3. Plan de acción 2016

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE ACCIÓN 2016
CONTENIDO
1. Plan de acción 2015
1.1 Plataforma estratégica
1.2 Metas PDD 2015
1.3 Indicadores
1.4 Presupuesto 2015
El Instituto Distrital de Turismo, es
un establecimiento público, creado
mediante el Acuerdo del Concejo
de Bogotá 275 de 2007, adscrito a
la Secretaría de Desarrollo
Económico, que trabaja en el
diseño y ejecución de acciones de
fortalecimiento y promoción de las
condiciones de Bogotá como
destino turístico.
MISIÓN
Promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico y
gestionar las condiciones de competitividad y sostenibilidad
turística del destino, contribuyendo al desarrollo económico
y social de la ciudad.
VISIÓN
Ser reconocida como una Institución líder, a nivel nacional e internacional, en
el desarrollo de Bogotá como un destino turístico en el 2020.
Estrategias
1
• Alistamiento de Bogotá
como destino turístico
2
• Promoción de Bogotá a nivel
nacional e internacional
3
• Política Distrital de Turismo
Estrategias
1
• Alistamiento de Bogotá como destino
turístico cultural
Objetivo(s) Estratégico(s):
Fortalecer la cadena de valor asociada al turismo con el fin de mejorar las
condiciones de sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural de
Bogotá cómo Destino Turístico.
ÁMBITOS DE TRABAJO
PRODUCTO
TURÍSTICO
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
DESARROLLO
TURÍSTICO
PRODUCTO TURÍSTICO
El IDT debe liderar acciones para diseñar, implementar y
posicionar sus productos turísticos, cuya materia
prima son los atractivos y servicios turísticos que tiene
la ciudad.
PRODUCTO TURÍSTICO
Tipologías Turísticas a Trabajar:
•Producto Turístico Cultural
(Religioso, Museos y Teatros)
•Producto Turístico Idiomático
•Bogotá Destino Gastronómico
•Producto Turístico de Naturaleza
•Producto Turístico LGBTI
Estrategias
2
• Promoción de Bogotá a nivel
nacional e internacional
Objetivo(s) Estratégico(s):
Aumentar el flujo de turistas hacia Bogotá -Región, con el fin de que la actividad turística estimule el
desarrollo económico y social de la ciudad.
Incidir favorablemente sobre los indicadores de desarrollo económico y social de la ciudad, directamente
relacionados con las actividades del sector turismo, con el fin de visibilizar su importancia para la ciudad.
Aumentar la llegada de turistas internacionales y
nacionales a Bogotá
Retos
Estratégicos:
Aumentar los días promedio de estadía de los
turistas
Aumentar la actividad turística los Fines de
Semana
Promocionar temporadas turísticas en Bogotá
Atraer y Promover nuevas frecuencias aéreas
hacia la ciudad
Fortalecer el posicionamiento de la ciudad como
destino turístico
Áreas de Trabajo
Estrategias
3
• Política Distrital de Turismo
Objetivo(s) Estratégico(s):
Implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de
influencia –Región Capital para el 2020.
Lograr la articulación interinstitucional que contribuya al desarrollo turístico de las Localidades de la
Ciudad.
Posicionar a nivel nacional al Instituto Distrital de Turismo como entidad rectora de la actividad Turística.
Mediante el Decreto 327 de 2008, se adoptó la Política de Turismo, que
se ha convertido en la carta de navegación del Instituto. Esta Política
Distrital, tiene como objeto configurar un modelo de desarrollo turístico
sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia -Región
Capital- que:
•Brinde al sector un soporte Institucional transversal.
•Propenda por el posicionamiento de la ciudad en los mercados
nacionales e internacionales como un destino atractivo.
•Aumente los niveles de satisfacción del visitante actual, incremente el
volumen de viajeros y su gasto en la ciudad, impactando positivamente
en el desarrollo económico.
CONTENIDO
1. Plan de acción 2015
1.1 Plataforma estratégica
1.2 Metas PDD 2015
1.3 Indicadores
1.4 Presupuesto 2015
Proyecto 731 – 163 Desarrollo
turístico, social y productivo de Bogotá
Plan de acción 2016
Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o
relacionadas con los proyectos ubicados en
los territorios turísticos identificados
$1.000.580.000
Profesionalizar 5.582 conductores de taxi
con formación personal y conocimiento
amplio de la oferta turística y cultural de la
ciudad.
$200.985.000
Realizar 8 actividad de turismo social o
ecológico en el marco de Bogotá región
con la participación de ciudadanos en
estos nuevos productos.
$259.482.000
Realizar 17 investigaciones para la
medición de la oferta y la demanda
turística de Bogotá Región.
$1.338.047.000
19.662 de 21.000 personas
(94%)
5.582 de 5.582 conductores de taxi
(100%)
8 de 8 actividades
(100%)
17 de 17 investigaciones
(100%)
Proyecto 740 – 164 Bogotá ciudad
turística para el disfrute de todo
Plan de
acción 2016
Atender 1.000.000 Consultas en
información turística.
$1.665.761.249
Captar 120 eventos con categoría ICCA
$100.000.000
Realizar 3.420 Recorridos turísticos
peatonales.
$329.770.000
Formar 30.000 personas en amor y
apropiación por la ciudad..
$236.050.000
Implementar en 20 Colegios Públicos el
Programa Nacional Colegios amigos del
turismo
$159.482.500
Vincular 120 Prestadores de Servicios
Turísticos o complementarios aplicando
estrategias de prevención de ESCNNA.
$127.951.249
Realizar 169 mantenimientos correctivos
y o preventivos a las señales turísticas
del centro histórico y el centro
internacional.
111.000.000
1.082.539 de 1.000.000 consultas
(108%)
36 de 120 eventos ICCA
(33%)
4.714 de 3.420 recorridos
(138%)
27.118 30.000 personas
(90%)
20 de 20 colegios
(100%)
163 de 120 prestadores de servicios
(136%)
362 de 362 mantenimientos
Proyecto 712 – 235 Sistemas de
mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades
Plan de acción 2016
Mantener 100 % de los sistemas
certificados.
Implementar y certificar 5 subsistemas
del Sistema Integrado de la Entidad.
Proveer 100 % de los elementos de
tecnología y de plataforma tecnológica
$ 1.383.629.772
100%
5 de 5 Subsistemas SIG implementados
$ 272.382.500
(100%)
$ 377.878.685
100%
CONTENIDO
1. Plan de acción 2015
1.1 Plataforma estratégica
1.2 Metas PDD 2015
1.3 Indicadores
1.4 Presupuesto 2015
Indicadores
PROYECTO 731 – 163 Desarrollo turístico social y productivo
DESCRIPCION DE META CUATRIENIO
MAGNITUD
PROGRAMADA
2015
Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los
proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados
1.750
(# de Personas Beneficiadas / # de Personas Programadas)*100
Profesionalizar 5.582 conductores de taxi con formación personal y
conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad
1.500
(Número de taxistas formados / Número de taxistas programados)*100
Realizar 8 actividades de turismo social/o ecológico en el marco de
Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos
1
(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100
Realizar 17 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda
turística de Bogotá-Región
3
(# de Investigaciones Realizadas / # de Investigaciones Programadas)*100
INDICADOR
Indicadores
PROYECTO 740 – 164 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos
DESCRIPCION DE META CUATRIENIO
MAGNITUD
PROGRAMAD
A 2015
30.000 personas en el cuatrienio para formar en amor y apropiación por la
ciudad, de los dos grupos: 1). 10.000 Personas que tienen contacto frecuente
con los visitantes. 2). 20.000 entre adultos mayores, jóvenes y niños en
escolaridad y discapacitados
5000
Generar apropiación del territorio a través de la implementación del Programa
Nacional Colegios amigos del turismo en 20 colegios públicos de la ciudad
2
(Número de colegios vinculados / Número de colegios programados)*100
120 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias
de prevención de ESCNNA
20
(Número de prestadores de servicios turísticos vinculados / Número de prestadores de
servicios turísticos programados)*100
Atender 3.420 recorridos turísticos peatonales
Atender 1 millón de consultas a través de los Puntos de Información Turística
1.000
272.000
INDICADOR
(Número personas formadas / Número de personas programadas)*100
(Número de Recorridos Atendidos / Número de Recorridos Programados)*100
(Número de Consultas Atendidas / Número de Consultas Programadas)*100
Realizar 362 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local,
nacional e internacional
196
(Número de Actividades de Promoción Realizadas / Número de Actividades de Promoción
Programadas)*100
Captar 120 eventos con categoría ICCA.
10
(Número de Eventos Categoría ICCA Captados / Número de Eventos Categoría ICCA
Programados)*100
Indicadores
PROYECTO 712 – 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
MAGNITUD
PROGRAMADA
2015
INDICADOR
1
(Número de Subsistemas certificados / Número de Subsistemas Programados
para Certificación)*100
Mantener el 100% de los Sistemas certificados
100%
(Porcentaje de Mantenimiento de los Sistemas Certificados / Porcentaje de
Mantenimiento de Programado de los Sistemas Certificados )*100
Proveer el 100% de los elementos de tecnología y de plataforma
tecnológica
100%
(Porcentaje de Recursos Tecnológicos Provistos / Porcentaje de Recursos
Tecnológicos Requeridos )*100
DESCRIPCION DE META CUATRIENIO
Implementar y certificar 5 subsistemas del Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad
CONTENIDO
1. Plan de acción 2015
1.1 Plataforma estratégica
1.2 Metas PDD 2015
1.3 Indicadores
1.4 Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
DETALLE PRESUPUESTO
Total Presupuesto
Total Presupuesto (Sin Reservas)
Total Funcionamiento
Funcionamiento (Vigencia)
Reservas de Funcionamiento
Total Inversión
APROPIACIÓN ($)
15.436.013.258,00
13.658.017.000,00
6.358.511.138,00
6.095.017.000,00
263.494.138,00
Inversión (Vigencia)
9.077.502.120,00
7.563.000.000,00
731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá
2.799.094.000,00
740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos
2.730.015.000,00
712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades
Reservas de Inversión
2.033.891.000,00
1.514.502.120,00
731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá
428.741.826,00
740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos
778.801.665,00
712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades
306.958.629,00
Nota: En revisión y consolidación los pasivos exigibles
Plan de adquisiciones Inversión 2016
PROYECTO DE INVERSIÓN
GASTO
DOTACION
731 - 63 Desarrollo turístico
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
social y productivo de Bogotá
RECURSO HUMANO
Total 163
740 - 164 - Bogotá ciudad DOTACION
turística para el disfrute de INFRAESTRUCTURA
todos
RECURSO HUMANO
Total 164
712 - 235 Sistemas de ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
mejoramiento de la gestión y DOTACION
de la capacidad operativa de
RECURSO HUMANO
las entidades
TOTAL
$ 964.197.000
$ 1.186.770.000
$ 648.127.000
$ 2.799.094.000
$ 1.098.015.000
$ 111.000.000
$ 1.521.000.000
$ 2.730.015.000
$ 44.000.000
$ 298.002.000
$ 1.691.889.000
Total 235
$ 2.033.891.000
TOTAL
$ 7.563.000.000
Plan de adquisiciones Funcionamiento
Gastos generales 2016
Rubro presupuestal
Nombre del Rubro
Total
3-1-2-01-02-00-0000
Gastos de Computador
3-1-2-01-03-00-0000
Combustibles, Lubricantes y Llantas
3-1-2-01-04-00-0000
Materiales y Suministros
3-1-2-02-01-00-0000
Arrendamientos
3-1-2-02-02-00-0000
Viáticos y Gastos de Viaje
$ 70.000.000
3-1-2-02-03-00-0000
Gastos de Transporte y Comunicación
$ 33.298.000
3-1-2-02-04-00-0000
Impresos y Publicaciones
3-1-2-02-05-01-0000
Mantenimiento Entidad
3-1-2-02-06-01-0000
Seguros Entidad
$ 54.000.000
3-1-2-02-08-01-0000
Energía
$ 31.000.000
3-1-2-02-08-02-0000
Acueducto y Alcantarillado
$ 14.450.000
3-1-2-02-08-04-0000
Teléfono
$ 30.900.000
3-1-2-02-09-01-0000
Capacitación Interna
$ 12.700.000
3-1-2-02-10-00-0000
Bienestar e Incentivos
$ 24.000.000
3-1-2-02-11-00-0000
Promoción Institucional
3-1-2-02-12-00-0000
Salud Ocupacional
3-1-2-03-02-00-0000
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
3-1-2-03-03-00-0000
Intereses y Comisiones
Total
$ 101.425.000
$ 8.005.000
$ 77.109.000
$ 560.000.000
$ 2.963.000
$ 191.248.000
$0
$ 7.200.000
$ 154.000
$ 1.548.000
$ 1.220.000.000