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PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Pesos $
CODIGO
CONCEPTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
VIGENTE A
Septiembre
RECURSOS
ADMINISTRADOS
VARIACION
APORTES DISTRITO
TOTAL
2012/2011
2011
3
GASTOS
17,000,043,000
4,188,000
12,364,309,000
12,368,497,000
3-3
INVERSIÓN
13,200,000,000
4,188,000
12,364,309,000
12,368,497,000
-6.3%
3-3-1
DIRECTA
12,100,000,000
4,188,000
10,000,000,000
10,004,188,000
-17.3%
3-3-1-13
Bogotá positiva: para vivir mejor
12,100,000,000
4,188,000
10,000,000,000
10,004,188,000
-17.3%
3-3-1-13-03
Ciudad global
10,900,000,000
4,188,000
8,900,000,000
8,904,188,000
-18.3%
3-3-1-13-03-35
Bogotá competitiva e internacional
10,900,000,000
4,188,000
8,900,000,000
8,904,188,000
-18.3%
3-3-1-13-03-35-0436
Bogotá internacional, turística y atractiva
7,650,000,000
0
5,900,000,000
5,900,000,000
-22.9%
3-3-1-13-03-35-0464
Fortalecimiento de la productividad y la competitividad
en el sector turístico de Bogotá en su entorno regional
3,250,000,000
4,188,000
3,000,000,000
3,004,188,000
-7.6%
3-3-1-13-06
Gestión pública efectiva y transparente
1,200,000,000
0
1,100,000,000
1,100,000,000
-8.3%
3-3-1-13-06-49
Desarrollo institucional integral
1,200,000,000
0
1,100,000,000
1,100,000,000
-8.3%
3-3-1-13-06-49-0444
Fortalecimiento institucional
1,200,000,000
0
1,100,000,000
1,100,000,000
-8.3%
3-3-7
RESERVAS PRESUPUESTALES
1,100,000,000
0
2,364,309,000
2,364,309,000
114.9%
17,000,043,000
4,188,000
12,364,309,000
12,368,497,000
-27.2%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS
-27.2%
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
ACTUALIZACION_01 PRESUPUESTO EN PRODUCTOS
221. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
APROPIACION DISPONIBLE
2012
ACTUALIZACION_01
2012
2011
PRODUCTOS
INVERSION DIRECTA
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
INVERSION DIRECTA
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
1
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y POSICIONAMIENTO DEL
DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO
8,205,449,515
1,888,262,397
10,093,711,912
5,900,000,000
1,943,592,000
7,843,592,000
2
APOYO A LA CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE
LAS CONDICIONES DE DESTINO TURÍSTICO.
4,993,520,760
1,888,262,397
6,881,783,157
4,104,188,000
1,943,592,000
6,047,780,000
13,198,970,275
3,776,524,794
16,975,495,069
10,004,188,000
3,887,184,000
13,891,372,000
13,198,970,275
3,776,524,794
16,975,495,069
10,004,188,000
3,887,184,000
13,891,372,000
2,364,309,000
0
2,364,309,000
Subtotal Productos
Subtotal
MAS :
RESERVAS PRESUPUESTALES
Subtotal
0
13,198,970,275
0
3,776,524,794
0
16,975,495,069
16,975,495,069
TOTAL
31-JAN-2012 19:03
12,368,497,000
3,887,184,000
16,255,681,000
16,255,681,000