1 - Babatsa

Nombre del Documento: Procedimiento del SGC
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las
máquinas
Referencia a la Norma ISO-9001:2008 A 6.3
Código: PT-SIS-02
Revisión:
0
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1. Propósito
Establecer el procedimiento que permita al personal del área de sistemas mantener en perfectas condiciones equipos
de cómputo, equipo de redes y comunicación, para lograr su óptimo funcionamiento en el servicio a los usuarios.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de
cómputo, equipo de redes y comunicación.
3. Políticas de operación
3.1 Es responsabilidad del Área de Sistemas la Administración del mantenimiento de equipos de cómputo como son:
(1) Sistemas operativos para cómputo (plataformas) y redes de comunicación.
(2) Aplicaciones y/o paquetes de software cuyo objeto es el proceso de la información del negocio.
(3) Instalaciones físicas, comprendidas éstas como el sistema LAN.
(4) Comunicaciones externas (voz y datos).
3.2 Es responsabilidad del usuario ayudar a conservar en buen estado de funcionamiento y limpieza diaria del polvo
externo el equipo asignado. Responder por cualquier daño físico atribuido a maltrato o mal uso del mismo, por lo
cual serán acreedores al cargo respectivo de la reparación o reemplazo del equipo en cuestión.
3.3 Es responsabilidad de los Gerentes de Sucursal: Cuidar que la infraestructura y equipo se maneje
apropiadamente así como que las áreas de trabajos se mantenga limpias, ordenadas, seguras y en buenas
condiciones.
ELABORÓ
CONTROL DE EMISIÓN
REVISO
AUTORIZÓ
Gerente de Sistemas
Carlos Murua
Firma:
Representante del SGC
Horacio Barreras Quintero
Firma:
Director General
Luis Fernando Ruiz Karam
Firma:
Fecha: 01 de Septiembre del 2009
Fecha: 01 de Octubre del 2009
Fecha: 01 de Diciembre del 2009
TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCION DEL ORIGINAL
Nombre del Documento: Procedimiento del SGC
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las
máquinas
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4. Diagrama del procedimiento
4.1 Mantenimiento preventivo
AREA DE SISTEMAS
GERENTE DE SUCURSAL
Inicio
2
1
Si
Elabora el programa
de mantenimiento
preventivo
¿Detectó
falla?
Solicita
mantenimiento
correctivo
No
3
Coordina
mantenimiento
preventivo
¿Verificacion
satisfactoria?
No
Si
4
Actualiza registros
de mantenimiento
Término
TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCION DEL ORIGINAL
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4.2 Programa Mantenimiento correctivo
JEFE DE SUCURSAL
AREA DE SISTEMAS
PROVEEDOR EXTERNO
Inicio
1
Reporta la falla y
envía equipo
2
Recibe y revisa,
reporte y equipo
No
3
Si
¿Tiene
Garantia?
Realiza reparación
4
Se revisa falla
¿Reparación
en el área de
sistemas?
7
No
¿Equipo
reparado?
Si
5
Realiza reparación
No
Si
6
Actualiza el registro
7
Recibe equipo
reparado
Término
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5. Descripción del procedimiento
5.1 Mantenimiento preventivo
Secuencia de etapas
1. Elabora el programa
de mantenimiento
preventivo
Actividad
Responsable
1.1
El Área de Sistemas elabora el registro RE-SIS-06
Programa de mantenimiento preventivo a equipo en
general de la compañía para mantenerlo en buen
estado.
¿Se detectó falla?
Área de Sistemas
Si: El Gerente de Sucursal solicita el mantenimiento
correctivo a realizar.
No: Se hace la verificación programada.
2. Solicita
mantenimiento
correctivo.
2.1 El Gerente de Sucursal solicita el mantenimiento
correctivo de la falla llenado el registro Reporte de
Fallas Detallado RE-SIS-07.
Gerente de
Sucursal
2.2 Y se concluye de acuerdo al procedimiento de
mantenimiento correctivo.
3.1 El Área de Sistemas coordina el mantenimiento
preventivo correspondiente.
3. Coordina
mantenimiento
preventivo
¿Verificación satisfactoria?
Si: Se actualiza los registros de mantenimiento
Área de Sistemas
/ Gerente de
Sucursal
No: El Gerente de Sucursal pide la realización de nueva
cuenta del mantenimiento.
4. Actualiza registros de
mantenimiento.
4.1 Una vez realizado y verificado el mantenimiento se
actualiza los siguientes registros:
Área de sistemas
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 RE-SIS-06 Programa de mantenimiento preventivo
 RE-SIS-03 Mantenimiento y pruebas de planta de luz
(cuando aplique)
4.2 El cumplimiento de este programa será monitoreado
mediante el Indicador IND-SIS-1 Mantenimiento.
5.2 Mantenimiento correctivo
Secuencia de
Etapas
1. Reporta falla y
envía equipo
Actividad
1.1 El Gerente de Sucursal solicita el mantenimiento
correctivo de la falla llenado el registro Reporte de Fallas
Detallado RE-SIS-07.
1.2 El Gerente de Sucursal envía equipo si aplica al área de
sistemas de oficina matriz para que atienda sus
requerimientos.
Responsable
Gerente de
Sucursal
2.1 El Área de Sistemas recibe registro Reporte de fallas
detallado RE-SIS-07 y el equipo si aplica para su revisión.
2. Recibe y revisa
reporte y equipo
2.2 Documenta el reporte recibido en Registro Reporte de
Fallas Maestro RE-SIS-04.
Área de
Sistemas
¿Tiene garantía?
Si: Se envía al proveedor para que realice la reparación.
No: Se revisa falla.
3. Realiza
reparación.
3.1 El proveedor realiza la reparación cuando el equipo en
cuestión se encuentra en el periodo de garantía.
Proveedor /
Sistemas
¿Equipo reparado?
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Si: Se actualiza el registro.
No: Se regresa equipo al proveedor externo para que realice
la segunda reparación.
En caso de que el equipo ya no pueda ser reparado se
procede a dar de baja contablemente el mismo.
4.1 Cuando el equipo ya no tiene garantía el Área de
Sistemas analiza las posibles causas para determinar si lo
repara internamente o lo envía con el proveedor.
4. Se revisa falla
¿Reparación del Área de Sistemas?
Área de
Sistemas
Si: Será reparado el equipo en el Área de Sistemas.
No: Se envía al proveedor para su reparación.
5. Realiza
Reparación
6. Actualiza registro
7. Recibe equipo
reparado
5.1 Realiza reparación del equipo.
Área de
Sistemas
6.1 El departamento de sistemas actualiza el Registro
Mantenimiento correctivo RE-SIS-05.
Área de
Sistemas
7.1 El Usuario recibe equipo reparado.
Usuario
6. Documentos de referencia
Documentos externos
No aplica
7. Registros
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
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Registro de Mantenimiento y
Prueba a Planta de Luz
1 año
Gerente de Sistema
RE-SIS-03
Registro de Reporte de Fallas
Maestro
1 año
Gerente de Sistema
RE-SIS-04
Registro de Mantenimiento
Correctivo
1 año
Gerente de Sistema
RE-SIS-05
Registro de Programa de
mantenimiento preventivo
1 año
Gerente de Sistema
RE-SIS-06
Registro de Reporte de Falla
Detallado
1 año
Gerente de Sistema
RE-SIS-07
8. Glosario
Equipo: Mobiliario, equipos de cómputo, voz y datos para la prestación del servicio.
Falla: Descompostura, rotura, mal funcionamiento o deficiente operación del equipo.
9. Anexos
RE-SIS-03
RE-SIS-04
RE-SIS-05
RE-SIS-06
RE-SIS-07
Registro de Mantenimiento y Prueba a Planta de Luz
Registro de Reporte de Fallas Maestro
Registro de Mantenimiento Correctivo
Registro de Programa de mantenimiento preventivo
Registro de Reporte de Falla Detallado
10. Cambios de esta versión
Número de
revisión
Fecha de
actualización
Descripción del cambio
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