
DE LOS PACIENTES
SOBRE
TÉCNICA
DE HEMODIÁLlSIS,
A SER UTILIZADOS
EFECTIVA
LOS PROCEDIMIENTOS
INCLUYENDO
EN LAS UNIDADES
A LA GERENCIA
E INSTRUMENTOS
LAS CONDICIONES
DE HEMODIÁLlSIS
LA GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ALMENARA
CON LA UNIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Y CONTROL
POR LAS EMPRESAS
QUE CONFORMAN
TOTALIDAD
CONTRATADAS
Y LA CALIDAD
PARA EL MANTENIMIENTO
DE TRATAMIENTO
EN LOS TÉRMINOS
63 -107
PACIENTES
CON
EN PROCESO
PARA QUE EN COORDINACiÓN
IMPLEMENTEN
MECANISMOS
DE LOS SERVICIOS
DE EQUIPOS
DE AGUA, CAUTELANDO
DE LOS EQUIPOS Y QUE LAS ACTIVIDADES
SUJECiÓN A LO ESTABLECIDO
CONTRATACiÓN.
Y SERVICIOS
Y ELECTROMECÁNICOS,
EN EL CUMPLIMIENTO
LAS PLANTAS
DISPONGA:
HOSPITALARIA
LOS
DE
DE LAS REDES
MANEJO
INSTRUYA A LA OFICINA DE INGENIERiA
DE
DE MANTENIMIENTO
DE REFERENCIA
DE
EJECUTADOS
ELECTROMECÁNICOS
QUE SE PROGRAME
SEAN REALIZADAS
DE LOS
EN PROCESO
DE
ASISTENCIALES,
A FIN DE GARANTIZAR
EL ADECUADO
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ESTADIO 5.
SUPERVISiÓN
EN PROCESO
SE INCLUYA
RENAL CRÓNICA EN ESTADIO 5
EL CENTRO NACIONAL
CENTRAL
LOS
CON LAS QUE CUENTAN
QUE EN EL PROCESO
DE HEMODIÁLlSIS
PROCESOS
LA
CON
DE
,-----------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE nPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
j;j;
N
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
15
lA GERENCIA
j;"
'",,'
DE lA RED ASISTENCIAL
PARA QUE A TRAVtS
MANTENIMIENTO
ALMENARA
DE lA CONTRATACION
DE EQUIPOS Y ELECTROMECÁNICOS
ELECTROMECÁNICOS
DE lAS PlANTAS
23G, CORRESPONDIENTES
LOS SERVICIOS
16
EFECTIVAMENTE
DE lA RED ASISTENCIAL
ALMENARA
DE lA CONTRATACION
DE lAS PlANTAS
23G, CORRESPONDIENTES
ADMINISTRATIVA
18
SE EFECTÚEN
SE FORMULE
DE TRATAMIENTO
lA CONFORMIDAD
MECCEL
DE ADMINISTRACION
INGENIEROS
DE
SAC, Asl
DE CONFORMIDAD
DE lA RED ASISTENCIAL
ALMENARA DISPONGA: A lA GERENCIA CLlNICA, DISPONGA AL
DE NEFROLOGIA,
EFECTÚE
DEL INDICADOR
lAS ACCIONES
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
TRATAMIENTO
CONTINUO EN lA UNIDAD DE HEMODIALlSIS
lA GERENTE DE lA RED ASISTENCIAL
KTN A LOS PACIENTES
SEROLOGICO
ALMENARA
EN FUNCION
PROGRAMACION
DE DIALlZADORES
DE BIENES
CONTINUA
PARA
lA
REQUERIDOS
DISPONGA:
A lA GERENCIA
A TRAVtS
RIGUROSIDAD
CONTRATACIONES
O
DE lA
CLlNICA INDIQUE AL
EN PROCESO
DE lAS MEDIDAS DE LOS
CLlNICAS
y CARACTERISTICAS
DE MANERA INDIVIDUALIZADA
DISPONGA:
A lA OFICINA DE ADMINISTRACION
A
EN PROCESO
lA
POR lAS ÁREAS USUARIAS TENIENDO EN CUENTA
PERMANENTE
OPERATIVIDAD
FRACCIONAMIENTO
QUE RECIBEN
INCLUYAN EN EL PlAN ANUAL DE CONTRATACIONES,
DE CARÁCTER
EN PROCESO
PARA EL
CON MAS DE 90 DIAS
A LAS CONDICIONES
ALMENARA
DE lA OFICINA DE ADQUISICIONES,
QUE SE TRATA
QUE CORRESPONDAN,
CAUTELE QUE LOS REQUERIMIENTOS
lA GERENTE DE lA RED ASISTENCIAL
MANERA
y
DE lA CARTA N" 3347-0ADM-RAA-ESSALUD-2014
lA GERENTE DE lA RED ASISTENCIAL
TRAVtS
DE
EL INFORME TtCNICO-LEGAL,
Y/O RECUPERO CORRESPONDIENTE,
EL RESARCIMIENTO
POR EL JEFE DE lA OFICINA
FISICAS DE LOS PACIENTES, QUE PERMITAN SU PRESCRIPCION
20
EN COSTOS
DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA 19CHF y
POR lA EMPRESA
CON LO SEÑAlADO
DIALIZADOR ES SE EFECTUEN
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
CONDUCENTES
ESPECIALIZADO
DE lA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS BIOMtDICOS
EFECTIVAMENTE
JEFE DE SERVICIO DE NEFROLOGIA,
030-2014-2-0251
DE CONFORMIDAD
lAS ACCIONES
DE UN SERVICIO
COMO ESTABLECER
JEFE DE SERVICIO
DE
SAC, Así
DE lA RED ASISTENCIAL
A LOS AÑOS 2012 Y 2013, QUE PERMITA VERIFICAR
PRESTADOS
ALMENARA, A TRAVtS
030-2014-2-0251
DE ADMINISTRACION
DE EQUIPOS Y ELECTROMECÁNICOS
ELECTROMECÁNICOS
17
INGENIEROS
DE lA CARTA N" 3347-0ADMRRAA-ESSALUD-2014
QUE DETALLE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVA
y
lA CONFORMIDAD
MECCEL
Y/O RECUPERO CORRESPONDIENTE,
EL RESARCIMIENTO
PARA QUE A TRAVtS
030-2014-2-0251
DE
DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA 19CHF y
POR lA EMPRESA
POR EL JEFE DE lA OFICINA
LOS SERVICIOS
EN COSTOS
SE FORMULE EL INFORME TtCNICO-LEGAL,
DE TRATAMIENTO
CON LO SEÑAlADO
MANTENIMIENTO
EN PROCESO
CONDUCENTES
ESPECIALIZADO
DE lA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS BIOMtDICOS
COMO ESTABLECER
lA GERENCIA
lAS ACCIONES
A LOS AÑOS 2012 Y 2013, QUE PERMITA VERIFICAR
PRESTADOS
ALMENARA, A TRAVtS
ADMINISTRATIVA
SE EFECTÚEN
DE UN SERVICIO
QUE DETALLE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
030-2014-2-0251
'ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACiÓN
CUYA PROVISION
DEL SERVICIO
REALlZACION
SE REQUIERE
DE NEFROLOGIA,
DE PROCESOS
DE SELECCION
AL
DE
DIRECTAS
MARGEN
lA
DE
EVITANDO
EL
DE MENOR
NORMATIVA
DE
CONTRATACIONES
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
21
lA GERENTE DE lA RED ASISTENCIAL
ALMENARA,
DESLINDE
A QUE
DE RESPONSABILIDADES
FUNCIONARIOS
Y MIEMBROS DEL COMITt
DISPONGA:
HUBIERE
QUE SE CUMPlA
LUGAR
ESPECIAL QUE PARTICIPARON
N' 1106L00054, CONFORME A LO DISPUESTO EN lA RESOLUCION
ESSALUD-2012
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
22
DE
lA
OFICINA
PROGRAMACION
DE
CAUTELEN
ALMENARA,
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
24
EL CUMPLIMIENTO
SEAN EFECTUADOS
REGUlARIZACIONES
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
25
RED ASISTENCIAL
A QUE HUBIERE
ADJUDICACION
CONFORME
375-PE-ESSALUD-2013
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
26
lA
GERENCIA
DE
DE LOS PROCESOS
lA
lA
A
UNIDAD
DE
PROGRAMADOS
EN
MECANISMOS
EN PROCESO
ALMENARA,
CUMPlA
LUGAR RESPECTO
DE MENOR
LO DISPUESTO
DE SERVICIOS,
CON REALIZAR
A LOS SERVIDORES,
N,'
1306M10381
EN lAS RESOLUCIONES
EVITANDO
DE ACUERDO
EN lA ADJUDICACION
CUANTlA
DE BIENES Y
A LO
EL DESLINDE
DE
FUNCIONARIOS
DE MENOR CUANTIA
Y L1CITACION
DE PRESIDENCIA
PUBLICA
EJECUTIVA
N,'
DE 27 DE AGOSTO DE 2013
DE 24 DE DICIEMBRE DE 2013
RED
ASISTENCIAL
REBAGLlATI,
DISPONGA:
QUE
TENIENDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE BIENES DE CARÁCTER PERMANENTE,
SE REQUIERE DE MANERA CONTINUA PARA lA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO
EVITANDO EL FRACCIONAMIENTO
RIGUROSIDAD
EN PROCESO
Y
lA
OFICINA
DE
ADMINISTRACION A TRAVtS DE lA OFICINA DE ADQUISICIONES
INCLUYAN EN EL PlAN ANUAL DE
CONTRATACIONES, lA PROGRAMACION DE DIALlZADORES REQUERIDOS POR lAS ÁREAS USUARIAS
MENOR
EN PROCESO
QUE PERMITAN
QUE lAS CONTRATACIONES
DE 10 DE ABRIL DE 2013, N,' 698-PE-ESSALUD-2013
Y N,' 899-PE-ESSALUD-2013
CON
CON ANTERIORIDAD,
MIEMBROS DEL COMITE ESPECIAL QUE PARTICIPARON
1206M08601,
COORDINACION
A lA PRESTACION
BRINDADAS
DE lA
RESPONSABILIDADES
QUE lA OFICINA DE ADMINISTRACION,
EN
CAUTELEN
CON ANTERIORIDAD
DE PRESTACIONES
lA
N,'1206L00641,
EN lA L1CITACION PÚBLICA
ALMENARA DISPONGA QUE lA OFICINA DE ADMINISTRACION
EN lA NORMATIVA VIGENTE
N,'
EN PROCESO
OPORTUNO DE DICHOS PROCESOS
ESTABLECIDO
GERENTE
EL
SERVIDORES,
DE GERENCIA GENERAL N" 134-GG
Asl COMO, SE IMPLEMENTEN
DE lA OFICINA DE ADQUISICIONES
SERVICIOS
Y
EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO
lA GERENCIA DE lA RED ASISTENCIAL
A TRAVtS
DISPONGA;:
ADQUISICIONES
EL PlAN ANUAL DE CONTRATACIONES,
MONITOREAR
LOS
DE 03 DE FEBRERO DE 2012
GERENTE DE lA RED ASISTENCIAL
TRAVtS
CON REALIZAR
RESPECTO
A TRAVtS
O CONTRATACIONES
CONTRATACIONES
64-107
DE lA REALlZACION
DIRECTAS
AL
DE PROCESOS
MARGEN
DE lA
CUYA PROVISION
DE NEFROLOGIA,
DE SELECCION
DE
NORMATIVA
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N' DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
'ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACION
N'DE
RECOMENDACIÓ
N
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
27
LA GERENCIA
DISPONGA;
CARGO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA ORGANIZACiÓN
ADQUISICiÓN
DE
EVALUACiÓN
SEGÚN
ADMINISTRATIVA
28
DE LAS PROPUESTAS
LA GERENCIA
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
29
TECNICAS
DE LA OFICINA
LA
DE SELECCIOÓN
PRESENTADAS
A
PARA
LA
LA
CORRECTA
POR LOS POSTORES
DE GARANTIZAR
DISPONGA:
EL ADECUADO
DE LA RED ASISTENCIAL
LOS
PROCESOS
A LA PRESTACiÓN
DE
SELECCiÓN,
REBAGlIA TI, DISPONGA
PROPIAS EN LA RECECPCIÓN
BIEN
QUE LAS CONTRATACIONES
DE
DE SERVICIOS,
DE
ACUERDO
A
LO
VIGENTE
DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
EL
EN PROCESO
A LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
SE CAUTELE
CON ANTERIORIDAD
DE
LA GERENCIA
QUE A TRAvES
REBAGlIATI,
SEAN EFECTUADOS
REGULARIZACiÓN
EN LA NORMATIVA
FUNCIONES
PERMANENTE
RESPONSABILIDAD,
A LOS EFECTOS
DE ADQUISICIONES
ESTABLECIDO
CONSTATAR
BAJO
Y ECONÓMICAS
EN LAS BASES,
DE LA RED ASISTENCIAL
MEDICO
EVITANDO
DE LOS PROCESOS
EFECTÚEN
EN PROCESO
A LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
AL COMITE ESPECIAL
DE LA BUENA PRO
QUE A TRAVES
MATERIAL
MEDICO,
DISPONGA:
SE INSTRUYA
Y EJECUCCIÓN
MATERIAL
LO ESTABLECIDO
OTORGAMIETNO
030-2014-2-0251
REBAGlIATI,
A LA OFICINA DE ADQUISICIONES
Y VERIFICACiÓN
REQUERIDO
CON
A LA OFICINA
SE INSTRUYA
LA
DE LOS BIENES INGRESADOS,
DOCUMENTACiÓN
EN PROCESO
DE ADMINISTRACiÓN
A LA UNIDAD DE ALMACENES
PRESENTADA
LAS
DEIENDO
POR
LOS
PROVEEDORES.
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
31
LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
CONTRATACIONES
EMPRESA
NIPRO CORPORATION
EN EL ARTicULO
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
32
51', lITERALJ)
LA GERENCIA
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
33
CONFORME
A LO DISPUESTO
A LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
A QUE HUBIERE
DEL COMITE ESPECIAL
CONFORME
N'679-PE-ESSALUD-2012
34
LA GERENCIA
MIEMBROS
030-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
35
CONFORME
A LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
OFICINA
LAS FECHAS
INSTALACiÓN
PLA20S
A LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
PLANEAMIENTO
REPOSICiÓN,
USUARIOS
DE
EN PROCESO
Y
DE MENOR CUANTIA
EN LA ADJUDICACION
EJECUTIVA
EL DESLINDE
DE
FUNCIONARIOS
Y
DIRECTA
DE PRESIDENTA
EN PROCESO
SELECTIVA
EJECUTIVA
N.'
INSTRUYA
DE EQUIPOS
CON
REALIZAR
A LOS SERVIDORES,
EL DESLINDE
DE
EN LA ADJUDICACION
EN LA RESOLUCION
SABOGAL,
EN PROCESO
Y
DE MENOR CUANTlA
DE PRESIDENCIA
ALMENARA;
A LOS COMITÉS
EJECUTIVA
BIOMÉDICOS
DISPONGA
DE RECEPCiÓN
BAJO LA MODALIDAD
EN LAS QUE SE EFECTÚAN
N.'
AL JEFE DE LA
PARA
"LLAVE
LAS ACTIVIDADES
DE LOS BIENES, A FIN DE CAUTELAR
PARA LA ENTREGA
FUNCIONARIOS
DE 2012
EN PROCESO
QUE EN LAS
EN MANO", SE
DE RECEPCiÓN,
EL CUMPLIMIENTO
DE LOS
DE LOS BIENES Y DE SER EL CASO PARA LA APLICACiÓN
CORRESPONDIENTES.
DE LA RED ASISTENCIAL
EFECTÚE
LAS
REALICE UN GASTO PRODUCTIVO
DISPONGA:
REQUERIMIENTOS
COORDINACIONES
DE LOS EQUIPOS,
DE EQUIPOS
11HuANUCO,
CON
NECESIDADES
DE LA ENTIDAD.ASIMISMO,
DE MEDICINA DEL HOSPITAL
AL JEFE DE LA OFICINA
DE EQUIPOS
CORRESPONDIENTES
A SUS REALES
EN LA ADQUISICiÓN
USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
GENERAL, ADQUIRIDOS
HUANUCO:
PARA FUTUROS
PARA QUE ÉSTOS RESPONDAN
LA REDISTRIBUCiÓN
CUMPLA
QUE PARTICIPARON
REALES
Y CALIDAD,
DEPARTAMENTO
PIURA:
A LO DISPUESTO
Y PRUEBA OPERATIVA
OTORGADOS
DE LAS PENALIDADES
034-2014-2-0251
N.' 544-
EL DESLINDE
CON REALIZAR
EN LA RESOLUCION
DE LAS REDES ASISTENCIALES:
ADQUISICIONES
REGISTREN
EN PROCESO
PÚBLICA N.'
DE PRESIDENCIA
A LOS SERVIDORES,
LUGAR RESPECTO
DE 19 DE DICIEMBRE
DE ADMINISTRACiÓN,
FUTURAS
Y
FUNCIONARIOS
EN LA ADJUDICACION
QUE PARTICIPARON
A QUE HUBIERE
CONFORME
A LOS GERENTES
DE
EJECUTIVA
CON REALIZAR
EN LA RESOLUCION
EL DESLINDE
FUNCIONARIOS
DIRECTA
A LOS SERVIDORES
JUNIN: QUE SE CUMPLA
DE LA RED ASISTENCIAL
995-PE-ESSALUD-2013
034-2014-2-0251
REALIZAR
DE PRESIDENCIA
CUMPLA
LUGAR RESPECTO
A LO DISPUESTO
DEL COMITE ESPECIAL
N' 1209M02351,
PREVISTA
DE 20 DE JUNIO DE 2013
RESPONSABILIDADES
MIEMBROS
SABOGAL:
EN PROCESO
DE LA
DE 15 DE AGOSTO DE 2012.
A QUE HUBNIERE
550-PE-ESSALUD-2013
CON
EN LA ADJUDICACiÓN
QUE PARTICIPARON
DEL COMITE ESPECIAL
1227S00451,
INFRACCiÓN
LOS SERVIDORES,
LUGAR RESPECTO
A LO DISPUESTO
DE LA RED ASISTENCIAL
RESPONSABILIDADES
N'
CUMPLA
RESPECTO
DE LAS
LA ACTUACiÓN
DEL ESTADO.
EN LA RESOLUCiÓN
DE 26 DE JUNIO DE 2012
N.' 1205M00821,
ADMINISTRATIVA
LUGAR
PE-ESSALUD-2012
MIEMBROS
AL ORGANISMO
DEL PERU, ANTE LA PRESUNTA
AREQUIPA:
A QUE HUBIERE
RESPONSABILIDADES
030-2014-2-0251
SUCURSAL
DEL COMITE ESPECIAL QUE PARTICIPARON
1218C00081,
COMUNICAR
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
RESPONSABILIDADES
MIEMBROS
REBAGlIA TI, DISPONGA
DEL ESTADO (OSCE) A FIN DE QUE EVALUE Y SANCIONES
LOS
BIOMÉDICOS,
EVALÚE LA POSIBILIDAD
EN PROCESO
SERVICIOS
PROPICIANDO
EL
CON EL JEFE DEL
LLEVAR A CABO
Y VIDEO COLONOSCOPIO
EN EL AÑO 2009 Y 2007, RESPECTIVAMENTE,
DE
POR
Y QUE LA INSTITUCiÓN
EN COORDINACiÓN
VIDEO GASTROSCOPIO
BIOMÉDICOS
DE USO
A UN CENTRO DE MENOR NIVEL
RESOLUTIVO.
034-2014-2-0251
A LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
CAUTELE
DE LA RED ASISTENCIAL
A LA UNIDAD
PERSONAL RESPONSABLE
DE ADQUISICIONES,
HUANUCO,
INGENIERIA
DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO,
QUE LA OFICINA
HOSPITALARIA
EMITA LOS INFORMES TÉCNICOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS CON MAYOR PRECISiÓN, A FIN DE PRIORIZAR
SERVICIOS HOSPITALARIOS, PARA SU PROCESO DE REEMPLA20
034-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS,
LAS NECESIDADES
DE LOS
DE LOS
A LA RED JUNIN, QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN.
EN LO SUCESIVO, ADOPTE
ACCIONES
OPORTUNAS Y MAs EFICACES, EN EL CASO DE EQUIPOS NUEVOS QUE PRESENTEN
ff¿-.~v(::.~~
\~;(:.~
FALLAS
PARA SU REPARACiÓN
ANESTESIA
O CAMBIO,
CON SISTEMA DE MONITOREO
Y EN LO REFERENTE
COMPLETO,
CELERIDAD EN EL CAMBIO A FIN DE GARANTIZAR UNA ATENCiÓN
TIENEN QUE SER INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE
65 - 107
A LAS TRES (3) UNIDADES
EXIJA A LA EMPRESA
ADECUADA
DRAEGER
EN PROCESO
QUE EL
DE
PERÚ S.A. C.,
A LOS PACIENTES
QUE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACI6
T
>T
N
034-2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
8
A LA GERENTE DE LA RED ASISTENCAL
COMO
NECESARIAS
GESTIONAR
MICROSCOPIO
Kl::c;;uMENDACj6N
...'UU
....
LAS ACCIONES
'};~I~DODE.~
<T'
REBAGLlATI;
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
PARA QUE EL PROVEEDOR
LA ADQUISICiÓN
DE LOS
DE NEUROCIRUGíA
EN TODA
BRINDE LA CAPACITACiÓN
INSUMOS
QUE
SU MAGNITUD,
PERMITAN
EN PROCESO
EFECTÚE
OFRECIDA,
Así
LA UTILIZACiÓN
DEL
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
AL
OBJETIVO PARA LO CUAL FUE ADQUIRIDO
034-2014-2-0251
A LOS GERENTES
ADMINISTRATIVA
DISPONGAQUE
DE LAS REDES
ASISTENCIALES
SABOGAL,
LA OFICINA DE GESTION y DESARROLLO,
UNIDAD DE EVALUACION
DE RECURSOS
MEDICOS, CAUTELEN
ADQUIRIDOS
SE DISTRIBUYAN,
EFECTUADOS
POR LAS AREAS USUARIAS. ASIMISMO,
REQUERIMIENTOS
UBIQUEN
Y UTILICEN
DE LAS AREAS USUARIAS
ALMENARA,
JUNIN
OPORTUNAMENTE
DE ACUERDO
REALICEN
Y PRIORICEN
EN PROCESO
y AREQUIPA,
OFICINA DE PLANIFICACION
OPERATIVA
y
QUE LOS EQUIPOS
A LOS REQUERIMIENTOS
UNA ADECUADA
EVALUACION
LAS NECESIDADES
A LOS
REALES DE LA RED
ASISTENCIAL.
034-2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
10
A LOS GERENTES
DISPONGA,
DE LAS REDES
POR REPOSICiÓN,
VERIFICANDO
USUARIO,
GESTIONEN
QUE DICHOS
ADMINISTRATIVA
11
Y ASEGUREN
EQUIPOS
EN CASO CONTRARIO
REDISTRIBUCiÓN
034.2014.2.0251
ASISTENCIALES
QUE LOS JEFES DE LOS SERVICIOS
HUANUCO
INFORMEN
DE PLANIFICACiÓN
REDISTRIBUCiÓN,
034.2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
12
ADQUIRIDOS
EN PROCESO
Y USO ADECUADO,
DE CADA
PERTINENTES
OPERATIVA
LOS JEFES
SERVICIO
PARA SU POSIBLE
HUÁNUCO,
CAUTELEN
CUMPLIMIENTO
ATENCiÓN
DE LOS PACIENTES
CENTRAL
COMPETENTE
DE PRESTACIONES
INMINENTE,
REUNE LAS CONDICIONES
DE SALUD DISPONGA:
SE EVALUE
ESTABLECIDAS
DEL ESTADO
Y A LO DISPUESTO
DETERMINAR
CON
PRESICION
CON MAYOR
EN EL ARTICULO
EN EL ARTICULO
LA
MEDICOS DE
REEMPLAZADOS
PARA SU POSIBLE
Y GARANTIZAR
A
UNA
ASEGURADOS.
MEDICOS Y DE EQUIPOS MEDICOS, QUE EN FUTURAS SOLICITUDES
DE DESABASTECIMIENTO
DE LA OFICINA
TECNICO DE REPOSICiÓN,
N"004-GG-ESSALUD-2007
EN PROCESO
Y
DE RECURSOS
Así COMe
QUE LOS EQUIPOS
CENTRAL
DE LA
DE GESTIÓN
CALIDAD Y RECURSOS
EN LA FICHA DE SUSTENTO
A LA DIRECTIVA
Y DIRECTORA
DE EVALUACiÓN
Y SABOGAL,
OPORTUNAMENTE
AL ORGANO
SABOGAL
DE LAS OFICINAS
Y LA UNIDAD
JUNIN, AREQUIPA
SEGÚN LO CONSIGNADO
A LA GERENCIA
JUNIN AREQUIPA,
QUE
SEAN DADOS DE BAJA O ENTREGADOS
ADECUADA
Y AREQUIPA
SU UBICACiÓN
Y CALIDAD Y LA UNIDAD DE PLANIFICACiÓN,
LA RED ASISTENCIAL
DE DAR
JUNIN
BIOMEDICOS
A LAS NECESIDADES
A LAS INSTANCIAS
DISPONGA,
DE LAS REDES ASISTENCIALES
DE PLANEAMIENTO
FIN
OPORTUNAMENTE,
SEAN ACORDES
DE LAS REDES ASISTENCIALES
RED ASISTENCIAL
MEDICOS
ALMENARA,
EQUIPOS
EN OTRAS ÁREAS O EN OTROS CENTROS ASISTENCIALES
A LOS GERENTES
DESARROLLO
SABOGAL,
QUE POSEEN
CANTIDAD
EN PROCESO
A LA OFICINA
DE RECURSOS
DE EXONERACION
BAJO CAUSAL
MINUCIOSIDAD,
SI DICHA CAUSAL
22' DE LA LEY DE CONTRATACIONES
129'
DE SU REGLAMENTO;
NECESARIA
PARA
SUPERAR
ASI
LA
COMO;
SITUACION
PRESENTADA
034-2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
13
A LA GERENCIA
RECURSOS
CENTRAL
MEDICOS
REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVA
14
A LA GERENCIA
MEDICOS,
LA
CENTRAL
ADMINISTRATIVA
15
A LA GERENCIA
MEDICOS,
CENTRAL
LAS ACCIONES
PRIORICEN
DE
EN PROCESO
LOS
POR LAS REDES ASISTENCIALES.
A LA OFICINA
A
PARA
LA CALIDAD DE LA ATENCION
PARA LOS CUALES
QUE SE REEMPLACEN
A LA OFICINA
DE LA RED ASISTENCIAL
LOS
DE RECURSOS
REBAGLlATI.
DE NEUROCIRUGIA
Y EN TODA SU MAGNITUD,
EN PROCESO
QUE
A LOS ASEGURADOS
DE SALUD DISPONGA:
PARA QUE EL MICROSCOPIO
DE RECURSOS
QUE PERMITAN
CON LAS FUNCIONES
INMEDIATAS
CON LA GERENCIA
OPORTUNA
LA OFICINA
Y
Y/O PROCEDIMIENTOS
CUMPLAN
ACCIONES
DE PRESETACIONES
NECESARIAS
QUE
EVALUEN
DE SALUD DISPONGA:
POR REPOSICiÓN,
EN COORDINACiÓN
FORMA EFICIENTE,
SOLICITADOS
LOS MECANISMOS
ADOPTANDO
DISPONGA:
MEDICOS,
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES
DE PRESTACIONES
PARA QUE ESTABLEZCA
REQUERIDOS,
DE SALUD
EQUIPOS
BIOMEDICO
EQUIPOS ANTIGUOS Y SE GARANTICE
034-2014.2.0251
DE
LAS REALES NECESIDADES
LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
FUERON
OFICINA
DE LOS EQUIPOS
FIN DE DETERMINAR
034-2014.2-0251
DE PRESETACIONES
Y
SEA UTILIZADO
EN CUMPLIMIENTO
EN PROCESO
ADOPTEN
DEL OBJETIVO
DE
PARA
LA CUAL FUE ADQUIRIDO
034-2014.2-0251
ADMINISTRATIVA
16
A LA GERENCIA
RECURSOS
EQUIPOS
ADMINISTRATIVA
17
RECURSOS
ADMINISTRATIVA
O EN CASO CONTRARIO
INDICANDO
LAS CAUSAS
DE PRESETACIONES
DE SALUD DISPONGA
SOBRE LA PERTINENCIA
REPUESTO
NIVEL RESOLUTIVO
MENOR, A FIN DE EVITAR QUE DICHOS EQUIPOS
AL SEÑOR GERENTE
AL GERENTE
GENERAL
CENTRAL
O DE SU POSIBILIDAD
A UNA INADECUADA
DEL SEGURO
DE ASEGURAMIENTO,
COMPETENTES,
EFECTÚEN
LOS REGISTROS
DE AFILIACiÓN
LAS ACCIONES
QUE
EN
SUS
EN PROCESO
SE REPORTE
LA
SITUACiÓN,
EN
DE
EN PROCESO
DEL
PARA SU USO EN UN
SE CONTINÚEN
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
DISPONGA
UTILIZANDO,
LAS DEPENDENCIAS
PARA DAR DE BAJA DE OFICIO, A
LUEGO DE LA EMISiÓN
A LOS
LOS
SE SIRVA DISPONER:
QUE:
BAJO RESPONSABILIDAD
PRECISEN
INHABILITACiÓN
Y SE DE CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.
66 -107
DE REDISTRIBUCiÓN
CORRESPONDIENTES
SE INSTRUYA
CONCLUSIONES
AL JEFE DE LA OFICINA
DE LA BAJA DEFINITIVA
ATENCION
QUE CONTINUARON
DE BAJA DE OFICIO: Así TAMBIEN,
PARA
DE DICHA
DE
DE LOS
N.' 20-GG-ESSALUD.2011
EMITA LOS INFORMES
A LOS PACIENTES
AL JEFE DE LA OFICINA
PARA EL USO INMEDIATO
EQUIPO BIOMEDICO
EXPONIENDO
036-2014-2-0251
CENTRAL
MEDICOS
PERTINENTES
POR REPOSICiÓN;
NO UTILIZADOS
DE LA DIRECTIVA
A LA GERENCIA
DE SALUD DISPONGA
LAS ACCIONES
ADQUIRIDOS
DE EQUIPOS
CUMPLIMIENTO
DE PRESETACIONES
ADOPTE
BIOMEDICOS
EXISTENCIA
034.2014.2.0251
CENTRAL
MEDICOS,
SUPUESTOS
PROCEDIMIENTOS
DE LAS RESOLUCIONES
A LOS VERIFICADORES
QUE
DE
DETERMINAN
LA
INHABILITACiÓN
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RECOMENDAC N
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
036-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
3
AL SEÑOR GERENTE
AL
LAS
GENERAL
GERENTE
DEPENDENCIAS
ENCARGADO
TENGAN
DEL SEGURO
CENTRAL
COMPETENTES
DETERMINAR
ESMERO
SI SE
COMPRENDIDAS
MÉDICAS
Y CUMPLAN
ENCUENTRAN
EN LAS
INDEPENDIENTES,
Y SE ADOPTEN
ESCRITO
MAYORES
PARA
ESTABLECIDOS,
A FIN
ACTIVIDADES
SE DIFUNDA
AL
BAJO
RESPECTO.
DEL SEGURO DE SALUD AGRARIO
(3) PACIENTES
LAS ACCIONES
LAS
ASIMISMO,
VIGENTE
TRES
QUE:
AL PERSONAL
DE 70 AÑOS, PARA QUE
DESARROLLAR
AGRARIA;
DE ASEGURADOS
DE LOS
POR
PROCEDIMIENTOS
NORMATIVA
Así TAMBIÉN, SE EVALÚE LA CONDICiÓN
CRÓNICA AVANZADA
LOS
DE PROMOCiÓN
LA
TRABAJADORES
A PERSONAS
CON
DISPONGA
INSTRUYAN
EN CAPACIDAD
NORMAS
RESPONSABILIDAD
SE SIRVA DISPONER:
ASEGURAMIENTO.
DE ESSALUD,
DE LAS EVALUACIONES
MAYOR
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
DE
CON
INSUFICIENCIA
CORRESPONDIENTES
PARA
RENAL
SEGÚN LA NORMATIVA
VIGENTE.
036-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL SEÑOR GERENTE
AL GERENTE
ASEGURAMIENTO
ADOPTEN
AL
VIGENTE;
Así
PARA
A LOS GERENTES
COMO,
DETERMINAR
SE
SI SE ENCUENTRA
LAS PRESTACIONES
LAS ENTIDADES
PRESTADORAS
ALMENARA,
CON
MÉDICA
REALIZAR
MÉDICOS, EFECTÚEN
LABORES
DE TRABAJO OTORGADAS
DE ASEGURAMIENTO:
DE INFORMACiÓN
CUENTE CON UNA APLICACiÓN
INFORMÁTICA
DE
ASISTENCIALES
DE ESSALUD,
DE RIESGO
EMPLEADORAS
GERENTE
CENTRAL
DE ENTIDADES
DE
MONITORICEN
DE LOS CENTROS
ENTIDADES
EMPLEADORAS
AFECTAS
DE OMISOS
SEGUROS
EJECUTEN
QUE
EL ADECUADO
DESEMPEÑO
DE SALUD
EN
AGENCIAS
IDENTIFICAR
LOS
POR
CENTROS
COMPLEMENTARIO
DE
(EPS), A EFECTOS
DE
LOS
JEFES
DE
DEL SEGURO
A LAS ÁREAS DE ADMISiÓN
ASISTENCIALES
DE LA INSTITUCiÓN.
DE LOS TRABAJADORES
DE LAS ENTIDADES
LOS
EN PROCESO
Y COBRO RESPECTIVO
ASEGURAMIENTO;
A LA CONTRATACiÓN
LA OFICINA
SINIESTRADOS
ATENDIDOS
AL SEGURO
ATENDIDOS
AFECTOS A DICHO SEGURO EN ESSALUD O EN LAS ENTIDADES
COMO LA IDENTIFICACiÓN
CON
A FIN DE QUE LA INSTITUCiÓN
DE LOS TRABAJADORES
PRESTADORAS
TRABAJO DE RIESGO (SCTR), FACILITANDO
EMERGENCIA
DE
CON LAS ÁREAS DE
DE ACREDITACiÓN,
PROFESIONAL,
SE ENCUENTRAN
(SCTR)
AGILIZAR EL PROCESO DE FACTURACiÓN
ASEGURAMIENTO,
DE
COORDINACIONES
Y REPRESENTANTES
Y/O ENFERMEDAD
TRABAJO
LA FACTURACiÓN
A LOS ASEGURADOS
QUE PERMITA A LAS ÁREAS DE ADMISiÓN,
DE SEGUROS, OFICINAS DE ASEGURAMIENTO
EN TIEMPO REAL, SI LAS ENTIDADES
EFECTÚE
Y COMUNICACIONES,
EN PROCESO
CORRESPONDIENTES
DE SALUD (EPS); Y QUE EN COORDINACiÓN
CENTRAL
Y AREQUIPA
Y A LOS JEFES DE LAS
LAS GESTIONES
AL GERENTE
ACCIDENTE
SABOGAL
ASISTENCIALES
SE PROCEDA CON EL COBRO CORRESPONDIENTE.
AL
EVALUACiÓN
PARA
DE
TRABAJADORES
DE CONFORMIDAD
A FIN DE QUE SE PROCEDA A EFECTUAR
MÉDICAS POR ACCIDENTES
CENTRAL DE TECNOLOGíAS
ADMINISTRATIVA
REBAGLlATI,
FACTURACiÓN
TRABAJO
PARA
LA
APTO
DE PUNO,
DE LA CONDICiÓN
AGRARIO,
PRACTIQUE
DE LOS CENTROS
Y REGISTROS
CON LAS ÁREAS DE FACTURACiÓN,
038-2014-2-0251
SALUD
LE
DE LAS REDES ASISTENCIALES
QUE: A LOS DIRECTORES
OFICINAS DE ADMISiÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA VERIFICACiÓN
EN PROCESO
DE
O GANADERAS.
DISPONGAN
038-2014-2-0251
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
CON LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO
PARA
SEGURO
QUE:
DEL AFILIADO ZEGARRA CONDORI, URBANO ALEJANDRO,
NORMATIVA
CORRESPONDIENTE,
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
CORRESPONDIENTES
AFILIADO
INDEPENDIENTES,
038-2014-2-0251
SOCIAL DE SALUD - ES SALUD, SE SIRVA DISPONER:
DE AREQUIPA EN COORDINACiÓN
DEL
AGRiCOLAS
DEL SEGURO
DE ASEGURAMIENTO,
LA ACCIONES
ASEGURADO
LA
GENERAL
CENTRAL
EMPLEADORAS
Y APORTES
DE
LAS
DE
DE
DE LOS SERVICIOS
DE
LA IDENTIFICACiÓN
POR ACCIDENTES
PRESTADORAS
SEGURO
DE LAS
DE TRABAJO,
EN CONDICiÓN
Y QUE LAS AGENCIAS
ACTUALIZACiÓN
DE
IMPLEMENTADA
DE SALUD (EPS), Así
QUE SE ENCUENTRAN
AL CITADO
PROCEDIMIENTOS
OFICINAS
COMPLEMENTARIO
TASAS
DE
DE
APORTES
CORRESPONDIENTES.
038-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
DE RIESGOS,
IMPLEMENTE
SINIESTRALIDAD
ACTIVIDADES
APORTES
DISPONGA:
PROCEDIMIENTOS
DE LAS ENTIDADES
PERMITA
MONITOREAR
EMPLEADORAS,
CUYOS
TRABAJADORES
DE RIESGO, Y SE ENCUENTRAN
AL SEGURO
PRESTACIONES
COMPLEMENTARIO
ASISTENCIALES
REVIERTAN
A
LAS
EN CONDICiÓN
DE TRABAJO
OTORGADAS
ENTIDADES
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
QUE
A
DICHOS
EMPLEADORAS
CASOS
QUE
DE
REALIZAN
DE OMISOS A LA CONTRATACiÓN
DE RIESGO
(SCTR),
Y
A FIN DE QUE LAS
TRABAJADORES,
OMISAS,
EN PROCESO
DE GESTiÓN
LOS
SE
SEGÚN
LIQUIDEN
LOS
Y
TRÁMITES
CORRESPONDIENTES.
038-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
CENTRAL DE ASEGURAMIENTO
CORRESPONDIENTES
CON LA GERENCIA
IMPLEMENTEN
PROCEDIMIENTOS
REGISTRO
LOS
DE LOS
TRABAJADORES
SEGURO
COMPLEMENTARIO
MÉDICO;
Y
SEAN
QUE SE REALICEN
Y/O MECANISMOS
ATENDIDOS
DE TRABAJO
CONSIDERADAS
DISPONGA:
CENTRAL DE PRESTACIONES
POR
DE RIESGO
POR
LAS
QUE
PERMITAN
ENFERMEDADES
(SCTR),
AGENCIAS
CUMPLIR
SEGUROS
ADMINISTRATIVA
A LA PRESIDENTA
QUE LA GERENTE
ADMINISTRACiÓN
EJECUTIVA
DISPONGA
MEDIANTE
PARA QUE DE CONFORMIDAD
MONTOS DELEGADOS
MAYORES
SELECCiÓN
DE ESSALUD,
DE LA RED ASISTENCIAL
DOCUMENTO
A TRAVÉS
A TRAVÉS
OFICINAS
A IMPORTES
CUANTíA,
QUE CORRESPONDAN,
67 -107
QUE IMPLIQUE
CONVOQUE
BAJO
DEL GERENTE
GENERAL:
EVITANDO INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO.
DE
DE ADQUISICIONES,
DEL ESTADO,
LA CONVOCATORIA
RESPONSABILIDAD
DE
AL CITADO
DEL JEFE DE LA OFICINA
AL JEFE DE LA OFICINA
CON LA LEY DE CONTRATACIONES
ASCIENDAN
A UNA MENOR
DISPONGA
REBAGLlATI
EL
DEL
DE DESCANSO
Y
ASEGURAMIENTO,
EN EL CÁLCULO DE ACTUALIZACiÓN
DE LA TASA DE APORTACiÓN
SEGURO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
039-2014-2-0251
CON
PROFESIONALES
CON PERIODOS
DE
EN PROCESO
LAS COORDINACIONES
DE SALUD, A FIN DE QUE SE
CUANDO
LOS
DE PROCESOS
LOS PROCESOS
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NóDE
Nó DE INFORME DE TIPO DE INFORME
RECOMENDACIó
DE AUDITORIA
AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
039-2014-2-0251
N
./.
4
A LA PRESIDENTA
GERENTE
y A LA JEFATURA
FUTURAS
SUSTENTA
GERENTE
DISPONGA
CUMPLAN
SERVICIO
Y TRATAMIENTO.
DE TOMOGRAFIA
VERIFIQUE
JEFATURA
BASES PARA LA CONTRATACION
UTILIZADAS
QUE
COORDINACION
CON
LA
DE
LA
DE
EPIDEMIOLOGICO.
QUE
GENERAl:
A LA GERENCIA
QUE LA
DE AYUDA
DE lMAGENOLOGiA
y JEFATURA
DEL
SE
DE REFERENCIA
ESTABLECIDOS
DE RESONANCIA
EN LAS
MAGNÉTICA;
PARA QUE NO SE EMITA ORDENES
A LA EMISION
EN PROCESO
AL
PARA QUE BAJO RESPONSABILIDAD.
TERCERlZADOS
DE ADQUISICIONES
DE LA MISMA,
y
DESARROLLO
IDENTIFICAR
Y LIMITACIONES
A TRAVÉS
REBAGlIATI
DE SALUD Y ATENCION
QUE PERMITA
DE EJECUTAR UNA ACTIVIDAD
DISPONGA
ASISTENCIAL
GESTION
ENTIDAD. LOS ALCANCES
MAGNÉTICA,
DE ESSALUD.
RED
DE PRESTACIONES
OFICINA
TÉCNICO
DE RESONANCIA
DE
Y NO SEAN
SERVICIOS YA RECIBIDOS,
EJECUTIVA
LA GERENTE
DE
QUE
VIGENTE,
DE DEPARTAMENTO
ANTERIORES
EN PROCESO
AL
MAGNÉTICA,
EL EXPEDIENTE
TERCERIZADOS
DISPONGA
DE LOS SERVICIOS
QUE LA
DE AYUDA
AL DEPARTAMENTO
y RESONANCIA
ELABORAR
DE LOS TÉRMINOS
DE ENTREGA
PARA CANCELAR
A LA PRESIDENTA
6
ADMINISTRATIVA
039-2014-2-0251
CON
INSTITUCIONAL
y RESONANCIA
Asl COMO. AL JEFE DE LA OFICINA
CON PlAZOS
DOCUMENTO
LOS SERVICIOS
REBAGlIATI,
El ESTRICTO CUMPLIMIENTO
COMPRA
DE LA GERENCIA
DE ESSALUD, DISPONGA A TRAVÉS DEL GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
DIAGNOSTICO
MEDIANTE
DE CONTRATAR
EJECUTIVA
A TRAVÉS
DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA
DE ACUERDO A LA NORMATIVA
A LA PRESIDENTA
5
ESTADOq~LA
(RECOMENDACiÓN
DISPONGA A TRAVÉS DEl GERENTE GENERAl:
REBAGlIATI
CONTRATACIONES
LA NECESIDAD
MAGNÉTICA.
ADMINISTRATIVA
DE ESSALUD.
Y AL TRATAMIENTO,
IMAGENOLOGíA
PARA
EJECUTIVA
DE LA RED ASISTENCIAL
DIAGNOSTICO
039-2014-2-0251
......
RECOMENDACióN
QUE
LA
EN PROCESO
GENERAL;
OFICINA
DE
PRIMARIA DE LA RED EN COORDINACION
ELABOREN
A LA POBLACION
Y
ACTUALICEN
OBJETIVO
DEL 'PLAN DE DETECCION
PREVENTIVA
DEL GERENTE
DISPONGA
EL
ESTUDIO
REAL, LA OFERTA
DE LA
DEL CÁNCER DE MAMA', A FIN
DE SALUD, CON MAYOR ÉXITO AL OBTENIDO.
EN EL AÑO
2012Y 2013.
A LA GERENCIA
3
ADMINISTRATIVA
040-2014-2-0251
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACION
EL JEFE
DE UNIDAD
CUMPLIMIENTO
DE PROGRAMACiÓN,
DE LOS PROCESOS
(PAC); Así COMO, SE SUSTENTE
LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO
QUE PERMITAN
A LA GERENCIA
4
ADMINISTRATIVA
DE LOS PROCESOS
EN
DE
DE CONTROL
DE DICHO PLAN EVITANDO
Y
INCURRIR
QUE. EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADQUISICIONES.
ESTRICTO
SOCIAL
SALUD',
DE
QUE
DE CONTRATACIONES
'lINEAMIENTOS
PARA REALIZAR
Y DETERMINACION
DE LOS VALORES
A FIN
DE
EN PROCESO
AL JEFE DE
DE POSIBILIDADES
DE LAS NORMAS
EL MERCADO
DE
DISPONGA
DE LOS ESTUDIOS
N."03-GG-ESSALUD-2014
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN.
CUMPLIMIENTO
SELECCiÓN
EL ESTRICTO
DE LA EXCLUSiÓN
MECANISMOS
DISPONGA
EL CUMPLIMIENTO
QUE OFRECE
SEGURO
EN PROCESO
DE CONTRATACIONES
LAS RAZONES
OPORTUNO
DE
CON
OBTENER
LAS
MEJORES
DEL MERCADO TANTO EN PRECIO COMO EN CALIDAD,
A LA GERENCIA
5
EL
EN COORDINACiÓN
RESPONSABILIDAD
Y SE APLIQUEN
REBAGlIATI
ENTRE ELLAS LA DIRECTIVA
REFERENCIALES
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA
DE SELECCiÓN.
EL CONTROL
CAUTELANDO
ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES
040-2014-2-0251
BAJO
A TRAVÉS DEl JEFE DE LA OFICINA
EL MERCADO.
CONDICIONES
QUE
EN EL PLAN ANUAL
TÉCNICAMENTE
El CUMPLIMIENTO
LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
VIGENTES.
CAUTELEN
PROGRAMADOS
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACION.
OFRECE
DISPONGA
PROGRAMADOS
Y ACREDITE
DE SELECCION
EN FRACCIONAMIENTO
040-2014-2-0251
REBAGlIATI
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
INSTRUYA
A
LOS
REBAGlIATI
DE SUS OBLIGACIONES
DEL
SUSCRIBIENDO
PREVIO A LA DESIGNACiÓN
QUE. EL JEFE DE LA OFICINA
COMITÉ
Y SU PARTICIPACION
EN LOS QUE SON DESIGNADOS,
CABO, ASIMISMO,
DISPONGA
MIEMBROS
ESPECIAL
ACTIVA
DE
LLEVADOS
DEL COMITÉ ESPECIAL,
EN PROCESO
EL
EN LOS PROCESOS
LOS ACTOS Y ACUERDOS
DE LOS MIEMBROS
DE
PERMANENTE.
A
CAUTELAR
QUE SUS INTEGRANTES
FORMEN PARTE DEL ÁREA USUARIA, GARANTIZANDO
LA IDONEIDAD Y
TRANSPARENCIA
EN LA ADQUISICiÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. EN CUMPLIMIENTO
A LA
LEY DE CONTRATACIONES
6
ADMINISTRATIVA
040-2014-2-0251
A LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
EN COORDINACiÓN
LAS DEPENDENCIAS
TÉRMINOS
A LA GERENCIA
7
IMPLEMENTE
EN LA TRAMITACiÓN
CON LA MAYOR PRECISiÓN
NECESIDADES
CONTRATACIONES
OFICINA
DISPONGA
l0
~
(~. .~ ........ ~)
~.
~.
.LL. .••
~
fe
~
<l'~
"-
Ic~v V"Bc
A
FIN
COMPLEMENTARIAS
DE ADMINISTRACiÓN,
DE LOS SERVICIOS
DE SOLICITUD
INGENIERIA
LA MAGNITUD
DE
NO
~.
68-107
CONTRATADOS.
DEL SERVICIO
INCURRIR
EN
DE
QUE ASEGURE
EN PROCESO
LA
BRINDADOS.
EN
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
A CONTRATAR
DE ACUERDO
A
ADICIONALES
ASIMISMO.
QUE EL JEFE DE LA
UNIDAD,
DE CONTRATACIONES
SE EFECTÚEN
CON
DETERMINEN
PRESTACIONES
DEL JEFE DE LA REFERIDA
DEL SERVICIO
~"'-0
Al\.lO'
EL JEFE DE LA OFICINA
Y CONTROL
HOSPITALARIA
QUE NO CORRESPONDAN.
A TRAVÉS
F. ORES.ce
'~
Y
143' DEL
CON EL ÓRGANO
DE PAGO POR LOS SERVICIOS
QUE EXIGE LA NORMATIVA
(t~._
~.._ ......~
c.
''t
QUE
DE SUPERVISiÓN
EMISION DE LAS ÓRDENES DE COMPRA. SE SUSCRIBAN
¡j
EN PROCESO
A
A LOS CONTRATOS
EN EL ARTIcULO
DEL ESTADO Y SER CONSULTADA
DE EXPEDIENTES
POSIBLE.
REALES,
CUMPLA CON LOS REQUISITOS
LAS GESTIONES
DE
INSTRUYA
DE LAS NORMAS DICTADAS POR LA ENTIDAD
EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.
SUS
A LO ESTABLECIDO
REBAGlIATI
MECANISMOS
LOS JEFES DE LAS ÁREAS USUARIAS
4
ADMINISTRATIVA
QUE: EL JEFE LA OFICINA
DE LA RED ASISTENCIAL
ESTRICTO CUMPLIMIENTO
041-2014-2-0251
DISPONGA
QUE LAS MODIFICACIONES
SUJETARSE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
LEGALIDAD
DEBERÁN
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DE CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVA
REBAGlIATI
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
DE LA RED ASISTENCIAL,
DE REFERENCIA
REGLAMENTO
040-2014-2-0251
Y SU REGLAMENTO,
QUE SE
DEL ESTADO, QUE
OPORTUNAMENTE;
ANTES DE BRINDARSE
CAUTElE
Y
Asl
EL MISMO.
COMO,
LA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
041.2014.2-0251
ADMINISTRATIVA
N
5
.......
. ...
EL JEFE
DE LA OFICINA
PERMITAN
GARANTIZAR
PERMANENTE
ACATANDO
DE ADMINISTRACION.
DEL ESTADO.
CON CELERIDAD
GERENCIA GENERAL
CONVOCADOS,
PROCESOS
PRODUCTO
DE DECLARAR
CONTROVERSIAS
HOSPITALARIA
ADMISION,
REGISTROS
CARTA CIRCULAR,
AÉREOS
EN
ASIMISMO,
MÉDICOS,
MONEDA
DE SELECCION
A FIN DE NO
DE LA UNIDAD
PRECISEN
EL PAGO DEL SERVICIO
FACTURAR
AL
TIPO
DE
EN PROCESO
DE
MEDIANTE
DE PASAJES
CAMBIO
DE
LA
MUESTRA SELECTIVA
DE PROCESOS
OBSERVACION
DISPONGA
N'4,
Y SERVICIOS,
DE PASAJES
AÉREOS
PERTINENTE
AL
JEFE
EFECTÚE
DE
NO EVALUADOS,
DE PASAJES
DE
AÉREOS
EN
QUE
AL TIPO DE CAMBIO DE LA SBS.
DE AUDITORIA
COMPRENDIO
UNA
DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, SEÑALADOS
LA
UNIDAD
LA REVISION
Y
ENCARGADOS
DE LAS BASES SE CONSIGNE,
DE LA COMISION
DE SELECCION
HOSPITALARIA
ESPECIALES
DEL SERVICIO
DE REFERENCIA
SE DEBEN FACTURAR
QUE LA EVALUACION
INGENIERíA
A LOS COMITÉS
PARA LA CONTRATACION
QUE EN LOS TÉRMINOS
EN CONSIDERACION
NORMATIVA
DEBEN
CARTA CIRCULAR
EL PAGO POR DICHOS SERVICIOS
COMPRA
Y CONTRARREFERENCIA
DE REFERENCIA
SE
CON EL JEFE
DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
MONEDA EXTRANJERA,
HOSPITALARIA
DE SELECCION
CON LOS POSTORES
EN COORDINACION
REFERENCIA
EXTRANJERA,
INSTRUYA MEDIANTE
LOS PROCESOS
Y
O
DE BANCA Y SEGUROS Y AFP (SBS).
A TRAVÉS
SERVICIOS,
LOS PROCESOS
ANUAL
EJECUTIVA
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
Y SERVICIOS
QUE EN LOS TÉRMINOS
SUPERINTENDENCIA
EN LA LEY DE
EN EL PAC
LA PRESIDENCIA
NULO O DESIERTO
EN PROCESO
y
Y/O COMPRAS DIRECTAS INDISCRIMINADAS.
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
INGENIERíA
QUE FORMULE
QUE
CONTINUO
CONTEMPLADOS
PROGRAMADA
INNECESARIAS
DE CONTROL
DE CARAcTER
DE SELECCION
LAS DISPOSICIONES
EVITANDO
MECANISMOS
DE SERVICIOS
EN LA OPORTUNIDAD
INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTE
QUE LAS ADQUISICIONES
SE REALICEN MEDIANTE
CONTRATACIONES
041.2014.2-0251
,.;~STADODE LA
,RECOMENDACiÓN
..RECOMENDACION
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
DE
ADQUISICIONES,
DE LOS DOCUMENTOS
A FIN DE DETERMINAR
Y DE NO SER ASÍ, SE CUANTIFIQUE
EN LA
INGENIERíA
QUE SUSTENTAN
EL CUMPLIMIENTO
EL MONTO DEL PERJUICIO
LA
DE LA
Y LOGRAR
SU RECUPERO.
045-2014.2-0251
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
EN COORDINACION
IMPLEMENTE
CORRECTA
UN INSTRUCTIVO
DETERMINACION
PERMITAN
DETERMINAR
CORRESPONDIENTES
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
QUE: LA OFICINA
INGENIERIA
MECANISMOS
UN PROGRAMA
DE
LAS
OPTIMIZAR
LA OFICINA
DE ADMINISTRACION
POR ESCRITO
INGENIERíA
HOSPITALARIA
APLICABLE
INSTRUYA
Y SERVICIOS,
A LOS PROCESOS
CUMPLIMIENTO
FUNCIONES
TUMBES,
EN PROCESO
AL
VIGENTE,
DE MANERA EFICIENTE
ESTRICTO
DE ADQUISICIONES,
EN PROCESO
DE LA NORMATlVIDAD
SUS ACTUACIONES
EN EL REGLAMENTO
APROBADO
A LA
DEL VALOR REFERENCIAL
A LA UNIDAD
A FIN QUE
ESTABLECIDAS
RESPECTO
ACTUALIZADO
NORMATIVIDAD
SUS RECURSOS
EL CUMPLIMIENTO
DE SELECCION,
DE SUS FUNCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
LA
PARA LA DETERMINACION
QUE PERMITA A SU VEZ A LA RED ASISTENCIAL,
A
DE MERCADO
APLICABLE
DE CAPACITACION
CON
LA
QUE
SUSTITUTORIA
A FIN DE MANTENER
CONTRATACIONES
CON LOS PROCEDIMIENTOS
QUE PERMITAN
DE LOS ESTUDIOS
A LA NORMATIVA
EN PROCESO
Y SERVICIOS,
DE SELECCION,
DE LA DOCUMENTACION
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO,
ENCARGADO
DE CONTROL
EN LA FORMULACION
IMPLEMENTE
DE ADMINISTRACION
HOSPITALARIA
DE CADA PROCESO
Y PROCEDENCIA
E IMPRECISIONES
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
PRINCIPALMENTE
045.2014-2.0251
QUE ESTABLEZCA
Y SE CIÑAN ESTRICTAMENTE
LEY DE CONTRATACIONES
PERSONAL
DISPONGA
DEL VALOR REFERENCIAL
LA VERACIDAD
FIN DE EVITAR DILACIONES
045.2014.2.0251
TUMBES,
CON LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
SE CIÑAN
AL
DE ORGANIZACION
Y
POR RESOLUCION
DE PRESIDENCIA
EJECUTIVA N.' 210-PE.ESSALUD.200B
DE FECHA 6 DE MAYO DE 200B, (ROF) DE LAS REDES
ASISTENCIALES
TIPO C CON HOSPITAL BASE DE NIVEL 1, EN LO QUE CORRESPONDE
A LA
EJECUCION
Y
CUMPLIMIENTO
045-2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
LA
OFICINA
INGENIERíA
CONTROL
ESTABLECIDOS
ORDENES
SU COBRANZA,
ADMINISTRATIVA
EN LOS DOCUMENTOS
ADQUISICIONES
COORDINACION
ESTABLEZCAN
GENERADOS
INFORMAR
LAS PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS
DESARROLLE
RESPECTIVAS
LA
UNIDAD
Así
COMO
EL
DE LOS
DE ADQUISICIONES,
DE CONTROL,
ESTRICTO
PARA EL INGRESO
PLAZOS
EN PROCESO
QUE PERMITAN
DE LOS PLAZOS
DE LOS BIENES A DICHO
ESTABLECIDOS
EN LAS
A LA ADMINISTRACION,
EN FORMA INMEDIATA,
EN COORDINACION
ORIENTADAS
A FIN DE
Y EVITAR DEMORAS
CON LA UNIDAD DE FINANZAS,
A LOGRAR EL RECUPERO
A LAS PERSONAS
EN
CAPACITACION
RESPECTO
REFERIDA A LAS ADQUISICIONES
MENORES A TRES UNIDADES
APLlCACION
DEBIENDO
A FIN DE MANTENERSE ACTUALIZADOS
QUE REALIZA LA INSTITUCION.
69 - 107
CALIDAD
PARTíCIPES
LAS
EN PROCESO
INTERNA
TRIBUTARIAS,
CON LA GERENCIA
EN LA NORMA TlVIDAD
EN
Y RECURSOS
A LA NORMATIVA
IMPOSITIVAS
COORDINAR
EFECTÚE
DE S/.1 660.00 NUEVOS SOLES
OUE FUERON
SOLICITE A LA UNIDAD DE PLANIFICACION,
UN PROGRAMA
QUE SE PERMITA SU ADECUADA
DE LOGíSTICA
ADQUISICIONES
RECEPCION,
QUE OCASIONE PERJUICIO A LA ENTIDAD.
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
MÉDICOS,
CON
EL CONTROL
OPORTUNAMENTE
POR LA PENALIDAD NO COBRADA, CONMINANDO
ESTE IRREGULAR ACTO ADMINISTRATIVO
045.2014.2-0251
Y
MECANISMOS
VERIFICAR
INCUMPLIMIENTOS
DEBIENDO
LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ACCIONES
EN
CENTRAL,
A FIN DE DETECTAR
DE COMPRA,
DE
LEGALES VIGENTES
Y SERVICIOS
DEL ALMACÉN
QUE SE APLIQUEN
045-2014.2-0251
SISTEMA
DE ADMINISTRACION
HOSPITALARIA
AL ENCARGADO
ALMACÉN,
DEL
DE LOS DISPOSITIVOS
A FIN DE
CENTRAL
REFERIDA
A LAS
EN PROCESO
I
I
I
11
g~~J~P9 8\
DE
RECOMENDACiÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORlA RECOMENDACIÓ
AUDITORlA
< •• '
N
LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
10
ADMINISTRATIVA
045-2014-2-0251
LOS INTEGRANTES
11
ADMINISTRATIVA
045-2014-2-0251
HOSPITALARIA
DE CONTRATACI6N
EN LA RED, LA NECESIDAD
CONTRATACIONES
DEL
ESTADO,
NORMATIVA
CONSIDERADOS
INSTITUCIONAL
LA JEFATURA
DEL SERVICIO
A
EL LEVANTAMIENTO
DE
AL CENTRO
OBSERVACIONES
REALIZADAS
EN SU TOTALIDAD
ESTABLEZCA
MECANISMOS
DE CONTROL
NEFRO SALUD TUMBES
EN PROCESO
PARA
EN PROCESO
SAC, Asl COMO
ENCONTRADAS
CONJUNTAMENTE
CON
LA
UNIDAD
EXIJAN EL CUMPLIMIENTO
AL CENTRO
A
DE LA LEY DE
SE EJECUTEN
DE HEMODIÁLlSIS
Y SERVICIOS,
POR ESCRITO
DE LOS PROCESOS
Y MODIFICATORIAS,
Asl COMO DE LA
QUE LOS PROCESOS
DE PROPICIAR
DE LAS OBSERVACIONES
ADMINISTRACI6N,
HOSPITALARIA
INSTRUYA
DE TOMAR PLENO CONOCIMIENTO
EFECTO
MÉDICO QUIRÚRGICO,
VERIFICAR
OFICINA
Y SERVICIOS
PARA LA CONDUCCI6N
REGLAMENTO
EN SU PLAN DE CONTRATACIONES
LA SUPERVISI6N
INGENIERíA
SU
VIGENTE,
MEJORAR
LA
12
ADMINISTRATIVA
045-2014-2-0251
INGENIERIA
DEL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADOS
DE HEMODIÁLlSIS
DE
NEFRO
EN PROCESO
ADQUISICIONES,
DEL LEVANTAMIENTO
SALUD
DE LAS
TUMBES
SAC, EN
VIRTUD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS ASEGURADOS
'1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
LA OFICINA
13
ADMINISTRATIVA
045-2014-2-0251
DE ADMINISTRACI6N,
INGENIERíA
HOSPITALARIA
LA APLlCACI6N
DE PENALIDADES
OBSERVACIONES
AL
14
ADMINISTRATIVA
045-2014-2-0251
EN COORDINACI6N
Y SERVICIOS,
DIRECTOR
DE
LA RED
LA UNIDAD
MECANISMOS
EN CASO DE INOBSERVANCIA
ENCONTRADAS,
ADMINISTRACI6N,
CON
ESTABLEZCAN
Y A SU VEZ EXHORTAR
ASISTENCIAL
TUMBES
DISPONGA:
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
ESTRICTO
Así,
COMO
EL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
ORGANlZACI6N
DE
Y FUNCIONES,
PE-ESSALUD-2008
046-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
ESTABLECIDAS
POR RESOLUCI6N
DE
6RDENES
DE COMPRA,
LA
LEGALES
EN
EL
DE PRESIDENCIA
DE 6 DE MAYO DE 2008, A EFECTO DE EVITAR SE HABILITEN
OFICINA
DE
EN PROCESO
Y SERVICIOS
POR UN SERVICIO
VIGENTES,
DEN
REGLAMENTO
DE
EJECUTIVA
N.' 210-
FONDOS Y SE EMITAN
QUE NO CUENTA
CON
VIGENTE NI PROCESO QUE AVALE SU EMISI6N
AL GERENTE
GENERAL,
DOCUMENTO
PRECISE A LAS REDES ASISTENCIALES
DISPONGA
DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS
PAGOS
JEFE
HOSPITALARIA
DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES
DE LOS DISPOSITIVOS
FUNCIONES
APROBADO
EN VíA DE REGULARlZACI6N
CONTRATO
SUS
DE LAS
DICHO CUMPLIMIENTO.
AL
INGENIERiA
Y EL DE FINANZAS, COMO ENTES DEL CONTROL DE LA EJECUCI6N
Y TESORERiA,
QUE PERMITAN
EN EL LEVANTAMIENTO
AL PROVEEDOR
EN PROCESO
DE ADQUISICIONES,
DE CONTROL
QUE: EL GERENTE
EQUIPOS,
MOBILIARIO
GENTRAL
DE LOGISTICA
QUE BRINDAN
Y UTENSILIOS
SERVICIO
DE COCINA,
BASICOS (AGUA, LUZ Y VAPOR) QUE EL PORCENTAJE
AL PROVEEDOR,
(SERVICIO
SEA
DE NUTRICION),
HOSPITALRIA
DIRECTOS
DETERMINADA
E INDIRECTOS
GENERADOS
ENTRE
Y AREA TECNICA
A FIN DE ESTABLECER
EL PORCENTAJE
EN EL FUNCIONAMIENTO.
DE UN
ASI COMO
DE DEDUCCION
COORDINADAMENTE
AREA DE CONTRATACIONES
Y SERVICIOS);
A TRAVES
EN PROCESO
EN CESION DE USO
DE LOS
APLICAR
EL AREA
(UNIDAD
A LOS
USUARIA
DE INGENIERIA
ACORDE
A LOS COSTOS
MANTENIMIENTO
Y OTROS
SERVICIOS BRINDADOS
ADMINISTRATIVA
046-2014-2-0251
QUE LA GERENTE
5
CENTRAL
DE LOGISTlCA,
CESION EN USO DE INFRAESTRUCTURA,
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVA
LA GERENTE
6
DELEGADOS,
AL GERENTE
10
ADMINISTRATIVA
DE LA EJECUCION
EN CAUTELA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
TARIFAS DE LOS PASAJES AEREOS
EN LOS DOCUMENTOS
DE PACIENTES
PRESENTADOS
SU OFERTA TECNICA -ECONOMICA,
AL GERENTE
16
ADMINISTRATIVA
ESTABLEZCAN
EN
LORETO,
COORDINACION
CON
EL
A EFECTOS
DE PROGRAMACION,
A COMPRA
2014, EN REALCION A LOS CONCURSOS
REFERIDOS
Y ACOMPAÑANTES,
EN PROCESO
QUE LAS
CONSIGNADOS
DISPONGA
QUE EL JEFE
JEFE
LA
DE
UNIDAD
QUE
LOS
BASES Y A
DE LA OFICINA
DE
DE VIAJES KAREN TRAVEL SERVICE,
ADOPTE
EL RECUPERO
QUE
EN PROCESO
LA RED
DEL PERIODO
DE 2012 Y DE 1 DE ENERO DE 2014 AL 11 DE MAYO DE
PUBLlCOS N.' 02-2012.ESSALUD.RALO
ASI
DE
ADQUISICIONES,
PAGOS
Y N.' 01-2013-ESSALUD
SER
PARA
DE
AL JEFE DE LA
SE SUJETE AL CONTRATO,
EXTRANJERA,
RESPONSABILIDAD,
EN PROCESO
Y
DE LA OFICINA
INSTRUYA
A FIN DE QUE SE VERIFIQUE
AL TIPO DE CAMBIO DE LA SBS, PARA LA CONVERSION
NO
EL
A FIN DE
LOS MEDICAMENTOS
RALO, SE HAYAN REALIZADO
DE
REALICE
LOCAL,
QUE: EL JEFE
DE LA INSTlTUCION,
DE VERIFICAR
A LA AGENCIA
DE 15 DE MAYO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE
Y
LAS
CON LA QUE SE LE ADJUDICO
PROCEDIMIENTOS
LORETO EFECTUO
EN PROCESO
SEGÚN PROGRAMACION
DISPONGA
POR EL PROVEEDOR,
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACION
ASISTENCIAL
LORETO,
DE LOS RECURSOS
A NIVEL NACIONAL,
OPORTUNAMENTE
ESTABLECIDAS,
PARA QUE ADOPTE ACCIONES
DE
DE COCINA, ASI COMO
DICHO PROCEDIMIENTO.
DELEGADAS
ADQUIERAN
EN LAS CANTIDADES
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACION,
046-2014-2-0251
EFECTUAR
DE LAS COMPRAS
QUE LAS REDES ASISTENCIALES,
MATERIALES
046-2014-2-0251
QUE CORRESPONDAN
POR CONCEPTO
Y UTENSILIOS
CENTRAL DE LOGISTICA A TRAVES DE LA GERENCIA
SEGUIMIENTO
CAUTELAR
E IMPLEMENTE,
BASICOS (AGUA, LUZ Y VAPOR): A FIN DE ESTANDARIZAR
AREAS Y RESPONSABLES
046-2014-2-0251
ESTABLEZCA
EQUIPOS, MOBILIARIO
LAS
DEL PAGO
ACCIONES
ADEMAS
QUE
DE LA MONEDA
CORRESPONDAN,
EFECTUADO
BAJO
A LA EMPRESA
EN
MENCION
049.2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
EN COORDINACI6N
CON ASESORíA JURíDICA EFECTÚE LAS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Y/O LEGALES DE SER EL CASO, CONDUCENTES A REQUERIR AL
,
CONSORCIO
;
INTERFAZ
INMUNOCHEM
CON EL SISTEMA
OBLIGACIONES
PREVISTAS
SAC- W MEDIC Y OFICCE EIRL, PROCEDA A INSTALAR
DE GESTION
HOSPITALARIA
DE ESSALUD.
EL SOFTWARE
EN CUMPLIMIENTO
EN PROCESO
DE
DE SUS
EN LAS BASES Y EL CONTRATO.
/
049-2014-2-0251
7
A
LA OFICINA DE ADMINISTRACION
FUTUROS
((0
--
~~
Q'<-
"'CP.\'L, '~
'" lIOSO
O
z
V!!f
PROCESOS
CONFORMANTES
A TRAVES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
DE SELECCI6N
DE USO, EL ESTUDIO
VALOR REFERENCIAL,
AeS
~SSAl\.l~'
DE COMPRA
DE MERCADO
EL DESAGREGADO
DE DICHA CONTRATACION.
-.;>.
- ~'E .('
't.
~
CESI6N
O
70-107
DE REACTIVOS
SOLICITE
DE COSTOS
CAUTELE
CON ENTREGA
A LOS PROVEEDORES
QUE PARA
DE EQUIPOS
E INCLUYA
DE
EN EL
DE CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS
EN PROCESO
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
11
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
N.DE
RECOMENDACIÓ
..
N
049.2014.2-{)251
ADMINISTRATIVA
B
11
1I
RECOMENDACIÓN
LA OFICINA
DE ADMINISTRACIDN,
HOSPITAL
111DANIEL ALCIDES
MEDICOS,
IMPLEMENTEN
PROGRAMACiÓN
DE LOS
049-2014-2-{)251
ADMINISTRATIVA
10
ASI
COMO
RECURSOS
MEDICOS,
y
PREVIO
A LO DISPUESTO
SANITARIOS
EFECTUAR
LA OFICINA
A TRAVES
A LO DISPUESTO
DEL MANTENIMIENTO
EXISTENTES
Y CONSUMO
DE LA
CENTRAL
DE ADMINISTRACiÓN,
DIESEL WALTER
A LOS EQUIPOS
CON EFECTUAR
FRUCTUOSO
QUE REVIERTAN
14
LA CONTRATACiÓN
BIOMEDICOS
IMPLEMENTADA
APROBADO
DE
DE EMPRESAS
DE ALTA TECNOLOGIA
CON EL PERioDO
JURIDICA,
A QUE EL PROVEEDOR
EL MANTENIMIENTO
ALCIDES
DE
INICIEN
A LA RED ASISTENCIAL
LAS
EX
EN PROCESO
LABORATORIO
A LAS 3 AMBULANCIAS
CARRION;
VALDIVIA,
DEL
y DE SER EL CASO,
JEFE
DE
LA
OFICINA
TACNA. EL IMPORTE
LA COMPRA Y DIERON LA CONFORMIDAD
DE
DE
A FIN DE
S/.6 931,50,
DEL SERVICIO,
SIN
DEL AREA USUARIA.
EL COMITE DE RECEPCION
DE OBRA DESIGNADO
MEDIANTE
2009, DE 23 DE JUNIO DE 2009, PROCEDA A EFECTUAR
DE INFRAESTRUCTURA
DE DIAGNÓSTICO
CARRION,
EN
TENIENDO
CUENTA
RESOLUCiÓN
LA LIQUIDACiÓN
POR IMÁGENES",
LOS
PAGOS
DEDUCCIONES,
PENALIDADES
Y NOTIFIQUE
lIQUIDACION
DE OBRA DEL REGLAMENTO
N"501-GRATA-ESSALUD111DANIEL
VALORIZACIONES
AL CONTRATISTA,
EN PROCESO
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO
DEL HOSPITAL
POR
ARTICULO
211'
DE ESSALUD",
Y
DE LA
N"039-GCI.ESSALUD-2011,
CON LA ASESORIA
111DANIEL
VELARDE
EN FORMA SOLIDARIA
LA INTERVENCiÓN
ADMINISTRATIVA
HOSPITALARIA
PARA LA SUPERVISiÓN
Y MOISES GÓMEZ HUANCA, EX JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
AL HABER SIDO QUIENES SOLICITARON
049-2014-2-0251
y EVITAR DE
CONTRACTUAL
EN COORDINACiÓN
DEL HOSPITAL
SEÑORES
ADMINISTRACiÓN
PROGRAME
YIO LEGALES, CONDUCENTES
EIRL, CUMPLA
DE EMERGENCIA
LOS
y EN CASO DE
DE INGENIERIA
111DANIEL ALCIDES CARRIÓN QUE CUMPLIERON
ADMINISTRATIVAS
CONTRA
UNIDAD
DESCONCENTRADOS
EL CUMPLIMIENTO
PARA DAR MANTENIMIENTO
SERVICIO
POR
TRIMESTRALES,
ESTRATEGICO
DE INFRAESTRUCTURA
GARANTIA, Asl COMO CAUTELE EL CUMPLIMIENTO
LA OFICINA
APROBADO
A OTRAS REDES DE ESSALUD
EN LOS "PROCEDIMIENTOS
DE LOS ÓRGANOS
DE LA GERENCIA
EN EL HOSPITAL
ACCIONES
EN PROCESO
DISPOSITIVOS
ESSALUD",
LOS INFORMES
DE MATERIAL
CALIDAD y
EN SU FECHA DE USO.
DE ADMINISTRACiÓN,
CONFORME
ESPECIALISTAS
13
EL STOCK,
N"017.GG.ESSALUD-
FARMACEUTlCOS,
DE
CON ELABORAR
LA REDISTRIBUCION
13 DE JUNIO DE 2011, SUPERVISE
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
A LA NECESIDAD
EN CUENTA
EN LA DIRECTIVA
ALMACENES
CUMPLAN
DE COBERTURA
POR RESOLUCiÓN
049.2014.2.0251
TENER
DE PRODUCTOS
EN LOS
N"1292.GG-ESSALUD.2010,
EXISTIR SOBRESTOCK
GESTiÓN
DEL
y RECURSOS
QUE LOS REQUERIMIENTOS,
SE HAGA EN FUNCiÓN
A LA ADQUISICiÓN
DE REDISTRIBUCiÓN
DE LAS TENDENCIAS
SERVICIOS,
DE CIRUGIA
CALIDAD
y CALIDAD A TRAVES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION,
ESTA MANERA LA EXPIRACION
11
QUE PERMITAN
ESTRATEGICO,
EN CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
DE CONTROL
DE PLANIFICACION,
EN LA FECHA DE USO DEL MATERIAL ESTRATEGICO.
2010 "PROCEDIMIENTOS
049.2014.2.0251
CON EL DEPARTAMENTO
y LA UNIDAD
MECANISMOS
LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
MEDICOS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
CARRIÓN
Y COMPRA DE MATERIAL
SERVICIOS,
VENCIMIENTO,
EN COORDINACiÓN
CONFORME
Y
ALCIDES
ADICIONALES,
A LO DISPUESTO
EN EL
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL
ESTADO.
050-2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
EL GERENTE
DE LA RED ASISTECIAL
JEFE DE LA OFICINA
CURSO
DE CAPACITACiÓN
FUNCIONARIOS
PROCESOS
050.2014.2.0251
ADMINISTRATIVA
SOBRE
Y TRABAJADORES,
DE CONTRATACiÓN
LOS PROCESOS
EL GERENTE
PUNO, EFECTÚE
DE ADMINISTRACiÓN
LA "LEY
COMO MIEMBROS
DE LA RED ASISTENCIAL
EVALUACiÓN
050.2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
RED, ESTABLEZCA
CONFORMIDAD
DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVA
050.2014-2.0251
ADMINISTRATIVA
A LA DIVISiÓN
LOS
LAS
INFRAESTRUCTURA,
TECNICO
QUE EFECTÚE
LA
Y NORMATIVA
PREVIAMENTE
LA
IMPLEMENTADA
VIGENTE.
DE LA
OTORGUE
VERIFICACiÓN
EN LAS BASES.
IMPLEMENTADA
LA
DEL
CONTRATO
DEL
CON LA FINALIDAD
NECESARIAS
PROYECTO
TECNICOS
QUE LA RECEPCiÓN
DE EFECTUARSE ADECUADAMENTE,
INFRAESTRUCTURA
A EJECUTARSE.
71-107
LA
ALCANZANDO
GERENCIA
Y
DE NOMBRAMIENTO
REQUERIDAS
A CADA
MIEMBRO
QUE SE HAYAN APROBADO
DE LA OBRA CUENTE
GARANTIZANDO
DE
DE LOS
PUNO;
SEAN
EN EL EXPEDIENTE
COMITE
UN
EN SU ESPECIALIDAD,
DEL
LO
CON LAS GARANTIAS
LA INVERSiÓN
DE LA
CENTRAL
EN LA RED ASISTENCIAL
DE LAS ESPECIALIDADES
DE INVERSiÓN,
DE LOS DOCUMENTOS
CON
DE QUE EN LA RESOLUCiÓN
DE OBRA QUE SE DESIGNEN
POR PROFESIONALES
CUAL GARANTIZARA
PUNO, DISPONGA QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
COORDINACIONES
DE RECEPCiÓN
INTEGRADOS
EJEMPLAR
LA
Y SERVICIOS,
A LO ESTABLECIDO
A
EFECTÚEN
VIGENTE.
EFECTÚE
COMITES
PARA CONDUCIR
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
CAUTELANDO
SUJETANDOSE
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
RED,
PUNO DISPONGA
DE
EN LOS
DE ADMINISTRACiÓN
DE CONTRATACiÓN
EN LAS BASES, CONTRATO
DE INGENIERíA
SERVICIOS,
CONTRACTUAL,
QUE LA OFICINA
EN LOS PROCESOS
CON LO SOLICITADO
EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ESPECIALES
EN PROCESO
UN
COMO COMPRA LOCAL.
CAUTELE QUE LOS COMITES ESPECIALES
TECNICA DE LOS POSTORES
RED, DE CONFORMIDAD
CON EL
A NIVEL
DE SER DESIGNADOS
DE LOS COMITES
PUNO, DISPONGA
TRAVES DE LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES
DEL ESTADO"
LA POSIBILIDAD
QUE SE PROGRAMEN
NECESARIAS
PUNO, A FIN DE REALICE
DE CONTRATACIONES
QUE TIENEN
DE CONTRATACiÓN
LAS COORDINACIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA ENTIDAD
NECESARIAS
EN LA NUEVA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ESTADO DHA
RECOMENDACióN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORlA
DE AUDITORIA RECOMENDACIó
N
050-2014-2-0251
ADMINISTRATIVA
8
EL GERENTE
EFECTÚE
DE LA RED ASISTENCIAL
LAS ACCIONES
OBRAS EJECUTADAS,
POR LA COMISiÓN
PROCEDAN
EXPEDIENTES
TÉCNICOS,
INCUMPLIMIENTO
050-2014-2.Q251
ADMINISTRATIVA
EL GERENTE
DEL ESTADO,
COMUNICAR
LA INVERSiÓN
AL OSCE
LA
ELABORACiÓN
CONTRATACiÓN,
TODA
PROCEDER
A LA SUSCRIPCiÓN
GERENCIA
DE
QUE
MEDIANTE
EN SU REVISiÓN;
CON TODOS
TRAZADOS;
447-2014-CG/SALUD-EF
ADMINISTRATIVA
SE
CONTRATO
ENCUENTREN
Y EL CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVA
QUE,
POR
POR
LA DIVISiÓN
TODOS
LOS
DE LA OFICINA
A LA DENUNCIA
PRESENTADA
ANTE EL INSTITUTO
INFORMES
POR
DEL
A LA
AMBAS
AREAS
CONTRATADAS,
GARANTIZAR
LOS
DE APROBACiÓN
DE ADQUISICIONES
VERIFIQUE
COMITÉ
ESPECIAL
LA TRANSPARENCIA
DE LOS
AL RESPECTO.
EJECUTIVA
N .• 4600040711,
CENTRAL
SOBRE
SITUACIONALES
PERiÓDICOS
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
DE PRESIDENCIA
JURIDICA
PERTINENTES"
COLUSORIAS
DE LA LIBRE COMPETENCIA
EJECUTIVA
DE ESSALUD
QUE
DE LOS PROCESOS
DE ESSALUD,
DE pRACTICAS
EN PROCESO
LAS
A LAS DISPOSICIONES
HASTA LA CULMINACiÓN
DE ASESORíA
DE
DE
N,. 864-PE-ESSALUD-2013,
EN LAS INSTANCIAS
INDICIOS
DE DEFENSA
A LA PRESIDENCIA
PARA
DE SALUD RENAL Y EL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL
EMITAN
QUE CORRESPONDAN
SEGUIMIENTO
DE
PRO,
OBLIGACiÓN
PARA
MIEMBROS
LO CUAL GARANTIZARA
POR SUS DESPACHOS
Y/O ADMINISTRATIVOS
PERiÓDICAMENTE
PROCESO
LA BUENA
QUE LAS EMPRESAS
POR LA ENTIDAD
EN PROCESO
QUE
SER COMUNICADA
Y SUSCRITO
DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS
EN LA RESOLUCiÓN
EL JEFE
JURíDICA,
UN
COMO
QUE DEBE
ESCRITO
EXIGIDOS
EL PROCESO,
DE ESSALUD,
ADOPTADAS
DE
EN LAS BASES
DE CONTRATACiÓN,
DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO
447-2014-CG/SALUD-EF
DE NO SER
DE ADMINISTRACiÓN
SE LE ADJUDICÓ
LO CUAL GARANTIZARA
QUE EL GERENTE DEL CENTRO-NACIONAL
ESTABLECIDAS
RESULTADO
REVISiÓN
DOCUMENTO
RUBRICADAS
PROCESOS
LEGALES
A LOS
SANCiÓN
ASIMISMO, QUE PREViÓ A LA EMISiÓN DE LA RESOLUCiÓN
PARA CONDUCIR
ACCIONES
COMO
REQUERIDA
LOS REQUISITOS
DESIGNADO
ASESOR lA JURIDICA
QUE LA OFICINA
AL CUAL
DEL CONTRATO;
DE LAS BASES EN LOS PROCESOS
QUE
POR LA ENTIDAD;
Y AL JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORíA
EL POSTOR,
LA DOCUMENTACiÓN
LA RED
INVOLUCRADAS
OBJETIVOS
DE LA
CORRESPONDAN
SU CORRESPONDIENTE
PUNO, DISPONGA
DEL
VERIFIQUEN
PRESENTE
CUMPLAN
EFECTUADAS
176. DEL REGLAMENTO
EFECTUADA
PARA
DE LAS
DE CONTRATO.
DE LA RED ASISTENCIAL
A
A LA EJECUCiÓN
AL ARTIcULO
EN PROCESO
DE ADMINISTRACiÓN
CONTRATISTAS
A FIN DE QUE LAS MISMAS
CAUTELE A LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES
PREViÓ
LAS OBSERVACIONES
EN CONSIDERACiÓN
GARANTIZANDO
EL RECLAMO,
QUE LA OFICINA
A FIN DE QUE LAS EMPRESAS
A LEVANTAR
DE AUDITORíA,
LEY DE CONTRATACIONES
ATENDIDO
PUNO, DISPONGA
PERTINENTES,
REALICE
(INDECOPI)
RESPECTO
EL
EN PROCESO
HORIZONTALES,
E INFORME
AL RESULTADO
DE LA
MISMA.
447-2014-CGISALUD-EF
ADMINISTRATIVA
QUE, A TRAVÉS
ÓRGANO
DE LA GERENCIA
ENCARGADO
VERIFIQUE
E INFORME LA SITUACiÓN
RESPECTO
A LA EXISTENCIA
ADOPTE LAS ACCIONES
447-2014-CGISALUD-EF
ADMINISTRATIVA
CENTRAL
ACTUAL DE LOS CENTROS
A ESSALUD
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
MÉDICOS
IMPLEMENTE
LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
SEAN
PROGRAMADOS
CONTRATACIONES
LAMBAYEQUE,
EN CONTINUAS
DOCUMENTO.
MECANISMOS
GG-ESSALUD-2010,
FIN
DE
ABASTECER
REQUIEREN
A LOS TIPOS
DIRECTAS,
CONTADOS
EVITANDO
ACREDITANDO
EN PROCESO
A LAS ACTIVIDADES
REGULADOS
INCURRIR
DICHA
DE LOS BIENES ESTRATÉGICOS.
72 -107
POR LA LEY DE
EN FRACCIONAMIENTO
SUPERVISiÓN
DELEGADOS
SERVICIOS
POR LA SEDE
DENTRO
QUE SE EFECTIVIZA
Y
MEDIANTE
EN LA DIRECTIVA
DEBEN EFECTUARSE
DIFERENTES
DEL JEFE DE
QUE LOS BIENES ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS
DESDE EL DíA SIGUIENTE
LOS
PARA UN
CON EL JEFE DE LA OFICINA
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
OPORTUNAMENTE
EL NO REÚSO Y LA -
VIGENTE.
DE PROCESOS
LA CUAL SEÑALA QUE LAS COMPRAS
DíAS CALENDARIOS,
EN PROCESO
QUE DISPONGA:
Asl COMO PARA EL CASO DE BIENES
CENTRAL, PREVEAN ADQUIRIRLOS
Y
EN LOS ESTABLECIMIENTOS
POR EL FABRICANTE
DE SUPERVISiÓN
EL ESTADO Y SU REGLAMENTO;
CONTRATACIONES
CONTRATADOS,
CON EL ESTADO
A FIN DE ASEGURAR
A EFECTOS
EN PROCESO
RENAL,
RESPECTIVAS.
EN COORDINACiÓN
Y SUS ANALISTAS,
CONFORME
DE HEMODIALlSIS
DESTINADOS
EN LA NORMATIVA
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE ADQUISICIONES,
QUE. EL
DE SALUD
PARA CONTRATAR
DE SUPERVISiÓN
EN EL AMBITO NACIONAL
FINAL DE LOS DISPOSITIVOS
Y SUPERVISE
NACIONAL
DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD:
MECANISMOS
SOLO USO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
003-2015-2-0251
LEGALES
LEGALES Y DE CAUTELA DE GARANTIAS,
QUE, DISEÑE, FORMULE E IMPLEMENTE
PERTENECIENTES
DISPONGA
DEL CENTRO
DE IMPEDIMENTOS
A LA GERENTE CENTRAL DE PRESTACIONES
DISPOSICiÓN
DE LOGISTlCA,
DE LAS CONTRATACIONES
N'16-
DE LOS 30
LA DELEGACiÓN,
ASISTENCIALES
A
QUE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~.•DE
,ESTADO DE LA
N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA RECOMENOACI6
AUDITORIA
ij~COM,~NDÁCIÓN
N
003-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
5
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
LAMBAYEQUE,
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE FINANZAS,
LAS
OPORTUNA,
COHERENTE
GESTIONES
PARA ADQUIRIR
NECESARIAS
Y NECESARIA,
LOS SERVICIOS
PERMANENTE,
ASISTENCIALES
CON EL JEFE DE LA OFICINA
Y EL JEFE DE UNIDAD DE PROGRAMACiÓN,
PARA
CANALIZAR
LA
INFORMACiÓN
A FIN DE CONTAR CON LA CERTIFICACiÓN
LOS BIENES ESTRATÉGICOS
BIENES DE CARÁCTER
EJECUCiÓN
EN COORDINACiÓN
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
EFECTÚEN
EN PROCESO
QUE DISPONGA:
Y SE PROCEDA
PREVISIBLE
SU INCLUSiÓN
Y PROGRAMABLE.
DE LA RED, ASIMISMO
DEL PAC, A FIN DE EVITAR SUCESIVAS
EN
FORMA
PRESUPUESTAL
EN EL PAC, SIENDO
QUE NO DEBEN FALTAR
CAUTELAR
EL CUMPLIMIENTO
CONTRATACIONES
DIRECTAS
EN
DE LA
E INCURRIR
EN
FRACCIONAMIENTO.
003-2015-2-0251
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE OFICINA
ADQUISICIONES
DE ADMINISTRACiÓN
IMPLEMENTE
Y COMITÉS
PARA EL SERVICIO
ACUERDO
"OTRAS PENALIDADES"
SE CONSIGNEN
EN CUMPLIMIENTO
DE LA PRESTACiÓN
003-2015-2-1)251
DEL SERVICIO
ENCARGADO
DE
DE LAS
PARA QUE LOS COMITÉS
DE TAMIZAJES
EN LAS BASES
LOS PORCENTAJES
SEROLÓGICO
A LO SEÑALADO
ADMINISTRATIVAS
A APLICAR
A FIN DE CAUTELAR
Y AL TRATAMIENTO
DE LOS
POR CONCEPTO
EL CUMPLIMIENTO
Y NO AFECTAR
DEL PACIENTE
DE
166' DEL REGLAMENTO
EN EL ARTICULO
POR PARTE DEL PROVEEDOR,
DE LAS
LA CONTINUIDAD
E IMAGEN
DE LA RED
LAMBAYEQUE.
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
INTERNO
DE REACTIVOS
QUE
DEL ESTADO,
CONTRACTUALES
CON EL JEFE DE LA OFICINA
y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE CESiÓN DE USO, DE
CAUTELEN
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
OBLIGACIONES
EN PROCESO
COMO ÓRGANO
DE CONTROL
PERMANENTES
DE HEMOTERAPIA
DE SELECCiÓN
ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
MECANISMOS
ESPECIALES
CON SUS FUNCIONES,
PROCESOS
QUE DISPONGA:
Y JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
CONTRATACIONES,
ESPECIALES
LAMBAYEQUE,
LAMBAYEQUE,
EL JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES
INSTRUYA
A LOS
RESPONSABLES
MOMENTO
DE RECIBIRLOS
EN COORDINACiÓN
DE
VERIFIQUEN
IMPLEMENTADA
QUE DISPONGA:
CON EL JEFE DE UNIDAD DE ALMACÉN
RECEPCIONAR
LOS
LA DOCUMENTACiÓN
ÓRDENES DE COMPRA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS
BIENES
RESPECTO
PREVIO A DAR LA CONFORMIDAD
VERIFIQUE
TÉCNICAS' Y REQUERIMIENTOS
LAS ESPECIFICACIONES
LAS VIGENCIAS
MíNIMAS
A SU VENCIMIENTO,
UTILIZACiÓN
DE LOS MISMOS,
DESPUÉS
TECNICOS
MíNIMOS,
AFECTANDO
AL
EN LAS
ASIMISMO
A LOS REACTIVOS,
A FIN DE MITIGAR
DE SU VENCIMIENTO
QUE
LO SEÑALADO
AL VENCIMIENTO.
EL JEFE DE LAS ÁREAS USUARIAS,
EN CUENTA
ESTRATÉGICOS,
CAUTELANDO
QUE
REVISE Y
TENIENDO
EL RIESGO
EL TRATAMIENTO
DE
DEL
PACIENTE.
003-2015-2-0251
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
LAMBAYEQUE,
AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE
ADQUISICIONES,
ACCIONES
ESTABLEZCAN
DE SUPERVISiÓN
DE SELECCiÓN,
RELACIONADOS
CONTINUADORES
QUE EN COORDINACiÓN
MECANISMOS
Y MONITOREO
DE
CON LA ADQUISICiÓN
CON LAS CANTIDADES
CON EL JEFE DE LA OFICINA
CONTROL
DE LA PROGRAMACiÓN
DE DIÁLISIS PERITONEAL,
DE NEFROLOGíA
EN PROCESO
QUE DISPONGA:
INTERNO
EFECTUAR
A LOS PROCESOS
DE BIENES ESTRATÉGICOS
PARA PACIENTES
Y LOGRAR OPORTUNAMENTE
NECESARIAS,
PARA
Y EJECUCiÓN
EVITANDO
ABASTECER
EL SERVICIO
EL RIESGO DE DETERIORO
DE LA
SALUD DEL PACIENTE.
003-2015-2-1)251
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
LAMBAYEQUE,
AL JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
ASISTENCIAL
LAMBAYEQUE,
QUE LAS RESOLUCIONES
SELECCiÓN,
SEAN EMITIDOS CONFORME
DEL ESTADO
Y AJUSTADO
PROCESOS
QUE
CONTRATACIONES
003-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORíA
CONJUNTAMENTE
VERIFIQUEN
EL
A LO DISPUESTO
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
RELACIONADO
Y
RIESGOS
CONDUCCiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
LAMBAYEQUE.
DE LA RED
DE ADQUISICIONES
CON LOS PROCESOS
EN LA NORMATIVA
A FIN DE EVITAR
DESARROLLO
DE BIENES Y SERVICIOS
JURíDICA
CON EL JEFE DE LA OFICINA
U OTRO DOCUMENTO
A DERECHO,
AFECTEN
IMPLEMENTADA
QUE DISPONGA:
DE
DE CONTRATACIONES
SOBRE
DE
LA VALIDEZ
LOS
DE LOS
PROCESOS
DE
LAMBAYEQUE.
QUE DISPONGA:
EN PROCESO
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
QUE
DE
EN
COORDINACiÓN
MECANISMOS
DE PROGRAMACiÓN
CAUTELANDO
CON
PERIODICOS
EL
CONTRATACIONES
DE LOS PROCESOS
EL JEFE
DE CONTROL
A FIN
DE ASEGURAR
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
DEL ESTADO. ASIMISMO,
DE SELECCiÓN
LA
UNIDAD
Y SUPERVISiÓN
EL REGISTRO
PLAZOS
DE
OPORTUNO
ESTABLECIDOS
LLEVE UN REGISTRO
CON LAS FECHAS
ADQUISICIONES
DE LAS ACTIVIDADES
73 -107
DE LOS
EN
LA
DE CONTROL
DE PERFECCIONAMIENTO
DE SU REGISTRO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
ESTABLEZCAN
DE LOS ANALISTAS
CONTRATOS,
NORMATIVA
DE
FíSICO O VIRTUAL
DEL CONTRATO
Y
DEL ESTADO - SEACE, A FIN
-l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIpa DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
!ESTADO DE LA
RECOMENDACí6N
N~DE
RECOMENDACIÓ
N
004-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
DE LA EMPRESA
DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA
Y CONTROL
EN PROCESO
SAC.-
ESVICASC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
A TRAVES
DEL DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES
CANTIDAD
ESPECIAL
DE PROCESOS
PARA ATENDER
DE LOGISTICA,
Y ADQUISICIONES
DE LOS BIENES
y FINANZAS:
DEL
CUMPLA
ESTADO,
QUE SE VAN A ADQUIRIR,
EXONERADOS,
LO ESTRICTAMENTE
DEBERA
CON LO ESTABLECIDO
DEBIENDO
DEFINIR
PARA QUE EN TODOS
CORRESPONDER
NECESARIO,
EN LA LEY DE
CON
PRECISION
LA
LOS CASOS,
EN
A LA NECESIDAD
Y ASIMISMO VERIFICAR
REQUERIDA
EN TODOS LOS CASOS EL
STOCK DE BIENES CON QUE SE CUENTA, ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION.
004-2015-2-0251
AL SEÑOR GERENTE
ADMINISTRATIVA
GENERAL
DE LA EMPRESA
DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA
Y CONTROL
S.A.C.-
OPORTUNAMENTE
LOS
EN PROCESO
ESVICASC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
QUE
EL
DEPARTAMENTO
PROCESOS
DE
DESABASTECIMIENTO
PERMANENTE
004-2015-2-0251
LOGISTICA,
A
INMINENTE,
COORDINE
EFECTOS
DE
ADECUADA
EVITAR
Y
LLEGAR
A
SOBRE TODO EN LA CONTRATACION
SITUACIONES
DE
DE BIENES DE CARAcTER
PARA LA EMPRESA ESVICSAC.
AL SEÑOR GERENTE
ADMINISTRATIVA
DE
SELECCION
Y FINANZAS:
GENERAL
DE LA EMPRESA
DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA
Y CONTROL
PERIODICO
DEL CUMPLIMIENTO
EN PROCESO
SAC-
ESVICSAC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
QUE EL DEPARTAMENTO
DE LOS PROCESOS
DE LOGISTICA.
DE SELECCION
REALICE TODAS LAS ACCIONES
REALlZACION
004-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
Y FINANZAS:
EFECTUE UN SEGUIMIENTO
PROGRAMADOS
NECESARIAS
EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES,
QUE PERMITAN
SU EJECUCION,
DE COMPRAS DIRECTAS MENORES A 3 UIT, POR DICHOS PROCESOS
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
DE LA EMPRESA
DE SEGURIDAD,
Y
A FIN DE EVITAR LA
PROGRAMADOS.
VIGILANCIA
Y CONTROL
SAC-
EN PROCESO
ESVICSAC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
QUE EL DEPARTAMENTO
LA ASIGNACION
DE LOGISTICA A TRAVES DEL AREA DE CONTROL
DE CODIGO
CORRESPONDIENTE
Y FINANZAS:
PATRIMONIAL
QUE SUSTENTE
DE LOS BIENES,
SU ADQUISICION
DEL MISMO MODO, PARA EL CASO DE SERVICIOS,
CONTRATOS
YIU ORDENES
004-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
HABERSE
DE LA EMPRESA
CONTRATADO
DE SEGURIDAD,
DE SELECCiÓN;
Y
Y/O VISACION
A LA SUSCRIPCION
DE ACUERDO A LA NORMATIVA
PREVIO A
LA DOCUMENTACION
A TRAVES DE UN PROCESO
PREVIO
DE SERVICIO, SE CONSTATE
TRAVES DE UN PROCESO DE SELECCiÓN,
PATRIMONIAL,
SE VERIFIQUE
DE
LOS SERVICIOS,
A
VIGENTE.
VIGILANCIA
Y CONTROL
EN PROCESO
SAC-
ESVICSAC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
QUE SE INSTRUYA AL PERSONAL
MODIFICACIONES
004-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
DE LOS DEPARTAMENTOS
A LAS FECHAS
DE INGRESO
ALMACEN,
SEAN EFECTUADAS
FINANZAS,
BAJO RESPONSABILIDAD,
SUSTENTATORIA
PREVIA
AUTORIZACION
LOS CUALES
GENERAL
DE LA EMPRESA
SUPERVISE
Y EFECTUE
LOGISTICA,
A FIN DE QUE EL ESTUDIO
DETERMINACION
LAS COORDINACIONES
13
CONTAR
DE SEGURIDAD,
QUE LAS
DE INGRESO
DE
DE ADMINISTRACION
Y
CON LA DOCUMENTACION
VIGILANCIA
Y CONTROL
S.A. C.-
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
CORRESPONDIENTES
DE LOS PROCESOS
EN LA NORMATIVA
DE LA EMPRESA
CON EL DEPARTAMENTO
QUE OFRECE
DE CONTRATACION,
DE CONTRATACIONES
DE SEGURIDAD,
EL MERCADO
DE
PARA LA
SE REALICEN
DEL ESTADO
VIGILANCIA
Y CONTROL
SAC.-
ESVICSAC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
SUPERVISE
EN PROCESO
Y FINANZAS:
DE POSIBILIDADES
DEL VALOR REFERENCIAL
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
ADMINISTRATIVA
DE LA GERENCIA
DEBERAN
Y SISTEMAS,
EN LAS GUIAS
SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
004-2015-2-0251
DE LOGISTICAS
CONSIGNADAS
CORRESPONDIENTE.
AL SEÑOR GERENTE
ESVICSAC,
Y FINANZAS:
QUE EL DEPARTAMENTO
Y FINANZAS:
DE LOGISTICA
EN COORDINACION
ALMACEN, QUE LAS FECHAS DE LAS GUIAS DE INGRESO Y LAS
CONSIGNADAS EN LAS GUIAS DE REMISION SEAN CONCORDANTES.
74 -107
CON LA ENCARGADA
FECHAS
DE
DE
RECEPCION
EN PROCESO
---,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
ESTADO DE LA
HODE
RECOMENDACIO
RECOMENDACIOH
N
004-2015-2-0251
ADMINISTRATNA
14
AL SEÑOR GERENTE
GENERAL
DE LA EMPRESA
DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA
Y CONTROL
S.A. C.-
EN PROCESO
ESVICSAC, SE SIRVA DISPONER:
AL GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
SUPERVISE
A TRAVES
ADQUIRIDOS
CUENTE
USUARIA;
ADMINISTRATIVA
DE CALIDAD
IMPLEMENTEN
DE EVENTOS ADVERSOS,
MITIGACiÓN
PREVISTO
N:
QUE LA RECEPCION
DE CONFORMIDAD
DE LOS BIENES
E INFORME
176' DEL REGLAMENTO
MECANISMOS
DERIVADOS
EN LA POLlTlCA
727-2009/MINSA
DE
DEPARTAMENTOS
DEL AREA
DE CONTRATACIONES
DE INFORMACiÓN
DE LA ATENCiÓN
OCTUBRE
QUE TENGAN
2009.
Y
RELACiÓN
DIRECTA
COMO
CONFORME
A LA GUiA TÉCNICA
SEGURIDAD
DE LA CIRUGIA,
PARTE
PARA EL REGISTRO
2010, SUPERVISANDO
MEDIANTE
LOS
y
DE ACUERDO
DE
SERVICIOS
DE LA LISTA DE VERIFICACiÓN
DE LA LISTA
Y EVALUANDO
Y
QUIRÚRGICAS
DE SEGURIDAD
RESOLUCiÓN
Y
A LOS
MINISTERIAL
LOS
CON LAS INTERVENCIONES
COMPLETA
EN PROCESO
GERENCIA
Y NOTIFICACiÓN
RESOLUCiÓN
JEFES
DE LAS MEDIDAS
MEDIANTE
CLlNICA
A LOS PACIENTES
DE IMPLEMENTACiÓN
APROBADA
CON LOS JEFES DE LA
GERENCIA
PARA LA GESTIÓN DE LA REDUCCiÓN
ASIMISMO
A SU CARGO LA APLICACiÓN
QUIRÚRGICA,
DE 30 DICIEMBRE
EN COORDINACiÓN
INTERNO,
NACIONAL DE CALIDAD, APROBADA
29
AL PERSONAL
DE SEGURIDAD
SABOGAL,
Y CONTROL
Asl COMO PLANES DE SEGURIDAD
DE RIESGOS
DISPONGAN
CON EL ARTICULO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE GESTiÓN
QUIRÚRGICA,
ACTAS
DEL ESTADO.
QUE LA GERENTE
OFICINA
DE LOGISTICA
CON LAS RESPECTIVAS
EN CONCORDANCIA
ADQUISICIONES
005-2015-2-0251
DEL DEPARTAMENTO
y FINANZAS:
DE
DEL PACIENTE
VERIFICACiÓN
MINISTERIAL
SU CUMPLIMIENTO
DE LA
N:1021-2010/MINSA
DEJANDO
CONSTANCIA
DE ELLO A TRAVÉS DE LOS INFORMES RESPECTIVOS.
(CONCLUSiÓN
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
N:1).
QUE LA GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
SABOGAL DISPONGA A LOS JEFES DE LOS SERVICIOS
CIRUGIA
FARMACIA
DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR,
CLlNICA GESTIONEN
A LA NECESIDAD
ASIMISMO,
QUE
LOS
JEFES
DE
DE CENTRO QUIRÚRGICO
COORDINEN
LA DISPONIBILIDAD
SABOGAL
SUSPENSiÓN
(CONCLUSiÓN
NECESARIAS
SOLOGUREN,
EL GERENTE
ASEGURAMIENTO
IDENTIFICAR
DE ACUERDO
ANESTESIOLOGIA
Y SERVICIOS
MEDICAMENTOS
DE LOS PACIENTES
AREAS
DE EVITAR
CLlNICA,
QUIRÚRGICOS
E INSUMOS
ATENDIDOS
PREVIA A LA
EN EL HOSPITAL
HOSPITALIZACIONES
DE LOS USUARIOS
CENTRAL
EXTERNOS.
LA
LA
INDEPENDIENTES
N.' 4).
75 -107
BASE
DE
CANTIDAD
DEL
DE EQUIPOS
Y
DE SUS
A TRAVÉS
GENERALES
DATOS
EN PROCESO
DE LA
DE LA RED
SISTEMA
DE
BIOMÉDICOS
SABOGAL
Y
QUE DEBEN
Y/O CORRECTIVO.
DISPONGA,
QUE IMPLEMENTE
CONDICiÓN
CON ATENCIONES
Y SERVICIOS
Y SERVICIOS
LAS
REQUERIMIENTOS
CUMPLIMIENTO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ASEGURAMIENTO,
NACIONAL
DEBE ADOPTAR
SUS
CONDICIONES,
EL INVENTARIO
SERVICIOS
SABOGAL,
OPORTUNAMENTE
PACIENTES
HOSPITALARIA
OTROS,
PREVENTIVO
EMITAN
PARA EL CABAL
EQUIPOS
ACTUALIZADA
ENTRE
DE LOS DISTINTOS
- SUCURSAL
USUARIAS
LAS CARACTERlsTICAS.
DE INGENIERIA
MANTENGA
EN EL HOSPITAL
TRABAJADORES
LAS
INFRAESTRUCTURA
SER SUJETOS A MANTENIMIENTO
(CONCLUSiÓN N.' 3).
(CONCLUSiÓN
MÉDICO,
DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONAL,
ELECTROMECANICOS
AQUELLOS
QUE
LA OFICINA
SABOGAL,
MANTENIMIENTO
ATENDIDOS
FARMACIA.
CON LA FINALIDAD
Y DEFINAN CON PRECISiÓN
ASIMISMO,
ASISTENCIAL
QUE
DE
A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
PARA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO,
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
QUIRÚRGICA
PARA LA CONTRATACiÓN
FUNCIONES.
EN PROCESO
N.' 2).
OPORTUNAMENTE
CALIDAD
E INSUMOS MÉDICOS
Y CENTRAL DE ESTERILIZACiÓN
DE CIRUGIAS E INSATISFACCiÓN
LA OFICINA DE ADQUISICIONES
ACCIONES
DE MATERIALES
DE MATERIAL
Y PROGRAMACiÓN
ALBERTO
INNECESANAS,
005-2015-2-0251
LOS
ENFERMERíA
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
OPORTUNA
DE
DE ANESTESIOLOGIA
DE SUS SERVICIOS.
HOSPITALIZACiÓN
005-2015-2-0251
LA PROVISiÓN
y JEFE DEL SERVICIO
DE
ALBERTO
AL JEFE
MEDIDAS
ASEGURAMIENTO
SABOGAL
INDEBIDAS.
DE
SOLOGUREN,
DE ALTO COSTO, AFILIADOS
Y AFILIACIONES
DE LA OFICINA
SEGURIDAD
DE
QUE PERMITAN
LOS
PACIENTES
EN ESPECIAL
DE
AL SEGURO DE SALUD PARA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'ESTADO DE LA
'RÉCOMENDACI6N
N
N" DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N" DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
Al EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
EL NUMERAL
7,2 DE LA DIRECTIVA
FACTURACiÓN
Y COBRANZA
ASEGURADOS',
APROBADA
COBRANZA
DE LAS PRESTACIONES
OPORTUNA,
B)
QUE El SEGUIMIENTO
Asl
COMO
QUE,
EL
JEFE
DE EXIJAN
005-2015-2-0251
DE
LA
OFICINA
(TERMINAlISTA
El PACIENTE.
(CONCLUSiÓN
N. '4).
RELACIONADAS
DE IDENTIFICAR
ASIMISMO,
SUPERVISEN
LA JEFA
DE
TERCEROS
EL
Y
Y
SEA
PERMITAN
EL
REFERENCIA
Y
Y PROCEDIMIENTOS
REGISTROS
DE
DE PACIENTES
PRESTACIONES
DE ADMISiÓN,
DE CONTROL,
DE PRESTACIONES
TÉCNICOS
UNA VEZ
CON LOS JEFES
MÉDICOS,
LAS
NORMAS
AFILIADOS
DE LAS
REFERENCIAS
Y
EN PROCESO
Y
DIRECTIVAS
AL SEGURO
DE SALUD
A SU CARGO, CON LA FINALIDAD
NO COBERTURADAS.
REGISTROS
PERTINENTES
MÉDICOS,
Y DISPONGA
PARA QUE EL PERSONAL
EL PAGO POR CONCEPTO
LOS
HOSPITALARIA
EN COORDINACION
CUMPLIMIENTO
LAS MEDIDAS
DE
A SU CARGO, CON LA FINALIDAD
POR PARTE DEL PERSONAL
LA OFICINA
ADOPTE
MÉDICOS,
A LA ADMISION
Y ADMISiÓN,
OPORTUNAMENTE
PREVIO A LA HOSPITALIZACiÓN
DE IDENTIFICACiÓN
DE
FACTURACiÓN
QUE
FUNCIONES
DE EMERGENCIA)
Y FACTURACiÓN
INDEPENDIENTE
Y FACTURAR
CONTRARREFERENCIAS
POlÍTICAS
FINANZAS
LAS
PREVIA
DE ADMINISTRACiÓN,
A LA ADMISiÓN
PARA TRABAJADORES
NO
Y TESORERiA
A PACIENTES
REGISTROS
ESCRITO
NECESARIOS
DE ASEGURAMIENTO,
CONTRARREFERENCIAS
ADMISiÓN,
POR
DE ADMISiÓN
LOS DOCUMENTOS
ESTABILIZADO
OFICINAS
DE
DISPONGA
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA
Y COSTOS
CORRESPONDIENTES
EN PROCESO
DE LAS DEUDAS POR COBRAR
CONTRARREFERENCIA,
ADMINISTRATIVOS
A TERCEROS
LIQUIDACiÓN,
BRINDADAS
LAS ACCIONES
EN
LA LIQUIDACiÓN,
OTORGADAS
VALORIZACiÓN,
ASISTENCIALES
PARA
GENERAL N" 810-GG-ESSALUD-2011
DE CONTABILIDAD
Y CONSUMO,
SUPERVISE
ECONÓMICO
'NORMAS
ASISTENCIALES
DE GERENCIA
A LAS UNIDADES
DE LAS PRESTACIONES
RECUPERO
Y JEFE DE FINANZAS A TENOR DE LO DISPUESTO
014-GG-ESSALUD-2011
CON RESOLUCiÓN
24 DE MAYO DE 2011, DISPONGAN
PRESUPUESTO,
N,'
A SU CARGO
DE DEDUCIBLE
NO COBERTURADAS
REFERENCIAS
Y
QUE SE ESTABLEZCAN
HOSPITALARIO
LA SUSCRIPCiÓN
REQUIERA
Y EN CASO
DEL
PAGARÉ
CORRESPONDIENTE.
(CONCLUSiÓN
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
N, '5).
QUE LA OFICINA DE GESTiÓN
Y DESARROLLO,
HOSPITALARIA
GESTIONEN
Y SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURA
O MANTENIMIENTO
EN COORDINACiÓN
LA EJECUCiÓN
CON LA OFICINA
DE PROYECTOS
DE LOS AMBIENTES
DEL SERVICIO
PRIOR IZANDO ÁREAS CRiTICAS, ASIMISMO SE EJECUTE EL MANTENIMIENTO
005-2015-2-0251
ELÉCTRICAS
QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD
PACIENTES
HOSPITALIZADOS
TRANSITORIA
DEL HASS.
(CONCLUSiÓN
N. '6 DEFICIENCIA
QUE
ADMINISTRATIVA
LA
JEFA
DE
LA
CONTRARREFERENCIAS,
EN
CUMPLIMIENTO
RESOLUCiÓN
DE CONTROL
OFICINA
EL
DEL SEGURO
GENERADA
SE
DEL PERSONAL
REGISTROS
CLlNICAS
DE SALUD Y LOS
Y
HOSPITALIZACiÓN
ALBERTO
"GESTiÓN
SOCIAL
DE SALUD
PRODUCTO
ARCHIVE
MÉDICOS,
REFERENCIAS
DE HOSPITALIZACiÓN,
DE LOS PACIENTES
NACIONAL
GENERAL N.'107-GG-ESSALUD-2014
PACIENTE,
DE HOSPITALIZACiÓN
DE LAS INSTALACIONES
GINECOLOGíA
CON LOS SERVICIOS
N.'001-GG-ESSALUD-2014
ASISTENCIALES
DE GERENCIA
POR
ADMISiÓN,
DEL HOSPITAL
QUE TODA LA DOCUMENTACiÓN
RECIBIDAS
DE
DE
DE
INTERNO N.' 2.1).
DE LAS HISTORIAS
SERVICIOS
DE LA DIRECTIVA
LOS CENTROS
SERVICIOS
EN COORDINACiÓN
LA CUSTODIA Y CONSERVACiÓN
EN LOS DIFERENTES
LOS
EN PROCESO
DE INGENIERíA
DE MEJORAMIENTO
Y
EN PROCESO
VELEN POR
HOSPITALIZADOS
SABOGAL
SOLOGUREN
DE LA HISTORIA
- ESSALUD",
EN
ClÍNICA
APROBADA
EN
POR
DE 21 DE ENERO DE 2014, A FIN DE
DE LAS PRESTACIONES
ORDENADAMENTE
Y
ASISTENCIALES
SIGUIENDO
UN
ORDEN
CRONOLÓGICO.
(CONCLUSiÓN
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
N. "6 DEFICIENCIA
AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
INGENIERíA
REALICEN
HOSPITALARIA
ADECUADA
A ROPERíA
11
CORRESPONDIENTES
DEPARTAMENTO
IMPLEMENTEN
REGISTRAR
DE INGENIERíA
MECANISMOS
(CONCLUSiÓN
HOSPITALARIA,
DEL HOSPITAL
DE CONTROL
ADECUADAMENTE
CORRESPONDIENTE
N. '6 DEFICIENCIA
CUENTEN
DE
EN PROCESO
SOLOGUREN
DE QUE LOS AMBIENTES
CON LA INFRAESTRUCTURA
DE LAS NORMAS GENERALES
DE BIOSEGURIDAD
EN COORDINACiÓN
NACIONAL
DE
POR LA EMPRESA,
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
CON EL JEFE DEL
SABOGAL
ASISTENCIALES;
EL INGRESO Y EGRESO
DE CONTROL INTERNO N. '2.41.
76.107
ALBERTO
EN LOS SERVICIOS
Así COMO LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO
CON EL SUSTENTO
SUCIA
SABOGAL
DE CONTROL INTERNO N. '2.3).
DE ENFERMERíA
Y CONTROLAR
CON EL JEFE DE LA OFICINA
NACIONAL ALBERTO
CON LA FINALIDAD
DE ROPA
EL CUMPLIMIENTO
N. '6 DEFICIENCIA
AL JEFE DE LA OFICINA
EN COORDINACiÓN
DEL HOSPITAL
Y ALMACÉN
QUE GARANTICE
ESSALUD.
(CONCLUSiÓN
ADMINISTRATIVA
Y SERVICIOS
LAS GESTIONES
DESTINADOS
005-2015-2-0251
DE CONTROL INTERNO N. '2.21.
SOLOGUREN,
QUE PERMITAN
DE LA ROPA HOSPITALARIA,
CON LA FINALIDAD
CONTRACTUAL.
DE CONTAR
EN PROCESO
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.. ESTADO DE LA
RECOMENDACION
RECOMENDACION
N°DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENOÁCIÓ
N
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
QUE. EL JEFE DE LA OFICINA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO,
ASISTENCIAL
(MPP),
SABOGAL,
EN
CON
PARA LA GESTION
HOSPITALARIO,
(CONCLUSION
13
QUE
LA OFICINA
PARA
CONFORME
LO
SANITARIOS
DE PROCESOS
DIRECTIVA
DEL SEGURO
ACTIVIDADES
CON LA
EN PROCESO
DE LA RED
Y PROCEDIMIENTOS
N:
09-GG-ESSALUD-2014
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD",
Y TAREAS
ADECUADOS
y TRANSPORTE
OPERATIVA,
MÉDICOS,
QUE
PERMITAN
AL
PARA EL ABASTECIMIENTO
DE LA ROPA HOSPITALARIA.
EN COORDINACION
EFECTÚEN
LA REDISTRIBUCION
ESTABLECE
REDISTRIBUCION
GENERAL
PLANIFICACION
LOGRAR
GENERALES
DE CONTROL INTERNO N. "2.5).
RECURSOS
ADECUADOS
LA
PROCEDIMIENTOS
ALMACENAMIENTO
DE
DE
POR PROCESOS
LOS PROCESOS,
N. "6 DEFICIENCIA
EVALUACION
EN
COORDINACIONES
Y SERVICIOS
EL MANUAL
NORMADO
REALIZAR
(ENTREGA Y RECEPCION),
ADMINISTRATIVA
LO
EL FIN DE ESTABLECER
PERSONAL
005-2015-2-0251
A
REALICE
EQUIPOS
PARA QUE ELABOREN
CUMPLIMIENTO
-LINEAMIENTOS
y DESARROLLO
DE GESTION
INFRAESTRUCTURA,
LA
DIRECTIVA
DE PRODUCTOS
LAS
DEL SOBRE
EN LOS ALMACENES
STOCK
DE ESSALUD,
-
DISPOSITIVOS
APROBADO
DE 20 DE OCTUBRE
LA UNIDAD
DE MATERIAL
N.o017-GG-ESSALUD.2010
FARMACÉUTICOS,
N.o1292-GG-ESSALUD-2010
CON
CON
EN PROCESO
MÉDICO,
PROCEDIMIENTO
MÉDICOS
DE
Y PRODUCTOS
RESOLUCION
DE 2010
DE
Y/O PROCEDIMIENTOS
ACCIONES
ASIMISMO
DE GERENCIA
RESTRINGIR
SU
COMPRA Y EVITAR LOS RIESGOS DE DETERIORO Y OBSOLESCENCIA.
(CONCLUSION
005-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
14
N. "6 DEFICIENCIA
DE CONTROL INTERNO N. "2.6).
QUE, LA OFICINA DE GESTiÓN Y DESARROLLO,
IMPLEMENTEN
Así COMO
MECANISMOS
DEL SISTEMA
INFORMACiÓN
DE GESTION
CONFIABLE
EN COORDINACiÓN
HOSPITALARIA
QUE PERMITA EL ANÁLISIS
EN PROCESO
CON LAS ÁREAS COMPETENTES,
DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL REGISTRO
(SGH) CON
DE LA HISTORIA
LA FINALIDAD
DE LOS INDICADORES
CLiNICA,
DE OBTENER
DE HOSPITALIZACiÓN
PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.
(CONCLUSION
005-2015-2.0251
ADMINISTRATIVA
N. "6 DEFICIENCIA
15
EN PROCESO
EL JEFE
DE LA OFICINA
QUE SE DÉ ESTRICTO
"LINEAMIENTOS
PARA REALIZAR
APROBADA
17
RESOLUCION
A LA DIRECTIVA
GENERAL
A QUE LA ESTRUCTURA
RESOLUTIVA,
INSTITUCIONAL
(CONCLUSION
DOTANDO
DE PERSONAL
UNA POLiTlCA
A LA JEFA DE LA OFICINA
PARA FORTALECER
QUE INCREMENTE
DE RECURSOS
Y EL DESEMPEÑO
LABORAL A FAVOR DE LOS ASEGURADOS.
DE
EN PROCESO
EL PRIMER
LA CAPACIDAD
HUMANOS
Y DE COMPENSACIONES
Y METAS, EL MISMO QUE CONTRIBUIRÁ
CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES
UBICADAS
BASADA
EN LA
DE ACUERDO
A MEJORAR
LAS CAUSALES
EN LAS CONCLUSIONES
DE LAS BAJAS
DE LAS CARTAS
DE INHABILlTACION
INHABILITAR
SUPERVISION
LA GERENCIA
Y CONTROL
UNA VEZ QUEDEN
A LOS AFILIADOS
DE CONFORMIDAD
QUE
DE OFICIO
AL
LA IMAGEN
DE ASEGURADOS,
IDENTIFICAR
COMO
DE
SE ADOPTEN
ASISTENCIALES
CORRESPONDIENTES
CASOS DE RESOLUCIONES
AL HABERSE
Y
NECESARIAS
ECONOMICAS
BRINDADAS
LA
DE LA
DE BAJA DE
UNA RELACION
O QUE SE HAYA DETERMINADO
EN LAS NORMAS ESPECiFICAS
DEL
PARA EL RECUPERO
A LOS PERiODOS DE BAJA Y POSTERIORES
77 -107
SIMULADO
TRABAJADORES
LAS ACCIONES
VIGENTES.
EFECTÚE
DE LA VERIFICACION
NO REALIZAN LAS LABORES ESTABLECIDAS
LA
PRESTACIONES
Y VERIFICACION
DEPENDIENTE,
DE BAJA LO
COMO TRABAJADORES
Y PROCEDIMIENTOS
RESULTADOS
EN LA INHABILlTACION
LABORAL SIN TENER LA CALIDAD DE TRABAJADOR
QUE LOS ASEGURADOS
DECLARADOS
DE AUDITOR lA DE SEGUROS
QUE PERMITAN
CON
LA INHABILlTACION,
FIRMES LAS RESOLUCIONES
DIRECTIVAS
DE LOS
QUE LAS ÁREAS
DETERMINEN
DE LOS INFORMES FINALES, LA EMISION
INDEBIDOS
CON LAS NORMAS,
ADECUADOS,
QUE DEBEN CONCLUIR
DISPONGA:
Y DE PROCEDER
Y RECOMENDACIONES
QUE PERMITIRÁ
DEL HOGAR,
ECONOMICAS
EN EL ÁMBITO DE LAS REDES ASISTENCIALES,
PRECISION
ASIMISMO,
DISPONGA
ACCIONES
CAPACITADO
LA MERITOCRACIA
CONSIGNEN
CONDICION
14 DE
POR SU JEFATURA.
DE INDICADORES
DE ASEGURAMIENTO,
OFICIO
DE
DEBE ESTAR SUSTENTADA
N. "7 ASPECTO DE IMPORTANCIA).
AL GERENTE
ASIMISMO,
SABOGAL
A FIN DE QUÉ IMPLEMENTE
Así MISMO SE IMPLEMENTE
CUMPLIMIENTO
Y
DE CONTROL INTERNO N. "2.8).
DE LA RED ASISTENCIAL
POR COMPETENCIAS,
DE
EL MERCADO
N." 190.GG-ESSALUD-2014
MEDIANTE UN INFORME TÉCNICO Y AUTORIZADA
GESTlON
OFICINA
N. "03 -GG-ESSALUD-2014
QUE OFRECE
DE COSTOS.
N. "6 DEFICIENCIA
Y DESARROLLO,
DE LA
EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD",
PREVIAMENTE
QUE, LA GERENTE
A LA JEFA
DE LAS POSIBILIDADES
DE GERENCIA
DE 2014, REFERENTE
NIVEL DE ATENCION,
ADMINISTRATIVA
CUMPLIMIENTO
ESTUDIOS
(CONCLUSION
GESTiÓN
006-2015-2-0251
INSTRUYA
DE LOS VALORES REFERENCIALES
CON
FEBRERO
ADMINISTRATIVA
DE ADMINISTRACION
ADQUISICIONES
DETERMINACION
005.2015-2-0251
DE CONTROL INTERNO N. "2.7).
A
LOS
A ESTAS.
HOGAR.
DEL VALOR
AFILIADOS
DE LAS
INDEBIDOS
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
.•EST~DODE.LA
RECOMÉNDACI6N
N° DE
RECOMENDACIÓ
N
006-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
2
DE SEGUROS
Y PRESTACIONES
GERENCIA
AL GERENTE
DE ACCESO Y ACREDITACiÓN
CENTRAL
DEL ASEGURADO,
CONTROL
DE LA INFORMACiÓN
CONSISTENCIA
DE SEGUROS,
ECONOMICAS,
A TRAVES
IMPLEMENTE
Y CALIDAD DE LA INFORMACiÓN
A LA GERENCIA
DE AUDITORiA
MUESTRA DE CASOS A SER VERIFICADOS
ENCUENTRE
DE SEGUROS
Y ESTADO CIVIL - RENIEC,
A LOS EMPLEADORES
Y VERIFICACiÓN
REGISTREN
EN FORMA
OPORTUNA
A LOS ASEGURADOS
SE ADOPTEN
PRESTACIONES
FALLECIDOS
QUE SE
QUE LA OFICINA DE
CON EL REGISTRO
DE EMPLEADORES
DE DICHA
Y
NACIONAL
DE RIESGOS
FALLECIDOS
CONDICiÓN,
AFiN
Y
DE QUE SE
DE SER EL CASO U OPTEN POR OTRO TIPO DE SEGURO.
LAS ACCIONES
ASISTENCIALES
DE LA
COMO PARTE DE LA
EL SISTEMA DE GESTiÓN
LOS CASOS
LA CONCLUSiÓN
CON SU NUEVO EMPLEADOR
TAMBIÉN.
EN COORDINACiÓN
FORTALEZCA
EN PROCESO
DE TRABAJADORES
ASIMISMO.
A FIN DE DETERMINAR
Asl
DE VERIFICACiÓN
EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE VERIFICACiÓN
ESTUDIOS Y GESTiÓN DE RIESGOS DE SEGUROS
COMUNIQUEN
DISPONGA:
EMPLEADORAS
VIGENTE.
DE IDENTIFICACiÓN
LA
DE
CRITERIOS
DE ENTIDADES
DEL HOGAR REMITIDAS POR LA SUNAT. A FIN DE IDENTIFICAR
PROPONER
QUE
DE LA SUB GERENCIA
PERTINENTES
BRINDADAS
PARA
INDEBIDAMENTE
LA RECUPERACiÓN
DE LAS
A LOS ASEGURADOS
DE TALES
EMPLEADORES.
006-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL
GERENTE
CENTRAL
CONFORMIDAD
ANUAL
DE
SEGUROS
CON EL SISTEMA
DE VERIFICACiÓN
ASEGURAMIENTO
CONTROLES
QUE
CORRESPONDAN
GARANTICEN
ACUERDO A LA PRIORIZACIÓN
ASIMISMO,
EN
ELLO. EFECTUAR LAS ACCIONES PARA EL RECUPERO
006-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
GERENCIA
CENTRAL
DE SEGUROS
DE AUDITORIA
DE LA CONDICiÓN
VERIFICACiÓN,
A FIN DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO
PARA
LA
PRECISiÓN
ASIMISMe.
ECONÓMICO
VERIFICACiÓN
TRABAJADORES
DE
DEL HOGAR
ACORDE
LA
CONDICiÓN
A
LAS
METAS
SOBRE DIMENSIONADAS.
OPERATIVA,
ASEGURADOS
EN
DE ASEGURAMIENTO
DE ADVERTIR
SEA
RESPECTO
EL
ADECUADOS
EN RIESGO LA INTEGRIDAD
AL GERENTE
CENTRAL
COMe
GRADO
DE
PLAN.
O DE LAS ÁREAS QUE HAGAN
METAS
O A
REMITIDAS
SE
SU CAPACIDAD
DEL ASEGURADO.
A FIN DE HACER POSIBLE SU EJECUCiÓN.
PARA QUE LAS OFICINAS
ENTRE OTROS. DE LOS EXPEDIENTES
CON AMBIENTES
MAYOR
DE LA CONDICiÓN
Y PRESTACIONES
E INFRAESTRUCTURA
EN PROCESO
LOS 12
MENCIONADO
CENTRAL
GESTIONES
LA
DE
LAS MUESTRAS
DECLARADOS
CON
CON NÚMERO DE ORDEN 01348 DEL CAP VIGENTE (RESOLUCiÓN
LOGISTICOS
DURANTE
QUE LAS MUESTRAS
A LAS
DE VERIFICACiÓN
QUE SEAN NECESARIOS
DE SEGUROS
DE ÉSTOS.
SUBGERENCIA
2015). EFECTÚE
ADMINISTRATIVA
LOS
QUE
EL PLAN ANUAL DE
DE GESTiÓN
AL GERENTE
RECURSOS
006-2015-2-0251
DE
DE
DE SALUD
DISPONGA:
Asi COMO. DETERMINE
ESTABLECIDAS
SOLICITEN A LA SUB GERENCIA
EFECTÚE LOS CORRECTIVOS
TÉCNICO
DE LOS
DE LA SUB GERENCIA
ELABORE OPORTUNAMENTE
Y DE LOS EMPLEADORES
EN LAS REDES ASISTENCIALES.
ENCUENTRAN
A TRAVÉS
CORRESPONDIENTE;
QUE LOS JEFES DE LAS OFICINAS
SUS VECES
ADMINISTRATIVA
DEL ASEGURADO,
A LOS PERFILES
MENSUAL
EN LA OBSERVACiÓN.
ECONOMICAS.
Y VERIFICACiÓN
DE
DEL CASO. SIN PERJUICIO
INDEBIDOS CONSIDERADOS
Y PRESTACIONES
DE SEGUROS
DE
DEL HOGAR,
DEL VALOR DE LAS PRESTACIONES
VERIFICACiÓN
MESES DEL EJERCICIO
006-2015-2-0251
A LOS AFILIADOS
DE
DE LA CONDICiÓN
UN REPORTE
LOS CORRECTIVOS
EN PROCESO
IMPLEMENTEN
DE LOS TRABAJADORES
ENTREGUEN
DE
AL PLAN
DE LAS AREAS
EN DICHO PLAN EN CONSIDERACiÓN
QUE LOS VERIFICADORES
OTORGADOS
DISPONGA:
RELATIVA
ASISTENCIALES,
DE VERIFICACIONES
CASOS DEJADOS DE ATENDER A FIN DE ADOPTAR
Y ECONÓMICAS.
REDES
EMPLEADORAS
ESTABLECIDA
ECONOMICAS.
Y LA NORMATIVA
QUE LAS JEFATURAS
LAS
LA EJECUCiÓN
Y DE LAS ENTIDADES
DE RIESGO
PRESTACIONES
DE RIESGOS
QUE SE ESTÉ APLICANDO.
QUE
ASEGURADOS
Y
DE GESTiÓN
DE VERIFICACiÓN
DISPONGA:
CUENTEN
LA
EN PROCESO
CON LOS
PARA EL ARCHIVAMIENTO
SOBRE LA CONDICiÓN
DE SUS ACTIVIDADES
QUE
N .• 222-PE-ESSALUD
DE ASEGURAMIENTO
ADECUADA
PARA EL DESARROLLO
ECONOMICAS.
CORRECTO
DE ASEGURADOS;
Y
A FIN QUE NO PONGAN
FlslCA DE LOS ASEGURADOS.
DE SEGUROS
Y PRESTACIONES
ECONOMICAS,
DISPONGA
QUE
DE
EN PROCESO
CONFORMIDAD CON EL PLAZO ESTABLECIDO. LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO QUE AÚN NO
HAN ELABORADO SUS PLANTILLAS CON LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES
AL CARGO. LIMITES
DE AUTORIDAD
FUNCIONES
ELABORACiÓN
007-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
Y OBLIGACIONES
DE LA CITADA
DE ACUERDO
GERENCIA
AL NUEVO
CENTRAL,
DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN
Y FUNCIONES
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACiÓN
Y DESARROLLO
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
AREQUIPA,
A TRAVÉS
DE LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTOS
Y SERVICIOS
RED ASISTENCIAL
AREQUIPA.
HOSPITALES
O INSTITUTOS.
DISPUESTO
EN
PROCEDIMIENTOS
LA OFICINA
DE
NECESIDADES
DE LAS
CONTRATACIONES.
CONTROL
Y QUIRÚRGICA.
EN CUENTA
ÁREAS
A TRAVÉS
QUE
(MOF); A FIN DE QUE SE REMITA A LA
EN PROCESO
SE EXHORTE
EN LAS FECHAS PREVISTAS.
78-107
DE LA OFICINA
Y SU
A LOS JEFES
QUE PARA REFERIR
EL NIVEL
LA
RESOLUTIVO
EVITANDO
COMPRAS
DE
PACIENTES
A OTROS
DEL HOSPITAL
2013.
EN
EL PLAN
LOS
IMPLEMENTE
DE
EN PROCESO
LAS
ANUAL
PROGRAMADOS.
EL DESABASTECIMIENTO
Y LO
SIGUIENDO
PROGRAMACiÓN
DE SELECCiÓN
DE LOS
DEL ÁMBITO DE LA
DE ADQUISICIONES.
ADECUADA
INCORPORACiÓN
QUE LOS PROCESOS
MATERIAL MÉDICO, Asl COMe LAS SUCESIVAS
DE CONTRATACIONES VIGENTE.
RESPECTIVA.
CENTROS ASISTENCIALES
GARANTICEN
USUARIAS
CAUTELANDO
Y
Y CON LA
DISPONGA QUE:
BAJO RESPONSABILIDAD.
DE ADMINISTRACiÓN.
ENCARGO
PARA SU APROBACiÓN
DE LOS DIFERENTES
TENGAN
DE ORGANIZACiÓN
CON DICHO
EL ACUERDO
DE GESTiÓN
DE 7 DE AGOSTO
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.
MECANISMOS
CONVOCADOS
CLlNICA
REGLAMENTO
CULMINEN
DE
SEAN
DE MEDICINAS
DIRECTAS AL MARGEN DE LA NORMATIVA
Y
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RECOMENDACIÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
AUDITORIA
N
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
6
ADMINISTRATIVA
007-2015-2-0251
COMITÉS
ESPECIALES
CONSENTIDA
PRO CUMPLAN
A LA OFICINA
LEY DE CONTRATACIONES
LA OFICINA
7
CON
IMPLEMENTE
MECANISMOS
MANTENIMIENTO
AREQUIPA,
A TRAVÉS
PREVISTOS
LA OFICINA
A TRAVÉS
9
PERMITA
DE
DEL
EN LA
HOSPITALARIA
CAUTELAR
EL
BIOMEDICOS,
Y
EN PROCESO
GENERALES,
CUMPLIMIENTO
DEL
ELECTROMECANICOS
DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL
Y CONTRATOS
LA PENALIDAD
SUSCRITOS
A SER APLICADA
AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
LA ENTREGA
ACTUALICE
CON LOS
Y COBRADA
INCURRIDO,
EN PROCESO
DE ANESTESIOLOGIA,
DE CARGO; Así COMO, EL JEFE DE LA UNIDAD
LA ASIGNACION
DE LOS BIENES EN LA CARPETA
DE BIENES
LOS MISMOS A LA ACTUAL JEFE DE ANESTESIOLOGíA.
Y CENTRO
PERMANENTE
DE INGENIERíA
EQUIPOS Y SERVICIOS
ASISTENCIALES
DISPONGA
REGULARICE
DE LA GERENCIA
CONTROL
EL EXPEDIENTE
DE LA SUSCRIPCION
SA Y AHSECO PERÚ SAC, POR EL INCUMPLIMIENTO
ASIGNANDO
ANESTESIOLOGíA
OFICINA
Así COMO CUANTIFIQUE
DE CONTROL PATRIMONIAL
ADMINISTRATIVA
EN PROCESO
UNA VEZ
EN LOS PLAZOS PREVISTOS
A LOS EQUIPOS
CENTROS
DE ADMINISTRACION,
BAJO RESPONSABILIDAD
007-2015-2-0251
QUE
Y CORRECTIVO
ESTERELlZA
PATRIMONIALES,
DE LA
EN LOS PLANES DE MANTENIMIENTO
PROVEEDORES;
A LAS EMPRESAS
8
OPORTUNAMENTE
PARA EL TRAMITE
INFRAESTRUCTURA,
DE CONTROL
PREVENTIVO
DE LOS DIFERENTES
DIFERENTES
QUE LOS
DE SELECCION,
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO,
DE ADMINISTRACION,
Y TÉRMICOS,
ADMINISTRATIVA
DE CONTROL QUE PERMITAN
PROCESOS
ENVIAR
DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO,
007-2015-2-0251
MECANISMOS
DE LOS DIFERENTES
Y/O EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA,
CONTRATO
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTE
A CARGO
LA BUENA
CONTRATACION
007-2015-2-0251
11;k~~~~Nié~
....../j
QUIRÚRGICA
DEL HBCASE,
QUIRÚRGICO,
REALICEN
DE LOS DOCUMENTOS
EN EL SGH DE LABORES PROGRAMADAS
COINCIDA CON LO REPORTADO
QUE LA JEFATURA
EL CRUCE
DE LA PROGRAMACION,
DE
EN PROCESO
Y EJERZAN
PRODUCCION
EN HORAS EXTRAORDINARIAS
A LA OFICINA DE PERSONAL
DEL SERVICIO
DE INFORMACION
Y REGISTRO
Y QUE DICHA INFORMACION
PARA EL PAGO, RESPECTIVO
A EFECTO
DE EVITAR PAGOS QUE NO CORRESPONDAN.
ADMINISTRATIVA
007-2015-2-0251
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
10
ANESTESIOLOGíA
MOBILIARIO
EN COORDINACiÓN
DEL HBCASE,
ASIGNADO,
EN
LA NORMAS
ESTABLEZCAN
MECANISMOS
DE
CON LA JEFATURA
GESTIONES
CONDUCENTES
AMBIENTALES
CONDICIONES
ESTABLECIDAS
CONDICIONES
REALICEN
ESSALUD
DE CONTROL
QUE
VENTILACiÓN
DE
DEL
ALMACÉN
PERMITA
EN QUE OPERA EL CITADO ALMACÉN,
DEL DEPARTAMENTO
A MEJORAR
DEL
A EFECTOS
Y
EN PROCESO
TEMPERATURA
CENTRO
CONOCER
DE
EL AMBIENTE
QUIRÚRGICO
Y
OPORTUNAMENTE
DE MANTENERLO
LAS
EN ÓPTIMAS
CONDICIONES,
ADMINISTRATIVA
008-2015-2-0251
5
A LA GERENCIA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
SE DISPONGA
CUMPLA
CON EJERCER
LAS EMPRESAS
PROVEEDORAS
LA NORMATIVA
CONVENIENCIA
A TRAVÉS
8
ADMINISTRATIVA
DE SU REDISTRIBUCiÓN
DE
ADQUISICIONES
ASISTENCIAL
EN PROCESO
DE LOS CONTRA TOS DE
INCUMPLIMIENTOS
POR PARTE DE
DE ADQUISICIONES
DEBERA DISPONER
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
ESCASO
USO QUE
EN EL HOSPITAL
EFICIENTE QUE JUSTIFIQUE
008-2015-2-0251
DE
Y SERVICIOS
SE APLIQUE
LAS
LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
DE ALTA TECNOLOGíA
CUMPLAN
A
EN PROCESO
CON
VIGENTE DE ESSALUD,
DEL
EN VISTA
NEUROQUIRÚRGICO
7
ADMINISTRATIVA
DE LA EJECUCION
A LA OFICINA
DE LA OFICINA
HOSPITALARIA
DE SER EL CASO.
FIN DE QUE LOS REQUERIMIENTOS
008-2015-2-0251
A TRAVÉS
A FIN DE DETECTAR
E INFORMAR
CORRESPONDIENTES,
QUE
DE INGENIERíA
CONTROL
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
6
ADMINISTRATIVA
008-2015-2-0251
EL ADECUADO
MANTENIMIENTO
PENALIDADES
ALMENARA,
QUE LA OFICINA
EL
NEURONAVEGADOR
GUILLERMO
A OTRO HOSPITAL
DE ADMINISTRACiÓN
UNIDAD
ALMENARA
PRESENTACiÓN
TENIDO
ALMENARA,
CON
SE
ROBOT
MERITÚE
EN PROCESO
LA
DE NIVEL IV PARA QUE TENGA EL USO
SU ADQUISICiÓN.
LA OFICINA
Y
HA
NACIONAL
DE
EQUIPOS
MANTENGAN
OPORTUNA
DEBERA
BIOMÉDICOS
UNA
DE LOS TÉRMINOS
DISPONER
Y
ESTRECHA
QUE
LA
OFICINA
ELECTROMECANICOS
COORDINACiÓN
DE REFERENCIA,
EN
DE
DE
LA
CUANTO
Así COMO LA REALIZACiÓN
EN PROCESO
RED
A
LA
DE LOS
ACTOS PREVIOS AL PROCESO DE SELECCiÓN QUE SE CONVOQUE A FIN DE CUMPLIR CON LAS
DEL PROCESO,
INICIALMENTE
QUE CULMINEN
CON LA EJECUCiÓN
FECHAS
PREVISTAS
ADJUDICACION DE LA BUENA PRO Y POR ENDE ATENCiÓN EFICIENTE Y OPTIMA A LOS EQUIPOS DE
ESTA ESPECIALIDAD,
008-2015-2-0251
9
ADMINISTRATIVA
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE ADQUISICIONES,
ACCIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
QUE EN COORDINACION
NECESARIAS
A FIN DE QUE LOS PROCESOS
ANUAL DE CONTRATACIONES
SE IMPLEMENTEN
SEAN CONVOCADOS
MECANISMOS
ALMENARA,
DISPONGA
A LA OFICINA
CON LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN,
QUE PERMITAN
DE SELECCiÓN
DE ACUERDO
MONITOREAR
ADOPTEN
CONSIDERADOS
EN EL PLAN
A LO PROGRAMADO,
Asl MISMO,
EL CUMPLIMIENTO
OPORTUNO
EN PROCESO
LAS
DE
DICHOS PROCESOS.
ADMINISTRATIVA
008-2015-2-0251
QUE LA OFICINA
10
ASISTENCIAL
SE
DE ADMINISTRACiÓN,
ALMENARA
SUJETEN
A
'PROCEDIMIENTOS
LA
ESTABLECIDO
BIENES
008-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
Y/O SERVICIOS
~~
~
.0
(~S
••
'\
CONTINUOS
LA OFICINA
DE ADQUISICIONES
SOLICITUD,
•••• O
L ",'
O'
O~
~
(~_
LA
DIRECTIVA
DE ADQUISICIONES
TRIBUTARIAS,
SUSCEPTIBLES
DE LA RED
QUE LAS CONTRATACIONES
DIRECTAS
N'OOl-GCL-OGA-ESSALUD-2011
SOBRE
DE BIENES Y SERVICIOS
SUPERVISE
REQUERIMIENTO,
DEL
\;f:'-.Gf:~¡¡~.
...•
A
"....
IMPOSITIVAS
CORRECTA
~.~c:J
-:J .
~
~
A LA OFICINA
EVITANDO
DE
POR MONTOS
REALIZAR
ADQUIRIRSE
INFERIORES
CONTRATACIONES
BAJO
LA
EN PROCESO
O
DE
NORMA
DE
DE PROGRAMACION
LA
DEL ESTADO.
PARA EL ABASTECIMIENTO
ALMENARA,
/n\IR'Q(
EN
PARA LA CONTRATACiÓN
IGUALES A TRES UNIDADES
CONTRATACIONES
DISPONGA
Y LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN,
veBe ";.
U'
¡
•••~ •••_ ••
't C.F ORES ",C.
FE
...•
S"s Al\)~'
79 -107
Y CONTROLE
APLlCACION
MATERIAL
MÉDICO
A LA UNIDAD
DE LA LEY Y NORMATIVA
QUE
INGRESA
A LA RED
INSTITUCIONAL
ASISTENCIAL
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
;ESTADO DE LA
RecOMENDACiÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORlA
DE AUDITORlA RECOMENDACIÓ
N
008-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
LA OFICINA DE ADMINISTRACION
ALMACÉN
Y DISTRIBUCION
DISPONGA
CUMPLA,
A LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
SUPERVISE,
VERIFIQUE
Y CONTROLE
DE MATERIAL MÉDICO QUE REALIZAN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
EL PEDIDO DE COMPROBANTE
DE SALIDA (PECOSA)
QUE A LA VEZ LA UNIDAD DE ALMACÉN
SERVICIOS ASISTENCIALES
008-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
13
SEAN PROVEiDOS
CON LAS AUTORIZACIONES
INVENTARIOS
PERMANENTES
INGRESA A LA RED ASISTENCIAL
RECEPCIONE
ALMENARA
Y CONTROLE
DISPONGA
QUE LA
Y QUE ESTAS A SU
Y QUE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
LLEVEN UN CONTROL DEL MATERIAL MÉDICO QUE INGRESO EN CALIDAD DE "ALTERNATIVOS"
BAJO NINGÚN CONCEPTO SE RECEPCIONEN
008-2015-2-0251
008-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
14
15
Y QUE
GUiAS DE REMISION EN CALIDAD DE "CONSIGNACION"
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
SE DISPONGA QUE LOS SERVICIOS
MATERIAL MÉDICO Y GUiAS DE REMISION DIRECTAMENTE
PROVEEDOR,
CON
DE
INSTITUCIONAL
Y SU L1MITACION A SU POSTERIOR
QUE LA GERENCIA
COMPETENTES,
ALMENARA
FINALIDAD
EVITAR
DE LA RED ASISTENCIAL
EVALUÉ LA POSIBILIDAD
ASIMISMO,
A
ALMENARA,
LEY
EN COORDINACION
CON ESPACIOS FislCOS
DE ALMACENAMIENTO
CON AREAS DIFERENCIADAS
LA
DEL
Y NORMATIVA
CONTROL.
DE DOTAR A LOS ALMACENES
UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA,
CONTAR CON MEJORES CONDICIONES
TRANSGRESIONES
EN PROCESO
ASISTENCIALES
BAJO NINGÚN MOTIVO RECEPCIONEN
LA
EN PROCESO
TODO EL MATERIAL MÉDICO QUE
EN CALIDAD DE "ALTERNATIVOS"
A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES,
Y
A LOS CITADOS
DE LA NORMATIVA.
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
UNIDAD DE ALMACÉN Y DISTRIBUCION
EN PROCESO
MEDIANTE
RESPECTIVAS
CON LA FINALIDAD DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO
LA OFICINA DE ADMINISTRACION,
VEZ SEAN DISTRIBUIDOS
REALICE
QUE LA UNIDAD DE
LOS REQUERIMIENTOS
CON LAS AREAS
DEL HOSPITAL
ADECUADOS
EN PROCESO
GUILLERMO
QUE LE PERMITA
DE LOS BIENES BAJO SU CUSTODIA,
PARA LA RECEPCION
DE LOS BIENES Y OTRA PARA EL
DESPACHO DE LOS MISMOS.
008-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
18
QUE, LA GERENCIA
MODIFICACION
A
CONTRATACION
IMPOSITIVAS
CENTRAL
LA
DE LOGíSTICA
DIRECTIVA
DE BIENES Y SERVICIOS
TRIBUTARIAS",
ADQUIRIDOS
ADMINISTRATIVA
17
A TRAVÉS
LOS ACUERDOS
CONTRATACION.
ASIMISMO
ADQUISICIONES
EL CORRECTO
ADMINISTRATIVA
QUE
EL GERENTE
SUPERVISION
DIRECTORES
RESPUESTA
009-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
Y CUYAS
COPIAS
PARA
LLEVADO
DEL
DE LOS RECLAMOS
LA ATENCION
MECANISMOS
Y SUPERVISE
DE
EN PROCESO
DE LOS
Y
A TRAVES DE
EN PROCESO
DE LOS RECLAMOS
111SUAREZ ANGAMOS;
A TRAVES DEL LIBRO DE
DE 2015,A
DE ATENCION
EFECTOS
DE
DE RESPUESTA,
ASI
EL CUMPLIMIENTO
EN LA ATENCION
N° 042-2011-PCM,
Y COPIA
DE ESTE) A FIN DE REGISTRAR
DE LA
EN LA HOJA
DEL MISMO.
REBAGLlATI,
LA JEFATURA
EN COORDINACION
EFECTUE
AL CIERRE
DE CADA
CLlNICAS,
PARA SU REVISION, A EFECTO DE IR CORRIGIENDO
DEL SERVICIO
MES, UNA MUESTRA
A LOS MEDICOS
CONFORME
HISTORIA ClINICA
EN LOS CENTROS ASISTENCIALES
POR RESOLUCION
N° 107-GG-ESSALUD-2014
80 -107
SUCINTAS
LAS OMISIONES
MEDIANTE
DE DICHO SERVICIO,
LA DIRECTIVA
CON EL DIRECTOR
DE EMERGENCIA,
DE HOJAS
DE DA TOS Y ACTO MEDICO DEL PACIENTE,
HOJAS,
DE
EL COMITÉ
EL DESPACHO
DEL HOSPITAL
SUPREMO
ANGAMOS,
Y EXHORTE
POR
FUNCIONARIOS.
TRIMESTRE
DEL CENTRO ASISTENCIAL
111SUARE2
MENCIONADAS
DE
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
HACIA
PENDIENTES
HOSPITAL
NOTIFIQUE
EN PROCESO
EN
A LA UNIDAD
IMPLEMENTE
EFECTUADOS
Y PRIMER
AL DECRETOS
QUE EL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
REGISTROS
LA
A LO ACTUADO
DE DERIVACION
AL ASEGURADO
AL USUARIO (CON LA FIRMA DE RECEPCION
DE RECLAMACION
CORRECTIVA
EN LOS EXPEDIENTES
PROGRAME
DEL TRAMITE
2013,2014
EN APLlCACION
BIENES
ASIMISMO,
ASI COMO, DE LOS 30 DIAS PARA LA ATENCION
DE LOS RECLAMOS
DE LOS PERIODOS
LOS
CON LA FINALIDAD
SUSCRITO
QUE SE CUMPLAN
DE LA RECLAMACION
EN LA OFICINA DE ATENCION
DEL RECLAMO,
MEDIDA
SUPERVISE
DE ACTAS
RECLAMACIONES
COMO, SOLICITAR A LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA
LIBRO
ASI COMO, DEL ESTADO SITUACIONAL
RESPUESTA
OBRAR
AL ASEGURADO,
DE LINEA, EL CUMPLIMIENTO
EL SEGUIMIENTO
DE
URGENTE;
EN CADA PROCESO DE SELECCION.
DE ATENCION
LA TRAMITACION
DEBEN
QUE EL GERENTE CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO,
REALIZAR
COMO
A LOS USUARIOS POR PARTE DE LOS MENCIONADOS
PRESENTADOS
ENTREGA
DE SELECCION,
DE ADQUISICIONES
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES;
SUS GERENTES
009-2015-2-0251
DISPONGA
Y CONTROL, A FIN DE GARANTIZAR
DE 24 HORAS
O IGUALES A TRES UNIDADES
DE
SU ENTREGA
QUE ADOPTA EL COMITÉ ESPECIAL CONFORME
QUE LA OFICINA
CENTRAL
EN PROCESO
LA
DEL REFERIDO PLAZO, SE DEJE SIN EFECTO LA ORDEN DE
DE ADMINISTRACION,
UNO DE LOS PROCESOS
DE
PARA
AL SEGUNDO POSTOR.
ESPECIAL, SOBRE LOS HECHOS SUSCITADOS
009-2015-2-0251
MAxIMOS
DEL LIBRO DE ACTAS POR CADA TIPO DE PROCESO
DE VERIFICAR
CADA
A ADJUDICAR
DE LA OFICINA
APERTURA
PLAZOS
DE UN PROYECTO
-PROCEDIMIENTO
(2 DIAS), QUE GARANTICEN
QUE EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO
008-2015-2-0251
LA ELABORACION
POR MONTOS INFERIORES
PRECISANDO
POR ESTA MODALIDAD
COMPRA, PROCEDIENDO
EVALÚE
N"01-GCL-QGA-ESSALUD-2011
DOCUMENTO
EL CORRECTO
N° 001-GG-ESSALUD-2014,
DEL SEGURO
DEL
SUPERVISE
DE LAS HISTORIAS
INCURRIDAS
EN EL
EN EL QUE SE LE
REGISTRO
DE LAS
"GESTION
DE LA
SOCIAL DE SALUD" APROBADO
DEL 21 DE ENERO DE 2014
Y
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N~iDE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORlA RECO~E~DA~,º
AUDITORIA
N
010.2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
2
A LA GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
DEL HOSPITAL
NACIONAL
EDGARDO
ESTRICTO CUMPLIMIENTO
2009: "NORMAS
REBAGLlATI,
REBAGLlATI
A SUS FUNCIONES
PARA OPTIMIZAR
PRESTACIONES
010-2015-2.0251
MONITOREEN
A lOS
010.2015-2-0251
QUE lOS
EXÁMENES
PRE QUIRÚRGICOS
SER PROGRAMADOS
lOS
CONTROLEN
RESPONSABILIDAD,
A FIN DE DISMINUIR
lOS
Y
VERIFIQUEN
CUENTEN
DíAS
E INTERVENIDOS
QUIRÚRGICAMENTE,
RESULTADOS
lOS
DE ESTANCIA
INTRA HOSPITALARIAS.
CORRECTIVAS
DE lOS PACIENTES
A FIN DE DISMINUIR
E
EN PROCESO
"APTOS" PARA
LA PERMANENCIA
INTRA HOSPITALARIAS.
DE UROLOGíA Y CIRUGíA GENERAL Y DIGESTNA,
DE lOS
EN PROCESO
EN
CON
DE UROLOGíA, A TRAVÉS DE SUS JEFES DE SERVICIO, MONITOREEN
INDICADORES
OFICINA DE GESTiÓN Y DESARROllO
ACCIONES
Y DIGESTIVA,
BAJO
lOS DíAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA
A lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
CUENTA
CENTRAL DE
DE DICHA NORMA.
DE HOSPITALIZARSE,
DEL PACIENTE Y El RIESGO DE COMPLICACIONES
ADMINISTRATIVA
EN El SEGURO
A LA GERENCIA
ANTES
COMPLETOS,
DE
N"004.GCPS-ESSAlUD.
HOSPITALARIAS
Y QUE
PACIENTES
INNECESARIA Y El RIESGO DE COMPLICACIONES
INFORMEN DIARIAMENTE
010-2015-2.0251
DE CAMAS
SOLICITE ORIENTACIONES
DE SERVICIO
EXTERNA
Al JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
BAJO RESPONSABILIDAD
EN LA DIRECTIVA
DE UROLOGíA Y CIRUGíA GENERAL
JEFES
CONSULTA
HOSPITALARIA
(CHCAS).
DE SALUD SOBRE SU CONTENIDO Y LA APLICABILIDAD
lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
DESCRITAS
LA DISTRIBUCiÓN
SOCIAL DE SALUD"; y DE SER NECESARIO
El COMITÉ DE HOSPITALIZACiÓN
PARA QUE:
MARTINS
DE HOSPITALIZACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
CON OPORTUNIDAD
RESPECTO
REBAGLlATI,
Al
QUE TOMEN EN
ALCANZADOS
EN PROCESO
POR LA
A FIN QUE TOMEN LAS
USO ADECUADO
DE LAS CAMAS
HOSPITALARIAS.
010-2015-2-0251
El JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
lOS
JEFES
DE UROLOGíA, REALICE CONTROL DE ASISTENCIA
DE SERVICIO
VERIFICANDO
Y ESTOS
A SU VEZ DE lOS
QUE lOS PARTES DIARIO DE ASISTENCIA
UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN
DE PERSONAL
DICHA ENTREGA, CON El SEllO
MÉDICOS
Y PERMANENCIA
ASISTENTES
SEAN ENTREGADOS
HASTA LAS 09:00 HORAS. DEJANDO
DE RECEPCiÓN
DE
EN PROCESO
A SU CARGO;
DIARIAMENTE
A LA
CONSTANCIA
DE
DE LA CITADA UNIDAD, El CUAL DEBE INDICAR LA
FECHA Y HORA DE RECEPCiÓN.
010.2015-2-0251
El GERENTE QUIRÚRGICO,
ADMINISTRATIVA
VERIFIQUE
JEFES DE SERVICIO, APROBADO
QUIRÚRGICA,
DEBEN REALIZARSE
MÉDICOS JEFES Y ASISTENTES,
lOS CUALES SUMADOS (150 HORAS MENSUALES),
Y SERVICIOS QUIRÚRGICOS
EN El CENTRO QUIRÚRGICO,
DERIVADAS DE SUSPENSIONES
CUBRIR TURNOS
EN ÁREAS
ENTRE OTROS.
DIARIAMENTE
lOS
VIGENTES
DEBE COINCIDIR
ENTRE OTROS
VERIFIQUEN
El CUMPLIMIENTO
DE LAS
EN PROCESO
A FIN QUE, LAS HORAS NO PRODUCTIVAS
DE MAYOR
RESULTADOS
A LA GERENCIA
EN PROCESO
DE CADA UNO DE lOS
U OTRAS CAUSAS, SEAN RE PROGRAMADAS
O ATENCIONES
INTERCONSUlTAS,
REPORTADAS
DETALLADAS
DEL SISTEMA DE GESTiÓN HOSPITALARIO,
HORAS PROGRAMADAS
POR lOS
A LA GERENCIA
DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES
LAS HORAS Y ACTIVIDADES
lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
EN CUMPLIMIENTO
ELABORADO
Y ENTREGADO
Y ENTRE OTROS, CONSIGNAR
CON LA PROGRAMACiÓN
010-2015.2-0251
QUE lOS ROLES DE PROGRAMACiÓN
POR El JEFE DE DEPARTAMENTO
DEMANDA,
DE DICHAS
QUIRÚRGICA
INMEDIATAMENTE
COMO CONSULTA
VERIFICACIONES
E INFORMADAS
PARA
EXTERNA,
DEBEN
SER
MENSUALMENTE
A LA
GERENCIA DE RED.
010.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
10
LAS HORAS NO PRODUCTIVAS
CUMPLIMIENTO,
IDENTIFICADAS
2014, RESPECTIVAMENTE,
QUE ESTÁN PLENAMENTE
DEBERÁN SER REPROGRAMADAS
ESTAS
SEAN RECUPERADAS;
RECURSOS
HUMANOS,
ADMINISTRATIVA
11
El GERENTE QUIRÚRGICO
DE NO DARSE
El
INCLUSiÓN
PROVEEDORES,
NO
CUYO
LA PERTINENCIA
EN PROCESO
POR CADA UNO DE MÉDICOS,
DEL SERVICIO,
SER INFORMADAS
A FIN QUE
A LA OFICINA
QUE SEAN CONSIDERADAS
EN CUMPLIMIENTO
DE MATERIAL
DE
EN El
PARA QUE ANTES
EN
DICHO
Y SERVICIOS QUIRÚRGICO,
DE LAS NORMAS VIGENTES,
MÉDICO, DE AQUEllOS
USO EN LA ENTIDAD
INCLUIDOS
PETITORIO
DE SER UTILIZADOS
MATERIALES
SE JUSTIFIQUE
EN lOS
POR
EN PROCESO
LA
QUE
RAZONES
Así COMO, VERIFIQUE QUE
DONADO POR lOS
Y SON
PACIENTES,
CUENTEN
CON LA
TAL COMO SE INDICAN EN LAS NORMAS
VIGENTES.
lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
SERVICIOS
CASO,
DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACiÓN,
INSTITUCIONALES
12
EN ÉSTE,
MATERIALES
AUTORIZACiÓN
ADMINISTRATIVA
IDENTIFICADAS
Y/O MÉDICAS EN FAVOR DE lOS ASEGURADOS;
TECNOlÓGICAS
010.2015.2.0251
DE
DE
A TRAVÉS DE lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
EN El PETITORIO O CARTilLA
AQUEllOS
DE LA PRESENTE
DE HABER MENSUAL.
ELABOREN El SUSTENTO TÉCNICO Y GESTIONE
NO SE ENCUENTRA
AUDITORíA
A lOS MESES DE ENERO Y SETIEMBRE
EN LAS ÁREAS DE MAYOR DEMANDA
PARA QUE DETERMINE
DESCUENTO DE SU PLANilLA
010-2015-2-0251
COMO RESULTADO
SIENDO 370 Y 541 CORRESPONDIENTE
QUIRÚRGICOS,
DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES,
HOSPITALICEN
PACIENTES PROCEDENTES
CRíTICOS
DEL PACIENTE,
ALGUNO
QUE NO FUERA
Y PROGRAMEN
CAUTElEN
INTERVENCIONES
DE LA CONSULTA EXTERNA, CONSIDERANDO
LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
LAS RESTRICCIONES
PROPIAS
QUE lOS JEFES DE
QUIRÚRGICAS
EN PROCESO
A lOS
ENTRE OTROS ASPECTOS
Y SIN MEDIAR CONDICIONAMIENTO
DE LA ENTIDAD
Y/O DEL CENTRO
ASISTENCIAL.
010.2015.2-0251
ADMINISTRATIVA
14
El GERENTE QUIRÚRGICO,
DE RECURSOS
CUMPLIMIENTO
VENCIMIENTO
A TRAVÉS DE lOS JEFES DE DEPARTAMENTO
HUMANOS
EN COORDINACiÓN
DE NORMAS
INSTITUCIONALES,
DE lOS
lENTES
ALBERTO RAYMUNDO EGOAVll
010-2015.2.0251
EL GERENTE QUIRÚRGICO
DE lOS COMPONENTES
PROCEDA
INTRAOCULARES
Al
VENCIDOS,
Y El JEFE DE LA OFICINA
DE ASESORíA
RECUPERO
Al
JEFE
JURíDICA,
DE lOS
EN PROCESO
EN
S1.945.00 POR
DE SERVICIO,
MÉDICO
LA ROSA.
EN COORDINACiÓN
UNIDAD DE RECURSO MÉDICOS, ESTABLEZCAN
PROVEEDORA;
CON LA OFICINA
FEMORALES;
DE NO lOGRARSE,
CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
UN PlAZO
Y REALICEN
Así COMO DEL CAMBIO DE lOS INSERTOS
EN El PlAZO ESTABLECIDO,
82 -107
OPERATIVO
El SEGUIMIENTO
Y LA
DEL USO
POR LA EMPRESA
SE PROCEDA Al RECUPERO.
EN PROCESO
--
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
------------------------------------------------------
DE INFORME
N° DE
DEAUDrrOR~ RECOMENDACIÓ
AUDrrOR~
,ESTADO DE LA
N
N° DE INFORME DE TIPO
RECOMENDACiÓN
N
010.2015.2-0251
ADMINISTRATIVA
16
EL JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA
GENERALES,
ATIENDAN
SERVICIO DE ENFERMERAS
LAS CAMAS MALOGRADAS
LOS PACIENTES
PROGRAMEN
ADMINISTRATIVA
17
DE AGUA
HOSPITALARIOS
CON EL JEFE
REQUERIMIENTO
PRESENTADO
ATENCiÓN
POR FUGA DE AGUA.
A
ASIMISMO,
DE HOSPITALIZACiÓN,
Y
A FIN DE REPARAR
DE SER CASO.
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
COORDINACiÓN
HOSPITALIZACiÓN,
POR LA JEFA DEL
MENSUAL DEL ESTADO DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS
EN DE LAS AREAS
LOS DESPERFECTOS.
DE LOS COLCHONES
SOLICITADO
DE AGUA, A FIN DE BRINDAR UNA ADECUADA
LOS GASTOS
VISITAS DE VERIFICACiÓN
OPORTUNAMENTE
EN PROCESO
A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
DE REPARACiÓN
DEL 3A1, 3A2, 3B Y 6B, A FIN QUE EN EL MAs BREVE PLAZO SE REPAREN
Y GRIFERIAS
Y DISMINUIR
DE LAS GRIFERíAS
010.2015.2-0251
HOSPITALARIA,
EL REQUERIMIENTO
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA OFICINA
POR EL DEPARTAMENTO
Y EQUIPAMIENTO
DE PARO
DE MANERA
PARA QUE EN
OPERATIVO,
DE ENFERMERIA
DE LOS COCHES
A FIN QUE SE ADQUIERA
REBAGlIATI,
DE PLANEAMIENTO
EVALÚEN
RESPECTO
AL CAMBIO
DE LOS SERVICIOS
OPORTUNA
EN PROCESO
EL
Y SE BRINDE
DE
ATENCiÓN
SEGURA Y ADECUADA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.
010.2015.2-0251
ADMINISTRATIVA
19
EL JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERA
TÉCNICAS
EXISTENTES
PARA LOS TRES RESECTOSCOPIO
OPERATIVIDAD
HOSPITALARIA
EN EL MERCADO
Y SERVICIOS,
PARA ADQUIRIR
QUE SE ENCUENTRAN
E INCREMENTAR
INOPERATIVOS,
LA OFERTA DE ATENCiÓN
DE 30' DE 4MM)
A FIN DE SER PUESTA EN
A LOS PACIENTES
CON HIPERPLASIA
BENIGNA DE PRÓSTATA, CANCER DE PRÓSTATA, ÚLCERAS, PÓLIPOS INFLAMATORIOS
VEJIGA, ENTRE OTROS QUE REQUIEREN
ATENCiÓN
ESPECIALISTAS
YAG DE HOLMIO,
Y ELECTROMECANICOS,
A TRAVÉS DE LOS
DE LA ENTIDAD. REVISEN Y EVALÚEN LAS FALLAS DEL EQUIPO LASER
MARCA
COOK MEDICAL,
DEBERA SER CONTRASTADO
DE DETERMINAR
Y CANCER DE
CON ESTOS EQUIPOS. Asl COMO, DISPONGA
QUE EL JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
TÉCNICOS
EN PROCESO
INDAGUE LAS ALTERNATIVAS
LOS LENTES (ÓPTICA
MODELO
CON LO INFORMADO
ODYSSEY,
EMITAN
UN INFORME,
POR EL ESPECIALISTA
EL CUAL
DEL PROVEEDOR;
EL ORIGEN DE LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
A FIN
Y DE CORRESPONDER
LA FALLA DE FABRICA DEL EQUIPO, COMUNICAR A LA OFICINA DE ADQUISICIONES
A
PARA QUE TOME
LAS ACCIONES RESPECTIVAS.
011.2015-2-0251
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
DE LA RED, ADOPTE
ACCIONES
ALCANCE AL INICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE SUPERVISiÓN
SERVICIOS
BRINDADOS
CONTRACTUALES,
GARANTIZAR
A LA INSTITUCiÓN
LOS TÉRMINOS
UNA ADECUADA
POR EMPRESAS
DE REFERENCIA;
SUPERVISiÓN
INSTRUYA A DICHOS COMITÉS BAJO RESPONSABILIDAD,
CUYO INCUMPLIMIENTO
011-2015.2.0251
QUE EL JEFE
ADMINISTRATIVA
CONTRACTUAL
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
REALICE
EFECTUADOS
DE ADMINISTRACiÓN,
011.2015-2.0251
QUE
ADMINISTRATIVA
EL JEFE
DE
OPORTUNA
DE LA DIVISiÓN
DE
EN PROCESO
POR PENALIDADES
Y ADQUISICIONES,
ANTE EL
Asl COMO AL JEFE DE LA DIVISiÓN DE FINANZAS,
DE LA UNIDAD
DEL MONTO ESTABLECIDO
LA
OFICINA
DE
ADMINISTRACiÓN,
DE TESORERIA
Y
POR LA PENALIDAD,
DE
Y NUTRICiÓN CONTRATADOS,
ADOPTE
ACCIONES
INFORME MENSUALMENTE
Y MONTO DE LA ENERGIA
EFECTUÉ
LA RETENCiÓN
ELÉCTRICA
QUE
LOS
EN PROCESO
DE
Y BAJO RESPONSABILIDAD,
A LA ADMINISTRACiÓN
DE LA FACTURACiÓN
SEÑALE EL INFORME DE LA ADMINISTRACiÓN
PARA
EN LOS QUE SE CUENTA CON SERVICIOS
ASIMISMO, DISPONGA QUE EL JEFE DE LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES,
SU CARGO,
Y
QUE
QUE DEBEN EJERCER,
AL JEFE
DE LA UNIDAD DE PROGRAMACiÓN
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES,
SOBRE EL CONSUMO
1
ASIMISMO
MENSUAL DE LOS PROVEEDORES
ADMINISTRADORES
ALIMENTACiÓN
CONOCIMIENTO
A LOS CALCULOS
A FIN DE QUE EL PERSONAL
COSTOS, EFECTÚE LA RETENCiÓN
LA FACTURACiÓN
INSTRUYA
PERiÓDICAS
DE TÉRMINOS DE REFERENCIA;
ACCIONES,
LAS CONDICIONES
BRINDADOS;
LA VERIFICACiÓN
EN PROCESO
DE LOS
ESTA SUJETO A PENALIDAD.
VERIFICACIONES
POR EL PERSONAL
INCUMPLIMIENTO
PARA QUE ADOPTE
CONTRATADAS,
A FIN DE QUE TOMEN
DE LOS SERVICIOS
PARA QUE SE
Y VERIFICACiÓN
DE LA RED.
INSTRUYA AL PERSONAL A
DEL PROVEEDOR,
DEL CENTRO ASISTENCIAL,
EL MONTO
QUE
SOBRE EL CONSUMO
DE
ENERGíA ELÉCTRICA
011.2015.2.0251
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
DE LA RED, INSTRUYA AL JEFE DE LA DIVISiÓN DE
QUE CUANDO
RESPECTO A LA DETERMINACiÓN
DE LOS PORCENTAJES
SERVICIO
ÉSTE
DE
LAVANDERIA
INFRAESTRUCTURA,
,
EQUIPOS,
EQUIPOS Y SU DEPRECIACiÓN,
SE
SE LE SOLICITE
AGUA
-
UNA
ESTRUCTURA
ALCANTARILLADO,
ENTRE OTROS, EN CONCORDANCIA
LOS PORCENTAJES
ESTABLECIDOS
CONSULTE PREVIAMENTE.
CONDICIONES
011-2015.2-0251
ADMINISTRATIVA
10
CON DICHA AREA Y LO APRUEBE,
EFECTÚEN
BIOCONTAMINADOS,
VISACIÓN
IV AUGUSTO
CONTROL Y SUPERVISiÓN
RESPECTO
DE LA CONFORMIDAD
DEL HOSPITAL,
RESPECTO
QUE CAUTELE
ACCIDENTES
MODIFICACiÓN
POR SER ÉSTA QUIEN DETERMINA
MENDOZA
A LAS ACTIVIDADES
A SU INCINERADO
DE SERVICIO,
Y I FÉLIX
DE INCINERADO
Y DISPOSICiÓN
TORREALVA
FINAL. ASIMISMO,
SOLICITE EL INFORME
DE LAS CONDICIONES
DE LA VIGENCIA
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
83 -107
SE
LAS
GUTIÉRREZ,
DE RESIDUOS
DEL INGENIERO
SÓLIDOS
PREVIO A LA
RESIDENTE
CONTRACTUALES
DE PARTE
DEL SERVICIO; Asl COMO, A LA DIVISION DE ADQUISICIONES,
EL CUMPLIMIENTO
DE
DE REFERENCIA,
DE LA RED, INSTRUYA A LOS ADMINISTRADORES
HERNANDEZ
AL CUMPLIMIENTO
DE LA EMPRESA PROVEEDORA
DE
DE
POR LA
DEL SERVICIO.
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE LOS HOSPITALES
COSTOS
N.'048.GLC.OGA.ESSALUD.
PARA QUE ANTE CUALQUIER
POR EL AREA USUARIA EN LOS TERMINOS
PARA LA CONTRATACiÓN
DE
MANTENIMIENTO
CON LO ESTABLECIDO
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA, A TRAVÉS DE SU CARTA CIRCULAR
2010, Asl COMO A LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES,
EN PROCESO
TÉCNICO,
A DEDUCIR POR LA CESiÓN EN USO DEL
SUSTENTE
MOBILIARIO,
EL APOYO
DE LAS
PROFESIONALES
PÓLIZAS
DE SEGURO
POR PARTE DEL PROVEEDOR
PARA
CONTRA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NO DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA
011.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
N.DE
RECOMENDAC
11
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERíA HOSPITALARIA
MANTENIMIENTO
SITUACIONAL
DE EQUIPOS, EFECTÚE UNA VERIFICACiÓN
A FIN DE EVITAR
EFECTÚEN
AL PROGRAMA
QUE
LOS
Y SUPERVISiÓN
DE EQUIPOS
Y DE EXISTIR
DE LOS HOSPITALES
GUTIERREZ,
CONTRARREFERENCIA
INSTRUYAN
Y REGISTROS
LAS CONDICIONES
ATENCiÓN
BIOMEDICOS,
ADMINISTRATIVA
13
QUE EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
ADOPTEN
TENGAN MAYOR CUIDADO
LOS POSTORES;
TERMINOS
SE TRATE
PARA LOS CENTROS
ESTABLECIDOS
FELlX
EN PROCESO
A
DE MÓDULOS
DE
DE REFERENCIA
SE
DE LA DIVISiÓN
DE
DE PROPUESTAS
ASISTENCIALES
SERVICIO
PRESENTADAS
CON LO ESTABLECIDO
EN LO RELACIONADO
DEL
DE LA RED, ADEMÁS
POR
EN LOS
AL PERSONAL
DE MÓDULOS
POR EL ÁREA USUARIA, NO PUEDEN
EN PROCESO
Y/O PERMANENTES,
ESPECIALES
ESTRICTAMENTE
ESPECIALMENTE
REFERENCIA
DE LA RED Y JEFE
Y ADMISiÓN
DE LA CONTRATACiÓN
ASEGURADO
y
REFERENCIA,
CONTROL Y SUPERVISiÓN
DE TERMINOS
PARA QUE LOS COMITE
DEBEN CUMPLIR
DE REFERENCIA,
CUANDO
A LA
QUE CORRESPONDAN
EN LA EVALUACiÓN
LAS CUALES
MENDOZA,
DE ADMISiÓN,
DEL SERVICIO
INCUMPLIMIENTO
DE ADMINISTRACiÓN
ACCIONES
SE INFORME
HERNÁNDEZ
DE DIVISiÓN
DE LAS PRESTACIONES
Y DE EXISTIR
INFORME PARA LAS ACCIONES OPORTUNAS
011.2015.2.0251
DE MANTENIMIENTO
MEDICOS, PARA QUE EFECTÚEN
CONTRACTUALES
AL ASEGURADO,
A LOS HOSPITALES,
MENSUAL
QUE CORRESPONDAN.
IV AUGUSTO
A SUS JEFES
ASIGNADOS
INCUMPLIMIENTO,
PARA QUE SE ADOPTEN ACCIONES OPORTUNAS
DIRECTORES
TORREALVA
ESTRICTOS
DEL ESTADO
DE MANTENIMIENTO
YA SEA POR FALTA DE REPUESTOS
RESIDENTES
CONTROL
EN PROCESO
DEL SERVICIO DE
Y ANÁLISIS EXHAUSTIVO
QUE EN EL PROGRAMA
DE ESTOS, SE CONSIGNE EQUIPOS INOPERATlVOS
ADMINISTRACiÓN
12
DE LA RED, INSTRUYA AL JEFE DE LA DIVISiÓN DE
PARA QUE PREVIO A LA CONTRATACiÓN
Y/O BAJA ASIMISMO, PARA QUE LOS INGENIEROS
PREVENTIVO
ADMINISTRATIVA
Y SERVICIOS,
DE LOS MISMOS,
PREVENTIVO
011.2015-2-0251
ESTADO DE LA
RECOMENDACiÓN
N
RECOMENDACIÓ
N
HUMANO,
DE ATENCiÓN
AL
QUE LOS TERMINOS
DE
SER MODIFICADOS
SIN CONTAR
CON SU APROBACiÓN
011.2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
14
QUE EL COMITE
CANTIDADES
DE TRABAJO
Y VERIFICACiÓN
FíSICAS Y LAS REGISTRADAS
DE LAS PRESUNTAS
DEL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO Y OTROS DEL HOSPITAL
DESIGNADO
RESOLUCiÓN
IRREGULARIDADES
N.'789.GRA.ICA.ESSALUD-2014
IV AUGUSTO
HERNÁNDEZ
DE 24 DE DICIEMBRE
EN PROCESO
MENDOZA,
DE 2014, DETERMINE
LOS MOTIVOS DE LOS FALTANTES
DE MATERIAL
MEDICO, Y EN CASO DE TRATARTE
ROBO, SE ADOPTE LAS ACCIONES
DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO
DE ALMACENES
PÚBLICO NACIONAL,
PARA EL SECTOR
DE LAS
Y/O SAP/R3
EN EL SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA
POR PERDIDA,
MANUAL DE ADMINISTRACiÓN
APROBADO
POR RESOLUCiÓN
JEFATURAL
N. '335.9Q.INAP/DNA
011.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
15
QUE LA DIVISiÓN
ESCRITO
DE RECURSOS
A LOS FUNCIONARIOS
CARGO ES OBLIGATORIO,
ADMINISTRATIVA
16
QUE LA JEFATURA
17
PERMANENTES
ADOPTE
UNIDAD
INVENTARIOS
DE
DE LA RED, INSTRUYA AL JEFE DE LA DIVISiÓN
DE FINANZAS,
CONTABILIDAD
EN EL PAGO EFECTUADO
ACCIONES
Y
COSTOS,
VERIFIQUE
LOS
CENTROS
ALIMENTACiÓN
INCUMPLIMIENTOS
Y
COMITES
ASISTENCIALES
LA EFECTIVIZACIÓN
DE SUPERVISiÓN
DE
LA
DE LOS TERMINOS
NUTRICiÓN,
DEJAR CONSTANCIA
PERiÓDICAMENTE
EN PROCESO
LAS
DEL DESCUENTO
AL PROVEEDOR
PARA QUE LOS DISTINTOS
EN
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
LAVANDERIA,
EN PROCESO
ACORDE A
EFECTUAR
DEL SISTEMA SAP R3; A FIN DE VERIFICAR
CONTRATADOS,
SUPERVISiÓN
DEBIENDO
DE LOS
DEL HOSPITAL
Y SORPRESIVOS.
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
TRANSACCIONES
18
Y ESTE DEBE DARSE DENTRO
REALICE SUPERVISIONES
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA,
LA
DEL
INSTITUCIONAL
MENDOZA, LOS MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR ACTUALIZADOS,
QUE
IMPLEMENTADA
DOCUMENTO
FORMAL
IV AUGUSTO HERNÁNDEZ
DE LA PENALIDAD,
ADMINISTRATIVA
MEDIANTE
Y RECEPCiÓN
QUE EJECUTA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ALMACEN
PARA
011-2015.2-0251
SEA SU REGIMEN LABORAL,
LA NORMATIVA
DEL SERVICIO DE FARMACIA,
FíSICOS SELECTIVOS
ADMINISTRATIVA
QUE LA ENTREGA
PROCESOS OPERATIVOS
LO REGISTRADO
011.2015.2.0251
DE LA RED, RECUERDE
CUALQUIERA
DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE
011.2015.2.0251
HUMANOS
Y SERVIDORES
Y
DE
RED,
EXISTIR
EN EL ACTA DE VERIFICACiÓN.
EN PROCESO
DE LOS SERVICIOS
EFECTÚEN
DE REFERENCIA
CONTROL
Y
DEL SERVICIO
DE
OBSERVACIONES
SOBRE
A FIN DE QUE SE ADOPTEN
LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN
011.2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
19
DISPONGA QUE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERíA DEL HOSPITAL BASE, A TRAVES DE
LAS JEFAS DE ENFERMERíA
DE SERVICIOS Y/O COORDINADORAS
DE SERVICIO,
INFORME
RESPECTO
AL LAVADO DE LA ROPA, Así COMO A LA ENTREGA
QUE SE ADOPTEN
ACCIONES
OPORTUNAS,
IMPLEMENTADA
DE ROPA SUCIA Y LIMPIA; A FIN DE
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL PROVEEDOR
DEL
SERVICIO
011-2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
20
DISPONGA AL DIRECTOR DE LOS HOSPITALES,
LOS INSUMOS QUE UTILIZA EL PROVEEDOR,
QUE LAS CARNES
PRODUCTOS
QUE ADQUIERE,
PERECIBLES
CON REGISTRO
SE EFECTUE CONTROL Y SUPERVISiÓN,
EN LA PREPARACiÓN
SEAN FRESCOS
COMO ARROZ, AZÚCAR,
SANITARIO
Y FECHA DE VENCIMIENTO,
DEL CUAL, DEBERÁ INFORMAR MENSUALMENTE:
011-2015-2.0251
QUE
LA OFICINA
HOSPITALARIA,
DE ADMINISTRACiÓN
ADOPTEN
ACCIONES
COMUNES NO SE DEPOSITEN
ASIMISMO,
RESIDUOS
DEL
ENTRE OTROS,
QUE PUEDA SER VERIFICABLE;
A FIN DE GARANTIZAR
EN COORDINACiÓN
CON
A FIN DE QUE LA DISPOSICiÓN
CONJUNTAMENTE
ASIMISMO,
SE TRANSPORTE
TECNICA.
CON LOS RESIDUOS
84-107
EN LA MOVILIDAD
EN PROCESO
QUE LOS
SEAN EMBAZADOS,
Y
PRODUCTO
SU CALIDAD
LA DIVISiÓN
DE INGENIERíA
DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
SÓLIDOS BIOCONTAMINADOS,
QUE EFECTÚEN COORDINACIONES
CON LA MUNICIPALIDAD DE ICA; A FIN DE QUE LOS
SÓLIDOS COMUNES SE RECOJAN DE MANERA DIARIA Y QUE LAS CENIZAS PRODUCTO
INCINERADO,
PROPUESTA
Y NO CONGELADOS;
CHUÑO,
RESPECTO A
DE DIETAS; A FIN DE GARANTIZAR
QUE
LA EMPRESA
OFRECiÓ
EN SU
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
........
N
ADMINISTRATIVA
011-2015-2-0251
¡ESTADO,DE CA
RECOMENDACION
RECOMENDACIÓN'
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
EL JEFE DE LA OFICINA
22
DIVISiÓN
DE
ACCIONES
INGENIERíA
DE MANERA
CONTROL
DE
DE ADMINISTRACiÓN
HOSPITALARIA
INMEDIATA
DE LA RED, CONJUNTAMENTE
Y
SERVICIOS,
A FIN DE QUE SE EFECTÚE
SOBRE EL PESADO DE LOS RESIDUOS
EVITAR
RIEGOS
DE
BAJO
PAGOS
A
LA
CON EL JEFE DEL
RESPONSABILIDAD,
UNA ADECUADA
SÓLIDOS BIOCONTAMINADOS
EMPRESA
PROVEEDORA
SUPERVISiÓN
A INCINERAR:
DEL
EN PROCESO
ADOPTEN
SERVICIO,
Y
A FIN
QUE
NO
CORRESPONDEN
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
8
LA GERENCIA
GENERAL
ORGANISMO
INTERNACIONAL
EN SU CALIDAD
PARA
DE ADMINISTRADOR
LAS
MIGRACIONES
GENERALES:
DEL CONTRATO
-
OIM,
COORDINE
A FIN DE QUE
CONTRATISTA
INCOT SACo CONTRATISTAS
COMPUESTA
POR
FROTACHADO
y BRUÑADO EN VEREDAS Y JUNTAS DE ARENA Y ASFAL TO, ASI COMO LAS PARTIDAS:
LAS
L PISO DE CEMENTO
PARA
JARDINES
ESTABLECIO
PARTIDAS:
CONCRETO
PULIDO Y BRUÑADO
EN EL JIRON
INCA,
EN RAMPA, PREPARACION
REGISTROS
DE BRONCE
TECNICO U OTRA UBICACiÓN
EN PROCESO
LAS VEREDAS PERIMETRALES
F'C=175KGICM2,
ACABADO
VEREDAS
DE
CON ENDURECER
MANCO
EN EL EXPEDIENTE
EJECUTE
CON EL
LA EMPRESA
DE TIERRA
DE 4", TAL COMO
SEGÚN OPINION TECNICA
SE
DEL AREA
USUARIA.
SOLICITE A LA EMPRESA
9
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
INMEDIATA
CONTRATISTA
DE SI.3,184.62,
TUBERIA DE DESAGUE
INCOT SAC" CONTRATISTAS
POR CONCEPTO
PVC6", "SUMIDERO
DE LAS PARTIDAS:
GENERALES,
TUBERIA
DE BRONCE DE 4" Y SUMIDERO
EN PROCESO
LA DEVOLUCION
DE DESAGUE
DE BRONCE
PVC 4",
DE R", LAS
CUALES NO SE EJCUTARÓN.
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
COMUNIQUE
10
AL OSCE
EMPRESA
INCOT
TARAPOTO,
SOBRE
SAC,
LOS
INCUMPLIMIENTOS
CONTRATISTAS
GENERALES
y SUPERVISORA
EJECUTORA
CONTRACTUALES
POR
Y EL CONSORCIO
RESPECTIVAMENTE
PARTE
SUPERVISOR
DE LA
EN PROCESO
HOSPITAL
DE LA OBRA" NUEVO
HOSPITAL
11
TARAPOTO".
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
DE NEGARSE LA EMPRESA CONTRATISTA
11
TAL COMO LO DISPONE
LAS MIGRACIONES
EN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
SU CONTRATO
SUSCRITO
- OIM, EN COORDINACION
MEDIDAS LEGALES
PERTINENTES
CON LA ORGANIZACiÓN
CON EL AREA DE ASESORIA
QUE CONDUSCAN
AL RECUPERO
EN PROCESO
CONTRACTUALES,
INTERNACIONAL
PARA
LEGAL, SE ADOPTE
DE LOS MONTOS
LAS
PAGADO POR
LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
QUE EL AREA
12
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICOS,
REALICE
LEGAL
DE LA RED ASISTENCIALTARAPOTO
y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE NORMATIVA
LAS ACCIONES
PERTINENTES
LOS SI. 11,240.46, POR LA CONSTRUCCiÓN
"ACONDICIONAMIENTO
APLICACiÓN
DE INVERSION,
PRESENTE
CENTRAL
OFERTA
A SUMA ALZADA,
U OTRO COMPONENTE
SALVO MODIFICACIONES
LAS
OBSERVACIONES
ORGANISMO
17
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
DEL EXPEDIENTE
DEL ORGANISMO
ENCONTRADAS
EN SU CALIDAD
DE LA RED ASISTENCIAL
MECANISMOS
DEL PROGRAMA
DE CONTROL
CONTROLE
ADOPTE
19
EN EL PROGRAMA
012-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
CON EFICACIA Y OPORTUNIDAD.
MECANISMOS
QUE PRESTEN
OPERATIVIDAD
-:.) VOB.
•l' o,,~
~
<;)
O
~
co
1......?\ .... o
Z
\<1.
•
L.,/.
li
21:}'
.....
J
0"
~
O
DE MANTENIMIENTO
DE CONTROL,
SERVICIOS
DEL REPORTE
CONTROLAR
Y
Y MANTENIMIENTO
LA
S'SS LI.l~'
Y BIOMtDICOS
MENSUALES
CON
DE ESSALUD,
OFERTADAS
DE
POR LOS
ELECTROMECANICOS
Y EN LAS MEJORES
~\
¿f
85 -107
SERVICIOS
CONDICIONES
CONTRATACIONES
DE MANTENIMIENTO
EN PROCESO
ENTRE
DE CALIDAD
SUPERVISE
Y
PREVENTIVO
EN PROCESO
Y
LIGADOS A LA OBRA, EXIJAN EL CUMPLIMIENTO
RESPECTIVO,
QUE PERMITA LA ATENCiÓN
A FIN DE QUE EN FUTURAS
DE MANTENIMIENTO
DOCUMENTACiÓN
REALIZADO
',',"'.
tC:.F~FiiSi¡
,JF'E'
DE
CON LA ENTREGA
Y A SU OFERTA GANADORA.
DE EQUIPOS
DE MANTENIMIENTO,
EJECUTADO
REVISAR
'"¡"''''~~''c:,
2
SUSCRITO
INSTE AL JEFE DE
DE LOS SERVICIOS
CUMPLAN
Y REQUERIMIENTOS
A FIN DE QUE EN FUTURAS
QUE PRESTEN
A LOS EQUIPOS ELECTROMtCANICOS
FORMULACiÓN
/~v
EFICIENTE
PACIENTES
DE
AL INCOT
-UAIHYS:
ELECTROMECANICOS
DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA
EMPRESAS
EN PROCESO
ESTE
EN PROCESO
TARAPOTO
Y SERVICIOS
ENTRE OTROS,
NECESIDADES
OPORTUNO
IMPLEMENTE
20
SOBRE
QUE
SE SIRVA DISPONER:
DE LA RED ASISTENCIAL
HOSPITALARIA
DE MANTENIMIENTO
DE CONTROL
A LAS EMPRESAS
CORRECTIVO
PARA
Y PRECIO.
MECANISMOS
CONTROLE
TARAPOTO,
AL CONTRATO
OTROS, A FIN DE LOGRAR UN SERVICIO
ADMINISTRATIVA
AUDITOR lA,
DE LA OBRA, A SU VEZ COMUNIQUE
DE EQUIPOS
A LAS
Y EVALÚE EL CUMPLIMIENTO
DE OPORTUNIDAD
COMO REFERENCIA,
Y APROBADAS.
A FIN DE QUE LOS PROVEEDORES
DE MANTENIMIENTO
Y SEA ACORDE
PROVEEDORES
DE CONTRATACION
Y ESPECIFICACIONES
SEA UTILIZADO
DE
EN PROCESO
DE PROYECTOS
PARA LAS MIGRACIONES-OIM,
COMISION
ELECTROMECANICOS
ACUERDO A LAS BASES APROBADAS
012-2015-2-0251
DE
A FIN DE QUE LEVANTE DICHAS OBSERVACIONES.
INGENIERiA
DE EQUIPOS
OPORTUNIDAD
LA
DE ADMINISTRADOR
AL SEÑOR DIRECTOR
MANTENIMIENTO
18
IMPLEMENTADA
DE OBRA, TENGAN
Y MODALIDAD
DOCUMENTADAS
INTERNACIONAL
POR
GENERALES,
LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
ADMINISTRATIVA
LA
Y RECUPERO
CENTRAL
DE LOS PLANOS
TECNICO
DEBIDAMENTE
AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
012-2015-2-0251
DE
ACTUAL GERENCIA
BAJO EL SISTEMA
SAC" CONTRATISTAS
ADOPTE
CON
DE ASUNTOS
CON LA DENOMINACION
DE
SI 32,175.60 POR LA
DE LOS COMITES DE RECEPCION
LA PREVALENCIA
DEL PROYECTO
HAGA DE CONOCIMIENTO
14
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
AL HOSPITAL
Y RECUPERO
DE INFRAESTRUCTURA,
EXHORTE A LOS INTEGRANTES
QUE EN LAS OBRAS EJECUTADAS
CONCURSO
TECNICAS
PARA EL RECONOCIMIENTO
DE ACCESOS
ALIGERADAS"
CENTRAL
DE PENALIDADES
QUE LA GERENCIA
13
ADMINISTRATIVA
012-2015-2-0251
DE LOSAS
COORDINE
DE LA GERENCIA
DE LOS
CONTRATACIONES
SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO
PREVENTIVO
CORRESPONDIENTE
PROGRAMADO,
Y
VERIFICAR
CON
DE LA
A FIN
SU
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE Tipo DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
RECOMENDACION
ESTADO DE LA
RECOMENDACIÓN
N
012-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
21
IMPLEMENTE
MECANISMOS
DE CONTROL,
DOCUMENTACiÓN
DE
LOS
EQUIPOS
FUNCIONAMIENTO
Y CONTAR
VERIFICAR LA OPERATIVIDAD
033-2012-3-0048
LA GERENCIA
FINANCIERO
DESLINDE
GENERAL,
LA GERENCIA
FINANCIERO
GENERAL,
ANÁLISIS,
INMUEBLES;
033-2012-3-0048
FINANCIERO
DEBERÁ PROGRAMAR
AL COMITt
DEPURACiÓN
GENERAL
MECANISMOS
DE CONTROL
INFORMACiÓN
Y SUPERVISiÓN
ASISTENCIALES
DICHAS
REALIZADA
PARA
PARA EL
TENIENDO
EN PROCESO
EN
DEL PROCESO
MEDICOS
CONTABLES
EXISTENCIAS
Y MATERIAL
TIENEN
MtDICO
INTERNAS
DE LAS UNIDADES
QUE
DE CONTABILIDAD
ASIMISMO
ASOCIADAS
DE GANANCIAS
EN PROCESO
DE LA
DE LOS
CENTROS
DEBE CONSIDERAR
AL FORTALECIMIENTO
DEL
DE LOS CONSUMOS
CONTABLE
Y PtRDIDAS
ASISTENCIALES
EN LA JEFATURA
DEBE DISEÑAR
DIVERSOS
POR
DE
COMBINADO.
DE
DE LA
CONTROLEN
DE FARMACIAS
DE
DE COSTO
INTERMEDIO
Y COSTOS A NIVEL NACIONAL
PROCESO QUE SE REALIZA Y SE CENTRALIZA
Y VERIFICAR
Y ENTREGA
EN LOS
EN EL RUBRO
LAS REDES
E
LOS SALDOS A
DE TECNOLOGIA
SOBRE LA INTEGRIDAD
DEL ESTADO
RECOMENDAMOS
DE CONTABILIDAD
DEL SOPORTE
SE REALIZAN
INCIDENCIA
MUEBLES
DE LOS MISMOS.
A NIVEL NACIONAL;
DE DIRECTIVAS
Y QUE
Y MOSTRAR
DE EMISÓN DE LAS RECETAS
QUE
EN PROCESO
RESPECTIVAS
DE LA TOMA DE INVENTARIOS,
POR PERITOS INDEPENDIENTES
A TRAVtS
INTERNO CON EL FIN DE ASEGURARSE
JEFATURA
INFORME,
DE LA DATA DE LOS BIENES
QUE LA GERENCIA
AUTOMATIZADO
LA EMISiÓN
MANERA,
EN PROCESO
Y EX SERVIDORES
CON LAS GERENCIAS
LA APROBACiÓN
LOS REGISTROS
DE LAS REDES ASISTENCIALES
MEDICAMENTO
IGUAL
Y COORDINAR
DIRECTIVO
DEBEN DISPONER
Y MATERIALES
ADICIONALMENTE
NECESARIAS
EN EL PRESENTE
UBICACiÓN Y ESTADO DE CONSERVACiÓN
MEDICAMENTOS
DE LA
POSTERIOR
NECESARIAS
DE LOS SERVIDORES
Y CONSOLIDACiÓN
CON EL FIN DE CONCILIAR
LA GERENCIA
CONTROL
EL INICIO DE LAS ACCIONES
CONTENIDAS
VALOR DE MERCADO (SEGUN TASACIÓNI
LA EXISTENCIA,
ADMINISTRATIVAS
SU
LABORAL QUE LES CORRESPONDE.
CON EL FIN DE SOLICITAR
TASACiÓN,
PARA
RESPECTIVO.
ADMINISTRATIVAS
EN LAS OBSERVACIONES
CUENTA EL RtGIMEN
033-2012-3-0048
DEBEN DISPONER
Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
RECEPCIONADOS
CON LAS HERRAMIENTAS
Y MANTENIMIENTO
DE RESPONSABILIDADES
INVOLUCRADOS
A FIN DE VERIFICAR
BIOMtDICOS
DICHO
DE CADA CENTRO
ASISTENCIAL
033-2012-3-0048
LA GERENCIA
FINANCIERO
CENTRAL
GENERAL
ESTABLECER
PROVENIENTE
Y
LOS
QUE EVIDENCIA
PREPARE
DE
ESTtN
DEBERÁN EMITIRSE
EN PROCESO
DEBEN
Y ATIENDA
INFORMACiÓN
DE IGUAL MANERA, SE
SOPORTADOS
LAS TRANSACCIONES
CON EL FIN DE SUSTENTAR
DE ESSALUD. ASIMISMO
LA GERENCIA
QUE
GERENCIA
DE LOGISTICA,
REQUERIMIENTOS
DE PROCESAMIENTO
SUSTENTATORIA
AL FORTALECIMIENTO
CON
CONTABLES.
ADECUADAMENTE
LAS DIRECTIVAS
LA
QUE SE
LOS ESTADOS
INTERNAS ASOCIADAS
DEL CONTROL INTERNO.
CENTRAL
REVISAR Y CONTROLAR
TIENEN
DE FINANZAS,
CENTRAL
A FIN DE QUE LA INSTITUCiÓN
COMPLETA
CONTROLES
EN LA INSTITUCiÓN
FINANCIEROS
FINANCIERO
NECESARIOS
MANERA
CENTRAL
Y LA GERENCIA
DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE HUBIERAN EN ESSALUD.
DOCUMENTACiÓN
033-2012-3-0048
DE
IMPLEMENTAR
REALIZAN
QUE LA GERENCIA
DE LAS PERSONAS
LOS MECANISMOS
OPORTUNAMENTE
DEBE
DEBE DISPONER
DE GESTlON
INCIDENCIA
DE FINANZAS
DISPONGA
ADECUADAMENTE
EN EL ESTADO
QUE LA GERENCIA
EL REGISTRO
DE GANANCIAS
CONTABLE
Y PtRDIDAS
DE CONTABILIDAD
DEBE
DE LAS OPERACIONES
COMBINADO
EN PROCESO
QUE
DE ACUERDO
AL
PRINCIPIO DE DEVENGADO.
033-2012-3-0048
FINANCIERO
11
LA GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS DEBE DISPONER
DISEÑAR MECANISMOS
DE LAS LIQUIDACIONES
SALUD
A PACIENTES
ASISTENCIALES
DE SERVICIOS
A NIVEL NACIONAL,
EL EFECTO DE AQUELLAS
DE 2011 CON EL FIN DE SUBSANAR
QUE
SERVICIOS
LAS
HOSPITALARIOS
ASEGURADOS;
REDES
IDENTIFICAR
033-2012-3-0048
FINANCIERO
12
EL
LAS RESPONSABILIDADES
REGLAMENTO
FUNCIONARIOS
LA OFICINA
DE
ORGANIZACiÓN
PARA LA VALIDACiÓN
DE NORMALIZACiÓN
PREVISIONALES
86 -107
SE DEBERÁ
AL 31 DE
EN ADICiÓN
DE LA JEFATURA
DE
ASISTENCIALES
NECESARIO
CUANTITATIVA
A ESSALUD
REALIZAR
A PACIENTES
UN EXAMEN
ESPECIAL
DEL EFECTO TRIBUTARIO,
NO
QUE
ADEMÁS
DE
CORRESPONDIENTES.
Y
FUNCIONES
DE LA INFORMACiÓN
PREVISIONAL-ONP
A LA INSTITUCiÓN
FONDOS CORRESPONDIENTES.
TRIBUTARIO,
INTERMEDIO
DEBE
ASIGNAR
RESPONSABILIDAD
QUE LA INSTITUCiÓN
PARA EL CÁLCULO
DEL D.L. N" 18846, Asl COMO PARA EL CÁLCULO
ONP, QUE ES INFORMADO
ASIMISMO,
A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
Y A LAS
LA SITUACiÓN DE LAS LIQUIDACIONES
DE LOS
POR PRESTACIONES
PARA ELLO, CONSIDERAMOS
TENGA COMO OBJETIVO LA DETERMINACiÓN
POR
DE
EN LAS REDES
QUE NO HAN SIDO FACTURADAS
Y MEDIR EL IMPACTO
ASISTENCIALES
REPORTEN MENSUALMENTE
DE RECUPERACIONES
SOBRE
EN PROCESO
Y MITIGAR LOS EFECTOS
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
LIQUIDACIONES
DEBE
ASISTENCIALES
QUE SE REALIZA
CON EL FIN DE TENER EL CONTROL
CUANTIFICAR
RECOMENDAMOS
DE CONTABILIDAD
DE EMISiÓN Y FACTURACiÓN
POR PRESTACIONES
A NIVEL NACIONAL
QUE PUDIERAN OCASIONARSE
ADMINISTRACiÓN
SUBGERENCIAS
DEL PROCESO
HOSPITALARIOS
NO ASEGURADOS
TRIBUTARIOS
DICIEMBRE
QUE LA GERENCIA
DE CONTROL Y SUPERVISiÓN
A
LE SUMINISTRA
A
DE LAS OBLIGACIONES
ACTUARIAL
DETERMINADO
Y QUE SIRVE DE BASE PARA LAS TRANSFERENCIAS
POR
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
033.2012.3.0048
FINANCIERO
13
--;'
N
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
RECOMENDACIÓ
AUDITORIA
DEAUDITORIA
N
DEBE
IMPLEMENTARSE
SUPERVISiÓN,
Y EVIDENCIARSE
MONITOREO
CALCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
ADMINISTRACiÓN
QUE
PENSIONARIA
CENTRAL
DIFERENTE
CON SUS FUNCIONES
ASIMISMO,
A LA GERENCIA
PREVISIONALES.
INDEBIDOS
QUE SE HABíAN REALIZADO
DE IDENTIFICAR
LAS RESPONSABILIDADES
DE RECUPERACiÓN
FALLECIDOS.
DE LOS PAGOS
A LAS JEFATURAS
ASISTENCIALES
POBLACiÓN
REALIZAR
CESANTE
LABORES
ASIMISMO,
MENSUALMENTE
LA pAGINA
PRESUPUESTAL
HUMANOS
QUE
Y PUEDAN
SI ES QUE ES CANCELADO
PARA QUE LE
DE LAS
REDES
Y VERIFICACiÓN
DE MANERA
DICHAS
EL PROCESO
A LÓS PENSIONISTAS
UNA PARTIDA
DISPONER
DE PAGOS
Y DEBE INICIARSE
SIGAN CUMPLIENDO
DE LA RENIEC
QUE SE REALICE
DEL D.L. N" 20530, ADEMAs
SE REALIZARON
(VIUDOS Y HUÉRFANOS)
DE LAS
A ONP PARA
CUANTITATIVA
DE CAMPO TALES COMO INSPECCiÓN
DEBEN
WEB
DE IDENTIDAD
DE GESTiÓN
DE RECURSOS
DE QUE DICHOS PENSIONISTAS
N'20530.
DOCUMENTO
DE LAS UNIDADES
Y SOBREVIVIENTE
EL FIN DE ASEGURAR
D.L
QUE
DE IGUAL MANERA SE DEBE CONSIDERAR
PERMITAN
EL
CORRESPONDIENTES
INDEBIDOS
CON LA
DEBE DETERMINAR
RECOMENDAMOS
FALLECIDOS
EN PROCESO
EL
DEL D.L. N" 20530. LOS
CENTRAL
LA DETERMINACION
A PENSIONISTAS
DE LA
PARA
RELACIONADAS
QUE SE LE SUMINISTRA
ASIMISMO,
UN EXAMEN ESPECIAL QUE TENGA COMO OBJETiVO
DE BASE
LA INSTITUCiÓN
DE VALIDAR LA INFORMACiÓN
EL CALCULO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTO
QUE SIRVE
DE LOS PENSIONISTAS
DEBEN CUMPLIR
SEA RESPONSABLE
DE LOS CONTROLES
DE LA INFORMACiÓN
DE ESTE RÉGIMEN PENSIONARIO.
UNA GERENCIA
PERSONAS
LA EFICACIA
Y REVISiÓN
~STA.DO•.9~/LA.
~ECºMEN[)~CIÓ~;
••
DE LA
PROGRAMADA;
CON
CON LO DISPUESTO
JEFATURAS
VERIFICAR
EN
CONSULTEN
LA CONDICiÓN
POR FALLECIMIENTO;
DEL
DICHO SERVICIO
ES
GRATUITO
033.2012-3-0048
FINANCIERO
14
EN VISTA DE LA RELEVANCIA
POSIBILIDAD
033.2012.3-0048
FINANCIERO
19
DE ANALIZAR
LO CUAL, AUNADO A UN CERCANO
PERMiTiRÁ
MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS
EN COORDINACiÓN
FINANCIERO
20
CON LA OFICINA
DISPONER
DE CONTROL
INCLUIDAS
EN EL MEMORANDUM
PRESENTE
INFORME.
A EVITAR LA OCURRENCIA
PROFESIONALES,
21
038.2015.3-0168
FINANCIERO
ESPECiFICAS
PARA CADA
DE TECNOLOGIA
DE FINANZAS,
CENTRAL
SOFTWARE
QUE LE PERMITA
MONITOREO
EN LAS DIFERENTES
DEBE
CONTINUAR
ASIMISMO,
DE PÉRDIDA
A LA GERENCIA
LEGAL,
PERMANENTE
A LA
ROF, LAS
IMPLEMENTADA
DE LA ESTRUCTURA
DEBE
CON LA INFORMACiÓN
EL CONSEJO DIRECTIVO
LA OBTENCiÓN
POR EL
(OC TiC)
DEBE
PREVIA COORDINACION
CON
MEJORA
DEL PLAN
EN PROCESO
DE UN
LA SUPERVISION
DE LOS RESULTADOS
Y
DE VALOR,
Y POR
LAS
POLlTICAS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO
DE ESTA MATERIA
CORRESPONDIENTE
87 -107
APLICADAS
Y CONSECUENCIAS
PUEDAN
EVALUAR
EN LA
PARA
EL
LEYES NO.20530
Y
UN INFORME PARA
DEL MANTENIMIENTO
DEL 16 DE MAYO DE 2006, RESPECTO
CONTROVERSIAL
DE
TENER
A LA INSTITUCiÓN.
LEGAL SE DEBE PREPARAR
LA VIGENCIA
INCIDAN
DE LA OFICINA CENTRAL
PENSIONAR lAS DE LOS DECRETOS
DEL PROCESO
A FIN DE EVALUAR
Y/O QUE PODRIAN
CONTABLES
EN LOS
DE IMPORTANCIA
CONSIGUIENTE
PERiÓDICOS
APLICABLES
LO CUAL
DE INFORMES
ESPERADOS
UNA PRIORIZACIÓN
EN BASE A LOS INFORMES
SOBRE EL PARTICULAR.
DE ACTIVIDADES
Y LA EMISiÓN
POR LOS MAs SIGNIFICATIVOS
REVISAR
ACTUALIZADA
DE LA DECISiÓN REALIZADA
Y COMUNICACIONES
GENERAL
DE SU EJECUCiÓN
SE DEBE CONSIDERAR
DE LAS OBLIGACIONES
CONTINGENTE
Y FUNCIONES.
PARTE
2012 - 2016, APROBADO
DE PRESUPUESTO
CON LA EJECUCiÓN
O DE DISTORSiÓN
FINANCIERA
DE CONTABILIDAD,
ASESORAMIENTO
EN PROCESO
DE DICHO
EN CUANTO
CLAVES QUE SE REALIZAN
DE ORGANIZACION
DE INFORMACION
NO. 18846 EN EL MARCO DE LAS NORMAS CONTABLES
ESTADO
QUE RESULTARAN
ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTAL.
PARA INICIAR EL INVENTARIO
RECONOCIMIENTO
Y ENFERMEDADES
POR EL D.U. 067-98,
A FIN DE QUE SE REALICE EL DISEÑO Y ADQUISICION
QUE PERMITAN CONTROLAR
PLAZOS ESTIMADOS.
ASESORIA
EN PROCESO
QUE
DE UNA AUDITOR lA DE GESTiÓN
ROL QUE FORME
A LA GERENCIA
INCLUYE REALIZAR UN SEGUIMIENTO
DE
TÉCNICOS,
LEGAL
EN MAYO DE 2012.
CENTRAL
INFORMACiÓN
LA GERENCIA
NORMA
ADECUADAS
EN LINEA CON EL PLAN ESTRATÉGICO
LA GERENCIA
RIESGO
DE DECISIONES
DEBE INCLUIR EN EL REGLAMENTO
UNA ALTERNATiVA
VALOR
UNA
DE TRABAJO
LAS RECOMENDACIONES
A LA TOMA
EVALUAR Y PROPONER
LA INSTITUCiÓN
Y DE
A NIVEL NACIONAL.
LO ANTERIOR
LA OFICINA
PERiÓDICOS
LOS ASPECTOS
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE LOS PROCESOS
CONSEJO DIRECTIVO
FINANCIERO
CAPiTULO
EN EL ANEXO 2 DEL
A LA ONP DISPUESTA
DE TOMAR EN CUENTA
LA INSTITUCiÓN
EN PROCESO
DEL FONDO SALUD A OTROS FONDOS COMO
GENERAL ESTUDIE Y ANALICE LA REALIZACiÓN
RESPONSABILIDADES
035.2012.3.0048
DE SUBSIDIOS
Y EL FONDO DE ACCIDENTES
Y QUE CONTRIBUYEN
ORGANICA.
ADJUNTO
A LA
DE LAS
EN PROCESO DE FORMALIZACiÓN.
EN LA INSTITUCiÓN
23
IMPLEMENTACiÓN
A PROPONER
CON EL OBJETIVO
ESTRUCTURA
FINANCIERO
ORIENTADO
EN PROCESO
DE LOS MISMOS, LE
EN EL PRESENTE
INTERNO
QUE LA GERENCIA
EXAMEN,
033.2012.3-0048
EXPUESTAS
DE CONTROL
LA
RELEVANTES.
(OCI) RECOMENDAMOS
Y OPORTUNA
ESTE ÚLTiMO, CUYA TRANSFERENCIA
AÚN SE ENCUENTRA
FINANCIERO
AGRARIO
INSTITUCIONAL
EVALUAR
DE LOS COMPROMISOS
DE LA EJECUCiÓN
UN ESTUDIO QUE CONSIDERE
Y CONTABLES
EL FONDO DE SEGURO
033.2012.3.0048
DE REALIZAR
FINANCIEROS
CONTRIBUYA
INTERNO
DEBERlA
ASPECTOS
A DICHOS COMPROMISOS
LA EFECTIVA
RECOMENDACIONES
EVALUAR LA FACTIBILIDAD
MONITOREO
DE CONTROL
Y MONITOREAR
AQUELLAS
LEGALES,
APP; LA INSTITUCiÓN
LOS PRINCIPALES
ASUMIDOS,
INSTITUCiÓN
033.2012-3.0048
DE LOS CONTRATOS
Y/O REVISAR
IMPORTANTE,
DEL
A FIN DE QUE CON EL
Y EMITIR UNA DECISiÓN
ACTUALIZADA
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N
038-2015-3-0168
FINANCIERO
2
>'<
LEYES N020530
CENTRAL
QUE
DE LOS COSTOS
LAS PERSONAS
EN FORMA
DE
LOS
CORRESPONDIENTES,
DE PERSONAL
MENSUAL,
COSTOS
EN
LOS
LAS TABLAS DE EQUIVALENCIA
REALIZADA
PERSONAL
TANTO DE LA ASISTENCIA
LOS
PARA
MANERA
GENERAL,
RESOLUCIONES
EXCEPTÚA
DE PRESIDENCIA
A CIERTO
CONTABLES
DE LAS CIFRAS
OBJETIVO
ES
SIGNIFICATIVOS
EN
SE MANTENGA
A LA GERENCIA
UN CONTROL
DE CONTABILIDAD
Y ADECUAR
LOS CONTROLES
LA VALIDACiÓN
ASISTENCIAL
COMO
AQUELLAS
Y NO ASISTENCIAL
CONSIDERADAS
347-PE-ESSALUD-2001
MÉDICO ASISTENCIAL
DE
EN
LAS
Y 326-PE-ESSALUD-2006
DE LOS CONTROLES
EN PROCESO
UNO DE LOS
DE LOS CUALESPERMITAN
DE PERSONAL
EJECUTIVA
PERSONAL
DE
DE
ESTE
CAMBIOS
SE DEBEN EVALUAR, ESTABLECER
EXCEPCIONES
CENTRAL
SUSTENTO
O QUE ESTOS CAMBIOS SEAN MíNIMOS
EVITANDO
DE
ÚLTIMA
DE GESTiÓN
CADA
LOGRAR
NO REALICE
A TRAVÉS
LA
REGISTROS
UN ADECUADO
FINANCIEROS<
Y PERMANENCIA
CENTRAL
CONCILIAR
CON
DE MANTENER
DE LA INSTITUCiÓN,
Y
POR LA GERENCIA
CON LA GERENCIA
DE COMPENSACIONES
EN FORMA OPORTUNA< ASIMISMO,
A LA GERENCIA
PROCESO
DE ÉXITO QUE TIENE LA INSTITUCIÓN<
DE LOS MISMOS Y ESTOS DEBEN SER COMUNICADOS
SEGÚN LA REALIDAD
DEL
POR RED Y SE DEBE
DE
ESTADOS
QUE LA GERENCIA
UN INFORME
EVALUACiÓN
EN COORDINACiÓN
CON LA FINALIDAD
MUESTRAN
IMPORTANTE
HISTÓRICO
UNA
EN PROCESO
PENSIONAR lAS DE LOS DECRETOS
PERiÓDICAMENTE
CONTENGA
DEBE SER REALIZADA
SE
DE LAS OBLIGACIONES
DEL MISMO RESPECTO A LA PROBABILIDAD
ATRIBUTOS
QUE
JUDICIALES
FINANZAS
LA CONCILIACiÓN
FINANZAS
y LOS ASESORES LEGALES EXTERNOS QUE LLEVAN A
JURíDICA
Y NO<18846, DEBEN REMITIR
DE
CALIFICACiÓN
FINANCIERO
<
LA OFICINA CENTRAL DE ASESORiA
SU CARGO LOS PROCESOS
038-2015-3-0168
ESTADO DE;LA
RECOMENDACIÓN
N
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORlA
RECOMENDACIÓ
QUE
GENERALES
DE LA
INSTITUCiÓN.
038-2015-3-0168
FINANCIERO
LA
GERENCIA
GENERAL
APORTACIONES
OBTENER
DEBE
ENCARGAR
Y/O GESTIONES
COORDINACIONES
QUE FUERON TRANSFERIDAS
LA PRONTA
A
LAS
ÁREAS
CON SUNAT PARA DETERMINAR
DEVOLUCiÓN
INDEBIDAMENTE
DE ESTOS
CORRESPONDIENTES
LAS
LA CIFRA DEFINITIVA
DE LAS
POR SUNAT AL TESORO
IMPORTES
QUE CONSTITUYEN
IMPLEMENTADA
PÚBLICO Y
INGRESOS
DE
ESSALUD.
038-2015-3-0168
FINANCIERO
LA
SECRETARiA
GENERAL
PERMANENTEMENTE
REALIZADAS
038-2015-3-0168
FINANCIERO
O A REALIZAR
A LA GERENCIA
E INDIVIDUALIZAR
CORRESPONDIENTE.
LA GERENCIA
CENTRAL DE FINANZAS
SE ELABORE
UN PLAN DE ACCiÓN
CONTABILIDAD
PARA EL SECTOR
NORMATIVAS
LA
Y REGISTRO
PÚBLICO
ADOPTAR
CONSULTADOS
ESSALUD
CON
TENGA
Y/O INSTRUCTIVO
FORTALECER
CONVENIOS
ORGANISMOS
EN
PROCESO
INTERNACIONALES,
QUE REGULE
Y
PARA QUE
INTERNACIONALES
LA
NORMATIVA
ESTE
DE LOS
PERMITA
LA APROBACiÓN
LA
DE CONTRATACiÓN
A FIN DE
DE LA NECESIDAD
HASTA LA
DE CONTROL
DESDE EL SUSTENTO
CULMINACiÓN
DEL CONTRATO
(ADMINISTRACiÓN
DEL CONTRATO),
LOS ROLES
DIRECTRICES
Y RESPONSABILIDADES
QUE DEBEN EFECTUAR
Y ASUMIR
LAS INSTANCIAS
Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SUSCRIPCiÓN
DE LOS ACUERDOS
RESPONSABILIDADES
CUMPLIMIENTO
REGULADO
TRÁMITE
CADA
UNA
DE LAS CONDICIONES
Y OPORTUNA
DE
DE APROBACiÓN,
LAS
PARTES
CONTRACTUALES
EJECUCiÓN
Y
Y
CAUTELA
DEL
EN RESGUARDO
Y SUPERVISiÓN
O INCUMPLIMIENTOS
DE UNA
DE OBRAS, Y EVITAR O
QUE DEVIENEN
EN DETRIMENTO
EN ATRASOS
EN LA
DE LOS INTERESES
Y
DE LA ENTIDAD.
(CONCLUSiÓN
DISPONER
DE OBLIGACIONES
CONTRATANTES
DEL ESTADO:
DE LOS CONTRATOS
DE LAS OBRAS O DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
PATRIMONIO
DETALLE
CLARAMENTE
EN EL MARCO DE LA FIGURA DEL ENCARGO
DE CONTRATACIONES
EL RIESGO DE DEFICIENCIAS
ENTREGA
N: 1).
QUE EN TODA EJECUCiÓN
EJECUTARSE
INVERSiÓN,
PARA
DE
EN LA NORMATIVA
ADECUADA
MITIGAR
DE GESTIÓN,
EN PROCESO
DE UNA
LOS MECANISMOS
ESTABLECIENDO
EN PROCESO
DE
LA DIRECCiÓN
UNA EVALUACiÓN
DISPONER
LOS PROCEDIMIENTOS
DE LA
POR LA INSTITUCiÓN;
A LA ENTIDAD Y POR ÚLTIMO LA ADOPCiÓN.
EN PROCESO
PARA
APP CON LA
DE CONTABILIDAD
PRINCIPIOS
TANTO
PARA QUE
REQUERIDA
- NICS SP TAL COMO LO HA INDICADO
PÚBLICA Y LOS ASESORES
POR
Y REGULARIZACiÓN
LAS NORMAS
COMO MiNIMO, UNA ETAPA DE DIAGNÓSTICO,
EN
PRESENTADAS
INFORMACiÓN
DEBE INSTRUIR A LA GERENCIA
QUE PERMITA
EN PROCESO
SOLICITAR
A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
PLAN DEBE CONTENER,
APLICABLES
Y
SOBRE LAS ACCIONES
O ARCHIVADO.
DE CONTABILIDAD
A LA DETERMINACiÓN
DEPRECIACiÓN
DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA
INSTRUYA
SEGUIMIENTO
INFORME
LOS ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DE LOS CONTRATOS
DE QUE SE PROCEDA
CONTRATACiÓN
039-2015-2-0251
UN
DE LAS PROPUESTAS
GENERAL
QUE LA GERENCIA
PROPORCIONE
GENERAL DE CONTABILIDAD
ADMINISTRATIVA
RESPECTO
HACER
Y PROMOCiÓN
SE RECOMIENDA
IDENTIFICAR
039-2015-2-0251
DEBE
DE TRABAJO
DE LEY SEA APROBADO
FINALIDAD
FINANCIERO
ESSALUD
ESSALUD HASTA QUE EL PROYECTO
SE
038-2015-3-0168
DE
AL MINISTERIO
A NIVEL NACIONAL,
LA POTESTAD
DICHOS
CONTRACTUAL
DE PROYECTOS
SE OTORGUE
DE REVISAR Y APROBAR
PROYECTOS,
QUE SEAN
QUE EFECTÚE
ELABORACiÓN
DEL EXPEDIENTE
GARANTIZARÁ
SU CORRECTA
TÉCNICO
Y ADECUADA
PARA ÉSTE FIN, PREVIO
ELABORACiÓN,
88-107
EN BENEFICIO
A
DE
TIPO DE COMPROMISO
AL CAMBIO
DE LA FASE DE
DE OBRA; PROCEDIMIENTO
LO CUAL AVALARÁ
QUE EFECTÚE ESSALUD EN ESTE RUBRO Y ELIMINARÁ POSIBLES
LAS OBRAS, LO CUAL TAMBIÉN REDUNDARÁ
(CONCLUSiÓN N .• 2).
DE PROYECTOS
TÉCNICOS QUE SE GENEREN
POR CUALQUIER
A LA DE EJECUCiÓN
EN INFRAESTRUCTURA
CENTRAL
LOS EXPEDIENTES
ELABORADOS
LA ENTIDAD
DE INVERSION
A LA GERENCIA
DILACIONES
EN LA EJECUCiÓN
DE LOS ASEGURADOS.
QUE
LAS INVERSIONES
DE
PENDIENTE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
N" DE
ESTADODE LA
RECOMENDACIÓN
. RÉCOMENOACIÓN
RECOMENDACIÓ
N
039-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
DISPONER
QUE
LA
PERMANENTEMENTE
PENDIENTES
GERENCIA
EL
CENTRAL
CUMPLIMIENTO
DE
DE
EN EL PROCESO DE RECEPCiÓN
COORDINANDO
SE
PARALELAMENTE
VAYAN
TOMANDO
INCUMPLIMIENTOS
EJECUTAR
039-2015-2-0251
PREVISIONES
LEGALES
POR
PARTE
DE LAS OBSERVACIONES,
LA CARTA
DE AUDITORíA.
CON LA GERENCIA CENTRAL
LAS
EN LA OBRA NUEVO HOSPITAL 11ABANCAY.
(CONCLUSiÓN
N: 3).
CENTRAL
DE ASESORíA
JURIDICA
CON LA CONTRATISTA
DISPONER
ADMINISTRATIVA
A
EN EL
LA POSIBILIDAD
DE
POR ADMINISTRACiÓN
EN COORDINACiÓN
CON LA
PREVENTIVAS
DE ADICIONALES
INTERNACIONAL,
EN PROCESO
A FIN DE
DE OBRA POR
SUS OBLIGACIONES
DE ESSALUD.
N: 5).
(CONCLUSiÓN
039-2015-2-0251
PARA QUE
FRENTE
DE LA INFRAESTRUCTURA
DE INVERSiÓN.
SIN AUTORIZACiÓN
(UNOPS)
JURIDICA,
EVALÚE
SE TOMEN LAS ACCIONES
PARTE DE UNOPS, EXIGIENDO ASUMIR A DICHO ORGANISMO
CONTRAíDAS
POR UNOPS AL
O LA CONTRATISTA
PARA EJECUTAR
REITERAR LA POSICiÓN DE ESSALUD FRENTE AL RECONOCIMIENTO
EN PROCESO
PARA SU LEVANTAMIENTO;
U OMISIONES
DETECTADAS
GERENCIA
UNOPS
EVALÚE
OBSERVACIONES,
INTERNACIONAL
DE ASESORIA
Y DE SER EL CASO
DE LAS DEFICIENCIAS
DISPONER QUE LA GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS
ADMINISTRATIVA
LAS
CORRESPONDIENTES,
DE
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
LA SUBSANACiÓN
INVERSiÓN,
DE
DE DICHO ORGANISMO
POR LA COMISiÓN
DE OBLIGACIONES
LEVANTAMIENTO
DIRECTA
EFECTUADAS
DE
SUBSANACiÓN
DE OBRA, Asl COMO LO ACTUADO
RESPECTO; ASIMISMO, PONGA EN CONOCIMIENTO
LAS OBSERVACIONES
PROYECTOS
LA
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
EXPEDIENTES
DE
RECEPCIONADOS
IDENTIFICAR
RECEPCiÓN
DE
Y NO EVALUADOS
INFORMACiÓN
CORRESPONDIENTES
DOCUMENTACiÓN
A
LOS
TRAVÉS
DE
Y
UNA EVALUACiÓN
BIOMÉDICOS
POR LA COMISiÓN
FALTANTE,
QUE ACREDITE
EFECTÚE
EQUIPOS
DE AUDITORíA,
PROCEDER
UNOPS,
PARA
LAS CONDICIONES
A
INTEGRAL
Y
CON LA FINALIDAD
EFECTUAR
REQUERIR
A
ESTABLECIDAS
DE LOS
EN PROCESO
COMPLEMENTARIOS
LOS
LOS
DE
TRAMITES
PROVEEDORES
Y COMPROMETIDAS
LA
EN LAS
BASES DE LAS LICITACIONES.
ASIMISMO,
QUE
ADQUISICIONES
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERíA
FUNCIONAMIENTO
HOSPITALARIA
Y
EN COORDINACiÓN
SERVICIOS
EFECTÚEN
CON
EL
LA UNIDAD
MCNITOREO
DE LOS EQUIPOS AL MOMENTO EN QUE SE PONGAN OPERATIVOS;
DE
DEL
REQUIRIENDO
DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTíA
DE SER EL CASO, EL CAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE NO
PRESENTEN
LO CUAL PERMITlRA
UN BUEN FUNCIONAMIENTO;
ELEMENTOS
NECESARIOS
PARA
EJECUTAR ADECUADAMENTE
EFECTUAR
LOS MANTENIMIENTOS
CONTAR CON EQUIPOS OPERATIVOS
SU REQUERIMIENTO
TENER A LA RED ASISTENCIAL
LOS RECLAMOS
PREVENTIVOS
GARANTIZANDO
POR LOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES
QUE CORRESPONDE,
UNA RESPUESTA
DE SALUD
Así
ADECUADA
LOS
COMO
A FIN DE
Y OPORTUNA
EN LOS PROCEDIMIENTOS
A
MÉDICOS,
PARA SEGURIDAD Y BENEFICIO DE LOS ASEGURADOS.
(CONCLUSiÓN
039-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
N .• 4).
COMUNIQUE
AL ALCALDE
REPRESENTA
PARA
CONDICIONES
DE LA MUNICIPALIDAD
LOS
USUARIOS
ACTUALES
MUNICIPALIDAD,
DE
LA
DEL
CANALETA
ADMINISTRATIVA
12
DISPONGA
QUE
LA OFICINA
COORDINACIONES
DE
RESPECTO
DEL RIESGO
11 ABANCAY
DRENAJE
CUMPLIMIENTO
(CONCLUSiÓN
DE ADMINISTRACiÓN,
PERTINENTES
ABANCAY, A FIN DE PROGRAMAR
PLUVIAL
DE
DE
DE LA NORMATIVIDAD
EQUIPOS;
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
DURANTE LOS PROCESOS
CARGO ELIMINANDO
POSIBLES
EJECUTADA
EFECTÚE
A LA BREVEDAD
GENERAL
EN PROCESO
LAS
POR
LA
PARA
POSIBLE
DE LA REPÚBLICA
DE CHARLAS DE CAPACITACiÓN
QUE
EN PROCESO
Y OTRA CON
EN ESSALUD, CON RELACiÓN A LA
OPTlMARAN
EL CUMPLIMIENTO
DE
CUYA RESPONSABILIDAD
POR DESCONOCIMIENTO,
Y EN LA SALVAGUARDA
LAS
OFICINA
EN CUANTO AL
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO;
ESTABLECIDA
DE RECEPCiÓN
DEFICIENCIAS
BENEFICIO DE LOS ASEGURADOS
QUE
ESSALUD,
N.• 7).
CON LA CONTRALORíA
LA REALIZACiÓN
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
RELACiÓN A LA APLICACiÓN
RECEPCiÓN
HOSPITAL
CON LA FINALIDAD DE QUE LAS REPARE POR EL RIESGO QUE REPRESENTA
LOS USUARIOS DEL CENTRO ASISTENCIAL.
039-2015-2-0251
DE ABANCAY
NUEVO
LO CUAL REDUNDARA
DE LAS INVERSIONES
LOS
ESTÉ A SU
EFECTUADAS
EN
POR
LA ENTIDAD.
(CONCLUSiÓN
043-2014-3-0168
FINANCIERO
N:10
SE RECOMIENDA
Y 11).
QUE LA GERENCIA
GERENCIA
DE PATRIMONIO
REGISTRO
CONTABLE
TASACIONES
REALIZADAS
TASACIONES
PRINCIPALMENTE
DE INFRAESTRUCTURA
Y LA GERENCIA
POR VANET SAC.,
DEL VALOR
CENTRAL
EN COORDINACiÓN
DE FINANZAS,
DE LOS INMUEBLES,
SE REALICE COMPROBACIONES
CON LA
ANTES
EN BASE
SELECTIVAS
DEFICIENCIAS
POR LOS TASADORES
ESTRUCTURALES.
DE MANERA UNIVERSAL
VARIABLES
EN PROCESO
DEL
A LAS
DE LAS
DE LOS INMUEBLES POR LOS CUALES SE TIENE CONOCIMIENTO
SUFRIDO DETERIORO O PRESENTAN
SIDO CONSIDERADAS
CENTRAL
Y SERVICIOS
DE LOS AJUSTES
HAN
QUE NO HABRíAN
COMO FUERA IDENTIFICADA
POR NOSOTROS EN LA RED DE LORETO.
SE RECOMIENDA
QUE LA GERENCIA
DE PATRIMONIO
Y SERVICIOS
GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS, DISPONGA LA EJECUCiÓN
DE LOS BIENES
SIGNIFICATIVOS
CONSIGUIENTE
MUEBLES,
EN COORDINACiÓN
DEL INVENTARIO
PARA LO CUAL SE DEBE EVALUAR
QUE PODRíAN TENER RIESGO DE PÉRDIDA O DE DISTORSiÓN
INCIDAN EN LA INFORMACiÓN
89 -107
FINANCIERA.
CON LA
FíSICO CUALITATIVO
EL INVENTARIO
DE LOS BIENES
DE VALOR Y POR
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RECOMENDAC N
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORlA
DE AUDITORlA RECOMENDACIÓ
ESTADO ,DE LA
RECOMENDACIÓN
N
043-2014-3-0168
FINANCIERO
3
SE RECOMIENDA
EVALUACiÓN
ASISTENCIA
043-2014-3-0168
FINANCIERO
QUE LA GERENCIA
Y REDISEÑO
Y PERMANENCIA
DEL PERSONAL
SE PROGRAMAN
Y SE PAGAN AL PERSONAL ASISTENCIAL.
A LA GERENCIA
LOGISTlCA
COORDINACiÓN
EN
PERiÓDICAS
INFORMADOS
PROCEDIMIENTOS
CENTRAL
CON
QUE LA GERENCIA
FINANCIERO
LA
ESTADOS
CENTRAL
FINANCIEROS
FINANCIERO
DE
FINANZAS
CONSOLIDADOS,
LA GERENCIA
DE CONTABILIDAD
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
INCONSISTENCIAS
FINANCIEROS
ADMINISTRATIVA
QUE LA OFICINA
EFECTUAR
DEBE REALIZAR
UNA REVISiÓN
DE
Y
ESSALUD
DE ASESORíA
Y APROBACiÓN
ADMINISTRATIVA
PARA PROYECTOS
QUE LA GERENCIA
EXPEDIENTES
CONTRATOS
PARA
DE LOS
cLAUSULAS
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENCIA
ENTREGAS
REFERENCIA,
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENCIA
INTERNACIONAL,
LOS
Y OTROS
CON LA
EN EJECUCiÓN,
EN
LA PARTICIPACiÓN
POR DICHO ORGANISMO
A TRAVÉS
PLAZOS
CAUTELEN
TÉCNICOS
DE
DE LAS ÁREAS
ELABORACiÓN
LA EJECUCiÓN
CONTRACTUALES
QUE
DE
A LO ESTABLECIDO
QUE LOS CONTRATOS
PARA
OBLIGACIONES
DE PROYECTOS
DE INVERSiÓN,
CON LO ESTABLECIDO
EN PROCESO
LOS
EN LOS
SUSCRITOS
DE OBRAS,
POR PARTE
DE PROYECTOS
DE LA
DE LAS
PARA LA EJECUCiÓN
EN LOS CONTRATOS,
TÉRMINOS
EN ESTABLECIMIENTOS
EN PROCESO
DE
DE
DE
ENTRE OTRAS.
DE INVERSiÓN,
FINANCIERA, ESTABLEZCA
IMPORTES
SOLICITADOS
LAS REVISIONES
TÉCNICO
Y EQUIPAMIENTO
NACIONAL DE EDIFICACIONES,
A FIN DE ASEGURAR
REALICE
DE UN EXPEDIENTE
DE INFRAESTRUCTURA
CENTRAL
CENTRAL DE GESTiÓN
RESPECTO
DE LOS
DE
EXPEDIENTES
CONCORDANCIA
NORMATIVAS
SALUD Y EL REGLAMENTO
052-2015-2-0251
EN PROCESO
DE LAS NACIONES
EN COORDINACiÓN
DE OBRAS, DE ACUERDO
EN LA ELABORACiÓN
OBRAS, EN ESTRICTA
ADMINISTRATIVOS
TOMADAS
DE
DEL PERÚ Y EL
PARA TAL FIN.
CENTRAL
PARCIALES
LA PERTINENCIA
POR LA OFICINA
DE INVERSiÓN,
ASIMISMO,
QUE CONTENGAN
EMPRESA CONTRATADA
SOBRE
DE QUE NO SE
DE LOS CONTRATOS
CUMPLIMIENTO
TÉCNICOS PARA LA EJECUCiÓN
LA ELABORACiÓN
EN PROCESO
IDENTIFICAR
EN SUS ESTADOS
A FIN DE QUE SE ESTABLEZCA
DE PROYECTOS
EL
Y TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTENGAN
DE SERVICIOS
EN TORNO A LAS DECISIONES
CENTRAL
EVALÚE
QUE AÚN SE ENCUENTREN
DE LA INSTITUCiÓN,
CAUTELE
PERMITA
ENTRE EL GOBIERNO
(UNOPS), Y SUS ENMIENDAS.
DE LAS CONTRATACIONES
EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR
CORRESPONDA,
052-2015-2-0251
DE ESSALUD,
UNIDAS - PNUD ACERCA
DE ESSALUD,
INTERNACIONAL,
EN PROCESO
TAMBIÉN
SOBRE LOS ESTADOS
QUE
CON LA FINALIDAD
DE ACUERDO
DE LA NACIONES
CAUTELA DE LOS INTERESES
052-2015-2-0251
JURíDICA
AL MEMORÁNDUM
DE APOYO QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS
RESPECTO
LAS
LOS
YA PROVISIONADAS.
SERVICIOS
UNOPS,
IMPLEMENTAR
PARA ELABORAR
QUE REALIZA ESSALUD
DE CADA PERiODO,
PROGRAMA
UNIDAS DE SERVICIOS
O SEAN
NECESARIAS.
SE DEBE INDICAR A LOS CONSULTORES
Y PROVISIONES
AL CIERRE
CENTRAL
E
ADECUADA
SUBSIDIARIAS
ASIMISMO,
DE CONCILIACiÓN
MODIFICACIONES
CUENTA
EN PROCESO
Y
LOS CONTROLES
NO SE GENEREN
CONTRATADOS
AL
IDENTIFICADAS
LAS MISMAS QUE VIENEN SIENDO REPETITIVAS
GENERE AJUSTES POR TRANSACCIONES
052-2015-2-0251
EN
LOS
E IDENTIFICACiÓN
SE DEBEN MEJORAR
TOMAR
CON LOS
EN EL SISTEMA SAPo
LAS DIFERENCIAS
QUE FUERON
EN PROCESO
DE AÑOS ANTERIORES.
EN SU PREPARACiÓN;
SEPARADOS
ESSALUD
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
DEBE
DE
LAS
QUE SE MEJOREN
UNA REVISiÓN
ASIMISMO,
PARA IMPLEMENTAR
EXTERNOS
LOS PROCEDIMIENTOS
REALICE
CENTRAL
REALICEN
QUE MANTIENE
ES NECESARIO
EN PROCESO
DE
DE QUE ESTOS
Y LA GERENCIA
DE QUE ESTAS DIFERENCIAS
DE LOS CONSULTORES
POR LOS AUDITORES
044-2014-3-0168
RESPECTIVAS;
OPORTUNAMENTE
GERENCIA
CONTABLES
UNA
DE LAS HORAS QUE
CONTABILIDAD
REGISTRO DE LA INFORMACiÓN
CON LA FINALIDAD
RECOMENDACIONES
DE
QUE VIENEN GENERANDO
REALICE LAS REGULARIZACIONES
DETECTADAS
CON LA FINALIDAD
GERENCIA
DE FINANZAS
REALICE
PARA EL CONTROL
AL CUMPLIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
LA
DE LOS SALDOS
DE LAS TRANSACCIONES
Y PROCEDIMIENTOS
RESPECTO
POR PNUD Y OIM; ASIMISMO,
PARA UN OPORTUNO
SE RECOMIENDA
DETALLE
044-2014-3-0168
ASISTENCIAL,
RAZONABLE
RECOMENDAMOS
DE LAS PERSONAS
QUE SE UTILIZAN
UNA SEGURIDAD
REPORTES
FINANCIERO
DE GESTiÓN
PROPORCIONEN
CONCILIACIONES
043-2014-3-0168
CENTRAL
DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN COORDINACiÓN
CON LA GERENCIA
EN PROCESO
UN MECANISMO DE REVISiÓN Y VERIFICACiÓN
POR LOS ORGANISMOS
DE COOPERACiÓN
LA CALIDAD, INTEGRIDAD,
CONFIABILlDAD
Y TRANSPARENCIA
DE LA INFORMACiÓN.
052-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
QUE LA GERENCIA
CENTRAL DE PROYECTOS
CENTRAL DE GESTiÓN FINANCIERA,
A LA APLICACiÓN
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO
SUSCRITO
PARA EL DESARROLLO
055-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA
DE INVERSiÓN,
EFECTÚEN
DAR CUMPLIMIENTO
DE COORDINACiÓN
Y ATENCiÓN
PARA QUE ANTES
INCAPACIDAD
TEMPORAL,
MATERNIDAD
REMUNERADA
SOLICITADO.
CON LA GERENCIA
Y/O PROCEDIMIENTOS
DE PERÚ Y EL PROGRAMA
Y CONTROL
SE CUMPLA
EN COORDINACiÓN
10 Y APÉNDICE
EN PROCESO
QUE PERMITAN
IV DEL MEMORÁNDUM
DE LAS NACIONES
DE
UNIDAS
- PNUD.
SUPERVISiÓN
ESSALUD,
MECANISMOS
DEL NUMERAL
CON
VERIFICAR
EN OTRA ENTIDAD
DURANTE
90 -107
Y LACTANCIA
QUE
PRIMARIA,
DE APROBAR
SOLICITADOS
EL RECURRENTE
EL PERIODO
IMPLEMENTE
EXPEDIENTES
POR
NO HAYA
DE INCAPACIDAD,
MECANISMOS
DE SUBSIDIOS
TRABAJADORES
REALIZADO
MATERIA
DE
POR
DE
LABOR
DEL SUBSIDIO
IMPLEMENTADA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORlA
RECOMENDACIÓ
ADMINISTRATIVA
GESTiÓN
DE LA INCAPACIDAD
INCAPACIDADES,
EMITA
INCAPACIDADES
CUYOS
Y ATENCiÓN
TEMPORAL,
CAUTELE
OPORTUNAMENTE
RESULTADOS
PLAZOS ESTABLECIDOS
EN LA DIRECTIVA
A TRAVÉS
QUE LA COMISION
LOS
SEAN
PRIMARIA
INFORMES
EN ESSALUD";
DE LA RED ASISTENCIAL
ASIMISMO,
JUNiN, DENTRO
ADMINISTRATIVA
EN COORDINACiÓN
INVESTIGACiÓN
Y DOCENCIA,
LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS,
DENTRO
A FIN DE EVITAR
TEMPORAL,
HUMANOS
Y
IMPLEMENTADA
Y UNIDAD DE CAPACITACiÓN,
SOBRE PROCEDIMIENTOS
ECONÓMICAS;
PAGOS
Y
(24) HORAS DE EMITIDOS
UN EVENTO DE CAPACITACiÓN
DE PRESTACIONES
DE
DE LOS
ECONÓMICAS
DE RECURSOS
ECONÓMICAS
EN PROCESO
Y PROCEDIMIENTOS
DE INCAPACIDAD
A TRAVÉS DE LA DIVISiÓN
PROGRAME
DE LA NORMATIVA
CALIFICACIÓN
MÉDICAS POR INCAPACIDAD
POR SUBSIDIOS
CON LA UNIDAD DE PRESTACIONES
PARA LA APLICACiÓN
DE
'NORMAS
DEL PLAZO DE VEINTICUATRO
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
6
DE
A LA UNIDAD DE PRESTACIONES
LOS INFORMES A FIN DE EVITAR PAGOS INDEBIDOS
055-2015-2-0251
DE
EVALUADORA
PERMANENTE,
N."15-GG-ESSALUD-2014
NOTIFIQUE
DE LA OFICINA
MÉDICA
MÉDICOS
DE NATURALEZA
PARA LA EMISiÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS CERTIFICACIONES
MATERNIDAD
RECOMENDAciÓN
",',
,,'
"
EL JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACiÓN
5
';E~I~D9gEL:.6:
"
.,
N
055-2015-2-0251
N
,
/'
INDEBIDOS
Asl COMO, DEL USO DE
EN EL OTORGAMIENTO
DE
SUBSIDIOS.
EL JEFE DE LA OFICINA
7
ADMINISTRATIVA
055-2015-2-0251
DE ADMINISTRACiÓN,
ORDENE
AL JEFE DE LA DIVISiÓN
HUMANOS,
PARA QUE SE EFECTUÉ VISITAS DE VERIFICACiÓN
PERSONAL
QUE SE ENCUENTRA
N"015-GG-ESSALUD-2011
CON DESCANSO
"NORMAS
PARA
MÉDICO,
EL CONTROL
DE PERMANENCIA
BAJO LOS ALCANCES
DE ABSENTISMO
EN PROCESO
DE RECURSOS
DOMICILIARIA
AL
DE LA DIRECTIVA
LABORAL
POR CAUSA
MÉDICA".
EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRESTACIONES
8
ADMINISTRATIVA
055"2015-2-0251
PERSONAL
Y CALIFICADOR,
INCAPACIDAD
TEMPORAL,
INCAPACIDAD
TEMPORAL
PERSONAL
LOS CERTIFICADOS
EXIJA
SUBSIDIOS,
ENTRE
QUE LA FECHA RECEPCiÓN,
CONSIGNE
EL JEFE DE LA OFICINA
CONTROLES
DE SEGUROS
AL
DOCUMENTO
DE SUBSIDIOS,
DIRIGIDO
DISPONGA
EN CUMPLIMIENTO
AL
IMPLEMENTADA
PARA QUE
SIN
IMPLEMENTADA
DE LA NORMATIVA
DE SOLICITUDES
DE DICHAS SOLICITUDES
DEL SISTEMA
DE
LA DIFERENCIA
ACREDITA)
Y EL IMPORTE
DE
ADMINISTRACION
A TRAVÉS
DISPONGA
DEL SUB GERENTE
DE
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
DE
CON ENVIAR PARA SU PUBLICACiÓN
DE BAJA DE OFICIO DE LOS ASEGURADOS,
DE COORDINACiÓN
Y SELECTIVOS
CAUTELANDO
GERENTE
Y VERIFICACiÓN
DEL ASEGURADO,
DE PRESTACIONES
Y ATENCiÓN
SOBRE LA DURACiÓN
DE TRAMITES
QUE SE EFECTÚEN
N"27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
4
DE
IMPLEMENTADA
EN PROCESO
EN
DENTRO
DE
TAN PRONTO ÉSTAS SEAN EMITIDAS.
PERiÓDICOS
DE SUBSIDIOS,
ADMINISTRATIVA
REMUNERACiÓN
LAS RESOLUCIONES
LOS 30 OlAS POSTERIORES
056-2015-2-0251
O LOS CERTIFICADOS
DE EXPEDIENTES
JUNIN, CUMPLA BAJO RESPONSABILIDAD
LA WEB DE ESSALUD
12
MEDIANTE
ECONÓMICAS,
Y CALIFICADORES
(SEGÚN
DE LA CONDICiÓN
ASEGURAMIENTO
ADMINISTRATIVA
AL
DE
SELLO Y FIRMA SEAN CONSIGNADOS
EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES
REAL
DE AUDITORIA
VERIFICACiÓN
055"2015.2-0251
DIRIGIDO
DE SUBSIDIOS
EN LA SOLICITUD POR EL RECURRENTE.
EL GERENTE
11
A LOS REVISORES
EL IMPORTE
SEÑALADO
ADMINISTRATIVA
PARTICULARES
DE SOLICITUDES
EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRESTACIONES
10
DOCUMENTO
EL TRAMITE
NI ENMENDADURAS.
VIGENTE,
055.2015-2-0251
MÉDICOS
MEDIANTE
PARA
ECONÓMICAS,
DE LA RECEPCiÓN
BAJO RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
QUE
PARA EL TRABAJO (CITTS), SEAN ORIGINALES,
ENCARGADO
BORRONES
055-2015-2-0251
ECONÓMICAS,
DISPONGA
EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRESTACIONES
9
ADMINISTRATIVA
055-2015"2-0251
REVISOR
LA RED
CON LA OPORTUNIDAD
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL
EN COORDINACION
IMPLEMENTADA
EFECTUÉ
DE OTORGAMIENTO
EN EL MARCO DE LA LEY
GENERAL.
ANCASH
CON
PRIMARIA,
DISPONGA:
LA DIVISION
DE
AL
JEFE
DE
LA
ADQUISICIONES,
OFICINA
SE
DE
EN PROCESO
SUPERVISE
CONTINUAMENTE
LAS PRESTACIONES
DE LOS SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO
DE ROPA
HOSPITALARIA, TRASLADO DE PACIENTES REFERIDOS DEL 'HOSPITAL 111CHIMBOTE', Y OTROS QUE
SE VENGAN
EJECUTANDO,
GESTIONAR
OPORTUNAMENTE
PROCESO
DE SELECCiÓN,
ENCUENTRAN
056-2015.2-0251
AL
5
ADMINISTRATIVA
CON LA FINALIDAD
CUBIERTOS
GERENTE
DE
ADMINISTRACiÓN,
LA
DE SER EL CASO
RED
ASISTENCIAL
EN COORDINACiÓN
DE LA SEDE CENTRAL
FINALIDAD
DE LIBERAR
LA CULMINACION
COMPLEMENTARIAS
Y EVITAR
PAGAR
DEL CONTRATO
Y
O EL INICIO DE UN NUEVO
POR SERVICIOS
QUE
NO SE
LEGALMENTE
ANCASH
DISPONGA:
AL
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
DERIVADAS
DE ANTICIPAR
LAS PRESTACIONES
EN LA NORMATIVA
PARA COMPRA
EL PRESUPUESTO
JEFE
DE
INTERNA VIGENTE,
EN CADA
OFICINA
DE
EN PROCESO
ES, EJECUTAR
LAS DELEGACIONES
LOCAL DE MEDICAMENTOS
COMPROMETIDO
LA
DE ADQUISICiÓN
DE LA RED, CON LA
DELEGACION,
ASI COMO
EVITAR EL DESABASTECIMENTO
056.2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
AL GERENTE
6
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
IMPULSEN
ANCASH
LAS ACCIONES
PARA LA RAplDA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
111CHIMBOTE",
RESIDUOS
DE ACUERDO
DISPONGA:
NECESARIAS
QUE EL JEFE
DEL INCINERADOR
CON LO ESTABLECIDO
PiROllTICO
EN EL REGLAMENTO
SÓLIDOS, A FIN DE EVITAR LA TERCERIZACION
DE LA OFICINA
ANTE LOS ORGANISMOS
DEL SERVICIO
DE
EN PROCESO
RESPECTIVOS,
DEL 'HOSPITAL
BASE
DE LA LEY GENERAL
DE
DE RECOJO Y TRASLADO
DE RESIDUOS SÓLIDOS.
056-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
7
AL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
COORDINACiÓN
/'
LOS PLAZOS
ANUAL
/
(J
,-,o
PARA LA EJECUCION
AFECTAN LA LIBRE COMPETENCIA
't7~'
2-
~'!~
", ~ le
-)
".i>
CONDICIONES
EN LA ADQUISICION
DE COMPETENCIA
~
O
,1
".'
~_ •••••".",.
tC,F
,
ReS"o
Fli'
II •
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
91- 107
CAUTELEN
DE LOS PROCESOS
A FIN DE EVITAR
<l'•.•
~~
7'~
<l-O
PREVISTOS
DE CONTRATACIONES,
MEJORES
PRECIOS
ANCASH DISPONGA:
CON EL JEFE DE LA DIVISiÓN DE ADQUISICIONES,
REALIZAR
PROGRAMADOS
CONTRATACIONES
DE BIENES, IMPIDIENDO
Y CALIDAD,
EL CUMPLIMIENTO
PERMITIENDO
EN
DE
EN EL PLAN
DIRECTAS,
QUE
QUE SE REÚNAN LAS
OBTENER
LOS MEJORES
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
056.2015.2.0251
9
ADMINISTRATIVA
:.
Al
GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
EXPEDIENTES
EXHORTE
ANCASH
A LA DIVISION
DE CONTRATACION
10
ADMINISTRATIVA
Al
GERENTE
DE
LA
ADMINISTRACiÓN.
DEBIDAMENTE
LA
FOLIADO
ADMINISTRATIVOS
llEVAR
RED
QUE
DISPONGA
ASISTENCIAL
ANCASH
DIVISION
ADQUISICIONES
Y lEGALIZADO
EMITIDOS
POR
POR lOS
A CABO lOS PROCESOS
UN
DE SELECCiÓN,
DE LA OFICINA
DE
FOLIADOS
QUE SE GENEREN
EN PROCESO
lOS
EN DICHA
DE lOS MISMOS
DISPONGA
Al
JEFE
DE
IMPLEMENTE
NOTARIO,
DIFERENTES
JEFE
MANTENER
DE SELECCiÓN
LA INTEGRIDAD
DE
QUE El
DE ADQUISICIONES.
DE lOS PROCESOS
DIVISION, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR
056.2015-2.0251
ESTADODE LA
RECOMENDACiÓN
N
RECOMENDACIÓ
N
DONDE
COMITÉS
LA
UN
CONSIGNE
ESPECIALES,
DESIGNANDO
OFICINA
LIBRO
ADEMAS,
DE
DE
EN PROCESO
ACTA
lOS
ACTOS
ENCARGADOS
DE
UN RESPONSABLE
DE LA
CUSTODIA DEL MISMO
056.2015.2-0251
12
ADMINISTRATIVA
Al GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
EL MARCO DEL PRINCIPIO
DE LA lEY
DE CONTRATACIONES
REGISTRAR
EN El
TOTALIDAD
lOS
13
ADMINISTRATNA
Al
SISTEMA
CONTRATOS
DEL ESTADO,
Y GARANTiA
GERENTE
DE
ADMINISTRACiÓN
FUNCIONES,
LA
DESIGNE
RED
ASISTENCIAL
ENCARGAR
ANCASH
DISPONGA
Al
JEFE
A SU CARGO ACERCA
ESPECIAL,
El ORGANISMO
A UN PROFESIONAL
LABORES
OFICINA
DE
DE LA SEGREGACION
DE
DE
El FRAUDE
iNTERNO
LA
QUE CORRESPONDEN
AREAS AFINES, CON El FIN DE IMPEDIR O REDUCIR El RIESGO DE ERRORES
Y DE MANERA
LA
ASI COMO
DEL ESTADO -oSCE
INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS
EVITANDO
LO DISPONE
DE
- SEACE,
DE SELECCiÓN,
EN PROCESO
4'
ENCARGADO
DEL ESTADO
CONFORME
EN
H) DEL ARTICULO
UN RESPONSABLE
CON lOS PROCESOS
A FIEL CUMPLIMIENTO,
DE ADQUISICIONES,
EN El LITERAL
DE CONTRATACIONES
RELACIONADA
DE LAS CONTRATACIONES
QUE LA DIVISiÓN
ESTABLECIDO
ELECTRÓNICO
DE LA DOCUMENTACION
SUPERVISOR
056.2015.2.0251
ANCASH DISPONGA
DE TRANSPARENCIA,
QUE SE PUEDA
EN PROCESO
A OTRAS
O IRREGULARIDADES,
PRODUCIR
Al
INTERIOR
DE LA
INSTITUCiÓN
056.2015.2-0251
14
ADMINISTRATIVA
Al GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
PLANEAMIENTO
MÉDICOS
ESPECIALISTAS
ATENCiÓN,
EVALUACiÓN
HEMODIALlSIS
15
ADMINISTRATIVA
EN NEFROlOGiA,
Y SEGUIMIENTO
DE SERVICIOS DE HEMODIALlSIS".
Al GERENTE
DE LA RED ASISTENCIAL
DE lOS
Y
DEPENDENCIA
lO
CUAL
Y OFERTA
TRATAMIENTO
FUNCIONAL
TRAERA
DE
COMO
16
LA CENTRAL
RESULTADO
CAUTElEN
PROCESOS
FRACCIONAMIENTO,
059.2015.2.0251
DE lOS PLA20S
LA LIBRE
CUAL,
LO
SE
DETERMINARA
DE LA GERENCIA
QUE CONTINÚEN
CON ÉSTA PRACTICA
DIRECTOR
LA
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
DE ADQUISICIONES,
INGENIERIA
DE CONFORMIDAD
USUARIA,
ÓRDENES
SITU DEL CUMPLIMIENTO
059.2015.2.0251
JEFE DE LA UNIDAD
PERTINENCIA
Y FORMATO
LAS CONDICIONES
059.2015.2.0251
INGENIERiA
HOSPITALARIA
El PERIODO
_/
/
EVENTOS
MERCADOS
EN EL QUE SE CONSIDERE
~~
(,,~...fl\l... g)
~o
.L. ~~"'
.fE
.~S~
~
o
~)
92 -107
LOS
DE SUPERVISiÓN
EFECTUAR
EN PROCESO
DE
DEL AREA
DEL SERVICIO
Y EN
UNA CONSTATACiÓN
IN
CONTRACTUALES.
HuANUCO,
A LA EMPRESA
SllSA
EN PROCESO
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
Al NO HABER CUMPLIDO
DE OCTUBRE
DE
LOS DOCUMENTOS
DE CUMPLIMIENTO
HOSPITALARIA
DE SANCiÓN
EVAlÚEN
LA
ANTE El OSCE, EN
CON LA ASIGNACiÓN
2014 HASTA OCTUBRE
DE
DE 2015, SEGÚN
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
INSTRUYA Al PROGRAMADOR
DEL VALOR REFERENCIAL; Así COMO, GESTIONE
DE LA RED ASISTENCIAL HuANUCO, LA INCLUSiÓN
PRESUPUESTAl,
EN
DE LOGISTICA,
ESTABLECIDAS
Y SERVICIOS,
EJERCICIO
CENTRAL
PARA QUE PREVIO A LA ACEPTACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
INGENIERiA
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
E
QUE: El JEFE DE LA OFICINA
DEL SERVICIO REQUIERA,
LA SOLICITUD
CONTRACTUALES
LA
El
DE BIENES
CORRESPONDIENTE
INFORME
DE CONTROL
EN PROCESO
CALIDAD, Y PRECIOS.
REVISE Y VERIFIQUE
(PECOSER),
DE LA INSTITUCiÓN,
UN JEFE DE UNIDAD, DURANTE
EN LA ADQUISICION
Y SERVICIOS,
CONTROLE.
DE ADQUISICIONES,
DE SUSTENTAR
A FiN DE EVITAR
DE COMPETENCIA,
DE LA GERENCIA
DE lOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAUTELA DE LOS INTERESES
DE
DE LOS
ORDENE POR ESCRITO AL JEFE DE LA UNIDAD
Al JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADMINISTRATIVA
CENTRAL
DISPONGA
HOSPITALARIA
DE COMPRA
Y GERENCIA
PARA LA EJECUCiÓN
HuANUCO,
DEL SERVICIO
lOS CASOS QUE POR LA NATURALEZA
DE LOS
HUANUCO
DEL SERVICIO Y PAGO A UN PROVEEDOR,
PEDIDOS
Y/O CON
EN SUS DOMICILIOS,
QUE TRAEN COMO CONSECUENCIA
RESPONSABILIDAD
DE PROGRAMACiÓN
LA
El ADECUADO
MAYORES
LA ADMINISTRACiÓN
(CEABE)
COMPETENCIA
PARA
RESPONSABLES
EVAlÚEN
A FIN DE MEJORAR
PARA
DE CONTRATACIONES,
QUE SE REÚNAN LAS MEJORES CONDICIONES
EN PROCESO
CON LA GERENCIA
BASE 111CHIMBOTE
PREVISTOS
A LAS REDES ASISTENCIALES,
AFECTANDO
DE
-PADOMI;
ADULTO
EN
DEL "HOSPITAL
IMPIDIENDO
Al
ADMINISTRATIVA
OPTIMIZACiÓN
EN EL PLAN ANUAL
DE COMPRAS
DE
EN CUMPLIMIENTO
QUE SON ATENDIDOS
DE BIENES ESTRATÉGICOS
El CUMPLIMIENTO
PROGRAMADOS
DELEGACiÓN
UNA
Y EMERGENCIA
DE ABASTECIMIENTO
lOGíSTICA.
O PERMANENTE,
TRATAMIENTO
FLEXIBLE,
QUE BRINDA
PACIENTES
EN PROCESO
DE
DE SALUD DE LA UNIDAD
DE OFERTA
DOMICILIARIA
DE
LA CORRECTA
Al
EN COORDINACiÓN
SERVICIOS
AQUEllOS
TEMPORAL
SERVICIOS DE HOSPITALlZACION
ADMINISTRATIVA
DISPONGA
DE ATENCiÓN
CALIDAD
GARANTIZAR
BASE 111CHIMBOTE",
Y LA GERENCIA
LA ORGANIZACiÓN
LA CONTRATACION
SOMETIDOS
V.01 "NORMA TÉCNICA
ANCASH
DE SALUD
CON LA OFICINA
MERITÚEN
PARA
PACIENTES
PROBLEMA TICA ACTUAL DEL PROGRAMA
SEGUIMIENTO
056.2015.2.0251
SUFICIENTES
EN LA NTS N.'060.MINSNDGSP
DE PRESTACIÓNES
EN COORDINACiÓN
DE MEDICINA,
DE lOS
PROTECTORA
CENTRAL
DISPONGA
EN LA UNIDAD DE DIALlSIS DEL "HOSPITAL
LO ESTABLECIDO
056.2015.2.0251
ANCASH
Y CALIDAD Y El DEPARTAMENTO
SOBRE LA DETERMINACiÓN
ANTE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y CALIDAD
EN El PLAN DE CAPACITACiÓN PARA EL PRÓXIMO
DE CAPACITACiÓN
DETERMINACiÓN
SOBRE ESTUDIOS
E INVESTIGACiÓN
DEL VALOR REFERENCIAL.
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORMEDE TIPO DE INFORME
AUDITORIÁ
DE AUDITORtA RECOMENDACIÓ
ESTADO DE LA
.RECOMENDAél6N
N
059.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
7
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADQUISICIONES,
INGENIERIA
EN COORDINACiÓN
HOSPITALARIA
USUARIAS
DE LOS SERVICIOS
CIRCULAR
N°048-GCL-OGA-ESSALUD-2010,
Y SERVICIOS;
DE LAVANDERíA,
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE
ALIMENTACiÓN
Y NUTRICiÓN,
EMITIDA POR LA GERENCIA
FIN DE QUE AL ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA,
ADEMÁS,
DE USO POR INFRAESTRUCTURA,
CAUTELE
DEDUCCiÓN
SU
CUMPLIMIENTO,
DE LA LIQUIDACiÓN
AGUA,
PARA
MENSUAL
QUE
DIFUNDA
CENTRAL
LA CARTA
DE LOGíSTICA,
DE LOS SERVICIOS
LAVANDERíA Y NUTRICiÓN, SE TENGA EN CUENTA LA DEDUCCiÓN
POR CONCEPTO
EN PROCESO
Asl COMO. LOS JEFES DE LAS AREAS
A
DE ALIMENTACiÓN,
APLICABLE A LOS PROVEEDORES
ENERGíA
ELÉCTRICA
OPORTUNAMENTE
DEL CONTRATISTA,
SE
PREVIO
Y MOBILIARIO;
EFECTÚE
DICHA
A LA ACEPTACiÓN
DEL
SERVICIO Y PAGO AL PROVEEDOR.
059.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
EN COORDINACiÓN
OTORGAR
IMPLEMENTE
LA CONFORMIDAD
DE SERVICIO,
CONTROL, A FIN DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO
059.2015.2.0251
LAS BASES
Y DE LOS CONTRATOS
LAVANDERíA,
ALIMENTACiÓN
JEFE
ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA
ASISTENCIAL
ESSALUD, APROBADO
CARTA CIRCULAR
ORGANICEN
059-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
y
POR LA RESOLUCiÓN
CALIDAD,
DEL SERVICIO
11DE HuANUCO
DIFUNDA
EN PROCESO
DE
y I TlNGO MARIA.
EN EL AMBITO
DEL SEGURO
DE LA RED
SOCIAL
IMPLEMENTADA
DE SALUD y LA
DE 27 DE JUNIO DE 2011, A FIN DE EVITAR QUE SE
DE CAPACITACiÓN,
SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACiÓN
DE LOS NIVELES
DE LA ENTIDAD.
HOSPITALARIA
OTORGAR
DE
CON LOS PROVEEDORES
DE GERENCIA GENERAL N.o951-GG.ESSALUD.2007
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERíA
ESTRICTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
DE CAPACITACiÓN
N:026.0RI.ESSALUD.2011
EVENTOS
COMPETENTES
Y
Y NUTRICiÓN, EN LOS HOSPITALES
EL REGLAMENTO
DE
DE
SUPERVISiÓN
SUSCRITOS
DE PLANEAMIENTO
HuANUCO,
CON LOS RESPONSABLES
MECANISMOS
LA CONFORMIDAD
REMITA
DEL SERVICIO,
BASES Y EL "FORMATO
MENSUAL
DESINFECCiÓN",
REQUISITO
COMO
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
Y SERVICIO,
USUARIAS
COPIA DE LOS TÉRMINOS
DE CONTROL
Y/O
A LAS AREAS
Y SUPERVISiÓN
SUSTENTO
ENCARGADAS
DE REFERENCIA
DEL SERVICIO
OBLIGATORIO
PARA
IMPLEMENTADA
DE
DE LAS
DE LIMPIEZA
LA ACEPTACiÓN
Y
DEL
SERVICIO.
059-2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
11
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
ADQUISICIONES,
VIGENTE,
INGENIERIA HOSPITALARIA
GESTIONEN
ADECUADOS
PARA
EXPEDIENTES
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
LA IMPLEMENTACiÓN
LA
UBICACiÓN,
DE LOS PROCESOS
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE
EN CONCORDANCIA
DE UN AMBIENTE
CUSTODIA,
FíSICO,
CONSERVACiÓN
LOGíSTICOS
LLEVADOS
EN PROCESO
CON LA NORMATIVA
MOBILIARIO
Y ESTANTES
Y ORGANIZACiÓN
DE
LOS
A CABO POR LA RED ASISTENCIAL
HuANUCO.
059.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
12
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DE LA UNIDAD
DIRECTORES
DE ADQUISICIONES,
DEL HOSPITAL 11HuANUCO
SERVICIO DE ENFERMERíA
DE LA RED ASISTENCIAL
INGENIERíA
ADMINISTRATIVA
13
EL JEFE
DE LA OFICINA
ACONDICIONAR
HuANUCO
060-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
E IMPLEMENTE
CON
ESTANTES
Y NO ESTRATÉGICOS,
CONCORDANCIA
A LO ESTABLECIDO
DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
AL DIRECTOR
LAS ACCIONES
EL ALMACÉN
Y
CENTRAL
PARIHUELAS,
QUE PERMITA
REMITA
EN PROCESO
A LOS
DE REFERENCIA
Y
NECESARIAS
PARA
EN PROCESO
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA
DELIMITAR
SU CLASIFICACiÓN
EN EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
LOS
BIENES
E IDENTIFICACiÓN
EN
DE ALMACENAMIENTO
Y AFINES.
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
COPIA DE LOS TÉRMINOS
REALICE
DONDE FUNCIONA
ESTRATÉGICOS
DISPONGA AL JEFE
A FIN DE CAUTELAR SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO
DE ADMINISTRACiÓN,
EL INMUEBLE
HuANUCO,
Y SERVICIOS,
y HOSPITAL I TlNGO MARiA; Así COMO, A LOS JEFES DEL
DE DICHOS HOSPITALES,
CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERíA,
059.2015.2-0251
HOSPITALARIA
EN COORDINACiÓN
CAJAMARCA
DISPONGA
QUE
EL JEFE DE LA OFICINA DE
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS, IMPLEMENTEN
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
RELACIONADO
A: RECEPCiÓN
ESTABLECIDOS
EN LAS ÓRDENES DE COMPRA, FECHAS DE RECEPCION
POR
MECANISMCS
EL
DE CONTROL Y SUPERVISiÓN
ENCARGADO
DE LOS BIENES
DEL
AREA
ESTRATÉGICOS,
DE
SOBRE LAS
ALMACÉN
VERIFICACiÓN
EN PROCESO
INGENIERíA
CENTRAL,
DE LOS PLAZOS
DE NOTAS DE ENTRADA Y
GUlAS DE REMISiÓN, Así COMO LAS CANTIDADES DE BIENES CONSIGNADAS
EN LAS MISMAS;
ASIMISMC A LAS ACTIVIDADES DE LA SERVIDORA DE ADQUISICiÓN DE BIENES, RELACIONADAS A:
VERIFICACiÓN
POSTERIOR
ÓRDENES
DE LOS DOCUMENTOS
CANCELACiÓN,
DE COMPRA,
APLICAR LA RESPECTIVA
060-2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
AL DIRECTOR
ADQUISICIONES,
DISPONGA
INGENIERíA
REALIZADOS
PARA SU
EN LAS
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES,
SEAN
SERVICIOS
PREVISIBLES
DISPONGA
DOCUMENTO
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
ÚNICAMENTE
QUE
DE LA UNIDAD
EN COORDINACiÓN
DE
DE
CON
EL
DE LO INDICADO EN LAS ÓRDENES
DE
PARA
PARA
EN LOS FORMATOS
N.o 01-GCL-ESSALUD-2011.
BIENES
SITUACIONES
INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DE LA INSTITUCiÓN.
93.107
EL JEFE DE LA OFICINA
AL JEFE
DIRECTAS MENORES E IGUALES A TRES (3) UIT, Así COMC LOS
POR LOS PROVEEDORES
Y
QUE
ESCRITO
CAUTELE EL CUMPLIMIENTO
A LA DIRECTIVA
ADQUISICIONES
NO
CAJAMARCA
MEDIANTE
PERSONAL BAJO SU JEFATURA,
CONFORME
DE PAGO
DE LO ESTABLECIDO
PENALIDAD, A EFECTO DE EVITAR PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
COMPRA DE LAS CONTRATACIONES
COMPROMISOS
LOS EXPEDIENTES
EL CUMPLIMIENTO
Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
JURADAS,
QUE SUSTENTA
A FIN DE CAUTELAR
ESTRATÉGICOS
URGENTES.
APLICAR
DE DECLARACIONES
PREVIENDO
QUE
DICHAS
Y CONTRATACIONES
ASIMISMO
EN
LA RESPECTIVA
CASO
DE
DE
PENALIDAD,
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ESTADO DE LA,
RECOMENDACIÓN
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
,N°DE
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
060-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
5
AL DIRECTOR
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
EN COORDINACiÓN
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
IMPLEMENTEN
MECANISMOS
DESARROLLADAS
CAUTELAR
POR
PUEDAN
PENALIDADES
Así
COMO
QUE
CONTENGA
Y
RED ASISTENCIAL
ENCARGADO
SERVICIOS,
CAJAMARCA,
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONVOCADOS
SER
CONTROL
Y
- PAC DE LA
UNIDAD,
INSTRUYA
Y DETERMINACiÓN
PERMANENTEMENTE
DIRECTAS
AL
DE
LA
EN
RED
ASISTENCIAL
COORDINACiÓN
Y SERVICIOS
RELACIONADA
DE LOS VALORES.
CON LAS AREAS USUARIAS,
A FIN
PARA QUE LOS PROCESOS
SEAN
MARGEN
CAJAMARCA
CON
Y EL ABOGADO
LA
DE
DISPONGA
UNIDAD
DE
LA
EL SERVICIO O
NORMATIVA
PARA EL RECUPERO
REALICEN
LAS
INVOLUCRADOS
SOLIDARIAMENTE
EN
DEVUELVAN
ACCIONES
LAS
DICHO
OBSERVACIONES
LA
DE
OFICINA
DE
EN PROCESO
INGENIERIA
CAJAMARCA,
ECONÓMICO
DIECISIETE
LEGALES
IMPORTE,
QUE:
ADQUISICIONES
DE LA RED ASISTENCIAL
NECESARIAS
SI. 31 417,56 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
EL CASO,
SERVIDORES
AL
DE LOS
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO
N: 003-GG.ESSALUD.2014,
EL MERCADO
EN PROCESO
SUPERVISiÓN
DEL VALOR REFERENCIAL
EN FORMA OPORTUNA,
COMPRAS
ADMINISTRATIVAS
TOTAL DE
DE
DE
INGENIERíA
DEL ESTADO.
DIRECTOR
HOSPITALARIA
DE
QUE OFRECE
SUCESIVAS
ADMINISTRACiÓN
ACCIONES
EL JEFE DE LA OFICINA
EN LAS FECHAS PREVISTAS EN EL PAC, EVITANDO QUE SE ADQUIERA
MEDIANTE
CONTRATACIONES
AL
QUE
DE LAS
PAGO,
DE ADQUISICIONES,
MECANISMOS
EN LA DIRECTIVA
EL CITADO
PARA SU RESPECTIVO
QUE PARA LA DETERMINACiÓN
SU REQUERIMIENTO
POR
DE REFERENCIA
EL JEFE DE LA MENCIONADA
REALICE COORDINACIONES
DE QUE REMITAN
ANTES DE SU CANCELACiÓN,
EN LA RED, DEBEN SER ELABORADOS
AL ESTUDIO DE POSIBILIDADES
LAS RESPECTIVAS
ELABORADO
DISPONGA
y
EN LOS CUALES
DE APLICAR
DE LA UNIDAD
A
BIOMEDICOS
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
ASIMISMO,
SEÑALADOS
ACTIVIDADES
DE EQUIPOS
DEL PROVEEDOR
EN PROCESO
DE EQUIPOS,
ORIENTADAS
LOS INCUMPLIMIENTOS
A EFECTO
CAJAMARCA
EL JEFE
IMPLEMENTEN
PROCESOS QUE SE CONVOCAN
ADMINISTRATIVA
DE MANTENIMIENTO
DE
INGENIERíA
LAS
EQUIPOS,
QUE EXIGEN LOS TERMINOS
EL CUMPLIMIENTO
DE PROGRAMACiÓN
IGUALMENTE,
DE
DEL PROCESO, ANTES DE TRAMITARLO
QUE
SOBRE
DE CONFORMIDAD
LOS DOCUMENTOS
A CAUTELAR
EL JEFE DE LA OFICINA
DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
OPORTUNAMENTE
EL INFORME
DISPONGA
HOSPITALARIA
ORIENTADOS
QUE
SUPERVISiÓN
CONTRATISTAS,
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
060-2015.2-0251
DE
Y PODER DEDUCIR DE LAS FACTURAS
AL DIRECTOR
BIEN
Y
DEL PROGRAMA
LAS EMPRESAS
BASES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVA
CONTROL
EL SUPERVISOR
CAUTELAR
SUPERVISOR,
060-2015-2-0251
DE
INFORMANDO
INCURRIR
DISPONGA
Asl COMO DEL COORDINADOR
EL CUMPLIMIENTO
ELECTROMECANICOS,
CAJAMARCA
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
EFECTÚEN
LAS
POR EL IMPORTE
56/100 NUEVOS SOLES), Y
CONTRA
LOS
N.oS:
2,
1,
SALVAGUARDANDO
FUNCIONARIOS
3
Y
LOS
4,
Y/O
PARA
INTERESES
QUE
DE LA
INSTITUCiÓN.
060-2015.2.0251
EL JEFE
ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
ALMACtN
DE ADMINISTRACI6N,
INGENIERIA
CENTRAL
CONSERVACI6N
DE
HOSPITALARIA
LA
RED
DE LOS BIENES
ASISTENCIAL
A FIN DE GARANTIZAR
CASO SE PRODUZCAN
060-2015.2.0251
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVA
VARIACIONES
HOSPITALARIA
CONJUNTAMENTE
Y SERVICIOS.
NECESARIAS
BUENAS
060.2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
PRACTICAS
DE CONSERVACI6N
CAJAMARCA
DISPONGA
UN AMBIENTE
LOS PROCESOS
DE ALMACENAMIENTO,
CONJUNTAMENTE
Y GARANTIZAR
PERIODOS,
FAclL
AL ARCHIVO
ANAQUELES,
UBICACI6N
DE LOS
DE
EN
EL JEFE DE LA OFICINA
DE
REALICEN
DISPONGA
Y CUSTODIA
MISMOS,
EVITANDO
NECESARIAS
RIESGOS
DE LOS
AL MANUAL
DE
DE CONSERVACI6N
QUE, EL JEFE DE LA OFICINA
DE
EN PROCESO
INGENIERIA
PARA OBTENER UN AMBIENTE
DE LOS EXPEDIENTES
ETC., A FIN DE GARANTIZAR
DE LOS
RESPECTIVA
SU ESTADO
EN PROCESO
INGENIERIA
LAS GESTIONES
CONFORME
Asl COMO REALICEN SU CLASIFICACI6N
TIPOS DE PROCESOS,
IMPLEMENTADA
DE FRlo,
Y TOMAR ACCIONES
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
Y SERVICIOS, REALICEN LAS GESTIONES
DESTINADO
ESTADO
PARA EL ALMACENAMIENTO
DE ALMACENAMIENTO
CAJAMARCA
DE LA RED ASISTENCIAL
SUS RESPECTIVOS
QUE
CENTRAL.
ADECUADO
AL DIRECTOR
HOSPITALARIA
EL
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
Y DETERIORO.
ADECUADO
DEL
DIARIA, MEDIANTE HOJA DE CONTROL DE REGISTRO DE
SU ESTADO
EVITANDO RIESGOS DE CONTAMINACI6N
ADMINISTRACI6N,
DE
CON EL JEFE
DE LA CADENA
Así COMO SE REALICE EL CONTROL Y SUPERVISI6N
MISMOS, A FIN DE CAUTELAR
DE LA UNIDAD
CAUTELEN
REQUIEREN
Así COMO JEFE DEL ALMACtN
PARA IMPLEMENTAR
BIENES ESTRATtGICOS,
QUE
EL JEFE
BRUSCAS DE TEMPERATURA.
DE LA RED ASISTENCIAL
ADMINISTRACiÓN,
QUE
CONJUNTAMENTE
CAJAMARCA,
ESTRATEGICOS
LLEVANDO EL REGISTRO DE TEMPERATURA
TEMPERATURA,
DISPONGA
Y SERVICIOS,
DE CONTRATACI6N,
CON
MEDIANTE
POR
SU ARCHIVO,
DE PtRDIDA
R6TULOS
CONSERVACI6N
Y DETERIORO
Y
DE SU
INFORMACI6N.
060-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
EL JEFE
DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
INGENIERIA
DE ADMINISTRACI6N,
HOSPITALARIA
QUE LABORA EN SU UNIDAD IMPLEMENTEN
EXPEDIENTE
DE PAGO A PROVEEDORES,
BASES ADMINISTRATIVAS
DISPONGA
Y SERVICIOS,
MECANISMOS
DE LOS PROCESOS
DE CONTROL,
DE SELECCI6N
QUE EL PROVEEDOR
ORDEN DE COMPRA,
Y DE SER EL CASO SE APLIQUE
LOS INTERESES DE ESSALUD.
94 -107
EL JEFE
DE LA UNIDAD
CUMPLA
DE
CON EL PERSONAL
PARA CAUTELAR
CUENTEN CON EL DEBIDO SUSTENTO,
A FIN DE CAUTELAR
GARANTIZANDO
QUE
CONJUNTAMENTE
QUE LOS
CONFORME
A LAS
Y NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD,
CON LO ESTABLECIDO
LA PENALIDAD
EN EL CONTRATO
ANTE UN INCUMPLIMIENTO,
U
EN PROCESO
'1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
N° DE
RECOMENDACIÓ
STADODE l.A
N
MENOÁCIÓN
N
060-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
CAUTELAR
UN AMBIENTE
QUE EXISTA
HOSPITALARIA.
ASIMISMO
UNIDAD
ADQUISICIONES,
DE
COORDINACIONES
ENFERMERIA
ENCUENTRA
AMBIENTE
ADMINISTRATIVA
13
DE MANTENIMIENTO
EN EL PASADIZO
DEL SERVICIO
QUE
UNIDADES
ORGANICAS
DEL REGISTRO
DE
LA
DE PATOLOGíA
060-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
16
ENCARGADO
RELACIONADOS
QUE REQUIERAN
U OTRO
EXPEDIENTES
CUMPLAN
DONDE
TAMBIÉN
SE
DE
CON EL JEFE DE LA UNIDAD
DE
SE ADQUIERAN
EN CESION
INSUMOS
ESPECIALES
EN USO, CONFORME
CONSIDEREN
DISPONGA
DE LA CITADA
DOCUMENTO,
Y A OTRAS
AL JEFE DE LA
CONJUNTAMENTE
DE ADQUISICIONES
DE LABORATORIO
A
DEL CITADO SERVICIO,
Y SERVICIOS.
Y EL SERVIDOR
IMPLEMENTADA
CON EL
DE BIENES,
DE LOS PROCESOS
Y OTROS BIENES ESTRATÉGICOS
DEL AREA USUARIA, A EFECTO QUE SE ELABORE
TÉCNICAS
AL
OTRAS
AL SERVICIO
EQUIPOS
EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS
DE ELLO, EL CUAL DEBE
DE PAGO PARA SU TRAMITE RESPECTIVO,
PARA
LAS CONDICIONES,
EL CUMPLIMIENTO
MEDIANTE
EN PROCESO
DE
EN CASO EL INCUMPLIMIENTO
LA OPERATIVIDAD
SE DEJE CONSTANCIA
CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTOS
QUE
DE LOS REFERIDOS
EXHORTE
CENTRAL
A PRODUCTOS
DE CONFORMIDAD
DOCUMENTO
ESTADO.
A LOS COMITÉS
CAUTELE
HOSPITALARIA
ESTABLECIDO
DE
DE PLAZOS
CON LAS FECHAS
A APLICAR,
A LOS PLAZOS DE INGRESO
EL CUMPLIMIENTO
DE SELECCiÓN,
DEL
MEDIANTE CARTA CIRCULAR,
DE ADMINISTRACiÓN,
ESTABLEZCAN
ACTIVIDADES
Así COMO TAMBIÉN
PORCENTAJES
DEL AREA DE ALMACÉN
CAUTELEN
LAS
EN EL SISTEMA
SE
ADMINISTRATIVAS
DEL EQUIPO
N: 04-GG-ESSALUD-2009,
INGENIERíA
COMO
CUANDO
DE LAS BASES
QUE COMO AREA USUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES,
EN PROCESO
SERVIDORES
EL CUMPLIMIENTO
CONJUNTAMENTE
QUE LE COMPETA, A FIN DE CAUTELAR
EL JEFE DE LA OFICINA
CON
EN EL SEACE.
Y SERVICIOS,
ASIMISMO,
O
DE COMPRA
DE SELECCiÓN
DE CESiÓN EN USO, INSTRUYAN
MENCIONADAS.
CLíNICA,
DE
CONTRATACIONES
Y CONFORMIDAD
RELACIONADO
CONDICIONES
QUE ES
y DEMÁS
COORDINACIONES
SERVIDOR
Así
CAUTELANDO
Y DE REGISTRO
CON SUS RESPECTIVOS
LAS CONDICIONES
NORMATIVA
DE
HOSPITALARIA
NUMERAL 7.3. DE LA DIRECTIVA
PENALIDADES
AL
Y/O ÓRDENES
DE LOS PROCESOS
EN EL CONTENIDO
INSTALACiÓN
DESIGNE
Y SUPERVISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN,
CON EQUIPOS
RECEPCiÓN,
SUCIA. PARA
CONSULTORIOS
REALIZANDO
EN PROCESO
RESPONSABLE
DE ROPA HOSPITALARIA
ESTADO-SEACE,
REGISTRO.
VIRTUAL
INGENIERIA
LABORATORIO
QUE
DEL
ESTE
DE CONTRATO
QUE SE CONSIGNE
AL SERVIDOR
ASISTENCIALES,
DE LOS CONTRATOS
NORMATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA
ADQUISICIONES.
A UN
EXHORTE AL JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
DE CONTROL
UN REGISTRO
PERFECCIONAMIENTO
11CAJAMARCA,
DE ALMACENAMIENTO.
DE ROPA HOSPITALARIA
CAJAMARCA,
SERVICIOS,
PARA ASEGURAR
EN
DE
QUE SE
CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE
EXHORTEN
LA CANTIDAD
SERVICIOS
CONTRATACIONES
PERiÓDICOS
IMPLEMENTE
15
Y
ELECTRÓNICO
ESTABLECIDOS
LAS
A EFECTO DE EVITAR LA PÉRDIDA DE ROPA.
RESPONSABLES
SERVIDORES
ADMINISTRATIVA
Y REGISTRE
DE LA RED ASISTENCIAL
HOSPITALARIA
MECANISMOS
PRAcTICAS
EN COORDINACiÓN
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
INGENIERíA
REALICE
DEL SERVICIO
ROPA HOSPITALARIA
DEL HOSPITAL
BUENAS
Y SERVICIOS,
A LOS DISTINTOS
LA JEFE DE ENFERMERIA
060-2015-2-0251
LAS
DIARIAS DE RECOLECCiÓN
PRESENCIE
Y DEVUELTA
LA JEFA
PARA TRASLADAR
EN PROCESO
QUE EL JEFE DE LA
SERVICIOS.
CENTRAL.
DE CARDIOLOGIA
CON
HOSPITALARIA
ACTIVIDADES
RECOGIDA
DISPONGA
Y
A FIN DE
DE LA ROPA
Y PERDIDA DE LA ROPA.
INGENIERIA
DE SUPERVISARLAS
14
CUMPLA
EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN.
QUE EN LO SUCESIVO
ADMINISTRATIVA
DEL ALMACÉN
NECESARIAS,
EL ALMACENAMIENTO
HOSPITALARIA
Y EL INGENIERO
ADQUISICIONES,
060-2015-2-0251
INGENIERíA
CON EL ENCARGADO
APROPIADO
LAS GESTIONES
PARA
A TRAVÉS DEL JEFE DE ESTA OFICINA.
EVITANDO EL DETERIORO
060-2015-2-0251
REALICE
ADECUADO
A FIN DE CAUTELAR
Y EVITAR RIESGOS
UN FORMATO
ESTAR
EN LOS
QUE LOS REACTIVOS
QUE LA ENTIDAD
NO PUEDA
APLICAR LA PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR
ASIMISMO EL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
SUPERVISE
LAS
ACTIVIDADES
ASISTENCIALES
Y ADMINISTRATIVAS
DE LA RED Y ESTE A SU VEZ LAS FUNCIONES
EVIDE4NCIA
DOCUMENTAL
CAUTELANDO
DE
LA
QUE ÉSTOS CUMPLAN
DEL JEFE DEL SERVICIO
DE LAS PERSONAS
CONFORMIDAD
DE
DE PATOLOGíA
DEL SERVICIO,
LOS
REACTIVOS
CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS,
CLíNICA
PARA QUE DEJEN
DE
LABORATORIO,
CONFORME
A LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.
061-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
SE EXHORTE BAJO RESPONSABILIDAD,
AL JEFE DE
LA UNIDAD DE ADQUISICIONES,
INGENIERIA
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS,
PARA QUE LAS
ADQUISICIONES
DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO, ASIMISMO
TÉRMINOS
RECEPCiÓN
QUE LOS COMITÉS
DE REFERENCIA
CUMPLA
CON
SOLICITADOS
VERIFICAR
CONTRATOS.
(CONCLUSIONES
N: 1 Y 8).
95 -107
SE SUJETEN A LA NORMATIVA
ESPECIALES,
INCLUYAN
DE CONTRATACIONES
DEL
EN BASES ADMINISTRATIVAS,
LOS
POR EL AREA USUARIA,
LAS
CONDICIONES
Así COMO QUE EL COMITÉ DE
ESTABLECIDAS
EN
LAS
BASES
Y
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
N°DE
AUDITORIA
DE AUOITORIA
RECOMENDÁCIÓ
N
RECOMENDAC
:tESTADO DE I.:A
¡;~~Q~EN~~g,ºN
N
061-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
6
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN,
HOSPITALARIA
Y SERVICIOS
MECANISMOS
DE CONTROL QUE PERMITAN
DAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
DE LOS DIFERENTES
CONTRATOS
LA OFICINA
EN SUS PROPUESTAS
BASES ADMINISTRATIVAS
PARTE DE LOS MISMOS,
PREVISTAS
Y SERVICIOS,
CAUTELE
CONVOQUE
QUE LA UNIDAD
LOS
PROCESOS
DE LA SUSCRIPCiÓN
LOS PLAZOS
DE SELECCiÓN,
EL EXPEDIENTE
N .• 4)
LA
DE ADMINISTRACiÓN
OFICINA
INGENIERíA
DE CONTRATACiÓN
CAUTELE
PROCESOS
DE BIENES
LAS ADQUISICIONES
Y SERVICIOS
DE CONTRATACIONES
(CONCLUSIONES
LA UNIDAD
PERMANENTE
EN EL PLAN
INCLUYA
ANUAL
ESPECIALES
A CARGO
Y
DIRECTAS.
QUE
LA
UNIDAD
DE
EN SU OPORTUNIDAD
Y EVITAR
Y A TRAVÉS DE PROCESOS
EN
Y SU REGLAMENTO
DE CONTRATACIONES;
PREVISTOS
DEL ESTADO Y NORMATIVA
INGENIERíA
Y CALIDAD,
HOSPITALARIA
Y EQUIPOS DEL ÁREA DE ALMACÉN
LOCAL QUE SE ADECUE
RED ASISTENCIAL,
ADECUADA
FORMA
EN PROCESO
FECHAS
Asl
DE ESTA
NO PREVISTOS
EN PROCESO
LOS
COMO,
MANERA
EN LA LEY Y
INTERNA DE ESSALUD.
N .• 6 Y 7).
DE PLANEAMIENTO
ADQUISICIONES
LAS
A LA UAIHYS, PARA EL TRÁMITE
DEL ESTADO
Y SERVICIOS,
EN LOS PLAZOS
EN VIA DE REGULARIZACiÓN
REGLAMENTO
INGENIERíA
EN
LA BUENA PRO CUMPLAN
A TRAVÉS DE COMPRAS
EN
HOSPITALARIA
CONVOQUE
SELECCiÓN
Y QUE LOS COMITÉS
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
(CONCLUSiÓN
ADQUISICIONES,
ADMINISTRATIVA
Y
EN LA
Y/O EMISiÓN DE LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA,
DE LOS CONTRATOS
PREVISTOS
DE
UNA VEZ CONSENTIDA
EVITAR DE ESTA MANERA EFECTUAR ADQUISICIONES
061-2015-2-0251
DE LOS PROCESO
A LO PREVISTO
DE ADQUISICIONES,
PROCESOS
EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
CON ENVIAR OPORTUNAMENTE
COMPRAS
EN LOS
Y OBLIGACIONES
N" 2, 3 Y 5).
DE LOS DIFERENTES
ADMINISTRATIVA
CONFORME
MOQUEGUA,
PREVISTOS
TÉCNICAS
DE
TÉRMICOS
DEL ÁMBITO DE LA RED ASISTENCIAL
EN LOS CONTRATOS,
QUE FORMAN
ENCARGADOS
BIOMÉDICOS,
DE PROFESIONALES
EN PROCESO
INGENIERIA
IMPLEMENTEN
QUE LOS PROVEEDORES
LA CANTIDAD
OFERTADOS
DE ADMINISTRACiÓN,
HOSPITALARIA
061-2015-2-0251
DE ADQUISICIONES,
DE MANTENIMIENTO,
VIGENTE.
(CONCLUSIONES
ADMINISTRATIVA
CAUTELAR
DE LA INSTITUCiÓN
CONTENIDAS
DEMÁS DOCUMENTOS
NORMATIVA
DEL ÁREA
A LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS,
Y DE LOS PERFILES
CONTRACTUALES
DE LA UNIDAD
CENTROS ASISTENCIALES
PONGAN A DISPOSICiÓN
061-2015-2-0251
A TRAVÉS
Y EL ENCARGADO
EN COORDINACiÓN
Y SERVICIOS,
Y SE TOMEN LAS ACCIONES
A LAS NECESIDADES
LA IMPLEMENTACiÓN
CONSERVACiÓN
E INTEGRIDAD
MÉDICO E INSUMOS. ASIMISMO
CON EL JEFE DE LA UNIDAD
EVALÚEN
LA INFRAESTRUCTURA,
NECESARIAS
DE ALMACENAMIENTO
DE EQUIPAMIENTO
DE PROPIEDADES
LA CAPACITACiÓN
QUE
A UNA
GARANTICE
DE LOS MEDICAMENTOS,
PERMANENTE
EN PROCESO
PARA DOTAR DE UN
QUE CORRESPONDE
NECESARIO
DE
ÁREAS
DEL PERSONAL
LA
MATERIAL
OPERATIVO
DEL
ALMACÉN DE LA RED ASISTENCIAL.
(CONCLUSiÓN
061-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
N" 9).
LA OFICINA
DE ADMINISTRACiÓN
MECANISMOS
DE CONTROL
ESSALUD-2002,
"NORMAS
EN COORDINACiÓN
QUE GARANTICEN
DE ADMINISTRACiÓN
SOCIAL DE SALUD, EXHORTANDO
VEHICULARES
CON
061-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
DEL SERVICIO
AL ENCARGADO
DE LA RED EL CUMPLIMIENTO
SU RESPECTIVA
VEHICULAR
BITÁCORA.
DEBE SER LLENADA
QUE LAS PAPELETAS
CONSIGNÁNDOSE
EL ENCARGADO DE TRANSPORTE
(CONCLUSiÓN N .• 10).
BAJO RESPONSABILIDAD.
LA OFICINA
Y LA UNIDAD
DE ADMINISTRACiÓN
SE DOTE Y CAPACITE
AL PERSONAL
DE SOPORTE
(CONCLUSiÓN
ADMINISTRATIVA
12
AL MóDULO
CADA VEHlcULO
DE LA FLOTA
IMPLEMENTE
SGH.SAP,
Y REGISTRO
POR
EN EL
EN PROCESO
Asl COMO,
DEL MOVIMIENTO
SAp.MM.
N" 11).
DE ADMINISTRACiÓN
SERVICIOS,
EVALUACiÓN
EN COORDINACiÓN
CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL EXPUESTAS, DISPONGA
QUE ASEGUREN
CUSTODIA,
ARCHIVO
CONTIENEN
LOS EXPEDIENTES
(CONCLUSiÓN
EN EL SEGURO
CONTAR
LA OFICINA
CONTROL
EN PROCESO
001-GG.
DE LAS UNIDADES
DE SALIDA
INFORMÁTICO,
CONTROL
LOGíSTICO
N"
LA FECHA Y CUSTODIA
EL MÓDULO DE INTERFACE
PARA LA CUSTODIA,
DIARIO DEL MATERIAL ESTRATÉGICO
Y CHOFERES
DE LA MISMA, DEBIENDO
ASIMISMO,
ADECUADAMENTE
IMPLEMENTE
DE LA DIRECTIVA
DE TRANSPORTE
DE TRANSPORTE
DEPÓSITO DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO
061-2015-2-0251
CON LA UNIDAD DE FINANZAS,
EL CUMPLIMIENTO
Y UNIDAD
DE ADQUISICIONES,
EL CUMPLIMIENTO
CRONOLÓGICO,
DE LA NORMATIVA
FOLIACiÓN
DE CONTRATACIONES
N" 12).
96-107
CONSERVACiÓN
DE LA RED.
INGENIERIA
HOSPITALARIA
Y
Y CALIDAD,
PREVIA
LOS MECANISMOS
DE
RESPECTO
A LA
DE LOS DOCUMENTOS
VIGENTE
QUE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrOR~
N.DE
RECOMENDACIÓ
'ESTADODEU
RÉCOMENOACI6N
RECOMENDAC N
N
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
5
A LA GERENCIA DE RED ASISTENCIAL
LA CONFORMACION
ALMENARA,
QUE ANALICE, EVALÚE Y SUPERVISE
RED, PROGRAMANDO
PERIODICAS
DE LOS CENTROS
y REUNIONES
ASISTENCIALES,
DE CONTROL DE PRESTACIONES
DE LOS INDICADORES
DE HOSPITALlZACION,
ESTIMADAS,
Y DEL MISMO MODO,
DE LOS INDICADORES
"NORMAS
PARA OPTIMIZAR
INFORMANDO
SE INFORME
LA DUSTRUBUCION
QUE LA GERENCIA QUIRURGICA
ADMINISTRATIVA
PERIODICOS
DE LOS SERVICIOS
MANTENER
062-2015-2-0251
AL GERENTE
MÉDICOS,
MECANISMOS
TENIENDO
NIVEL
PARA
ATENCION
y
DIAGNOSTICOS
INCLUYAN
Y MEDIANA
LA PARTICIPACION
FIN DE QUE REALICEN
REFERENCIA
Y CONTRARREFERENCIA
GARANTIZAR
DE ACUERDO
A LO SEÑALADO
DE LA ATENCION
NIVEL
COMPLEJIDAD
DE
RED
PACIENTES
QUE
DE
QUE
COMPLEJIDAD
(PACIENTES
DE PACIENTES;
POR SU
ATENDER
DICHOS
SOLO
MECANISMOS
QUIRÚRGICOS,
DE LA PERTINENCIA
LA RED
ASISTENCIAL
A PACIENTES
A
DE LA
ALMENARA,
ONCOLOGICOS
N.o 010-GCPS-ESSALUD-2010
"SISTEMA
DE
EN LAS REDES ASISTENCIALES
PACIENTES
CON
DIAGNOSTlCOS
QUE LOS PACIENTES
ONCOLOGICOS)
CONTINÚAN
EN PROCESO
y REGISTROS
IRIGOYEN,
Y SERVICIOS
Y DE CALIDAD
ONCOLOGICO,
EVITANDO
PARA
IMPLEMENTEN
2, DEBE
ASIMISMO,
UTILICEN CAMAS EN EL HNGAI, MIENTRAS
DE ALTA Y MEDIANA
ALMENARA
ONCOLOGICA
EN LA DIRECTIVA
NACIONAL",
DE ADMISION
Y CALlFICACION
OPORTUNA
AL PACIENTE
REALIZADAS
EN LA ADMISION
GUILLERMO
EVALUACION
LA ATENCION
PRIORIZACION
A
CONTROL
DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS
PERMITIENDO
ESSALUD
Y GESTIONES
Y CONTRARREFERENCIA,
COMPLEJIDAD;
UNA ADECUADA
EN PROCESO
HOSPITALARIA
INSTITUCIONAL
NACIONAL
CONSIDERADO
SOCIAL
EMITAN INFORMES
DE ESTANCIA
CON LA OFICINA
UN ADECUADO
SER
DE ALTA
A LOS INDICADORES
DE REFERENCIA
QUE EL HOSPITAL
POR
EN EL SEGURO
QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
EN COORDINACION
ASEGURAR
EN CUENTA
SOBRE EL
DE MEJORA
Así COMO, LAS ACCIONES
QUIRÚRGICA,
EL
DE MEJORA
004-GCPS-ESSALUD-2009
DE CAMAS HOSPITALARIAS
DENTRO DEL ESTANDAR
Asl COMO CON LA UNIDAD
TOMADAS,
DE LA RED ASISTENCIAL
N"
A LA
EL PROGRESO
Y ACCIONES
EN LA DIRECTIVA
REALIZADO
QUIRÚRGICOS,
DICHO INDICADOR
QUE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SUPERVISE
SOBRE EL MONITOREO
SEMANALMENTE
Así COMO LAS RECOMENDACIONES
SEÑALADOS
PARA
DE LA CITADA
ELECTRONICO,
LAS OCURRENCIAS
DE SALUD", A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS
062-2015-2-0251
ALMENARA
DE TRABAJO CON LOS COMITÉS
DE SALUD VíA CORREO
NÚMERO DE INGRESO Y EGRESOS HOSPITALARIOS,
RESULTADO
DE LAS RED ASISTENCIAL
EL USO OPTIMO DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS
SUPERVISIONES
DE HOSPITALlZACION
GERENCIA
EN PROCESO
DISPONGA:
DEL COMITÉ DE HOSPITALlZACION
DE
DE
BAJA
CON DIAGNOSTlCOS
EN ESPERA
DE SER
HOSPITALIZADOS.
062-2015-2-0251
QUE LA GERENTE QUIRÚRGICA
ADMINISTRATIVA
PERIODICOS
DE SUSPENSIONES
062-2015-2-0251
DE CIRUGíAS,
MANTENER
LOS INDICADORES
ESTANDAR
INSTITUCIONAL
QUE LA GERENTE
ADMINISTRATIVA
SUS SERVICIOS
DEPARTAMENTO
PROPONGAN
DE TURNOS
MAxIMO
EN CENTRO
PERIODICAS
QUIRÚRGICO,
DE ANESTESIOLOGíA
OPERATORIOS,
QUIRÚRGICAS.
LA UNIDAD DE ESTADiSTICA;
A LA UTILlZACION
DE SUSPENSIONES
CON LA FINALIDAD
DE ENFERMERíA.
LA
DE SALAS Y DISPONIBILIDAD
Y APROVECHAMIENTO
EFECTIVAS.
Y RENDIMIENTO
DE EVALUAR
Y
CON EL
A FIN DE OPTIMIZAR
RACIONAL
Y HORAS QUIRÚRGICAS
EN PROCESO
DE
EL USO RACIONAL
Y EL DEPARTAMENTO
MECANISMOS.
A SU
POR LOS MÉDICOS
EN COORDINACION
DISTRIBUCION
PARA
DENTRO DEL
DE DEPARTAMENTOS
DE CAUTELAR
ASIMISMO.
E IMPLEMENTEN
CONLLEVANDO
LOS INDICADORES
ASIGNADAS.
Y REANIMACION
DE MEJORA
DE INTERVENCIONES
CON LOS JEFES
Y MOTIVOS
REALIZADAS
Y SUSPENSIONES
A LA LABOR REALIZADA
EN PROCESO
EMITAN INFORMES
ASIGNADAS
Y GESTIONES
QUIRÚRGICAS
CON LA FINALIDAD
DE LAS SALAS DE OPERACIONES
MENSUALMENTE
LAS ACCIONES
EN COORDINACION
DE OPERACIONES
PROPUESTAS
PROGRAMACION
Así COMO,
SUPERVISIONES
DE LAS SALAS
QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
DEL USO DE LAS SALAS QUIRÚRGICAS
DE HORAS EFECTIVAS
QUIRÚRGICA,
CARGO, EFECTÚEN
OPTIMO
SUPERVISE
SOBRE EL MONITOREO
ADEMAs,
EVALÚEN
DE SALA, REMITIDOS
EL DESEMPEÑO
Y GESTlON
POR
DE SU
DEPARTAMENTO.
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
10
QUE LA GERENTE QUIRÚRGICA
QUIRÚRGICAS:
O CONTROLEN
DISPONGA
EL CUMPLIMIENTO
QUE LOS JEFES DE SERVICIOS
DE LA PROGRAMACION
COMO, EL USO OPTIMO DE LAS SALAS DE OPERACIONES
O INFORMEN
PERIODICAMENTE
ASIGNADAS
DE MEJORAR
EVALUACION
LA CALIDAD
POR OTROS PROFESIONALES
O COORDINEN
ANTICIPACION
OFERTARLA
DE ATENCION
CON
EL
DEPARTAMENTO
DE 24 HORAS,
A LOS
97 -107
Asl
LAS ACCIONES
A LA DIRECTIVA
EN
LOS
Y GESTIONES
VIGENTE,
SERVICIOS,
A FIN
COMO
LA
DE LA SALUD.
DE
LA NO UTILlZACION
A OTRO SERVICIOS.
USUARIOS
QUIRÚRGICAS,
A SUS SERVICIOS.
A LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS,
REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE SUS SERVICIOS.
O SUPERVISEN EL REGISTRO DE LA HISTORIA CLlNICA DE ACUERDO
EN PROCESO
DE LAS ESPECIALIDADES
DE ACTIVIDADES
ANESTESIOLOGíA
Y REANIMACION,
DE SALA DE OPERACIONES;
CON
UNA
CON EL FIN DE
I
I
I
I
I
N° DE INFORMEDEi TIPO DE INFORMEi
N° DE
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
RECOMENDACIÓN
N
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
QUE LA GERENTE QUIRÚRGICA
DISPONGA QUE EL JEFE DE DEPARTAMENTO
REANIMACiÓN,
Y LOS JEFES
DE LOS SERVICIOS
ESTANDARICEN
Y REGISTREN
CON EL FIN DE USAR
ASIMISMO,
EN
LAS
LOS INTERVALOS
ÓPTIMAMENTE
VERIFIQUEN
EL REGISTRO
SOLICITUDES
DE
INSTITUCIONAL
DE DURACiÓN,
A FIN DE CAUTELAR
ASIGNADOS
DE SUSTITUCiÓN
DE
CADA
EN CENTRO
APROXIMADA"
SERVICIO,
INFORMA TlCO, IMPLEMENTEN
REGISTROS
TENIENDO
12
ADMINISTRATIVA
062-2015-2-0251
EN EL COMPENDIO
QUE EL JEFE DE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
COORDINE
FIN DE QUE REALICEN
DE ADMINISTRACiÓN
INVENTARIOS
CENTRO SUPPLY DEL CENTRO
REGISTRADAS
SU VERIFICACiÓN
062-2015-2-0251
13
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
MEDIANTE
EN LOS TURNOS
CON LA OFICINA
DE GESTiÓN
1. QUE LA GERENTE
QUIRÚRGICA
Y DISTRIBUCiÓN,
MÉDICO
QUE LAS VISITAS
EN PROCESO
A
ALMACENADO
DE CAUTELAR
EN
EL CUMPLIMIENTO
REALIZADAS
QUEDEN
DE ACTAS Y QUE ÉSTAS A SU VEZ SEAN ARCHIVADAS
PARA
PRÓXIMOS
A
CORRESPONDIENTES
DE MATERIAL
VENCER
CON
DEL MATERIAL
QUEDANDO
MÉDICO, SU REGISTRO,
FINALIDAD
PERMITA
EL
DE
EN PROCESO
DEL CONTROL
DE
REPORTE(S)
GESTIONAR
GESTiÓN
DE LOS
DE MATERIALES
ANTE
LAS
AREAS
O EN SU DEFECTO
REALICE EL CANJE ANTE EL PROVEEDOR.
EL NUMERO
SE REALIZAR
DE LOTE Y FECHA DE
LOS DESCARGOS
DEL PERSONAL
Y SELECCiÓN
SISTEMA
LA IDENTIFICACiÓN
ASISTENCIALES
IDENTIFICAR
MÉDICO AL MOMENTO
BAJO RESPONSABILIDAD
IDENTIFICACiÓN
DE
EN LOS CENTROS
Y DISTRIBUCiÓN
ASIMISMO QUE, DICHA IMPLEMENTACiÓN
EN
QUE PERMITAN
MÉDICO, Y GENERE
LA
SU REDISTRIBUCiÓN
SOLICITAR A LA UNIDAD DE ALMACENES
DEL MATERIAL,
APLICATIVOS
A SUS NECESIDADES,
LOTES Y FECHA DE VENCIMIENTO
DEL DEPARTAMENTO
RESPONSABLES
y DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y EL JEFE DE LA OFICINA
IMPLEMENTEN
DE ACUERDO
CON EL JEFE
LOS QUíMICOS FARMACÉUTICOS
INFORMATICO,
VENCIMIENTO
AL MATERIAL
EN COORDINACiÓN
y REANIMACiÓN,
SOPORTE
MÉDICOS
DE
CON LA FINALIDAD
DEL MATERIAL MÉDICO EN EL CENTRO SUPPL
HOSPITALARIA
QUE LA JEFE DE LA OFICINA
POSTERIOR.
ANESTESIOLOGIA
DE
DE
INSTITUCIONAL.
DISPONGA
ASIMISMO
INFORMA TICA
QUIRÚRGICA
DE LA UNIDAD DE ALMACENES
VIGENTE.
LA EMISiÓN
EL
PACIENTES
EN EL SISTEMA
PERMANENTES
QUIRÚRGICO,
CUENTA
ESTANDARES
EN COORDINACiÓN
DE INDICADORES
CON LA JEFATURA
QUIRÚRGICO.
EN
(SGH), PARA EL CALCULO DE íNDICES QUE LES PERMITA EVALUAR LA PRODUCCiÓN
ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN PROCESO
I Y 11
DE CADA CIRUGíA
Y SUS TIEMPOS
QUE NO SE SOBRE PROGRAME
ASIMISMO,
QUIRÚRGICA
EN CADA SALA DE OPERACIONES
QUIRÚRGICOS
QUIRÚRGICAS.
y
DE ANESTESIOLOGIA
CLlNICO
OPERATORIOS
DEL TIEMPO DE "DURACiÓN
DE PROCEDIMIENTOS
A LAS ESPECIALIDADES
DE SOPORTE
DE ANESTESIA
LOS TURNOS
OPERACIONES
CLASIFICADOR
DE LA NORMATIVA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,~STAD9,DE LA
~_ECOME.NDACIÓN
CORRECTA
O CONSUMOS
EL CONTROL
DEL MATERIAL
DEL NÚMERO DE LOTE, A FIN DE
EVITAR SU VENCIMIENTO.
14
ADMINISTRATIVA
062-2015-2-0251
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTiÓN Y DESARROLLO,
PLANIFICACiÓN
MÉDICOS
OPERATIVA
CUMPLA
FARMACÉUTICOS
062-2015-2-0251
15
ADMINISTRATIVA
SU USO CON CRITERIOS
DE ADMINISTRACiÓN
INGENIERíA
HOSPITALARIA
GESTIONES
PARA LA CONTRATACiÓN
PARA
INCLUIR
QUE
LA
ANUAL
OFICINA
DE
ADMINISTRACiÓN
Y DE INGENIERíA
Y/O CONTRATACiÓN
19
ADMINISTRATIVA
REALICEN
SUPERVISE
HOSPITALARIA
DE ADQUISICIONES
NECESARIAS
LAS GESTIONES
EN PROCESO
LAS
DEL EQUIPO
DE UROLOGíA
DE MANERA
EL SERVICIO
Y DE
PARA AGILIZAR
CORRECTIVO
AL SERVICIO
A FIN DE
OPORTUNA
DE MANTENIMIENTO
NECESARIAS
PERiÓDICAMENTE
Y SERVICIOS,
A
REQUERIDOS
POR
DE EXONERACIONES
SE SUJETEN
DE
EN PROCESO
QUE DICHAS
QUE INVOLUCREN
A LO ESTABLECIDO
DE DICHOS PROCESOS,
AREAS
LA
DE
DE CONTROL
QUIRÚRGICA,
DE PACIENTES
IMPLEMENTE
MECANISMOS
QUE SEAN DERIVADOS
A CENTROS
Y DE ESA MANERA
DE ADMINISTRACiÓN,
LOS SUSTENTOS
EN COORDINACiÓN
TÉCNICOS
ALCANZADOS
PROCESOS DE EXONERACiÓN,
A FIN DE DETERMINAR
EVITAR MAYORES GASTOS A LA RED ASISTENCIAL.
CON
SE VULNERE
EN PROCESO
EL
DE LA INSTITUCiÓN.
Y SUPERVISiÓN
DE CONVENIO
SE ASEGURE
EN LA NORMATIVA
EVITANDO
QUE LA GERENCIA
QUE LA OFICINA
OFICINAS
LAS DIFERENTES
LOS RECURSOS
DETENIDAMENTE
LAS
A FIN DE ASEGURAR
PARA AGILIZAR LAS GESTIONES
DE SERVICIOS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
EQUIDAD A LOS ASEGURADOS.
062-2015-2-0251
QUE LAS OFICINAS
LAS ACCIONES
OBJETIVO DE LAS MISMAS Y SE UTILICEN INADECUADAMENTE
SELECCiÓN
LAS
DEL HNGAI
QUE LOS PEDIDOS
18
ADMINISTRATIVA
Y EQUIDAD Y COORDINE
DEL MATERIAL MÉDICO.
DE CONTRATACIONES
VIGENTE, ANTES DE SOLICITAR LA APROBACiÓN
062-2015-2-0251
DE PRODUCTOS
y DEL CENTRO QUIRÚRGICO,
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DICHO EQUIPO; ASIMISMO,
EN EL PLAN
DEL SUMINISTRO
SUPPL
EN PROCESO
DE RECURSOS
Y CORRECTIVO.
HOSPITALIZACiÓN
17
ADOPTEN
QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE
DE EVALUACiÓN
DE EFICIENCIA
MARCA DORNIER, ASIGNADO
AREAS ADOPTEN LAS ACCIONES
COMPRA
DISPONGA
Y SERVICIOS,
EXTRACORPÓREO
ADQUISICIONES
ADMINISTRATIVA
PERMANENTE
EN EL CENTRO
DE SER EL CASO, PARA LA REDISTRIBUCiÓN
PREVENTIVO
062-2015-2-0251
MÉDICOS
ACCIONES,
QUE LA OFICINA
16
EL MONITOREO
PERiÓDICAMENTE
PONER OPERATIVO
ADMINISTRATIVA
Y REALICE
Y DISPOSITIVOS
CAUTELE
DEL JEFE DE LA UNIDAD
CONTROLE
L1TOTRIPTOR
062-2015-2-0251
A TRAVÉS
UNA ATENCiÓN
EL ÁREA
PARA JUSTIFICAR
LA REAL NECESIDAD
EN LA
PARA EJECUCiÓN
DE CALIDAD
USUARIA,
Y
EVALÚEN
LA APROBACiÓN
DE LOS SERVICIOS
EN PROCESO
DE
EN PROCESO
DE
Y
/
062-2015-2-0251
ADMINIST~RTIVA
k"
/
/r-.0
I~
O
:¡¡;
.r
~
\~'}....~"L"""l
."
'''SSA
SE EFECTUE EL DESCUENTO
TRAUMATOLOGIA
y ORTOPEDIA
~
1.
B'>'
O
20
0-
r.l"
~ (H.~,
\.r
CORRESPONDIENTE
A LOS MÉDICOS
DE LOS SERVICIOS
DE
I Y 11,POR LAS HORAS QUE DEJARON DE LABORAR EN EL HNGAI
PARA EFECTUAR INTERVENCIONES
QUIRURGICAS EN CLlNICAS CONTRATADAS
PROCESOS DE EXONERACiÓN N"S 1406E00021, 1406E00071 Y 1406E00091
I¡.;
yeBO "~'-,
~......•.
ll........d
't 0, F¡'~AeS:?,
'(.~_iie""~y
~
98-107
A TRAVÉS
DE LOS
EN PROCESO
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
I
I
I
I
I
I
I
I
I
AUDrrOR~
bEAUDrro~
N° DE
RECOMENDACION
is
N
062-2015-2-0251
21
ADMINISTRATIVA
Si,
QUE LA GERENTE
QUIRÚRGICA
TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA
ADMINISTRATIVA
22
I Y 11 REALICEN
PARA ASEGURAR
EQUIPADOS
JEFES DE DEPARTAMENTO
A LAS ÁREAS
ASEGURADOS.
23
ADMINISTRATIVA
EL SERVICIO
Y SUS UNIDADES
DE ENFERMERIA
DEBERÁN
DEBERÁN
DE CADA
CAUTELAR
ASEGURAR
EJECUTAR
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
24
QUE LA OFICINA
DESARROLLO,
DE ADMINISTRACiÓN,
EVALÚEN
UNA
ATENCiÓN
LOGISTlCOS,
INFORMÁTICOS,
APOYO AL DIAGNÓSTICO,
ASEGURADOS;
ASIMISMO,
CERCIORARSE
ADMINISTRATIVA
25
LA GERENCIA QUIRÚRGICA
DISPONGA
UNA ATENCiÓN
EN LOS PLANES
INMEDIATAMENTE
CALIDAD
DEBERÁN
LA OFICINA
A LOS
COMUNICAR
EN PROCESO
DE GESTiÓN
DE RECURSOS
Y
Y DE CALIDAD
SOLICITADAS
ANUALES
LAS ACCIONES
EN PROCESO
HUMANOS,
Asl COMO DE LOS SERVICIOS
OPORTUNA
DE LAS NECESIDADES
USUARIAS Y POSTERIORMENTE
INCLUIRLAS
SOLICITARLAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
062-2015-2-0251
DE
LOS
Y COMUNICAR
EN CUANTO A ROPAS DE
(FALTA
ETC.) DE LAS ÁREAS QUIRÚRGICAS,
A FIN DE ASEGURAR
ASIMISMO,
PARA QUE ELLOS A SU VEZ
CON
LAS NECESIDADES
EN PROCESO
SE ENCUENTREN
NECESARIA.
SOBRE LAS NECESIDADES
EN COORDINACiÓN
PERiÓDICAMENTE
Y
PERiÓDICAMENTE
DICHAS SITUACIONES
UNA DE LAS ESPECIALIDADES
A LOS JEFES DE SERVICIOS
EN PROCESO
y
PERMANENCIA
DE HOSPITALIZACiÓN
Y CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA
PARA
Y
APROBADA.
QUE LOS SERVICIOS
Y SERVICIOS
DE ORTOPEDIA
DE TRAUMATOLOGIA
A LA ASISTENCIA,
CAMA, MATERIALES E INSUMOS DE LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACiÓN
HAGAN LOS REQUERIMIENTOS
CORRESPONDIENTES.
DE
A LOS
POR LAS ÁREAS
DE ADQUISICIONES
CORRECTIVAS,
Y
SUPERVISE
EN PROCESO
Y CAUTELE
QUE
LOS
SERVICIOS
QUIRÚRGICOS
SE ENCUENTREN
ADECUADAMENTE
IMPLEMENTADOS PARA ASEGURAR UNA ATENCiÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES.
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
26
LA GERENCIA
QUIRÚRGICA,
ADMINISTRATIVO
HAGA DE CONOCIMIENTO
DE LOS SERVICIOS
COMO SUS RESPECTIVOS
Y APLICACiÓN
DE CIRUGiA
DEPARTAMENTOS,
GENERAL,
LA DIRECTIVA
LA HISTORIA CLiNICA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES
PARA ESTABLECER
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
27
LOS MECANISMOS
CONSERVACiÓN
Y DEPURACiÓN
AL ASEGURADO
QUE REQUIERAN
LOS JEFES
DE SERVICIO
DIRECTIVA
N."
ASISTENCIALES
DEL
RESPONSABLE
SEGÚN
MENCIONADA
DIRECTIVA,
DEPARTAMENTOS
MÉDICO.
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
28
CONFORMAR
EVALÚEN
SEGURO
"GESTiÓN
SOCIAL
DE
Asl
DE LA GESTIÓN
EL CUMPLIMIENTO
SALUD
- ESSALUD",
REALICE
LA
DE
ADMINISTRATIVA
29
QUE LA GERENTE
REGISTROS
CLiNICAS.
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
30
QUIRÚRGICA,
MÉDICOS
GERENTE
CAUTELEN
LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
UNIDAD DE ALMACENES
LABORES
DEL INGRESO
VENCIMIENTO
DISPONGA
Y DISTRIBUCiÓN
QUE REALIZAN
DE MATERIAL
MÉDICO
062-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
31
LA GERENCIA
QUIRÚRGICA
ELABORE
PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS
QUE PERMITEN
PARA
IDENTIFICAR
MISMO, SE REGISTRE ADECUADAMENTE
INTERVENCiÓN,
ENTRE OTROS. ADEMÁS,
CARGO EL DESGLOSE
DE STICKERS
CONSUMO,
CLiNICAS
HISTORIAS
DE SU CUSTODIA Y FACILITAR
CLiNICA
EN
DE ADQUISICIONES
VERIFICAR
AL DETALLE
DE
A SER
MEDIANTE
DE ADMISiÓN
Y
EN PROCESO
A TRAVÉS DE LA
EN PROCESO
Y SUPERVISAR
LAS
Y FECHA
DE
POR EL PROVEEDOR
EL
UTILIZADO
CUAL
SE
DEL USO Y REGISTRO
TENIENDO
EN CUENTA
EN
Y
EL CENTRO
ESTABLEZCAN
LOS APELLIDOS
Y NOMBRES
SE DETERMINE
Y SU ADHESiÓN
DEL PACIENTE
EL PERSONAL
ESTABLECIENDO
TIENE
Asi
Y LA FECHA DE
QUE DEBERÁ
EN LOS CUADERNOS
LOS
DE LOS MATERIALES
QUE DICHO MATERIAL
EL NÚMERO DE LOTE, MARCA, FECHA DE EXPIRACiÓN;
Y LIBROS OPERATORIOS,
TENER A SU
DE CONTROL,
HOJAS DE
LA RESPONSABILIDAD
SU ARCHIVO POR UN LAPSO DE HASTA 10 AÑOS, PARA GARANTIZAR
LA TRANSPARENCIA
DE LOS ACTOS OPERATORIOS,
POSIBLE VERIFICACiÓN O AUDITOR lA POSTERIOR.
99 -107
EN PROCESO
LOS CENTROS
DE LOS LOTES
ENTREGADAS
INSTRUCTIVO
EL CONTROL
POR LOS PACIENTES,
EL CUMPLIMIENTO
EN LAS NOTAS DE ENTRADA DEL SISTEMA SAP R/3.
ASISTENCIALES,
A SEGUIR
MÉDICOS
STICKERS
UN
DEL ACTO
QUE TIENE A SU CARGO EL REGISTRO
EN LAS GUiAS DE REMISiÓN
Y/O SERVICIOS
QUIRÚRGICO
QUE LA OFICINA
EN CUANTO
LOS
DEL ACTO MÉDICO EN LAS HISTORIAS
O EL PERSONAL
QUE ÉSTAS A SU VEZ SE VEAN REFLEJADAS
REGISTRO
Y EL JEFE DE LA OFICINA
REGISTRO
EN
DE
DEL COMITÉ DE HHCC" DE LA
CUMPLA CON CONTROLAR,
LOS ANALISTAS
CONSIGNADOS
CLlNICA
EL ADECUADO
A LA
Y SUPERVISE
CLiNICAS
DEL HNGAI Y ASEGURAR
EN PROCESO
PERSONAL
HOSPITALIZADOS
CAUTELE
EL ADECUADO
AL NUMERAL "6.26.8 CONFORMACiÓN
DEL
DE LA
CENTROS
DE ACUERDO
HIS TORIAS
DIRECTIVA
N." 001-GG-ESSALUD-2014
"GESTiÓN DE LA HISTORIA
ASISTENCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD".
062-2015-2-0251
DE
DE ATENCiÓN
EN LOS
PARTE
QUIRÚRGICA
VERIFICACiÓN
CLlNICAS
POR
DE LOS PACIENTES
LA GERENCIA
A SU CARGO CON EL FIN DE ASEGURAR
DE ACUERDO
EN PROCESO
DE USO, MANEJO,
Y APLICACiÓN
CLiNICA
"V RESPONSABILIDAD"
CLiNICAS
MISMO,
UN COMITÉ DE HISTORIAS
SUS FUNCIONES
Y
Asi
"GESTIÓN
EN TODOS LOS PROCESOS
DE LA HISTORIA
EN EL NUMERAL
EN LAS HISTORIAS
SE
N,o 001-GG-ESSALUD-2014
Y PROCEDIMIENTOS
PERiÓDICAMENTE
SE INDICA
QUE
ASISTENCIAL
Y UROLOGiA,
EL MANEJO Y REGISTRO DE LA ATENCiÓN.
SERVICIOS;
PERiÓDICAMENTE
AL PERSONAL
TRAUMATOLOGIA
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD",
DE LA HISTORIA CLiNICA,
001-GG-ESSALUD-2014
SUS RESPECTIVOS
I
I
I
I
I
I
I
I
I
DE ORTOPEDIA
PERiÓDICAS
ASISTENCIAL
CORRESPONDIENTES
PERiÓDICAMENTE
SERVICIOS
SUPERVISIONES
LA OFICINA DE GESTiÓN Y DESARROLLO
ADECUADAMENTE
QUE EL JEFE DE DEPARTAMENTO
DE LOS
DE LA PROGRAMACiÓN
SUPERVISIONES
062-2015-2-0251
DISPONGA
y LOS JEFES
CUMPLIMIENTO
062-2015-2-0251
.ESTADO DE L:A
RECOMÉNDAélON
RECOMENDACIÓ
EL USO ADECUADO
DEL MATERIAL
Y SU
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N.DE
N. DE INFORMEDE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA RECOMENDACIÓ
N
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
4
N
RECOMENDACi6N
/
,,',O'.',//
DISPONER
EN EL MARCO
CONTRATO
DE EJECUCI6N
DEFICIENCIAS
EJECUTAR
EXISTENTES
ESTRUCTURAL
CONSULTA
EL ESTUDIO
DE LOS DIFERENTES
IMPLEMENTAR
EN EL
DE COSAPI
EXTERNA,
S,A
EN PROCESO
LAS
DE ANÁLISIS
DE
CON LA FINALIDAD
DE
ELEMENTOS
Y EMERGENCIA
ESTRUCTURALES
DE LAS FISURAS
Y GRIETAS
DEL HOSPITAL
NACIONAL
IRIGOYEN",
EJECUCI6N
DE
TERCEROS,
DEFINIENDO
Y/O MECANISMOS
DIRECTIVAS
OBRAS
EJECUTADAS
NIVELES
DE COORDINAR,
A
TRAVÉS
DE CONTROL
DE
DE RESPONSABILIDAD
MONITOREAR
y
PARA
ORGANISMOS
MONITOREAR
Y DE AUTORlZACI6N
SUPERVISAR
LAS
LA
OBRAS
EN PROCESO
Y/O
INTERNACIONALES
DEL PERSONAL
EJECUTADAS
BAJO
TIPOS DE MODALIDAD,
LA CAPACITACI6N
EN FORMA
DE COORDINAR,
TIPOS DE MODALIDAD
RESTRINGIR
DEL
PRIMER
REFORZAMIENT?
PISO
DISPONER
QUE GERENCIA
ORGÁNICAS
EN ASPECTOS
TÉCNICOS,
CONVENIO
Y/O CONTRATO,
MONITOREO
Y VEHíCULOS
QUE
DA
CORRESPONDAN
A TRABAJOS
AL
DE PROYECTOS
IMPLEMENTE
DE LA EJECUCI6N
REALMENTE
BAJO
LEGALES Y DE CONTROL DE OBRAS,
JIR6N
ABTAO,
HASTA
IMPLEMENTADA
REALIZAR
DEL TECHO DEL S6TANO
DE INVERSI6N
DE OBRAS
EL
01.
EN COORDINACI6N
Y SUPERVISI6N
DIRECTIVAS
DE OBRAS
EJECUTADAS
PESADOS EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO
FRENTE
DEL CONTROL
EN PROCESO
Y FUNCIONARIOS
LAS OBRAS
DE LA PISTA OBSERVADA
CENTRAL
A CARGO
A LOS SERVIDORES
y SUPERVISAR
YIO REHABIlITACI6N
UNIDADES
PERMANENTE
MONITOREAR
EL USO DE AMBULANCIAS
EXTERIOR
ADMINISTRATIVA
PARA QUE EFECTUÉ
NUEVA
EXTERNA
DISPONER
DIFERENTES
063-2015-2-0251
Y LO ESTABLECIDO
EN LA OBRA "NUEVA CONSULTA
ALMENARA
DISPONER
ADMINISTRATIVA
DETECTADAS
DEL EDIFICIO
VIGENTES
EN CONOCIMIENTO
DEL ORIGEN
RESPONSABLES
063-2015-2-0251
PONER
TÉCNICO
GUILLERMO
DIFERENTES
ADMINISTRATIVA
SíSMICA
LEGALES
LA OBRA,
Así COMO EMITA EL INFORME
ENCARGADO
063-2015-2-0251
DE
EL REFORZAMIENTO
DETECTADOS,
ADMINISTRATIVA
DE LAS NORMAS
CONSTRUCTIVAS
VULNERABILIDAD
063-2015-2-0251
, ESTADO DE LA ,
CON SUS
EJECUTADAS
EN PROCESO
POR
ESPECiFICAS
DE SEGUIMIENTO,
CONTROL
A FIN DE VERIFICAR
QUE LOS PAGOS
REALIZADOS
Y
EJECUTADOS,
•
063-2015-2-0251
LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA
PROYECTOS
GENERAL
INTERNA ( DIRECTIVA),
POR
VALORIZACIONES
REALES
QUE PERMITAN
Y BUSCANDO
COMPETENTES,
EL PAGO
ADMINISTRATIVA
10
INSTRUIR
AL
11
DE
Y APROBACI6N
SE CONCRETE
EMITAN
DENTRO
DE OBRAS
LOS
DE LAS FECHAS
QUE SE
DIRECTAMENTE
A
QUE SE HAN PRESENTADO
"NUEVA
CONSULTA
EXTERNA
Y
A CABAlIDAD
CON
DE LA OBRA DE ACUERDO
IMPLEMENTADA
VERIFICAR
A LOS PLANOS Y
TÉCNICO APROBADO
DEL SERVICIO
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EFECTUAR
PlAZOS
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
LA CONTRATACI6N
EN PROCESO
IRIGOYEN",
CUMPLAN
DE LA EJECUCI6N
DE
ESTABLECIENDO
VAYAN
EXCESIVAS
ALMENARA
CENTRAL
UNA NORMATlVIDAD
QUE CONLLEVA
QUE SE TRAMITE
DE LA OBRA
TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE
LA GERENCIA
CONTRATANTES,
LAS DILACIONES
RECEPCI6N
EL CUMPLIMIENTO
QUE EN COORDINACI6N
DEL TRÁMITE
Qulr LOS DOCUMENTOS
EVITANDO
CON
DE FINANZAS
EMPRESAS
DE LAS VALORIZACIONES
COMITÉ
ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVA
MINUCIOSO
A LAS
DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO
DETALLADAMENTE
063-2015-2-0251
CENTRA¡:
SU CU~MINACI6N
ESTABLEZCAN
LAS OFICINAS
EMERGENCIA
EN COORDINACI6N
Y GERENCIA
PREVIO ANÁLISIS
PAGOS
DURANTE
063-2015-2-0251
DE ESSALUD,
DE INVERSI6N
DE MANTENIMIENTO
CONDUZCA
EN PROCESO
Y CONTROLE
ESPECIALIZADO
ANUAL DEL
(CHILLER 1 Y CHILLER 2) DE LA NUEVA EMERGENCIA
DEL HNGAI,
YA QUE ES UNA ÁREA CRITICA ASISTENCIAL;
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
12
QUE LA OFICINA
CONTROLE
DE ADMINISTRACI6N
EL PROCESO
ESPECIALIZADO
ANUAL
NUEVA EMERGENCIA
A TRAVÉS
TÉCNICO
DE
DEL SISTEMA
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
13
EN EL PAC
DE AIRE ACONDICIONADO
OXiGENO,
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
14
CON LA OFICINA
LAS GESTIONES
A UN CENTRO
CONDICIONES
15
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
16
DE ADMINISTRACI6N,
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N,
DE SU
DE LA CENTRAL
A LA INFORMACI6N
DE
EN PROCESO
DE
CON LAS
A LA OFICINA
ENCARGADOS
Y EJECUCI6N
APLICABLE
SUPERVISE
PARA EL CONTROL
PARA
LA ELABORACI6N
Y OBLIGACIONES
REALICE
LA VERIFICACiÓN
CUMPLIR
Y
EN PROCESO
DE
IMPLEMENTADA
DE EQUIPOS
UN
DE LA EJECUCI6N
LAS
cLÁUSULAS
DEL
DE ANTEPROYECTO
Y
DE LOS RESPONSABLES
INVENTARIO
DE
DE LAS ALTAS E INCLUSiÓN
DE BIENES PATRIMONIALES
DE LA ENTIDAD CON LA CORRESPONDIENTE
RESPONSABILIDAD
PARA SU CUIDADO Y DEBIDA CONSERVACiÓN,
100 -107
DE
DE ACUERDO
DE ADQUISICIONES,
DEL CONTROL
DE OBRAS,
A PlAZOS
DE ADMINISTRACI6N
Y ELECTROMECÁNICOS,
DE HIDROCARBUROS
INTERNACIONALES,
A LOS FUNCIONARIOS
Y LA NORMATIVIDAD
EN PROCESO
REALICE, LAS
DE LAS NOTAS DE SALIDA CORRESPONDIENTES,
EMITIDA POR LA SEDE CENTRAL
INVERSI6N
Y SERVICIOS,
PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO
A TRAVÉS DE LA OFICINA
A TRAVÉS DE ORGANISMOS
PROYECTOS
BIOMÉDICOS
EN EL ÁMBITO
TÉCNICO APROBADO,
A LA UNIDAD DE ALMACÉN, LA EMISI6N
INSTRUYA DE INMEDIATO
DISPONGA
LA
DE LA RED ASISTENCIAL
EN EL REGISTRO
PARA LA INSCRIPCiÓN
DIRECTO DE GLP ANTE OSINERMING,
EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LO RELACIONADO
DEL CUADERNO DE ESTUDIOS,
17
2) DE LA
PARA CONCRETAR
Y QUE CUENTE
CORRESPONDIENTES
CONTRATO
EN PROCESO
Así COMO EFECTUAR
REALICE
GESTIONES
LOS
1 Y CHILLER
PARA LA REASIGNACI6N
DE SALUD QUE REQUIERA
HOSPITALARIA
EN ATENCI6N
Y
DE DICHO SERVICIO,
INSTE AL JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERíA
ADQUIRIDOS
EJECUTE
MANTENIMIENTO
PARA SU USO ADECUADO,
QUE EN COORDINACiÓN
CONTROLE
DE
QUE OFRECE EL MERCADO
CORRESPONDIENTES
DE ASISTENCIAL
A COMO FUE DISEÑADO EN EL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVA
SERVICIO
ALMENARA
CONSUMIDOR
063.2015-2-0251
DE ADQUISICIONES,
(CHILLER
2015, EL PROCESO DE LA CONTRATACI6N
QUE EN COORDINACI6N
COMPETENCIA,
DEL
DEL HNGAI, YA QUE ES UNA ÁREA CRITICA ASISTENCIAL;
LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES
INCLUSI6N
DE LA OFICINA
PROGRAMACI6N
LOS
EQUIPOS
EN EL MARGESi
ASIGNACI6N
DE
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N~ DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA
N
063-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
18
"
INSTRUYA A LA OFICINA DE INGENIERíA
CONTROL
EN LA ADMINISTRACiÓN
ESSALUD.
Así
MISMO,
CAPACITACiÓN
LABORES
ADMINISTRATIVA
19
A
LA
MODELO
MONITOREO
CAPACITACiÓN
064-2015-2'()251
LA GERENCIA
DE GESTiÓN
DOCUMENTOS
QUE SUSTENTAN
LAS
DE
SENSIBILIZACiÓN
Y
ADQUIRIDOS
EN PROCESO
POR ESSALUD,
INSTALACiÓN
MARCA
DE LICITACiÓN
Y
PÚBLICA
ROCA S.A.C.
PUESTA
GENERAL
EN
EN PROCESO
ELECTRIC,
INTERNACIONAL
Así COMO,
CORRESPONDIENTE
SE BRINDE
PARA
LA
SU CORRECTA
Y BENEFICIOS
EFECTÚE
DE INVERSIONES,
LA REVISiÓN
ASISTENCIAL
INCURRIDOS
REPORTADOS
PENALIDADES
EN SALUD,
REVELADOS
EN EL PRESENTE
A TRAVÉS DE
Y VERIFICACiÓN
INFORMES
EN PROCESO
DE LOS
Y LEGAL - FINANCIERO;
POR LA SOCIEDAD
EN LOS CITADOS
DETERMINADAS
SEAN TRAMITADAS
A FIN DE
OPERADORA,
SUJETA A
PARA QUE SE DETERMINE
GENERAL
E
INFORMADAS
CON CELERIDAD,
POR
EVITANDO
EL
CONSORCIO
CASOS
COMO
LOS
INFORME.
ADOPTE
DEL CONSORCIO
INCUMPLIMIENTO
DE
OPORTUNAMENTE.
SUPERVISiÓN
CONTRATO
REVISiÓN,
ASISTENCIAL
LOS INFORMES
SE ENCUENTREN
DE
DE LA MISMA; Así COMO, REALICE
Y GESTiÓN DE CONTRATOS
PENALIDAD,
EL GERENTE
ADMINISTRATIVA
LA
PROCESO
DE CONTRATOS,
QUE LOS INCUMPLIMIENTOS
QUE
PROGRAMA
DE MONITOREO
DE SUS ATRIBUTOS
ASEGURAR
MECANISMOS
DE PROPIEDAD
MUEBLES
DE BIENES
AL PROVEEDOR
MÉDICO
Y APROVECHAMIENTO
ASIMISMO,
UN
E INVENTARIO
MEDIANTE
UNOPS
EL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTE
COMO LAS COMENTADAS.
ADQUISICIONES,
DEL PERSONAL
Y APLIQUE LA PENALIDAD
064-2015-2'()251
DE
POR CONVENIO
UTILIZACiÓN
EJECUTE
DE LAS DOS (2) CENTRALES
SIC PRO ADQUIRIDAS
PER/201211776
Y
REPETITIVAS
OFICINA
FUNCIONAMIENTO
Y SERVICIOS
DE LA RED SOBRE LOS ALCANCES
DE SUPERVISiÓN,
DISPONGA
<
HOSPITALARIA
DE LOS BIENES PATRIMONIALES
ESTRUCTURE
AL PERSONAL
PARA EVITAR SITUACIONES
063-2015-2-0251
ESTADO DE lA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACION
N~,DE
RECOMENDACIÓ
ACCIONES
A FIN DE QUE SE REVISE
SUPERVISiÓN
DE SUS PRESTACIONES
EN SALUD
, PARA
LAS cLAUSULAS
DEL
LOS ALCANCES
DEL
DISCERNIR
DE LAS QUE SE DERIVÓ EL PERJUICIO
ECONÓMICO
EN PROCESO
PARA
LA ENTIDAD.
064-2015-2-0251
EL GERENTE
ADMINISTRATIVA
GENERAL
cLAUSULAS
ADOPTE
DEL CONTRATO
LABORES
EFECTIVAMENTE
OPERACIONES
ACCIONES
DESTINADAS
DEL CONSORCIO
DESARROLLADAS
CORRESPONDIENTE
A VERIFICAR
SUPERVISiÓN
EN
AL CONTRATO
LA
SUPERVISiÓN
DE ASOCIACiÓN
HOSPITAL 111VILLA MARíA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL
064-2015-2-0251
EL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
ADMINISTRATIVA
LA GERENCIA
EVALÚE
064-2015-2-0251
DE GESTiÓN
AQUELLAS
PARA
DETERMINE
Y TRÁMITE LA APLICACiÓN
CENTRAL
COORDINACiÓN
TÉCNICO
LEGALES
LOS ERRORES
PÚBLICO PRIVADA - PARA EL NUEVO HOSPITAL
DE ESSALUD;
EL GERENTE
CENTRAL
VI PENALIDADES
10
Y GESTIÓN
CENTRAL
QUE SE BRINDEN
EL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
SOCIEDAD
DE GESTIÓN
DE
OPERADORA
064-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
11
Y EVENTUALMENTE
LA GERENCIA
DE GESTiÓN
EL SEGUIMIENTO
ESPECIALISTAS
ATENCiÓN
CUENTEN
ADMINISTRATIVA
12
DE
DE PENALIDADES,
POR
DE
INVERSIONES
111GUILLERMO
EN
ACCIONES
KAELlN
DE LA
DE INVERSIONES,
A TRAVÉS DE
DEL CONTRATO
APP, QUE LA
LA FIRMA DIGITAL DE LOS PROFESIONALES
NACIONAL
Y GESTiÓN
ATENCiÓN
A FIN DE EVITAR
DE INVERSIONES,
SUPERVISiÓN
DE LA FIRMA DIGITAL
INFORMANDO
A TRAVÉS DE
EN SALUD
EN PROCESO
,
Y QUE LOS MÉDICOS
DE ESPECIALISTAS,
A LA ESPECIALIDAD,
DE
COMPETENTE.
DE CONTRATOS
NACIONAL
EN PROCESO
ESPECIALIZADA,
DE ESPECIALISTAS;
DE CONTRA TOS, EXIJA AL CONSORCIO
A LA IMPLEMENTACiÓN
EN PROCESO
A
ADEMÁS,
QUE LA
MENSUALMENTE
SOBRE
HASTA SU IMPLEMENTACiÓN.
MANTENER
LOS DISTINTOS
LICENCIA DE OPERACiÓN
Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DE CONTRATOS,
Y A FIN DE EVITAR
OPERADORA
QUE REQUIERAN
DE CONTRATOS
POR LA AUTORIDAD
CON EL REGISTRO
DE GESTiÓN
ASEGURADOS,
SOCIEDAD
QUE
DEL CONTRATO
ADSCRITOS.
EXIJA EN EL MARCO
REGISTRO
EL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
LA GERENCIA
Y GESTiÓN
SANCIONES
QUE BRINDE CORRESPONDA
LO MENCIONADO,
064-2015-2'()251
EN PROCESO
-
CON LAS GUíAS DE PRÁCTICA
CON HIPERTENSiÓN
ARTERIAL,
MÉDICO QUE VIENE BRINDANDO
EL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
EFECTÚE
EN
LAS ACCIONES
DE SALUD, ADOPTE
EN EL HOSPITAL
CUMPLA CON IMPLEMENTAR
CON EL CORRESPONDIENTE
RECLAMOS
INVERSIONES,
Y DE CONCORDANCIA
CONTRATOS
EN CONCORDANCIA
PARA PACIENTES
DE CONTRATOS,
LA SALUD, Así COMO EL PERSONAL
CUENTE
DE
LA APLICACiÓN
DE PRESTACIONES
Y POLlCLíNICO, SEAN OTORGADAS
Y PROTOCOLOS
DE DERIVACiÓN
LA GERENCIA
A
SE
111VILLA MARíA DEL TRIUNFO DE LA RED
DIABETES MELLlTUS Y ASMA, EN CAUTELA DE LOS ASEGURADOS
ADMINISTRATIVA
SUJETOS
EN SALUD,
ADOPTEN
CONTRACTUALES
A FIN DE PERMITIR
DE PROMOCiÓN
CON LA GERENCIA
FIN DE QUE LAS PRESTACIONES
064-2015-2'()251
EN PROCESO
DE LA SOCIEDAD OPERADORA.
COORDINACiÓN
FUENTE
CLíNICA
JURíDICA
MATERIALES
ASOCIACiÓN
REBAGLlATI
LAS
POR SUSALUD,
SUPERVISiÓN
DE CONTRATOS
LAS TABLAS
INCUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVA
DEL ANEXO
Y
- NUEVO
A TRAVÉS DE
FORMULADAS
APP SE ENCUENTRAN
DE ASESORíA
PRESENTAN
ASISTENCIAL
064-2015-2-0251
A FIN DE CORREGIR
PRIVADA
QUE CORRESPONDA.
Y GESTiÓN
CENTRAL
CONTRATO
DE INVERSIONES,
CONSORCIO
DE LA PENALIDAD
DE PROMOCiÓN
CON EL GERENTE
DE CONTRATOS
CON EL
A LAS
REBAGLlA TI- ESSALUD
AL CONTRATO
QUE EN COORDINACiÓN
DEL
EN PROCESO
DE LAS
EN RELACiÓN
PÚBLICO
ANTE OBSERVACIONES
QUE DE CONFORMIDAD
PENALIDAD
EL GERENTE
ADMINISTRATIVA
Y GESTiÓN
DE CONTRATOS,
EL CUMPLIMIENTO
EN SALUD,
EN CAUTELA
SANCIONES
ACTUALIZADA
SERVICIOS,
DE LA AUTORIDAD
LAS LICENCIAS,
Así
COMO
DE EQUIPOS CON RADIACIONES
101-107
DE INVERSIONES,
DE LA CALIDAD
DE SALUD,
AUTORIZACIONES
LOS REGISTROS
IONIZANTES
A TRAVÉS DE
DE ATENCiÓN
DE LOS
SOLICITE
A LA
Y/O PERMISOS
DE INSTALACiÓN
Y
EN PROCESO
--------1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'i;
N
064.2015-2.0251
ADMINISTRATIVA
13
•••••
EL GERENTE CENTRAL DE PROMeCIÓN
MEDIANTE
RESOLUCiÓN
y GESTiÓN DE CONTRATOS
N.o03.0CPGCI.ESSALUD.2013
RECEPCiÓN
Y ACEPTACiÓN
CONTRATO
APP,
DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCiÓN
DE LA OBRA; A FIN DE QUE SE DETERMINE
REITERE
AL PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA
14
EL GERENTE
CENTRAL
PRESTACIONES
DE SALUD,
CONTRATO
ESSALUD
QUE
y CATEGORíAS
SE INSTRUYA
LA PERTINENCIA
2 • II DE ACUERDO
DE CONTRATACIONES
EN LAS FECHAS
PROCESO,
SE AGOTEN
DESARROLLO
CONTRATOS
POR RETRASO
INVERSIONES
AJUSTES
EN
CENTRAL
EN PROCESO
DE
EN EL MARCO
BRINDADAS
DEL
POR LA SOCIEDAD
AL NIVEL DE HOSPITAL
111DE
DEL MINSA, PARA EL CUAL FUE
DE ADQUISICIONES
DE LA RED
SE PROGRAMEN
Y SE EJECUTEN
DE SER
TODOS LOS MEDIOS ESTABLECIDOS
DESIERTO
DE
ALGÚN
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
DE NO CONTRATAR
DEL
DEL OSCE REFERIDAS
ESTRICTAMENTE,
MEDIANTE
EN PROCESO
EN EL
LOS PROCESOS
DECLARADO
QUE LAS DISPOSICIONES
DEBEN SE IMPLEMENTADOS
AL
A FIN DE EVITAR
MODALIDADES
QUE NO
PARA O INCURRIR EN FRACCIONAMIENTO.
A LOS RESPONSABLES
SERVICIOS
DE
DE SERVICIOS,
EN CASO
Así TAMBIÉN,
EN PROCESO
2008.
DE LA DIVISiÓN
SU NULIDAD, TODO ELLO CON LA FINALIDAD
ADMINISTRATIVA
DE
DE HACER
CON OPORTUNIDAD
DE LOS PROCESOS
CORRESPONDAN
065.2015-2-0251
EL
DEL ACTA
JUR1DICA y GERENTE
ASISTENCIALES
ADQUISICIONES
PREVISTAS.
ESTADO PARA SU CULMINACiÓN.
CON
SE REFIERE
DE LA PENALIDAD
A NORMA TÉCNICA
A LOS FUNCIONARIOS
PIURA, QUE LAS FUTURAS
PLAN ANUAL
INSTRUYA
DE
DE ASESORíA
DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES
SELECCiÓN
ADMINISTRATIVA
A QUE
LA ENTREGA
VILLA MARíA DEL TRIUNFO SALUD SAC, CORRESPONDAN
ASISTENCIAL
065.2015.2.0251
EL MeNTO
QUE DESIGNÓ
DE 2013 AL COMITÉ DE
SU COBRO
APP, A FIN DE QUE LAS PRESTACIONES
CONCEBIDO
ADMINISTRATIVA
COMITÉ,
Y GESTiÓN
CENTRAL
EVALÚEN
Y EQUIPAMIENTO
DE DICHO
PROMOCiÓN
CON EL GERENTE
OPERADORA
065.2015.2.0251
DE
COORDINACiÓN
DE INVERSIONES,
DE 16 DE DICIEMBRE
EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y SE HAGA EFECTIVO
064-2015.2.0251
,ESTADO DE LA
RECOMENDACIÓN
RECOMENDACIÓN
N° DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACIÓ
CUENTEN
DE LAS ÁREAS USUARIAS,
CON LAS RESPECTIVAS
LAS EMPRESAS;
Así
COMO,
CONTROLAR
CON
MeNITOREAR
O
EL
ESTABLECIDAS
EN DICHOS DOCUMENTOS
ÓRDENES
LAS
PARA OUE ANTES
DE COMPRA
BASES
DEL
CUMPLIMIENTO
SERVICIO
DE
LAS
QUE A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN,
DE LOS COMITÉS
ESPECIALES,
CONTRATACIONES
QUE
DEL ESTADO, REFERIDAS
IMPLEMENTADAS
ESTRICTAMENTE,
CONTRATADO,
EN PROCESO
A FIN
DE
TÉCNICAS,
A LOS INTEGRANTES
DEL ORGANISMe
A UN PROCESO DE SELECCiÓN
AGOTÁNDOSE
LOS
SUSCRITOS
ESPECIFICACIONES
SE INSTRUYA
LAS DISPOSICIONES
DE UTILIZAR
O CONTRATOS
SUPERVISOR
EN PROCESO
DE
EN CURSO, DEBEN SER
TODOS LOS MEDIOS POSIBLES
PARA EL LOGRO
DE DICHO OBJETIVO.
065.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
OUE
SE ADOPTE
SUPERVISIONES
LAS
ACCIONES
CONTRATADOS,
A FIN
GARANTIZANDO
DE
PERTINENTES,
CAUTELAR
LA CALIDAD;
PARA
Y/O INOPINADAS
PROGRAMADAS
EL
QUE
EN ADELANTE,
A LOS CENTROS
CUMPLIMIENTO
MAs AÚN, TENIENDO
DE
SE
ASISTENCIALES
LOS
EFECTÚEN
EN PROCESO
DE DIÁLISIS
CONTRATOS
SUSCRITOS
EN CUENTA QUE EN LA ACTUALIDAD
SE BRINDA
EL SERVICIO SIN REUSO DEL FILTRO.
065.2015.2.0251
ADMINISTRATIVA
QUE LA OFICINA
ADQUISICIONES,
DE ADMINISTRACiÓN
INSTRUYA
MENOR CUANTíA Y COMPRAS DIRECTAS,
LA DOCUMENTACiÓN
065-2015-2-0251
ADMINISTRATIVA
CON LA DIVISiÓN
DE SELECCiÓN
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ACCIONES
CORRESPONDIENTES
PARA LA FOLIACiÓN
EL PAGO,
DEBIDAMENTE
REFERENCIADO,
REGULE
SANITARIA
DEBIDAMENTE
DE ADQUISICIONES,
ADOPTE
DE
QUE
EL
POSIBILIDADES
EN
QUE SUSTENTA
ORIGINAL
DE LOGíSTICA
O EN
CASO
LA ENTIDAD,
EL SERVICIO
DE
SER
EN
DE LA DOCUMENTACiÓN
EN COORDINACiÓN
LA PERTINENCIA
OFICINA
CENTRAL
INFORMEN
DE ELABORAR
REALIZADO
Y POR
FOTOCOPIA,
ESTÉ
ORIGINAL.
CON LA GERENCIA
UN PROYECTO
DE EXONERACiÓN
CENTRAL
DE DIRECTIVA
PARA LA CONTRATACiÓN
A TRAVÉS
SU
CARGO,
DOCUMENTE
EN PROCESO
111CAYETANO
BAJO
APROPIADAMENTE
DE
EN PROCESO
QUE
DE BIENES Y/O
LA CAUSAL
DE
DE ESSALUD.
EL
ESTUDIO
EN PROCESO
A FIN
DE
BAJO RESPONSABILIDAD.
4)
CENTRAL
DE LOGISTICA
DE TECNOLOGíAS
OPORTUNAMENTE
CONTRATACIONES,
PROCESOS
A
QUE OFRECE EL MERCADO,
QUE LA GERENCIA
LAS
PIURA, EN COORDINACiÓN
PIURA - HOSPITAL
EN LA SEDE CENTRAL Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
PERSONAL
N:
EN PROCESO
DE CONTRATACIONES,
AL GERENTE GENERAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, SE SIRVA DISPONER:
QUE LA GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA IMPARTA LAS DIRECTRICES CORRESPONDIENTES
(CONCLUSiÓN
067.2015-2-0251
SEAN ENTREGADOS
DE LOS EXPEDIENTES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
QUE REOUIERA
EMERGENCIA
EN PROCESO
CON TODA
PIURA, EN COORDINACiÓN
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA LA UBICACiÓN
EVALÚEN
EL PROCEDIMIENTO
SERVICIOS
ADMINISTRATIVA
SEA
CENTRAL
JURíDICA,
CUENTEN
A LOS COMITÉS
DE LA RED ASISTENCIAL
QUE LA DOCUMENTACiÓN
CONSIGUIENTE
QUE LA GERENCIA
DE
DE
PIURA. CAPACITEN
QUE LA DIVISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN
DE ADQUISICIONES,
CAUTELEN
DE LA DIVISiÓN
SU INTEGRIDAD.
EL JEFE DE LA OFICINA
ASESORíA
067.2015.2-0251
PARA QUE LOS EXPEDIENTES
ASIMISMO,
HEREDIA,
067.2015.2.0251
DE LA RED ASISTENCIAL
DE LA RED ASISTENCIAL
PARA SU CUSTODIA.
CON LA DIVISiÓN
AL JEFE
A TRAVÉS DE ADJUDICACIONES
VIGENTE
FOLIADOS
A FIN DE GARANTIZAR
065-2015-2-0251
DE ADMINISTRACiÓN
DE ADQUISICIONES
REALIZADAS
SE CAUTELE QUE LOS EXPEDIENTES
EXIGIDA EN LA NORMATIVA
EL JEFE DE LA OFICINA
DE PROCESOS
POR ESCRITO
QUE EN FUTURAS ADQUISICIONES
SUS NECESIDADES
PARA LA SATISFACCiÓN
DE EXONERACiÓN
ADOPTE
LAS MEDIDAS
DE INFORMACiÓN
A SER
INCLUIDAS
DE SUS NECESIDADES
BAJO LA CAUSAL DESABASTECIMIENTO
102 -107
PERTINENTES
Y COMUNICACIONES
A FIN DE QUE LA
DE LA ENTIDAD
ANUAL
DE
Y EVITAR LA REALIZACiÓN
EN EL PLAN
DE
INMINENTE.
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N. DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDrrOR~
DEAUDrrO~
N.DE
RECOMENDACIÓ
ESTADODE LA
RECOMENDACIÓN
REéOMeNDÁCI6N
N
067-2015-2'()251
ADMINISTRATIVA
5
QUE LAS OFICINAS
ASISTENCIALES
DE ADMINISTRACiÓN
ALMENARA
UNIDADES
DE ALMACÉN
OFICINAS
DE
OPERATIVA,
CENTROS
IDENTIFIQUEN
DISPOSITIVOS
"PROCEDIMIENTO
GESTIONAR
INTERESES
DE LA INSTITUCiÓN
CONVOCADOS
LA
GERENCIA
FINALIDAD
DE SUPERAR
INTERNO. ASIMISMO,
DESIGNADA
POR EL MINISTERIO
DISPONER
DE CONTABILIDAD
RECONOCIMIENTO
EJERCICIO.
ADMINISTRACiÓN
APROPIADO
NO
261-2013-3'()106
FINANCIERO
11
FIJO,
PREVISTOS,
CERTIFICADO
FINANCIERO
13
AL
COMO
DE
DE LA
EL REQUERIMIENTO
DE ESTE CONCEPTO
Y
EN PROCESO
Y EN UN AMBIENTE
COMO SUSTENTO
NO
DE
PARA
JUSTIFICÁNDOSE
DE PERSONAL.
DERIVARSE,
DE LAS DILACIONES
EN
A LAS METAS
EN PROCESO
Y
LA TORRE TRECCA y DARLE EL
PARA LA ENTIDAD
A SU VEZ OBTENER
POR CADA
AL MONTO DEL
DE INCUMPLIMIENTOS
A LOS
EN BASE A
QUE LA JEFATURA
ORDENADA
RESPECTO.
IMPLEMENTADA
N' 20
ACUMULADOS.
DEBE DISPONER
QUE PUDIERAN
EN EL
OBTENIENDO
DE LOS VALORES
UNA REVISiÓN
EL SEGUIMIENTO
PARA
APLICADAS
PUBLICA,
POR EL PERSONAL
FUTUROS
SU
EN SU CALIDAD
TRAMITES
ACTIVO
DE OBTENCiÓN
LA LICENCIA
DEL
DE CONSTRUCCiÓN
PARA DAR INICIO A LA OBRA.
SE RECOMIENDA
LA FINALIDAD
QUE LA OCTIC CONTINÚE
DE MEJORAR
TECNOLOGIAS
REALIZADOS
BENEFICIOS
REFORZAR
DE ESSALUD,
CORRESPONDERÁN
POR ESSALUD, PARA PONER EN ACTIVIDAD
GENERANDO
DE HABILITACiÓN
REQUERIDA
RESPECTO
DE ADMINISTRACiÓN
Así
EN
EVALUADOS,
LA PROVISiÓN
PAGADAS, Asi COMO ATENDER
CONTRACTUAL,
DE SALUD-
CON EL INSTRUCTIVO
CON CARGO A LOS RESULTADOS
LIMITACiÓN
EN PROCESO
CUENTA
ADOPTADAS
INTERNOS
DE CONTABILIDAD
DE MANERA QUE PERMITA
UNA
LEGALMENTE
PROCESOS
PARA DETERMINAR
Y DETERMINADAS
COMO LO HIZO LA JEFATURA
RECOMENDAMOS
Y EL
DE LA LABOR REALIZADA
CONTABLES
DE SU RED TENGA DE MANERA
ESTABLEZCA
USO ADECUADO
DE IMPLEMENTAR
MTPE y EL MINISTERIO
DE ACUERDO
DE LAS HORAS TRABAJADAS
DE LA VIGENCIA
OBJETIVOS
DEL CONTROL
POR EL MINTRA
DISPUESTA
LAS POLlTICAS
GENERAL
A FIN DE EVITAR RIESGOS DE CONTINGENCIAS
EL INICIO
261-2013-3-0106
OBTENIDAS
DE LAS REMUNERACIONES
SE
EN PROCESO
OPTIMO EN SU ESTRUCTURA
CON LA FINALIDAD
HUMANOS DE LA RED REBAGLlATI
EL SUSTENTO
INADECUADAMENTE
UN
CON LA
DE GESTiÓN.
PENSIONARIAS
Y SERÁN APLICADOS
LOS ENTES SUPERVISORES
QUE
REALICE
PLANIFICADAS
DE LOS DIFERENTES
DE AÑOS ANTERIORES
DE PERSONAL
DETERMINACiÓN
PLANIFICACiÓN
LOS PROCEDIMIENTOS
DEBE REVISAR
LAS ESTIMACIONES
LA OFICINA DE RECURSOS
FINANCIERO
EN PROCESO
DE
A LA NORMATIVA
DE LAS RECOMENDACIONES
DE DICHOS AÑOS Y SUS VARIACIONES
PASIVO NO REGISTRADO
261-2013-J.()106
A LOS PROCESOS
IDENTIFICADAS
DE TRABAJO-
E INSTRUMENTOS
POR LA DIRECCiÓN
LOS VALORES ACTUARIALES
LAS AlÍCUOTAS
DE LOS
DE LA RED ASISTENCIAL
COMO RESULTADO
EL SEGUIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES
- 2003 EF/93.01 EMITIDO
DE
DE REORGANIZACiÓN
DE MEJORAS
ORGÁNICA Y FUNCIONAL,
LA GERENCIA
y DE ESTAR
EN CAUTELA
EN LA IMPLEMENTACiÓN
LAS DEBILIDADES
PREViÓ ANÁLISIS, CON EL FIN DE FORTALECER
FINANCIERO
FARMACÉUTICOS,
DE ESSALUD",
CONFORME
UN GRADO DE MADUREZ
EL CITADO INFORME EN CADA ÁREA RESPONSABLE
261-2013-3'()106
DE SU
N" 017
FORMULADO.
Y PROPUESTAS
MINSA, RECOMENDAMOS
ESTRUCTURA
EN LOS
DE LA DIRECTIVA
DE LAS ACTIVIDADES
IDENTIFICADAS
EN CUENTA QUE EL PROCESO
POR LA COMISiÓN
GERENCIA
DEBE TOMAR ACCIONES
Y CORREGIR
CON EL DIAGNÓSTICO
A LA
DE ALCANZAR
MINSA EN EL DIAGNOSTICO
TENIENDO
INDICAR
LAS DEBILIDADES
LAS RECOMENDACIONES
FINANCIERO
LAS
EFECTO
CORRESPONDIENTE
RED ASISTENCIAL,
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
INTERNO CON LA FINALIDAD
261-2013-3'()106
A VENCER
DE CANJE CON LOS CONTRATISTAS,
POR LA REFERIDA
CON
PLANIFICACiÓN
PARA
PRODUCTOS
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN
DEBE
ESTRICTO
DE CONTROL
DE
EN LOS ALMACENES
EN PROCESO
VIGENTE
GENERAL
SEGUIMIENTO
REDISTRIBUCiÓN
DE
PRÓXIMOS
A SU CARGO,
EN CUMPLIMIENTO
EN EL SEACE LA INFORMACiÓN
SOBRE CONTRATACIONES
LAS
ESTRATÉGICOS
SANITARIOS
LA POSIBILIDAD
REGISTRE
CONTRATACiÓN
FINANCIERO
EN COORDINACiÓN
DE
ASISTENCIALES
DE
DE LAS REDES
A FIN DE QUE LAS
OFICINAS
EN OTROS CENTROS ASISTENCIALES,
MÉDICOS Y PRODUCTOS
Y DESARROLLO
PERTINENTES
MÉDICOS
LOS MEDICAMENTOS
QUE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
ADMINISTRATIVA
DE GESTiÓN
LAS ACCIONES
DE ADQUISICIONES
RECURSOS
DE LAS REDES
VENCIDOS,
ALMENARA,
261-2013-3-0106
DE
ASISTENCIALES
GG-ESSALUD-2010,
067-2015-2'()251
DE LAS OFICINAS
EVALUACiÓN
REDISTRIBUCiÓN
Y OFICINAS
Y SABOGAL, ADOPTEN
DE
LA
EL DISEÑO
INFORMACiÓN.
DEBEN SER CONTRASTADOS
CON LAS ACTIVIDADES
Y OPERATIVIDAD
ASIMISMO,
LAS
EVALUACIONES
CON EL DIAGNÓSTICO
MINSA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO
Y GESTIONES
REALIZADAS
DE LOS CONTROLES
N" 016-2012-TR
DE
REALIZADO
CON
GENERALES
EN PROCESO
DE
DIAGNÓSTICOS
POR EL MINTRA Y EL
QUE DECLARÓ
EN REORGANIZACiÓN
EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD.
262-2013-3-0106
FINANCIERO
CONSIDERANDO
SITUACION
817-2015-1-C115
ADMINISTRATIVA
QUE EL CONSEJO DIRECTIVO
DE ESVICSA,
RECOMENDAMOS
PROMOVER
A DICHO CUERPO COLEGIADO
ADECUADA
TOMA DE DECISIONES.
A LA PRESIDENTE
RESPECTO
EL SEGUIMIENTO
DE LOS ELEMENTOS
DE JUICIO
A LA ACTUAL
A LAS MISMAS,
NECESARIOS
INFORME,
PARA UNA
EN PROCESO
QUE CORRESPONDAN
DEL PLENO DEL CONSEJO
A FIN QUE DICHO ÓRGANO
DIRECTIVO
COLEGIADO
DE ESSALUD,
ADOPTE
CONSTAR
PARA DICHO EFECTO.
103 -107
EN EL ACTA DE LA SESiÓN
EL CONTENIDO
ACUERDOS
EN EL MARCO DE LA LEY N"27056 - LEY DE CREACiÓN
DE SALUD, ACTO QUE DEBERÁ
EN PROCESO
PARA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
PONER EN CONOCIMIENTO
PRESENTE
VIENE TOMANDO ACCIONES
SE EFECTUE
DEL SEGURO
DE CONSEJO
DEL
Y/O ACCIONES
SOCIAL
CONVOCADA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N~DE
N°DE INFORMEDE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DEAUDITORIA RECOMENDACJ6
~ESTAqoDE.l.A
RECOMENDACiÓN
RECOMENDAC N
N
817-2015-1-C115
ADMINISTRATIVA
6
A LA PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DISPONER
INICIO
EL
RESPONSABILIDADES
DE
LAS
ACCIONES
DE LOS FUNCIONARIOS
N"1. CUYA POTESTAD SANCIONADORA
817-2015-1-Cl15
A LA PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA
EVALUAR
SALVAGUARDAR
SE
817-2015-1-C115
DISPONER
10
MECANISMOS
PÚBLICO
A GARANTIZAR
EN
PRIVADA,
DENTRO
APLICABLE,
A FIN DE
QUE
REALIZAN
DE LA EJECUCiÓN
LA ADOPCiÓN
LAS
DE LOS
DE ACCIONES
DEL CONTRATO.
EN PROCESO
GENERAL
QUE EL ÁREA
EJECUTADAS
SABOGAL,
DICHOS
ESTABLECIENDO
RUBROS,
Y,
DE
DE SUPERVISiÓN
PROYECTOS
BAJO LA MODALIDAD
CASO,
RESPECTO
EFECTUAR
LAS
CENTRAL
Y
AL MONTO
ACCIONES
EN EL MARCO DEL CONTRATO.
INTERNOS
Y CONTROL
ORIENTADOS
DE LOS PROCESOS
DE ASOCIACiÓN
QUE SUSCRIBA
EL
DE LA ENTIDAD
DE EQUIPAMIENTO
DEL ALMACÉN
EN PROCESO
Y/O LINEAMIENTOS
DIRECTIVAS
MECANISMOS
COMPETENTE
EN EL CATÁLOGO
SU EQUIVALENCIA
SER
DEL CONSEJO DIRECTIVO
A
FORTALECER
CONVOCADOS
LOS
PARA EJECUTAR
PÚBLICA PRIVADA, Y CAUTELE EL CUMPLIMIENTO
ESSALUD Y LA OPORTUNA
EN EL CONTRATO Y LA NORMATIVA
A LA PRESIDENTE
TECNICA
EN LA CONSTRUCCiÓN
A LA PRESIDENTE
APLICACiÓN
APLICABLE,
DE LOS MECANISMOS
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
EN PROCESO
DEL CONSEJO DIRECTIVO
CON
PROMOCiÓN
SUPERVISiÓN
QUE PERMITA
EL CUMPLIMIENTO
Y/O LEGALES QUE CORRESPONDAN,
INFORMACiÓN
DE
Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVAS
DISPONER
Y/O RESOLUCiÓN,
Y LA NORMATIVA
DE LOS EQUIPOS CONTEMPLADOS
DEL HOSPITAL
CONTEMPLADOS
11
QUE
DATA Y
EN PROCESO
DEL CONTROL
DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVA
TECNICOS
TECNOLÓGICA,
COSTO DE IMPLEMENTACiÓN,
SU MODIFICACiÓN
EN EL CONTRATO
LOS
A LA GERENCIA
ELABORAR
817-2015-1-C115
LOS INFORMES
DEL CONSEJO DIRECTIVO
CONTRATADO
ADMINISTRATIVA
EN CUENTA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FORTALEZCAN
EFECTÚE LA VALORACiÓN
817-2015-1-C115
Y TENIENDO
RESPONSABLES
Y DE LAS PARTIDAS ADICIONALES
ALMACÉN
A LA ENTIDAD.
SE GESTIONE
CONTEMPLADOS
ORIENTADAS
A LA PRESIDENTE
ADMINISTRATIVA
GENERAL
DE ASOCIACiÓN
OPORTUNAS
DE
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEPENDENCIAS
CONTRATOS
DESLINDE
LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.
A LA PRESIDENTE
DISPONGA
EL
EN LA OBSERVACiÓN
EN PROCESO
A LA PROBLEMATlCA
A LA GERENCIA
DE LOS MECANISMOS
ADMINISTRATIVA
PARA
COMPRENDIDOS
HUMANOS DE LOS CENTROS, Asl COMO SU RESPECTIVO
DISPONER
817-2015-1-C115
CORRESPONDE
DEL CONTRATO
LA SOLUCiÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVAS
Y SERVIDORES
DEL CONSEJO DIRECTIVO
LA REVISiÓN
CONTIENEN
EN PROCESO
PLAZOS
Y
PERENTORIOS,
COMUNICACIONES,
Y GESTIÓN
A LA GERENCIA
EN
DE CONTRATOS
INFORMA TICO DE LAS REDES
Y CENTROS
TECNICO,
LA
QUE
CONTEMPLE
INFRAESTRUCTURA
COMPRENDIDOS
EL
DEL
DE TECNOLOGIAS
CON
GERENCIA
ASISTENCIALES,
A
LA
Y DE LA DATA
ALCANCE
CENTRAL
DE INVERSIONES
SOLUCiÓN
TECNOLÓGICA
EN
COORDINACiÓN
LA
Y LAS
OFICINAS
LA ELABORACiÓN
PROBLEMA TlCA
DE
CONTRATO,
LOS
CON
DEL
DE
DE SOPORTE
DE UN ESTUDIO
EQUIPAMIENTO
ESTABLECIMIENTOS
SU
DE LA
CENTRAL
E
DE SALUD
RESPECTIVO
COSTO
DE
IMPLEMENTACiÓN.
817-2015-1-Cl15
ADMINISTRATIVA
12
A LA PRESIDENTE
EN PROCESO
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DESIGNAR A LA UNIDAD ORGÁNICA TECNICA RESPONSABLE
ENTIDAD
UNIDADES
Y DE VERIFICAR
ORGÁNICAS
INCLUYENDO
EL CUMPLIMIENTO
DE LA ENTIDAD
LOS CENTROS,
LA GERENCIA
CON
CENTRAL
LA SOCIEDAD
INVOLUCRADAS
LAS ACTIVIDADES
SISTEMA, BAJO RESPONSABILIDAD
DE LA IMPLEMENTACiÓN
DE LO OFERTADO,
EN EL PROCESO
NECESARIAS
Y EN PLAZOS PERENTORIOS,
DE PROMOCiÓN
OPERADORA
CUMPLIMIENTO
104 -107
Y GESTiÓN
LAS ACTIVIDADES
DEL SOL EN LA
PARA QUE GESTIONE
PARA
ANTE LAS
DE IMPLEMENTACiÓN,
LA IMPLEMENTACiÓN
DEL
Así COMO TAMBIÉN, A TRAVÉS DE
DE CONTRATOS
DE INVERSIONES,
DE IMPLEMENTACiÓN,
COORDINE
CAUTELANDO
SU
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N~DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
RECOMENOACIÓ
AUDITORIA
DE AUDITORIA
N
817-2015-1-Cl15
ADMINISTRATIVA
13
RECOM~NDAC.....N
A LA PRESIDENTE
DISPONER
DEL CONSEJO DIRECTIVO
A LAS DEPENDENCIAS
SISTEMA SOL, PARA QUE ATIENDAN
Y EN PLAZOS PERENTORIOS,
PROMOCiÓN
Y GESTIÓN
DESIGNADA
LOS REQUERIMIENTOS
COMO RESPONSABLE
DE LAS SITUACIONES
ADMINISTRATIVA
14
ASUMIDOS
POR LA ENTIDAD
REPORTADAS
SUJETOS
POR LOS CENTROS
A LA PRESIDENTE
COMO
A PLAZO
DURANTE
DE IMPLEMENTACiÓN
POR LA GERENCIA
YIO LA UNIDAD
DEL SISTEMA
"EVENTOS
DE
T~CNICA
SOL, PRIOR IZANDO
LA
LOS ACUERDOS
DE LAS OBSERVACIONES
DE IMPLEMENTACiÓN,
Y LOS PLAZOS DEL CRONOGRAMA
CENTRAL
ORGÁNICA
CRITICOS-,
Y LA SUBSANACION
EL PROCESO
DEL
BAJO RESPONSABILIDAD
TENIENDO
EN
DE IMPLEMENTACiÓN.
EN PROCESO
DEL CONSEJO DIRECTIVO
FORTALECER
LA CAPACIDAD
CONTRATOS
DE
NECESARIOS,
EFECTUADOS
DE LA IMPLEMENTACiÓN
CUENTA EL MARCO CONTRACTUAL
817-2015-1-C115
EN EL PROCESO
A SUS COMPETENCIAS,
DE CONTRA TOS DE INVERSIONES
ATENCiÓN
REPORTADAS
INVOLUCADAS
DE ACUERDO
QUE
OBLIGACIONES
OPERATIVA
INVERSIONES
Y
PERMITA
UN
CONTRACTUALES,
DE LA GERENCIA
DEPENDENCIAS
MEJOR
CENTRAL
DE
CONTROL,
DE PROMOCiÓN
APOYO,
CON
SUPERVISiÓN
A FIN DE GARANTIZAR
LOS
Y GESTiÓN
Y SEGUIMIENTO
EL ESTRICTO
DE
ESPECIALISTAS
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
DE LOS
CONTRATOS
817-2015-1-Gll5
ADMINISTRATIVA
15
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
ESTABLEZCA
MECANISMOS
CUMPLIMIENTO
ADOPCiÓN
ADMINISTRATIVA
16
DE LOS RECURSOS
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
E IMPULSAR
LA ACTUALIZACiÓN
EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ACTUALES
DISPOSICIONES
PARA LA PROMOCiÓN
LEGISLATIVO
Y PROYECTOS
N"1224
PUBLICADO
DE LA INVERSiÓN
EN ARCHIVOS",
LOS MECANISMOS
HOSPITALARIA
SEAN
CONTRATADOS,
CORRESPONDAN
EFECTUADO
EN ESTOS Y EN LA
EN PROCESO
DE INVERSIONES
DE PROMOCiÓN
Y GESTiÓN
DE
DE SALUO. TENIENDO
EN CUENTA
LAS
CONTEMPLADAS
EN
DE LA INVERSiÓN
PRIVADA,
EL 25 DE SETIEMBRE
PRIVADA MEDIANTE
Y GESTiÓN
CONTEMPLADOS
DE ENTREGA
EFECTUADOS
ASIMISMO,
EL
LA OPORTUNA
DE 2015, QUE APRUEBA
ASOCIACIONES
EL
PÚBLICO PRIVADAS
Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
PAGOS POR CONCEPTO
ESTIPULADOS
DEL REGLAMENTO
Y SERVICIOS
A GARANTIZAR
CON
DE LA ENTIDAD,
Y GESTiÓN DE CONTRATOS
INVERSiÓN
APLICAR
ORIENTADOS
DE LOS MECANISMOS
EN PROCESO
DE INVERSIONES
Y SUPERVISiÓN,
Y APLICACiÓN
"MARCO DE PROMOCiÓN
17
Y CONTROL
DE PROMOCiÓN
EN SALVAGUARDA
EL DECRETO
ADMINISTRATIVA
SUPERVISiÓN
APLICABLE,
GESTIONAR
817-2015-1-Cl15
DE
CONTRATOS
DE ACCIONES
NORMATIVA
817-2015-1-G115
DE LOS
Y GESTiÓN DE CONTRATOS
RESPECTO
EN EL CONTRATO
DE MATERIALES
PREVIA
ADOPTAR
DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVAS
QUE
BAJO
DICHOS
A FIN QUE LOS
EXTERNA
ACCIONES
DE LOS PAGOS
CON POSTERIORIDAD
Y LA NORMATIVA,
EN CONSULTA
RECEPCiÓN
LAS
EN PROCESO
DE CONTRA TOS DE INVERSIONES
Y EN CONSULTA
SEGÚN
LOS T~RMINOS
Y/O LEGALES
CONCEPTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014 SIN HABER CONTADO
QUE
SE HUBIEREN
CON EL SERVICIO
CONTRATADO.
817-2015-1-Cll5
ADMINISTRATIVA
18
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
GESTIONAR
LA
CORRESPONDIENTE
VERIFICAR
DESIGNACiÓN
ADMINISTRATIVA
19
ÓRGANO
ENCARGADO
A LA BASE DE DATOS CREADO
Y COMPROBAR
LA INTEGRIDAD,
DE LA ENTIDAD CONTENIDA
817-2015-1-C115
DEL
CONFIDENCIALIDAD
Y GESTiÓN
DE
POR LA SOCIEDAD
EN EL SISTEMA DE OPERACiÓN
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCiÓN
REALIZAR
Y FIABILIDAD
LOGíSTICA
DE CONTRATOS
DE LA INFORMACiÓN
QUE CORRESPONDAN
EN EL MARCO DE LO ESTIPULADO
LA CONSTRUCCiÓN
INGENIERíA,
Y EFECTÚE
EN SALVAGUARDA
LOS TRABAJOS
DE LOS RECURSOS
105 -107
CONTEMPLADOS
PÚBLICOS.
EN PROCESO
DE INVERSIONES
OPERADORA
CENTRAL
AUDITORíA
QUE PERMITA
- SOL
ADOPTAR LAS ACCIONES
CULMINE
LA
OPERADORA,
A FIN QUE LA SOCIEDAD
ALMAC~N
IMPLEMENTADA
Y GESTiÓN DE CONTRA TOS DE INVERSIONES
EN EL CONTRATO
DEL CERCO PERIM~TRICO
EN EL ESTUDIO
DEFINITIVO
DEL
DE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N°,DE
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
DE AUDITORIA RECOMENDAclÓ
AUDITORIA
RE~OM~OA~IºN
>
N
817.2015.1.Cl15
ADMINISTRATIVA
;
AL GERENTE CENTRAL DE PROMOCION
20
DISPONER
LINEAMIENTOS
DE LA EJECUCION
ATENCION
JURiDICA,
817.2015.1.C115
y GESTlON
DE CONTRATOS
PARA EL SEGUIMIENTO
DE LOS CONTRATOS
DE LOS REQUERIMIENTOS
EFECTUADOS
EN PROCESO
DE INVERSIONES
DE LOS PROCESOS
DE ASOCIACION
PUBLICO
ARBITRALES
PRIVADA,
POR LA GERENCIA
RESULTANTES
QUE GARANTICE
CENTRAL
LA
DE ASESORiA
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
AL GERENTE CENTRAL DE TECNOLOGiAS
21
ADMINISTRATIVA
E~T~9;~~LA.
N
FORTALECER
LOS MECANIMOS
DE LAS REDES
GARANTIZAR
DE LA INFORMACION
DE COORDINACION
ASISTENCIALES
DE SALUD
EL CUMPLIMIENTO
CON LAS OFICINAS
DE SOPORTE
Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE LAS DISPOSICIONES
EN PROCESO
y COMUNICACIONES
INFORMATICO
DE SALUD,
Y LINEAMIENTOS,
A FIN DE
DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.
952.2015.CG/SALUD.AC
DISPONER
5
ADMINISTRATIVA
LA FORMULACION
SUPERVISION
E IMPLEMENTACION
EN LOS SERVICIOS
NORMATIVA
VIGENTE
REQUIEREN
SUPERVISION,
PRESTACIONES
TRATANTES
DE DOCUMENTOS
DEL HNERM, ORIENTADOS
RELACIONADA
Asi
A LA PRESCRIPCION
COMO
NORMAS
UNA ADECUADA
EL CUMPLIMIENTO
DE MEDICAMENTOS
Y PROCEDIMIENTOS
DE SALUD Y EL ESTUDIO DE LAS HISTORIAS
QUE PERMITAN
DE GESTION y MECANISMOS
A CAUTELAR
ATENCION
ESPECIALES
PARA
CLiNICAS
DE
EN PROCESO
DE LA
QUE
LA ATENCION
DE
POR PARTE DE LOS MÉDICOS
A LOS PACIENTES
CON CALIDAD,
CALIDEZ
Y
OPORTUNIDAD.
8
ADMINISTRATIVA
952-2015-CG/SALUD-AC
IMPLEMENTAR,
EN COORDINACION
PLANIFICACION
OPERATIVA,
ADMINISTRACION,
DE GERENCIA
SANCIONADA,
DISPONER,
A TRAVÉS
E INFORME
MÉDICOS,
EN PROCESO
GENERAL
N:
1292-GG-ESSALUD.2010
y GARANTICEN
LA NO
COMUN INTERNACIONAL,
CONSTITUYE
NACIONAL
DE SALUD - SUSALUD,
DE MEDICAMENTOS
UNA IFRACCION,
DE INFRACCIONES
SIN
EN PROCESO
PASIBLE DE
Y SANCIONES
Y QUE EN CASO QUE LA ENTIDAD
SEA
ESTA RE PE TIRA AL MÉDICO RESPECTIVO.
VERIFIQUE
DE LA OFICINA
ASIMISMO,
SERVICIOS
DE
DE
MÉDICOS.
LA DENOMINACION
DE LA SUPERINTENDENCIA
8
OFICINA
y LA OFICINA
QUE ASEGUREN
SANCION CON MULTA DE HASTA 100 UIT, SEGUN EL REGLAMENTO
ADMINISTRATIVA
MÉDICOS
EL CUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTIVA N: 017-GG.
FARMACÉUTICOS,
DE PRODUCTOS
DE REDISTRIBUCION
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS ALMACENES DE ESSALUD", APROBADA
DE MATERIALES
CONSIGNAR
952-2015.CG/SALUD-AC
y DESARROLLO,
INSTRUIR POR ESCRITO A LOS MÉDICOS DEL HERM, QUE LA PRESCRIPCION
7
ADMINISTRATIVA
952.2015-CG/SALUD-AC
MECANISMOS
RESOLUCION
CADUCIDAD
DE GESTION
DE RECURSSOS
"PROCEDIMIENTO
ESSALUD-2010
DISPOSITIVOS
CON
CON LA OFICINA
UNIDAD DE EVALUACION
DE ADMINISTRACION,
LA SITUACION
SUPERVISAR
DEL HNERM Y CAUTELE
ACTUAL
QUE LA OFICINA
DEL ABASTECIMIENTO
LAS ACTIVIDADES
Y PROGRAMACION
EL CUMPLIMIENTO
DE cLAUSULAS
EN PROCESO
DE ADQUISICIONES
Y USO
DE MATERIALES
DE LOS DIFERENTES
DE LOS CONTRA TOS CON
LOS PROVEEDORES.
ADMINISTRATIVA
952-2015-CG/SALUD-AC
INSTRUIR
9
POR ESCRITO
AL COMITÉ FARMACOLDGICO
LA EMISION DE LOS DICTAMENES
ESPECIALES
QUE REQUIERE
SOLICITADO,
CONFORME
DEL PROCEDIMIENTO
10
ADMINISTRATIVA
952.2015-GG/SALUD.AC
DE APROBACION
SUPERVISION,
LO ESTABLECE
ADMINISTRATIVO
REBAGLlATI,
PARA
EN PROCESO
DE USO DE MEDICAMENTOS
DEL PLAZO
DE SIETE
3 DEL ARTICULO
DiAS
DESPUÉS
DE
132" DE LA LEY 27444 "LEY
GENERAL"
IMPLEMENTAR,
EN COORDINACiÓN
DE LA RAR, MECANISMOS
INCLUIDOS
DENTRO
EL NUMERAL
ADQUISICIONES
DE MEDICAMENTOS
DE LA RED ASISTENCIAL
O DESAPROBACION
CON LA GERENCIA
CENTRAL
QUE ASEGUREN
EN SU PETITORIO
DE LOGISTlCA
EL ABASTECIMIENTO
PARA GARANTIZAR
Y OFICINA
DE
EN PROCESO
Y DISPENSACiÓN
EL TRATAMIENTO
REGULAR
DE LOS PACIENTES.
DISPONER
11
ADMINISTRATIVA
952-2015-GG/SALUD-AC
QUE
EL
ASEGURAR
JEFE
DE
LA
OFICINA
Y/O MECANISMOS
PROCEDIMIENTOS
EL CABAL
MEDICAMENTOS,
CUMPLIMIENTO
MATERIALES
DE
ADMINISTRACiÓN.
DE SUPERVISiÓN
DE DIRECTIVAS
MÉDICOS
E INSUMOS;
DISEÑE
Y CONTROL,
INTERNAS
CON
E
IMPLEMENTE
LA
FINALIDAD
RELACIONADAS
Asl COMO LA APLICACiÓN
EN PROCESO
DE
A LA BAJA DE
DE SANCIONES
EN
DEL CONTRATO
DE
CASO DE INCUMPLIMIENTO.
12
ADMINISTRATIVA
952-2015.CG/SALUD-AC
GESTIONAR
EL USO DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN,
ASOCIACiÓN
PUBLICA PRIVADA SUSCRITO
CON ESSALUD
DE IMPLEMENTAR
ADMINISTRATIVA
952-2015-GG/SALUD.AC
13
EL SISTEMA
LOGiSTICA
HOSPITALARIA.
DISPONER
QUE LA GERENCIA
LOS SISTEMAS
DE OPERACiÓN
DE TECNOLOGiA
DE ADMINISTRACiÓN
REDUCIR LA VULNERABILIDAD
ADMINISTRATIVA
952.2015-CG/SALUD-AC
15
952-2015-CG/SALUD-AC
~7
M
lo
Q'v
\~G-
14
""
o
.l
e
l:'S
"', ~J
' .••..•.
.1J.¿
UO.
QUE LA ADMINISTRACiÓN
JURiDICA
GESTIONEN
EL
RECUPERO
Y/O REPOSICiÓN
CARECiAN
DE COMPONENTES,
DISPONER
QUE LA ADMINISTRACiÓN
CUMPLIMIENTO
Y SU REGLAMENTO,
ESTRATÉGICOS
ADQUIRIDOS
Asi COMO,
QUE RECEPCIONA
CON LA PROGRAMACiÓN
"
1$
IMPLEMENTANDO
UTILIZA
EL CUMPLIMIENTO
LA REALlZACION
EL ALMACÉN
DE NECESIDADES
106 -107
EN
UNA EVALUACiÓN
DE
SYNTHES
INFORMATlCOS
CON LA OFICINA
DEL MONITOREO
QUE
TERCIO
DE ASESORIA
RESPECTO
AL
MEDIO FACIAL
QUE
EN PROCESO
PERU SACo
LAS ADQUISICIONES
HOSPITALARIO,
EN PROCESO
A FIN DE
DE ESTOS.
CONTRACTUAL
(4) SETS DISTRACTOR
A LA EMPRESA
ESPECIALIZADO
EL HNERM,
CONTROLES
O EL USO NO AUTORIZADO
DEL HNERM EFECTUE
'J'
~~?V
£:~,
REALICE
QUE
EN LA LEY DE CONTRATACIONES
{}""veBf',;~
(~",r"..
t~,'{J
PARA
DE LOS CUATRO
A LO ESTABLECIDO
DE LA INFORMACiÓN
EN PROCESO
DE 2010, RESPONSABLE
(SOL), SOFTWARE
DEL HNERM CONJUNTAMENTE
RECLAMO
~
~\
....
DEFICIENTES
DISPONER
LOGiSITICA
DE LA INFORMACiÓN
DE LOS MISMOS,
ALERTEN SOBRE LOS REGISTROS
EN EL MARCO
EL 5 DE FEBRERO
DANDO ESTRICTO
Y ADQUISICIONES
CONSTANTE
DEL ESTADO
DE LOS BIENES
LOS CUALES DEBEN SER ACORDES
DE LAS AREAS ASISTENCIALES
DEL HOSPITAL.
EN PROCESO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N° DE INFORME DE TIPO DE INFORME
AUDITORIA
DE AUDITORIA
042-2016-2-0251
ADMINISTRATIVA
1
DISPONER
EL INICIO
EL INICIO
RESPONSABILIDADES
OBSERVACIONES
ENCUENTRA
DE LAS ACCIONES
A LOS FUNCIONARIOS
1, 2 Y 3, TENIENDO
SUJETA
ADMINISTRATIVAS
Y SERVIDORES
EN CONSIDERACI6N
A LA POTESTAD
SANCIONADORA
PARA
DE ESSALUD
EL DESLINDE
COMPRENDIDOS
DE
EN PROCESO
EN LAS
QUE SU INCONDUCTA
FUNCIONAL
NO SE
DE LA CONTRALORIA
GENERAL
DE LA
REPÚBLICA
042-2016-2-0251
ADMINISTRATIVA
SE REVISE LA DIRECTIVA N,. 01-GCL-OGA-ESSALUD-2011
DE BIENES Y SERVICIOS
TRIBUTARIAS",
MEDIANTE
LAS COMPRAS
Y LIMPIEZA;
PARA
INDIVIDUALMENTE
SU
DIRECTAS,
ADMINISTRATIVA
QUE
EL
ADMINISTRATIVA
COMPRA
MEDIANTE
MECANISMOS
SOLICITANDO
JEFE
DE
LA
DE CONTROL,
LAS COTIZACIONES
O POSTORES
QUE LA GERENCIA
OFICINA
DE
1199N01045,
LA
CON
CON FIABILIDAD,
DE ESSALUD:
DISPONER
PERO
EL
A
DE
LA
RED
ADMINISTRACI6N
DEL HNERM,
DE GESTl6N
ORIENTADOS
Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVA
DISPONER
CARACTERíSTICAS
ADMINISTRATIVA
DISPONER
LA
LOCAL
DE RECURSOS
FINALIDAD
A ADQUIRIR
EN PROCESO
DE
QUE
LAS
SE ENCUENTREN
A TRAVÉS DEL INSTITUTO
REBAGLlATI
DISPONER
LA
FORMULACI6N
DE SUPERVISI6N
EL CUMPLIMIENTO
EFICACES
EN PROCESO
DE LA NORMATIVA
DEL ESTADO, Así COMO ESTABLECER
LA TRANSPARENCIA
E
EN LA
NORMAS Y
QUE SE ADECÚEN
Y LEGALIDAD
A
DE LOS
REBAGLlATI
DISPONER
DE ACUERDO
DE LOS PROCESOS
IMPLEMENTEN
DE DECISIONES
QUE
ESTABLEZCAN
ADECUADOS
E INFORMACI6N
CONLLEVE
Y APLIQUEN
PARA LA PRESERVACI6N
CON SU UTILIDAD,
A UN
Y
CON LA
DE LA ENTIDAD,
QUE LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
MECANISMOS
EN PROCESO
A LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N
DE ADQUISICIONES
NECESARIOS
QUE ASEGUREN
DE
UTIL, PARA UNA OPORTUNA
DESARROLLO
EFICIENTE
DE
EN PROCESO
LAS
Y
LAS
DE LA ENTIDAD,
DE LA OFICINA
ADECUADOS
ADQUISICIONES
EFECTÚE
MÉDICOS
DE ARCHIVO Y VALlDACI6N
REBAGLlATI,
A TRAVÉS
IMPLEMENTE
COMPRA
DE EVALUACI6N
CON
CON LAS QUE DEBE CONTAR TODA INFORMACI6N
TOMA
OPERACIONES
051-2016CGISALUD-AC
DE LA RED ASISTENCIAL
A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACI6N,
ADECUADA
ÁREAS
DE
A CAUTELAR
CON LA OFICINA
DE LOS DOCUMENTOS
LA RED ASISTENCIAL
LAS
QUE CADA CASO AMERITE,
PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES,
FINALIDAD DE MEJORAR LA TRANSPARENCIA
051-2016CGISALUD-AC
CON
CUENTEN
DE LA ENTIDAD,
DE LA RED ASISTENCIAL
CONSERVACI6N
POR
EN PROCESO
Y
SAP,
INSTITUCIONAL,
MÉDICOSQUE
PROCESOS
Y MECANISMOS
A FIN DE PROPICIAR
PARA QUE EN COORDINACI6N
POLlTICAS
A LA CODIFICACI6N
MÉDICOS
POR LA SEDE CENTRAL,
ASISTENCIAL
CLAROS Y PRECISOS
DE ADQUISICIONES
EN
LA REVISI6N
Y ADQUISICIONES
OPERATIVA,
A LAS CONTRATACIONES
LAS SITUACIONES,
A LA GERENCIA
BRINDE
DE SALUD E INVESTIGACI6N,
DE DOCUMENTOS
PROCESOS
DE
N."
DE TECNOLOGíAS
APROBADAS
CON LA UNIDAD
Y/O APROBADAS
EN TECNOLOGíAS
IMPLEMENTACI6N
TODAS
FIN
LOS
DE LOS DISPOSITNOS
HOMOLOGADAS
PROCEDIMIENTOS
TODOS
PLANIFICACI6N
TÉCNICAS
DE
A
DEL PROCESO
EJECUTEN
Y DISPOSITIVOS
TÉCNICAS
DE ADMINISTRACI6N
CONTROL
EN COORDINACI6N
GERENCIA
Y ACCESO A LA
DEPENDENCIA
RELACIONADO
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
OFICINA
VIGENTE RELACIONADA
ADMINISTRATIVA
ESPECIFICACIONES
ADOPTAR
MÉDICOS
DE EVALUACI6N
051-2016CGISALUD-AC
SIN
QUE LAS OFICINAS
Y
DICHA
DE EVALUACI6N
DE MATERIAL
MÉDICOS
LA
DE
CENTRAL DE ADMINISTRACION,
DISPOSITIVOS
A
ARCHIVO
DIRECTAS
Y QUE SE COMPLETE
EN EL EXPEDIENTE
EN PROCESO
EN CUANTO
CORRESPONDIENTES
DE CONTRATACiÓN
QUE EL INSTITUTO
LA EXISTENCIA
DEBIÉNDOSE
ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVA
ACCIONES
CON LA CARTILLA DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS
SAP,
EN PROCESO
SELECTIVAS,
DE COMPRAS
LA LEY DE TRANSPARENCIA
LAS
EL
EL
DE
POR ESCRITO
DE LOS PROCESOS
FALTANTES
QUE
CAUTELE
Y PERTINENCIA,
DISPONER
REBAGLlA TI, EFECTÚEN
051-2016CGISALUD-AC
DE
A FIN DE
EN LA EJECUCI6N
DIRECTAS
MEDIDAS CORRECTIVAS
EFECTÚE
Y LA GERENCIA
DE ADVERTIR
PREVIAMENTE
NO
CON EL DEBIDO SUSTENTO
DE SU SISTEMA INFORMA TlCO INSTITUCIONAL
COMPETENTES;
ADMINISTRATIVA
ADOPTE
DE COMPRA
FINALIDAD
SUFICIENCIA
SALUD E INVESTIGACI6N
051-2016CG/SALUD-AC
SE EFECTÚEN
TODOS LOS EXPEDIENTES
LAS 6RDENES
C6DIGO
SER
y
LAS INDAGACIONES
Y CONTROL,
(PAC), CON ÉNFASIS
SEGÚN LO ESTABLECE
MANERA ESPECIAL
CON
PUEDEN
SELECCI6N
DE PROVEEDORES
DE MENOR CUANTIA Y ADJUDICACIONES
ASIMISMO,
DISPONIBLE
LA FINALIDAD
DE
EFECTUAR
DESARROLLO
DE LOS EXPEDIENTES
COMPLETA,
PÚBLICA,
EVALUACI6N
COMO SON MATERIALES
PROCESO
QUE PERMITAN
EVALUACI6N,
DE ADQUISICIONES
LOS ARCHIVOS
AL TITULAR
LOS SIGUIENTES
LOS CUALES
A MAYOR CANTIDAD
DE ADJUDICACI6N
INFORMACI6N
ADMINISTRATIVA
N,. 518-
LOS CASOS EN
SEAN LOS MISMOS,
LOS PROCESOS
MANTENER
DE LOGíSTICA
CONJUNTA,
SOLO
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
CON INFORMACI6N
051-2016CGISALUD-AC
UN
IMPOSITIVAS
Y PRECISAR
O IMPRESIONES,
CUMPLIMIENTO
A MANTENER
CENTRAL
EN CONSIDERACI6N,
O DE UTILlZACI6N
A FIN DE QUE LOS CAMBIOS O EXCLUSIONES
042-2016-2-0251
TENIENDO
Así COMO, FOLLETERíA
EVITAR QUE LOS BENEFICIARIOS
042-2016-2-0251
DE GERENCIA
EN PROCESO
PARA LACONTRATACI6N
A TRES UNIDADES
MEDIANTE COMPRAS DIRECTAS,
QUE SE ESTABLEZCAN
DE PRECIOS,
O IGUALES
RESOLUCI6N
DE BIENES COMPLEMENTARIOS
DE FERRETERíA
AGRUPADOS
"PROCEDIMIENTO
INFERIORES
DE 29 DE ABRIL DE 2011, A FIN DE PERFECCIONARLA
QUE PROCEDEN
ASPECTOS:
EXISTENCIA
POR MONTOS
APROBADA
GCL-ESSALUD-2011
CONTRASTÁNDOLO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ESTADO DE LA
RECOMENDACíÓN
RECOMENDACN
N° DE
RECOMENDÁCIÓ
N
PARA
EN FORMA
BIENES ESTRATEGICOS,
DE ADMINISTRACI6N,
MECANISMOS
EL HNERM,
OPORTUNA
DE SUPERVISI6N
CON LA FINALIDAD
LA PLANIFICACI6N
A FIN DE CONTRIBUIR
107 -107
QUE LA OFICINA
EN LA APLlCACI6N
QUE
DE ADQUISICIONES,
DE LAS POLlTICAS
LA RED ASISTENCIAL
Y PROGRAMACI6N
A MEJORAR LA ATENCiÓN
DE
REBAGLlATI
DE LA ADQUISICI6N
A LOS ASEGURADOS,
DE
EN PROCESO