Ver Oct2011 Programación Anual de la Política Pública (PAPP)

Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Códi
go
Desglose
anual meta
Planificación Institucional
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Presupuesto
Programas de
Inversión
Proyectos de Inversión
Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos para el Buen
Vivir
Proyecto de Alistamiento Digital
Capacitación para escuelas en tecnologías de
información I PARTE
Capacitación para escuelas en Tecnologías de
Información II PARTE
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
$799.517,18
Programa de Formación
Digital para el Ciudadano Desarrollo Docente en el uso de Tecnologías de
Información y comunicación Aplicada a Nivel Nacional
Sistematización de Contenidos para Maestros en el
Aprovechamiento de Tecnologías de Información y
Comunicación aplicadas a la Educación, dirigidos a las
docentes beneficiarios del programa SITEC a nivel
nacional
Para el 2011 Meta: 5,666 establecimientos educativos conectados
7.000 establecimientos educativos con acceso a Internet al 2014
3,287 establecimientos educativos con acceso a Internet al 2010
Número de establecimientos educativos conectados.
Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente
020701.1
Meta
Semestre 1:
3,737
establecimie
ntos
educativos
conectados
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas
fiscales y organismos de desarrollo social a nivel
nacional
Programa de Acceso Universal
Presupuesto
$799.517,18
Total PI - OEI1 trimestre 1
Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos para el Buen
Vivir
Proyecto de Alistamiento Digital
Capacitación para escuelas en tecnologías de
información I PARTE
Capacitación para escuelas en Tecnologías de
Información II PARTE
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
$799.517,18
Programa de Formación
Digital para el Ciudadano Desarrollo Docente en el uso de Tecnologías de
Información y comunicación Aplicada a Nivel Nacional
Sistematización de Contenidos para Maestros en el
Aprovechamiento de Tecnologías de Información y
Comunicación aplicadas a la Educación, dirigidos a las
docentes beneficiarios del programa SITEC a nivel
nacional
Meta
Semestre 2:
5,666
establecimie
Cantón
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7
$ 288.750,00
Zona1, Zona 7, ZonaCarchi,
3, Zona
Esmeraldas,
2, Zona 6 Tulcán,
Loja, ElEsmeraldas,
Oro, Pastaza,
Loja,
Zamora
Machala,
Chinchipe
Piñas
$ 34.943,38
Zona 6, Zona 3, Zona
Azuay,
4, Zona
Tungurahua,
8
Gualaceo,
Manabí, Guayas
Nabón, San Pedro de Pelileo, S
$ 13.500,00
Zona 1, Zona 5
$ 23.739,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 65.854,96
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 7.738.292,66
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 651.609,15
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Imbabura, Galápagos
Otavalo, San Cristobal, Isabela, Santa Cru
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Provisión de Conectividad a Clientes Sociales mediante
Tecnologías ADSL
Total PO-OEI1 semestre 1
Provincia
$ 742.060,87
Implementación de infocentros y centros de
comunicación en las parroquias rurales y zonas urbano
Programa de Dotación de marginales del país
Conectividad,
Provisión integral de laboratorios de computo para
Equipamiento y Provisión entidades educativas
de Servicios
Implementación de la Infraestructura Satelital VSAT en
banda KU para la prestación de los servicios a los
clientes sociales, incluído la conectividad
Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel
Programa de
Nacional
Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
Zona
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 250.000,00
Zona 1, Zona 2, Zona
Loja,
6, Zona7,
Azuay,Zona
Orellana,
9 Loja,
Sucumbios,
Cuenca, Orellana,
Zamora Chinchipe,
Lago Agrio,
Pichinc
Zamo
$ 9.808.750,00
$ 742.060,87
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7
$ 288.750,00
Zona1, Zona 7, ZonaCarchi,
3, Zona
Esmeraldas,
2, Zona 6 Tulcán,
Loja, ElEsmeraldas,
Oro, Pastaza,
Loja,
Zamora
Machala,
Chinchipe
Piñas
$ 34.943,38
Zona 6, Zona 3, Zona
Azuay,
4, Zona
Tungurahua,
8
Gualaceo,
Manabí, Guayas
Nabón, San Pedro de Pelileo, S
$ 13.500,00
Zona 1, Zona 5
$ 23.739,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 65.854,96
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Imbabura, Galápagos
Otavalo, San Cristobal, Isabela, Santa Cru
Planificación Institucional
Para el 2011 Meta: 5,666 establecimientos educativos
7.000 establecimientos educativos con acceso a Inter
3,287 establecimientos educativos con acceso a Inter
Número de establecimientos educativos conect
Incrementar el número de ciudadanos incluidos digi
020701.1
Códi
go
Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Desglose
anual meta
Meta
Semestre 2:
5,666
establecimie
ntos
educativos
conectados
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Presupuesto
Programas de
Inversión
Proyectos de Inversión
Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas
fiscales y organismos de desarrollo social a nivel
nacional
Programa de Acceso Universal
Presupuesto
$799.517,18
Total PI - OEI1 trimestre 4
Cantón
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 651.609,15
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Provisión de Conectividad a Clientes Sociales mediante
Tecnologías ADSL
Total PO-OEI1 semestre 2
Provincia
$ 7.738.292,66
Implementación de infocentros y centros de
comunicación en las parroquias rurales y zonas urbano
Programa de Dotación de marginales del país
Conectividad,
Provisión integral de laboratorios de computo para
Equipamiento y Provisión entidades educativas
de Servicios
Implementación de la Infraestructura Satelital VSAT en
banda KU para la prestación de los servicios a los
clientes sociales, incluído la conectividad
Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel
Programa de
Nacional
Teleeducación, Telesalud y
Telemedicina
Zona
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
$ 250.000,00
$ 9.808.750,00
Zonal 1, Zonal 2, Zonal 3, Zonal 4, Zonal 5, Zonal 6, Zonal 7, Zonal 8, Zona 9
Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Desglose
anual meta
Numero de políticas de TIC en seguridad emitidas
4 políticas de TIC en seguridad emitidas anualmente
Para el 2011 Meta: 4 políticas de TIC en seguridad
emitidas
84% de entidades de las cinco funciones del
Estado que ofrecen información al 2010
100% de entidades de las cinco funciones
del Estado que ofrecen información 2013
Para el 2011 Meta: 89% de entidades de las
cinco funciones del Estado que ofrecen
información
Numero de políticas de TIC en seguridad emitidas
Incrementar el uso de las TIC para la Seguridad
Ciudadana
Planificación Institucional
Incrementar el uso de las TIC en el ámbito
público, privado y la sociedad en general
Porcentaje de entidades de las cinco
funciones del Estado que ofrecen
información
110503.3
030700.2
Códi
go
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Presupuesto
Programas de
Inversión
$355.340,97
Programa Tic para la
Seguridad Interna y
Externa
Meta
Semestre 1: 2
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
Presupuesto
Zona
Provincia
Cantón
Programa Tic para
conservación ambiental y
gestión de riesgos
Tic para seguridad en
telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
Total PO-OEI1 semestre 1
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 1
$355.340,97
$355.340,97
Meta
Semestre 2: 2
políticas de
TIC en
seguridad
emitidas
Programa Tic para la
Seguridad Interna y
Externa
Programa Tic para
conservación ambiental y
gestión de riesgos
Tic para seguridad en
telecomunicaciones y Tic
(ciberdelitos y redes)
Total PO-OEI1 semestre 2
Meta
Semestre 1:
86% de
entidades de
las cinco
funciones del
Estado que
ofrecen
información
Proyectos de Inversión
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 4
$355.340,97
$977.187,67
Servicios en Línea
Estudios para la prestación de Servicios Especializados, Análisis,
Diseño, e Integración del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos
$ 300.000,00
Infraestructura
Total PO-OEI1 semestre 1
Meta
Nombre del Programa 1 de gasto
Semestre 2:
corriente
89% de
entidades de
las cinco
funciones del
Estado que
ofrecen
Total PO-OEI1 semestre 2
información
Total PI - OEI1 trimestre 1
$977.187,67
$977.187,67
Servicios en Línea
Infraestructura
$977.187,67
Total PI - OEI1 trimestre 4
$ 300.000,00
Zona 9
Pichincha
Quito
Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Desglose
anual meta
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Presupuesto
Programas de
Inversión
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
$710.681,94
Programa Nacional de
Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e
Innovación (I+D+i) de las
TIC en el Ecuador
Para el 2011 Meta: 3.04
3.34 al 2013
Total PO-OEI1 semestre 1
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Para el 2011 Meta: 85%
Alcanzar anualmente el 85% de la ejecución física de
los proyectos
El promedio de ejecución física de proyectos en el
2010 fue de 43.5%
Nivel de eficiencia física de proyectos
Incrementar la eficiencia operacional
$710.681,94
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
$710.681,94
$284.272,78
Total PI - OEI1 trimestre 4
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 1
Meta
Semestre 2
85% de la
ejecución
física
programada
de los
proyectos
Total PI - OEI1 trimestre 1
Programa Nacional de
Fomento a la
Investigación, Desarrollo, e
Innovación (I+D+i) de las
TIC en el Ecuador
Programa Nacional de
Productividad en la
Industria de Bienes y
Servicios Informáticos
Programa Nacional de
Masificación de
Conectividad y
Equipamiento para
desarrollo de las TIC
Total PO-OEI1 semestre 2
120401.5
$710.681,94
Meta
Semestre 2:
3.04
Meta
Semestre 1:
85% de la
ejecución
física
programada
de los
proyectos
Proyectos de Inversión
Programa Nacional de
Productividad en la
Industria de Bienes y
Servicios Informáticos
Programa Nacional de
Masificación de
Conectividad y
Equipamiento para
desarrollo de las TIC
Meta
Semestre 1:
3.00
2.75 al 2007
Indice de desarrollo de las TIC's (IDI)
Planificación Institucional
Incrementar el uso de las TIC para la transformación productiva y
desarrollo económico
110503,4
Códi
go
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 1
$284.272,78
$284.272,78
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 2
$284.272,78
Total PI - OEI1 trimestre 4
Presupuesto
Zona
Provincia
Cantón
Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Desglose
anual meta
Para el 2011 Meta: 60%
Alcanzar al 100% de que las personas encuestadas
reconozcan al MINTEL como gestor de proyectos de
TIC
Alcanzar anualmente el 100% de la ejecución
presupuestaria
Meta
Semestre 1:
30% de
personas que
reconocen al
MINTEL
como gestor
de proyectos
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Presupuesto
Programas de
Inversión
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
$177.670,49
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 1
Meta
Semestre 2:
60% de
personas que
reconocen al
MINTEL
como gestor
de proyectos
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 3
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 4
$177.670,49
$177.670,50
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 1
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 1
$177.670,50
$177.670,50
Meta
Semestre 2:
100% de la
ejecución
presupuestar
ia
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Nombre del Programa de
Inversión 3
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
ersonas
$177.670,49
Nombre del Programa de
Inversión 2
Total PO-OEI1 semestre 2
itados anualmente
Total PI - OEI1 trimestre 1
$177.670,49
Meta
Semestre 1:
50% de la
ejecución
presupuestar
ia
Meta
Semestre 1:
40
funcionarios
capacitados
Proyectos de Inversión
Nombre del Programa de
Inversión 2
Total PO-OEI1 semestre 2
Para el 2011 Meta: 100%
Se parte de que el 0% de la población encuestada
reconoce al MINTEL como gestor de proyectos de
TIC, por no contar con información estadística
La ejecución presupuestaria del 2010 fue de 79.02%
de los gastos corrientes, capital e inversión
uncionarios del
Porcentaje de encuestados que reconocen a MINTEL
como el gestor del proyectos de TIC
Porcentaje de ejecución presupuestaria
pacitado
Incrementar el uso eficiente del presupuesto
Incrementar la difusión de la gestión del MINTEL en la
población
Planificación Institucional
alento humano
111200.7
120400,6
Códi
go
Total PI - OEI1 trimestre 4
$177.670,50
$71.068,20
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Presupuesto
Zona
Provincia
Cantón
Para el 2011 Meta: 80 personas
Alcanzar a 80 funcionarios capacitados anualmente
En el 2010 se capacitaron 228 funcionarios del
MINTEL
Planificación Institucional
Numero de personal capacitado
Incrementar el desarrollo del talento humano
120401,8
Códi
go
Matriz Elaboración Programación Anual de la Política Pública
Meta
Desglose1:
Semestre
anual
40meta
funcionarios
capacitados
Presupuesto Operativo (PO)
Programas
Presupuesto
Programas de
Inversión
Proyectos de Inversión
Presupuesto
Zona
Provincia
Cantón
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 1
Nombre del Programa 1 de gasto
corriente
Total PI - OEI1 trimestre 1
$71.068,20
$71.068,20
Meta
Semestre 2:
80
funcionarios
capacitados
Nombre del Programa de
Inversión 1
Nombre del Programa de
Inversión 2
Nombre del Programa de
Inversión 3
Total PO-OEI1 semestre 2
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE
GASTO CORRIENTE
$71.068,20
Total PI - OEI1 trimestre 4
$7.106.819,42
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN
$19.917.500,00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
INSTITUCIONAL
$ 27.024.319,42