011-2014-GRA/GSRU - Gobierno Regional de Amazonas

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GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
Lograr una administración
pública Sub Regional eficaz,
eficiente y transparente
Propiciar el desarrollo Sub
Regional de manera
planificada, participativa y
concertada
1
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de los órganos
administrativos y técnicos
Actividad
2
Designar y/o encargar a los Directores Sub Regionales
Resoluciones
3
Evaluar la administración de los bienes e ingresos de la
Gerencia Sub Regional Utcubamba.
4
Presentar la Memoria Anual a la Gerencia General del Gob.
Reg. Amazonas.
II
III
IV
24
6
6
6
6
Gerencia
5
-
-
-
-
Gerencia
Actividad
12
3
3
3
3
Gerencia
Documento
01
1
-
-
-
Gerencia
Acción
24
8
8
4
4
Gerencia
Acción
12
3
4
3
2
Gerencia
Proponer acuerdos de Cooperación con los Gobiernos Locales y
Acción
7 otras Instituciones
8
2
3
2
1
Gerencia
5 Supervisar la ejecución del programa de Inversión de la
Gerencia Sub. Reg. Utcubamba y velar por su
cumplimiento
6
Promover la participación
de las instituciones,
organizaciones,
instituciones académicas y
científicas y personas
naturales para realizar
acciones de mayor
especialización en el marco
de las normas vigentes
I
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Reuniones de trabajo con los Directores Sub Regionales.
8 Emitir Resoluciones Sub Regionales
Documento
200
65
70
144
106
Gerencia
9 Memorándums simples y múltiples
Documento
450
133
122
122
125
Gerencia
10 Oficios
Documento
500
168
97
172
131
Gerencia
11 Oficios Múltiples
Documento
30
06
6
10
14
Gerencia
12 Cartas Simples y múltiples
Documento
60
5
8
34
18
Gerencia
13 Sesiones del comité de Defensa Civil
Acción
04
2
1
1
1
Gerencia
14 Sesiones solemnes
Acción
12
3
2
04
3
Gerencia
24
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
UNIDAD ORGÁNICA
ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
Lograr que la Oficina Sub Regional
de Asesoría Jurídica, cumpla con
todas las metas
trazadas de acuerdo al
Reglamento de
Organización y
Funciones de la Gerencia Sub
Regional Utcubamba.
UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
1
Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de
consultas a la Gerencia y a los Órganos internos , en los
aspectos jurídicos y administrativos, así como informes
relacionados con procesos de selección
Documento
2
Elaboración de contratos por , Locación de servicios
Documento
3
Elaboración de contratos CAS
Documento
4
Elaboración de contratos consultoría
Documento
5
Elaboración de convenios con las diferentes
instituciones gubernamentales y otros
Documento
6
Elaboración de Adendas a Convenios
Documento
7
Elaboración de Adendas a Contratos
Documento
8
Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos
jurídicos y administrativos, así como procesos de
selección, apoyos diversos condecoraciones
Documento
70
95
46
40
I
II
III
IV
13
13
16
11
Asesoría Jurídica
44
26
26
33
Asesoría Jurídica
9
10
7
2
Asesoría Jurídica
11
18
26
Asesoría Jurídica
Asesoría Jurídica
12
10
20
155
Asesoría Jurídica
6
17
44
49
34
Asesoría Jurídica
63
82
Asesoría Jurídica
9
Proyecto de Oficios
Documento
70
5
4
3
3
Asesoría Jurídica
10
Requerimientos
Documento
25
2
1
1
5
Asesoría Jurídica
11
Actos jurídicos
Documento
30
8
4
49
14
Asesoría Jurídica
12
Actos de administración
Documento
40
19
18
44
34
Asesoría Jurídica
25
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
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SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
UNIDAD ORGÁNICA
COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
DIFUSIÓN EN MEDIOS
1
Notas de Prensa
I
II
III
IV
07
17
24
18
5
07
08
10
-
-
-
-
01
01
-
-
-
01
RR.PP
-
RR.PP
01
-
04
03
RR.PP
02
-
-
-
-
01
-
-
-
-
-
-
-
-
01
03
04
05
-
-
-
-
Notas
62
Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes,
Autoridades Nacionales, alcaldes y Directores
Entrevista
Encuestas
Estudio
02
1
Impresión de Boletines Institucionales
Publicación
02
2
Impresión de Afiches
Impresión
02
01
3
Impresión de Trípticos
Impresión
02
-
4
Gigantografías para eventos Institucionales
Impresión
2
ENCUESTAS SOBRE AUDIENCIA DE
1
GRÁFICO
08
1
Capacitación a Relacionistas Públicos
Taller
TALLERES DE CAPACITACIÓN
2
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PROTOCOLARES PUBLICACION
Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede
RR.PP
RR.PP
30
NOTICIERO
PRODUCCIÓN DE MATERIAL
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
Taller
3
Juventud y Desarrollo Sub Regional
Taller
01
1
Fiestas Patrias
Actividad
01
2
Aniversario U.E.
Actividad
01
3
Otros Eventos
Actividad
13
1
Encuesta de clima laboral
Estudio
01
2
Campañas de Integración Social
Actividad
02
BOLETÍN ENLACE SUB REGIONAL
COMUNICACIÓN INTERNA
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
RR.PP
26
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
UNIDAD
MEDIDA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
Selección del Recurso humano a través
de un adecuado proceso que permita
que el personal
que ingresa a la
Elaborar
normas
internas de personal
BJETIVO
ESPECIFICO
1
2
3
02
Documento
ACTIVIDAD OPERATIVA
N°
1
Procesos de Selección bajo el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. CAS
Actualización de los documentos de los legajos personales
Institución satisfaga las
exigencias de una administración
4
Actualización de información en el SIGA 1
moderna y eficaz.
5
Elaboración
del Plan Anual
de Desarrollo de
Sistematización
de los
2 Personas
Mejoramiento y
Eventos
I
II
III
IV
-
01
-
02
04
-
META
FÍSICA OPERATIVA
RR.HH
OFICINA DE PERSONAL
10
-
Documento
03
Registros
Personales
04
01
01
-
Actualización
de información en el SIGA
Documento
UNIDAD
01MEDIDA -
Documento
5
Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de nombrados y
02
Actualización del Reglamento de Control de Asistencia
contratados
Puntualidad y Permanencia de los Funcionarios
y
Servidores.
Documento
6
Elaboración de planillas del CAS
01Documento -
Registros
01
1
2
3
4
5
6
7
8
04
01
Charlas de sensibilización y motivación para
7 los trabajadores.
Planillas de aportes previsionales a través de AFP Net.
Eventos
8
Actualización de Declaraciones Juradas diversas.
02
Desarrollo de actividades recreativas, sociales y preventivas de
Eventos
salud.
9
Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos
01
Celebrar el "Día del Servidor Público", de acuerdo a la DirectivaN°2
personal
activo y pasivo.
Eventos
004-92-INAP/DNP.
Elaboración de Informes técnicos
200
50
Documento
10
Control de asistencia personal
nombrado, contratado en plaza de
naturaleza permanente y del CAS.
05
Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años,
Documento
subsidios por Sepelio y Luto.
11
Control de Descanso físico personal CAS.
02
Charlas de sensibilización y motivación para los trabajadores.
Eventos
Pago de Incentivos a los trabajadores 12
Elaboración de Resoluciones
de Reconocimiento 20
de beneficiarios
05 del
Planillas
D. U. 037-94. De la SGRU. 04
01
Estimular a los trabajadores por su rendimiento, creatividad y
Documento
eficiencia mediante reconocimientos
-
01
Documento
01Documento -
Amonestación y Suspensión
Fortalecer una cultura
organizacional ágil e
innovadora que redunde
positivamente en la calidad de los
servicios regionales, a través de
una adecuada capacitación, evaluación,
integración, motivación, orientación y
desarrollo.
-
Planillas
02
01
20
-
04
-
10
05
-
1
II
III
IV
05
05
01 RR.HH 01
01
01
04 RR.HH 02
02
02
RR.HH
-
05
-
05
05
05
05 RR.HH 05
05
05
05
05
05
08
04
-
04
03
03
05 RR.HH 05
05
05
03
03
03
-
01
-
-
RR.HH
05
-
Planillas
20
01 Planillas 01
20
05
12
-
Documento
01
-
Documento
-
50 Registros59
-
-
01
10
-
58
20
02
-
01
05
09
01
09
01
-
-
Documento
11
Documento
RR.HH
RR.HH
-
-
-
01
RR.HH
05 RR.HH 05
20
01
RR.HH
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
Procesos de
6 Procesos
02
de selección para la Contratación3 por Suplencia
Remuneraciones,
Elaboración
de Informes técnicos
Eventos
temporal.
Beneficios, Escalafón y
7 Pensiones
01
Gerencia Interno
Sub de Trabajo
Elaboraciónde
dellaReglamento
Documento
4
Resolución de Licencias,
Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años,
8 ResoluciónRegional
01
de Sanciones Administrativas disciplinarias de
subsidios por Sepelio y Luto. 02
9
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA
RR.HH
RR.HH
02
RR.HH
-
RR.HH
RR.HH
27
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
UNIDAD
MEDIDA
Mejoramiento y
Sistematización de los
Procesos de
Remuneraciones,
Beneficios, Escalafón y
Pensiones de la Gerencia Sub
Regional
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
I
II
III
IV
1
personales
Documento
20
05
05
02
02
RR.HH
2
Actualización de información en el SIGA
Registros
04
02
01
-
-
RR.HH
3
Elaboración de Informes técnicos
Documento
10
04
02
-
03
RR.HH
4
Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30
años, subsidios por Sepelio y Luto.
Documento
05
-
-
-
02
RR.HH
5
Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de
nombrados y contratados
Planillas
20
02
05
09
09
RR.HH
6
Elaboración de planillas del CAS
Planillas
20
-
-
02
03
RR.HH
Planillas
20
05
05
03
04
RR.HH
7
Planillas de aportes previsionales a través de AFP Net.
8
Actualización de Declaraciones Juradas diversas.
Documento
12
-
08
-
-
RR.HH
9
Elaboración de Constancias de Haberes y
Descuentos personal activo y pasivo.
Documento
10
-
04
-
-
RR.HH
10
Control de asistencia personal nombrado, contratado en plaza Registros
de naturaleza permanente y del CAS.
20
05
05
03
05
RR.HH
11
Control de Descanso físico personal CAS.
Documento
11
02
03
03
01
RR.HH
12
Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de
beneficiarios del D. U. 037-94. De la SGRU.
Documento
01
-
-
-
-
RR.HH
28
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE TESORERÍA
UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
Proceso Técnico de Tesorería
Controlar y Administrar los Recursos
1
Apertura y Habilidad de Fondos pagos en efectivo caja chica
2
Conciliaciones de cuentas corrientes ordinarias
3
Conciliaciones de cuentas corrientes del tesoro público
4
Resoluciones de apertura y modificación de cuentas corrientes
5
Control y Seguimiento de Cartas Fianzas
6
Archivo y custodia de documentos sustenta torios de gastos
7
Asistencia a eventos de capacitación.
8
Registro e informe de captación de R.D.R.
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
I
II
III
IV
Resolución
04
01
01
01
0
Tesorería
Documento
12
03
03
03
03
Tesorería
Documento
12
03
03
03
0
Tesorería
Documento
03
01
0
0
0
Tesorería
Documento
50
15
10
4
5
Tesorería
Expediente
2500
350
450
705
813
Tesorería
Evento
08
03
03
02
01
Tesorería
Registro
1400
350
480
350
320
Tesorería
Expediente
1450
300
480
350
280
Expediente
1500
350
485
550
Formato
12
03
03
03
03
Registro
12
03
03
03
03
Revisión de documentación Fuente y Sustentatoria-Legalidad Gasto
asignados.
Ejecutar
la Fase Girado
09
Tesorería
Tesorería
10
11
Pago a Proveedores, Remuneraciones y Pensiones.
Preparación de Información para PDT de Rem. ESSalud.
Tesorería
Tesorería
12
Pago a AFPs y Leyes Sociales.
13
Elaboración de Comprobantes de Pago y Cheques
Documento
1500
350
480
550
938
Tesorería
14
Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja
Documento
150
30
45
32
35
Tesorería
15
Conciliación y Consolidación de las Cuentas de Enlace Anual
Elaboración de Carpetas a nivel U.E. para su presentación.
Expediente
01
0
0
0
0
Tesorería
Expediente
04
01
01
01
01
Tesorería
Consolidar Información de Cuentas de
Enlace y Otras
16
-
29
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE TESORERÍA
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
Control previo y concurrente de
la legalidad del gasto autorizado
18
19
Evaluación y Control de las fases
Administrativas en SIAF-SP.
20
21
22
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
I
II
III
IV
Control y Ejecución de los Calendarios de Compromisos
Mensuales y Trimestrales Aprobados
Informes
12
03
03
03
03
Tesorería
Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos
Informes
12
03
03
03
03
Tesorería
Registro e informe de captación de R.D.R.
Registro
12
03
03
03
03
Tesorería
350
480
350
320
Tesorería
03
03
03
03
Tesorería
Confección de documentos fuente de depósitos y
reversiones
Documento
Elaboración de Carpetas a nivel Sede y Pliego para su
presentación.
Expediente
1500
12
30
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
UNIDAD MEDIDA
Control Previo y
Concurrente de la
Legalidad del Gasto
Autorizado
1
Evaluación y Control de
las Fases Administrativas
3
enSIAF-SP
4
2
5
Análisis de Cuenta y Soporte
Demostrativo
6
Arqueo de Caja Sorpresivos
Revisión de Caja Chica, Fondo para pagos en efectivo
META
I
II
III
IV
10
2
2
2
2
10
3
2
2
2
3000
600
300
300
1118
3000
600
300
300
1118
12
3
3
3
3
Actas
Contabilidad
Informes
Contabilidad
Procesamiento de Fases de
devengado, Girado y Rendiciones de Cta.
Expediente
Contabilidad
Control contable de las fases de compromiso, devengado, girado,
pagado y Rendiciones de Cta
Expediente
Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboración de Informes
Contables y Presupuestarios y Estados financieros
Informes
Análisis de las Principales Cuentas del Balance
Informes
12
3
3
3
3
Elaboración de Auxiliares por Cuentas Divisionarias
Control de Movimiento y Liquidación de Anticipos, Encargos
Internos.
Reportes
Operación
12
3
3
3
3
2
1
Evaluación Consolidado Mov. De Fondos y Ctas de Enlace Semestral
Informes
Contabilidad
Contabilidad
7
8
09
10
11
12
13
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
1
Contabilidad
02
Procesamiento de la
Información Contable y
Presupuesta! Mensual,
Trimestral, Semestral,
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
Contabilización de las Provisiones CTS y Depreciaciones.
Operación
Contabilización Captación de Recursos Directamente Recaudados a
Nivel de GSRU
Operación
Elaboración Anual de Estados Financieros y Presupuestarios
2012
Informes
Elab. Información Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede
Información Financiera 2012
EE.FF
Presentación de informes Mensual y Trimestral de Gestión.
EE.FF
1
1
04
1
1
1
1
1200
200
200
150
200
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
01
1
Contabilidad
12
3
3
3
3
140
20
22
18
21
04
1
1
Anual
14
Acciones de Capacitación
15
Capacitación y Actualización del Personal en las Funciones del Área
Gubernamental.
Contabilidad
Curso
Contabilidad
1
31
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE PATRIMONIO
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
MEDIDA
META
I
II
III
IV
UNIDAD DE PATRIMONIO
EJECUTAR ACCIONES
1
Visita a Oficinas dentro de la Sede Sub Regional
Visita
05
01
02
01
01
Patrimonio
2
Visita a Oficinas fuera de la Sede Sub Regional
Visita
05
01
02
01
01
Patrimonio
3
Visita a lugares fuera del Sede
Visita
03
01
01
01
4
Toma de Inventario Anual
Informe
01
-
-
-
01
Patrimonio
5
Conciliación de Inventario Trimestral
Informe
03
01
01
-
01
Patrimonio
6
Elaboración del informe Final
Informe
03
01
01
-
01
Patrimonio
8
Procesos de Baja de Bienes
Documento
02
-
-
-
-
Patrimonio
DE REGISTRO,
ADMINISTRACIÓN
SUPERVISIÓN Y
DISPOSICIÓN DE
Patrimonio
BIENES
32
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE LOGISTICA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
MEDIDA
META
I
II
III
IV
UNIDAD DE ADQUISICIONES
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACIÓN,
1
Atención requerimiento diversas. áreas
Doc.
500
150
26
370
446
Adquisiciones
2
cotización de bienes y servicios
Doc.
400
43
26
124
96
Adquisiciones
3
adquisición bienes y servicios
Doc.
400
43
26
130
90
Adquisiciones
4
elaboración órdenes de compra
FORMATO
350
43
26
124
96
Adquisiciones
5
registro de órdenes de compra
UNIDAD
350
43
26
124
96
Adquisiciones
6
evaluación trimestral del POI
UNIDAD
04
1
1
1
1
Adquisiciones
7
estudio de mercado de diferentes bienes
INFORME
100
43
26
60
40
Adquisiciones
8
elaboración
Documento
100
43
26
40
180
Adquisiciones
CONTROL Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL
RACIONAL USO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS.
de
valores referencia! es
33
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE LOGISTICA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
UNIDAD
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META YCRONOG. DE PROGRAM.
MEDIDA
META
I
II
III
IV
UNIDAD DE ALMACÉN
REALIZAR ACCIONES DE
PROGRAMACIÓN, CONTROL Y
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR
EL RACIONALUSO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS DE LA GSRU.
1
ATENCIÓN REQUERIMIENTO CON BIENES DE STOCK
Formato
450
200
189
160
100
Almacén
2
ELABORACIÓN DE ACTAS ENTREGA
Acta
100
15
8
07
4
Almacén
3
ELABORACIÓN DE PECOSAS
Formato.
1000
317
189
444
398
Almacén
4
EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI
Docum.
.
4
1
1
01
1
Almacén
5
RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE BIENES DURADEROS
HASTA SU VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN
POR
COMISIONES DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN
CONSIDERANDO
QUE
LA
SUSCRITA SOLAMENTE
CUSTODIA LOS BIENES.
20
2
-
-
-
Almacén
400
331
88
290
100
Serv. Auxiliares
500
331
88
290
350
Serv. Auxiliares
400
10
2
-
-
Serv. Auxiliares
1300
331
88
659
551
Serv. Auxiliares
REALIZAR ACCIONES DE
Docum.
UNIDAD DE SERV. AUXILIARES
PROGRAMACIÓN, CONTROL Y
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
DE BIENES
Docum.
1
ATENCIÓN REOUERIMIENT. DIVERS. ÁREAS
2
COTIZACIÓN DE SERVICIOS
3
ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS
4
ELABORACIÓN ORDENES DESERVICIO
5
ELABORACIÓN PAPELETAS DE SALIDA
Formato
300
15
15
10
10
Serv. Auxiliares
6
EVALUACIÓN TRIMESTRAL POI
Docum.
04
1
1
01
1
Serv. Auxiliares
ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR
EL RACIONALUSO DE LOS BIENES Y
Docum.
SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL UTCUBAMBA
Docum.
.
Formato.
34
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
SECTOR
UNIDAD EJECUTORA
ÓRGANO ESTRUCTURADO
UNIDAD ORGÁNICA
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
004 GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
Documento
META
01
I
01
II
-
Documento
01
01
Documento
02
01
4 Modificaciones de la PCA
5 2 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual
Documento
Documento
03
12
6
Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión
Documento
Modificaciones Presupuestal de gastos corrientes
1
eficiencia de la gestión Sub Regional en el 7
marco de la regionalización y
8
descentralización del país a través de las
organizaciones y participación ciudadana 9
en la toma de decisiones con una
perspectiva democrática participativa,
equidad entre varones y mujeres y
enfoque intercultural
ORGÁNICA
RESPONSABLE
III
-
IV
-
PRESUPUESTO
-
-
-
PRESUPUESTO
-
01
-
PRESUPUESTO
03
01
03
01
03
01
03
PRESUPUESTO
08
05
-
01
02
PRESUPUESTO
Documento
08
04
-
02
02
PRESUPUESTO
Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas
Documento
02
-
-
01
01
PRESUPUESTO
Certificación Presupuestal
Certificado
600
55
131
234
180
PRESUPUESTO
Informe
02
01
-
-
-
PRESUPUESTO
01
-
01
-
-
PRESUPUESTO
Modificación del PIA al PIM
2 Evaluación Presupuestal al I semestre a nivel deU.E004 correspondiente al año
2
3 2013
Programación de la PCA
Promover y fortalecerla eficacia y
UNIDAD
META YCR0N0G DE PROGRAM.
PRESUPUESTO
2
10 Evaluación del Plan Anual de inversión 2014
11 Participación del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2014
12 Realización de 01 Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto
Participativo Año 2013
13 Identificar Proyectos de Infraestructura Social y de apoyo a la Producción para
Incentivar el interés del sector Privado
Informe
01
-
01
-
-
PRESUPUESTO
Documento
02
01
-
01
-
PRESUPUESTO
14 Elaborar y Consolidar los Informe de Gestión a Nivel de U.E. Año 2013
Documento
04
01
-
01
-
PRESUPUESTO
15 Emisión de Informes con Opinión Técnica en asuntos de competencia
Informe
180
15
80
337
437
PRESUPUESTO
16 Emisión de Oficios con Opinión Técnica en asuntos de competencia
Oficios
100
20
-
-
-
PRESUPUESTO
17 Emisión de Propuestas para mejorar la Gestión de Área.
Informe
01
01
-
-
-
PRESUPUESTO
18 Formulación del Plan operativo Institucional 2014
Documento
01
01
-
-
-
PRESUPUESTO
19 Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2013
Documento
02
01
-
-
01
PRESUPUESTO
20 Elaboración del Cuadro para Asignación de Personal GSRU
Documento
01
-
01
-
-
PRESUPUESTO
21 Elaboración del Manual de Organización y Funciones GSRU GSRU.
Documento
01
-
-
01
-
PRESUPUESTO
22 Elaborar conciliaciones y cierre presupuestario
23 Elaborar la Memoria Anual 2012
Documento
Documento
01
-
01
PRESUPUESTO
24 Programar y formular el presupuesto del año fiscal 2014
Documento
-
01
PRESUPUESTO
02
01
02
-
-
-
PRESUPUESTO
35
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD FORMULADORA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
MEDIDA
Programación y Formulación de
Estudios de Pre inversión a nivel de
perfil en el marco del Programa de
Inversiones de la Gerencia Sub
Regional Utcubamba
1 Elaboración de Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo
2 Ingreso de perfiles al Banco de Proyectos
3 Visitas de campo
4 Trámites administrativos, solicitud de cambio de U.E
5 Asesoría Técnica a Gobiernos Locales
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
META Y CRONOG. DE PROGRAM.
META
I
II
III
IV
Documento
09
09
04
05
07
Unidad Formuladora
E.T.
06
1
-
-
03
Unidad Formuladora
Actividad
12
6
04
05
05
Unidad Formuladora
INF.
40
30
35
20
25
Unidad Formuladora
AT
01
-
01
-
Unidad Formuladora
36
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE ESTUDIOS
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
Programación, Ejecución de
Estudios de inversión en el
marco del Programa de
Inversiones de la Gerencia Sub
Regional Utcubamba.
Nº
1
2
3
4
5
ACTIVIDAD OPERATIVA
Elaboración de Expedientes Técnicos
Actualización de Expedientes Técnicos.
Revisión de Expedientes Técnicos.
Registros de Proyectos en Fase de Inversión.
Verificaciones de viabilidad.
UNIDAD
MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP.
META
I
II
III
IV
E.T
18
06
04
09
09
ESTUDIOS
E.T
10
02
02
03
-
ESTUDIOS
E.T
28
08
06
12
09
ESTUDIOS
E.T
28
04
03
03
03
ESTUDIOS
E.T
05
02
02
-
01
ESTUDIOS
37
GERENCIA SUB REGIONAL
UTCUBAMBA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO
440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SECTOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA
004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
OPERATIVA
N°
UNIDAD MEDIDA
Programación, Ejecución y
liquidación de Estudios de
Inversión en el marco del
Programa de Inversiones
de la Gerencia Sub
Regional
Utcubamba
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE
META FÍSICA OPERATIVA
META YCRONOG. DE PROGRAM.
META
I
II
III
IV
1 Supervisión de obras
Obra
42
06
04
13
06
SUPERVISION
2 Supervisión de obras
Supervisión
42
06
04
13
06
SUPERVISION
Supervisión
16
04
02
05
05
SUPERVISION
3
Liquidación y
transferencia de obras
38
Descargar