Nombre del servicio - Secretaría de la Función Pública
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Servicios que Ofrecemos Nombre del servicio Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información Nombre del servicio Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información Nombre del servicio Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA REVISIONES DE CONTROL Establecer lineamientos generales para la planeación, elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo a cargo de los Órganos Internos de Control. Reglamento Interior de la SFP, Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control A solicitud de la Superioridad (Anual). Ninguno Estandarizar la formulación de los Programas Anuales de Trabajo y asegurar la cobertura adecuada con respecto a las prioridades y alcances establecidos al efecto por la Secretaría de la Función Pública. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Emisión en octubre de cada año 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 REVISIÓN Y REGISTRO DEL PAT DE CONTROL Evaluar la razonabilidad de la programación anual de revisiones de control a cargo de los OIC, así como la adecuada aplicación de la fuerza de trabajo. Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control Diciembre, enero y febrero de cada año. Oficio, emitido por los OIC, de envio y solicitud de registro del PAT Asegurar que los Programas Anuales de Trabajo de control estén debidamente integrados y focalizados para cumplir con los objetivos y misión de los OIC. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Diciembre, enero y febrero de cada año. 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 REVISIÓN Y REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DE REVISIONES DE CONTROL Verificar La realización de las revisiones de control programadas y sus resultados derivados en la determinación de acciones de mejora, su implementación y logros alcanzados en materia de control. Reglamento Interior de la SFP, Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control Trimestral, posterior a la fecha establecida para la recepción de información. Correo electrónico, emitido por los OIC, de envío del Sistema de Información Periódica de Control. Asegurar que las revisiones de control se realicen en el tiempo, enfoque y alcance programados, así como que sus resultados se traduzcan en mejoras de control. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Mayo, agosto, octubre y febrero (del siguiente año) 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 Servicios que Ofrecemos Nombre del servicio Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio EMISIÓN Y ACTUALIZACIÒN DE GUÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE REVISIONES DE CONTROL. Establecer y difundir los objetivos, alcances y enfoques pertinentes a cada tipo de revisión de control Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control La emisión de las guías se realiza cuando es necesario implementar un nuevo enfoque de trabajo y se actualizan con el propósito de mantenerlas acordes a los cambios y nuevas necesidades que van surgiendo. NINGUNO Promover los requisitos de calidad necesarios para la ejecución eficaz y eficiente de las revisiones de control programadas por el OIC. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Durante el primer trimestre de cada año. Número telefónico para obtener información 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 Nombre del servicio REVISION Y REGISTRO DE MODIFICACIONES AL PAT DE CONTROL Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Analizar el contenido de las modificaciones solicitadas por los OIC. Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control Cuando los OIC consideran necesario hacer ajustes a sus programas de actividades mismos que modifican la distribución de la fuerza de trabajo. Oficio emitido por los OIC en el cual explican las causas que justifican las modificaciones de sus Programas Anuales de Control. Que los Programas Anuales de Control operen de manera flexible para ajustarse a los cambios que permitan mantener o mejorar su efectividad. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Hasta 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de modificación. (Enero a octubre de cada año) Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 Nombre del servicio Objetivo ASESORÌAS Y ATENCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTROL Proporcionar apoyo especializado a los OIC en la implementación de las revisiones de control contenidas en el PAT de Control. Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control Cuando los OIC requieran de apoyo para la adecuada instrumentación de las guías. A solicitud expresa de los OIC (durante todo el año) Asegurar que la ejecución de las revisiones de control se lleve a cabo de conformidad con los requisitos y disposiciones establecidos al efecto. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López. Entre cinco y diez días hábiles dependiendo de la naturaleza de la asesoría o consultoría requerida. 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información Servicios que Ofrecemos Nombre del servicio IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS MAGISTRALES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL EN LA APF. Objetivo Promover y fomentar entre los mandos superiores y medios de la APF una cultura afín a l control interno Institucional y a la ética en el ejercicio del servicio público. Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII Órganos Internos de Control A solicitud expresa del usuario (durante todo el año) Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Oficio de solicitud emitido por los OIC. Apoyar a los niveles superiores en el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto al establecimiento y mejoramiento de sus sistemas de control en sus ámbitos de competencia. Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López Respuesta a la solicitud presentada dentro de los 5 días hábiles a su recepción. Número telefónico para obtener información 3003-3011, 3003-3077, 3003-3062 Nombre del servicio PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN A LOS OIC EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORÍA Dotar al personal de los OIC de los conocimientos teórico-prácticos en materia de control y auditoría, con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de sus responsabilidades. Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XII Órganos Internos de Control De conformidad a lo que hayan programado los OIC en su PAT, en el rubro de capacitación. Seleccionar al personal técnico dedicado a las prácticas de revisiones de control y auditorías. Que el personal responsable de la supervisión y ejecución de las auditorías y revisiones de control cuenten con las competencias profesionales indispensables para ello. Ricardo Gutiérrez Calderón,Teresita Sáenz Emisión en octubre de cada año. Objetivo Fundamento jurídico Usuarios del servicio Casos en los que se realiza Requisitos Beneficios Responsable Estándar de servicio Número telefónico para obtener información 3003-3011, 3003-3041