Ver G.2 Detalle del presupuesto año fiscal Septiembre 2012 - Publicado 02/10/2012

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01 00 000
01 00 000 001
SIN PROYECTO
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
510105 001
Remuneraciones Unificadas
510105 002
Remuneraciones Unificadas
510106 001
Salarios Unificados
510203 001
Decimotercer Sueldo
510203 002
510204 001
2,088,720.00
-23,083.00
2,065,637.00
0.00
1,388,497.74
1,388,497.74
1,388,497.74
677,139.26
677,139.26
0.00
67.22
0.00
18,334.16
18,334.16
0.00
0.00
0.00
0.00
18,334.16
18,334.16
0.00
0.00
75,312.00
23,083.00
98,395.00
0.00
79,450.00
79,450.00
77,327.00
18,945.00
18,945.00
2,123.00
80.75
223,326.00
17,946.42
241,272.42
0.00
17,965.51
17,965.51
17,965.51
223,306.91
223,306.91
0.00
7.45
Decimotercer Sueldo
4,011.00
2,101.94
6,112.94
0.00
0.00
0.00
0.00
6,112.94
6,112.94
0.00
0.00
Decimocuarto Sueldo
41,100.00
4,136.67
45,236.67
0.00
41,237.50
41,237.50
41,237.50
3,999.17
3,999.17
0.00
91.16
510204 002
Decimocuarto Sueldo
1,096.00
340.67
1,436.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,436.67
1,436.67
0.00
0.00
510235 002
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
578.00
0.00
578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
578.00
0.00
0.00
510507 001
35,500.00
-2,000.00
33,500.00
0.00
24,880.41
24,880.41
24,880.41
8,619.59
8,619.59
0.00
74.27
510509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
42,000.00
5,734.92
47,734.92
0.00
37,714.52
37,714.52
37,714.52
10,020.40
10,020.40
0.00
79.01
510510 001
Servicios Personales por Contrato
552,168.00
200,357.00
752,525.00
0.00
446,777.31
446,777.31
387,974.31
305,747.69
305,747.69
58,803.00
59.37
510510 002
Servicios Personales por Contrato
60,936.00
0.00
60,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,936.00
60,936.00
0.00
0.00
510512 001
SUBROGACION
28,000.00
15,000.00
43,000.00
0.00
31,391.24
31,391.24
31,391.24
11,608.76
11,608.76
0.00
73.00
510601 001
Aporte Patronal
258,612.00
20,943.05
279,555.05
0.00
191,593.73
191,593.73
185,596.76
87,961.32
87,961.32
5,996.97
68.54
510601 002
Aporte Patronal
4,645.00
2,045.37
6,690.37
0.00
0.00
0.00
0.00
6,690.37
6,690.37
0.00
0.00
510602 001
Fondo de Reserva
217,838.00
-32,980.00
184,858.00
0.00
115,790.84
115,790.84
115,790.84
69,067.16
69,067.16
0.00
62.64
510602 002
Fondo de Reserva
4,011.00
1,528.68
5,539.68
0.00
191.09
191.09
191.09
5,348.59
5,348.59
0.00
3.45
510707 001
0.00
64,879.29
64,879.29
0.00
35,905.52
35,905.52
35,905.52
28,973.77
28,973.77
0.00
55.34
530101 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Agua Potable
8,116.09
0.00
8,116.09
715.73
6,868.61
6,868.61
6,868.61
1,247.48
1,247.48
0.00
84.63
530104 001
Energia Electrica
12,271.84
18,000.00
30,271.84
2,052.65
16,989.14
16,989.14
16,989.14
13,282.70
13,282.70
0.00
56.12
530105 001
Telecomunicaciones
52,914.43
45,953.57
98,868.00
16,014.72
47,862.11
47,862.11
45,465.65
51,005.89
51,005.89
2,396.46
48.41
530106 001
Servicio de Correo
8,622.24
5,595.30
14,217.54
6,160.00
6,057.80
6,057.80
6,057.80
8,159.74
8,159.74
0.00
42.61
530201 001
Transporte de Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
530202 001
Fletes y Maniobras
878.94
878.94
0.00
12.11
51,521.53
-51,521.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
121.06
121.06
121.06
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
530204 001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
8,280.00
16,720.00
25,000.00
1,750.50
9,983.05
9,806.44
9,806.44
15,016.95
15,193.56
0.00
39.23
2,028.60
301,876.59
303,905.19
209,075.74
48,685.00
48,685.00
48,685.00
255,220.19
255,220.19
0.00
16.02
530206 001
Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
Eventos Publicos y Oficiales
530207 001
Difusion Informacion y Publicidad
314,973.65
-230,573.58
84,400.07
0.00
84,400.07
84,400.07
84,400.07
0.00
0.00
0.00
100.00
530208 001
Servicio de Seguridad y Vigilancia
82,303.20
77,696.80
160,000.00
33,850.00
80,554.36
80,554.36
80,554.36
79,445.64
79,445.64
0.00
50.35
530209 001
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
Difusión e Información
20,286.00
61,614.00
81,900.00
17,848.40
53,545.05
53,545.05
53,545.05
28,354.95
28,354.95
0.00
65.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,727.14
48,727.14
23,203.33
9,497.25
9,497.25
7,789.50
39,229.89
39,229.89
1,707.75
19.49
0.00
88,234.00
88,234.00
1,200.00
55,472.50
4,472.50
4,472.50
32,761.50
83,761.50
0.00
5.07
0.00
400.00
400.00
0.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530299 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
Otros Servicios Generales
0.00
0.00
37,063.42
37,063.42
26,237.16
10,735.72
10,735.72
10,735.72
26,327.70
26,327.70
0.00
28.97
530299 998
Otros Servicios Generales
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
530301 001
Pasajes al Interior
53,410.14
109,733.48
163,143.62
9,957.85
137,163.07
133,043.95
133,043.95
25,980.55
30,099.67
0.00
81.55
530301 002
Pasajes al Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
7,659.20
7,340.80
2,461.30
0.00
22,659.20
27,538.70
2,461.30
8.20
530302 001
Pasajes al Exterior
21,291.61
58,708.39
80,000.00
9,727.53
51,140.87
48,716.49
48,716.49
28,859.13
31,283.51
0.00
60.90
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
67,813.20
69,841.80
137,655.00
16,535.20
110,735.01
110,735.01
110,520.51
26,919.99
26,919.99
214.50
80.44
530303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
530304 001
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
27,454.49
27,545.51
55,000.00
4,790.62
35,547.00
35,547.00
35,547.00
19,453.00
19,453.00
0.00
64.63
530306 001
27,600.00
17,400.00
45,000.00
0.00
26,041.53
26,041.53
26,041.53
18,958.47
18,958.47
0.00
57.87
44,160.00
-24,160.00
20,000.00
0.00
9,020.08
4,556.64
4,556.64
10,979.92
15,443.36
0.00
22.78
530403 001
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
Mobiliarios
2,929.88
0.00
2,929.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2,929.88
2,929.88
0.00
0.00
530404 001
Maquinarias y Equipos
2,760.00
1,740.00
4,500.00
1,568.37
652.79
652.79
652.79
3,847.21
3,847.21
0.00
14.51
530405 001
Vehiculos
21,058.94
24,736.28
45,795.22
6,979.40
12,919.02
12,919.02
12,184.08
32,876.20
32,876.20
734.94
28.21
530499 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
1,263.00
1,263.00
0.00
1,193.04
1,193.04
1,193.04
69.96
69.96
0.00
94.46
14,490.00
-10,792.50
3,697.50
0.00
2,983.03
2,983.03
2,983.03
714.47
714.47
0.00
80.68
530217 001
530218 001
530219 001
530228 001
530402 001
530502 001
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
530503 001
Mobiliarios
0.00
530504 001
Maquinarias y Equipos
0.00
530599 001
Otros Arrendamientos
0.00
530601 001
1,060,101.23
530603 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
530605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas
Informáticos
Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Alimentos y Bebidas
530701 001
530702 001
530704 001
530801 001
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
400.00
0.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
5.60
5.60
5.60
-906,680.48
153,420.75
0.00
0.00
0.00
0.00
156,986.81
-27,986.81
129,000.00
5,992.67
48,400.11
48,400.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,776.28
-2,776.28
0.00
0.00
0.00
22,080.00
-21,500.00
580.00
0.00
11,515.49
6,662.36
18,177.85
14,605.92
13,594.08
76,127.94
111,895.66
400.00
SALDO POR
COMPROMETER
200.00
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
200.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194.40
194.40
0.00
2.80
153,420.75
153,420.75
0.00
0.00
48,400.11
80,599.89
80,599.89
0.00
37.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
580.00
0.00
0.00
4,479.00
8,745.85
8,745.85
8,745.85
9,432.00
9,432.00
0.00
48.11
28,200.00
5,020.42
1,448.92
1,448.92
1,448.92
26,751.08
26,751.08
0.00
5.14
188,023.60
58,106.68
113,459.36
113,459.36
113,459.36
74,564.24
74,564.24
0.00
60.34
Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
Combustibles y Lubricantes
44,511.90
-43,011.90
1,500.00
0.00
92.14
92.14
92.14
1,407.86
1,407.86
0.00
6.14
530803 001
17,552.21
21,673.10
39,225.31
3,482.98
23,424.37
23,380.98
23,078.08
15,800.94
15,844.33
302.90
59.61
530803 002
Combustibles y Lubricantes
35,256.00
0.00
35,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,256.00
35,256.00
0.00
0.00
530804 001
Materiales de Oficina
40,551.95
58,048.05
98,600.00
37,945.76
59,279.06
59,234.21
59,234.21
39,320.94
39,365.79
0.00
60.08
530804 002
Materiales de Oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
5,200.00
0.00
0.00
14,800.00
20,000.00
0.00
0.00
530805 001
Materiales de Aseo
5,593.74
-2,993.74
2,600.00
138.00
13.51
13.51
13.51
2,586.49
2,586.49
0.00
0.52
530806 001
Herramientas
530807 001
Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
Repuestos y Accesorios
530802 001
530811 001
530813 001
530814 001
530899 001
570102 001
570199 001
570201 001
570216 001
11.59
6,000.00
6,011.59
0.00
1,018.17
1,018.17
1,018.17
4,993.42
4,993.42
0.00
16.94
23,641.59
-19,641.59
4,000.00
297.14
2,798.62
2,798.62
2,798.62
1,201.38
1,201.38
0.00
69.97
0.00
14,000.00
14,000.00
0.00
5,022.24
5,022.24
5,022.24
8,977.76
8,977.76
0.00
35.87
34,647.20
-21.16
34,626.04
4,811.62
28,836.89
28,836.89
27,266.37
5,789.15
5,789.15
1,570.52
83.28
Suministros para Actividades
Agropecuarias Pesca y Caza
Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
247.00
247.00
247.00
753.00
753.00
0.00
24.70
0.00
10,997.00
10,997.00
16.06
10,038.41
10,038.41
10,038.41
958.59
958.59
0.00
91.28
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
Seguros
0.00
3,265.40
3,265.40
1,977.51
1,129.89
1,129.89
1,124.69
2,135.51
2,135.51
5.20
34.60
0.00
3,746.20
3,746.20
0.00
3,604.09
3,604.09
3,604.09
142.11
142.11
0.00
96.21
49,148.00
23,500.00
72,648.00
83.91
60,467.97
60,467.97
60,467.97
12,180.03
12,180.03
0.00
83.23
0.00
424.00
424.00
0.00
424.00
424.00
424.00
0.00
0.00
0.00
100.00
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
570299 001
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR
EL IESS
INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
Otros Gastos Financieros
840103 001
570217 001
0.00
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
0.00
0.00
COMPROMETIDO
0.00
DEVENGADO
0.00
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
%
EJEC
0.00
0.00
37.58
37.58
0.00
29.58
29.58
29.58
8.00
8.00
0.00
78.71
0.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Mobiliarios
0.00
45,000.00
45,000.00
26,415.00
14,771.55
14,771.55
14,771.55
30,228.45
30,228.45
0.00
32.83
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
47,202.68
47,202.68
0.00
2,474.29
2,474.29
2,474.29
44,728.39
44,728.39
0.00
5.24
840105 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840106 001
Herramientas
0.00
500.00
500.00
0.00
126.00
126.00
126.00
374.00
374.00
0.00
25.20
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
Partes y Repuestos
50,000.00
66,197.32
116,197.32
8,832.30
54,881.00
54,881.00
48,988.52
61,316.32
61,316.32
5,892.48
47.23
0.00
57,500.00
57,500.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
57,500.00
57,500.00
0.00
0.00
0.00
17,387.35
17,387.35
0.00
15,692.32
15,692.32
15,692.32
1,695.03
1,695.03
0.00
90.25
0.00
24,262.16
24,262.16
7,336.00
16,925.25
16,925.25
16,925.25
7,336.91
7,336.91
0.00
69.76
6,207,246.69
530,060.82
570218 001
840111 001
990101 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
PERSONAL
990102 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 01 00 000 001 RECTORIA DEL
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
01 00 000 SIN PROYECTO
TOTAL
TOTAL
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
6,207,246.69
6,207,246.69
530,060.82
530,060.82
6,737,307.51
564,261.45
3,716,359.56
3,644,008.27
3,561,799.25
3,020,947.95
3,093,299.24
6,737,307.51
564,261.45
3,716,359.56
3,644,008.27
3,561,799.25
3,020,947.95
3,093,299.24
564,261.45
3,716,359.56
6,737,307.51
3,644,008.27
3,561,799.25
3,020,947.95
3,093,299.24
82,209.02
54.09
82,209.02
54.09
82,209.02
54.09
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 00 001
20 00 001 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
710105 001
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105 701
Remuneraciones Unificadas
0.00
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,630.29
17,630.29
0.00
0.00
0.00
0.00
710203 002
Decimotercer Sueldo
3,771.05
1,203.45
4,974.50
0.00
941.54
941.54
941.54
710203 701
Decimotercer Sueldo
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
5,955.66
5,955.66
0.00
4,495.17
4,495.17
710204 002
Decimocuarto Sueldo
1,423.98
504.00
1,927.98
0.00
304.17
304.17
304.17
710204 701
Decimocuarto Sueldo
710235 002
710507 002
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
710509 001
710509 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,630.29
17,630.29
0.00
0.00
4,032.96
4,032.96
0.00
18.93
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
4,495.17
1,460.49
1,460.49
0.00
75.48
1,623.81
1,623.81
0.00
15.78
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
0.00
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
1,411.19
2,940.45
4,351.64
0.00
0.00
0.00
0.00
4,351.64
4,351.64
0.00
0.00
2,515.02
-2,515.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
0.00
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
10,183.03
2,766.09
12,949.12
0.00
1,164.94
1,164.94
1,164.94
11,784.18
11,784.18
0.00
9.00
710509 701
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
92,043.00
92,043.00
0.00
12,489.00
12,489.00
12,489.00
79,554.00
79,554.00
0.00
13.57
710510 002
Servicios Personales por Contrato
43,349.22
119,550.78
162,900.00
0.00
111,383.67
111,383.67
97,465.67
51,516.33
51,516.33
13,918.00
68.38
710510 701
Servicios Personales por Contrato
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
0.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
22,944.10
22,944.10
0.00
5,864.64
5,864.64
5,864.64
17,079.46
17,079.46
0.00
25.56
710601 002
Aporte Patronal
4,352.12
7,000.00
11,352.12
0.00
6,804.01
6,804.01
5,373.94
4,548.11
4,548.11
1,430.07
59.94
710601 701
Aporte Patronal
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
0.00
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
1,980.00
1,980.00
0.00
1,880.80
1,880.80
1,880.80
99.20
99.20
0.00
94.99
710602 002
Fondo de Reserva
0.00
4,483.92
4,483.92
0.00
504.24
504.24
504.24
3,979.68
3,979.68
0.00
11.25
710707 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
0.00
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
0.00
0.00
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
3,770.80
1,845.94
5,616.74
0.00
1,036.27
1,036.27
1,036.27
4,580.47
4,580.47
0.00
18.45
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
691,702.77
691,702.77
53,388.00
561,309.77
561,309.77
561,309.77
130,393.00
130,393.00
0.00
81.15
710707 002
710707 701
730105 001
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730105 002
Telecomunicaciones
2,600,155.56
-55,333.92
2,544,821.64
374,915.66
1,156,078.00
1,156,078.00
986,360.48
1,388,743.64
1,388,743.64
169,717.52
45.43
730105 998
Telecomunicaciones
0.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
730106 001
Servicio de Correo
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
0.00
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
730106 002
Servicio de Correo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730202 001
Fletes y Maniobras
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
730202 002
Fletes y Maniobras
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
312,498.07
-236,759.19
75,738.88
0.00
75,738.88
75,738.88
75,738.88
0.00
0.00
0.00
100.00
730207 998
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
165,009.60
165,009.60
0.00
165,009.60
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
0.00
100.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,820.52
171,820.52
151,792.44
0.00
0.00
0.00
171,820.52
171,820.52
0.00
0.00
730301 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
0.00
17,795.00
17,795.00
225.64
5,621.22
5,621.22
5,621.22
12,173.78
12,173.78
0.00
31.59
730301 002
Pasajes al Interior
40,803.05
-7,803.05
33,000.00
3,243.06
10,039.08
8,282.14
8,282.14
22,960.92
24,717.86
0.00
25.10
730301 701
Pasajes al Interior
0.00
10,360.00
10,360.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
151,559.04
151,559.04
387.50
48,761.97
48,761.97
48,761.97
102,797.07
102,797.07
0.00
32.17
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
50,638.93
-3,597.97
47,040.96
0.00
46,992.56
46,992.56
46,992.56
48.40
48.40
0.00
99.90
730303 701
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
0.00
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
730402 001
0.00
96,583.79
96,583.79
0.00
1,101.20
1,101.20
1,101.20
95,482.59
95,482.59
0.00
1.14
0.00
129,143.00
129,143.00
0.00
129,143.00
0.00
0.00
0.00
129,143.00
0.00
0.00
730405 001
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
Vehiculos
0.00
18,437.05
18,437.05
7,896.21
103.79
0.00
0.00
18,333.26
18,437.05
0.00
0.00
730505 001
Vehiculos
0.00
95,000.00
95,000.00
87,307.20
0.00
0.00
0.00
95,000.00
95,000.00
0.00
0.00
730505 002
Vehiculos
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730599 002
Otros Arrendamientos
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
380,743.87
469,652.96
850,396.83
0.00
850,000.00
665,528.55
665,528.55
396.83
184,868.28
0.00
78.26
730603 998
Servicio de Capacitacion
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
730219 002
730402 002
0.00
591,580.40
591,580.40
0.00
591,580.40
443,684.70
443,684.70
0.00
147,895.70
0.00
75.00
407,347.77
-407,347.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
730803 001
Combustibles y Lubricantes
0.00
730803 002
Combustibles y Lubricantes
730804 001
Materiales de Oficina
730804 002
Materiales de Oficina
730804 998
Materiales de Oficina
730806 002
Herramientas
730811 001
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
11,408.54
11,408.54
0.00
4,007.57
4,007.57
4,007.57
7,400.97
7,400.97
0.00
35.13
12,691.46
0.00
12,691.46
0.00
4,159.08
4,159.08
4,159.08
8,532.38
8,532.38
0.00
32.77
0.00
7,229.25
7,229.25
0.00
7,229.25
0.00
0.00
0.00
7,229.25
0.00
0.00
0.00
19,817.15
19,817.15
0.00
19,817.15
19,817.15
19,817.15
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
46,240.01
46,240.01
0.00
46,240.01
46,240.01
46,240.01
0.00
0.00
0.00
100.00
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,551.27
16,551.27
0.00
16,551.27
0.00
0.00
0.00
16,551.27
0.00
0.00
0.00
216,245.38
216,245.38
50.00
66,950.00
0.00
0.00
149,295.38
216,245.38
0.00
0.00
730813 001
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
Repuestos y Accesorios
0.00
35,746.65
35,746.65
6,395.65
2,373.27
0.00
0.00
33,373.38
35,746.65
0.00
0.00
730813 002
Repuestos y Accesorios
0.00
24,330.47
24,330.47
68.00
19,756.97
1,037.15
1,037.15
4,573.50
23,293.32
0.00
4.26
730813 701
Repuestos y Accesorios
0.00
29,940.00
29,940.00
249.50
29,690.50
0.00
0.00
249.50
29,940.00
0.00
0.00
730813 998
Repuestos y Accesorios
0.00
1,424.85
1,424.85
0.00
1,424.85
1,424.85
1,424.85
0.00
0.00
0.00
100.00
730899 001
Otros de Uso y Consumo de Inversion
0.00
42,909.36
42,909.36
0.00
42,909.36
0.00
0.00
0.00
42,909.36
0.00
0.00
730899 002
Otros de Uso y Consumo de Inversion
304.60
15,128.50
15,433.10
0.00
14,433.10
14,433.10
14,433.10
1,000.00
1,000.00
0.00
93.52
730899 998
Otros de Uso y Consumo de Inversion
0.00
33,677.24
33,677.24
0.00
33,677.24
33,677.24
33,677.24
0.00
0.00
0.00
100.00
731407 002
824.95
5,675.05
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
297.05
297.05
297.05
1,702.95
1,702.95
0.00
14.85
253.83
1,746.17
2,000.00
0.00
342.58
342.58
342.58
1,657.42
1,657.42
0.00
17.13
840103 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
Mobiliarios
0.00
517,920.72
517,920.72
0.00
517,920.72
0.00
0.00
0.00
517,920.72
0.00
0.00
840103 002
Mobiliarios
0.00
466,867.40
466,867.40
0.00
466,867.40
110,065.64
110,065.64
0.00
356,801.76
0.00
23.58
840103 701
Mobiliarios
0.00
363,740.00
363,740.00
525.00
363,215.00
0.00
0.00
525.00
363,740.00
0.00
0.00
840103 998
Mobiliarios
0.00
256,819.84
256,819.84
0.00
256,819.84
256,819.84
256,819.84
0.00
0.00
0.00
100.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
207,314.98
207,314.98
0.00
207,313.59
2,338.60
2,338.60
1.39
204,976.38
0.00
1.13
840104 002
Maquinarias y Equipos
951.87
895,121.52
896,073.39
0.00
896,073.39
258,779.88
258,779.88
0.00
637,293.51
0.00
28.88
840104 701
Maquinarias y Equipos
0.00
287,001.12
287,001.12
279.12
286,722.00
0.00
0.00
279.12
287,001.12
0.00
0.00
840104 998
Maquinarias y Equipos
0.00
603,819.73
603,819.73
0.00
603,819.73
603,819.73
603,819.73
0.00
0.00
0.00
100.00
730811 701
770102 001
770102 002
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
Vehiculos
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
840107 001
0.00
2,157,967.50
2,157,967.50
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
3,804,557.70
-1,653,623.94
2,150,933.76
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
1,475,134.50
1,475,134.50
840107 701
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
3,016,747.63
3,016,747.63
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
7,706,014.58
12,226,912.59
19,932,927.17
TOTAL 20 00 001 001 DOTACION DE
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA
ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
7,706,014.58
12,226,912.59
19,932,927.17
TOTAL
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES
Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL
A NIVEL NACIONAL
20 00 006
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
20 00 006 001
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
0.00
2,110,779.23
4,062.00
840107 002
0.00
1,382,959.30
524,510.00
1,979.50
1,473,155.00
0.00
0.00
1,224,900.55
1,224,900.55
840105 001
0.00
VIGENTE
0.00
PAGADO
0.00
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
4,062.00
47,188.27
2,153,905.50
0.00
0.19
524,510.00
767,974.46
1,626,423.76
0.00
24.39
0.00
1,979.50
1,475,134.50
0.00
0.00
1,224,900.55
1,791,847.08
1,791,847.08
0.00
40.60
0.00
1,598,702.48
13,888,752.92
6,435,709.06
6,250,643.47
6,044,174.25
13,497,218.11
185,065.59
32.29
1,598,702.48
13,888,752.92
6,435,709.06
6,250,643.47
6,044,174.25
13,497,218.11
185,065.59
32.29
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
3,496.39
3,496.39
0.00
3,496.39
3,496.39
3,496.39
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 998
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
8,158.22
8,158.22
0.00
8,158.22
8,158.22
8,158.22
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
11,654.61
TOTAL
20 00 006 001 CAPACITACIÓN PARA
ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
TOTAL
20 00 006 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS
EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (I)
20 00 010
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
20 00 010 001
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
0.00
11,654.61
11,654.61
0.00
11,654.61
11,654.61
11,654.61
0.00
0.00
0.00
100.00
11,654.61
0.00
11,654.61
11,654.61
11,654.61
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
23,500.00
23,500.00
730601 002
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
23,500.00
23,500.00
730601 998
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
47,000.00
47,000.00
TOTAL 20 00 010 001 PROYECTO TIC PARA LA
INCLUSION DIGITAL
0.00
47,000.00
47,000.00
TOTAL
20 00 010 PROYECTO TIC PARA LA
INCLUSION DIGITAL
20 00 014
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
20 00 014 001
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
730601 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,500.00
23,500.00
23,500.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
23,500.00
23,500.00
23,500.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
4,048.62
4,048.62
0.00
730604 998
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
9,446.77
9,446.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,048.62
4,048.62
4,048.62
0.00
0.00
0.00
100.00
9,446.77
9,446.77
9,446.77
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
20 00 014 001 CAPACITACIÓN PARA
ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
0.00
TOTAL
20 00 014 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICCAIÓN (II)
20 00 015
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 001
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
13,495.39
13,495.39
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
13,495.39
0.00
13,495.39
13,495.39
13,495.39
0.00
0.00
0.00
100.00
13,495.39
0.00
13,495.39
13,495.39
13,495.39
0.00
0.00
0.00
100.00
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
97,202.42
49,202.79
146,405.21
0.00
0.00
0.00
0.00
146,405.21
146,405.21
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
12,474.77
-12,474.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
3,664.56
2,335.44
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
730704 002
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
OTRAS PARTICIPACIONES
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,850.00
50,850.00
50,850.00
0.00
0.00
0.00
50,850.00
50,850.00
0.00
0.00
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,405.21
50,850.00
780499 002
840107 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA
DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA
LA SOCIEDAD
152,405.21
7,858,419.79
50,850.00
12,349,912.59
0.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
50,850.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
203,255.21
0.00
0.00
203,255.21
50,850.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
203,255.21
0.00
0.00
1,649,552.48
13,960,902.92
6,247,429.46
13,700,473.32
185,065.59
32.20
20,208,332.38
6,507,859.06
6,322,793.47
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
23
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001
23 00 001 001
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
384,052.85
206,710.80
590,763.65
30,480.00
157,309.51
157,309.51
145,925.62
433,454.14
433,454.14
11,383.89
26.63
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
83,339.85
-83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
41,311.42
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
0.00
0.00
730303 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
0.00
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
730499 002
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
730505 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Vehiculos
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730704 001
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
1,771.86
1,771.86
1,771.86
19,554.60
19,554.60
0.00
8.31
95,851.54
0.00
95,851.54
0.00
83,273.86
83,273.86
75,541.22
12,577.68
12,577.68
7,732.64
86.88
730803 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Combustibles y Lubricantes
840103 998
Mobiliarios
730218 002
730219 001
730219 002
730499 998
730704 002
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
TOTAL
23 00 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
TOTAL
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
843,679.04
641,194.39
843,679.04
843,679.04
641,194.39
641,194.39
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
22.74
1,484,873.43
71,791.42
242,355.23
242,355.23
223,238.70
1,242,518.20
1,242,518.20
19,116.53
16.32
1,484,873.43
71,791.42
242,355.23
242,355.23
223,238.70
1,242,518.20
1,242,518.20
19,116.53
16.32
71,791.42
242,355.23
19,116.53
16.32
1,484,873.43
242,355.23
223,238.70
1,242,518.20
1,242,518.20
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
24
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
24 00 001
24 00 001 001
710710 001
TOTAL
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
POR COMPRA DE RENUNCIA
24 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
TOTAL
24 00 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
TOTAL
0.00
53,898.00
0.00
53,898.00
0.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
53,898.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
53,898.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
12
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001
25 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
686.48
686.48
0.00
0.00
0.00
0.00
686.48
686.48
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
2,603.52
2,603.52
0.00
718.64
718.64
718.64
1,884.88
1,884.88
0.00
27.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510 001
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Servicios Personales por Contrato
0.00
0.00
42,244.00
42,244.00
0.00
34,244.00
34,244.00
29,829.00
8,000.00
8,000.00
4,415.00
81.06
710601 001
Aporte Patronal
0.00
4,281.18
4,281.18
0.00
3,281.18
3,281.18
2,878.71
1,000.00
1,000.00
402.47
76.64
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
1,616.00
1,616.00
0.00
403.84
403.84
403.84
1,212.16
1,212.16
0.00
24.99
710707 001
0.00
1,220.83
1,220.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.83
1,220.83
0.00
0.00
710710 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730301 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
0.00
5,000.00
5,000.00
2,237.00
189.76
189.76
189.76
4,810.24
4,810.24
0.00
3.80
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
40.00
40.00
40.00
9,960.00
9,960.00
0.00
0.40
730505 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
509,009.72
509,009.72
219,000.00
20,000.00
8,570.00
8,570.00
489,009.72
500,439.72
0.00
1.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Mobiliarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
20.00
20.00
0.00
99.00
0.00
6,100.00
6,100.00
504.39
5,595.61
5,595.61
5,595.61
504.39
504.39
0.00
91.73
710235 001
730219 001
730604 001
730605 001
840103 001
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
0.00
0.00
0.00
584,761.73
584,761.73
584,761.73
584,761.73
221,741.39
66,453.03
55,023.03
50,205.56
518,308.70
529,738.70
4,817.47
9.41
584,761.73
221,741.39
66,453.03
55,023.03
50,205.56
518,308.70
529,738.70
4,817.47
9.41
221,741.39
66,453.03
4,817.47
9.41
584,761.73
55,023.03
50,205.56
518,308.70
529,738.70
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
13
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
26
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
26 00 001
26 00 001 001
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
710105 001
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105 701
Remuneraciones Unificadas
0.00
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,125.00
4,125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,125.00
4,125.00
0.00
0.00
710203 701
Decimotercer Sueldo
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
710204 701
Decimocuarto Sueldo
0.00
1,432.00
1,432.00
0.00
0.00
0.00
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,432.00
1,432.00
0.00
0.00
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
7,338.00
7,338.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,338.00
7,338.00
0.00
0.00
710509 701
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
50,650.00
50,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
4,672.00
4,672.00
0.00
45,978.00
45,978.00
4,672.00
9.22
710510 701
Servicios Personales por Contrato
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
0.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
4,883.83
4,883.83
710601 701
Aporte Patronal
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
474.47
474.47
0.00
4,409.36
4,409.36
474.47
9.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
0.00
710707 001
0.00
4,220.83
0.00
730105 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
4,220.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4,220.83
4,220.83
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
8,438.00
8,438.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,438.00
8,438.00
0.00
0.00
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
14,343.00
14,343.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,343.00
14,343.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,668.75
9,668.75
0.00
0.00
0.00
0.00
9,668.75
9,668.75
0.00
0.00
730299 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Otros Servicios
0.00
174,037.50
174,037.50
4,139.50
169,898.00
0.00
0.00
4,139.50
174,037.50
0.00
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
6,500.00
6,500.00
590.76
949.24
0.00
0.00
5,550.76
6,500.00
0.00
0.00
730301 701
Pasajes al Interior
0.00
10,360.00
10,360.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
34,403.60
34,403.60
1,230.00
36.00
36.00
36.00
34,367.60
34,367.60
0.00
0.10
730303 701
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
0.00
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
27,741.49
27,741.49
0.00
0.00
0.00
0.00
27,741.49
27,741.49
0.00
0.00
710707 701
730219 001
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
14
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
2,040,000.00
2,040,000.00
3,207.00
2,036,793.00
509,198.28
509,198.28
3,207.00
1,530,801.72
0.00
24.96
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
20,611.49
20,611.49
0.00
0.00
0.00
0.00
20,611.49
20,611.49
0.00
0.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Combustibles y Lubricantes
0.00
27,915.53
27,915.53
0.00
0.00
0.00
0.00
27,915.53
27,915.53
0.00
0.00
0.00
1,156.00
1,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,156.00
1,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,235.20
248,235.20
50.00
66,950.00
0.00
0.00
181,285.20
248,235.20
0.00
0.00
730813 001
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
Repuestos y Accesorios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730813 701
Repuestos y Accesorios
0.00
15,600.00
15,600.00
130.00
15,470.00
0.00
0.00
130.00
15,600.00
0.00
0.00
770102 001
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
840103 001
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
Mobiliarios
0.00
2,540.00
2,540.00
1,365.00
0.00
0.00
0.00
2,540.00
2,540.00
0.00
0.00
840103 701
Mobiliarios
0.00
362,684.00
362,684.00
964.00
361,720.00
0.00
0.00
964.00
362,684.00
0.00
0.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
5,640.00
5,640.00
0.00
1,371.44
0.00
0.00
4,268.56
5,640.00
0.00
0.00
840104 701
Maquinarias y Equipos
0.00
497,601.80
497,601.80
231.80
497,370.00
0.00
0.00
231.80
497,601.80
0.00
0.00
840105 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840107 701
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL
FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
0.00
114,815.00
114,815.00
93,209.66
10,882.08
10,882.08
0.00
103,932.92
103,932.92
10,882.08
9.48
0.00
779,919.00
779,919.00
994.00
778,925.00
0.00
0.00
994.00
779,919.00
0.00
0.00
730803 001
730811 001
730811 701
840107 001
0.00
0.00
0.00
4,509,200.02
4,509,200.02
4,509,200.02
4,509,200.02
110,111.72
3,945,511.23
525,262.83
509,234.28
563,688.79
3,983,937.19
16,028.55
11.65
4,509,200.02
110,111.72
3,945,511.23
525,262.83
509,234.28
563,688.79
3,983,937.19
16,028.55
11.65
110,111.72
3,945,511.23
16,028.55
11.65
4,509,200.02
525,262.83
509,234.28
563,688.79
3,983,937.19
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
15
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
27
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
27 00 001
27 00 001 001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
730218 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
730219 001
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
TOTAL 27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO
DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y
DE TELEVISION
TOTAL
27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y
TELEVISION
TOTAL
27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE
TELEVISION
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
210,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
210,000.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
16
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
28
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008
28 00 008 001
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
730217 001
Difusión e Información
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Mobiliarios
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
613.00
613.00
0.00
14,387.00
14,387.00
613.00
4.09
0.00
202,000.00
202,000.00
195,335.71
0.00
0.00
0.00
202,000.00
202,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
730601 001
730605 001
840103 001
TOTAL
28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
TOTAL
28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
TOTAL
28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE
LA BANDA ANCHA
0.00
0.00
0.00
242,000.00
242,000.00
242,000.00
242,000.00
195,335.71
613.00
613.00
0.00
241,387.00
241,387.00
613.00
0.25
242,000.00
195,335.71
613.00
613.00
0.00
241,387.00
241,387.00
613.00
0.25
195,335.71
613.00
613.00
0.25
242,000.00
613.00
0.00
241,387.00
241,387.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
17
FECHA
:
02/10/2012
HORA
:
12:23.45
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
17
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
51
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 00 001
51 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
8,463,357.93
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
8,463,357.93
TOTAL
51 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
51 00 002
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 00 002 001
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730811 001
730811 001
Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización
Vial
TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
TOTAL
51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
TOTAL
-8,463,357.93
-8,463,357.93
-8,463,357.93
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00