5 SEFISVER-Mecanismos de colaboración

• ESTRUCTURA DEL SEFISVER
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA ESTATAL
DE FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
Estructura
• INTEGRANTES DEL COMITÉ GENERAL
El Comité General será el órgano rector del SEFISVER,
encargado de vigilar su funcionamiento y de la toma de
decisiones, para mantener las condiciones necesarias,
para el cumplimiento de sus objetivos generales.
Coordinará y vigilará las actividades que realicen los
Grupos de Trabajo
Contralorías Internas de:
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Universidad Veracruzana
Municipios:
o Nautla
o Perote
o Actopan
o La perla
o Xalapa
o Banderilla
o Boca del Río
o Sayula de Alemán
o Veracruz
PROYECTO DE
ACCIONES DE COORDINACIÓN
2015-2016
• COMITÉS DE INTEGRIDAD
MUNICIPALES
 Jalacingo
 San Rafael
 Apazapan
161 Municipios que han
elaborado y aprobado
su Código de ética.
Impacto de los trabajos preventivos:
Evaluación de los sistemas de control
de interno.
Identificar riesgos.
Disminución de observaciones en la
fiscalización a la Cuenta Pública 2014.
• OBJETIVO DE LAS ACCIONES
COORDINADAS, A TRAVÉS DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO:
Observaciones
recurrentes
HOMOLOGACIÓN DE AUDITORÍAS
FISM
Observaciones
Plazos
Fiscalización
PROGRAMAS
FEDERALES
FORTAMUN
Etapas de
solventación
AUDITORÍAS
PAPELES DE
TRABAJO
SEFISVER
SISTEMAS
DE
CONTROL
PROCESOS
• MUESTRA EN ENTES FISCALIZABLES
MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES
• No hayan contratado despacho.
• Cumplido con todos los acuerdos
del SEFISVER.
• Demuestren interés de aprender.
5%
84%
11%
212 Municipios
25 Municipios
1 Paramunicipal
13 Paramunicipales
Muestra
• Muestren profesionalismo en la
determinación de hallazgos.
• Compromiso
de
aplicar
procedimientos de auditoría
homologados con el ORFIS y
contar con la evidencia del
trabajo que se realice.
• Compromiso de cumplir en los
tiempos acordados.
SISTEMATIZACIÓN DE LA
COORDINACIÓN CON LOS
INTEGRANTES DEL SEFISVER
Primera Etapa
-Municipios
-Entidades paramunicipales
• MÓDULOS:
• ACCIONES PREVENTIVAS:
•
EVALUACIONES:
En este apartado el Ente Fiscalizable puede descargar y remitir:
• Informe Trimestral
• Informe Semestral
• Informe del Programa Anual de Auditorías
• Cuestionarios de Control Interno
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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