Ver Oct2011 Programación Plurianual de la Política Pública (PPPP)

Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Códi
go
Desglose
anual meta
Planificación Institucional
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Operativo (PO)
Total Presupuesto Operativo
Programas
Proyectos de Inversión
Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos para el Buen Vivir
7.000 establecimientos educativos con acceso a Internet al 2014
3,287 establecimientos educativos con acceso a Internet al 2010
Número de establecimientos educativos conectados.
Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente
020701.1
Programa de Formación Digital para el
Ciudadano
Para el 2011
Meta: 5,666
establecimie
ntos
educativos
conectados
Presupuesto
$ 1.484.121,74
Zona
Provincia
Cantón
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7
Proyecto de Alistamiento Digital
$ 577.500,00
Zona1, Zona 7, Zona
Carchi,
3, Zona
Esmeraldas,
2, Zona 6Tulcán,
Loja, El
Esmeraldas,
Oro, Pastaza,
Loja,
Zamora
Machala,
Chinchipe,
Piñas,
Napo,
0 Pastaz
Capacitación para escuelas en tecnologías de información I PARTE
$ 69.886,75
Zona 6, Zona 3, Zona
Azuay,
4, Zona
Tungurahua,
8
Gualaceo,
Manabí, Guayas
Nabón, San Pedro de Pelileo,
0 Santiago d
Capacitación para escuelas en Tecnologías de Información II PARTE
$ 27.000,00
Zona 1, Zona 5
$ 47.478,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
$ 131.709,91
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y
organismos de desarrollo social a nivel nacional
$ 15.476.585,31
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
Programa de Acceso Universal
$ 1.303.218,29
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
10295911.34
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
4000000
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
18425526.93
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
330313.9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
Desarrollo Docente en el uso de Tecnologías de Información y
comunicación Aplicada a Nivel Nacional
Sistematización de Contenidos para Maestros en el Aprovechamiento
de Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la
Educación, dirigidos a las docentes beneficiarios del programa SITEC a
nivel nacional
Imbabura, Galápagos
Otavalo, San Cristobal, Isabela, Santa0Cruz
0
$ 1.599.034,37
Implementación de infocentros y centros de comunicación en las
parroquias rurales y zonas urbano marginales del país
Programa de Dotación de Conectividad,
Equipamiento y Provisión de Servicios
Provisión integral de laboratorios de computo para entidades educativas
Implementación de la Infraestructura Satelital VSAT en banda KU para
la prestación de los servicios a los clientes sociales, incluído la
conectividad
Provisión de Conectividad a Clientes Sociales mediante Tecnologías
ADSL
0
Programa de Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional
Total PI - del OEI1 Año 1
Para el 2012
Meta: 6,271
establecimie
ntos
educativos
conectados
Programa de Formación Digital para el
Ciudadano
$ 1.838.889,52
Programa de Dotación de Conectividad,
Equipamiento y Provisión de Servicios
Zona 1, Zona 2, Zona
Loja,
6, Zona7,
Azuay, Orellana,
Zona 9Loja,
Sucumbios,
Cuenca, Orellana,
Zamora Lago
Chinchipe,
Agrio,Pichincha
Zamora,
Chinc
0
0
0
Zona1, Zona 7, Zona
Carchi,
3, Zona
Esmeraldas,
2, Zona 6Tulcán,
Loja, El
Esmeraldas,
Oro, Pastaza,
Loja,
Zamora
Machala,
Chinchipe,
Piñas,
Napo,
0 Pastaz
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
0
Apoyo proyecto SITEC
$ 2.150.000,00
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y
organismos de desarrollo social a nivel nacional
$ 14.599.450,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
$ 363.550,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
Proyecto Tic para la Inclusión Digital
0
Programa de Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
$ 1.346.720,00
Telemedicina a Nivel Nacional
$ 19.037.220,00
Programa de Formación Digital para el
Ciudadano
$ 2.022.778,48
Programa de Dotación de Conectividad,
Equipamiento y Provisión de Servicios
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y
organismos de desarrollo social a nivel nacional
Proyecto Tic para la Inclusión Digital
Total PI - del OEI1 Año 3
Zona 1, Zona 2, Zona
Orellana,
7, ZonaSucumbios,
6, Zona Orellana,
9 ZamoraLagio
Chimchipe,
Agrio, Zamora,
Loja, Azuay,
Cuenca,
Pichicnha
0 Quito
0
0
0
0
$ 14.599.450,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
$ 363.550,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
Programa de Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
Programa de Formación Digital para el
Ciudadano
Para el 2014
Meta: 7,000
$ 19.617.500,00
$ 577.500,00
Programa de Alfabetización Digital
Total PI - del OEI1 Año 2
Para el 2013
Meta: 6,545
establecimie
ntos
educativos
conectados
$ 500.000,00
$ 14.963.000,00
0
0
0
0
0
0
7.000 establecimientos educativos con ac
3,287 establecimientos educativos con ac
Número de establecimientos educat
Incrementar el número de ciudadanos i
020701.1
Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Códi
go
Desglose
anual meta
Planificación Institucional
Para el 2014
Meta: 7,000
establecimie
ntos
educativos
conectados
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Operativo (PO)
Total Presupuesto Operativo
$ 2.225.056,33
Programas
Programa de Dotación de Conectividad,
Equipamiento y Provisión de Servicios
Proyectos de Inversión
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y
organismos de desarrollo social a nivel nacional
Proyecto Tic para la Inclusión Digital
4 políticas de TIC en seguridad emitidas anualmente
0 políticas de TIC en seguridad emitidas
Numero de políticas de TIC en seguridad emitidas
Incrementar el uso de las TIC para la Seguridad Ciudadana
030700.2
Provincia
Cantón
$ 14.599.450,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
$ 363.550,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
0
0
0
0
0
$ 710.681,94
$ 14.963.000,00
Programa Tic para la Seguridad Interna y
Externa
0
Programa Tic para conservación ambiental y
gestión de riesgos
0
Tic para seguridad en telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
0
0
0
0
Total PI - del OEI1 Año 1
Para el 2012
Meta: 4
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
Zona
Programa de Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
Total - PI del OEI1 Año 4
Para el 2011
Meta: 4
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
Presupuesto
0
$ 0,00
Programa Tic para la Seguridad Interna y
Externa
0
Programa Tic para conservación ambiental y
gestión de riesgos
0
0
0
$ 710.681,94
Creación del Centro Nacional de Informática Forense
$ 1.000.000,00
Tic para seguridad en telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
Zona 9
Pichincha
Quito
0
0
0
Total PI - del OEI1 Año 2
Para el 2013
Meta: 4
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
$ 710.681,94
$ 710.681,94
0
Programa Tic para la Seguridad Interna y
Externa
0
Programa Tic para conservación ambiental y
gestión de riesgos
0
Tic para seguridad en telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
0
0
0
0
Total PI - del OEI1 Año 3
Para el 2014
Meta: 4
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
$ 0,00
$ 0,00
0
Programa Tic para la Seguridad Interna y
Externa
0
Programa Tic para conservación ambiental y
gestión de riesgos
0
Tic para seguridad en telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
0
0
0
4 políticas de TIC en seguridad emitidas
0 políticas de TIC en seguridad e
Numero de políticas de TIC en segurid
Incrementar el uso de las TIC para la Segur
030700.2
Códi
go
Para el 2014
Meta: 4
políticas de
Desglose
TIC en
anual
meta
seguridad
Planificación Institucional
Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto
Operativo (PO)
$ 710.681,94
Total Presupuesto Operativo Tic para seguridadProgramas
en telecomunicaciones y Tic
emitidas
Proyectos de Inversión
100% de entidades de las cinco funciones del Estado que ofrecen información 2013
84% de entidades de las cinco funciones del Estado que ofrecen información al 2010
Porcentaje de entidades de las cinco funciones del Estado que ofrecen información
Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en general
nómico
120501.3
Provincia
Cantón
0
$ 0,00
0
Servicios en Línea
$ 1.954.375,34
Infraestructura
0
Estudios para la prestación de Servicios Especializados, Análisis,
Diseño, e Integración del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos
$ 300.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
0
0
Total PI - del OEI1 Año 1
Para el 2012
Meta: 94% de
entidades de
las cinco
funciones del
Estado que
ofrecen
información
Zona
0
Total - PI del OEI1 Año 4
Para el 2011
Meta: 89% de
entidades de
las cinco
funciones del
Estado que
ofrecen
información
Presupuesto
(ciberdelitos y redes)
Servicios en Línea
0
$ 300.000,00
Portal de Trámites Ciudadanos
$ 6.800.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
Bus de Servicios Gubernamentales
$ 5.000.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
0
0
$ 2.345.250,41
Infraestructura
Centro de Atención a Incidentes de Seguridad Informática del Estado
$ 3.000.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
Red de Alta Velocidad Intragubernamental
$ 30.200.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
0
0
Total PI - del OEI1 Año 2
Para el 2013
Meta: 100%
de entidades
de las cinco
funciones del
Estado que
ofrecen
información
Para el 2014
Meta Año 4
(desglose
para el año 4
de la meta
cuatrianual)
Para el 2011
Meta: 3.04
$ 45.000.000,00
0
Servicios en Línea
0
0
$ 2.814.300,49
Infraestructura
0
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 0,00
0
0
Servicios en Línea
0
0
$ 3.095.730,54
Infraestructura
0
Total - PI del OEI1 Año 4
$ 1.421.363,88
0
$ 0,00
0
Programa Nacional de Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i)
de las TIC en el Ecuador
0
Programa Nacional de Productividad en la
Industria de Bienes y Servicios Informáticos
0
0
0
Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Desglose
Para
2011
anualelmeta
Meta: 3.04
Planificación Institucional
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Operativo (PO)
$ 1.421.363,88
Total Presupuesto
Operativo
Programas
Proyectos de Inversión
Provincia
Cantón
0
Programa Nacional de Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i)
de las TIC en el Ecuador
$ 200.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
Instituto de I+D+I de las TIC
$ 400.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
$ 6.000.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
Centro de Transferencia y Desarrollo de las TIC (CTDTIC)
$ 1.563.500,27
Programa Nacional de Productividad en la
Industria de Bienes y Servicios Informáticos
Programa Nacional de Masificación de
Conectividad y Equipamiento para desarrollo
de las TIC
3.34 al 2013
2.75 al 2007
Para el 2012
Meta: 3.19
Desarrollo y Promoción de la Industria de Bienes y Servicios
Informáticos (PROETIC)
Ensambladora Nacional de Computadores
Total PI - del OEI1 Año 2
Para el 2013
Meta: 3.34
$ 1.719.850,30
ente el 85% de la
de los proyectos
ejecución física de
2010 fue de 43.5%
física de proyectos
Para el 2011
Meta: 85%
$ 2.000.000,00
$ 9.250.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
0
0
0
0
0
0
Programa Nacional de Productividad en la
Industria de Bienes y Servicios Informáticos
0
Programa Nacional de Masificación de
Conectividad y Equipamiento para desarrollo
de las TIC
0
0
0
0
$ 0,00
0
Programa Nacional de Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i)
de las TIC en el Ecuador
Programa Nacional de Productividad en la
Industria de Bienes y Servicios Informáticos
0
Programa Nacional de Masificación de
Conectividad y Equipamiento para desarrollo
de las TIC
0
0
0
0
0
$ 0,00
$ 568.545,55
$ 596.972,83
0
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 90
0
Total PI - del OEI1 Año 1
Para el 2012
Meta: 85%
$ 650.000,00
0
0
0
0
Programa Nacional de Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i)
de las TIC en el Ecuador
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 1.891.835,33
0
$ 0,00
Red Nacional de I+D+I de las TIC
Total - PI del OEI1 Año 4
iciencia operacional
Zona
0
Total PI - del OEI1 Año 1
Para el 2014
Meta: 3.40
401.5
Presupuesto
Programa Nacional de Masificación de
Conectividad y Equipamiento para desarrollo
de las TIC
Indice de desarrollo de las TIC's (IDI)
Incrementar el uso de las TIC para la transformación productiva y desarrollo económico
110503,4
Códi
go
$ 0,00
0
0
0
0
0
0
0
Alcanzar anualmente el 85% de la
ejecución física de los proyectos
Alcanzar al 100% de que las personas
encuestadas reconozcan al MINTEL
como gestor de proyectos de TIC
Para el 2013
Meta: 85%
Para el 2014
Meta: 85%
Para el 2011
Meta: 60%
Para el 2012
Meta: 70%
Para el 2013
Meta: 85%
Para el 2014
Meta: 100%
Alcanzar anualmente el 100% de la
ejecución presupuestaria
Se parte de que el 0% de la población
encuestada reconoce al MINTEL como
gestor de proyectos de TIC, por no
contar con información estadística
La ejecución presupuestaria del 2010 fue
de 79.02% de los gastos corrientes,
capital e inversión
taron 228
INTEL
Desglose
anual meta
Para el 2012
Meta: 85%
Para el 2011
Meta: 100%
s capacitados
El promedio de ejecución física de
proyectos en el 2010 fue de 43.5%
Nivel de eficiencia física de proyectos
Porcentaje de encuestados que
reconocen a MINTEL como el gestor del
proyectos de TIC
apacitado
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Incrementar la eficiencia operacional
Incrementar la difusión de la gestión del
MINTEL en la población
Planificación Institucional
Incrementar el uso eficiente del
presupuesto
o del talento
111200,7
120400,6
120401.5
Códi
go
Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Para el 2011
Meta: 80
funcionarios
Para el 2012
Meta: 100%
Para el 2013
Meta: 100%
Para el 2014
Meta: 100%
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Operativo (PO)
Total Presupuesto Operativo
Programas
Proyectos de Inversión
Presupuesto
$ 596.972,83
Zona
Provincia
Cantón
0
Total PI - del OEI1 Año 2
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 0,00
Total - PI del OEI1 Año 4
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 1
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 2
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 0,00
Total - PI del OEI1 Año 4
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 1
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 2
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 0,00
Total - PI del OEI1 Año 4
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 1
$ 0,00
$ 626.821,47
$ 658.162,55
$ 355.340,97
$ 373.108,02
$ 391.763,42
$ 411.351,59
$ 355.340,97
$ 373.108,02
$ 391.763,42
$ 411.351,59
$ 142.136,39
En el 2010 se capacitaron 228
funcionarios del MINTEL
Planificación Institucional
Alcanzar a 80 funcionarios capacitados
anualmente
Numero de personal capacitado
120401,8
Códi
go
Incrementar el desarrollo del talento
humano
Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
2da. Parte (Programaciones)
Desglose
anual meta
Total Presupuesto Operativo
Para el 2012
Meta: 80
funcionarios
$ 149.243,21
Para el 2013
Meta: 80
funcionarios
$ 156.705,37
Para el 2014
Meta: 80
funcionarios
$ 164.540,64
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO CUATRIANUAL DE LA
INSTITUCIÓN
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Inversión (PI)
Presupuesto Operativo (PO)
$ 33.460.949,04
Programas
Proyectos de Inversión
Presupuesto
Total PI - del OEI1 Año 2
$ 0,00
Total PI - del OEI1 Año 3
$ 0,00
Total - PI del OEI1 Año 4
$ 0,00
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN
$ 123.130.720,00
Zona
Provincia
TOTAL
PRESUPUESTO
CUATRIANUAL
Cantón
$ 156.591.669,04