2.4.2 distribucion del personal en la municipalidad

2.4
SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
2.4.1 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL
Los Niveles están integrados de la siguiente manera:
A. NIVEL LEGISLATIVO
Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño
CONCEJALES
Tcnlgo. Juan Carlos Briones Mora
Sr. Eduardo Avilés Montoya
Sra. Cecilia Quijije Cabeza
Ing. Wimper Quiroz Castro
Sra. Patricia Salavarría Montoya
Ing. Ciro Veliz Alcìvar
Sra. Aurora Villamar Franco
B.
NIVEL EJECUTIVO
Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño
C.
NIVEL ASESOR
CUADRO DE COMISIONES PERMANENTES
1.- COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS
Presidente:
Ing. Wimper Quiroz Castro
Vicepresidente:
Sra. María Cecilia Quijije Cabezas
Vocal:
Sra. Aurora Villamar Franco
2.- COMISIÓN DE FINANZAS
Presidente:
Sr. Eduardo Montoya Avilés
Vicepresidente:
Sr. Ciro Véliz Alcívar
Vocal:
Sra. María Cecilia Quijije Cabezas
3.- COMISIÓN DE TERRENOS, VIVIENDAS, PARQUES, Y AREAS
VERDES
Presidente:
Sra. María Cecilia Quijije Cabezas
Vicepresidente:
Ing. Wimper Quiroz Castro
Vocal:
Sra. Patricia Salavarría Montoya
4.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Presidente:
Tclgo. Juan Carlos Briones Mora
Vicepresidente:
Sra. Patricia Salavarría Montoya
Vocal:
Sr. Ciro Véliz Alcívar
5.- COMISIÓN DE MERCADO, PESAS, MEDIDAS, CAMAL Y
CEMENTERIO
Presidente:
Vicepresidente:
Vocal:
Sra. Patricia Salavarría Montoya
Sra. Aurora Villamar Franco
Ing. Wimper Quiroz Castro
6.- COMISION DE ALCANTARILLADO, AGUA, POTABLE, Y DE
DESARROLLO AGRICOLA
Presidente:
Sra. Aurora Villamar Franco
Vicepresidente:
Sr. Juan Carlos Briones Mora
Vocal:
Sr. Eduardo Montoya Avilés
7.- COMISION DE HIGIENE Y SALUD AMBIENTAL
Presidente:
Ing., Ciro Veliz Alcívar
Vicepresidente:
Sr. Eduardo Montoya Avilés
Vocal:
Sr. Juan Carlos Briones Mora
D. NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO
Secretaria General:
Lcdo. Armando Gonzales
Sra. Janet Gabriela Bedor Delgado
Talento Humano:
Sr. Víctor Modesto Mota Plúas
Sra. Inelba Marilyn Coello Zambrano
Sra. Liseth María Ruiz Escobar
E. NIVEL OPERATIVO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Alcaldía:
Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño
Secretaría General:
Lcdo. Armando Gonzales Barzola
Sra. Janet Gabriela Bedor Delgado
Procurador Síndico:
Abg. Luis Noboa Rizzo
Sr. Luis Alfredo Suárez Bedor
Talento Humano:
Sr. Víctor Modesto Plúas
Sra. Liseth María Ruiz Escobar
Sra. Inelba Marilyn Coello Zambrano
Guardalmacén:
Sr. Daniel Rolando Villavicencio Salavarría
Sra. Andreina Lisbeth Mora Vulgarin
Sra. Magdalena Isabel Castro Vulgarin
Asistente Auditoría:
Srta. Génesis Rosalba Rodríguez Arias
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Dirección Financiera:
Sr. José Stalin Palacios Bravo
Sección Contabilidad:
Srta. Carla Gissell Mendoza Mosquera
Sra. Ana Belén Bajaña Cedeño
Sección Tesorería:
Sr. Juan Carlos Triviño Cabrera
Sra. Mildred Felicita Arzube Pincay
Avalúos y Catastro:
Abg. Jorge Rosendo Burgos Guerrero
Sr. Nelson Fernando Montoya Olvera
Sr. Leonel Vicente Parreño Bolaños
Sr. Jorge Rafael Mieles Panchana
Sección Rentas:
Sra. Jazmín Marisol Goya Espinoza
Sección Recaudación:
Sra. Jennifer Geomayra Placencio
Sra. Silvia Cristina León Zambrano
Sra. Rosa Susana Parrales Muñoz
Sra. Yuri Juanazo Arreaga
Sección Compras Públicas:
Srta. Dalia María Barzola Meza
Sr. Otoniel Morante Gómez
Presupuesto:
Sr. Modesto Alfredo Cepeda
DEPARTAMENTO JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA
Comisario Municipal:
Sr. Jorge Iván Cabrera Triviño
Secretaria de Comisaria:
Sra. Piedad Abigail Méndez Prado
Sra. María del Carmen Cedeño Carpio
Policías Municipales:
Sr. Ignacio Cedeño Piza
Sr. Antonio Miguel Burgos Alvarado
Sr. Mauricio Rafael Peñafiel Olivo
EDUCACIÓN Y CULTURA
Bibliotecaria:
Sra. Graciela Virginia Guadamúd
Sra. Nelda Petronila Morán Burgos
Relacionista Público:
Lcdo. Josué Espinoza Ubilla
PROGRAMA DE SALUD
Chofer Ambulancia:
Sr. Domingo Ruiz Goya
PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES
Miembros Principales JPDNA:
Sra. Abg. Norma Benedicta Olvera
Sra. Lcda. Mariana de Jesús Quimí
Lcda. Angelina Salavarría Bravo
Psicóloga Clínica:
Srta. Sandra Lorena Muñoz Ortega
Asistente:
Sra. Liliana Carolina Salavarría
Registrador de la Propiedad:
Abg. Holger Ipolito Coello Goya
PROGRAMA DE AGUA POTABLE
Jefe De Agua Potable:
Sr. Edwin Fabricio Prado Veliz
Secretaria de Agua:
Sra. Julia Mercedes Gómez Aguilera
Obrero de Agua Potable:
Sr. Alex Eithel Mora Mondragón
Sr. Pedro Gonzalo Montecé Rodríguez
Sr. Carlos Miguel Placencio Gómez
PROGRAMA DE HIGUIENE AMBIENTAL
Inspector de Higiene:
Sr. Danny Gerardo Esmeralda Guerra
Sr. Rafael Arcángel Silva Arias
Choferes de Recolector:
Sr. Mariano Cipriano Banchon Araujo
Obrero De Alcantarillado:
Sr. Luis Edmundo Zambrano Cerezo
Sr. Orly Gustavo Rivera Jiménez
Sr. José Luis Guerrero Cabrera
Sr. Rodolfo Santos Rivas Rodríguez
Aseo de Calles:
Sr. José Ignacio Cantos Chávez
Sr. Marcos Reimerio Cabrera Moreira
Sr. José Pelayo Mota Pután
Sr. Johnny Miguel Arreaga Mora
Sr. Humberto Simón Sánchez Acosta
Sr. Jaime Enrique Goya Ruiz
Sr. Henry Gregorio León Zambrano
Sr. Carlos Felipe Morán García
Guardianes:
Sr. Carlos José Cevallos Cerezo
Sr. Cesar Augusto Montoya Burgos
Sr. José Luis Vergara Zamora
Sr. Luis Filamir Cedeño Aguirre
Sr. Luis William Olvera Araujo
Sr. Marciano Adalberto Rodríguez
Jardinero:
Sr. Héctor Oleas Franco
Sr. Carlos Marcial Espinoza Martínez
Sr. Fausto Geovanny Rendón
Médico Veterinario:
Sr. Domenech Ponce Nery
Administrador Cementerio:
Sr. Segundo Alfredo Goya Guerrero
PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNALES
Dirección de Obras Públicas:
Ing. Johnny Javier Ronquillo
Sra. Jessenia Edith Triviño Bravo
Sr. Gastón Miguel Prado Véliz
Srta. Adriana Guarderas Vulgarin
Sr. Jorge Joffre Pita Banchón
Sr. Mario Alberto Goya Espinoza
Sección de Desarrollo Integral: Sr. Nestor Santiago Goya Zambrano
Srta. Gladys Ariela Palacios Gómez
Sr. Carlos Augusto Palma Morán
Srta. Geanella Beatriz Salavarría
Jefe de Unidad de Riesgo:
Soc. Luis Rolando Rea Mendoza
Sr. Martin Rafael Jiménez Meza
Chofer de Vehículos y Maquinarias:
Sr. Agnelio Darío Burgos Ruiz
Sr. Lauro Isaías Coello Mora
Sr. Edison Geovanny Delgado
Sr. Enrrique Manuel Escobar Montoya
Sr. Siguifredo Rigoberto García Vera
Sr. Edwin Rodolfo Herrera Morales
Sr. Wilson Alfredo Montoya Borbor
Sr. Erick Mishael Montoya Macías
Sr. Humberto Enrrique Salavarría
Sr. Ramón Elías Tuarez Cedeño
Conserjes:
Sr. John Rafael Vargas Rivas
Sr. Cristhian Darío Silva Avilés
Varios Servicios:
Sr. Galo Ítalo Calderón García
Sr. Victoriano Rafael Macías Moncayo
Sr. Julio Cesar García Montoya
Sr. Juan Roberto Mendoza Alvarado
2.4.2
DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD
(SEGÚN LAS AREAS QUE ACTUALMENTE EXISTE)
EMPLEADOS
DEPENDENCIA
ADM. GENERAL
Alcaldia
Secretaria General
Procurador Sindico
Talento Humano
Guardalmace
Asistente Auditoria
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Direccion Financiera
Seccion Contabilidad
Seccion Tesoreria
Avaluos y Catastro
Seccion Recaudacion
Seccion Compras Publicas
Presupuesto
Rentas
DPTO. JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA
Comisario Municipal
Secretaria Comisaria
Policias Municipales
EDUCACION Y CULTURA
Bibliotecaria
Relaciones Públicas
PROGRAMA DE SALUD
Chofer Ambulancia
PROG: SERVICIOS SOCIALES
Miembros Principal JPDNA
Psicologa Clinica
Asistentes
Registrador de la Propiedad
PROGRAMA AGUA POTABLE
Jefe de Agua Potable
Secretaria de Agua
Obreros de Agua Potable
PROG: HIGIENE AMBIENTAL
Inspector de Higiene
Choferes de Maquinarias
Obrero Alcantarillado
Aseo de Calles
Guardianes
Jardinero
Medico Veterinario
Administrador Cementerio
PROG: SERVICIOS COMUNALES
Direccion de Obras Publicas
Seccion Desarrollo Integral
Jefe Unidad de Riesgo
Choferes de Vehiculos y Maquinarias
Conserjes
Varios Servicios
TOTAL PERSONAL
TOTAL PORCENTAJES
TOTAL
%
Ocac.
GENERAL
PORC.
2
1
1
2
2
3
3
1
1%
2%
2%
3%
3%
1%
1
2
2
4
4
2
1
1
1%
2%
2%
4%
4%
2%
1%
1%
1
2
3
1%
2%
3%
2
1
2%
1%
1
1%
1
3
1
1
1
3%
1%
1%
1%
1
1
2
1
1
3
1%
1%
3%
2%
1%
4%
8%
6%
3%
1%
1%
6%
4%
2%
10%
2%
4%
100%
Nomb.
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Ocac.
TRABAJADORES
C. Colec.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
5
2
1
1
2
1
4
8
6
3
1
1
4
3
1
2
1
1
10
2
4
52
50%
6
4
2
10
2
4
104
100%
47
45%
5
5%
0
0%
2.4.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION AL NIVEL DE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
E
IDENTIFICACION
DE
PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES.
Secretaría
Problema: Mala imagen, falta de ordenamiento de los documentos.
Causa: mobiliario de oficina en malas condiciones, falta de mobiliarios.
Solución: Adquisición de 2 escritorios, 2 sillas, 1 archivador.
Bodega
Problema: No hay la comodidad necesaria para el personal del área
Causa: No hay un baño, renovación de inmobiliarios de oficina.
Solución: Dotar un baño, adquisición de una computadora, 2 sillas, 1
vitrina y un archivador.
Compras Públicas
Problema: Incomodidad
Causa: Falta y Renovación de Inmobiliarios
Solución: Adquisición de un archivador y 1 inmobiliario
Recepción
Problema: No reúne las condiciones para brindar una buena atención a la
ciudadanía.
Causa: No cuenta con equipo, ni mobiliario de oficina.
Solución: Adquisición de una computadora, una silla, sillas de sala de
espera.
Recaudaciones
Problema: Mal presentación de la oficina.
Causa: Mobiliario de oficina en mal estado.
Solución: Adquisición de un archivador, un escritorio, una silla.
Avalúo y Catastro
Problema: Dificultad en la elaboración de planos y seguridad de la
documentación.
Causa: Falta de inmobiliario y equipos de oficina
Solución: Adquisición de 2 archivadores tipo vitrina, 2 escritorios tipo
ejecutivo, 1 plotter para ampliación de planos, 1 archivador para planos, 1
vehículo.
Talento Humano
Problema: No se cumple con el trabajo a tiempo.
Causa: Falta de inmobiliarios, equipo de oficina y personal.
Solución: Contratar una secretaria, una computadora, 2 escritorios, 2
sillas, 2 archivadores.
Financiero
Problema: Culminación de vida útil del inmobiliario.
Causa: Renovación de inmobiliario
Solución: Adquisición de 2 escritorios tipo ejecutivo, 2 sillas.
Tesorería
Problema: Ninguno
Causa: Dispensador de Agua
Solución: Adquisición de un dispensador de agua
Contabilidad
Problema: Inseguridad para la documentación
Causa: Falta de 1 archivador
Solución: Adquisición de 1 archivador
Comisaria
Problema: No hay la comodidad de trabajo
Causa: Renovación de inmobiliarios y falta de equipo de oficina.
Solución: Adquisición de 1 escritorio, 1 archivador,1 silla, 1 computadora
completa.
Biblioteca
Problema: Calor, falta de iluminación y visibilidad de los libros, falta de
equipo de oficina.
Causa: Fatiga, y bajo rendimiento en sus funciones
Solución: Adquisición de aire acondicionado, instalación eléctricas de
lámparas, un exhibidor de libros
Salud e Higiene
Problema: No cuenta con oficina
Causa: No cuenta con inmobiliarios, ni equipos de oficina
Solución: Adecuar una oficina, adquirir 1 escritorio, 1 escritorio, 1
escritorio, 1 archivador.
Rentas
Problema: La oficina no tiene una buena presentación
Causa: Mobiliario, con un tiempo de vida útil final
Solución: Adquirir un escritorio, un archivador, 2 sillas
Presupuesto
Problema: No presta la seguridad de documentación
Causa: Mobiliarios en mal estado
Solución: Adquisición de 1 escritorio y una silla
Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia
Problema: No se cumple con el trabajo cómodamente
Causa: No se cuenta con el área de Psicología Clínica
Solución:
Adquisición
computadora, 1 aire
de
1
escritorio,
2
archivadores,
1
silla,
1
acondicionado y sillas para la sala de espera de la
oficina
Desarrollo Integral
Problema: No hay una presentación adecuada
Causa: Mobiliario con vida útil finalizada
Solución: Adquisición de 1 escritorio, 2 archivadores y 3 sillas y un
regulador de voltaje
Gestión de Riesgo
Problema: No se tiene la información oportuna por la falta de una oficina
Causa: Mobiliario en mal estado, falta de una secretaria
Solución: Acondicionamiento de una oficina, contratación de una secretaria
y adquisición de una silla y una computadora
Agua Potable
Problema: Bajo rendimiento del personal, la ofician da mal imagen
Causa: Inmobiliario y equipo de oficina tienen una vida útil final
Solución: Adquisición de una computadora, un archivador, 1 silla, mejorar
la iluminación
Obras Públicas
Problema: No se tiene la información oportuna, no se realiza la
planificación adecuada.
Causa: Falta de equipo de oficina y de Talento Humano
Solución: Adquirir una computadora completa con impresora múltiple,
contratar un arquitecto titulado en planificación.
2.4.4 CAPACIDAD TECNICA DEL RECURSO HUMANO
NIVEL DE INSTRUCCION
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Secundaria Completa
Superior Incompleta
Superior Completa con Título
TOTAL
NUMERO
25
2
3
52
10
12
104
PORCENT.
25%
2%
3%
52%
10%
12%
104%
CAPACITACIÓN
1.- Taller sobre la COOTAD, COSEP, COPED
2.- Planeación Estratégica Participativa como herramienta, para estimular la
Participación Ciudadana.
3.- Curso de Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al
Usuario
4.- Funcionamiento de Gestión de Riesgo
5.- Contabilidad Gubernamental
6.- Plan de Ordenamiento Territorial
7.- Módulos del SRI
8.- Plan de Proceso de Transmisión, Registro de la Propiedad a los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
9.- Inauguración de procesos Participativos
10.- AUTOCAD
11.- Cursos de Excel y Word
12.-Taller Institucional de Planificación Turística.
13.- Taller de Higiene y Salud
14.- Planeamiento Básico de la Gestión Municipal Planificada
15.- Régimen Disciplinario
16.- Administración de Recursos Humanos Municipal
2.4.5
EFICIENCIA FINANCIERA
Para realizar el diagnóstico financiero, se ha tomado como fuente de
información
las Cédulas Presupuestarias, los Estados de Ejecución
Presupuestaria y los Balances de Situación Financiera de los años: 2008 al
2010 y Presupuesto del 2011.
COMPOSICION Y TENDENCIA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
COMPOSICION HISTORICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS
2008
%
2009
%
2010
%
INGRESOS PROPIOS
303.350
9%
146.246,40
5%
316.951,45
6%
TRANSFEREN. CORRIENTES
248.287
7%
310.191,06
10%
518.317,36
9%
42.829
1%
198,19
0%
14.802,62
0%
2.631.754
74%
1.482.138,44
46%
3.004.545,60
54%
SALDO CAJA-BANCOS
195.000
6%
269.610,73
8%
ING.FINANCIAM. CTAS/COBRAR
116.516
3%
981.546,71
31%
1.687.246,80
30%
OTROS INGRESOS
TRANSFEREN. DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
0%
3.537.734
100%
3.189.931,53
100%
5.541.863,83
100%
589.623,03
18%
534.564,37
20%
653.001,93
15%
EGRESOS
CORRIENTES
DE CAPITAL
DE INVERSION
DE FINANCIAMIENTO
TOTAL EGRESOS
21.778,34
1%
340.216,68
13%
21.771,28
1%
2.237.950,87
70%
1.419.634,35
53%
3.217.986,07
76%
357.268,10
11%
383.563,53
14%
347.115,21
8%
3.206.620,34
100%
2.677.978,93
100%
4.239.874,49
100%
INGRESOS PROPIOS DE MAYOR PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
ANUAL
Y PROMEDIO
PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO
CONCEPTO
AÑOS
Impuesto a los predios urbanos
Impuesto a los predios rústicos
Imnpuesto de alcabala.
Impuesto a los activos totales.
Tasa por suministro de agua potable
Arrendamiento de puestos en mercado
TOTALES
2008
15.673,80
10.523,26
6.952,78
3.265,50
6.868,97
3.955,60
47.239,91
%
33%
22%
15%
7%
15%
8%
100%
2009
17.778,72
12.545,30
18.404,47
2.547,54
8.071,03
4.165,69
63.512,75
%
28%
20%
29%
4%
13%
7%
100%
2010
16.117,39
11.015,99
16.890,82
1.232,75
8.383,61
4.302,60
57.943,16
%
% Prm.
28%
19%
29%
2%
14%
7%
100%
INDICADORES DE LA GESTION FINANCIERA MUNICIPAL
Los indicadores financieros no son otra cosa que cocientes o valores que se
obtienen de la relación entre ciertas cuentas o cifras representativas del
Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria, resultados que
deben aproximarse a ciertas medidas estándares u óptimas, que permita a
la municipalidad un aceptable grado de eficiencia e independencia
financiera.
SITUACION FINANCIERA, EJERCICIO ECONOMICO 2010
INDICADOR
ANTONOMIA
DEPENDENCIA
AHORRO
AUTOSUFICIENCIA
RELACION
VALORES
SITUAC.OPTIMA
316,951.45
5,541,863.83
6%
MAYOR A 80%
518,317.36
5,541,863.83
9%
MENOR A 20%
850,071.33
653,001.93
197,069.40 POSITIVO
316,951.45
653,001.93
49%
IGUAL O MAYOR A 1
AUTOSUFICIENCIA
MINIMA
316,951.45
475,460.85
67%
MAYOR A 1
SOLVENCIA
850,071.33
653,001.93
RAZON DE
ENDEUDAMIENTO
2,353,651.61
12,679,807.70
PESO DE
CARTERA
343,303.63
316,951.45
INGRESO
PERCAPITA
316,951.45
EGRESO PERCAPITA
POR INVERSIONES
3,217,986.07
IGUAL O MAYOR A 1
19%
MENOR A 100%
MENOR A 5%
SITUAC.MUNICIPAL