Evaluación de metas del Plan Operativo Año 2015 – III Trimestre (Matriz 10E)
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 12/10/2015 Hora Cierre: 16.50.06 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE : 1 Fecha Impr : 12/10/2015 Hora Impr : 16.49.41 (C06501610-201512) ESSALUD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN MISION DE LA ENTIDAD Página ESSALUD DE: 2012 A: 2016 VISION DE LA ENTIDAD SER UNA INSTITUCION QUE LIDERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO SOMOS UNA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD QUE PERSIGUE EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS Y SU ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES DE SALUD, ECONOMICAS Y SOCIALES, INTEGRALES Y DE CALIDAD, MEDIANTE UNA GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE. OBJETIVOS 2 brindar atencion integral a los asegurados con los mas altos estandares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del estado con el bienestar de los asegurados OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto nivel de satisfacción de los asegurados INDICADOR AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 0.00 15.00 0.00 26.95 179.67 total dias de espera para 45.00 2 tiempo de espera para intervención quirúrgica 45.00 0.00 45.00 0.00 88.19 195.98 dias de estancia en 4.80 3 promedio de permanencia en hospitalización general 4.80 0.00 4.80 0.00 5.10 106.25 4 porcentaje de egresos de pacientes de sala de observación <= 24 egreso de pac. en sala de 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 0.81 1.08 INDICADOR UNID. MED. METAS PARA EL AÑO 2015 VALORES AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM EJECUCCION 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 1 mejoramiento de capacidad resolutiva en el i nivel de atención consultas realizadas en 0.68 0.75 0.00 0.75 0.00 0.67 89.33 mamografias preventivas en 21.80 2 cobertura mamografias preventivas 22.60 0.00 16.95 0.00 0.14 0.62 3 cobertura de muestras procesadas PAP cervico vaginal de muestras de pap cérvico 27.50 27.70 0.00 20.77 0.00 0.17 0.61 4 niños y niñas menores de 01 año protegidos con 3era dosis niños y niñas < 1 año con 80.00 81.00 0.00 60.75 0.00 0.42 0.52 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL III TRIM 15.00 pentavalente UNIDAD DE MEDIDA EJECUCCION 2015 AL III TRIM 15.00 tamizaje BIENES Y/O SERVICIOS DEL III TRIM DIAS DE ESPERA DE OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL 1 Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos horas 3 Implementar un sistema de atención integral basado en la atención primaria y las prioridades sanitarias METAS PARA EL AÑO 2015 VALORES AÑO 2014 UNID. MED. DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM PROGRAMACION 2015 AVANCE AL III TRIM ANUAL DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 1 Consultas Médicas en el primer nivel consultas 9169164 2292286 6876858 2041118 6060361 22 320920740 80230010 240690030 71439130 212112635 21.77 2 Consultas medicas en el ii nivel y iii nivel consultas 12226225 3056551 9169653 3089799 9090778 24 549593200 137398064 412194192 170711415 407550169 23.98 3 intervenciones quirúrgicas intervenciones quirúrgicas 328065 90324 273708 93182 276552 28 574150547 158077131 479019701 198646527 515964899 28.28 4 tratamientos especializados tratamientos 974954 254426 763278 224656 679492 24 278744484 72741734 218225202 96849260 209143720 24.79 5 trasplante de órganos 360 91 265 101 296 22 18476575 4670467 13600812 6317700 16054892 24.72 6 egresos de hospitalización general 553944 138477 415431 139065 418503 25 0 trasplantes egresos 0 0 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 12/10/2015 Hora Cierre: 16.50.06 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD Página ESSALUD PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE : 2 Fecha Impr : 12/10/2015 Hora Impr : 16.49.41 (C06501610-201512) ESSALUD 7 paciente-dia hospitalización general paciente dia 2739447 684856 2054568 666050 2002766 24 783185659 195794771 587384313 188387099 570165604 23.96 8 mamografias preventivas mamografias preventivas 232160 58032 174096 49095 148452 19 11378956 2844347 8533041 1935056 7274148 18.65 9 muestras pap exámenes pap con 840478 210109 630327 178361 516564 19 15304010 3825811 11477433 4102303 11880972 23.50 10 vacunación pentavalente (3ra dosis) vacunas 131579 32884 98649 23865 67923 17 657889 164418 493240 119325 339615 17.48 11 servicios de salud colectiva - visita domiciliaria visitas 95802 23938 71814 20749 65731 24 11113829 2777010 8331030 2406823 7624735 24.32 12 servicios de salud colectiva - charlas en salud charlas 105679 26408 79224 28529 83698 26 6370245 1591854 4775562 1717979 5035939 26.16 13 servicios de salud colectiva - taller de salud sesiones 46223 11546 34638 11324 32029 21 5370590 1341505 4024515 1315047 3719023 20.74 14 servicios de salud colectiva - psicoprofilaxis sesiones 59332 14822 44466 11979 36112 21 3623525 905209 2715627 730937 2201812 21.21 15 servicios de salud colectiva - campaña de salud campañas 3505 864 2592 682 2050 17 4234094 1043725 3131175 821970 2473146 17.19 16 servicios de salud colectiva - actividad masiva de comunicación eventos 3446 851 2553 690 2076 27 4148392 1024476 3073428 832812 2505714 26.65 17 servicios de salud colectiva - reforma de vida sesiones 37050 9253 27759 10369 25926 19 8374288 2091425 6274275 2343676 5859558 18.98 PROGRAMA DE VENTAS BIENES Y/O SERVICIOS PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS BIENES Y/O SERVICIOS EN NUEVOS SOLES EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AVANCE AL III TRIM PROGRAMACION 2015 ANUAL EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AVANCE AL III TRIM EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL III TRIM DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AVANCE AL III TRIM PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AVANCE AL III TRIM
