UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Plan de trabajo 2006 Director Técnico

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CENTRO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN GANADERÍA
TROPICAL
Plan de trabajo 2006
MVZ, MPA, PhD. Manuel D. Corro Morales
Director Técnico
DICIEMBRE DE 2005
CEIEGT Plan de trabajo 2006
CONTENIDO
MODELO DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE
”EL CLARÍN” ..............................................................................................................................................................4
PLAN DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2006..................................................................................................... 4
1.2.1 DESARROLLO DE HATO:..............................................................................................................................5
1.3 PARÁMETROS PRODUCTIVOS ESPERADOS.......................................................................................................................6
1.4PROGRAMAS ZOOTÉCNICOS ESPECÍFICOS:....................................................................................................................... 8
MODULO DE PRODUCCIÓN OVINA
“EL CENZONTLE”................................................................................................................................................... 14
I) PLAN DE PRODUCCIÓN OVINOS 2006 ......................................................................................................... 14
1.1 1.1 P ROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ............................................................................................................... 14
ACTIVIDAD................................................................................................................................................................16
1.2 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANIMAL. .........................................................................................................................17
1.2.1 NACIMIENTOS......................................................................................................................................................17
1.2.2 VENTAS............................................................................................................................................................. 17
1.2.3 MORTALIDAD......................................................................................................................................................17
1.2.4 MOVIMIENTO DE SEMOVIENTES.............................................................................................................................. 17
1.3 PARÁMETROS PRODUCTIVOS ESPERADOS. .................................................................................................................... 19
1.4 PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS ESPECÍFICOS......................................................................................................................20
1.5 PARÁMETROS DE PRODUCTOS PARA VENTA A OBTENER. .................................................................................................23
ANEXO I
CUADRO DE PRADERAS, SUPERFICIE Y COBERTURA ESPERADA DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN OVINA
EN
2006...................................................................................................................................................................... 24
4) PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA................................................................................................................ 25
4.1 PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS DESGLOSADOS Y CRONOGRAMADOS, SEÑALANDO LOS PRECIOS DE VENTA A REALIZAR......25
4.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADOS Y CRONOGRAMADOS, SEÑALANDO LOS COSTOS Y GASTOS UNITARIOS Y GLOBALES (DE
PRODUCCIÓN, ACADÉMICOS Y DE MANTENIMIENTO).
............................................................................................................26
4.3 RESULTADOS PRESUPUESTADOS: INGRESOS (PRESUPUESTO OPERATIVO + INGRESOS EXTRAORDINARIOS AL 70% + RECURSOS DE
PROYECTOS) MENOS
EGRESOS (COSTOS Y GASTOS PRODUCTIVOS Y ACADÉMICOS)..................................................................... 26
4.4 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (CONCEPTOS JERARQUIZADOS MANTENIMIENTO). ...........................................................26
4.5 RELACIÓN DE NECESIDADES REALES JERARQUIZADAS Y PRESUPUESTADAS.......................................................................... 27
ANEXO II
PRESUPUESTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN OVINA..................................................... 34
ANEXO III
PRESUPUESTACIÓN MANTENIMIENTO (SIEMBRA Y RESIEMBRA) DE PASTOS, MAÍZ, LEGUMINOSAS, CAÑA DE AZÚCAR EN EL MÓDULO DE
PRODUCCIÓN
OVINA EN 2006......................................................................................................................................... 35
2
CEIEGT Plan de trabajo 2006
MODULO DE PRODUCCIÓN DE VAQUILLAS F1.............................................................................................36
OCT............................................................................................................................................................................ 36
X................................................................................................................................................................................38
X................................................................................................................................................................................39
X................................................................................................................................................................................40
PARTIDA 211............................................................................................................................................................. 49
VIÁTICOS
$159,600.......................................................................................................................................49
GASTOS DE INTERCAMBIO
$12,000............................................................................................................ 49
GASTOS DE REUNIONES DE TRABAJO
$56,000..........................................................................................49
OTROS SERVICIOS COMERCIALES $60,000....................................................................................................51
PARTIDA 512.......................................................................................................................................................... 53
EQUIPO DE COMPUTO........................................................................................................................................ 54
$74,500......................................................................................................................................................................54
TOTAL......................................................................................................................................................................54
$5,102,900........................................................................................................................................................... 54
3
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Modelo de Producción de Leche y Carne
”El Clarín”
Jefe del Departamento:
MVZ, MPA Héctor Basurto Camberos
PLAN DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2006.
1.1. Programa de Producción Agrícola: superficies, cultivos, criterios de siembra, cronograma
de actividades agrícolas, metas de producción (material verde, materia seca, pacas, silo).
1.2. Programa de Producción Animal. Desarrollo de hato (nacimientos, muertes, ventas).
4
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.2.1 DESARROLLO DE HATO:
DESARROLLO DE HATO DEL MODULO DE PRODUCCION DE LECHE Y CARNE "EL
CLARÍN" PARA EL 2006
CATEGORIA
ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
111
111
111
124
124
124
124
124
124
137
121
105
PARTOS
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
60
GESTANTES
48
99
99
60
60
37
71
73
108
108
108
48
VACIOS
0
12
12
64
64
87
16
16
16
16
16
60
VIENTRES
CRIAS 0-1M
CRIAS 1-2M
39
60
CRIAS 2-3M
60
39
60
CRIAS 3-4M
39
60
CRIAS 4-5M
39
60
CRIAS 5-6M
39
60
CRIAS 6-7M
39
60
CRIAS 7-8M
39
60
CRIAS 8-9M
REEMPLAZOS
TOROS
(compra)
TORETES
(venta)
VACAS DESECHO
(venta)
VAQUILLAS
TERMINAL (Venta)
Toretes Media
Ceba (Venta)
TOROS (venta)
TOTAL
CABEZAS
37
60
37
13
2
13
2
2
2
60
37
16
34
26
2
108
173
169
2
223
223
223
225
165
161
175
105
202
5
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.3 Parámetros Productivos esperados.
MODELO DE PRODUCCION DE LECHE Y CARNE "EL CLARÍN"
PARAMETROS TECNICOS PARA EL 2006
DENSIDAD ANIMAL
Superficie Total (Ha)
115
VIENTRES ADULTOS
111
VIENTRES GESTANTES
101
Peso Promedio Vaca
475
TOROS (Solo en Agosto)
2
Peso Promedio Toro
700
Hembras por Semental
55.50
VACAS/Ha
0.97
REPRODUCCION
Tasa de Preñez General:
0.91
Distribución de la Tasa de Preñez
A:Febrero/2005:
0,33
durante el año:
B:Julio/2005:
0,57
Tasa de Abortos Total
0,02
Tasa de Parición total:
0,98
DISTRIBUCION EPOCA DE
A:Diembre/2005:
0,46
PARTOS
B:Abrill/2006:
0,66
PRODUCCION
Tasa de Sobrevivencia hasta el Destete
0,95
Tasa de Conservación del Hato/año
0,77
Tasa de Reposición Vacas/Año (MARZO 2000)
0,23
Tasa de Desechos Vacas/Año (Nov/2000)
0,14
Edad de Destete (días)
180
Peso al Nacimiento (hembras)
Ganancia de Peso (hembras)(Kg/día)
Peso al Destete (hembras)
30
0,750
166,85
6
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Peso al Nacimiento (machos)
32
Ganancia de peso (machos)(Kg/día)
0,800
Peso al Destete (machos)
177,97
VENTAS: Octubre
DESTETE (Marzo y Septiembre):
36,91
VACAS DESECHO (Abril y Octubre):
BECERRAS DESARROLLO
16
No.
Peso (kg)
TORETES MEDIA CEBA
No.
Peso (kg)
34
220
26
350
ADQUISICIONES:
REEMPLAZOS (Abril y octubre)
TOROS (Enero y Julio)
13
2
7
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.4Programas Zootécnicos específicos:
1.4.1. Programa Reproductivo.
1.4.2. Programa de Medicina Preventiva.
1.4.3. Programa Nutricional.
1.4.4. Cronograma de Prácticas Generales de Manejo:
CALENDARIO DE ACTIVIDADES GENERALES
MES
DESCRIPCION DE LA
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
MEDICION PRODUCCION DE FORRAJE (5 POTREROS)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ANALISIS QUIMICO-PROXIMAL FORRAJE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ACTIDIDAD
I. PASTOREO Y COMPLEMENTACION ALIMENTICIA
ELABORACION PRESUPUESTO FORRAJERO
TIEMPO DE PASTOREO (DOS DIA)
TIEMPO DE RECUPERACION (20-25 DIAS)
X
TEIMPO DE RECUPARACION (26-30 DIAS)
TIEMPO DE RECUPARACION (31-40 DIAS)
X
X
X
X
X
X
X
FERTILIZACION FOSFORO-UREA Y POTASIO (300 kg/ha)
X
X
CONTROL MALEZA POR CHAPEO
X
CONTROL MALEZA CON HERBICIDA
X
X
X
X
X
CONTROL DE PLAGAS
X
X
IMPLANTACION DE PRADERA
X
X
PREPARACION TIERRA SIEMBRA MAIZ
X
X
SIEMBRA DE MAIZ
FERTILIZACION MILPA MAIZ
X
X
X
X
X
FABRICACIÓN SILO DE MAIZ
COMPLEMENTACION CON SILO DE MAÍZ
X
X
COMPLEMTACION CONCENTRADO CRIANZA
X
X
COMPLEMTACION CONCENTRADO CRECIMIENTO
X
COMPLEMTACION CONCENTRADO DESARROLLO
COMPLEMENTACIÓN CONCENTRADO ENGORDA
COMPLEMENTACIÓN CONCENTRADO ORDEÑO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
II. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
X
MANTENIMIENTO CORRAL
REFORESTACION Y POSTERIA VIVA
MANTENIMIENTO CERCOS DE LINDEROS
MANTENIMIENTO CERCOS INTERNOS
X
MANTENIMIENTO EQUIPO ORDEÑO
X
X
X
X
MANTENIMIENTO CAMINOS Y ENTRADAS POTREROS
LIMPIEZA PILETAS DE ABREVADEROS
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
CEIEGT Plan de trabajo 2006
III. ACTIVIDADES DE REPRODUCCION
DOS EMPADRES (INVIERNO = XA; y VERANO = XB)
SINCRONIZACION DEL ESTRO
A
B
INSEMINACION ARTIFICIAL
A
B
A
MONTA NATURAL
B
A
DIAGNOSTICO DE GESTACION
B
B
PARICION
A
A
A B+A B+A B+A B+A B
B
VACAS SECAS (7 MESES DE PREÑEZ)
B
B
A
DESTETE (4 MESES DE EDAD)
A
ORDEÑO
B+A B+A
A
B
B
INGRESO VAQUILLAS REEMPLAZO AL PARTO
A+B A+B
A
IV. ACTIVIDADES GENERALES DE MANEJO
REVISION DE INVENTARIO Y PESAJE GENERAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
IDENTIFICACION CRIAS (TATUAJE-ARETE)
X
X
A
B
DESCORNE (2 SEMANAS)
A
A
IDENTIFICACIÓN MARCA FIERRO (4 MESES DE EDAD)
B
V. ACTIVIDADES DE SALUD DEL HATO
DIAGNOSTICO Y TERAPIA PARASITOS INTERNOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS
CONTROL GARRAPATA (BAÑO GARAPATICIDA)
X
CONTROL MOSCA (BAÑO MOSQUICIDA)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BACTERINA MIXTA Y DOBLE (C, E, P) ADULTOS
X
VACUNA DERRIENGUE ADULTOS
X
X
A
VACUNA DERRIENGUE CRIAS (EDAD 3 MESES)
X
X
BACTERINA TRIPLE (C, E, P) CRIAS (EDAD= 3 MESES)
X
B
B
VACUNA LEPTOSPIROSIS ADULTOS
A
A
VACUNA LEPTOSPIROSIS CRIAS
B
VACUNA BRUCELOSIS (3 a 6 MESES de EDAD)
SUPLEMENTO MINERAL
X
X
X
X
A
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
VI. VENTAS
X
BECERRAS DESARROLLO
X
A
BECERROS DESTETADOS
B
A
VIENTRES DE DESECHO
B
VII. COMPRAS Y ADQUISICI0NES
NITROGENO p/TERMOS (RECARGAS)
X
X
X
X
X
X
HORMONALES (SINCRONIZACION DEL ESTRO)
B
SEMEN (INSEMINACION)
B
SEMILLA/SIEMBRA DE MAIZ
X
X
X
X
X
A
A
X
9
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.3. Programa de Venta de productos (cronograma mensual y unidades de evnta).
1.3.1. PROYECCIÓN FINANCIERA DEL MODELO:
PROYECTO FINANCIERO
MODELO DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE “EL CLARÍN”
PARA EL 2006
PARÁMETRO
UNIDAD
IMPORTE
EFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
76.06
EFICIENCIA REPRODUCTIVA (%)
91.00
BECERRO DESTETADO (Machos) (kg)
7,512.95
BECERRO DESTETADO (Hembras) (kg)
7,043.52
INGRESOS:
Venta Becerros (/kg)
$22,00
$165,284.85
Venta Becerras Terminal(/kg)
$19,00
$133,826.89
Total Ingreso Venta Destete
$299,111.75
Ingreso Venta Desarrollo (Terminal)
$17,00
$127,160.00
Ingreso Venta Vientres Desecho
$13,00
$157,647.75
Ingreso Venta Toretes Media Ceba
$19,00
$172,900.00
$10.000
$40,000.00
Ingreso venta Toros (Marzo y Septiembre)
TOTAL DE INGRESOS
$796,819.50
EGRESOS:
Compra Vaquillas F1 de Reemplazo (Cbza)
Compra Toros (Enero y Julio) (4)
$12.000,00
$306,360.00
$15.000
$60,000.00
TOTAL DE EGRESOS
$366,360.00
BALANCE FINANCIERO
$430,459.50
10
CEIEGT Plan de trabajo 2006
REQUERIMIENTO DE ADQUISICIONES, COMPRAS Y REPARACIONES:
NECESIDADES, ADQISICIONES Y COMPRAS
DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE "EL CLARÍN" PARA EL AÑO 2006
CANT
.
UNID.
ARTICULO (DESCRIPCION)
COSTO
IMPORTE
UNITARIO
COMPRA SEMOVIENTES
2
CBZAS
26 CBZAS
TOROS SEMENTALES
15.000,00
30.000,00
NOVILLONAS F1 GESTANTES (400 KG)
12.000,00
312.000,00
SUBTOTAL
$342.000,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
6 SERV
TRACTOR
2 SERV
BOMBAS ASPERSORAS
1.000,00
6.000,00
250,00
500,00
2400 L
DIESEL
6,40
15.360,00
1200 L
GASOLINA
5,00
6.000,00
40 L
ACEITE TRACTOR
20,00
800,00
15 L
ACEITE VEHICULO Y BOMBAS
20,00
300,00
20 KG
GRASA
25,00
500,00
2 JGO
CUCHILLAS CHAPEADORA
250,00
1 TRABAJO
500,00
REPARACION CORRAL MANEJO
35.000,00
35.000,00
1 TRABAJO
RASPAR, LIJAR, PINTAR CORRAL DE MANEJO
10.000,00
10.000,00
30.900,00
30.900,00
1 REPARAR MATERIAL REPARACIÓN CORRAL DE MANEJO
SUBTOTAL
$105.860,00
MANTENIMIENTO PRADERAS Y SIEMBRA
200
L
HERBICIDA
20
L
PLAGICIDA
35
TON
FERTILIZANTE
48
ANALISIS
QUIMICO PROXIMAL
240
KG
SEMILLA DE MAIZ
120
KG
SEMILLA Brachiaria brizanta
105,00
21.000,00
240,00
4.800,00
1.850,00
64.750,00
200,00
9.600,00
6,00
1.440,00
180,00
21.600,00
$123.190,00
SUBTOTAL
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
15
ROLLOS
ALAMBRE DE PUAS PARA LINDEROS
1
EQUIPO
SEMBRADORA DE GRAMINEAS (Maíz y Pastos)
300,00
4.500,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
1 PZA
MOTOSIERRA
2 PZA
MOTOGUADAÑA FS 400 C/CUCHILLA
12.000,00
24.000,00
1 UNIDAD
CHAPEADORA NUEVA
26.000,00
26.000,00
SUBTOTAL
$79.500,00
11
CEIEGT Plan de trabajo 2006
PRODUCCION DE LECHE
43,8 TON
CONCENTRADO LECHERO 18% (2KG/VACA/DÍA)
$2.625,00
$114.975,00
28,5 TON
CONCENTRADO CRÍA VAQUINA
$3.750,00
$106.875,00
$600,00
$6.000,00
10 4GAL
SELLADOR BONUX DE UBRES (5KG)
200 PTES
TOALLAS DESECHABLES SANITAS
$17,50
4,6 TON
$3.500,00
FOSFORISAL 120
$5.750,00
$26.450,00
15,3 TON
POTRERINA 18%
$3.350,00
$51.255,00
166 BTOS
SUSTITUTO DE LECHE (DIC 2005-ABRIL 2006)
$134,00
$22.244,00
440 BTOS
SUSTITUTO DE LECHE (MAY 2006-SEP 2006)
$134,00
$58.960,00
SUBTOTAL
$390.259,00
REPRODUCCION
120
PZS
CIDR-B o CRESTAR
120
DOSIS
400
DOSIS
FOLLIGON (250 UI c/u)
DOSIS DE SEMEN CONGELADO (SARDO
NEGRO)
12
RECARG.
NITROGENO LIQUIDO
30
PTS
PAQUETES DE GUANTES PALPACION
2
PZS
10
PTS
120,00
14.400,00
60,00
7.200,00
75,00
30.000,00
750,00
9.000,00
75,00
2.250,00
APLICADOR UNIVERSAL
310,00
620,00
PAQUETES FUNDAS I.A.
75,00
750,00
$64.220,00
SUBTOTAL
ACTIVIDADES DE MANEJO
100
PZS
ARETES PARA BECERROS
3
FCOS
TINTA PARA TATUAJE
8
PZS
MACHETES
50
PZS
LIMAS
6
PZS
REATAS PARA LAZAR
100
KG
GAS DOMESTICO
15,00
1.500,00
100,00
300,00
70,00
560,00
8,00
400,00
60,00
360,00
4,00
400,00
SUBTOTAL
$3.520,00
SALUD DEL HATO
250
ANALIS
DIAGN. BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS
1000
ANALIS
COPROPARASITOSCOPICOS
500
PZS
TUBOS VACUTAINER Y AGUJAS
1
MEDICAMENTOS VARIOS
20,00
5.000,00
5,00
5.000,00
3,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
120,00
120,00
1
GALON
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES
250
DOSIS
BACTERINA MIXTA BOVINA
2,20
550,00
250
DOSIS
BACTERINA DOBLE
2,20
550,00
200
DOSIS
BACTERINA TRIPLE
2,20
440,00
400
DOSIS
BATERINA LEPTOSPIROSIS
8,00
3.200,00
400
DOSIS
VACUNA BRUCELOSIS RB-51
4,50
1.800,00
400
DOSIS
DOSIS VACUNA DERRIEMGUE (Rabia)
8,00
3.200,00
12
L
FASINEX (Fasciolicida)
850,00
10.200,00
12
L
NEOCIVERM (Gastroentéricos y Pulmonares)
240,00
2.880,00
12
L
VALBOVINO (Gastroentéricos y Pulmonares)
215,00
2.580,00
12
L
PANACUR (Gastroentéricos y Pulmonares)
750,00
9.000,00
10
L
BOVITION (Garrapaticida y Mosquicida)
2
L
BUTOX (Garrapaticida)
70,00
700,00
650,00
1.300,00
SUBTOTAL
$53.020,00
12
CEIEGT Plan de trabajo 2006
PERSONAL EVENTUAL
48
JORNALES
SIEMBRA MAIZ
100,00
4.800,00
60
JORNALES
SIEMBRA PRADERA Y CHAPEO
100,00
6.000,00
30
JORNALES
100,00
3.000,00
60
JORNALES
FERTILIZACION
REFUERZO LINDEROS, POSTES Y
REFORESTACION
100,00
6.000,00
114
JORNALES
CUBRIR VACACIONES DE VAQUEROS
100,00
11.400,00
114
JORNALES
CUBRIR VACACIONES DE ORDEÑADORES
100,00
11.400,00
57
JORNALES
CUBRIR VACACIONES DE BECERRERO
100,00
5.700,00
SUBTOTAL
TOTAL
$48.300,00
$1.209.869,00
13
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Modulo de Producción Ovina
“El Cenzontle”
M en C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ
COORDINADOR DEL MÓDULO
I) PLAN DE PRODUCCIÓN OVINOS 2006
1.1
1.1 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
1.1.1 SUPERFICIES
El Módulo de Producción Ovina cuenta con una superficie aproximada de 31.2
Has divididas en 11 potreros, uno de los cuales se dedica a producir pasto Taiwán de
corte (Anexo I). Se espera que para el año 2006 se tengan implantadas o
reimplantadas todas las superficies presupuestadas desde 2001.
1.1.2 CULTIVOS
Se prevé contar con los siguientes tipos y especies de pastos (Anexo I):
a)
Pastos: Taiwán (Pennissetum purpureum), caña de azúcar (Saccharum oficinarum),
estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), Insurgente (Brachiaria brizantha),
Braquiaria (B. humidicola), gramas nativas (Axonopus sp). Algunas especies
presentes en las praderas como el pasto Sabana (Sporobolus sp) y el pasto
amargo (Paspalum virgatum) se trataran de eliminar pues son considerados como
malezas:
b)
Leguminosas: cacahuatillo forrajero (Arachis pintoi). Como banco de proteina
c)
Maíz (Zea maiz). Se sembrará como forraje para ensilar.
d) Árboles maderables y de cobertera: teca (), caoba (), cedro (). Se sembrarán con el
objetivo de reforestar áreas de lomas y áreas bajas.
1.1.3 CRITERIOS DE SIEMBRA
a) Labranza mínima
b) Barbecho completo
c) Voleo
14
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.1.4 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS CRONOGRAMADAS
1.1.4.1
Mantenimiento, reestablecimiento y siembra de praderas.
En el Módulo de Producción Ovina se tiene contemplada la terminación de la
reimplantación de aproximadamente 8.0 Has de praderas iniciada en el año 2002
(Anexo I), además de la siembra de aproximadamente 1.5 Has de caña de azúcar
(Saccharum oficinarum) con el objetivo de disminuir los costos de suplementación en
corral.
1.1.4.2
Control de malezas y de plagas
El control de malezas se planea llevarlo a cabo de manera manual mediante
chapeo y de forma química mediante herbicidas. Y el control de plagas de forma
química y mediante el pastoreo.
1.1.4.3
Ensilado
De acuerdo a la superficie que se planea sembrar de pasto Taiwán (Pennisetum
purpureum) y de maíz (Zea maiz), 4 y 2.5 Has, respectivamente; se considera que se
puede tener un ensilado combinado de las dos especies de aproximadamente 80 ton si
se tiene disponible el segundo silo que se planea construir en el módulo.
1.1.4.4
Infraestructura
Como infraestructura nueva se planea contar con un nuevo silo con capacidad de
40 toneladas, una galera de encierro en el área de engorda, luz eléctrica en
instalaciones, ventanas de herrería para bodegas, puerta metálica para bodega de
agroquímicos, 10 sementaleras, una galera en las células de pastoreo de los potreros
6, 7 y 8, y cercar con malla mosquitero el comedor de los trabajadores y el área de
necropsias.
1.1.4.5
Metas de producción (verde y materia seca, número de pacas)
a) Pasto Taiwán para picar y ofrecer en fresco (80 ton.)
b) Ensilado de pasto Taiwán y maíz (60 ton.)
15
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Cuadro _.
Calendario de actividades agrícolas cronogramadas para 2006
en el Módulo de Producción Ovina.
ACTIVIDAD
E F M A M J J A S O N D
Aplicación de herbicidas a malezas y líneas de cercos
X
X
X
X
Chapeo de praderas
X X X X X X X X X X X X
Cosecha y ensilaje de zacate Taiwán y maíz
X
X
Fertilización con cloruro de potasio (25 Kg./Ha, 25 Has)
X
X
X
Fertilización con superfosfato simple (150 Kg./Ha, 25 Has)
X
X
X
Fertilización con urea (25 Kg./Ha, 25 Has)
X X
X X
X X
Fertilización de siembras
X
X
Limpieza de siembras
X
X
Preparación de terreno para resiembra (áreas de pastoreo,
X X
X X
8.0 Has)
Preparación de terreno para resiembra de zacate Taiwán
(1.0 Has)
Preparación de terreno para siembra de caña de azúcar
(1.5 Has)
Preparación de terreno para siembra de maíz (3.0 Has)
Siembra de caña de azúcar (1.5 Has)
Siembra de maíz (3.0 Has)
Siembra de pasto (8.0 Has)
Siembra de zacate Taiwán (1.0 Has)
X X
X X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X
16
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.2
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
1.2.1
NACIMIENTOS
Cuadro _.
Nacimientos esperados durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Corderas en lactancia
66 60
48 34
208
Corderos en lactancia
66 60
48 34
208
TOTAL
0 0 0 132 120 0 96 68 0 0 0 0
416
1.2.2
VENTAS
Cuadro _.
Ventas esperadas durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Hembras adultas
0 10 0 30 0 0 0 0 30 10 0
0
80
Corderas en crecimiento
0 15 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0
95
Corderas en lactancia
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0
0
1
Sementales
0 5 0 5 0 0 2 0 3 3
0
0
18
Celadores
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0
0
2
Machos adultos
0 0 19 0 0 0 0 0 0 14 0
0
33
Corderos en crecimiento
5 6 2 1 0 0 0 0 70 0 46 1
131
Corderos en lactancia
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
1
TOTAL
6 36 21 37 0 0 2 42 103 27 86 1
361
1.2.3
MORTALIDAD
Cuadro _.
Mortalidad esperada durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Hembras adultas
1
1
1 2
1
1
1
8
Corderas en crecimiento
1 1 1 1 1
5
Corderas en lactancia
0 0 0 5 8 5 5 6 2 1 0 0
32
Sementales
1 1
1
1
4
Celadores
1
1
Machos adultos
1
1
Corderos en crecimiento
1
1 1 1 1 1
6
Corderos en lactancia
0 0 0 4 6 5 5 5 2 1 0 0
28
TOTAL
2 0 3 10 15 12 13 14 6 6 3 1
85
1.2.4
MOVIMIENTO DE SEMOVIENTES
Cuadro _.
Movimiento de semovientes esperado durante 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E
F
M A M
J
J
A
S
O
N
D
17
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Hembras adultas
Corderas en crecimiento
Corderas en lactancia
Sementales
Celadores
Machos adultos
Corderos en crecimiento
Corderos en lactancia
TOTAL
240 229 227 283 281 278 277 275 244 232 231 229
102 87 87
0
0
0
54 64 63 102 90 90
0
0
0
61 113 108 96 72 70 29
0
0
24 18 17 26 26 26 22 22 21 17 16 16
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 39
1
0
0
0
56 105 34 59 42 41
0
0
0
62 116 111 97 74 72 30
0
0
413 375 350 434 538 525 604 615 507 472 382 379
18
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.3
ESPERADOS.
PARÁMETROS PRODUCTIVOS
Parámetros productivos esperados, base de cálculo del numeral 1.2.
1.3.1 MORTALIDAD ESPERADA
Cuadro _.
Porcentajes de mortalidad esperada (%) durante 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
CATEGORÍA
%
Hembras adultas
<4
Corderas en crecimiento
<3
Corderas en lactancia
<15
Sementales
<3
Machos celadores
<1
Machos adultos
<1
Corderos en crecimiento
<3
Corderos en lactancia
<13
1.3.2 INDICADORES PRODUCTIVOS ESPERADOS
Cuadro _.
Indicadores productivos esperados en 2006 del Módulo de Producción Ovina.
N
Nacidos TOTAL
de parto simple
de parto doble
de parto triple
de parto cuádruple
%
417 100 Destetados TOTAL
125 30 de parto simple
260 62.3 de parto doble
30 7.2 de parto triple
2
0.5 de parto cuádruple
N
%
355
116
223
21
1
85.1
93.0
86.0
70.0
50.0
Peso al nacer (kg)
de parto simple
de parto doble
de parto triple
de parto cuádruple
2.2
3.0
2.5
1.9
1.5
Peso al destete a 90 días (kg)
de parto simple
de parto doble
de parto triple
de parto cuádruple
16.5
18.0
16.0
15.0
12.0
Supervivencia al destete (%)
de parto simple
de parto doble
de parto triple
de parto cuádruple
85.1
93.0
86.0
70.0
50.0
Peso a 180 días de edad (kg)
Machos
Hembras
Machos en corral
Machos en potrero
36.0
34.0
30.0
36.0
32.0
19
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.4
PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS
ESPECÍFICOS.
1.4.1
PROGRAMA REPRODUCTIVO.
Se planea continuar con el sistema de empadre actual, consistente en un
empadre principal mediante monta natural y detección de celo con macho
vasectomizado durante 35 días en los meses de octubre y noviembre (se puede mover
a noviembre-diciembre dependiendo de las condiciones ambientales esperadas para
marzo-abril del siguiente año) que es en el cual se sirven las ovejas adultas mayores
de un año de edad. Además se da un empadre secundario de igual duración los meses
de febrero y marzo, en el cual se trata de servir a las ovejas prímalas de 10 meses de
edad y a las ovejas adultas que no quedaron preñadas en noviembre y diciembre. Se
propone evaluar la posibilidad de iniciar un empadre cada 8 meses a partir de febreromarzo de 2006 para poder tener suficientes animales para las prácticas de los alumnos
del nuevo plan de estudios.
En el Cuadro _ se presentan los estimados de los empadres a realizar durante
2006 y de los partos a obtener en dicho año (284 partos y 454 corderos). De estos, 151
partos y 242 corderos corresponderían al empadre principal de octubre y noviembre del
año 2005 y 133 partos con 212 corderos al empadre de enero y febrero de 2006. Los
datos del empadre de octubre y noviembre del año 2005 se muestran como manejo a
realizar sin contabilizarse en el total para 2006 los datos de hembras a parir ni de
corderos por nacer.
Cuadro _.
Indicadores reproductivos esperados en 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
EMPADRE
INDICADOR
Principal
Secundario Principal
Tipo de empadre
MN y MN+SC
MN
MN
Fechas de empadre
nov–dic 05
feb–mar 06 oct–nov 06
Fechas de partos
abr–may 06
jul–ago 06 mar–abr 07
Duración del empadre (días)
35
35
35
Hembras a exponer, No.
250
105
232
Hembras a servir, No.
240
99.75
240
Hembras a parir, No.
216
90
223
Fertilidad esperada (TNRE)*, %
93.0
90.0
93.0
93.00
Tasa de parición esperada (h. paridas /
90.00
90.00
h. servidas), %
20
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Fecundidad (h. paridas / h. expuestas),
%
Corderos por nacer, No.
Prolificidad (corderos nacidos por oveja
parida)
86.40
85.50
96.21
346
135
368
1.60
1.50
1.65
1.4.2 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA.
El programa de medicina preventiva se enfoca principalmente al control y
tratamiento de las parasitosis internas, problemas podales, problemas neumónicos,
rabia paralítica y paratuberculosis.
Cuadro _.
Calendario de actividades de medicina preventiva durante 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ACTIVIDAD
E F M A M J J A S
Diagnostico coproparasitoscópico (quincenal)
X X X X X X X X X
Desparasitación interna (cuando proceda)
X X X X X X X X X
Inmunización (bacterina múltiple) animales >1 mes1
X
Inmunización contra derriengue2
X
Muestreo para diagnóstico de Brucelosis
Muestreo para diagnóstico de paratuberculosis3
O N D
X X X
X X X
X
X
X
1 = Se requieren un total de 1000 dosis en total al año
2 = Se requieren un total de 400 dosis
3 = Se requieren un total de 500 tubos y 500 agujas Vacutainer.
Para el caso de la paratuberculosis se propone continuar con la eliminación de
todos los animales que resulten positivos en una prueba de laboratorio, para lo cual se
seguirá solicitando el apoyo de la FMVZ.
1.4.3 PROGRAMA NUTRICIONAL.
Se propone continuar con la alimentación diferencial de acuerdo al estado
fisiológico de los animales y con base en su peso vivo, proporcionando una levadura
(Saccharomyces cerevisiae) en el alimento concentrado a corderos lactantes y en
crecimiento.
Se considera necesario que se siembren 1.5 Ha de caña de azúcar (Saccharum
oficinarum) y 2.5 Ha de maíz (Zea maiz) como parte del programa de alimentación
complementaria para disminuir la dependencia de concentrados. Estos cultivos se
utilizarán principalmente para elaborar un ensilado y una parte para ofrecer picados en
21
CEIEGT Plan de trabajo 2006
fresco. En su caso se cosechará una parte del maíz para ofrecer el grano entero en la
ración de los animales (adultos y en crecimiento).
Cuadro _.
Necesidades de alimento concentrado por mes por tipo de alimento (kg) en 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
TIPO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D TOTAL
MANTENIMIENTO 12% PC
MANTENIMIENTO 14% PC
CRECIMIENTO 16% PC
CRECIMIENTO 18% PC
TOTAL
TOTAL, Kg. REDONDEADO
PC = Proteina cruda
3757
0
0
986
4742
5000
2580
0
0
866
3445
3500
3409
0
0
2182
5591
5700
0
1449
4057
0
5506
5600
0
493
2305
0
2797
3000
0
1066
1441
0
2507
2600
0
1098
2586
0
3684
3700
0
1635
3856
0
5490
5600
0
1566
3231
0
4797
4900
0
5438
2531
0
7970
8100
2121
0
0
1444
3565
3700
2191
0
0
1462
3653
3700
14057
12745
20006
6940
53747
55100
1.4.4 PRÁCTICAS GENERALES DE MANEJO ESPECIFICO PARA CADA ESPECIE.
Cuadro _.
Calendario de actividades de manejo zootécnico en 2006 en el Módulo de Producción
Ovina.
ACTIVIDAD
E F M A M J J A S O N D
Alimentación de corderos en corral (crecimiento y
X
X X X X X X
finalización)
Alimentación de corderos lactantes ("creep feeding")
Alimentación de reproductoras antes del empadre
Alimentación de reproductores durante el empadre
Aplicación de vitaminas A, D y E a corderos destetados
Atención de hembras al parto y neonatos
Desparasitación (cuando proceda)
Destetes
Diagnóstico coproparasitoscópico (quincenal)
Empadre principal
Empadre secundario
Identificación de crias
Inspección clínica del rebaño
Pediluvio (cuando proceda)
Pesaje e inventario de semovientes
Preselección de corderos de reemplazo
Recorte de pezuñas
Selección de corderos de reemplazo
X X X X X X X
X
X X
X X
X X
X X
X X X X X X X X X
X X
X X X X X X X X X
X X
X
X X
X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X
X
X
X
22
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.5
PARÁMETROS DE PRODUCTOS PARA VENTA A OBTENER.
Cuadro _.
Ventas esperadas durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Hembras adultas DESECHO
10
30
30 10
80
Hembras adultas REPRODS
0
Corderas cremto CARNE
30
30
60
Corderas cremto REPRODS
15
10
10
35
Corderas en lactancia
1
1
Sementales DESECHO
5
2
2
3
12
Sementales REPRODS
3
3
6
Celadores CARNE
1
1
2
Machos adultos CARNE
20
14
34
Corderos en cremto CARNE
5 5 1
70
45
126
Corderos en cremto REPRODS
1 1 1
1 1
5
Corderos en lactancia
1
1
10
TOTAL
6 36 22 37 0 0 2 42 3 27 86 1
362
23
CEIEGT Plan de trabajo 2006
ANEXO I
Cuadro de praderas, superficie y cobertura esperada del Módulo de Producción Ovina
en 2006.
POTRERO
1
2
SUPERFICIE
(Has.)
1.5
1.0
3
2.0
4
4.0
5
3.0
6
3.5
7
1.3
8
2.0
9
4.5
10
3.0
11
4.0
ESPECIE (S)
Se propone sembrarlo de maíz (Zea maiz)
Estrella de santo Domingo (Cynodon nlemfuensis) requiere de
mantenimiento adecuado en tiempo y forma (chapeo y fertilización)
Braquiaria innsurgente (Brachiaria brizantha), sabana (Sporobolus sp.)
tiene áreas que requieren reimplantar y mantenimiento adecuado en
tiempo y forma (chapeo y fertilización)
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.), pasto amargo (P. virgatum), sabana
(Sporobolus sp.). Braquiaria innsurgente (Brachiaria brizantha). Tiene
una parte barbechada desde 2004. Se propone sembrar una parte de
maíz (Zea maiz) y reimplantar lo barbechado
Braquiaria insurgente (Brachiaria brizantha), sabana (Sporobolus sp.)
solo requiere de mantenimiento adecuado en tiempo y forma (chapeo y
fertilización)
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.), pasto amargo (P. virgatum), sabana
(Sporobolus sp.). Requiere de barbecho y reimplantarse en su totalidad.
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.), pasto amargo (P. virgatum), sabana
(Sporobolus sp.). Requiere de mantenimiento adecuado en tiempo y
forma (chapeo y fertilización)
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.). Requiere de mantenimiento adecuado en
tiempo y forma (chapeo y fertilización)
pasto Taiwán (Pennissetum purpureum). Se propone sembrar una parte
de caña de azúcar (Saccharum oficinarum) y otra parte de cacahuatillo
forrajero (Arachis pintoi). Requiere de mantenimiento adecuado en
tiempo y forma (fertilización). Una parte requiere reimplantarse.
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.), pasto amargo (P. virgatum). Requiere de
mantenimiento adecuado en tiempo y forma (chapeo y fertilización
Estrella Sto. Domingo (Cynodon nlemfuensis), gramas nativas
(Axonopus sp., Paspalum sp.), pasto amargo (P. virgatum). Requiere de
mantenimiento adecuado en tiempo y forma (chapeo y fertilización
29.8
Es importante anotar que por falta de mantenimiento adecuado (chapeo y fertilización)
en tiempo y forma durante 2005 y años anteriores, las praderas se encuentran
enmalezadas en un grave porcentaje de su superficie (Anexo III del Informe 2005), lo
cual ha repercutido en la eficiencia y la productividad de los animales.
24
CEIEGT Plan de trabajo 2006
4) PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA
4.1
Presupuesto de ventas e ingresos desglosados y cronogramados, señalando los
precios de venta a realizar.
4.1.1 Ventas.
Cuadro _.
Ventas esperadas durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORIA
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Hembras adultas DESECHO
10
30
30 10
80
Hembras adultas REPRODS
0
Corderas cremto CARNE
30
30
60
Corderas cremto REPRODS
15
10
10
35
Corderas en lactancia
1
1
Sementales DESECHO
5
2
2
3
12
Sementales REPRODS
3
3
6
Celadores CARNE
1
1
2
Machos adultos CARNE
20
14
34
Corderos en cremto CARNE
5 5 1
70
45
126
Corderos en cremto REPRODS
1 1 1
1 1
5
Corderos en lactancia
1
1
10
TOTAL
6 36 22 37 0 0 2 42 3 27 86 1
362
4.1.2 Ingresos esperados.
Cuadro _.
Ingresos por venta esperados durante 2006 en el Módulo de Producción Ovina.
CATEGORÍA
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
15,540
5,180
N
D
TOTAL
Hembras adultas DESECHO
Hembras adultas REPRODS
5,180
15,540
41,440
Corderas cremto CARNE
Corderas cremto REPRODS
Corderas en lactancia
22,500
18,480
18,480
36,960
15,000
15,000
52,500
Sementales DESECHO
Sementales REPRODS
6,480
2,592
Celadores CARNE
10,500
Machos adultos CARNE
1,260
Corderos en cremto CARNE
Corderos en cremto REPRODS
Corderos en lactancia
2,592
3,888
3,630
726
1,500
1,500
21,000
1,260
2,520
24,480
3,630
15,552
10,500
17,136
50,820
1,500
41,616
32,670
91,476
1,500 1,500
7,500
TOTAL
3,630 39,290 26,706 31,392
2,592 34,740 76,860
26,204 67,650 1,500 $ 310,564.00
25
CEIEGT Plan de trabajo 2006
4.1.3 Precios de venta.
Cuadro _
Precios de venta estimados para 2005.
precio
CATEGORIA
unidad
($)
Hembras adultas DESECHO
Kg.
16.0
Hembras adultas REPRODS
2,000.0
Corderas cremto CARNE
Kg.
20.0
Corderas cremto REPRODS
1,500.0
Corderas en lactancia
100.0
Sementales DESECHO
Kg.
18.0
Sementales REPRODS
3,500.0
Celadores CARNE
Kg.
18.0
Machos adultos CARNE
Kg.
18.0
Corderos en cremto CARNE
Kg.
22.0
Corderos en cremto REPRODS
2,500.0
Corderos en lactancia
100.0
4.2
Presupuesto de egresos desglosados y cronogramados, señalando los costos y
gastos unitarios y globales (de producción, académicos y de mantenimiento).
4.3
Resultados presupuestados: Ingresos (Presupuesto operativo + ingresos
extraordinarios al 70% + recursos de proyectos) menos Egresos (costos y gastos
productivos y académicos).
4.4
Presupuesto de mantenimiento (conceptos jerarquizados mantenimiento).
En el Módulo de Producción Ovina es urgente dar mantenimiento a praderas,
corrales de encierro y engorda, cercos internos y perimetral y al corral de manejo. Es
importante hacer notar que una buena parte de dichos cercos son aún los originales,
sobre todo en el perimetral, es decir que tienen cuando menos 20 años.
En la figura del Anexo II se resaltan las áreas de pastoreo que requieren
actividades de mantenimiento más intensas, las cuales van desde el control químico de
malezas hasta la reimplantación de la pradera completa. De igual manera, se señala el
área que requiere solamente de control manual de malezas y las áreas que se
encuentran en condiciones adecuadas para su pastoreo. Se señalan también las áreas
donde se podrían implementar las siembras de caña de azúcar (Saccharum
26
CEIEGT Plan de trabajo 2006
oficinarum), maís (Zea maiz) y cacahuatillo forrajero (Arachis pintoi). Se recalca que
este plan se tiene desde 2004.
4.4.1 Calendario de mantenimiento.
Cuadro _.
Calendario de mantenimiento e infraestructura nueva en 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ACTIVIDAD
E FMAM J J AS
Mantenimiento de corral de manejo
X
X
Mantenimiento y cambio de cercos internos y carril central
X
X
Mantenimiento de corrales de engorda
X
X
Mantenimiento de picadora
X
X
X
Mantenimiento y cambio de cercos perimetrales
X
X
X
X
Mantenimiento a sensores de la báscula
Mantenimiento de áreas de oficina y bodegas
X
X
X
X
Baño para el personal (cambio de piezas)
Limpieza y desazolve de drenes
X X
X
Reforestación en áreas bajas
X X X
Reforestación en áreas de lomas
X X X
ON D
X
X
X
X
X
Estos mantenimientos URGEN debido a que no se les ha dado ninguno en varios
años, los únicos que se han hecho es el la picadora (porque se descompuso) y el
desazolve de drenes a destiempo pues se hizo solo en octubre, durante las lluvias y no
antes de ellas como se presupuestó el año pasado.
4.5
Relación de necesidades reales jerarquizadas y presupuestadas.
4.5.1 Obras (nuevas y por remodelar).
En el MPO se requiere remodelar o construir nuevas obras (Cuadro _) para
obtener mejores indicadores productivos y reproductivos en los semovientes, así como
para lograr un mejor rendimiento del personal del área, controlar el acceso a la oficina
del módulo y para evitar pérdidas de equipo, insumos o maquinaria.
27
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Cuadro _.
Necesidades de obras nuevas y por remodelar para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
E F M A M J J A S O N D
Adaptación del área de vestidor de los trabajadores
X X
(unidad)
Arreglo del piso de corrales en células de pastoreo
X X
(unidad)
Arreglo del carril central (emparejada) y camino de
X
X X
acceso al corral de manejo (encementar)**
Cercado con malla mosquitero del área de comedor
X X
(unidad)
Cercado con malla mosquitero en área de
X
necropsias (unidad)
Estacionamiento techado para 1 vehículo (unidad)
X
Galera de encierro en área de engorda (unidad)
X
Galera en célula de pastoreo de potrero 6 (unidad)
X
Galera en célula de pastoreo de potrero 7 (unidad)
X
Galera en célula de pastoreo de potrero 8 (unidad)
X
Luz eléctrica en instalaciones (unidad)
X
Sementaleras (unidad)
X X
Silo (unidad)
X X
Ventanas y puertas de herrería para bodegas
X
X
(unidad)
** La justificación de la “encementada” de esta parte del camino es que como es empedrado y tiene huecos entre
las piedras, ocasiona lesiones a los animales que pasan por ahí incrementando las ya existentes por problemas de
reblandecimiento de pezuñas o causando nuevas lesiones.
4.5.2 Equipo agrícola
Es necesaria la adquisición o asignación de un tractor agrícola con sus
implementos, para llevar a cabo las labores culturales para el mantenimiento de
potreros, y siembra de nuevos pastos, siembra de maíz para la elaboración de silos ,
etc
28
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Cuadro _.
Necesidades de equipo agrícola y mano de obra para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
Aisladores para esquinas
Aisladores para madera
Aisladores para varilla
Alambre galvanizado #10 (kgs)
Alicates (pzas)
Azadones (pza)
Bandejas para bebedero automático (pza)
Báscula electrónica para pesajes mensuales
(pza)
Baterías 9 - 11 celdas (pza)
Bieldos de 5 puntas (pza)
Bomba de agua
Bujías (pzas)
Carretes para polywire (pza)
Carretillas (pza)
Cavahoyos (pza)
Clavos de diferentes medidas (kg)
Comederos de madera (pza)
Comederos de metal (pza)
Corral de "creep feeding" 3x5m (pza)
Desenrrollador de alambres (pza)
Escoba metálica tipo araña (pza)
Hacha (pza)
Lámparas de mano para vigilantes (pieza)
Limas de acero (pzas)
Llaves Allen cuadradas (juego)
Llaves Allen hexagonales (juego)
Machetes (pzas)
Malla borreguera (rollos)
Malla ciclónica (rollos)
Malla climática sombra, m2
Malla mosquitero para cocina (m)
Malla mosquitero para mesa de necropsias (m)
Malla para gallinero (rollos)
Mano de obra eventual (jornales de campo)
Marcas de golpe (juego)
Naylon negro para tapar silo 12X25 m (pzas)
Pala cuadrada (pza)
E
F
M A
200
200
200
20
M
J
J
A S
100
100
200
O
20
3
6
5
5
1
2
1
N
D TOTAL
200
300
400
20
60
3
6
10
1
2
1
2
2
2
3
3
2
2
1
2
2
1
5
5
4
4
5
2
2
5
2
3
1
2
1
1
4
6
1
1
4
20
6
6
6
6
6
6
20
10
100
6
6
6
6
6
4
5
5
5
5
20
16
2
1
120 120 70 120 120 70 70
2
1
1
2
3
6
70 70 120 70
2
1
3
3
1
8
6
5
3
20
10
4
3
1
3
1
4
6
72
1
1
20
50
20
100
20
16
3
70 1090
3
3
5
29
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Pala de albañil (pza)
Pala recta (pza)
Picadora
Pistola de émbolo oculto (pza)
Polywire (rollos)
Portacarrete (pieza)
Postes de fibra de vidrio (pzas)
Pulsador (pza)
Pulsador para cerco eléctrico (pza)
Rastrillo metálico (pza)
Remolque (pza)
Remolque para la burra (pza)
Saladeros (pza)
Saladeros (pza)
Tecle
Tijeras o alicate para recorte de pezuñas
Voltímetro digital (pieza)
1
4
1
1
2
2
1
1
8
2
1
8
8
100
1
1
2
1
1
6
6
4
1
2
2
2
2
50
2
2
50
1
1
2
1
1
6
6
1
2
1
4
1
2
1
4.5.3 Maquinaria y equipo diverso.
En el MPO se requiere equipo diverso como son:
Cuadro _.
Necesidades de maquinaria y equipo diverso para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
E F M A M J J A S
Baterías cuadradas 12 v (pza)
3
3
3
Baterías tamaño "D" 1.5 v (cajas)
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bisagras para puertas de corral de manejo
(pzas)
30
10
Botes de 20 l
3 3 3
Botiquín primeros auxilios completo (pza)
1
Cable aislado (carretes)
3
Cable para collares (rollo)
1
Candados diferentes medidas (pzas)
3
3
Cepillos para limpieza (pza)
4
3
Cerrojos para corral de manejo (pzas)
11
5
Condensadores para bomba de agua
(unidades)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Desarmadores de cruz diferentes medidas (pza)
3
Desarmadores planos diferentes medidas (pza)
3
Escalera de aluminio (pza)
1
Escobas diferentes tipos (pzas)
3
3
3
Escritorios secretariales 80x120 (unidad)
2
O N D TOTAL
3
12
3 3 3
36
40
9
1
3
1
6
7
16
1 1 1
12
3
3
1
12
2
3
30
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Fajas (pza)
Filtro para agua
Filtro para aire (unidades)
2
Guantes de hule negros para aseo (pares)
Guardarropas individuales lockers (unidades)
13
Material para construcción: blocks (pza)
Papel higiénico (rollos)
35
Pintura de aceite / láminas y estructura de
galeras (lts)
40
Pintura en aerosol varios colores (frascos)
5
Piso de cemento para corral de manejo y
camino
1
Platinos para bomba de agua (unidades)
1
Poleas para puertas del corral de manejo (pzas)
Rondanas planas para identificación (kg)
Tarjetero
1
Varilla 1" (pza)
Varillas de 3/8" para cerco eléctrico móvil (pza)
6
1
2
6
1
6
12
13
300
420
2
4
4
4
300
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
40 40
40 40
200
10
5
1
12
4
30
1
4
12
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
20
10
2
12
2
4.5.4 Equipo de transporte.
Insisto en que hace falta una camionetita para el módulo (o de perdida algo para
el mantenimiento de mi carrito, no?).
4.5.5 Equipo de cómputo.
En el MPO se requiere equipo de cómputo propio y papelería:
Cuadro _.
Necesidades de equipo de cómputo y papelería para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Broches de 8 cm (caja de 50 pzas)
1
1
1
3
Cartuchos de tinta (color y b/n) para
impresora inyección
2
2
2
2
8
Clips estándar (caja de 100 pzas)
1
1
1
3
Clips mariposa (cajas de 50 pzas)
1
1
1
3
Computadora portátil y periféricos
1
1
TARJETA DE RED INALÁMBRICA USB
(PZA)
1
1
MEMORIA FLASH USB 1 GB (PZA)
1
1
CHIP DE MEMORIA SIMM 512 MB
(PZA)
Discos compactos regrabables (pzas)
2
2
20
10
10
31
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Discos compactos grabables (pzas)
Folders oficio (caja de 100 pzas)
Frascos de antihumedad (piezas)
Hojas tamaño carta (paquetes de 500)
Impresora de inyección de tinta a color
(unidad)
Lapiceros (piezas)
Lápices (piezas)
Lápiz adhesivo (pza)
Libretas 1/2 100 págs (pzas)
Libretas 1/8 50 págs (pzas)
Marca texto (pza)
Marcadores tinta permanente (pza)
Recopilador tamaño carta (pza)
10
10
1
4
1
4
4
1
1
1
1
5
5
1
5
5
1
5
2
3
5
10
5
5
5
2
3
5
2
3
5
5
10
20
1
12
4
1
15
15
2
15
6
9
15
20
4.5.6 Equipo e insumos veterinarios.
Cuadro _.
Necesidades de equipo e insumos veterinarios para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
E F M A M J J A S O N D TOTAL
Alicates o pinzas para despezuñar
1
1
2
Agujas cal 18 (cajas de 100 pzas c/u)
1
1
Agujas cal 20 (cajas de 100 pzas c/u)
2
1
1
1
5
Agujas cal 21 (cajas de 100 pzas c/u)
3
3
3
1
10
Agujas cal 22 (cajas de 100 pzas c/u)
1
1
2
Antibióticos varios (dosis)
20 20 20 50 50 20 50 50 20 20 50 50 420
Aretes de plástico autoperforantes
(pza)
600
600
Bolsas de nailon 1kg/muestras heces
(kg)
1
1
1
1
1
1
6
Crayones para marcar ganado (pzas)
4
4
4
4
4
4
24
Cuchillos para necropsia (pza)
2
1
3
Desparasitante, Albendazol (lts)
3
2
3
2
10
Desparasitante, Closantel (lts)
1.5
1.5
3
Desparasitante, Ivermectina (lts)
2
2
4
Desparasitante, Levamisol (lts)
1
2
1
2
1
1
8
Diuréticos (frascos)
1
1
1
3
Estuche de disección (pza)
1
1
Guantes de cirugía (pares)
5
5
5
5
20
Guantes para necropsias (pares)
3
3
3
3
12
Jeringas 10 ml (cajas de 100 pzas)
1
1
Jeringas 20 ml (pzas)
3
3
2
2
10
32
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Jeringas 3 ml (cajas de 100 pzas)
Jeringas 5 ml (cajas de 100 pzas)
Jeringas para insulina 1ml (cajas de
100 pzas)
Levadura S. cerevisiae (bulto de 20
Kg)
Sales minerales (kg)
Sulfato de cobre (kgs)
Sulfato de zinc (kgs)
Tatuador de 4 dados (pza)
Termo para nitrógeno líquido 10 lts
(pza)
Tinta para tatuador (pza)
Vetsarol (fcos)
Vitaminas A, D y E (lts)
2
2
2
2
1
1
5
5
1
1
1
10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5
1
1
2
1
10 10 10 10
5 5 5 5
1
2
120
60
3
2
1
2
2
5
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
8
24
6
2
4.5.7 Agroquímicos e insumos agrícolas
Cuadro _.
Necesidades de aroquímicos e insumos agrícolas para 2006 en el
Módulo de Producción Ovina.
ITEM
E
F M A M J
J A S O
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
Aceites para picadora y bomba (lts)
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Calhidra (kg)
2
2
2 2 2
2
2 2 2
2
Cloro (lts)
700
700
Fertilizantes, cloruro de potasio (kg)
410
410
410
0
0
0
Fertilizantes, superfosfato (kg)
700
700
Fertilizantes, urea (kg)
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Gasolina picadora y bomba de agua (lts)
10
10
10
Herbicida Faena o Glyfos (lts)
10
10
10
Herbicida Tordón (lts)
1
1
1
Insecticida mata-arriera (Kg)
1
1
Insecticida mata-moscas (Kg)
8
8
8 8 8
8
8 8 8
8
Jabón en polvo (kg)
N
5
25
2
700
D TOTAL
5
60
25 300
2
24
2100
12300
700
2100
160 160 1920
10
40
10
40
3
2
8 8
96
33
CEIEGT Plan de trabajo 2006
ANEXO II
Presupuestación de infraestructura nueva para el Módulo de producción Ovina.
SILO 2
GALERAS PARA CÉLULAS
DE PASTOREO
SEMENTALERAS
34
CEIEGT Plan de trabajo 2006
ANEXO III
Presupuestación mantenimiento (siembra y resiembra) de pastos, maíz, leguminosas,
caña de azúcar en el módulo de producción Ovina en 2006.
35
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Modulo de Producción de Vaquillas F1
MVZ, MPA, PhD Angel Pulido Albores
Jefe de Departamento
1. Plan de Producción
Para el año del 2006, las acciones en el Modulo de Producción de Vaquillas F1 (Holstein x Cebú) (MPVF1)
seguirán siendo la rehabilitación de las instalaciones y de las áreas de pastoreo siguiendo los diversos programas:
1.1 Programa de producción agrícola
El programa de producción de forraje consistirá en la siembra de maíz en el ciclo otoño-invierno y primaveraverano. La producción de maíz se destinará para ensilado. Además de que se seguirá sembrando alrededor de 20
hectáreas de zacate insurgente.
Cuadro 1. Actividades agrícolas
Actividad
Ene Feb
Preparación de terreno
X
X
Siembra
X
X
Fertilización Nitrógeno
Fertilización Fósforo
Control Malezas
X
X
Ensilado
Mar
Abr
May
X
X
X
X
X
X
X
Jun
Jul
Ago
X
X
X
X
X
X
Sep
Oct
Nov
Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2 Programa de Producción Animal: Desarrollo de hato con la inclusión de nacencias, ventas, muertes, etc.
El cuadro 2, presenta el número de nacencias distribuidos durante todo el año en
el modulo. Como se observa los partos se encuentran distribuidos en una época el
año.
Cuadro 2. Número de nacimientos distribuidos por sexo
Ene
Hembras
Machos
Total
Feb
Mar
8
7
15
Abr
20
20
40
May
10
10
20
Jun
Jul
Ago
Sep
10
10
20
Oct
Nov
Dic
Total
48
47
95
36
CEIEGT Plan de trabajo 2006
El cuadro 3, se muestra el número de ventas distribuidos por mes en el Modulo.
Se aprecia que el mayor número de animales para la venta son los becerros
destetados.
Cuadro 3. Número total de ventas
Ventas
Vacas
Novillonas
Becerras Destetadas
Becerras Crianza
Sementales
Marcadores
Becerros Destetados
Becerros Crianza
Total
Total
14
0
0
0
0
0
0
47
61
37
CEIEGT Plan de trabajo 2006
El cuadro 4 presenta el inventario de semovientes por mes en el modulo.
Cuadro 4. Inventario de semovientes por mes
Categoría
Ene Feb Mar
57
52
52
Vacas secas
5
5
5
Vacas paridas
70
70
70
vacas gestantes
25
25
25
Novillonas gestantes
50
50
50
Novillonas vacías
5
0
0
crías de 1 mes
0
5
0
crías de 1-2 meses
0
0
5
crías de 2-3 meses
0
0
0
crías de 3-4 meses
0
0
0
destetes
TOTAL 212
207
207
Abr
51
20
55
35
40
15
0
0
5
5
226
May
51
85
40
10
40
40
15
0
0
5
286
Jun
30
105
41
10
40
20
40
15
0
5
306
Jul
10
95
71
25
25
0
20
40
15
5
306
Ago
0
75
101
50
0
0
0
20
40
18
304
Sep
25
50
101
50
0
0
0
0
20
58
304
Oct
24
70
81
40
0
20
0
0
20
78
333
Nov
14
70
81
40
0
0
20
0
0
77
302
Dic
14
70
81
40
0
0
0
20
0
30
255
1.3 Parámetros productivos esperados
Los parámetros productivos esperados para el módulo se enlistan en el cuadro 6.
Cuadro 6. Parámetros productivos esperados
Parámetro
Valor
Hembras sincronizadas
207
Servicios aplicados
200
% de gestación
50
GDP becerros/día
834 gr
Carga animal (UA/ha)
2.4
Parámetro
Nacimientos
% mortalidad (0-4 meses)
% mortalidad animales adultos
Peso nacimiento (Kg)
Valor
100
2.8
3.0
33
1.4 Programas zootécnicos específicos:
Para el caso de los programas zootécnicos, es importante resaltar la necesidad de poder para el año 2005,
rescatar el predio invadido.
1.4.1 Programa reproductivo
Actividad
Sincronización del estro
Cuadro 7. Programa reproductivo
E
F
M
A
M
J
J
X X X
A
S
O
N
D
38
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Inseminación Artificial
Diagnostico de gestación
Parición
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S
X
O
X
N
X
D
X
X
X
X
X
X
X
1.4.2 Programa de medicina preventiva
Actividad
Control de parásitos internos
Cuadro 8. Programa de medicina preventiva
E
F
M
A
M
J
J
A
X
X
X
X
X
X
X
X
Diagnóstico Brucelosis y
Tuberculosis
Control garrapatas y moscas
Bacterina mixta y doble (carbón,
edema y pastereulosis) adultos
Bacterina triple (carbón, edema y
pastereulosis) crías (3 meses)
Vacuna Derriengue en adultos
Vacuna Derriengue en crías (3
meses)
Vacuna Leptospirosis adultos
Vacuna Leptospirosis crías (3 meses)
Vacuna Brucelosis (3 a 6 meses de
edad)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39
CEIEGT Plan de trabajo 2006
1.4.3 Programa nutricional
Actividad
Suplementación mineral
Cuadro 9. Programa nutricional
Modulo de Producción de Ganado F1, proyección 2005
E
F
M
A
M
J
J
A
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Complementación concentrado
adultos
Complementación concentrados crías
1.4.4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
N
X
D
X
X
X
X
O
X
N
X
X
D
X
practicas generales de manejo especifico para cada especie.
Cuadro 10. Practicas generales de manejo específico
Modulo de Producción de Ganado F1, proyección 2005
Actividad
E
F
M
A
M
J
J
A
S
Control de malezas por chapeo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Control de malezas por herbicidas
X
X
X
Control de plagas
X
Mantenimiento a corral
X
X
Reforestación
X
X
Mantenimiento de cercos en linderos X
X
X
Mantenimiento de cercos internos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revisión de inventario y pesaje
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Identificación crías
X
X
X
X
X
X
Descorne
X
X
X
Herrado
X
X
X
Mantenimiento Nitrógeno termos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5 Programa de productos para venta a obtener, cronogramados por mes (semovientes)
El cuadro muestra la distribución de ventas por mes en el modulo. Cabe mencionar que el único producto para la
venta son los animales.
40
CEIEGT Plan de trabajo 2006
Costos
Concepto
Alimento, vacas y becerros
Sal mineral
Material de Limpieza
Herramientas de Campo
Urea, Fertilizante
Herbicidas
Medicinas, Material Medico
Equipo cerco eléctrico
Baterías para vigilantes
Mantenimiento Tractor
Mantenimiento Camioneta
Construcción comedero
Otros
Total
Cantidad
Unidad
50,000
3650
Kg.
Kg.
5000
Kg.
Cantidad
Pesos
98,732
14000
3000
3000
8500
8000
38000
6000
1500
5000
10000
5000
10000
210,732
41
CEIEGT Plan de trabajo 2006
COORDINACION ACADEMICA 2006
(Plan de trabajo)
MES JOSE A. FERNÁNDEZ RODILES
Coordinador Académico
II) ACADEMICO
2.1 Cursos de licenciatura
2.1.1 Semestrales
Durante el año 2006 se impartirán dos semestres ordinarios (2006-2 y 2007-1), con dos bloques
de materias por semestre, de acuerdo al plan de estudios 2005. Un bloque que llamaremos “básico” que
incluirá materias del 4º, 5º y 7º semestre, y un segundo bloque que llamaríamos “avanzado”, incluirá
asignaturas del 8º al 10º semestre. En el Cuadro 1 se presenta la lista de materias del bloque básico, así
como los profesores que las impartirán. De igual forma el Cuadro 2 contiene la lista de materias del
bloque avanzado, y los profesores respectivos.
El número de alumnos a atender por semestre será de un total de 40, cantidad que está
determinada por la capacidad de ocupación del albergue del CEIEGT.
Los estudiantes en el bloque básico permanecerán en el CEIEGT por un semestre completo (16
semanas), en tanto el bloque avanzado estará bajo el esquema de hemisemestres.
CUADRO 1: CURSOS DEL BLOQUE BÁSICO (4º AL 7º SEMESTRE)
Nombre de la asignatura
Producción y aprovechamiento
de forrajes (4º)
Genética y mejoramiento
animal (4º)
Fisiología de los procesos
productivos (4º)
Alimentos y alimentación
animal (5º )
Reproducción animal (7º)
Crédito
s
6
Horas/semana/semestre
Teoría
Práctica
Total
2
2
4
14
5
4
9
9
4
1
5
10
4
2
6
12
4
4
8
Profesores
Epigmenio Castillo G
José A. Fernández R
Eliazar Ocaña Z
Braulio Valles de la Mora
Rebeca Acosta,
Hugo Pérez Ramírez
Ivette Rubio Gutiérrez
Cristino Cruz Lazo,
Epigmenio Castillo G
Héctor Basurto C
Adriana Saharrea M,
Ivette Rubio G
42
CEIEGT Plan de trabajo 2006
2.1.2
Intersemestrales e Interanuales
Durante el período intersemestral se ofertarán 5 cursos, con un promedio de nueve alumnos por grupo
(Cuadro 3).
CUADRO 3. CURSOS INTERSEMESTRALES (2006-1)
ASIGNATURA
PROFESORES
Reproducción (1993, 2005)
Adriana Saharrea Medina,
Ivette Rubio Gutiérrez
Manejo de Forrajes (1993)
Epigmenio Castillo Gallegos
Manejo de Forrajes (2005)
José A. Fernández Rodiles
Manejo de Forrajes (2005)
Eliazar Ocaña Zavaleta
Producción Bovinos: Carne
(1993)
Rebeca Acosta Rodríguez
Héctor Basurto Camberos
Durante el período interanual se ofertarán 4 cursos y con un promedio de diez alumnos por grupo
(Cuadro 4).
CUADRO 4. CURSOS INTERSEMESTRALES (2006-2)
Reproducción
Adriana Saharrea Medina,
Ivette Rubio Gutierrez
Reproducción
Héctor Basurto Camberos
Manejo de Forrajes
Epigmenio Castillo Gallegos
José A. Fernández Rodiles
Manejo de Forrajes
Braulio Valles de la Mora,
Eleazar Ocaña
Producción Bovinos Leche:
Bernardo Marín Mejía, Angel Pulido
Albores
43
CEIEGT Plan de trabajo 2006
2.2 Prácticas a desarrollar:
Se propone atender a un mínimo de 500 alumnos procedentes de distintas escuelas, facultades y
universidades. Este número de alumnos a atender incluye a los de nuestra propia facultad, los cuales visitan al
CEIEGT en visitas guiadas y de práctica, principalmente de las asignaturas relacionadas con las que se imparten en
el CEIEGT.
2.3 Estudiantes ha realizar tesis profesional y/o servicio social
En el año 2006 se ofertaran 20 plazas para la realización de tesis y servicio social y 5 plazas para la
realización de estancias profesionales. Estas plazas se ofrecerán en dos periodos al año (febrero-marzo y junio-julio),
para la recepción de solicitudes. Se prevé que el 30 % de las solicitudes se capten durante el primer periodo y el
resto durante el segundo periodo.
44
4.1 Presupuesto de ventas e ingresos
cronogramados.
PREDIO
CONCEPTO
Cenzontle
80 Hembras ovinas adultas desecho
Cenzontle
60 Corderas crecimiento carne
Cenzontle
35 Corderas crecimiento reprods
Cenzontle
12 Sementales ovinos desecho
Cenzontle
6 Sementales reprods
Cenzontle
2 Celadores carne ovinos
Cenzontle
34 Machos adultos carne
Cenzontle
1 Corderas en lactancia
Cenzontle
1 Corderos en lactancia
Cenzontle
126 Corderos en crecimiento carne
Cenzontle
5 Corderos crecimiento reproductores
ENE
FEB
MAR
5,600
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
16,800
16,800
22,500
6,480
SEP
2,592
NOV
DIC
5,600
44,800
10,800
21,600
15,000
15,000
52,500
3,888
10,500
15,552
10,500
21,000
17,136
41,616
1,260
24,480
2,520
100
100
100
3,630
TOTAL
10,800
2,592
1,260
OCT
100
3,630
726
1,500
1,500
50,820
32,670
1,500
1,500
91,476
1,500
164,472
7,500
Clarín
42 Becerros destetados
Clarín
32 Becerras destetadas
119,680
164,472
119,680
Clarín
26 Toretes de media ceba
172,900
172,900
Clarín
2 Toros desecho
Clarín
16 Vacas desecho
Clarín
Leche
Clarín
Queso
10,500
10,500
108,160
3,500
13,50
0
3,500
21,20
0
3,500
21,20
0
3,500
28,000
108,160
3,500
40,00
0
3,500
50,000
3,500
45,00
0
3,500
35,00
0
3,500
3,500
3,500
30,000
30,000
25,000
3,500
20,00
0
42,000
358,900
Soledad
14 Vacas desecho
87,360
87,360
Soledad
47 Becerros crianza
184,052
184,052
TOTALES
20,730
64,410
61,906
172,312
43,500
53,500
51,092
65,660
421,336
207,460
359,882
25,000
1,546,788
CEIEGT Plan de trabajo 2006
4.2 Presupuesto de egresos cronogramados.
4.2
Presupuesto de egresos cronogramados
PROYECTO DE EGRESOS 2006
PARTIDA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
196
CONCEPTO
REMUNERACIONES
EXTRAORDINARIAS
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
13,000
145,000
197
PRIMA DOMINICAL
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
14,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
124,000
211
VIATICOS
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
13,300
159,600
214
GASTOS DE INTERCAMBIO
0
0
12,000
0
0
0
0
0
0
0
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
23,800
22,800
22,800
22,800
464,600
216
TRABAJOS DE CAMPO
GASTOS POR REUNIONES DE
TRABAJO
0
117,80
0
12,000
215
0
117,80
0
0
0
0
0
40,000
16,000
0
0
0
56,000
218
OTROS PASAJES
4,600
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
48,600
226
IMPRESIONES
0
0
23,000
0
0
25,000
0
0
0
0
0
0
48,000
231
0
0
0
0
70,000
0
10,000
0
0
0
0
0
80,000
232
SERVICIOS EXTERNOS
MANT DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES
0
35,000
20,000
70,000
85,000
85,000
35,000
0
0
0
0
0
330,000
235
MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE
8,000
8,000
8,000
28,000
8,000
20,000
8,000
30,000
8,000
8,000
11,000
12,000
157,000
243
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
2,500
2,500
2,500
2,500
17,500
17,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
60,000
244
COMISIONES BANCARIAS
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
16,000
251
ENERGIA ELECTRICA
25,000
25,000
25,000
35,000
35,000
45,000
45,000
45,000
35,000
25,000
25,000
25,000
390,000
252
TELEFONO
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
140,000
253
TELEGRAFOS Y CORRESPONDENCIA
256
CUOTAS DE AFILIACION
347
0
TOTAL
0
0
11,000
0
0
6,000
0
0
11,000
0
0
0
28,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
18,000
0
125,00
0
0
125,00
0
0
125,00
0
15,000
125,00
0
0
125,00
0
0
125,00
0
0
125,00
0
15,000
125,00
0
0
125,00
0
0
125,00
0
0
125,00
0
0
158,40
0
30,000
411
ROPA Y ARTICULOS DE PROTECCION
ARTICULOS Y MATERIALES
DIVERSOS
1,533,400
413
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
216,000
414
MAT DE MANT DE INSTALACIONES
25,000
38,200
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
93,200
28,000
45,000
79,000
3,000
180,00
0
3,000
EQUIPO E INSTRUMENTAL
3,000
180,00
0
3,000
512
3,000
180,00
0
91,000
48,000
48,000
0
0
879,000
514
EQUIPO DE COMPUTO
0
436,70
0
74,500
546,10
0
0
350,60
0
0
438,60
0
0
600,80
0
0
625,60
0
0
511,10
0
0
362,60
0
0
325,60
0
0
259,10
0
0
389,50
0
74,500
TOTALES
0
256,60
0
46
5,102,900
4.3 Resultados presupuestados
Concepto
Presupuesto operativo asignado
Mas
80% Ingresos extraordinarios
Subtotal
Menos
Total ejercido del año
Diferencia
4.4 Presupuesto de mantenimiento
No aplica
Importe
2,576,743
1,237,430
3,814,173
5,102,900
-1,288,727
CEIEGT Plan de trabajo 2006
ANEXO 1: Trabajos de campo
CANTIDAD
PARTIDA
CONCEPTO
2
215
Trabajos de campo para cubrir guardias con motivo de los periodos vacacionales del 2005.
52
215
52
215
40
215
40
215
450
215
UNITARIO
TOTAL
$95,000.00
$190,000.00
Fines de semana de empleado que elabora el queso
$300.00
$15,600.00
Fines de semana del ordeñador en el predio ”El Clarín”
Semanas de 3 peones de picar forraje, limpiar drenes, mantenimiento de cercos, dar de comer a los ovinos,
en el predio “El Cenzontle”
$250.00
$13,000.00
$2,400.00
$96,000.00
$ 2,400.00
$96,000.00
$120.00
$54,000.00
Semanas de 3 peones de picar forraje, limpiar drenes, mantenimiento de cercos, en el predio “El Clarín”
Jornales al año por cubrir días económicos, licencias médicas, vacaciones adicionales, faltas, etc. Del
personal administrativo de base.
Total
$464,600.00
48
PROYECTO EGRESOS
2006
PARTIDA 196
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS
$145,000

Tiempo extraordinario

Días festivos
PARTIDA 197
PRIMA DOMINICAL
$124,000
PARTIDA 211
VIÁTICOS

$159,600
4 viajes a México al mes por 2 días cada uno de $950 diarios
4x2x$950=$7,600x12 meses=$91,200 (personal académico)

2 viajes a México al mes por 2 días cada uno de $950 diarios
2x2x$950=$3,800x12 meses=$45,600 (personal administrativo)

2 viajes a Veracruz al mes por 1 día cada uno de $950 diarios
2x1x$950=$1,900x12 meses=$22,800
PARTIDA 214
GASTOS DE INTERCAMBIO
$12,000
PARTIDA 215
TRABAJOS DE CAMPO
Anexo
$464,600
1
PARTIDA 216
GASTOS DE REUNIONES DE TRABAJO

$56,000
Consumos de alimentos y pasajes de académicos para asistir a reuniones de trabajo en las asociaciones
ganaderas locales de la región.

Participación en las exposiciones ganaderas de Misantla, Emilio Carranza, Veracruz y Martínez de la Torre.
PARTIDA 218
CEIEGT Plan de trabajo 2006
OTROS PASAJES

$48,600
Gastos de transportación urbana local, del personal académico y administrativo.
PARTIDA 226
IMPRESIONES
$48,000

Impresión de boletín del día del ganadero 2006

Impresión de volantes de difusión para los cursos de actualización ofrecidos por el CEIEGT.
PARTIDA 231
SERVICIOS EXTERNOS

$80,000
Mantenimiento del corral de manejo del clarín y del cenzontle, limpieza de cisternas y mantenimiento del
mobiliario, reproducción de material fílmico y fotográfico.
PARTIDA 232
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INST.
$330,000

Mano de obra y refacciones del mantenimiento del equipo de aire acondicionado.

Mano de obra y refacciones de los equipos de refrigeración.

Mano de obra por pintura de muros en laboratorios, oficinas, albergues I y II, biblioteca, comedor, almacén,
parque de maquinaria, sala de ordeña, etc.

Aplicación de barniz y mantenimiento en general a puertas y closet de madera, en las diferentes áreas del
CEIEGT.

Dignificación del taller de productos lácteos (cambio de piso y sustitución de herrería por aluminio).
50
PARTIDA 235
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
$157,000
PARTIDA 243
OTROS SERVICIOS COMERCIALES

$60,000
Servicio de lavandería de la ropa de cama utilizada por los
estudiantes residentes y visitantes diversos.

Fletes de ganado para las ferias ganaderas de la región.
PARTIDA 244
COMISIONES BANCARIAS
$16,000
PARTIDA 251
ENERGIA ELECTRICA
$390,000
PARTIDA 252
TELEFONOS
$140,000
PARTIDA 253
TELÉGRAFOS Y CORREOS

Compra de 200 guías de estafeta a $110 c/u.

Compra de estampillas postales para envío de difusión del día del ganadero $6,000
$28,000
CEIEGT Plan de trabajo 2006
PARTIDA 256
CUOTAS DE AFILACION

$18,000
12 cursos de actualización.
PARTIDA 347
ROPA Y ARTICULOS DE PROTECCIÓN
$30,000

Botines para los vaqueros e inseminadores

Botas de hule para el personal administrativo de base.

Mangas para protección del agua, al personal administrativo de base
PARTIDA 411
ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS

60 Ton de melaza $1,500=$90,000

Alimento para los semovientes del CEIEGT $421,900

15 Ton de sal mineral $5,000=$75,000

30 Ton de fertilizante $3,500=$105,000

300 lts. de tordón a $125=$37,500

300 lts. de glyfos a $90=$27,000

300 Pacas de heno a $40=$12,000

3 Ton de sustituto de leche para becerros $9,000=$27,000

Medicamentos
$1,533,400
$510.000
o
Desparasitantes
o
Antibióticos
o
Garrapaticidas
o
Vitaminas
o
Reconstituyentes
o
Materiales de curación
o
Vacunas
o
Certificación de hato libre
o
Hormonales
52

Herramientas para el mantenimiento de praderas, pilas para el área de vigilancia $65,000

Artículos diversos de limpieza como son: jabón de polvo, jabón de baño, papel sanitario, toallas higiénicas,
escobas, jaladores, jergas, franelas, desodorantes de baño, cloro, aromatizantes de pisos, etc. $48,000

Artículos varios de papelería como son: cartuchos para impresora de inyección, toner para impresoras láser,
toner para fotocopiadoras (biblioteca y oficinas administrativas), cintas para impresoras de matriz de punto,
cintas para maquina de escribir, hojas de papel bond tamaño carta y oficio, lápices, lapiceros,
gomas,
marcadores de textos, marcadores de tinta permanente, clips, broches, grapas, engrapadoras, perforadoras,
libretas de apuntes de campo, reglas, material diverso para audiovisual, etc.
$115,000
PARTIDA 413
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
$216,000
PARTIDA 414
MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
$93,200

Pintura y diversos materiales destinados para el mantenimiento de las instalaciones del CEIEGT.

Lámparas ahorradoras de energía.
PARTIDA 512
EQUIPO E INSTRUMENTAL
4 Radios de comunicación para las camionetas
1 Equipo de enfriamiento para la cámara de la quesería
2 Camionetas doble cabina
1 Camioneta ford f 150 de batea
1 Analizador de fibras para el laboratorio de forrajes
7 equipos duplex de enfriamiento de 12,000 btus, tipo
$879,000
$28,000
$45,000
$360,000
$180,000
$79,000
minisplit para las oficinas del personal académico y sala
de computo de estudiantes
2 equipos de enfriamiento de 48,000 btus, tipo minisplit
.$91,000
$48,000
para la biblioteca
2 Enfriadores en acero inoxidable para ser utilizados en el
$48,000
taller de productos lácteos
CEIEGT Plan de trabajo 2006
PARTIDA 514
EQUIPO DE COMPUTO
1 Impresora trabajo pesado para trabajo en red
1 Escáner
6 computadoras para la sala de computo
1 Cámara fotográfica para la Administración
TOTAL
$74,500
$6,000
$ 2,000
$60,000
$6,500
$5,102,900
54