Ver G3-Detalle Beneficiarios de Recursos 2012-02

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
1
03/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2
1
03/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
540-0000-0000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
ENTIDAD:
1
1
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
3
05/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A.E.E.Q..- DE 15-11 A 14-12-2011,
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
AL EDIFICIO DEL MINTEL,
REFERENCIA: MEMORANDO No.
MINTEL-DA-2012-001-M DE
3-3-2011 Y FACTURA No. 2988697
DE 16-12-2011.
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,832.51
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
S
S
N
N
ORT
1,832.51
0
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A-DE 15-11 A 14-12-2011, PAGO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
EN EL EDIFICIO DEL MINTEL.
ADJ:
MEMO-MINTEL-DA-2012-001-M DE
3-3-2011 Y FACT. 2988697 DE
16-12-2011 Y CERTIF. PRESUP. N°1.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,832.51
0.00
1,832.51
AETEJADAG
ORT
1,832.51
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. DM.DE NOV-24 A DIC-23-2011 PAGO
POR SERVICIO DE BANDA ANCHA
MOVIL ILIM DEALES AL
TELEFONO QUE ESTA A CARGO
DEL SEÑOR MINISTRO, REF.
MEMORANDO No.
MINTEL-DA-2012-0034-M DE
05-01-2012 Y FACTURA No.
010297805 DE 23-12-2011.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,832.51
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
4
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4
05/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
5
3
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6
2
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
4
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790896269001
DM- TEVECABLE S.A..- DE
ENERO-2012 PAGO DE SERVICIO
PRINCIPAL SUPER PREMIUM,
SERVICIO ADICIONAL SUPER
PREMIUM A TELVISIONES QUE
ESTAN EN EL DESPACHO
MINISTERIAL, REF. MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0041-M DE
5-1-2012 Y FACTURA No. 0128136
DE 1o.-1-2012.
BENEFICIARIO
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
56.43
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
DM-NOV-24 A DIC-23-2011-PAGO
POR SERVICIO DE BANDA ANCHA
MOVIL ILIM DEALES AL
TELEFONO QUE ESTA A CARGO
DEL SEÑOR MINISTRO. ADJ:
MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-0034-M DE
05-01-2012 Y FACT. 010297805 DE
23-12-2011, CERTIF. PRESUP. N° 2.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
56.43
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1790896269001
TEVECABLE S.A-DM-ENERO
2012-PAGO DE SERVICIO
PRINCIPAL SUPER PREMIUM,
SERVICIO ADICIONAL SUPER
PREMIUM A TELEVISIONES QUE
ESTAN EN EL DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0041-M DE
5-1-2012 Y FACT. 0128136 DE 1o.
-1-2012, CERTIF. PRESUPUESTARIA
N° 3.
TEVECABLE S. A.
50.00
0.00
56.43
ORT
0
56.43
56.43
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
7
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
7
06/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
8
8
06/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
9
9
06/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
10
PR
3
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
9
06/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:SE A:2012] PAGO DE LA
SUBROGACION DE LA DRA.
PAOLA COSIOS, ING. ROMULO
HIDALGO E ING. EDUARDO
PUERTAS, EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2011.
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,390.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
1,390.50
0
[P:01 T:LI A:2012] ALCANCE AL
CUR 007 DE 06-01-2012,
CORRESPONDIENTE A LA
SUBROGACION DEL ING.
EDUARDO PUERTAS DEL 01 AL
31-12-2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,390.50
0.00
303.00
ORT
303.00
0
0905454542
TEJADA GONZALEZ ANGELA
ELIZABETH- S.L.R.
-02-GUAYAQUIL.-CGAF: PAG SBS.
EL 28-12-2011 PAR RECAUDAR
GARANTIA ENTREGADA POR USO
DE CONTENED A
MEDITERRANEAN SHIPPING Y VIS
A INTERCONTIN.DE MATERIALES
IMC PAR SOLIC. A ING. DELGADO
EXTEN. POLIZ DE ROBO, REF. SLR
E ILR-02, OTROS, PASAJE, PASES Y
DET. VIAT.
TEJADA GONZALEZ
ANGELA
ELIZABETH
303.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
TEJADA GONZALEZ ANGELA-SLR 0905454542
02-CGAF-GYQUIL-PAGO SBS. EL
28-12-2011-RECAUDAR GARANTIA
ENTREG. POR USO DE
CONTENEDORES A
MEDITERRANEAN
SHIPPING-VISITA A INTERCO. DE
MATERIALES IMC A SOLIC. A ING.
DELGADO EXTEN. POLIZA ROBO.
ADJ:MEMO-DA-2011-2836,SLR E
ILR 02,PASJE
5475061877307,PASES, DET. VIAT Y
CP 4.
ORT
TEJADA GONZALEZ
ANGELA
ELIZABETH
40.00
40.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
11
001
06/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510602
0000
001
12
06/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
13
13
11/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
14
14
11/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
12
4
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
40.00
0
[P:12 T:FR A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
8,555.40
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
ORT
8,555.40
0
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DEL
PERSONAL QUE MANTENIA
CONTRATO POR SERVICIOS
OCASIONALES.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
8,555.40
0.00
1,586.82
ORT
1,586.82
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.DIC-2011 PAGO POR SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
9-01-2011, FACTURA No. 21650132
DE 03-01-2012 Y CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA 6.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,586.82
0.00
38.09
ORT
38.09
0
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-PAGO DE CONSUMO
INTERNET DEL 01 AL 31-12-2011
UTILIZADO POR LA ING. KAREN
PÉNDOLA, ASESORA DESPACHO
MINISTERIAL.REF. MEMORANDO
MINTEL DA-2012-52-M,FACTURA
137-003-496015 DE 02 DE ENERO
DE 2012 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 8.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
38.09
0.00
33.59
ORT
0
33.59
33.59
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
15
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
12/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
16
14
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
17
5
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
17
12/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EPDIC-2011 PAGO SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
11-01-2011. ADJ:
MEMO-DA-2012-064-M-FACT.
21650132 DE 03-01-2012 Y CERT.
PRES. No. 6.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
38.09
0
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-PAGO CONSUMO INTERNET
DEL 01 AL 31-12-2011 UTILIZADO
POR LA ING. KAREN PÉNDOLA,
ASESORA DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMO MINTEL
DA-2012-52-M, FACT. 496015 DE 02
DE ENERO DE 2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 8.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
38.09
0.00
33.59
AETEJADAG
ORT
33.59
0
1768161550001
DVM-EMPRESA PÚBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP-.- POR PAGO DE LA
RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP
DEL ING. AUGUSTO ESPÍN COMO
VICEMINISTRO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
REF. M.MINTEL-DA-2012-101-M,
CORREO ELECTRÓNIO Y FACTURA
255 DE 12-01-2011.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
33.59
0.00
464.29
ORT
0
464.29
464.29
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
18
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
12/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
19
19
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
20
6
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
20
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-DVM-PAGO RENOVACIÓN DE
LA TARJETA VIP DEL ING.
AUGUSTO ESPÍN COMO
VICEMINISTRO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-101-M, CORREO
ELECTRÓNIO Y FACTURA No.255 Y
CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 19.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
464.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
464.29
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-DICIEMBRE-2011.PAGO POR
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
PRESTADO A EDIF. MINTEL,
SEGÚN M. MINTEL-DA-2012-65,
DETALLE FACTURAS, 9 FACTURAS
Nos. 21650131,21676129,
21676130,21676138,
21676139,21676140,21684023,
21571402 Y 21673756 DE 03.01.2012
Y CP 12.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
464.29
0.00
2,916.56
ORT
2,916.56
0
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL-REGISTRO
OFICIAL-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2012 DEL
REGISTRO OFICIAL,SOLICITADO
POR LA COORDINACIÓN
GENERAL
JURÍDICA.REF.M.MINTEL-DA-2012082-M, M.
MINTEL-DPC-2012-001-M,
PROFORMA DEL
05-01-2012,FACTURA 41156 Y CP
16.
CORTE
CONSTITUCIONAL
2,916.56
0.00
400.00
ORT
0
400.00
400.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
21
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
21
13/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
22
22
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
23
7
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
19
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-PERÍODO 14-NOV
A 12- DIC-2011 PAGO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-6
6-M,FACTURAS 3872853 Y 3872852
DE 26-12-2011,LISTADO DE
CUENTAS ESPECIALES Y CP 17
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
993.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
993.49
0
1768153530001
EMPRESA PÚBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP -PETROECUADOR-DICIEMBRE
2011-PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL
MINTEL.REF.MINTEL-DA-2012-080,
CORREO ELECTRNICO,FACTURA
814, DETALLE DE
CONSUMOS,INFORME SRA.
SUSANA
CICENIA,OFC.,COMPROBANTES
DE VENTA ORIGINALES Y 5
COPIAS CERT. Y CP 18.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
993.49
0.00
1,251.79
ORT
1,251.79
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DICIEMBRE-2011-PAGO
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
PRESTADO A EDIF. MINTEL. ADJ:
MEMO MINTEL-DA-2012-65,
DETALLE FACTURAS, 9 FACTS.
21650131,21676129,
21676130,21676138,
21676139,21676140,21684023,
21571402 Y 21673756 Y CERT.
PRES. No 12.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,251.79
0.00
2,916.56
ORT
0
2,916.56
2,916.56
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
24
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
20
13/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
25
21
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
26
8
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
22
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL-REGISTRO
OFICIAL-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2012 DEL
REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO
POR LA COORDINACIÓN
GENERAL JURÍDICA. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-082-M,
MINTEL-DPC-2012-001-M,
PROFORMA DEL 05-01-2012,
FACTURA 41156 Y CERT. PRES. No.
16.
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
400.00
0
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-PERÍODO 14 NOV
A 12 DIC. 2011-PAGO SERVICIO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
MINTEL. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-66-M, FACTS.
3872853 Y 3872852 DE 26-12-2011,
LISTADO DE CUENTAS
ESPECIALES Y CERT. PRES. No. 17.
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
400.00
0.00
993.49
ORT
993.49
0
1768153530001
EMPRESA PÚBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP -PETROECUADOR-DICIEMBRE
2011-PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL
MINTEL. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-080, CORREO
ELECTRNICO, FACT. 814, DETALLE
CONSUMOS, INFORME SRA.
SUSANA CICENIA, OFC., 71
COMPROB VENTA ORIGINALES Y
5 COPIAS CERT. Y C. PRES. 18.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
993.49
0.00
1,251.79
ORT
0
1,251.79
1,251.79
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
27
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
13/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
28
13
13/01/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
29
9
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
29
16/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
REVERSION MAL APLICACION DE 1768152560001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA-CORPORACIO
N NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EPDIC-2011 PAGO SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
11-01-2011. ADJ:
MEMO-DA-2012-064-M
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
-38.09
0
1768152560001
REVERSIÓN POR ERROR EN
APLICACIÓN PARTIDA
PRESUPUESTARIA CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.DIC-2011 PAGO POR SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
-38.09
0.00
-38.09
LARGUELLOA
ORT
-38.09
0
MAXI DISTRIBUCIONES CIA.LTDA. 1791769902001
DICIEMBRE 2011-PAGO POR
SERVICIO DE COBERTURA
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA PARA CONTROL
DE CONDUCTORES DEL MINTEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE
2011.REF.Ms.MINTEL-DA-2012-75,
MINTEL-DA-2012-103,CORREO
ELECTRÓN.,INFORME
ADM-MINTEL-004-2012,FACTURA
16287 Y CP 20
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
-38.09
0.00
190.00
ORT
0
190.00
190.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
30
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
30
16/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
31
31
16/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
32
10
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
32
16/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-CGAD-D
A-DICIEMBRE 2011.PAGO POR EL
SERVICIO DE INTERNET LÍNEA
DEDICADA XDSL,SOLICITADA
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA.REF.M.MINTEL-DA2012-091,INFORME
DGT-KS-2012-01, DETALLE
FACTURA,FACTURA 21676410 Y
CP 23.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,592.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
N
N
ORT
1,592.00
0
EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001
ECUADOR CDE E.P.DA-PAGO POR
SERVICIO DE 120 ENVÍOS
INTERNACIONALES,LOCALES Y
NACIONALES REALIZADOS DEL
01 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2011.REF.
M.MINTEL-DA-2012-107,OFICIO
CDE-EP-2012-GOP-012-030-PIC,FA
CTURA 19630,PLANILLA
DETALLADA,GUÍAS DE ENVÍOS Y
CP 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,592.00
0.00
1,711.99
ORT
1,711.99
0
REGULARIZACION POR LA
LIQUIDACION DEL FONDO DE
CAJA CHICA NO EFECTUADA EN
EL 2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,711.99
0.00
650.00
650.00
ORT
0
32.72
32.72
0.00
20.00
0.00
001
000
001
530499
0000
001
0
20.00
001
000
001
530801
0000
001
0
26.35
26.35
0.00
001
000
001
530804
0000
001
0
12.55
12.55
0.00
ERRADO
CARMENR
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
33
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
33
16/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
34
29
16/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
35
11
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
30
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP-SUBTIC-PAGO POR
PENSIÓN BÁSICA DEL SERVICIO
DE LA LINEA 1800600600,
SOLICITADO POR ING. HÉCTOR
MOYA-SUBTIC.REF.
M.MINTEL-DA-2012-064,FACTURA
21650132 DE 03-01-2012, INFORME
Y CERTIF.PRESUPUESTARIA 29.
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
38.09
0
MAXI DISTRIBUCIONES CIA.LTDA. 1791769902001
-DICIEMBRE 2011-PAGO SERVICIO
DE COBERTURA
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA PARA CONTROL
DE CONDUCTORES DEL MINTEL
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2011. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-75,
MINTEL-DA-2012-103,CORREO
ELECTRÓN.,INFORME
ADM-MINTEL-004-2012,FACT.
16287 Y C. P N° 20.
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
38.09
0.00
190.00
ORT
190.00
0
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-CGAD-D
A-DICIEMBRE 2011-PAGO POR
SERVICIO DE INTERNET LÍNEA
DEDICADA XDSL, SERVIC.
ENLACES-SOLICITA LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-091, INFORME
DGT-KS-2012-01, DET. FACTURA,
FACT. 21676410 Y C. No. 23.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
190.00
0.00
1,592.00
ORT
0
1,592.00
1,592.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
36
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
31
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
37
33
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
38
12
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
38
18/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001
ECUADOR CDE E.P.-DA-PAGO
SERVICIO DE 120 ENVÍOS
INTERNACIONALES, LOCALES Y
NACIONALES, REALIZADOS DEL
01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
ADJ: MEMO MINTEL-DA-2012-107,
OFICIO
CDE-EP-2012-GOP-012-030-PIC,
FACT 19630, PLANILLA
DETALLADA, GUÍAS DE ENVÍOS Y
C. P No. 28.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,711.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1,711.99
0
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-SUBTIC-PAGO PENSIÓN
BÁSICA-SERVICIO DE LA LINEA
1800600600, SOLICITADO POR ING.
HÉCTOR MOYA-SUBTIC. ADJ:
MEMO MINTEL-DA-2012-064, FACT
21650132 DE 03-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 29.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,711.99
0.00
38.09
ORT
38.09
0
PAUCAR ORDONEZ LUIS-CGP-SLR 0201403862
57-GUARANDA-LATAC.-PAGO
VIAT. Y SUBST. DE 5 A 6-1-2012 Y
REEMB. PAGO GASOL. PEAJE Y
PARQUEO MAZDA PEI-3193,
MOVILIZAR A ING. A. LAYEDRA
PROVs. COTOPAXI, BOLÍVAR Y
TUNG. ASISTIR A REUNIONES
PRESID.JUNTAS PARROQ.REF.SLR
E ILR 57, PEAJES, FACT, ORD.
MOV.,DET. VIAT.Y CP 30.
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
38.09
0.00
120.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
1.50
1.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
25.00
25.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
4.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
39
No.
ORI.
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706660394
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO-DM-S.L.R.05-TULCÁN.PA
GO VIÁT. Y SUBST. DE 5 A 6-1-2012
Y REEMB. PAGO PEAJE Y GASOL.
GRAN VITARA
PEI-1024,MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
GABINETE ITINERANTE.REF.SLR E
ILR 005 ,FACTURAS, ORDEN DE
MOVIL.DET.VIAT.Y CP 31.
BENEFICIARIO
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
190.12
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
150.00
150.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
30.92
30.92
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
40
13
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
40
18/01/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SIGOB-S.L.R.006-TULCÁN.P
AGO VIÁT. Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012 Y REEMB. PAGO PEAJE Y
GASOL. DE MAZDA PEI-3192,
MOVILIZAR A INGS. V.SALAZAR Y
K.SOLANO,PARA QUE ASISTAN A
EVENTOS GABINETE
ITINERANTE.REF.SLR E ILR 006,
ORDEN MOVIL, FACTS,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 32.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
119.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
41
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
41
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALDO-SUBTIC-S.L.R.15-TULCÁ
N-PAGO VIÁT.Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012 Y REEMB.GASOL.Y PEAJE
CHEVR.DMAX PEO-276,
MOVILIZAR A INGS. JOHANA
FERNÁNDEZ Y DANIEL GARZÓN,
PARA DAR APOYO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
TULCÁN.REF.SLR E ILR 15, ORDEN
MOVIL. FACTS.DET.VIÁTICOS Y CP
33.
BENEFICIARIO
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
MONTO
0
90.00
90.00
0.00
15.00
0.00
9.20
0.00
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
42
MONTO
SIN IVA
114.20
15.00
42
14
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1714716659
BENALCAZAR BRAVO
SIXTO-DCS-S.L.R.060-TULCÁN.PAG
O VIÁT.Y SUBST.DE 6 A 7-1-2012 Y
REEMB. VALOR PEAJE Y GASOL.
CHEVR. PBL. 1865,MOVILIZAR
SRTA. CRISTINA VERA Y
FERNANDA ALARCÓN,ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE
PRESID.REPUBLICA.REF.DA-2012077, SLR E ILR 060, FACTURAS,
ORD.MOV.,DET.VIAT.Y CP 34.
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
110.20
ORT
0
90.00
90.00
0.00
11.00
0.00
9.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
11.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
43
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
43
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
44
44
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
45
15
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
45
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.061-GUAYAQ
UIL-PAGO SUBST. EL
11-1-2012,ASISTIR A REUNIÓN
EMPRESA ALEGRÍA ACTIVITY
PARA REVISAR EL AULA MÓVIL,
TIPO BUSETÓN Y SERVICIOS PARA
EL AÑO 2012,
INSTAL.EQUIPAMIENTO E
IMAGEN,REF.MINTEL-22I-2012-010
, SLR E ILR 61,PASAJES,PASES,DET.
VIAT.Y CP 35.
BENEFICIARIO
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
65.00
0
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.063-TULCÁN.
-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 06 AL
07-01-2012, SUPERVISIÓN DEL
SERVICIO DE LA CAMPAÑA
INTERNET PARA TODOS,
COORDINACIÓN CON AULA
MÓVIL EN TULCÁN.REF. M.
MINTEL-SSI-2012-009, SLR E ILR
063, FACTURA,DT.VIÁTICOS Y CP
36.
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
65.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.PAGO
ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS
VARIAS RUTAS PARA
FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS
DM-SSI-SUBTIC-CGAF-DM-DCS.REF
. M.MINTEL-DA-2012-090,DETALLE
DE PASAJES,FACTURAS
109987,109988,109990, 110103,
0110012,110013,110015, PASAJES
AÉREOS, REQUERIMIENTOS
FUNCIONARIOS Y CP 37.
POLIMUNDO S.A.
120.00
0.00
5,700.20
ORT
0
5,700.20
5,700.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
46
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
46
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
47
16
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
47
18/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES-DRHH- PAGO POR
ADQUISICIÓN DE 100 ACCIONES
DE PERSONAL (ESPECIES
VALORADAS), SOLICITADA POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-108,
MINTEL-DRH-2012-019,OFICIO DE
12-01-2012 Y CP 38.
RUC
1768150940001
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
RELACIONES
LABORALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.00
0
1791754115001
ASIAUTO S.A-CGAF-DA-PAGO
POR MANTENIMIENTO DE 10.000
KM. VEHÍCULO KIA PREGIO
PLACAS PEI-4619, CAMBIO
ACEITE,FILTRO ,LIMPIEZA
FRENOS,SOLICITADO POR
SRA.SASKYA
ARMAS.REF.MINTEL-DA-2012-58,F
ACTURA 36450,ORDEN DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,REPARACIÓN O
COMPRA
MENOR,DET.TRBJOS,ACTA
ENT.REC. Y CP 40.
ASIAUTO S.A
200.00
0.00
176.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
73.60
73.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.37
47.37
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
52.43
52.43
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
48
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
38
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201403862
PAUCAR ORDONEZ
LUIS-CGP-GUARANDA-LATCGA-P
AGO VIAT. Y SUBST. DE 5 A
6-1-2012-MOVILIZAR A ING. A.
LAYEDRA PROVs. COTOPAXI,
BOLÍVAR Y TUNG. ASISTIR A
REUNI. PRESID.JUNTAS
PARROQ-REEMBOLSO GASOLINA,
PEAJE Y PARQUEO,
ADJ:MINTEL-DA-2012-57, SLR E
ILR 57, PEAJES, FACT, ORD. MOV.
001, DET. VIAT. Y C.P 30.
BENEFICIARIO
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.50
0
90.00
90.00
0.00
1.50
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
25.00
25.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
4.00
0.00
39
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1.50
49
17
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1706660394
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO-DM-TULCÁN-PAGO 2
VIÁT. Y SUBST. DE 5 A
7-1-2012-MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
GABINETE
ITINERANTE.REEMBOLSO PEAJE
Y GASOLINA ADJ:
MINTEL-DA-2012-63-M, SLR E ILR
005 , FACTURAS, ORDEN DE
MOVIL. 3, DET.VIAT. Y C. PRES. No.
31.
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
190.12
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
150.00
150.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
30.92
30.92
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
50
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
40
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SIGOB-TULCÁN-PAGO
VIÁT. Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012-MOVILIZAR A INGS.
V.SALAZAR Y K.SOLANO,PARA
QUE ASISTAN A EVENTOS
GABINETE ITINERANTE
REEMBOLSO PEAJE Y GASOL.
ADJ: MINTEL-DA-2012-67-M, SLR E
ILR 006, ORDEN MOVIL. 7, FACTS,
DETALLE VIÁTICOS Y C.
PRESUPUESTARIA N° 32.
BENEFICIARIO
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
MONTO
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
90.00
90.00
0.00
20.00
0.00
9.20
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
IVA
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALDO-SUBTIC-TULCÁN-PAG
O VIÁT.Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012-MOVILIZAR A INGS.
JOHANA FERNÁNDEZ Y DANIEL
GARZÓN, PARA DAR APOYO
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
TULCÁN-REEMBOLSO GASOL.,
PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-69-M,SLR E ILR
15, ORD. MOVI. 5, FACTS. DET.VIÁT.
Y C. PRES N° 33.
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
114.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
15.00
15.00
0.00
0
9.20
9.20
0.00
000
001
570102
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
41
MONTO
SIN IVA
119.20
001
001
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
20.00
51
18
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
52
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
42
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714716659
BENALCAZAR BRAVO
SIXTO-DCS-TULCÁN-PAGO VIÁT.Y
SUBST.DE 6 A 7-1-2012-MOVILIZAR
SRTA. CRISTINA VERA Y
FERNANDA ALARCÓN, ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE CON SR.
PRESID.REPUBLICA-REEMBOLSO
PEAJE Y GASOL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-077-M, SLR E ILR
060, FACTURAS, ORD.MOV. 6,
DET.VIAT. Y C. PRES. N° 34.
BENEFICIARIO
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
11.00
11.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
43
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
54
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
001
53
19
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
44
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-GUAYAQUIL-PAGO
SUBST. EL 11-1-2012, ASISTIR
REUNIÓN EMPRESA ALEGRÍA
ACTIVITY PARA REVISAR EL
AULA MÓVIL, TIPO BUSETÓN Y
SERVICIOS PARA EL AÑO 2012,
INSTAL.EQUIPAMIENTO E
IMAGEN. ADJ:
MINTEL-22I-2012-010, SLR E ILR 61,
PASJ: 5475061880089, PASES, DET.
VIAT.Y C. PRES 35.
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
65.00
ORT
65.00
0
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-TULCÁN-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 06 AL 07-01-2012,
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE
LA CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, COORDINACIÓN CON
AULA MÓVIL EN TULCÁN. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-009, SLR E ILR
063, FACTURA, DET. VIÁTICOS Y
CERT.PRES. No. 36.
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
65.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
55
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
46
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
56
45
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
57
20
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
47
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES-DRHH-PAGO
ADQUISICIÓN DE 100 ACCIONES
DE PERSONAL (ESPECIES
VALORADAS), SOLICITADA POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-108-M,
MINTEL-DRH-2012-019-M, OFICIO
DE 12-01-2012 Y CERT. PRES. NO.
38.
RUC
1768150940001
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
RELACIONES
LABORALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
200.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-PAGO ADQUI.
PSJES PARA FUNCIO.-ÁREAS
DM-SSI-SUBTIC-CGAF-DM-DCS.
ADJ: MINTEL-DA-2012-090,DET.
PSJES,
FACTS.109987,109988,109990,
110103, 0110012,110013,110015,
PSJES:4539709285-86-15-7119-FER
NANDEZ J, GARZÓN D, SOLANO K,
AREVALO P, ITURRALDE, MUÑOZ
J, GUERRERO- REQMTO. FUNCI. Y
C.P 37.
POLIMUNDO S.A.
200.00
0.00
5,700.20
ORT
5,700.20
0
1791754115001
ASIAUTO S.A-CGAF-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 10.000 KM.
VEHÍCULO KIA PREGIO PLACAS
PEI-4619, CAMBIO ACEITE,FILTRO,
LIMPIEZA FRENOS,SOLICITADO
POR SRA.SASKYA ARMAS.
ADJ:MINTEL-DA-2012-58, FACT.
36450, ORDEN DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,REPARACIÓN O
COMPRA MENOR, DET.TRBJOS,
ACTA ENT.REC. Y C. P N° 40.
ASIAUTO S.A
5,700.20
0.00
176.40
ORT
0
73.60
73.60
0.00
47.37
0.00
52.43
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.37
001
000
001
530813
0000
001
0
52.43
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
58
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
58
001
19/01/2012
CLASE
MOD.
530899
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
3.00
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.CGAF-DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS POR
MANTENIMIENTO DE 28.900 KM
VEHÍCULO GRAND VITARA
PLACAS PEI-3194,SOLICITADO
POR SRA. SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.DA-2012-49,FACT
URA 91570,ORDEN
TBJO.,SOLICITUD
MANTENIM,DET.TBJO., ACTA
ENTREGA Y CP 43.
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
SIN IVA
3.00
IVA
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
248.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
132.30
132.30
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.31
54.31
0.00
0
62.04
62.04
0.00
000
59
001
19/01/2012
530813
COM
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
0.00
PR
59
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
21
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.DA. PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO RODEO DE
PLACAS PEO-244, SOLICITADO
POR SRTA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE
VEHÍCULOS,SEGUN
M.MINTEL-DA-2012-109,FACTURA
92157,HOJA DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTENIMIENTO,DET.TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP
44.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
373.71
ORT
0
154.50
154.50
0.00
53.79
0.00
165.42
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
53.79
001
000
001
530813
0000
001
0
165.42
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
60
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
60
19/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
61
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
58
19/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991253408001
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.DCS-PAGO
SERVICIOCLIPPING NOTICIOSO
MONITORENOTICIAS
RELACIONADA CON MINTEL QUE
SE TRANSMITEN EN MEDIOS
CONTROLADOS DE TELEVISIÓN,
RADIO, PERIÓDICOS Y
REVISTAS.REF.MINTEL-DA-2012-11
6, M. MINTEL-DCS-2012-0007 14875
Y CP 45.
BENEFICIARIO
ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
583.33
583.33
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.CGAF-DA-PAGO DE MANO DE
OBRA Y REPUESTOS POR
MANTENIMIENTO DE 28.900 KM
VEHÍCULO GRAND VITARA
PLACAS PEI-3194, SOLICITADO
POR SRA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-49, FACT. 91570,
ORDEN TBJO, SOLIC. MANTENIM,
DET.TRBJO, ACTA ENTREGA Y C. P.
N° 43.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
583.33
248.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
132.30
132.30
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.31
54.31
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
62.04
62.04
0.00
19/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
59
MONTO
SALDO
ORT
001
62
22
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
RODEO DE PLACAS PEO-244,
SOLICITADO POR SRTA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-109, FACT. 92157,
HOJA DE TRABAJO, SOLICITUD
MANTENIMIENTO, DET.TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y C. P
No. 44.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
373.71
ORT
0
154.50
154.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
63
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
60
001
530803
001
19/01/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
64
20/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
65
65
20/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
64
23
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
53.79
53.79
0.00
0
165.42
165.42
0.00
0991253408001
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A-DCS-PAGO
SERVICIO CLIPPING NOTICIOSO
MONITOREO-NOTICIAS
RELACIONADAS CON MINTEL
QUE SE TRANSMITEN EN MEDIOS
CONTROLADOS DE TELEVISIÓN,
RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS.
ADJ:MINTEL-DA-2012-116,
-DCS-2012-0007, FACT.14875 Y C. P
N° 45.
ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
583.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
583.33
0
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.59-GUARAND
A-PAGO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 05 AL
06-01-2012, PARA REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES SOBRE
INFOCENTROS EN
COTOPAXI,BOLÍVAR Y
TUNGURAHUA.REF. M.
MINTEL-SSI-2012-008,SOL. E
INF.LR 59,FACTURA,DETALLE
VIÁT. Y CP 50.
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
583.33
0.00
150.00
ORT
150.00
0
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-DA-SUPER PURAPAGO ADQUISICIÓN DE 69
BOTELLONES DE 20 LITROS DE
AGUA PURA, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-0120,FACTURA
5844 DE 16-01-2012,LISTADO DE
ENTREGA DE BOTELLONES POR
ÁREAS Y CERT.PRESUPUESTARIA
53.
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
150.00
0.00
117.30
ORT
0
117.30
117.30
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
64
20/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
67
65
20/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
68
24
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
68
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-GUARANDA-PAGO
VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 05
Y 06-01-2012-REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES SOBRE
INFOCENTROS EN COTOPAXI,
BOLÍVAR Y TUNGURAHUA. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-008, SLR E ILR 59,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No. 50.
BENEFICIARIO
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
150.00
0
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-DA-SUPER PURAPAGO ADQUISICIÓN DE 69
BOTELLONES DE 20 LITROS DE
AGUA PURA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0120-M,
FACTURA 5844 DE 16-01-2012,
LISTADO DE ENTREGA DE
BOTELLONES POR ÁREAS Y CERT.
PRESUP. No.53.
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
150.00
0.00
117.30
ORT
117.30
0
1768151240001
[P:02 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
117.30
0.00
721.90
ORT
0
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
69
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
69
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
70
70
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
71
71
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
72
PR
25
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
72
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
721.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:04 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:05 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:06 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
ORT
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
73
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
73
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990101
0000
001
74
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
75
75
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
74
26
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
721.90
0
[P:07 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
721.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
721.90
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:08 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:09 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
0
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
76
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
76
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
77
77
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
78
78
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
79
PR
27
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
79
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:10 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
721.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:11 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:12 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:01 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2011 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
ORT
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
80
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
80
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
81
24/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
81
28
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
RUC
BENEFICIARIO
721.90
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
DE PASAJES AÉREOS VARIAS
RUTAS PARA: C.ALBUJA,
C.REYES,R.ECHEVERRÍA,L.LÓPEZ.
P.ARÉVALO Y
D.VALDIVIESO.REF.MINTEL-DA-20
12-089,M.MINTEL-DA-2012-119,DE
TALLE 803,PASAJES
AÉREOS,DETALLE,REQUERIMIEN
TOS FUNCIONARIOS Y CP 58.
MONTO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
SIN IVA
721.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
432.60
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
432.60
0
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-S.L.R.007-LAGO
AGRIO.PAGO DE 5 Ds.VIATs.,
SUBSIST. DEL 11 AL 16-12-2012N Y
REEMB.GASOLINA
VEH.PEI-3196,MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA PARA
ETNREGA DE EQUIPAMIENTO
PROYECTO SITEC, EN PARROQUIA
CASCALES.REF.DA-2012-005,SLR E
ILR
007,FACTS,ORDN.MOV.,DET.VIAT.
Y CP 62
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
432.60
0.00
361.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
34.15
34.15
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
82
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
82
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13-MACAS
-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 07
AL 08-11-2011 Y REEMB.
GASOLINA VEH.
PEI-3191.MOVILIZAR ING. MIREYA
SANDOVAL EN MOR.SANTGO.
VERIFIC.EQUIPAM Y
ADECUACIONES
LABORAT.COMPUTACIÓN CTO
IMC.REF.DA-2012-027,SLR E ILR
13,ORD.MOV.FACTS.,DT.VIÁT.Y CP
64.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
407.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
85.00
85.00
0.00
83
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
84
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
83
29
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
84
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMINGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROV.STO.DOMINGO.CTO.MULTIC
OM.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2012-01
9,SLR E ILR
1640,FACTURAS,DETALLE
VIATICOS Y CP 67.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
275.00
ORT
275.00
0
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST DEL 12 AL
16-12-2011,PARA ENTREGA DE
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS
CANTÓN CASCALES SUSCRIPCIÓN
Y ACTAS,REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1636/2011,PASAJES,
PASES,FACTURA,DT.VIAT.Y CP 68.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
275.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
86
86
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
87
30
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
87
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011, PARA ENTREGA RE
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN
CASCALES.REF.M.MINTEL-SUBTIC2012-019,SLR E ILR 1632, PASAJE,
PASE ,FACTURA,DET. VIÁTICOS Y
CP 69.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1708042575
SALAZAR ZAPATA VICTOR
HUGO-SIGOB-DM-S.L.R.080-TULCÁ
N-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06
AL 07-01-2012,ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE
PERSONAL DE APOYO SIGOB,
INFORMACIÓN DE
PROYECTOS,PARTICIPACIÓN EN
REUNION EVENTOS
PROGRAMADOS, RECEPCIÓN
REQUERIM.REC.GAF-2012-022, SLR
E ILR 080,FACTURA,DET.VIAT. Y
CP 71
SALAZAR ZAPATA
VICTOR HUGO
355.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-S.L.R.81-TULCÁN-PAG
O VIÁT. Y SUBSIST.DEL 06 AL
07-01-2012,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA SEÑOR
MINISTRO TELECOMUNIC. QUIEN
ASISTE A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA
REPUBLICA.REF.MINTEL-CGAF-20
12-022, SLR E ILR 81,
FACTURA,DT.VIÁTICO Y CP 72
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
120.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
88
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
88
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
89
89
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
90
PR
31
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
90
24/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-S.L.R.82-TULCÁN.PAG
O DE 2Ds. VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 05
AL 07-01-2012,AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO TELECOMUNIC. QUE
ASISTIRÁ A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO PRESIDENCIA
REPÚBLICA.REF.
M.MINTEL-CGAF-2012-022,SLR E
ILR 82,FACTURA,DET.VIÁT. Y CP
73.
BENEFICIARIO
MORALES
SANCHEZ VICTOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-S.L.R.083-CUENCA-PAGO
2Ds. VIATs. Y SUBSIST. DEL 13 AL
15-01-2012,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA
SR.MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ
ENTREGA LINEAS TELEFÓNICAS,
PUESTOS
INTERNET,INAUG.INFOCENTROS
Y CADENA
SABATINA.REF.CGAF-2012-022,SL
R E ILR
083,PSJES,PASES,FACT.,DET.
VIÁT.Y CP.74.
1802285807
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
150.00
0.00
237.50
ORT
237.50
0
0201448826
YANEZ SANTANA OSCAR
JAVIER-DM-S.L.R.084-CUENCA-PA
GO 3Ds VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 15-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
ENTREGA LÍNEAS TELEFÓNICAS,
PUESTOS DE INTERNET,
INAUG.INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA.REF.CGAF-2012-022,
SLR E ILR 084,FACT.DET.VIAT.Y CP
75.
ORT
YANEZ SANTANA
OSCAR JAVIER
207.50
237.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
91
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
91
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
92
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
93
93
24/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
92
32
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
207.50
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R5.1630/2011-I
BARRA.PAGO DE 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 29-11 AL
02-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO
EN LOS CENTROS EDUCAT.PROV.
IMBABURA CONVENIO
MULTICOM.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1630,FACTURAS,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 76.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
MONTO
SIN IVA
207.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
265.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
265.00
0
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.1631/2011-P
AGO 2Ds.VIATs. Y SUSBS.DEL 07
AL 09-12-2011,PARA
VERIFICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
IMBABURA,CANTON
PIMAMPIRO-CONVENIO
MULTICOM.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1631,FACTURA,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 77.
1721353504
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
265.00
0.00
195.00
ORT
195.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.1629/2011.P
AGO 4Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 16-12-2011.VERIFICAR LA
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN
PYTO. DOTACIÓN CONECTIVIDAD
947 ESC.BENEFICIARIAS
CTO.TELCONET.REF.MINTEL-SUBT
IC-2012-019,SLR E ILR
1629,PASAJES,PASES,DET.VIAT. Y
CP.78.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
195.00
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
94
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
94
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
95
95
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
96
33
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
96
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1633/2011IBARRA-PIMANPIRO.-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBST.DE 7 A
09-12-2011,VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTVIDAD
EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROV.IMBABURA
VARIOS CANTONES,PARTE
EJECUCIÓN DEL PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1633,FACT.,DET.VIÁT.Y
CP 79.
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
195.00
0
1002832184
VALVIDIEZO GÓMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1634-AMBA
TO.-PAGO 2Ds.VIATs. Y SUBST.DE 7
A 9-12-2011,VERIFICAR
CONECTVIDAD ENTREGADA
PLAN AMANECER EN TODAS LAS
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
PROV.TUNGURAHUA,CANTÓN
AMBATO.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2
012-019,SLR E ILR 1634/2011,FACT.
DET.VIÁT. Y CP 80.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
195.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTICS.L.R.1637/2011LOJA-ZAMORA-MACAS-PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBST.DEL 12 AL
16-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS PROV. ZAMORA
CHINCHIPE BENEFICIARIOS PYTO.
TELCONET.REF.MINTEL-SUBTIC-20
12-019, SLR E ILR 1637,PASAJES,
PASES,FACT.DET VIÁT.Y CP 81.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
200.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
97
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
97
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
98
98
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
99
34
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
99
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712719739
CHRISTIAN DARWIN PANATA
CUMBAJÍN-SUBTIC-S.L.R.1638/IBA
RRA-ANTONIO ANTE.-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 07 AL
09-12-2011,FISCALIZ.EQUIPAMIEN
TO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS
PROV.IMBABURA VARIOS
CANTONES PYTO
MULTICOM,ENTREGA RECEPCIÓN
CTO.REF.SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1638,FACTURA, DET.VIAT.Y CP
82.
BENEFICIARIO
CHRISTIAN
DARWIN PANATA
CUMBAJIÍN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
195.00
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1639/2011CALUMA-PAGO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 07 AL
08-12-2011,PARA VERIFICAR EL
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
EL COLEGIO NACIONAL
CALUMA, PRUEBAS DE
CONECTIVIDAD.REF.SUBTIC-2012019,SLR E ILR 1639, FACTURA.
DET.VIAT. Y CP 83.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
195.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFICIARIAS,PYTO.
PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1641,PASAJES,PASES,
FACTS.,DT.VIAT.Y CP 84.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
105.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
101
80
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
102
35
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
102
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-SLR
1635/2011-AMBATO-LATACUNGAPAGO 3DS.VIATs. Y SUBSISTENCIA
DEL 12 AL 15-12-2011 PARA
VERIFICACIÓN ENTERGA DE
EQUIPOS EN CENTROS
EDUCATIVOS VARIAS
PROVINCIAS,CONTRATO
MULTICOM.REF.M.MINTEL-SUBTIC
-2012-019,SLR E ILR
1635/2011,FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 85.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
280.00
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
PASAJES PARA: C.ALBUJA,
C.REYES,R.ECHEVERRÍA,L.LÓPEZ.
P.ARÉVALO Y D.VALDIVIESO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-089,-DA-2012-11
9, DETALLE 803, PSJES
2423243089-90-93-94-3104-3097,
DETALLE, REQUERIM.
FUNCIONARIOS Y C. P N° 58.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
280.00
0.00
432.60
CARMENR
ORT
432.60
0
1768151240001
[P:04 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
432.60
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
103
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
103
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
104
104
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
105
105
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
106
36
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
106
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:05 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
330.00
0
1768151240001
[P:06 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
1768151240001
[P:07 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:08 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2011, A FAVOR DEL
DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
107
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
107
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
108
108
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
109
109
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
110
37
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
110
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
[P:09 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
330.00
0
[P:10 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DEL
DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:11 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:12 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
020
112
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
001
82
001
24/01/2012
730803
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANEZ-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO DE 5 Ds. VIAT. Y
SUBSIST.-11 AL
16-12-2011-MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA-ENTREGA
DE EQUIPAMIENTO PROYECTO
SITEC-PARROQUIA CASCALES. Y
REINTEGRO GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-005, SLR E ILR
007, FACTS, ORDN. MOV. 996, DET.
VIAT. Y CP 62.
BENEFICIARIO
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
327.50
327.50
0.00
0
34.15
34.15
0.00
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-MACAS-PAGO
5Ds.VIAT. Y SUBSIST. DEL 07 AL
12-11-2011-MOVILIZAR ING.
MIREYA SANDOVAL-MORONA
SANTIAGO-VERIFIC. EQUIPAM Y
ADECUACIONES LABORATORIO
COMPUTACIÓN CTO IMC. Y
REINTEGRO GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-027, SLR E ILR
13, ORD. MOV. 894,FACTS, DT.VIÁT.
Y CP 64.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
85.00
85.00
0.00
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
407.50
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
275.00
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
0.00
361.65
PR
83
MONTO
SALDO
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
ORT
002
OGA
RUC
020
113
38
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-STO.DOMINGOPAGO 3Ds. VIATs. Y SUBSIST. DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROVINCIA DE STO.DOMINGO.
CTO. MULTICOM. ADJ: SLR E ILR
1640, FACTURAS, DETALLE
VIATICOS Y CERT. PRES. No. 67.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
275.00
ORT
0
275.00
275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
84
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
115
115
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
116
116
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
117
PR
39
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
117
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA
DE COMPUTADORAS A 27
CENTROS EDUCATIVOS,
BENEFICIARIOS CANTÓN
CASCALES SUSCRIPCIÓN Y
ACTAS. ADJ: SLR E ILR 1632,
PASAJE 2692423243093, PASE,
FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 68.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
355.00
355.00
ESTADO
ERRADO
Registro
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
N
N
ORT
355.00
0
1768151240001
[P:06 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2011, A FAVOR DEL ING.
SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
355.00
0.00
201.25
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:07 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2011, A FAVOR DEL ING.
SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:08 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2011, A FAVOR DEL
ING. SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
ORT
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
201.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
118
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
118
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990101
0000
001
119
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
120
120
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
121
121
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
119
40
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
201.25
0
[P:09 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
201.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
201.25
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:10 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DEL
ING. SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
[P:11 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
[P:12 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
0
201.25
201.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
123
86
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
124
41
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
87
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN CASCALES.
ADJ: SLR E ILR 1632, PASAJE
2423243094, PASE ,FACTURA, DET.
VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 69.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ERRADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
355.00
355.00
ESTADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
355.00
0
1708042575
SALAZAR ZAPATA VICTOR
HUGO-SIGOB-DM-TULCÁN-PAGO
VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06 Y
07-01-2012, ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE PERSONAL DE
APOYO SIGOB, INFORMACIÓN DE
PROYECTOS, PARTICIPACIÓN
REUNION EVENTOS
PROGRAMADOS, RECEPCIÓN
REQUERIM. ADJ:
MINTEL-GAF-2012-022, SLR E ILR
080, FACTURA, DET.VIAT. Y CP 71.
SALAZAR ZAPATA
VICTOR HUGO
355.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-TULCÁN-PAGO VIÁT.
Y SUBSIST.DEL 06 Y 07-01-2012,
COORDINAR SEGURIDAD
INMEDIATA SEÑOR MINISTRO
TELECOMUNIC. QUIEN ASISTE A
LA SESIÓN DE GABINETE
ITINERANTE DISPUESTO POR LA
PRESIDENCIA REPUBLICA. ADJ:
SLR E ILR 81, FACTURA, DET.
VIÁTICO Y CERT. PRES. No. 72.
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
120.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
125
No.
ORI.
126
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
88
PR
24/01/2012
PY
88
DEV
AC
24/01/2012
CLASE
MOD.
NOR
REN
DEV
UBG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
FTE
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
127
42
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
127
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-TULCÁN-PAGO DE
2Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 05 AL
07-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO DE
TELECOMUNICIONES-ASISTIRÁ A
LA SESIÓN DE GABINETE
ITINERANTE CON EL SR.
PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ:
SLR E ILR 82, FACTURA, DET.VIÁT.
Y CERT. PRES. No. 73.
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ERRADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
MORALES
SANCHEZ VICTOR
150.00
150.00
MORALES
SANCHEZ VICTOR
150.00
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
N
N
S
S
N
N
ORT
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-TULCÁN-PAGO 2Ds.
VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 05 AL
07-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO TELECOMUNIC.ASISTIRÁ A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO PRESIDENCIA
REPÚBLICA. ADJ: SLR E ILR 82,
FACTURA, DET. VIÁT. Y CER. PRES.
No. 73.
AETEJADAG
ORT
150.00
0
1791287231001
TECOMPARTES CIA. LTDA.
-DM-PAGO POR ADQUISICIÓN DE
1 CARGADOR DE CORRIENTE
PARA DISPOSITIVO AMX
UBICADO EN OFICINA DEL
DESPACHO
MINISTERIAL.REF.MEMOS
MINTEL-DA-2012-0138,MINTEL-DA
-2012-0046-M, SOLIC.COMPRA
MENOR, PROF. No.
51110-1,CONSULTA SRI,FACTURA
144896,INGRESO Y EGRESO
BODEGA, ACTA ENT.Y CP 5
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
150.00
0.00
7.00
ORT
0
7.00
7.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
89
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
129
129
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
130
43
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
90
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-CUENCA-PAGO 2Ds.
VIATs. Y SUBSIST. DEL 13 AL
15-01-2012-COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA SR.
MINISTRO-ASISTIRÁ ENTREGA
LINEAS TELEFÓNICAS, PUESTOS
INTERNET, INAUGURAC
INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA. ADJ: SLR E ILR 083,
PSJES 5475061880071, PASES,
FACT, DET. VIÁT. Y C P # 74.
RUC
1802285807
BENEFICIARIO
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
237.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
237.50
0
1791319869001
TECHCOMPUTER-DA-PAGO
ADQUISICIÓN KIT FUSOR PARA
IMPRESORA CE246A PARA LA
DIRECCIÓN FINANCIERA DEBIDO
A QUE EL MISMO DEBE SER
REEMPLAZADO POR CUMPLIR SU
VIDA UTIL.REF.MEMOS
DA-2012-137;DA-2012-56,CUADRO
COMPARATIVO ,SOLICITUD DE
COMPRA
MENOR,PROFORMAS,FACTURA
96002,INGRESO Y EGR.BOD,ACTA
ENT.Y CP 9
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
237.50
0.00
499.00
ORT
499.00
0
0201448826
YANEZ SANTANA OSCAR
JAVIER-DM-CUENCA-PAGO 3Ds
VIATs. Y SUBSIST.DEL 12 AL
15-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO-ASISTIRÁ A ENTREGA
LÍNEAS TELEFÓNICAS, PUESTOS
DE INTERNET, INAUG.
INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA. ADJ: SLR E ILR 084,
FACT. DET. VIAT. Y CERT. PRES. No.
75.
YANEZ SANTANA
OSCAR JAVIER
499.00
0.00
207.50
ORT
0
207.50
207.50
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
91
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
132
92
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
133
44
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
93
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-IBARRA-PAGO
3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
29-11 AL 02-12-2011-PARA
VERIFICACIÓN DE
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCAT.PROV.
IMBABURA CONVENIO
MULTICOM. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-019, SLR E
ILR 1630, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CERT. PRES. 76.
RUC
1721353504
BENEFICIARIO
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
265.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
265.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-SLR-1631-PIMAM
PIRO-PAGO 2Ds.VIATs. Y
SUSBS.DEL 07 AL
09-12-2011-VERIFICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS CANTON
PIMAMPIRO-IMBABURA-CONVENI
O MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1631,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No. 77.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
265.00
0.00
195.00
ORT
195.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-SLR-1629-GUALA
QUIZA-MACAS-PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBSIST.DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICAR LA
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN
PYTO. DOTACIÓN CONECTIVIDAD
947 ESC. BENEFICIARIAS
CTO.TELCONET. ADJ: SLR E ILR
1629, PSJE 2423243089,
PASE,DET.VIAT. Y CP. N° 78.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
195.00
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
94
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
135
95
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
136
45
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
96
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-IBARRA-PIMAM
PIRO-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBST.DE
7 A 09-12-2011-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTVIDAD
EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROVINCIA
IMBABURA VARIOS
CANTONES-PARTE EJECUCIÓN
PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR
1633, FACT., DET. VIÁT. Y C. P N°
79.
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
195.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GÓMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR-1634-AMBAT
O-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST. DE 7
A 9-12-2011-VERIFICAR
CONECTIVIDAD ENTREGADA
PLAN AMANECER EN TODAS LAS
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
PROV.TUNGURAHUA, CANTÓN
AMBATO. ADJ: SLR E ILR
1634/2011, FACT., DET. VIÁT. Y
CERT. PRES. No. 80.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
195.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTICS-LOJA-ZAMOR
A-MACAS-PAGO 4Ds. VIATs. Y
SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS PROV. ZAMORA
CHINCHIPE BENEFICIARIOS PYTO.
TELCONET. ADJ: SLR E ILR 1637,
PASAJE 2423243104, PASE, FACT.
DET VIÁT. Y CERT. PRES. N° 81.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
200.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
97
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
138
98
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
139
46
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
99
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712719739
CHRISTIAN DARWIN PANATA
CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR
1638-IBARRA-ANTONIO
ANTE-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST.
DEL 07 AL
09-12-2011,FISCALIZAC-EQUIPAMI
ENTO Y CONECTIVIDAD
ESCUELAS PROV.
IMBABURA-PYTO
MULTICOM-ENTREGA RECEPCIÓN
CTO. ADJ: SLR E ILR 1638,
FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 82.
BENEFICIARIO
CHRISTIAN
DARWIN PANATA
CUMBAJIÍN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
195.00
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-SLR
1639-CALUMA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 07 Y
08-12-2011-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
EL COLEGIO NACIONAL
CALUMA, PRUEBAS DE
CONECTIVIDAD. ADJ: SLR E ILR
1639, FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 83.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
195.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR
1641-LOJA-ZAMORA-MACAS-PAG
O 4Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFICIARIAS, PYTO.
PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR
1641, PASAJE 2423243097, PASE,
FACTS., DT. VIAT. Y C.P N° 84.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
105.00
0.00
355.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
141
127
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
142
47
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
142
25/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-SLR
1635-AMBATO-LATACUNGA-PAG
O 3DS.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
ENTERGA DE EQUIPOS EN
CENTROS EDUCATIVOS VARIAS
PROVINCIAS, CONTRATO
MULTICOM. ADJ: SLR E ILR
1635/2011, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CERT. PRES. N° 85.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
280.00
0
1791287231001
TECOMPARTES CIA.
LTDA-DM-PAGO ADQUISICIÓN DE
1 CARGADOR DE CORRIENTE
PARA DISPOSITIVO AMX
UBICADO EN OFICINA DEL
DESPACHO MINISTERIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0138,
MINTEL-DA-2012-0046-M, SOLIC.
COMPRA MENOR, PROF. No.
51110-1, CONSULTA SRI,
FACT.144896, ING.02 Y EGR.19 DE
BODEGA, ACTA ENT.Y C. P N°5.
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
280.00
0.00
7.00
ORT
7.00
0
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DEL
ING. ANDRES MAURICIO
ROBALINO RUBIO, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011, SEGUN
RENUNCIA PRESENTADA AL
CARGO DE ANALISTA EN
TELECOMUNICACIONES 2.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
7.00
0.00
860.64
ORT
0
99.03
99.03
0.00
110.00
0.00
651.61
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
110.00
001
000
001
510707
0000
001
0
651.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
143
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
143
25/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES, A
FAVOR DEL SR. ANDRES
MAURICIO BAEZ MONCAYO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011, POR
TERMINACION DEL
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
605.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
0
80.51
80.51
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
110.00
110.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
0
414.56
414.56
0.00
129
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
145
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
001
144
48
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
145
25/01/2012
CYD
NOR
SUE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
TECHCOMPUTER-DA-PAGO
ADQUISICIÓN KIT FUSOR PARA
IMPRESORA CE246A DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-137,
MINTEL-DA-2012-56, CUADRO
COMPARATIVO, SOLICITUD DE
COMPRA MENOR, PROFORMAS,
FACT. 96002, INGRESO 001 Y
EGRESO 018 DE BODEGA, ACTA
ENTREGA Y CERT. PRES. No. 009.
1791319869001
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
499.00
CARMENR
ORT
499.00
0
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES A
FAVOR DEL ING. HECTOR MOYA,
AL 10 DE ENERO DE 2012, POR
TERMINACION DE LA COMISION
DE SERVICIOS.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
499.00
0.00
361.18
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
238.70
238.70
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
79.56
79.56
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
23.03
23.03
0.00
001
000
001
510602
0000
001
0
19.89
19.89
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
146
25/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
147
146
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
148
49
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
148
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCON-DM-S.L.R.79-CUENCA.
PAGO DE 2Ds.VIÁTICOS DEL 13 AL
14-01-2012,PREPARACIÓN, APOYO
Y AYUDA EVENTOS MINTEL,
INAUGUR. INFOCENTROS
ENTREGA DE AULAS, SALAS DE
CÓMPUTO VARIAS
INSTITUCIONES
ESTUDIANTILES.REF.M.
MINTEL-CGAF-2012-022, SLR E ILR
79,PASAJES, PASES,DT.VIAT.Y CP
70.
BENEFICIARIO
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
200.00
0
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCON-DM-SLR
79-CUENCA-PAGO 2Ds.VIÁTICOS
DEL 13 y
14-01-2012-PREPARACIÓN,
APOYO Y AYUDA EVENTOS
MINTEL, INAUGUR. INFOCENTROS
ENTREGA DE AULAS, SALAS DE
CÓMPUTO VARIAS
INSTITUCIONES ESTUDIANTILES.
ADJ: SLR E ILR 79, PSAJES
5475061880070, PASES, DT.VIAT. Y
C. P N° 070.
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
200.00
0.00
200.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
200.00
0
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDACGAF-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011-DICIEMBRE
2011.PAGO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-0148-M,
MINTEL-DA-2012-130, FACTURA
3605,DETALLE DE PAGOS,
PLANILLAS APORTES IESS, M.
MINTEL-DA-2012-045 Y CP 89.
1791869486001
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
200.00
0.00
9,416.67
ORT
0
9,416.67
9,416.67
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
149
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
150
150
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
151
50
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
151
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710481027
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-RELIQUIDACIÓN
COMISIÓN No. 1583-GALAPAGOSPAGO DE DIFERENCIA POR
RELIQUIDACIÓN DE VALOR DE
VIÁTICOS,PRESENTA NUEVA
FACTURA DE HOSPEDAJE, SEGÚN
M. MINTEL-DAD-2011-0136-M DE
26.11.2011,FACTURA
1512,DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CP 92.
BENEFICIARIO
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-DVM-SUBTIC-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
A.ESPÍN,F.ARIZAGA,N.BEDÓN,M.B
AÉZ,J.MUÑOZ,A.TELLO Y M.
VICUÑA,SEGUN M.
MINTEL-DA-2012-143,DETALLE
PASAJES, PASAJES AÉREOS,
FACTURA 110931, SOLICITUDES
DE LOS SERVIDORES Y CP 96.
POLIMUNDO S.A.
80.00
0.00
914.84
ORT
914.84
0
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS
PARA:L.LÓPEZ,C.REYES,C.GUERR
A,C.ALBUJA,C.PANATA Y
M.SANDOVAL, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-143,DETALLE
PASAJES, FACTURA 111199,
PASAJES AÉREOS, SOLICITUDES
DE LOS SERVIDORES Y CP 101.
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
914.84
0.00
722.48
ORT
0
722.48
722.48
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
152
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
152
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
153
153
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
154
PR
51
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
154
26/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS-PAGO
POR IMPRESIÓN FULL COLOR DE
2 BANNERS EVENTO ESTRATEGIA
ECUADOR DIGITAL S.0
DESARROLLADO EL 15-11-2011
EN HOTEL
QUITO.REF.DA-2012-153,SOLIC.CO
MPRA MENOR, ARTES,OFICIO
15-11-2011,FACTURA
4183,INGRESO Y EGR.BOD.,ACTA
ENT.REC. Y CP 98
BENEFICIARIO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
140.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-DCS-SSI-DM-CGAF.PA
GO ADQUIS.PASAJES VAR. RUTAS
PARA:D.GARZÓN, J. CHAVEZ,F.
SALAS,D.SANCHEZ,N.ZURITA,M.EC
HEV.,P.
AGUILAR,F.ALARCÓN,C.VERA,
G.CRUZ,
M.ITURRALDE,CH.PERDOMO,D.LA
LANGUI,S.MARTINEZ,
J.LEÓN,C.FREIRE,A.LAYEDRA,K.PE
NDOLA,A.ROSERO,M.ALBÁN.REF.1
42,PASAJES,FACTS.,SOLC.Y CP99
POLIMUNDO S.A.
140.00
0.00
4,989.29
ORT
4,989.29
0
1790258645001
METROCAR S.A.-PAGO POR
INSTALACIÓN DE ALARMA
CHEVROLET, CAMBIO DE
LIMPIABRISAS Y CAMBIO DE
CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL
VEHÍCULO PLACAS PEN-148,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012118,FACTURAS 5202 Y
5203,ORD.TBJO,SOL.MANT.DET.TBJ
OS,ACTA ENTREGA RECEPC.Y CP
100.
ORT
METROCAR S.A.
137.32
4,989.29
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
155
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
155
001
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530405
530813
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730301
0000
002
156
26/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
156
52
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
32.10
32.10
0.00
0
105.22
105.22
0.00
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
C.REYES,M.SANDOVAL-C.GUERRA
. C.ALBUJA,P. ARÉVALO, N.
TITUAÑA,D. VALDIVIEZO, C.
PANATA, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-144, FACTURA
110781,DETALLE PASAJES,
PASAJES AÉREOS, SOLICITUD
FUNCIONARIOS Y CP 102.
POLIMUNDO S.A.
701.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
701.92
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-SSI-DGI-CGAF-DM.PAG
O PSJES.AER.NAC.E
INTERN.VARIAS RUTAS
PARA:R.FLORES,D.SALAZAR,W.BA
RRENO,M.ORTEGA,A.LOPEZ,
K.SOLANO,J.MUÑOZ,H.GONZÁLEZ,
P.CARVAJAL.J.FERNANDEZ,A.TEL
LO,A.VALDIV.,J.GUERRERO,A.ESPÍ
N,C.BURGOS,G.SANCHEZ,V.VALEN
CIA,G.SANCHEZ.REF.
FACTS.110779,110775,11119 Y CP
103.
POLIMUNDO S.A.
701.92
0.00
9,479.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
3,756.31
3,756.31
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
5,723.39
5,723.39
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
157
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
157
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
158
158
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
159
53
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
148
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602483893
BURGOS MURILLO CHRISTIAN
MANUEL-CGAF-S.L.R.77/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁTICO Y
ALIMENTACION DEL 14 AL
15-01-2012,COORDINACIÓN
EVENTOS MINTEL, PROMOCIÓN
DE LA AULA MÓVIL,OPERACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO AULA
MÓVIL.REF.CGAF-2012-022, SOL. E
INF.LR 77,PASAJES,
PASES,FACTURA,DETALLE VIÁT. Y
CP 111
BENEFICIARIO
BURGOS MURILLO
CHRISTIAN
MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
118.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
118.75
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL
CON GRUPO EL COMERCIO
EJEMPLAR ULTIMAS NOTICIAS
PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUN.SOCIAL,
ENTREGA DE LUNES A SÁBADO
DURANTE 12
MESES.REF.MEMOS.DA-2012-188,D
A-2012-76,DA-2012-111,DCS-2011-2
20,PROFORMA,FACTURA 181197 Y
CP 24
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
118.75
0.00
48.17
ORT
48.17
0
1791869486001
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA-CGAF-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011-DICIEMBRE
2011. PAGO SERVICIO DE
SEGURIDAD. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0148-M,
MINTEL-DA-2012-130, FACT. 3605,
DETALLE DE PAGOS, PLANILLAS
APORTES IESS,
MINTEL-DA-2012-045 Y C. P. N° 89.
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
48.17
0.00
9,416.67
ORT
0
9,416.67
9,416.67
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
161
150
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
162
54
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
162
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710481027
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-RELIQUIDACIÓN
COMISIÓN SLR-1583-GALAPAGOSPAGO DIFERENCIA POR
RELIQUIDACIÓN DE VALOR DE
VIÁTICOS, PRESENTA NUEVA
FACTURA DE HOSPEDAJE. ADJ:
MINTEL-DAD-2011-0136-M DE
26.11.2011, FACT. 1512, DETALLE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No.00 92.
BENEFICIARIO
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-DVM-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
PASAJES PARA: A. ESPÍN, F.
ARIZAGA, N.BEDÓN, M.BAÉZ, J.
MUÑOZ, A.TELLO Y M. VICUÑA.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-143,DET-PSJES:
4539742344-40886-88-89-90-91-506
1883506-07, FACTURA 110931,
SOLICITUD DE LOS SERVIDORES Y
CERT. PRES. No. 0096.
POLIMUNDO S.A.
80.00
0.00
914.84
ORT
914.84
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A.DCS-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN ANUAL GRUPO EL
COMERCIO EJEMPLAR DEL
DIARIO EL COMERCIO,ENTREGA
DE LUNES A DOMINGO DURANTE
12 MESES, PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.MEMOS.DA-2012-187,
DCS-2012-220,DA-2012-76,FACTUR
A 181196 Y CP 24.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
914.84
0.00
149.89
ORT
0
149.89
149.89
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
164
151
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
165
55
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
152
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713378253001
QUISHPE DE LA CRUZ MARIA
OLIMPIA-TRAINING
CONSULTING-DRH-PAGO CURSO
CAPACITACIÓN "PROTOCOLO
EMPRESARIAL Y RELACIONES
PÚBLICAS EN LA EMPRESA"
PARTICIPANTES:S.ARMAS,S.CICEN
IA,B.AGILA,M.MALDONADO.REF.
MEMOS
DA-2012-190,DA-2012-151,DRH-201
2-037, CONTENIDO
EVENTO,PROFORMA ,FACTURA
551,CERTIFICADOS Y CP 86
BENEFICIARIO
QUISHPE DE LA
CRUZ MARIA
OLIMPIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
165.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: L.LÓPEZ,
C.REYES, C.GUERRA, C.ALBUJA,
C.PANATA Y M.SANDOVAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-143, DETALLE
PASAJES, FACTURA 111199,
PASAJES
5061880092-4539731054-52-51-56-5
7, SOLICITUD DE LOS SERVIDORES
Y CERT. PRES. No. 101.
POLIMUNDO S.A.
165.00
0.00
722.48
ORT
722.48
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
IMPRESIÓN FULL COLOR DE 2
BANNERS EVENTO ESTRATEGIA
ECUADOR DIGITAL S.0 DESARRO.
EL 15-11-2011 EN HOTEL QUITO.
ADJ:
MDA-2012-153,SOLIC.COMPRA
MENOR, ARTES,OFICIO 15-11-2011,
FACT. 4183, ING.181 Y EGR.543
BOD.,ACTA ENT.REC. Y CP 98.
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
722.48
0.00
140.00
ORT
0
140.00
140.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
166
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
153
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
167
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
154
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A-PAGO PSJES:
D.GARZÓN, J.CHAVEZ, F.SALAS,
D.SANCH, ZURITA, M.ECHEV,
P.AGUIL, F.ALARC, VERA, G.CRUZ,
M.ITURR, PERD,D.LALAN,S.MART,
J.LEÓN,C.FREIRE,A.LAY,K.PEND,A.
ROS,ALBÁN.
ADJ:DA-2012-142,PSJES,506188232
0-59-60-61-2321-22-33-34-35-36-009
3-4539736526-34-10-82,FACT.11078
6,SOLC.Y CP 99.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,989.29
4,989.29
0
1790258645001
METROCAR S.A.-PAGO
INSTALACIÓN DE ALARMA
CHEVROLET, CAMBIO
LIMPIABRISAS Y CINTURÓN DE
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
PLACAS PEN-148, SOLICITADO
POR SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-118, FACTS. 5202
Y 5203, ORD. TBJO,
SOL.MANT.DET.TBJOS, ACTA
ENTREGA RECEPC. Y C. PRES. N°
100.
METROCAR S.A.
4,989.29
137.32
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
32.10
32.10
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
105.22
105.22
0.00
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
155
MONTO
SALDO
ORT
001
168
56
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790693848001
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: C. REYES, M.
SANDOVAL, C.GUERRA.
C.ALBUJA, P. ARÉVALO, N.
TITUAÑA, D. VALDIVIEZO, C.
PANATA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-144, FACT.
110781 ,DET. PASAJES, PASJS.
5061882350 AL 57, SOLICITUD
FUNCIONARIOS Y CERT. PRES. No.
102.
POLIMUNDO S.A.
701.92
ORT
0
701.92
701.92
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
170
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
82
26/01/2012
COM
RTO
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011, SE PROCEDE A
ANULAR EL CUR DE
COMPORMISO No. 85, POR
CUANTO NO EXISTE SALDO EN LA
FUENTE 2. DE LA PARTIDA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-355.00
-355.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13-MACAS
-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 07
AL 08-11-2011 SE PROCEDE A
ANULAR YA QUE NO EXISTE
SALDO EN LA FUENTE - 2 DE LAS
PARTIDAS VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
Y COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
-355.00
-407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
-322.50
-322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
-85.00
-85.00
0.00
26/01/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
PR
83
MONTO
SALDO
ORT
020
171
57
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMINGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011, SE ANULA EL CUR 83
POR CUANTO NO EXISTE SALDO
DISPONIBLE EN LA FUENTE -2 DE
LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
-275.00
ORT
0
-275.00
-275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
172
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
156
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
001
173
000
84
001
26/01/2012
530302
COM
0000
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
99
26/01/2012
COM
RTO
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-PAGO PSJES:
R.FLOR,D.SALAZ,W.BARR,M.ORT,A.
LOP, K.SOLA, J.MUÑ, H.GONZ,
P.CARV.J.FER,
A.TELLO,A.VALDIV.,J.GUERR,A.ES
PÍN,C.BURG, G.SANCH, V.VAL,
G.SANCH. ADJ:COPIA DA-144,
PSJES
4539731053-5046-6509-80-84-38011
-3504 AL 07,61880091-68 AL
72-77-2312-11-18-19,
FACTS.110779-5,11119 Y CP 103.
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,479.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CEHURTADOC
N
N
CEHURTADOC
N
N
ORT
001
020
174
58
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0
3,756.31
3,756.31
0.00
0
5,723.39
5,723.39
0.00
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST DEL 12 AL 16-12-2011,
CON ESTE COMPROBANTE SE
ANULA EL CUR 84 POR CUANTO
NO EXISTE SALDO EN LA FUENTE
2 DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
-355.00
ORT
-355.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011, CON ESTE
COMPROBANTE SE ANULA EL
CUR 139 POR CUANTO NO EXISTE
SALDO EN LA FUENTE 2 DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
-355.00
0.00
-355.00
ORT
0
-355.00
-355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
157
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
176
158
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
177
59
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
162
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602483893
BURGOS MURILLO CHRISTIAN
MANUEL-CGAF-SLR
77-CUENCA-PAGO VIÁT. Y
ALIMENTACION DEL 14 Y
15-01-2012, COORDINACIÓN
EVENTOS MINTEL, PROMOCIÓN
DE LA AULA MÓVIL,OPERACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE FUNCIOMTO.
ADJ: MINTEL-CGAF-2012-022, SOL
E ILR 77,PSJES
4539735004-5475061880065,
PASES, FACT, DET. VIÁT. Y C.P 111.
BENEFICIARIO
BURGOS MURILLO
CHRISTIAN
MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
118.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
47.69
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
118.75
0
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON GRUPO EL
COMERCIO EJEMPLAR ULTIMAS
NOTICIAS PARA MONITOREO
DIARIO, SOLICIT. POR LA
DIRECCIÓN COMUN.SOCIAL,
ENTREGA DE LUNES A SÁBADO
DURANTE 12 MESES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-188,
DA-2012-76-DA-2012-111,
DCS-2011-220, PROFORMA, FACT.
181197 Y C.P 24.
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
118.75
0.00
48.17
ORT
48.17
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL GRUPO EL COMERCIO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
COMERCIO-ENTREGA DE LUNES
A DOMINGO DURANTE 12 MESES,
PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN
SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-187,-DCS-2012-22
0,-DA-2012-76, FACT. 181196 Y C P
24.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
48.17
0.00
149.89
ORT
0
149.89
149.89
0.00
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
179
158
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
180
PR
60
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
180
27/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
QUISHPE DE LA CRUZ MARIA
OLIMPIA-TRAINING
CONSULTING-DRH-PAGO CURSO
CAPACITACIÓN "PROTOCOLO
EMPRESARIAL Y RELACIONES
PÚBLICAS EN LA EMPRESA"
PARTICI.: S.ARMAS,
S.CICENIA,B.AGILA,
M.MALDONADO. AADJ:
MINTEL-DA-2012-190,-DA-2012-15
1,-DRH-2012-037, CONTENIDO
EVENTO, PROF., FACT.
551,CERTIFICA. Y C.P 86.
RUC
1713378253001
BENEFICIARIO
QUISHPE DE LA
CRUZ MARIA
OLIMPIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
165.00
0
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON GRUPO EL
COMERCIO-ULTIMAS NOTICIAS
PARA EL MONITOREO
DIARIO-SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNIC.
SOCIAL-ENTREGA DE LUNES A
SÁBADO DURANTE 12 MESES.
ADJ: MINTEL-DA-2012-188,
DA-2012-76, DA-2012-111,
DCS-2011-220, PROF.,FACT. 181197
Y C. P. N° 24
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
165.00
0.00
48.17
CARMENR
ORT
48.17
0
1791334213001
AKROMEGA S.A.-DGT.PAGO
ADQUIS.DOS DISCOS DUROS
EXTERNOS 1 TERABYTE PARA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA, SOLICITADA POR
ING. EDUARDO
PUERTAS.REF.MEMOS-DA-2012-21
2,DA-2012-124,SOLICITUD DE
COMPRA MENOR, CUADRO
COMPARATIVO, PROFORMAS,
CONSULTA SRI,FACTURA
1277,ING.Y EGR. BOD.,ACTA
ENT.REC.Y CP 61
ORT
AKROMEGA S.A.
504.00
48.17
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
181
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
181
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
840107
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
182
27/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
183
183
27/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
182
61
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
504.00
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS-PAGO
ELABORAC.MATERIAL GRÁFICO
(1 BANNER HORIZONTAL) LABOR
REALIZADA POR MINTEL,
SOLICITADO POR LCDO. B.ZURITA,
DIRECT.COMUNIC.SOCIAL.REF.ME
MOS 209 Y 105,CUADRO
COMP.,SOLIC.
COMPRA,ARTES,PROFS.FACT.4185,
ING.Y EG.BOD.,ACTA ENT.REC. Y
CP 54
MONTO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
SIN IVA
504.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
229.62
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
229.62
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001
E.E.Q.CGAF-DA-PERIODO
14-12-2011 AL 17-01-2012.PAGO
POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, SEGÚN MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-173-M, FACTURA
003287137 DE 18-01-2012 Y
CERT.PRESUPUESTARIA 120
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
229.62
0.00
2,053.50
ORT
2,053.50
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS- PAGO
ELABORAC. MATERIAL GRÁFICO
(1 BANNER ) SOBRE EL AULA
MÓVIL,PYTO MINTEL,SOLICITADO
POR LCDO. B.ZURITA,DIRECTOR
COMUNICAC.SOCIAL.REF.Ms.DA-2
012-197,DA-2012-106,
SOLICT.COMPRA,ARTES,PROFORM
A,FACT.4184,ING.Y EG.BOD.,ACTA
ENT. Y CP 55
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
2,053.50
0.00
99.00
ORT
0
99.00
99.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
27/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-DA-S.L.R.86-MANTA-TOS
AGUA-PAGO 6Ds.VIATs.SUBSIST.
DEL 08 AL 14-01-2012 Y
REEMBOL.PEAJES Y GASOL.
VEH.PDA-8780, MOVILIZAR A ING.
MAURICIO BAÉZ,FIRMA ACTAS
ENT.RECEP.EQUIPOS ESCUELAS
BENEFIC.CTO.IMC.REF.DA-2012-12
8,SLR E ILR 86,
ORD.MOV.FACTURAS,PEAJES,DT.V
IA. Y CP 104
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
387.50
387.50
0.00
78.40
0.00
4.00
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
27/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
186
27/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
000
185
MONTO
SIN IVA
469.90
001
186
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
78.40
185
62
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA-CGAF-DA-PAGO
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITADA POR
LCDO.N.ZURITA,DIR.COMUNIC.
SOCIAL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-160,MINTEL-DCS
-2012-003,PROFORMA, CONSULTA
SRI,FACTURA 20248 DE
19-01-2012,OFICIO DE
19-01-2012,EJEMPLAR
PUBLICACIÓN Y CP 115.
EL MERCURIO CIA
LTDA
1,090.53
ORT
1,090.53
0
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO-DCS-PAGO POR
SUSCRIPCIÓN ANUAL CON LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL
UNIVERSO CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
UNIVERSO,ENTREGA LUNES A
DOMINGO,SOLICITADO POR LA
DIR.COM.SOCIAL.REF.M.MINTEL-D
A-2012-189,M.MINTEL-DA-2012-08
4,M.MINTEL-DCS-2011-220,PROFO
RMA,FACTURA 1671 Y CP 26
ORT
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
167.14
1,090.53
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
187
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
187
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530807
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530804
0000
001
182
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
189
180
27/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
188
63
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
167.14
0
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
-DA-PAGO ADQUISICIÓN DE
TONERS VARIOS COLORES PARA
LAS IMPRESORAS DEL
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES,
SOLICITADOS VARIAS ÁREAS,NO
HAY EN
STOCK.REF.Ms.DA-2012-186,DA-20
12-121,SOLICIT. COMPRA MENOR
,PROFORMAS,CUAD.COMPARAT.,F
ACTURA 96142,ING. Y
EG.BOD.,ACTA ENT.RECEP. Y CP
52
MONTO
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
167.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,731.44
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
4,731.44
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001
E.E.Q-CGAF-DA-PERIODO
14-12-2011 AL 17-01-2012-PAGO
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. ADJ: MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-173-M, FACTURA
003287137 DE 18-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 120.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
4,731.44
0.00
2,053.50
ORT
2,053.50
0
1791334213001
AKROMEGA S.A-DGT-PAGO
ADQUIS.DOS DISCOS DUROS
EXTERNOS 1 TERABYTE PARA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA, SOLICITA ING.
EDUARDO PUERTAS. ADJ:
MEMOS-DA-2012-212,-DA-2012-124
, SOLICITUD DE COMPRA MENOR,
CUADRO COMPARATIVO, PROFS,
CONSULTA SRI, FACT. 1277, ING. 2
Y EGR.15 BOD., ACTA ENT.REC. Y C
P N° 61
AKROMEGA S.A.
2,053.50
0.00
504.00
ORT
0
504.00
504.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
190
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
27/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-DA-SLR
86-MANTA-TOSAGUA-PAGO
6Ds.VIATs y SUBSIST. DEL 08 AL
14-01-2012-MOVILZAR A ING.
MAURICIO BAÉZ, FIRMA ACTAS
ENT.RECEP.EQUIPOS ESCUELAS
BENEFIC. CTO. IMC. REEINT.
PEAJES Y GASOL, ADJ:
MINTEL-DA-2012-128, SLR E ILR
86, ORD.MOV.15, FACTS, PEAJES,
DT.VIA. Y CP 104.
RUC
1713482535
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
387.50
387.50
0.00
78.40
0.00
4.00
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
186
27/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
185
MONTO
SIN IVA
469.90
001
192
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
78.40
191
64
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA-CGAF-DA-PAGO
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITA LCDO. N.
ZURITA, DIR. COMUNIC. SOCIAL.
ADJ: MINTEL-DA-2012-160,
MINTEL-DCS-2012-003, PROF,
CONSULTA SRI, FACT. 20248 DE
19-01-2012, OFICIO DE 19-01-2012,
EJEMPLAR PUBLICACIÓN Y C. P
N° 115.
EL MERCURIO CIA
LTDA
1,090.53
ORT
1,090.53
0
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO-DCS-PAGO
SUSCRIPCIÓN ANUAL CON LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL
UNIVERSO CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR, ENTREGA LUNES A
DOMINGO, SOLICITADO POR LA
DIR.COM.SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-189,
MINTEL-DA-2012-084,
MINTEL-DCS-2011-220, PROF.,
FACTURA 1671 Y C.P No. 26.
ORT
0990019657001
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
167.14
1,090.53
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
193
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
187
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530807
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530804
0000
001
194
30/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
194
OGA
RUC
BENEFICIARIO
167.14
0
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
-DA-PAGO ADQUISICIÓN DE
TONERS VARIOS COLORES PARA
LAS IMPRESORAS DEL
MINISTERIO DE TELECOMUNI.,
SOLICIT. VARIAS ÁREAS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-186,-DA-2012-12
1, SOLICIT. COMPRA MENOR
,PROFS., CUAD.COMPARAT., FACT.
96142, ING.4 Y EG.23-24-25-26-27
BOD., ACTA ENT.RECEP. Y CP 52.
MONTO
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
167.14
IVA
4,731.44
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
4,731.44
0
1707774798
PONCE FRANCO VICENTE
HARRY-S.L.R.85-CUENCA-PAGO
DE 3Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 11 AL
14-01-2012, REEMB.GASOL Y
PEAJES VEH.PEI-4607,MOVILIZAR
A LCDA.F.ALARCÓN ORGANIZAR
EVENTO DE ENTREGA DE
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO INFOCENTRO EL
CABO.REF.DA-2012-123-SLR E ILR
85,ORD.MOV.,FACT,PEAJES,DET.VI
AT.Y CP 106.
PONCE FRANCO
VICENTE HARRY
4,731.44
263.40
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
0
207.50
207.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.50
47.50
0.00
0
8.40
8.40
0.00
195
001
30/01/2012
PY
AC
570102
COM
REN
0000
NOR
UBG
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
PY
000
MONTO
SALDO
ORT
000
PR
FECHA
0.00
PR
195
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
65
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1647/2011MACAS-LIMÓN.PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD CENTROS
EDUCATIVOS PROV.MORONA
STGO.BENEFICIARIOS
CTO.MINTEL-TELCONET.REF.M.MI
NTEL-SUBTIC-2012-27,SLR E ILR
1647,PASAJES, PASES,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 107
ORT
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
355.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
196
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
196
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
730303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
197
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
198
198
30/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
197
66
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
355.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTIC-S.L.R.1648-LA
LIBERTAD-PAGO 2Ds.VIATs. DEL
20 AL 22-12-2011,PARA
AVANZADA PARA VISITA SR.
MINISTRO PROV.
ST.ELENA,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ESCUELA
FAUSTINO DOMINGO SARMIENTO
Y OTROS.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-27,PASAJES,
PASES ,FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 108.
MONTO
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
MONTO
SIN IVA
355.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
185.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
185.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.1654/2011-S
ANTA ROSA-PAGO SUBSIST. DEL
16-12-2011,PARA ASISTIR A
ENTREGA DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD, EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO
ESTABLECIM.EDUCAT.STA.ROSA.C
ONV.MINTEL-CNT,SEGÚN
M.MINTEL-SUBTIC-2012-26,SLR E
ILR 1654, PASAJE, PASE, DET.VIÁT.
Y CP 110
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
185.00
0.00
37.50
ORT
37.50
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-S.L.R.1652-GUAYAQUILPAGO SUBSIST. 19-12-2011,PARA
ENTREGA DE LABORATORIO A LA
UNIDAD EDUCATIVA ESTEBAN
CORDERO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL,VERIFICACIÓN
INTERNET CONVENIO
MINTEL-CNT.REF.MINTEL-SUBTIC2012-26,SLR E ILR 1652,PASAJE,
PASES,OFIC.DE
29-11-2011,DET.VIÁT.Y CP 112
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
37.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
200
200
30/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.CGJ-07-12-2011 AL
06-01-2012.PAGO SUSCRIP.
SERVICIO INFORMAC.JURÍDICA
ESILEC PROFESIONAL EN
LINEA,INCLUYE 10 USUARIOS
PAG. WEB MEDIANTE CLAVE DE
ACCESO.REF.MEMOS
DA-2012-194,DGT-2012-005,CGJ-20
12-005,DGT-2012-002,DGT-2011-021
5, FACTURA 19912 Y CP 116.
RUC
1790859177001
BENEFICIARIO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.00
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
189.00
0
1791754115001
ASIAUTO S.A. PAGO POR
CONCEPTO DE REVISIÓN
ELÉCTRICA Y CAMBIO DE
FUSIBLE EN EL VEHÍCULO KIA
PREGIO PLACAS
PEI-4607,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012191,FACTURA
36817,PRELIQUIDACION,ORDEN
TRBJO.SOL.MANTENIMIENTO,ACT
A ENTREGA RECEPCION Y CP 117.
ASIAUTO S.A
189.00
30.60
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
23.00
23.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.60
4.60
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
30/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
000
201
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
201
67
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO POR 1792142792001
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 15.000 KM.RECORRIDO
VEHÍCULO PLACAS
3192,SOLICITADO POR
SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012182-M,FACTURAS 6972 Y
6973,PROFORMA,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE
TRABAJOS,ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CP 118.
ORT
MAZMOTORS S.A.
114.75
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
79.20
0.00
29.05
0.00
6.50
0.00
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
203
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
IVA
79.20
000
202
MONTO
SIN IVA
0
001
203
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
29.05
202
68
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
EL TIEMPO CIA LTDA-DCS-PAGO 0190007049001
DE PUBLICACIÓN DE
PRESENTACIÓN DE AULAS
MÓVILES EN LA CIUDAD DE
CUENCA,SOLICITADO POR LCDO.
NELSON
ZURITA-DIRECT.COMN.SOCIAL.RE
F.M.MINTEL-DA-2012-0178,
MINTEL-DCS-2012-003,OFICIO,CON
SULTA SRI,PROFORMA,FACTURA
10794,DTOS.PROVEEDOR,EJEMPL
AR DE PUBLICACIÓN Y CP 119.
EL TIEMPO CIA
LTDA
691.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
691.95
0
0991298703001
FERROTODO S.A.SUBTIC-PAGO
POR TRANSPORTE E
INSTALACIÓN DE BALSOSA
SOLICITADO POR
ARQ.H.GONZÁLEZ EN ESCUELA
FE Y ALEGRIA, DISPOS.
MINISTRO.REF.DA-2012-102,M.MIN
TEL-DVM-2011,MINTEL-DVM-2012,
M.SUBTIC-2012-21, OF.29-11-2011,
OFIC. CNT,PROFORMA,CUADRO
COMP,INFORMES,FACTURA
31456,M.CGAF-2012-28 Y CP 121.
FERROTODO S.A.
691.95
0.00
851.20
ORT
0
851.20
851.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
204
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
204
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
205
205
30/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION DEL MES DE
ENERO DE 2012, DEL PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO Y
PERSONAL SUJETO AL CODIGO
DE TRABAJO.
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
0
001
000
001
510106
0000
001
0
0
206
001
30/01/2012
510601
CYD
0000
NOR
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
SARITAMA MICHAY
WILLIAM
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
250.00
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
250.00
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
144,206.39
ORT
001
SUE
BENEFICIARIO
0
000
206
DE 331
ORT
PR
000
RUC
1103369672001
SARITAMA MICHAY WILLIAM
ROLANDO-SUBTIC-PAGO
TRABAJOS SOLIC.POR ARQ.HUGO
GONZÁLEZ UNIDAD EDUCAT.FE Y
ALEGRIA, DISPOSIC.MINISTRO,
REF.MINTEL-DA-2012-102,M.MINT
EL-DVM-2011,MINTEL-DVM-2012,
M.SUBTIC-2012-21, OF.29-11-2011,
OFIC.
CNT,PROFORMA,CUAD.COMPARA
TIVO,INFORMES,FACT.116,M.CGAF2012-28 Y CP 121.
001
001
69
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012 DEL PERSONAL
DE SERVICIOS OCASIONALES Y
CODIGO DE TRABAJO.
124,315.00
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
124,315.00
0.00
6,552.00
6,552.00
0.00
13,339.39
13,339.39
0.00
38,155.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
2,610.00
2,610.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
0
32,079.00
32,079.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
3,466.00
3,466.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
181
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
208
208
30/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
MATERIAL GRÁFICO (1 BANNER
HORIZONTAL)-SOLICITA LCDO. B.
ZURITA, ADJ:
MINTEL-DA-2012-209,-105,
CUADRO COMP., SOLIC.
COMPRA,ARTES, PROFS. FACT.
4185,ING. 3 Y EG. 20 BOD.,ACTA
ENT. REC. Y C. PRESUP. 54.
BENEFICIARIO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
229.62
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
229.62
0
METROCAR S.A.-PARA PAGO POR 1790258645001
CONCEPTO DE CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO VEHÍCULO
PEN-148, SOLICITADO POR
SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS
MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-181,FACTURAS
5295, 5296,ORDEN
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP
128.
METROCAR S.A.
229.62
37.90
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
5.40
5.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
28.09
28.09
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.41
4.41
0.00
30/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
0.00
000
209
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
209
70
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1792142792001
MAZMOTORS S.A.PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 25.000 KMS. VEHÍCULO
PLACAS PEI-3139, SOLICITADO
POR SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.
MINTEL-DA-2012-184,FACTURAS
6976 , 6977,PROFORMA,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCION Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 129.
ORT
MAZMOTORS S.A.
107.11
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
25.00
25.00
0.00
59.45
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
16.16
16.16
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
210
30/01/2012
COM
NOR
OGA
1792142792001
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 20.000 KM VEHÍCULO PLACAS
PEI-3190,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA
ARMAS.REF.MINTEL-DA-2012-183,
FACTURAS 6969,6968,
PROFORMAS, SOLICITUD
MANTENIM.DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCION Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 130.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
MAZMOTORS S.A.
406.84
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
148.80
148.80
0.00
54.49
54.49
0.00
197.05
0.00
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
211
30/01/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
197.05
211
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
59.45
210
71
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO POR 5.000 KM.
VEHICULO PLACAS
PDA-8780,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-1
74, FACTURAS 92344 Y 92345,
HOJA DE TRABAJO,SOLICITUD
MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS,ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CP 132.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
345.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
207.35
207.35
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
80.95
80.95
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
57.02
57.02
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
213
183
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
214
72
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
194
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791334213001
AKROMEGA S.A.DCS-PAGO
COMPRA DE 500 CARTULINAS
MARFILISA 200 GRS A4 PARA
ELABORACIÓN MATERIALES
COMUNICACIONALES DIFUSIÓN
ACTIVIDADES
MINTEL,SOLICITADO POR LCDO.
BOLÍVAR ZURITA,
DIRECT.COM.SOCIAL.REF.MINTELDA-2012-214,SOLIC.COMPRA,PROF
.,CONSULTA, FACTURA 1280,ING.Y
EGR.BOD.,ACTA ENT RECEP.Y CP
134
BENEFICIARIO
AKROMEGA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
150.00
0
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
MATERIAL GRÁFICO (1 BANNER
1.20 X 2M LARGO) SOBRE EL
AULA MÓVIL, PYTO MINTEL,
SOLICITA LCDO. B. ZURITA, ADJ:
MINTEL-DA-2012-197,-DA-2012-10
6, SOLICT. COMPRA, ARTES,
PROF.,FACT.4184, ING.4 Y EG.2
BOD., ACTA ENT. Y C. PRES. N° 55
1791953967001
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
150.00
0.00
99.00
ORT
99.00
0
1707774798
PONCE FRANCO VICENTE-SLR
85-CUENCA-PAGO 3Ds.VIATS Y
SUBSIST. DEL 11 AL 14-01-2012,
MOVILIZAR A LCDA. F.ALARCÓN
ORGANIZAR EVENTO ENTREGA
DE CONEC. Y EQUIPAMIENTO
INFOCENTRO EL CABO.
REEMB.GASOL Y PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-123-SLR E ILR 85,
ORD. MOV. 25, FACT, PEAJES,
DET.VIAT.Y C P. N° 106.
PONCE FRANCO
VICENTE HARRY
99.00
0.00
263.40
ORT
0
207.50
207.50
0.00
47.50
0.00
8.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.50
001
000
001
570102
0000
001
0
8.40
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
195
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
216
216
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
217
73
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
196
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-SLR
1647-2011-MACAS-LIMÓN-PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD CENTROS
EDUCATIVOS PROV. MORONA
STGO. BENEFICIARIOS
CTO.MINTEL-TELCONET.
ADJ:C/MINTEL-SUBTIC-2012-27,
SLR E ILR 1647, PAJES 2423243090,
PASES, DET. VIÁT. Y CP 107.
RUC
1714730734
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
355.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-DIRECTOR DE
ACCESO UNIVERSAL-ENERO
-2012.PAGO DE GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA.REF.
M.MINTEL-DRH-2012-033,DETALL
E LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 122.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
355.00
0.00
657.00
ORT
657.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTIC-SLR 1648-LA
LIBERTAD-PAGO 2 VIATS.Y SUBS.
-20 AL 22-12-2011-AVANZADA
VISITA SR. MINISTRO PROV.
STA.ELENA, VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ESCUELA
FAUSTINO DOMINGO SARMIENTO
Y OTROS. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-27,PSJES
5475061873457-461, PASES ,FACT.,
DET. VIÁT. Y C.P 108.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
657.00
0.00
185.00
ORT
0
185.00
185.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
218
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
219
197
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
220
74
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
220
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ITURRALDE GÓMEZ JOSE-ASESOR 0904788627
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA-ENERO-2012.PAGO
DE GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.M.MINTEL-DRH2012-033, DETALLE LIQUIDACIÓN
VIÁTICO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 123.
BENEFICIARIO
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
657.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
657.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-SLR
1654-2011-SANTA ROSA-PAGO
SUBSIST. DEL 16-12-2011-ASISTIR
ENTREGA DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD, EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO
ESTABLECIM.EDUCAT.
-CONV.MINTEL-CNT. ADJ: COPIA
MINTEL-SUBTIC-2012-26,SLR E ILR
1654, PSJE 5325061871890, PASES,
DET.VIÁT. Y CP 110
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
657.00
0.00
37.50
CARMENR
AETEJADAG
ORT
37.50
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-DESPACHO
MINISTERIAL-ENERO 2012.PAGO
DE GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.M.MINTEL-DRH2012-033,DETALLE LIQUIDACIÓN
VIÁTICO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 124.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
37.50
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
221
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
222
198
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
223
75
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
223
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ KAREN
DENISSE-DM-ASESORA
DESPACHO MINISTERIAL-ENERO
2012.PAGO DE GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.
M.MINTEL-DRH-2012-033,
DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁTICO
Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 125.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
730.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SLR
1652-GUAYAQUIL-PAGO SUBSIST.
19-12-2011-ENTREGA DE
LABORATORIO A LA UNIDAD
EDUCATIVA ESTEBAN CORDERO
DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-VERIFICACIÓN
INTERNET CONVENIO
MINTEL-CNT. ADJ: SLR E ILR 1652,
PASAJE 4624539707119, PASES,
OFIC. DE 29-11-2011, DET.VIÁT. Y C
P. N° 112.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
730.00
0.00
50.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
50.00
0
POLIMUNDO S.A.-SUBTIC- PAGO
ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO
PARA ING. ALEXIS ECHEVERRÍA,
EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO.REF.M.
MINTEL-DA-2012-159,DETALLE
PASAJE,FACTURA 111203,PASAJE
AEREO,REQUERIMIENTO
FUNCIONARIO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 135
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
50.00
0.00
149.12
ORT
0
149.12
149.12
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
225
225
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
226
76
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
226
30/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790859177001
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.CGJ-07-12-2011 AL
06-01-2012-PAGO SUSCRIPCION
SERVICIO INFORMAC. JURÍDICA
ESILEC PROFESIONAL EN LINEA,
INCLUYE 10 USUARIOS PAG. WEB
MEDIANTE CLAVE DE ACCESO.
ADJ: MEMOS DA-2012-194,
DGT-2012-005,
CGJ-2012-005,DGT-2012-002,DGT-2
011-0215, FACT.19912 Y CP 116.
BENEFICIARIO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
189.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM.PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS VARIAS RUTAS PARA:
F.SALAS,B,PABON.C.FREIRE.O.
CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.REF.M.MINTEL-DA-2012159,FACTURAS 111202 Y
111327,PASAJES,
DETALLE,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
189.00
0.00
1,783.08
ORT
1,783.08
0
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012, DEL PERSONAL
QUE SE ENCUENTRA EN
COMISION DE SERVICIOS EN EL
MINTEL.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,783.08
0.00
10,624.47
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
9,641.44
9,641.44
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
983.03
983.03
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
227
No.
ORI.
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
200
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ASIAUTO S.A-PAGO POR REVISIÓN 1791754115001
ELÉCTRICA Y CAMBIO DE
FUSIBLE EN EL VEHÍCULO KIA
PREGIO PLACAS PEI-4607,
SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-191, FACT. 36817,
PRELIQUIDACIO, ORDEN TRBJO.
SOL. MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y C PRES.
N° 117.
BENEFICIARIO
ASIAUTO S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
23.00
23.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.60
4.60
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
228
77
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
201
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
MAZMOTORS S.A-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 15.000 KM.
RECORRIDO VEHÍCULO PLACAS
3192, SOLICITA SRA. SASKYA
ARMAS RESPONSABLE
VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-182-M, FACTS.
6972 Y 6973, PROF., SOLICITUD
MANTEN., DET. TRABAJOS, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y CERT.
PRES. No. 118.
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
114.75
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
79.20
79.20
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
29.05
29.05
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
202
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
230
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
211
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
EL TIEMPO CIA LTDA-DCS-PAGO 0190007049001
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITA LCDO.
NELSON ZURITA-DIRECT. COMN.
SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0178,
MINTEL-DCS-2012-003, OFICIO,
CONSULTA SRI, PROF., FACT.
10794, DCTOS. PROVEEDOR,
EJEMPLAR DE PUBLICACIÓN Y
C.P 119.
BENEFICIARIO
EL TIEMPO CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
691.95
691.95
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO
DE 5.000 KM. VEHICULO PLACAS
PDA-8780, SOLICITA SRA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-174, FACTS.
92344 Y 92345, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCION Y C. PRES N° 132.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
691.95
345.32
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
207.35
207.35
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
80.95
80.95
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
57.02
57.02
0.00
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
208
MONTO
SALDO
ORT
001
231
78
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790258645001
METROCAR S.A-DA-PAGO POR
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
VEHÍCULO PEN-148, SOLICITA
SRA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-181, FACTURAS
5295, 5296, ORDEN TRABAJO,
SOLICITUD MANTEN., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y CERT. PRES. No. 128.
METROCAR S.A.
37.90
ORT
0
5.40
5.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
232
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
209
001
530803
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
28.09
28.09
0.00
0
4.41
4.41
0.00
1792142792001
MAZMOTORS S.A-PAGO
MANTENIMIENTO DE 25.000 KMS.
VEHÍCULO PLACAS PEI-3139,
SOLICITA SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-184, FACTS.
6976-6977, PROFORMA, SOLICITUD
MANTEN., DET. TRABAJOS, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y CERT.
PRESUP. No. 129.
MAZMOTORS S.A.
107.11
0
25.00
25.00
0.00
59.45
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
16.16
16.16
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
210
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
59.45
233
79
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1792142792001
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 20.000 KM
VEHÍCULO PLACAS PEI-3190,
SOLICITADO POR SRA. SASKYA
ARMAS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-183, FACTURAS
6969-6968, PROFORMAS,
SOLICITUD MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CERT. PRESUP. No.
130.
MAZMOTORS S.A.
406.84
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
148.80
148.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.49
54.49
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
197.05
197.05
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
234
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA.PAGO POR CONCEPTO
MANTENIM. 20.OOO KM MÁS
INSTALACIÓN DE LAS VINCHAS
DEL PLÁSTICO PROTECTOR DEL
CARTER Y LAVADO
COMPL.G.VITR-PEI-3196,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSAB.VEH.REF.DA2012-175,FACT.92341,HOJA
TRABAJO,SOL.MANTENIM.,DET.TR
AB.ACTA ENTREGA Y CP 126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
0
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
235
MONTO
SIN IVA
406.14
81.94
235
80
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO POR
MANTENIMIENTO 30.000 KM.
RECORRIDO VEH.PLACAS
PEI-3194,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.M.MINTEL-DA-20
12-180,FACTURA 92446,HOJA
TRABAJO,SOLICITUD MANTENIM.,
DETALLE TRABAJOS,ACTA
ENTREGA Y CERTIF.PRESUP. 127.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
267.11
ORT
0
174.30
174.30
0.00
53.20
0.00
39.61
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
53.20
001
000
001
530813
0000
001
0
39.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
236
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
237
237
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
238
81
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
216
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791334213001
AKROMEGA S.A-DCS-PAGO DE
500 CARTULINAS MARFILISA 200
GRS A4 PARA ELABORACIÓN
MATERIALES
COMUNICACIONALES DIFUSIÓN
ACTIVIDADES MINTEL, SOLICITA
LCDO. BOLÍVAR ZURITA, DIRECT.
ACOM. SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-214, SOLIC.
COMPRA, PROF., CONS.SRI, FACT.
1280,ING.10 Y EGR.32 BOD,ACTA
ENT RECEP.Y CP 134
BENEFICIARIO
AKROMEGA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
150.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
A.TITUAÑA,
C.ALBUJA,D.VALDIVIESO,M.SAND
OVAL, L. RODRIGUEZ.
P.AREVALO, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA 111420, PASAJES,
SOLICITUDES SERVIDORES Y CP
137.
POLIMUNDO S.A.
150.00
0.00
928.48
ORT
928.48
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-DIRECTOR DE
ACCESO UNIVERSAL-ENERO
2012-PAGO GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ:
MINTEL-DRH-2012-033, DET.
LIQUID. VIÁT. POR RESID. Y CERT.
PRESUP. No. 122.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
928.48
0.00
657.00
ORT
0
657.00
657.00
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
239
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
239
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
240
218
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
241
82
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
220
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE LOS
HONORARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DE 2012 DEL ING. HECTOR
MOYA Y DEL DR. RODRIGO
LOPEZ.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,356.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
4,356.00
0
ITURRALDE GÓMEZ JOSE-ASESOR 0904788627
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA-ENERO 2012-PAGO
GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DET.
LIQUID. VIÁT. POR RESID. Y CERT.
PRESUP. No. 123.
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
4,356.00
0.00
657.00
ORT
657.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-DESPACHO
MINISTERIAL-ENERO 2012-PAGO
GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DETALLE
LIQUID. VIÁTICO POR RES. Y CERT.
PRESUP. No. 124.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
657.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
242
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
221
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
243
223
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
244
83
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
225
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ KAREN
DENISSE-DM-ASESORA
DESPACHO MINISTERIAL-ENERO
2012-PAGO GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DETALLE
LIQUIDACIÓN VIÁTICO POR RES. Y
CERT. PRESUP. No. 125.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
730.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO
PARA ING. ALEXIS ECHEVERRÍA,
EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-159, DETALLE
PASAJE, FACTURA 111203, PASAJE
9427013015, REQUERIMTO
FUNCIONARIO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 135.
POLIMUNDO S.A.
730.00
0.00
149.12
ORT
149.12
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456, DET,
SOLIC. SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
149.12
0.00
1,783.08
ORT
0
1,783.08
1,783.08
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
245
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA.PAGO POR MANTENIM.
20.OOO KM MÁS INSTALACIÓN DE
LAS VINCHAS DEL PLÁSTICO
PROTECTOR DEL CARTER Y
LAVADO COMPL. G.VITR-PEI-3196,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS RESP.VEH. ADJ:
MINTEL-DA-2012-175,FACT.92341,
HOJA TRABAJO, SOL.MANTENI.,
DET.TRAB. ACTA ENTREGA Y CP
126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-DA-PAGO MANTENIMIENTO
30.000 KM. RECORRIDO VEH.
PLACAS PEI-3194, SOLICITADO
POR SRA. SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-180, FACT. 92446,
HOJA TRABAJO, SOLICITUD
MANTENIM., DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA Y CERTIF.
PRESUP. No. 127.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
267.11
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
174.30
174.30
0.00
53.20
0.00
39.61
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
39.61
30/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
53.20
237
IVA
0
001
PR
FECHA
ORT
000
235
MONTO
SIN IVA
406.14
001
247
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
81.94
246
84
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: A.TITUAÑA, C.
ALBUJA, D. VALDIVIESO, M.
SANDOVAL, L. RODRIGUEZ. P.
AREVALO. ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA 111420, PASAJES
9427018183-AL 87-5061886640,
SOLICITUD SERVIDORES Y CERT.
PRES. No. 137.
ORT
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
928.48
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
248
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
248
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
730301
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
OGA
RUC
BENEFICIARIO
928.48
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
928.48
IVA
57.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530106
0000
001
0
11.34
11.34
0.00
001
000
001
530299
0000
001
0
21.00
21.00
0.00
001
000
001
530801
0000
001
0
24.32
24.32
0.00
0
0.98
0.98
0.00
000
249
001
30/01/2012
530805
REG
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530899
0000
001
250
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
251
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
251
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
001
250
FECHA
0.00
PR
249
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
85
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
30.00
ORT
30.00
0
1790043800001
COHECO S.A.-DA-DICIEMBRE
2011.PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL
MINTEL,SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-177,M.MINTEL-D
A-2012-166, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO,
FACTURA 112813 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 133.
COHECO S.A.
30.00
0.00
457.08
ORT
457.08
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-SUBTIC-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
J.GUERRERO,.A.LOPEZ,
D.ROSALES Y A.TELLO, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA , PASAJES ,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 138.
POLIMUNDO S.A.
457.08
0.00
740.72
ORT
0
740.72
740.72
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
252
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
252
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
253
253
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
254
86
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
254
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-SSI-DM-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
M.ORTEGA,C.PERDOMO Y A.
TELLO. REF
M.MINTEL-DA-2012-179,DETALLE
PASAJES, FACTURA 111562,
PASAJES,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 139.
RUC
1790693848001
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
537.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
537.56
0
0801529330
VICUNA MUNOZ MIGUEL
ENRIQUE-SUBTIC-S.L.R.
1655/2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁT.Y SUBST.DEL 26 AL
27-12-2011,INSPECCIÓN
COMPUTADORAS ENTREGADAS
POR MINTEL AL MUNICIPIO DE
VALENCIA,SUSCRIPCION DE
ACTAS EQUIPAM.ESCUELA FE Y
ALEGRÍA.REF.MINTEL-SUBTIC-201
2-26-SLR E ILR
1655,PASAJES,PASES,FACT.DET.VI
AT. Y CP 142
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
537.56
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1717122764
ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011,ENTREGA DE
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS
CANTÓN CASCALES SUSCRIPCIÓN
COMODATOS Y
ACTAS.REF.MINTEL-SUBTIC-2012-0
19, SLR E ILR 1636/2011,PASAJES,
PASES,FACTURA Y CP 148.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
120.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
255
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
256
256
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
257
87
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
257
31/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSIST.DEL 12 AL 16-12-2011,
PARA ENTREGA RE
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADOARES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN
CASCALES.REF.M.MINTEL-SUBTIC2012-019,SLR E ILR 1632, PASAJE,
PASE ,FACTURA,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 146.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROV.STO.DOMINGO.CTO.MULTIC
OM.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2012-01
9,SLR E ILR
1640,FACTURAS,DETALLE
VIATICOS Y CP 147.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
355.00
0.00
275.00
ORT
275.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13/2012-M
ACAS-MORONA.PAGO 5Ds
VIATs.,SUBSIST.DEL 07 AL
12-11-2011 Y REEMB.GASOLINA
VEHÍC.PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
MIREYA SANDOVAL PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAM.
LABORATORIOS COMPUTACIÓN
ESCUELAS.REF.DA-2012-27,SLR E
ILR 13/2012,PEAJES,
FACTS.,DET.VIAT.Y CP 145
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
275.00
0.00
407.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ORT
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
85.00
85.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
258
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
258
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
259
88
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
259
31/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 12 AL
16-12-2011,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFIC.PYTO. PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR
1641/2011,PASAJES,PASES,
FACTS.,DET.VIÁT.Y CP 149.
BENEFICIARIO
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGO-SUBTIC-S.L.R.87-GUAYA
Q.-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBST.DEL 8
AL 12-01-2012, REEMB.PEAJE Y
GASOLINA
VEH.PEI-3189,MOVILIZAR A ING.
DANIEL GARZÓN Y MIGUEL
ALBÁN COORDINAR LOGÍSTICA
PRIMER ENCUENTRO
FACILITADORES.REF.DA-2012-110,
SLR E ILR
87,ORD.MOV.FACTS,PEAJES,DET.VI
ÁTS.Y CP 150.
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
355.00
0.00
350.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
267.50
267.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
71.40
71.40
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
11.19
11.19
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
260
No.
ORI.
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
260
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO POR 1792142792001
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
25.000 KMS, VEHÍCULO PLACAS
PEI-3191,SOLICITADO POR LA
SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS,SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-208,FACTURA
S 6974 Y
6975,PROFORMA,SOL.MANTENIMI
ENTO , ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 151.
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
44.20
44.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
32.04
32.04
0.00
4.90
0.00
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
261
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
4.90
261
89
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
RODAS MOSCOSO PAUL
ANTONIODCS-PAGO POR
ANUNCIOS DEL MINTEL SOBRE
AULAS MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLICIT.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIALDA-2012-206,FACT.2668,M.
MINTEL-DCS-2012-004,CUADRO,A
CTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,CORREOS
ELECTRÓNICOS,CD,Y CP 152
0101293439001
RODAS MOSCOSO
PAUL ANTONIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
262
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
263
90
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
263
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791936396001
TELEONDA MUSICAL FM
CIA.LTDA-DCS-PAGO
PUBLICIDAD RADIAL
TRANSMITID EL 12 Y 13-01-2012
AULAS MÓVILES
DIGITALES,PAUTAJE DE 10 CUÑAS
CONTRATADAS,SOLC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNIC.SOCIAL.REF.DA-2012-20
1,FACT.
5329,M.MINTEL-DCS-2012-004,CUA
DRO,ACTA
CONFORM.,CERTIF.TRANSMISIÓN,
CORREOS,CD Y CP 153.
BENEFICIARIO
TELEONDA
MUSICAL FM CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
0100206408001
PIEDRA LEDESMA JORGE
DAVID-DCS-PAGO PUBLICIDAD
SOBRE AULAS MÓVILES
DIGITALES,CUÑAS TRANSMITIDAS
EL 12 Y 13-01-2012,SOLIC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.DA-2012-205,FACTUR
A
22017,M.MINTEL-DCS-2012-004-CU
ADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD,CONSULTA Y
CERT.PR. 154.
PIEDRA LEDESMA
JORGE DAVID
80.00
0.00
98.00
ORT
0
98.00
98.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
264
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
265
265
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
266
PR
91
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
266
31/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190166082001
RADIO SPLENDID CIA.LTDA.
-DCS-PAGO POR 10 CUÑAS
TRANSMITIDAS SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES EL 12 Y
13-01-2012,SOLIC. POR
LCDO.N.ZURITA,
DIRECT.COMUNIC.SOCIAL.REF.DA
-2012-204,FACTURA
12687,M.MINTEL-DCS-2012-004-CU
ADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,OFIC.DE
13-01-2012,CORREOS ,CD Y CP 155.
BENEFICIARIO
RADIO SPLENDID
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
60.00
0
0190148726001
RADIO ONDAS AZUAYAS AM
HCJC5 CIA.LTDA.DCS-PAGO POR
1O ANUNCIOS MINTEL SOBRE
AULAS MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLIC. POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.DA-2012-202,FACTUR
A 5413,M.MINTEL-DCS-2012-004
CUADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD Y CP 156
RADIO ONDAS
AZUAYAS AM
HCJC5 CIA. LTDA.
60.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1714820220
FERNANDO ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO-SUBTIC-S.L.R.
1656/2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁTICO Y SUBS DEL 26 AL
27-12-2011, INSTALACIÓN DE
COMPUTADORAS EN LA
ESCUELA ESTEBAN CORDEO FE Y
ALEGRIA,VERIFIC.CONECTIVIDAD
, INFRAESTRUCTURA Y
ADECUACIONES.REF.SUBTIC-2012
-26,SLR E ILR
1656,PSJES.,PASES,FACT.,DT.VIAT.
Y CP 143.
ORT
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
120.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
267
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
244
001
31/01/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
225
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
269
251
31/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
268
92
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
120.00
0
1790693848001
REVERSION POR RETENCION
IVA-POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456.
POLIMUNDO S.A.
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
-1,783.08
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
-1,783.08
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456, DET,
SOLIC. SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
-1,783.08
0.00
1,783.08
ORT
1,783.08
0
POLIMUNDO S.A.
-DM-SUBTIC-PAGO PASAJES
PARA: J.GUERRERO,.A.LOPEZ,
D.ROSALES Y A.TELLO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA , PASAJES
9427020319-320-18147-18146,
SOLICITUD SERVIDORES Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 138.
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
1,783.08
0.00
740.72
ORT
0
740.72
740.72
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
270
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
270
31/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
271
252
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
272
93
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
253
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:SE A:2012] PAGO DE LOS
ENCARGOS Y SUBROGACIONES
INCLUIDOS EN LOS ROLES DE
PAGOS DEL MES DE ENERO DE
2012.
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,592.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
5,592.66
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-SUBTIC-SSI-DM-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
M.ORTEGA, C. PERDOMO Y A.
TELLO. ADJ: MINTEL-DA-2012-179,
DET. PASAJES, FACTURA 111562,
PASAJES
5061886668-69-9427021490-491-246
07-608, SOLICITUD SERVIDORES Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 139.
POLIMUNDO S.A.
5,592.66
0.00
537.56
ORT
537.56
0
0801529330
VICUNA MUNOZ
MIGUEL-SUBTIC-SLR 1655-GUAY.
-PAGO VIÁT.Y SUBST.DEL 26 Y
27-12-2011-INSPECC. COMPUTAD.
ENTREG. POR MINTEL AL MUNICI.
DE VALENCIA-SUSCRIP, ACTAS
EQUIP.ESCUE. FE Y
ALEGRÍA-MAPASINGUE. ADJ:
C/MEMO-MINTEL-SUBTIC-2012-26,
SLR E ILR 1655, PSAJES
4539714163, PASES, FACT. DET.
VIAT. Y C P N 142.
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
537.56
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
273
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
254
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
274
274
31/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
275
94
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
255
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717122764
ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-SLR 1636-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS
BENEFICIARIOS-CANTÓN
CASCALES-SUSCRIPCIÓN
COMODATOS Y ACTAS. ADJ: SLR E
ILR 1636, PASAJE 2692423243093,
PASE, FACTURA Y C P N° 148.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
355.00
0
1768151240001
[P:01 T:HE A:2012] PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE 2011,
CONSIDERADAS EN EL ROL DE
PAGOS DEL MES DE ENERO DEl
2012.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
355.00
0.00
5,165.01
ORT
5,165.01
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-SLR 1632-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST. EDUCAT. CANTÓN
CASCALES. ADJ: SLR E ILR 1632,
PASAJE 2423243094, PASE,
FACTURA, DET. VIÁTICOS Y CERT.
PRES. No. 146.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
5,165.01
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
276
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
256
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
277
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
257
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-SLR
1640-STO.DOMINGO-PAGO
3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
STO. DOMINGO. CTO. MULTICOM.
ADJ: SLR E ILR 1640, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CERT. PRES.
No. 147.
BENEFICIARIO
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
275.00
275.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS
MARCO-SUBTIC-SLR
13-2011-MACAS-MORONA-PAGO
5Ds VIATs., SUBSIST. DEL 07 AL
12-11-2011- MOVILIZAR A ING.
MIREYA
SANDOVAL-VERIFICACIÓN
EQUIPAMTO. LABORAT. COMPUT.
ESCUELAS-REINTEGRO COSTO
GASOLINA ADJ:
MINTEL-DA-2012-27, SLR E ILR 13,
ORD. MOV. 894, PEAJES, FACTS.,
DET. VIAT.Y CP N°145.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
275.00
407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
85.00
85.00
0.00
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
258
MONTO
SALDO
ORT
020
278
95
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR
1641-2011-LOJA-ZAMORA-MACASPAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 12
AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFIC. PYTO. PLAN
AMANECER. ADJ: SLR E ILR 1641,
PASAJE 2692423243097, PASE,
FACTS., DET. VIÁT. Y C. P N° 149.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
YANEZ MONTALVO
WIDMAN-SUBTIC-SLR
87-GUAYAQ.-PAGO
4Ds.VIATs.,SUBST.DEL 8 AL
12-01-2012-MOVILIZAR A ING.
DANIEL GARZÓN Y MIGUEL
ALBÁN-COORDINAR LOGÍSTICA
PRIMER ENCUENTRO
FACILITAD-REINTEGRO COSTO
PEAJE Y GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-110, SLR E ILR
87, ORD. MOV.10, FACTS, PEAJES,
DET. VIÁTS.Y CP 150.
RUC
1707850986
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
350.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
267.50
267.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
71.40
71.40
0.00
0
11.19
11.19
0.00
280
000
280
001
31/01/2012
570102
CYD
0000
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510509
0000
001
266
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
001
001
281
DE 331
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
96
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1768151240001
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DEL SR. YONI
PINEDA ASANZA.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
38.52
ORT
38.52
0
1714820220
FERNANDO ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO-SUBTIC-SLR
1656-2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁTICO Y SUBS DEL 26 Y
27-12-2011, INSTALACIÓN DE
COMPUTADORAS EN LA ESC.
ESTEBAN CORDERO FE Y
ALEGRIA-VERIFIC.
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCT.
Y ADECUACIONES. ADJ: SLR E ILR
1656, PSJES.No. 4539714161, PASES,
FACT., DT.VIAT. Y CP 143.
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
38.52
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
282
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
282
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
283
282
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
284
97
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
250
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CGAF-GARINMOPOINT CIA. LTDA. 1791739418001
- PAGO DE: REEMB. THC X 2
CONTENEDORES Y COSTOS
ADMINISTRAT VISTO BUENO Y
GASTS PORTUARIOS POR
NAVIERA POR EL TRASNPORTE
DE 20.200 DECODIFIC. DONADOS
POR EL GOB. JAPONES AL
MINTEL, SEGUN MEMOS. Nos.
MINTEL-DA-2012-223-M, 220-M,
003-M, FACTURS Nos. 14631 Y
14632 Y CP 167.
BENEFICIARIO
GARINMOPOINT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
620.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
620.00
0
CGAF-GARINMOPOINT CIA. LTDA. 1791739418001
-PAGO DE: REEMB. THC X 2
CONTENEDORES Y COSTOS
ADMINISTRAT. VISTO BUENO Y
GASTOS PORTUARIOS POR
NAVIERA POR EL TRASNPORTE
DE 20.200 DECODIFIC. DONADOS
POR EL GOB. JAPONES AL
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-223-M,-DA-220-M
,-DA-003-M, FACTS 14631-14632 Y
CP 167.
GARINMOPOINT
CIA. LTDA.
620.00
0.00
620.00
ORT
620.00
0
COHECO S.A.-DA-DICIEMBRE
2011-PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-177,
MINTEL-DA-2012-166, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO,
FACTURA 112813 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 133.
1790043800001
COHECO S.A.
620.00
0.00
457.08
ORT
0
457.08
457.08
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
285
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
260
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO
MANTENIMIENTO 25.000 KMS,
VEHÍCULO PLACAS
PEI-3191-SOLICITADO POR LA
SRA.SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-208,FACTS. 6974
Y 6975, PROFORMA,
SOL.MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 151.
RUC
1792142792001
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.64
0
44.20
44.20
0.00
32.04
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
4.90
4.90
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
261
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
32.04
286
98
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0101293439001
RODAS MOSCOSO PAUL
ANTONIO-DCS-PAGO ANUNCIOS
DEL MINTEL SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLICIT.
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNIC. SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-206,-DCS-2012-00
4,FACT.2668, CUADRO, ACTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,CORREOS
ELECTRÓNICOS, CD Y CP 152.
RODAS MOSCOSO
PAUL ANTONIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
287
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
288
203
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
289
99
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
204
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791936396001
TELEONDA MUSICAL FM
CIA.LTDA-DCS-PAGO
PUBLICIDAD RADIAL
TRANSMITIDO EL 12 Y 13-01-2012
AULAS MÓVILES
DIGITALES,PAUTAJE DE 10 CUÑAS
CONTRATADAS, SOLCIT.
LCDO.N.ZURITA-DIRECTOR
COMUNIC.SOCIAL.ADJ:MINTEL-D
A-2012-201,-DCS-2012-004,FACT.53
29, CUADRO, ACTA
CONFORM.,CERTIF.TRANSMIS.,
CORREOS, CD Y CP 153.
BENEFICIARIO
TELEONDA
MUSICAL FM CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
80.00
0
0991298703001
FERROTODO S.A.SUBTIC-PAGO
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
BALSOSA SOLICITADO POR
ARQ.H.GONZÁLEZ EN ESCUELA
FE Y ALEGRIA, DISPOS. MINISTRO.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-102,-DVM-2011,M
INTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-21,
OF.29-11-2011, OFIC. CNT,
PROFORMA, CUADRO COMP,
INFOR., FACT.
31456,MINTEL-CGAF-2012-28 Y CP
121.
FERROTODO S.A.
80.00
0.00
851.20
ORT
851.20
0
1103369672001
SARITAMA MICHAY WILLIAM
ROLANDO-SUBTIC-PAGO
TRABAJOS SOLIC.POR ARQ.HUGO
GONZÁLEZ UNIDAD EDUCAT.FE Y
ALEGRIA, DISPOSIC.MINISTRO.
ADJ: MINTEL-DA-2012-102,
MINTEL-DVM-2011,
MINTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-2
1, OF.29-11-2011,COPIA FIC. CNT
OFIC.,PROF.,CUAD.COMPAR.,INFO
RMES,FACT.116,M.CGAF-2012-28 Y
CP 121.
SARITAMA MICHAY
WILLIAM
ROLANDO
851.20
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
263
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
291
264
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
292
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
100
265
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0100206408001
PIEDRA LEDESMA JORGE
DAVID-DCS-PAGO PUBLICIDAD
SOBRE AULAS MÓVILES
DIGITALES,CUÑAS TRANSMITIDAS
EL 12 Y 13-01-2012,SOLIC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-205,-DCS-2012-00
4-FACT.22017, CUADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD,CONSULTA Y
CERT.PR. 154.
BENEFICIARIO
PIEDRA LEDESMA
JORGE DAVID
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
98.00
0
0190166082001
RADIO SPLENDID CIA.LTDA.
-DCS-PAGO POR 10 CUÑAS
TRANSMITIDAS SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES EL 12 Y
13-01-2012, SOLIC. POR LCDO.
N.ZURITA, DIRECT.
COMUNIC.SOCIAL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-204,FACT.
12687,M-DCS-2012-004-CUADRO,A
CTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,OFIC.DE 13-01-2012,
CORREOS, CD Y CP 155.
RADIO SPLENDID
CIA. LTDA.
98.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0
0190148726001
RADIO ONDAS AZUAYAS AM
HCJC5 CIA.LTDA.-DCS-PAGO 1O
ANUNCIOS MINTEL SOBRE AULAS
MÓVILES DIGI.TRANSMITIDOS EL
12 Y 13-01-2012, SOLIC. POR
LCDO.N. ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN SOCIAL.
ADJ:MINTEL-DA-2012-202,
FACT.5413, MINTEL-DCS-2012-004
CUADRO, ACTA
CONFORMI,CERTIF.TRANSMISIÓN,
CORREOS,CD Y CP 156.
RADIO ONDAS
AZUAYAS AM
HCJC5 CIA. LTDA.
60.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
293
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SUBTIC-S.L.R
004-CALUMA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 7 AL 08-12-2012, Y
REEMB.PEAJE Y
GASOLINA,MOVILIZAR AL ING.
LUIS LÓPEZ A GUARANDA
CANTÓN CALUMA VERIFICACIÓN
DE COMPROMISO PRESIDENCIAL
COLEGIO
CALUMA.REF.D2012-008,SLR E ILR
04,ORDN.MOV.
FACT,PEAJES,DT.VIAT. Y CP 63.
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
82.50
82.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
10.00
10.00
0.00
0
4.00
4.00
0.00
294
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
101
001
294
001
01/02/2012
770102
COM
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.10-STO.DO
MINGO-PAGO 3Ds.VIATs.,SUBSIST.
DEL 12 AL 15-12-2011,
REEMB.PEAJES Y GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A
ING.MIREYA
SANDOVAL,VERIFICAC.CONECTIV.
EN LABORATORIOS
COMP.CTO.MULTICOM.REF.DA-201
2-039, SLR E ILR
010,ORD.MOV.FACTS.,PEAJES,DT.
VIAT.Y CP 65.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
259.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
207.50
207.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
45.00
45.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.80
6.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
295
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.009-IBARR
A-PAGO DE
2Ds.VIATs.,SUBSISTDEL 07 AL
09-12-2011, REEMB. PEAJES Y
GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD DE INTERNET EN
ESCUELAS
PROV.IMBAB.REF.DA-2012-038,SLR
E ILR
009,ORD.MOV.FACTS.,PEAJES,DT.VI
AT.Y CP 66.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
147.50
147.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
25.00
25.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.20
7.20
0.00
296
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
102
296
01/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-S.L.R.88-LORETO-P
AGO DE 6Ds.VIATs., ALIMENT.DEL
08 AL 14-01-2012, REEMB.PEAJES
Y GASOLINA VEH.
PEI-3196,MOVILIZAR A ING.
NATHALIA TITUAÑA
VERIFIC.EQUIPAMIENTO
INFORMATICO CENTROS
EDUCATIVOS.REF.DA-2012-117,SL
R E ILR
88,ORD.MOV.PEAJES,FACTURAS,D
T.VIAT.Y CP 105.
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
385.05
ORT
0
343.75
343.75
0.00
40.50
0.00
0.80
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
40.50
020
001
001
770102
0000
002
0
0.80
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SUBTIC-SLR
004-CALUMA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 7 y
08-12-2012-REEMB.PEAJE Y
GASOLINA-MOVILIZAR AL ING.
LUIS LÓPEZ A GUARANDA
CANTÓN CALUMA-VERIFIC.
COMPROMISO PRESID. COLEGIO
CALUMA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-008, SLR E ILR
04,ORDN.MOV.983, FACT, PEAJES,
DT.VIAT. Y CP 63.
RUC
1713482535
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
82.50
82.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
10.00
10.00
0.00
0
4.00
4.00
0.00
298
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
103
001
294
001
01/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR
10-STO.DOMINGO-PAGO
3Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 12 AL
15-12-2011,
REEMB.PEAJES,GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOV. A ING.MIREYA
SANDOVAL,VERIFICAC.CONECTIV.
EN LABORATORIOS
COMP.CTO.MULTICOM. ADJ:
DA-2012-039, SLR E ILR
10,ORD.MOV.1001,
FACTS.,PEAJES,DT. VIAT.Y C.P 65.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
259.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
207.50
207.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
45.00
45.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.80
6.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR
09-IBARRA-PAGO DE
2Ds.VIATs.,SUBSIST. 07 AL
09-12-2011-REEMB. PEAJES Y
GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES VERIFI.
CONECTIVIDAD INTERNET EN
ESCUELAS PROV.IMBAB.ADJ:
MINTEL-DA-2012-038, SLR E ILR
09,ORD.MOV.980,FACTS., PEAJES,
DT.VIAT.Y C.P 66.
RUC
1801714815
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
147.50
147.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
25.00
25.00
0.00
0
7.20
7.20
0.00
300
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
104
001
296
001
01/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-SLR
88-LORETO-PAGO 6Ds.VIATs.,
ALIMENT.DEL 08 AL 14-01-2012,
REEMB. PEAJES, GASOLINA VEH.
PEI-3196, MOVI. A ING. NATHALIA
TITUAÑA VERIFIC.
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
CENTROS EDUCATIVOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-117, SLR E ILR
88, ORD.MOV.09, PEAJES, FACTS,
DT.VIAT. Y CP 105.
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
385.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
343.75
343.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
40.50
40.50
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
0.80
0.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
301
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
301
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
302
302
01/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
303
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
105
303
01/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792245397001
AVILES PACHECO Y PACHECO
SERVICIOS RAPIDOS DE
COMERCIO EXTERIOR CIA
LTDA-DA-PAGO POR GESTION
ADUANAL,ADICIONAL/CON.1x40
HC,INSPECCIÓN FÍSICA, MANEJO
DCTOS,CLAREO
ADUANAL.REF.MEM.
DA-2012-232,DA-2012-232,FACTUR
A 139,DCTOS
EMBARQUE,CUADRO
COMPARAT.,PROFORMAS,M.MINT
EL-DA-2012-141,MEMO.ENTENDIM
Y CP 90
BENEFICIARIO
AVILES PACHECO
Y PACHECO
SERVICIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
994.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
994.00
0
1710633700
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO
GABRIEL-S.L.R.100-GUAYAQUIL.P
AGO VIÁT. Y SUBST. DEL 10 AL
11-01-2012,COORDINAR
ACCIONES Y LOGISTICA PARA I
ENCUENTRO FACILITADORES
PROY.INFOCENTROS-ALISTAMIEN
TO DIGITAL,CAPACIT.Y SOCIALIZ.
INFOCENTROS.REF.SSI-2012-013,SL
R E ILR
100,PASAJES,PASES,FACTURA,DET
.VIAT Y CP 159.
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
994.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1708521339
MIGUEL ANGEL ALBAN
VILLACIS-SSI-S.L.R.101-GUAYAQU
IL-PAGO VIATs 2Ds.Y SUBST. DE 9
A 11.1.2012,ASISTIR A REUNIÓN
ENTRE FUNCIONARIOS MINTEL Y
AUTORIDADES CANTÓN
EMPLAME, COORDINAR,
ASESORAR Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN BIBLIOTECA
DIGITAL.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR
101,PSJES.,PASES,FACTS.,DT.VIAT.
Y CP 160
ORT
MIGUEL ANGEL
ALBAN VILLACIS
200.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
304
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
304
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
305
01/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
305
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
106
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
200.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.102/2012-GUA
YAQUIL-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBS
DEL 09 AL 11-01-2012,ASISTIR A
REUNIÓN ENTRE FUNCIONARIOS
MINTEL Y AUTORIDADES EL
EMPALME,COORDINAR,ASESORA
R Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN DE
BIBLIOTECA
DIGITAL.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR 102,PSJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
161.
MONTO
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.00
0
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.105/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT Y SUBSIST. DEL
14 AL15-01-2012,VERIFICAR
FUNCIONAM.Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA,DEBATE PROBLEMÁTICA
DESPLAZAMIENTO AULA ZONAS
RURAL.REF.SSI-2012-013,SOL. E
ILR
105,PSJS.,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 163.
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
200.00
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
306
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
307
307
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
308
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
107
308
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
0201224714001
WILPE FERNANDO AVILES
ESCOBAR-DA-PAGO POR
ALMACENAJE, TRANSPORTE
GYE-UIO CONT 2X40 HC,
CUSTODIA ARMADA, GASTOS POR
PROCESO DE DESADUANIZACIÓN
CONTENEDORES CON 20.200
DECODIFICADORES, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-232,FACATUR
A 159,MEMO ENTENDIMIENTO
ECUADOR
JAPON,PROFORMA,CUADRO
COMPAR.,DCTOS. ADUAN.Y CP 90
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,060.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
4,060.00
0
CRUZ RODRÍGUEZ LUIS
GABRIEL-S.L.R.90-LATACUNGA-P
AGO VIÁT Y SUBSIST.DEL 05 AL
06-01-2012,ENTREVISTA Y
CAPACITACIÓN A POSTULANTES
FACILITADORES DE LAS 23
PARROQUIAS DE
PROV.COTOPAXI,IMPLEMENTACI
ÓN DE INFOCENTROS EN
PARROQUIAS RURALES DEL
PAÍS.REF.SSI-2012-013, SLR E ILR
90,FACTURA,DET.VIAT. Y CP 164.
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
4,060.00
0.00
115.00
ORT
115.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.106/2012-TUL
CÁN-PAGO VIÁTICO Y SUBST.DEL
06 AL 07-01-2012,COORDINACIÓN
Y LOGÍSTICA UBICACIÓN AULA
MÓVIL, EJECUCIÓN DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
VARIOS LUGARES DE TULCÁN,
PARQUE CENTRAL Y FERIA
CIUDADANA.REF.SSI-2012-013,SLR
E ILR 106,FACT.DET.VIÁT. Y CP 165.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
115.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
309
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
02/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
310
310
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
311
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
108
302
02/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIOSSI-S.L.R.095/2012-PUYO
-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 09 AL
13-01-2012,CAPACITACIÓN A
FACILITADORES APLICATIVOS
UTILIZADOS INFOCENTROS
G.EVENTOS, ENTREVISTAS,
PRUEBAS Y SELECCIÓN DE
FACILITADORES.REFSSI-2012-013,
SLR E ILR 95,FACTS.,DET.VIAT.Y
CP166
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
XPLARCORE
S
S
ORT
270.00
0
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-S.L.R.
98/2012-GUAYAQUIL.PAGO
SUBSIST.11.01.2012 CAPACITAR Y
SOCIALIZAR EL PROCESO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN LOS
INFOCENTROS Y CAPACITACIÓN
A FACILITADORES EN LAS
INSTALACIONES DE
UNIVERS.ESTATAL
GUAYAQ.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR 98,PSJES,PASES,DT. VIÁT.Y CP
168.
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
270.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO GABRIEL-SLR
100-GUAYAQUIL-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 10 y
11-01-2012,COORD. ACCIONES Y
LOGISTICA -I ENCUENTRO
FACILIT. PROY.INFOC.
-ALISTAMIENTO
DIGITAL,CAPACIT.Y SOCIALIZ.
INFOCENTR. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-013, SLR E ILR
100,PSAJES 4539727120,
PASES,FACT.,DET.VIAT Y CP 159.
ORT
1710633700
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
120.00
50.00
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
312
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
301
001
02/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
303
02/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
313
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
109
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
120.00
0
AVILES PACHECO Y PACHECO
SERVICIOS RAPIDOS DE
COMERCIO EXTERIOR CIA
LTDA-DA-PAGO POR GESTION
ADUANAL,ADICIONAL/CON.1x40
HC,INSPEC. FÍSICA, MANEJO
DCTOS,CLAREO ADUANAL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-232,-DA-2012-23
1,FACT. 139,DCTOS
EMBARQUE,CUADRO
COMPARAT.,PROFS,
MINTEL-DA-2012-141,-MEMO
MIN.T-MIN.J Y CP 90.
MONTO
1792245397001
AVILES PACHECO
Y PACHECO
SERVICIOS
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
994.00
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
994.00
0
MIGUEL ANGEL ALBAN
VILLACIS-SSI-SLR
101-GUAYAQUIL-PAGO VIATs
2Ds.Y SUBST. DE 9 A
11-1-2012,ASISTIR A REUNIÓN
ENTRE FUNCIONAR. MINTEL Y
AUTORI. CANTÓN EMPALME,
COORDINAR, ASESORAR Y
COLABORAR IMPLEMENTACIÓN
BIBLIOTECA DIGITAL. ADJ:
MINTEL-SLR E ILR
101,PSJES.4539727122,
PASES,FACTS., DT.VIAT.Y CP 160
1708521339
MIGUEL ANGEL
ALBAN VILLACIS
994.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
304
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
315
306
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
316
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
110
316
02/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
102-GUAYAQUIL-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBS DEL 09 AL
11-01-2012-ASISTIR REUNIÓN
ENTRE FUNCIONARIOS MINTEL Y
AUTORIDADES EL
EMPALME-COORDINAR-ASESORA
R Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN DE
BIBLIOTECA DIGITAL. ADJ: SLR E
ILR 102,PSJES 4539727123,PASES,
DT.VIAT.Y CP 161.
BENEFICIARIO
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.00
0
0201224714001
WILPE FERNANDO AVILES
ESCOBAR-DA-PAGO POR
ALMACENAJE, TRANSPORTE
GYE-UIO CONT 2X40 HC,
CUSTODIA ARMADA, GASTOS POR
PROCESO DE DESADUANIZACIÓN
CONTENED. CON 20.200
DECODIFICADORES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-232,-131,-146,-00
3,FACAT. 159,MEMO ENTRE
ECUADOR Y
JAPON,PROF.,CUADRO COMPAR.,
DCTOS. ADUAN. Y CP 90
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
200.00
0.00
4,060.00
ORT
4,060.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.91/2012-CUEN
CA-PAGO 2Ds.SUBSTS. DE 13 Y
14-1-2012 Y REINT. PAGO
PASJ.COORDINAR LOGÍSTICA
PARA UBICAR AULAS MÓVILES
EN UNIV.POLIT.SALESIANA,
ENLACE CIUDAD. FERIA SOCIO
PAIS.SSI-2012-013,SLR E ILR
91,PASAJES,PASES,LIQUID.GASTO
S, FACT.,DET.VIÁT.Y CP 170.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
4,060.00
0.00
92.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
80.00
80.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
317
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
317
02/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
318
318
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
319
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
111
319
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONI-SSI-S.L.R.92/2012-PUYO-M
ACAS.COCA Y LAGO AGRIO.PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBST.DEL 09 AL
13-01-2012,REUNIÓN DE TBJO.
PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQ. DE
NAPO,PASTAZA,MORONA,ORELL
ANA Y SUCUMBIOS,AVANCE
PYTO. INFOCENTROS,
CAPACITACION A
FACILITAD.REF.SLR E ILR
92,FACTS.,DT.VIATIC. Y CP 171
BENEFICIARIO
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
450.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
450.00
0
0201369113
MESA BARRAGAN
MARCO-SSI-S.L.R.93/2012-CUENCA
-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA
DEL 12 AL 13-01-2012,PARA
COORDINACIÓN DE CAMPAÑA
INTERNET PARA TODOS,
INSTALACIÓN DE AULAS
MÓVILES,VERIFICACIÓN DE
CONECTIVIDAD.REF.M.MINTEL-SSI
-2012-013, SLR E ILR 93,PASAJES,
PASES, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 172.
MESA BARRAGAN
MARCO
450.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.99/2012-CUENCAPAGO 3Ds.VIATs.Y SUBST.DEL 12
AL 15-01-2012, SUPERV.SERVICIO
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, ASISTENCIA Y
COORDINAC. INAUGUR.SEGUNDA
UNIDAD PARQUE LA
MADRE,INSTAL.AULAS
MÓVILES.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR
99,PSJES,PASES,FACTS.,DET.VIAT.Y
CP 173.
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
120.00
0.00
275.00
ORT
0
275.00
275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
320
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
245
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
RTO
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
ANULACION CUR 245 DE
30-01-2011, POR ERROR EN
REGISTRO. AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.-DA.PAGO POR
MANTENIM. 20.OOO KM MÁS
INSTALACIÓN DE LAS VINCHAS
DEL PLÁSTICO PROTECTOR DEL
CARTER Y LAVADO COMPL.
G.VITR-PEI-3196, SOLICITADO POR
SRA.SASKYA ARMAS RESP.VEH.
ADJ: MINTEL-DA-2012-175,
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-406.14
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
-149.10
-149.10
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
-81.94
-81.94
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
-175.10
-175.10
0.00
321
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
112
234
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO MANTENIMIENTO
20.OOO KM MÁS INSTALACIÓN DE
LAS VINCHAS DEL PLÁSTICO
PROTECTOR DEL CARTER Y
LAVADO COMPLETO
G.VITR-PEI-3196, SOLICITADO
SRA.SASKYA ARMAS
RESPON.VEH.ADJ:MINTEL-DA-201
2-175,FACT.92341,HOJA
TRABAJO,SOL.MANTENIM.,DET.TR
AB.ACTA ENTREGA Y CP 126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
406.14
ORT
0
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
81.94
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
322
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
307
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
323
308
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
324
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
113
309
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710869759
CRUZ RODRÍGUEZ LUIS
GABRIEL-SLR
90-LATACUNGA-PAGO VIÁT Y
SUBSIST.DEL 05 Y
06-01-2012,ENTREVISTA Y
CAPACITACIÓN A POSTULANTES
FACILITADORES DE LAS 23
PARROQUIAS DE
PROV.COTOPAXI, IMPLEMENT. DE
INFOCENTROS EN PARROQ.
RURALES DEL PAÍS. ADJ: SLR E
ILR 90, FACT., DET.VIAT. Y C.P 164.
BENEFICIARIO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
115.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
106-TULCÁN-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 06 Y
07-01-2012, COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA UBICACIÓN AULA
MÓVIL, EJECUCIÓN DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
PARQUE CENTRAL Y FERIA
CIUDADANA. ADJ: SLR E ILR 106,
FACT. DET.VIÁT. Y CERT. PRES. No.
165.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
115.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIO-SSI-SLR
095-PUYO-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 09 AL 13-01-2012,
CAPACITACIÓN A FACILITAD.
APLICATIVOS UTILIZADOS
INFOCENTROS G.EVENTOS,
ENTREVISTAS, PRUEBAS Y
SELECCIÓN DE FACILITADORES.
ADJ: SLR E ILR 95, FACTS.,
DET.VIAT. Y C.P 166.
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
120.00
0.00
270.00
ORT
0
270.00
270.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
310
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
326
316
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-SLR
98-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSIST.11-01-2012 CAPACITAR Y
SOCIALIZAR EL PROCESO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN LOS
INFOCENTROS Y CAPACIT. A
FACILITADORES EN LAS
INSTALACIONES DE UNIVERS.
ESTATAL GUAYAQ. ADJ: SLR E
ILR 98, PSJES 5475061880090,
PASES, DT. VIÁT. Y CP 168.
RUC
1709136962
BENEFICIARIO
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
50.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
91-CUENCA-PAGO 2Ds.SUBSTS. DE
13 Y 14-1-2012-REEMB. PASAJE
AEREO-COORDINAR LOGÍSTICA
PARA UBICAR AULAS MÓVILES
EN UNIV.POLIT.SALESIANA,
ENLACE CIUDAD. FERIA SOCIO
PAIS. ADJ: SLR E ILR 91,PSJES
5475061882320
,PASES,LIQUID.GASTOS,
FACT.,DET.VIÁT.Y CP 170.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
50.00
92.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
0
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
80.00
80.00
0.00
02/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
000
317
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
327
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
114
ORT
LEON DUQUE JIMY
ANTONI-SSI-SLR
92-PUYO-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBST.DEL 09 AL
13-01-2012-REUNIÓN DE TBJO.
PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQ. DE
NAPO,PASTAZA,MORONA,ORELL
ANA Y SUCUMBIOS,AVANCE
PYTO. INFOCENTROS,
CAPACITACION A FACILITAD.
ADJ: SLR E ILR 92, FACTS.,
DT.VIATIC. Y C.P 171.
ORT
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
450.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
328
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
328
001
02/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
318
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
330
330
02/02/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
329
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
115
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
450.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.96/2012-GUAY
AQUIL-PAGO SUBSISTENCIA DEL
13-01-2012,PARTICIPACIÓN EN
REUNIÓN COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911,MINTEL FORMA PARTE,
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL
PYTO.REF.M.
MINTEL-SSI-2012-013,SLR E ILR 96,
PSJES, PASES,DET.VIAT
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
SIN IVA
450.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
N
N
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
S
S
ORT
40.00
0
0201369113
MESA BARRAGAN
MARCO-SSI-SLR
93-CUENCA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
13-01-2012-COORDINACIÓN
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, INSTALACIÓN DE AULAS
MÓVILES,VERIFICACIÓN DE
CONECTIVIDAD. ADJ: SLR E ILR 93,
PASAJES 5475061882310, PASES,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. NO. 172.
MESA BARRAGAN
MARCO
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
120.00
0.00
269.50
ORT
0
269.50
269.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
319
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
332
328
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
333
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
116
333
03/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.99/2012-CUENCAPAGO 3Ds.VIATs.Y SUBST.DEL 12
AL 15-01-2012, SUPERV.SERVICIO
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, ASISTENCIA Y
COORDINAC. INAUGUR.SEGUNDA
UNIDAD PARQUE LA
MADRE,INSTAL.AULAS MÓVILES.
ADJ: SLR E ILR 99,PSJES
5475061882319,PASES,FACTS.,DET.
VIAT.Y CP 173.
BENEFICIARIO
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
275.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
275.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR
96-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
13-01-2012,PARTICIPACIÓN EN
REUNIÓN COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911,MINTEL FORMA PARTE,
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL
PYTO. ADJ: SLR E ILR 96, PSJES
5475061882388, PASES, DET.VIAT Y
CP 169.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
275.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 6
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
40.00
0.00
307.23
ORT
0
307.23
307.23
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
334
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
335
335
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
336
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
117
336
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-S.L.R.104/2012-CUEN
CA-LOJA-MACHALA-PAGO
5Ds.VIATICOS DEL 09 AL
13-01-2012,PARA SOCIALIZACIÓN
Y REUNIONES PRESIDENTES
JUNTAS PARROQ. VARIAS
PROV.SOBRE INFOCENTROS,
INAUGUR. INFOCENTRO EL
CABO.REF.MINTEL-SSI-2012-013-M,
SLR E ILR 104, PASAJE, PASE,
FACT,DT.VIAT.Y CP 175
BENEFICIARIO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
400.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-S.L.R.78/2012-GUAY
AQ.PAGO SUBST.DEL
16-01-2012,PARTICIPAR EN
REUNIÓN TBJO.
INMOBILIAR,PLANIFICACIÓN
DEMOLICIÓN EDIFICIO
MAGAP,REUNIÓN TRABAJO
REGISTRO CIVIL,VISITA A JUNAVI
PARA SEGUIMIENTO ARREGLOS
PARED.REF.CAGF-2012-022,SLR E
ILR 78,PASAJES,PASE,DETVIÁT.Y
CP 176.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
400.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1704407681
LOPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-S.L.R.133/2012-CUENCA.
PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 11
AL 13-01-2012,VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
INSTIT.EDUCAT. ANTONES
CUENCA,CHORDELEG Y
PAUTE,FIRMA ACTAS ENTREGA
RECEPCION.REF.MINTEL-SUBTIC-2
012-48,PSJES,
PASES,FACTURA,DT.VIÁT.Y CP 177.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
337
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
338
338
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
339
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
118
338
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718054974
TITUAÑA HARO
NATHALIA-SUBTIC-S.L.R.134/2012LAGO AGRIO.-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBST. DEL 16 AL
21-01-2012,VERIFICAR ENTREGA
EQUIPAM.
(MONITORES,IMPRESORAS,PROYE
CTORES,PIZARRAS,PARLANTES Y
REGULADOR) UNID. EDUCAT.
CONV. MINTEL-MULTICOM
PROV.SUCUMBIOS.REF.SUBTIC-201
2-48,SLR E ILR
134,FACTS.DET.VIAT.Y CP 178
BENEFICIARIO
TITUANA HARO
NATHALIA
FABIOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
435.00
0
GRUPO TVCABLE-DM-PERIODO
FEBRERO-2012. PAGO DE
SERVICIO DE TV CABLE
UTILIZADO EN EL DESPACHO
MINISTERIAL,SEGÚN
MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-227, FACTURA
207599 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 179.
1790896269001
TEVECABLE S. A.
435.00
0.00
56.43
ORT
56.43
0
1790896269001
GRUPO TVCABLE-DM-PERIODO
FEBRERO-2012. PAGO DE
SERVICIO DE TV CABLE
UTILIZADO EN EL DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-227, FACTURA
207599 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 179.
TEVECABLE S. A.
56.43
0.00
56.43
ORT
0
56.43
56.43
0.00
LJFERNANDEZ
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
340
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
340
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
341
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
119
341
03/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713949400
BARRENO LALAMA WENDY
PAULINA-CGP-S.L.R.89/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT. Y SUBSIST DEL
13 AL 14-01-2012,PARTICIPACIÓN
EN INAUGURACIÓN DE
INFOCENTRO EL
CABO,ASISTENCIA A
EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, AULAS
MÓVILES.REF.CGP-2012-010,SLR E
ILR 89,PSJES,
PASES,FACT.DET.VIAT Y CP 180
BENEFICIARIO
BARRENO LALAMA
WENDY PAULINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
1306239532
PEDRO JAVIER PONCE
REYES-DM-S.L.R.161/2012-TULCÁN
.PAGO VIÁT.,SUBST. DEL 06 AL
07-01-2012, REEMBOLSO
GASOLINA Y PEAJE
VEH.PEQ-066,MOVILIZAR AL
MINISTRO PARA ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE EN
TULCÁN CONVOCADO
PRESID.REPUB.REF.DA-2012-134,S
OL. E ILR
161/2012,FACTS.,PEAJES,ORD.MOV.
,DET.VIAT.Y CP 183.
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
150.00
0.00
119.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
342
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
001
343
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
000
343
001
03/02/2012
570102
COM
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-S.L.R.162/2012-IBARR
A-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 18 AL
19-01-2012 Y REEMBOLSO DE
PEAJE,MOVILIZAR A ING. DIANA
GUAMÁN, PARA PARTICIPAR EN
LA SELECCIÓN DE 5
FACILITADORES DE
INFOCENTROS.REF.MINTEL-DA-20
12-157,SLR E ILR
162,ORDN.MOV.,PEAJES,FACTURA,
DET.VIÁT. Y CP 184.
BENEFICIARIO
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
92.70
0
87.50
87.50
0.00
0
5.20
5.20
0.00
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-S.L.R.163/2012-IBARR
A-PAGO VIAT.Y SUBST. DEL 16 AL
17-01-2012 Y REEMBOLSO PEAJE
VEH.PEN-148,MOVILIZAR A INGS.
R.ABAD Y LUIS CHANDI,
VERIFICAR EQUIPAMIENTO
CONVENIOS CNT1 Y CNT2, EN LA
PROV.IMBABURA.REF.DA-2012-15
6,SLR E ILR 163, FACTS.,
ORD.MOV.,DT.VIAT.Y CP 185.
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
94.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
87.50
87.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
344
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
RUC
001
344
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
120
ORT
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SSI-S.L.R.164/BABAHOYOSTO.DMGO.PAGO 2Ds.VIATs.,
SUBST.DE 18 A 19-1-2012 Y REEMB.
PAGO GASOL. Y PEAJE
MAZ.PEI-3192,MOVILIZAR A ING.
A.LAYEDRA Y G.CRUZ ASISTIR
REUNIÓN CON PRESID.JUNTAS
PARROQ.ENTREVISTAS Y
PRUEBAS FACILIT.REF.SLR E ILR
164,ORD.MOV.FACT.,DT.VIÁT. Y CP
186.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
195.96
ORT
0
147.50
147.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
345
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
345
001
530803
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
570102
REG
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530304
0000
001
346
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
347
347
03/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
346
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
121
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
46.46
46.46
0.00
0
2.00
2.00
0.00
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
512.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
512.05
0
1711929883
JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-S.L.R.155/2012-TUL
CÁN.PAGO VIATY SUBST. DEL 06
AL 07-01-2012,DIFUSIÓN
IMAGENES DE FOTOGRAFÍA Y
VIDEO AULA
MÓVIL,PARTICIPACIÓN SR.
MINISTRO EN FERIA CIUDADANA,
GABINETE ITINERANTE,ENLACE
CIUDADANO EN
TULCÁN.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR 155,FACT.DET.VIÁT. Y CP 198.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
512.05
0.00
90.00
ORT
90.00
0
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SUBTIC-S.L.R.165/2012-IB
ARRA-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBST. DE
9 A 13-1-2012, REEMB.GASOL.
PEAJES G.VIT. PEN-148,PARA
MOVILIZAR A ING.
A.ECHEVERRÍA,VERIFIC.
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
CENTROS
EDUCT.PROV.IMBABURA CTO
MULTICOM..REF.167,SLR E ILR
165,ORD.MOV.FACT.,DT.VIAT. Y CP
190
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
90.00
0.00
289.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ORT
0
267.50
267.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
15.00
15.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.20
7.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
348
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
348
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
349
349
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
350
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
122
350
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-DM-CLARO-PAGO DE
SERVICIO DE BANDA ANCHA
MÓVIL PERIODO 24-12-2012 AL
23-01-2012,SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-233-M,
FACTURA 10470930 DE 23-01-2012
Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 201.
RUC
BENEFICIARIO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1.00
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.148/2012-TU
LCÁN.PAGO VIÁT. Y SUBST.DE 6 L
7-01-2012,REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN EVENTO Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
INAGURACIÓN INFOCENTROS EN
TULCÁN, TRABAJO DE
AVANZADA,ELABORACIÓN
NOTICIAS PAGINA
WEB.REF.DCS-2012-009,SLR E ILR
148,FACT.Y CP 148.
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
1.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
SANCHEZ ROJAS MARIA
DANIELA-DCS-S.L.R.149/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁTICO DEL
14-01-2012,COORDINACIÓN
ENTIDADES ADSCRITAS
PARTICIPACIÓN EN FERIA SOCIO
PAÍS,COBERTURA PERIODÍSTICA,
VIDEOS Y REPORTAJES AULAS
MÓVILES Y TRABAJO DEL
MINTEL.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR 149,PASAJES,
PASES,FACTURA,DET.VIÁT. Y CP
192
1713611059
SANCHEZ ROJAS
MARIA DANIELA
120.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
351
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
352
352
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
353
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
123
353
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.150-CUENC
A-PAGO VIÁT.Y SUBSIST.DEL 12
AL 13-01-2012,REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN, COORDIN.
EVENTO INAUG.INFOCENTRO EL
CABO,COBERTURA
PERÍODIST.EVENTO,
ENTREVISTAS, FOTOGRAFÍAS,
ELABOR.NOTICIAS PAB.
WEB.REF.009,SLR E ILR
150,PSJES,PASES,FACT.DET.VIAT.Y
CP 193
BENEFICIARIO
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
115.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA
AUXILIADO-DCS.S.L.R.151/2012-C
UENCA-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL
12 AL 13-01-2012,COORDIN.Y
COBERTURA DEL MINTEL EN LA
PRESENTACIÓN DE SUS AULAS
MÓVILES EN CUENCA,AVANZADA
Y ORGANIZ.EVENTO CON LA
PARTICIPACIÓN SR.
MINISTRO.REF.2012-009,SLR E ILR
151,PSJES,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 194
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
115.00
0.00
115.00
ORT
115.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.152/2012-CUEN
CA-PAGO VIÁT.Y SUBST.DEL 12 AL
13-01-2012,COORDIN. Y
COBERTURA DEL MINTEL EN
PRESENTACIÓN DE AULAS
MÓVILES EN CUENCA,PLAN
NACIONAL CONECTIV. EN
CHORDELEG Y ENTREGA DE
INFOCENTRO EL
CABO.REF.DCS-2012-009,SLR E ILR
152,PSJES,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 195
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
115.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
354
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
354
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
355
348
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
356
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
124
356
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-S.L.R.154/2012-CUEN
CA.PAGO SUBST.DEL
13-01-2012,COORDIN.Y
COBERTURA DEL MINTEL EN LA
PRESENT.AULAS MÓVILES EN
CUENCA,AVANZADA, ORGANIZ.Y
COBERTURA FOTOGRÁFICA Y
FÍLMICA DEL PYTO. MINTEL
AULA
MÓVIL.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR
154,PSJES.,PASES,FACT.DT.VIAT.Y
CP 197
BENEFICIARIO
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
XPLARCORE
XPLARCORE
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
40.00
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-DM-CLARO-PAGO DE
SERVICIO DE BANDA ANCHA
MÓVIL PERIODO 24-12-2012 AL
23-01-2012. ADJ:
MINTEL-DA-2012-233-M, FACTURA
10470930 DE 23-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 201.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
1.00
LJFERNANDEZ
AETEJADAG
ORT
1.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.156/2012-TULC
ÁN-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06
AL 07-01-2012,COORDINACIÓN
AUTORIDADES PARA EVENTO
ENTREGA INFOCENTRO CENTRO
REHABILIT.,AGENDA MEDIOS
PROMOCIONAR AULA
MÓVIL,COBERTURA GABINETE
ITINERANTE.REF.
M.MINTEL-DCS-2012-009,SLR E ILR
156,FACT.,DT.VIAT.Y CP 199.
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
1.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
357
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
358
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
125
358
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713617866
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLA-DCS-S.L.R.157/2012-PAGO
DE 2Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 14-01-2012,PREPARACIÓN
EVENTO ENTREGA
EQUIPAMIENTO Y
CONECT.COLEGIO
CHORDELEG,APOYO
INAUGURACIÓN INFOCENTRO EL
CABO,ENLACE SABATINO, FERIA
CIUDADANA.REF.DCS-2012-009,SL
R E ILR
157,PSJES,PASES,FACT.DT.VIAT.Y
CP 200
BENEFICIARIO
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
147.50
0
1712334380
ZURITA ONA NELSON
BOLIVAR-DCS-S.L.R.153/2012-CUE
NCA-PAGO 3Ds.VIATs. DEL 12 AL
14-01-2012,COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA PRESENT.AULAS
MÓVILES,CONECTIV.Y
EQUIPAM.ESCUELA
CHORDELEG,INAUG.INFOCENTRO
EL CABO,ASIST.A MINISTRO
ENTREVISTA UNSIÓN
TV.REF.012-009,SLR E ILR 153,
PASAJES, PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 204
ZURITA ONA
NELSON BOLIVAR
147.50
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
359
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
360
360
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
361
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
126
349
03/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE MENDIETA
CARLOS-SUBTIC-S.L.R.119/2012-G
UAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL
13-01-2012,ASISTIR A REUNIÓN
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
COMITÉ TÉCNICO
INTERINSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN TELEVISIÓN
DIGITAL
TERRESTRE.REF.M.SUBTIC-2012-03
3, SLR E ILR
119,PASAJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
202.
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
40.00
0
1103401491
SOLANO JIMENEZ KARINA DEL
CISNE-DGT-S.L.R.167/2012-TULCÁ
N.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL
06 AL 07-01-2012,ASISTENCIA Y
APOYO TECNOLÓGICO AL SR.
MINISTRO EN GABINETE
ITINERANTE Y
SECTORIAL,REUNION TRABAJO
CNT,REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS.REF.MINTEL-DGT-2
012-006,SLR E ILR
167,FACTURA,DET.VIÁT.Y CP 203.
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ
KARINA-DCS-SLR
148-TULCÁN-PAGO VIÁT. Y SUBST.
DE 6 y 7-01-2012-REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN EVENTO Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
INAGURACIÓN INFOCENTROS EN
TULCÁN, TRABAJO DE
AVANZADA, ELABOR. NOTICIAS
PAGINA WEB. ADJ:
MINTEL-DCS-2012-009, SLR E ILR
148, FACT.Y C P 148.
ORT
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
120.00
120.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
362
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
334
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
335
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
364
336
03/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
363
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
127
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
120.00
0
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS-SSI-SLR
104-CUENCA-LOJA-MACHALA-PA
GO 5Ds. VIATIC. DEL 09 AL
13-01-2012-SOCIALIZAC. Y
REUNIONES PRESIDENTES
JUNTAS PARROQ. VARIAS
PROV.SOBRE INFOCENTROS,
INAUGUR. INFOCENTRO EL CABO.
ADJ: COPIA
MINTEL-SSI-2012-013-M, SLR E ILR
104, PSAJE 4539736582, PASE,
FACT,DT. VIAT.Y C. P 175.
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
400.00
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
400.00
0
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-SLR
78-GUAYAQUIL-PAGO SUBST.
DEL 16-01-2012, PARTICIPAR
REUNIÓN TRABAJO INMOBILIAR,
PLANIFIC. DEMOLIC. EDIFICIO
MAGAP-REUNIÓN REGIS.
CIVIL-VISITA A JUNAVI:
SEGUIMNTO ARREGLOS PARED.
ADJ: MINTEL-CAGF-2012-022, SLR
E ILR 78, PSJES 5061882312, PASE,
DET.VIÁT. Y C.P 176.
0905190567
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
400.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1704407681
LOPEZ AMORES LUIS-SLR
133-CUENCA-PAGO 2Ds.VIATs.Y
SUBSIST.DEL 11 AL
13-01-2012-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁT. EN
INSTIT. EDUCAT. CANTONES
CUENCA-CHORDELEG-PAUTE,
FIRMA ACTAS ENTR. RECEPCION.
ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-48,
PSJES 5061880092, PASES, FACT.,
DT. VIÁT. Y CP 177.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
365
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
337
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
366
340
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
367
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
128
367
03/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718054974
TITUAÑA HARO
NATHALIA-SUBTIC-SLR 134-LAGO
AGRIO-PAGO 5Ds. VIATs. Y SUBST.
DEL 16 AL 21-01-2012-VERIFICAR
ENTREGA EQUIPAMIENTO
(MONITORES, IMPRESORAS,
PROYECTORES, PIZARRAS,
PARLANTES Y REGUL) UNID.
EDUCAT. CONV.
MINTEL-MULTICOM-SUCUMBIOS.
ADJ: SLR E ILR 134, FACTS. DET.
VIAT. Y CP 178.
BENEFICIARIO
TITUANA HARO
NATHALIA
FABIOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
435.00
0
1713949400
BARRENO LALAMA WENDY
PAULINA-CGP-SLR
89-CUENCA-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST DEL 13 AL
14-01-2012-PARTICIPAC INAUGUR.
INFOCENT. EL CABO, ASISTE. A
EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN
ESTABLECIMTOS EDUCAT.,
AULAS MÓVILES. ADJ:
MINTEL-CGP-2012-010, SLR E ILR
89, PSJES 5061880068, PASES,
FACT. DET. VIAT Y CP 180.
BARRENO LALAMA
WENDY PAULINA
435.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0
1768151240001
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DE
CINTHYA GELLIBERT MORA AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011, POR
TERMINACION DEL CONTRATO
DE SERVICIOS OCASIONALES.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
150.00
0.00
505.41
ORT
0
99.03
99.03
0.00
82.49
0.00
323.89
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
82.49
001
000
001
510707
0000
001
0
323.89
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
368
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
341
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306239532
PEDRO JAVIER PONCE
REYES-DM-SLR
161/2012-TULCÁN-PAGO VIÁT,
SUBST. DEL 06 AL
07-01-2012-MOVILIZAR AL
MINISTRO PARA ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE EN
TULCÁN CONVOCADO PRESID.
REPUB REINTEGRO GASOLINA,
PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-134,
SOL E ILR 161, FACTS., ORD. MOV.
04, DET. VIAT. Y C P 183.
BENEFICIARIO
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
MONTO
90.00
90.00
0.00
20.00
0.00
9.20
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
342
03/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
000
369
MONTO
SIN IVA
119.20
001
370
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
20.00
369
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
129
ASIAUTO S.A.PAGO POR
CONCEPTO DE REVISIÓN DEL
SISTEMA DE PLUMAS DEL
VEHÍCULO KIA PREGIO PLACAS
PEI-4619 SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MIN.REF.M.
MINTEL-DA-2012-059,ORDEN DE
TRABAJO,FACATURA
36449,SOLICITUD
MANTENIMIENTO,DETALLE
TRABAJOS,ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y COPIA CP 88.
1791754115001
ASIAUTO S.A
27.84
ORT
27.84
0
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-SLR
162-IBARRA-PAGO VIÁT. Y SUBST.
DEL 18 Y 19-01-2012-MOVILIZAR A
ING. DIANA GUAMÁN, PARA
PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN
DE 5 FACILITADORES DE
INFOCENTROS, RENTEGRO PEAJE
ADJ: MINTEL-DA-2012-157, SLR E
ILR 162, ORDN. MOV. 32, PEAJES,
FACT, DET. VIÁT. Y C P 184.
ORT
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
92.70
27.84
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
371
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
371
001
530303
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
570102
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
343
03/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
372
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
130
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
87.50
87.50
0.00
0
5.20
5.20
0.00
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO
POR LOS 41.144 KMs.VEHÍCULO
PLACAS PEI-1024, SOLICITADO
POR SRA. SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL.REF. M.
MINTEL-DA-2012-048,FACTURA
91571, HOJA DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTENIMIENTO,DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y COPIA CP 88.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
336.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
336.58
0
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-SLR
163-IBARRA-PAGO VIAT.Y
SUBST-16 AL
17-01-2012-MOVILIZAR A INGS. R.
ABAD Y LUIS CHANDI-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO CONVENIOS
CNT1 Y CNT2-EN LA PROV.
IMBABURA-REINTEGRO PEAJE.
ADJ: MINTEL-DA-2012-156, SLR E
ILR 163, FACTS., ORD. MOV.31, DT.
VIAT. Y C P 185.
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
336.58
0.00
94.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
87.50
87.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
373
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
373
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
374
374
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
375
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
131
344
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP.PAGO ADQUISICIÓN PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS
PAR:C.SALAS,P.RACINES,J.ITURRA
LDE,D.SALAZAR,
J.FERNÁNDEZ,D.GARZÓN,L.CHAN
DI.X.CABEZAS,X.MUÑOZ. REF.
MINTEL-DA-2012-119,M.MINTEL-D
A-2012-89,DET.PASAJES,DET.TKTS
802,PASAJES, REQUER.FUNCION.Y
COPIA CP 88.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,648.77
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
1,648.77
0
GODDARD CATERING GROUP
QUITO S.A.PAGO POR SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN POR EL MES
DE NOVIEMBRE DE 2012.REF.
MINTEL-DA-2012-125,FACTURA
15734,M.MINTEL-DRH-2012-0029,D
ETALLE DE SERVICIOS,ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN,GUÍAS DE
REMISIÓN, LISTADO
FUNCIONARIOS Y COPIA CP 88.
1790011860001
GODDARD
CATERING GROUP
QUITO S.A.
1,648.77
0.00
11,976.40
ORT
11,976.40
0
JACOME PIEDRA EDISON-SSI-SLR 1712733748
164-BABAHOYO-ESMERALDAS-P
AGO 2Ds. VIATs, SUBST-18 A
20-1-2012-MOVILIZAR A ING.
A.LAYEDRA Y G.CRUZ, ASISTIR
REUNIÓN PRESID. JUNTAS
PARROQ. ENTREV. Y PRUEBAS
FACILIT. ADJ:
MINTEL-DA-2011-SLR E ILR
164,ORD.MOV.40,FACT.,DT.VIÁT. Y
CP 186.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
11,976.40
0.00
195.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
147.50
147.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
46.46
46.46
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
2.00
2.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
376
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
376
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
377
377
03/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DE
LA SRTA. NATHALY ARMIJOS
JUMBO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2011, POR TERMINACION DEL
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES.
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
0
001
000
001
510204
0000
001
0
0
346
001
03/02/2012
510707
DEV
0000
NOR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
XPLARCORE
XPLARCORE
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
158.59
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
158.59
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
454.80
ORT
001
OGA
BENEFICIARIO
0
000
378
FECHA
ORT
PR
000
RUC
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR.REF. COMISIÓN 1499/
2011-CUR DE REGULARIZACIÓN
5655 DEL 16-12-2011,PAGO DEL
30% RESTANTE DEL VALOR DE
VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DEL 08
AL 10-12-2011, SEGÚN M.
MINTEL-SSI-2011-485,RELIQUIDAC
IÓN DE VIÁTICOS Y COPIA
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 88.
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
132
1711929883
JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-SLR
155-TULCÁN-PAGO VIAT. Y SUBST.
DEL 06 Y 07-01-2012, DIFUSIÓN
IMAGENES DE FOTOGRAFÍA Y
VIDEO AULA MÓVIL,
PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO EN
FERIA CIUDADANA, GABINETE
ITINERANTE, ENLACE
CIUDADANO. ADJ: SLR E ILR 155,
FACT. DET. VIÁT. Y C P 198.
99.03
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
99.03
0.00
66.00
66.00
0.00
289.77
289.77
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
379
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
347
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SUBTIC-SLR
165-IBARRA-PAGO 4Ds. VIATs,
SUBST-9 A 13-1-2012-MOVILIZAR A
ING. A. ECHEVERRÍA, VERIFIC.
EQUIPAMTO INFORATICOS
CENTROS EDUCT. PROV.
IMBABURA CTO MULTICOM. ADJ:
MINTEL-DA-2012-167, SLR E ILR
165, ORD. MOV. 16, FACT., DT. VIAT.
Y C P N° 190.
BENEFICIARIO
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
289.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
0
267.50
267.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
15.00
15.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.20
7.20
0.00
350
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
381
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
380
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
133
351
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
SANCHEZ ROJAS MARIA-DCS-SLR 1713611059
149-CUENCA-PAGO VIÁTICO DEL
14-01-2012, COORDINAC
ENTIDADES ADSCRITAS
PARTICIPACIÓN EN FERIA SOCIO
PAÍS, COBERTURA PERIODÍSTICA,
VIDEOS Y REPORTAJES AULAS
MÓVILES Y TRABAJO EMPREND.
POR MINTEL. ADJ: SLR E ILR 149,
PSJES 5061880061, PASES,
FACTURA, DET. VIÁT. Y C P 192.
SANCHEZ ROJAS
MARIA DANIELA
80.00
ORT
80.00
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ
KARINA-DCS-SLR
150-CUENCA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST-12 Y
13-01-2012-REALIZACIÓN,
ORGANIZAC, COORDIN. EVENTO
INAUGURAC INFOCENT. EL
CABO-COBERTURA PERÍODIST.
EVENTO, ENTREVIST,
FOTOGRAFÍAS, ELABOR.NOTICIAS
PARA LA WEB. ADJ: SLR E ILR 150,
PSJES 5061882335, PASES, FACT.
DET. VIAT.Y CP 193
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
80.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
382
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
382
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DEL
ECON. BYRON VASCONEZ
VASCONEZ AL 31-12-2011, POR
RENUNCIA AL CARGO DE
SUBSECRETARIO DE LA
SOCIEDAD DE LA INF. DEPOSITO
LA DIF. DE ANTIC. REMUN. ID
1574518
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
0
001
000
001
510204
0000
001
0
0
001
383
000
383
001
03/02/2012
510707
COM
0000
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
352
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,346.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
001
001
384
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
134
VACAS ERAZO VLADIMIR
ALBERTO-S.L.R.1667/2011-GUAYA
QUIL-PAGO SUBST. DEL
09-12-2011,PARTICIPAR QUINTA
REUNION TRABAJO GRUPO DE
ASPECTOS TECNICOS Y
REGULATORIOS FORMA PARTE
DEL COMITE
INTERINSTITUCIONAL TÉCNICO
INTRODUC.TELEVISIÓN DIGITAL
TERRESTRE.REF.SLR E ILR
1667,PASAJE,PASE,DT.VIAT.Y
COPIA CP 88.
396.00
1712629201
VACAS ERAZO
VLADIMIR
ALBERTO
396.00
0.00
110.00
110.00
0.00
1,840.61
1,840.61
0.00
40.00
ORT
40.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA
MARIA-DCS-SLR
151-CUENCA-PAGO VIÁT. Y SUBST.
12 Y 13-01-2012-COORDIN.Y
COBERTURA DEL MINTEL EN LA
PRESENT. DE SUS AULAS
MÓVILES EN CUENCA,AVANZADA
Y ORGANIZ. EVENTO CON LA
PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO.
ADJ: SLR E ILR 151, PSJES
5061882331, PASES, FACT., DT.
VIAT. Y C P 194.
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
40.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
385
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
353
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
386
386
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
387
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
135
387
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712216587
VERA VEGA CRISTINA-DCS-SLR
152-CUENCA-PAGO VIÁT. Y
SUBST.DEL 12 Y
13-01-2012-COORDIN. Y
COBERTURA DEL MINTEL EN
PRESENTACIÓN DE AULAS
MÓVILES EN CUENCA, PLAN
NACIONAL
CONECTIVID-CHORDELEG Y
ENTREGA DE INFOCENTRO EL
CABO. ADJ: SLR E ILR 152, PSJES
506188336, PASES, FACT., DT. VIAT.
Y CP 195.
BENEFICIARIO
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
115.00
0
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGO-S.L.R.1666/2011-RIOBAM
BA-PAGO 2Ds.VIÁTICO, SUBST.
DEL 07 AL
09-12-2011,REEMB.GASOLINA Y
PEAJE VEH.PEI-3189,MOVILIZAR A
ING. NATALY ARMIJOS,
REVIS.ESPACIOS FÍSICOS
INSTALAC. Y
CAPACITAC.INFOCENT.REF.
M.MINTEL-DA-2012-010,SLR E ILR
1666,ORD.MOV.FACT.PEAJES,DT.VI
AT.Y CP 88
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
115.00
0.00
203.00
ORT
203.00
0
1711611507
SAMANIEGO SALAZAR NELSON
RICARDO.REF.COM.1440/2011-PAG
O POR 30% DE LA COMISIÓN DE
SERVICIOS, SEGÚN CUR
REGULARIZACIÓN No. 5656 DEL
16-12-2011.REF.
MINTEL-DA-2011-2848, DETALLE
DE RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Y COPIA CERT.PRESUP. 88.
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
203.00
0.00
58.00
ORT
0
58.00
58.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
388
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
388
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
389
354
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
390
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
136
356
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE MENDIETA
CARLOS-S.L.R.1665/2011-LATACU
NGA.PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL
15 AL 16-12-2011,DELEGACIÓN
ASISTENCIA A REUNIÓN SOBRE
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
TERRITORIAL INTEGRAL
PITI-UNIDAD EDUCATIVA DEL
MILENIO SOLICITADO POR
MIDUVI.REF.M.MINTEL-SUBTIC-20
12-16, SLR E ILR
1665,FACTURA,DT.VIAT.Y CCP 88
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
115.00
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-SLR
154-CUENCA-PAGO
SUBST-13-01-2012-COORDINACIO
N Y COBERT. FOTOGRAFICA Y
FILMICA-PRESENTACION AULAS
MÓVILES EN CUENCA, DEL
PROYECTO DEL MINTEL. ADJ: SLR
E ILR 154, PSJES. 5061882334,
PASES, FACT. DT. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 197.
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
115.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
VERA VEGA CRISTINA-DCS-SLR
156-TULCÁN-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 06 Y
07-01-2012-COORDINACIÓN CON
AUTORIDADES PARA EVENTO
ENTREGA INFOCENTRO, CENTRO
REHABILIT., AGENDA MEDIOS
PROMOCIONAR AULA MÓVIL,
COBERTURA GABINETE
ITINERANTE. ADJ: SLR E ILR 156,
FACT., DT. VIAT. Y C P 199.
1712216587
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
40.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
391
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
357
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
392
392
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
393
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
137
358
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLA-DCS-SLR 157-PAGO DE
2Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12 AL
14-01-2012, PREPARACIÓN
EVENTO ENTREGA
EQUIPAMIENTO Y CONECT.
COLEGIO CHORDELEG, APOYO
INAUGUR. INFOCENTRO EL
CABO,ENLACE SABATINO, FERIA
CIUDAD.ADJ: SLR E ILR 157,PSJES
4539736526, PASES,FACT.DT.VIAT.
Y CP 200
RUC
1713617866
BENEFICIARIO
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
147.50
0
1708058472
MOLINA MORALES VÍCTOR
OLIVO-S.L.R.1664/2011-ESMERALD
AS-PAGO POR 2Ds.VIATs. SUBSIST.
DEL 29-11 AL
01-12-2011,REEMB.GASOL.,PEAJES
,ARREGLO LLANTA,MOVILIZAR A
ING. GABRIEL CRUZ PARA
VERIFICACIÓN DE
INFOCENTROS.REF.M.MINTEL-DA2012-024,SLR E ILR
1664,ORD.MOV.,FACTS.,PEAJES,LIQ
.GASTOS,DT.VIAT. Y CCP 88.
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
147.50
0.00
219.96
ORT
219.96
0
1712334380
ZURITA ONA NELSON-DCS-SLR
153-CUENCA-PAGO 2Ds. VIATs. Y
SUBSIST-12 AL 14-01-2012, COOR.
Y LOGÍSTIC PRESENT.AULAS
MÓVILES,CONEC. Y EQUIP.
ESC.CHORDE.,INAUG.INFOC. EL
CABO,ASIST.A MINISTRO ENTREV.
UNISIÓN TV. ADJ: SLR E ILR 153,
PASAJES
5061882332-2123158957-453973653
4, PASES, FACT.,DT.VIAT. Y CP 204.
ZURITA ONA
NELSON BOLIVAR
219.96
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
394
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
359
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
395
395
03/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE MENDIETA
CARLOS-SUBTIC-SLR
119-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSIST-13-01-2012-ASISTIR
REUNIÓN GRUPO DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN COMITÉ TÉCNICO
INTERINSTIT. IMPLEMENTACIÓN
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.
ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-033,
SLR E ILR 119, PSJES 5061882346,
PASES, DT. VIAT. Y CP 202.
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
40.00
0
1768151240001
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DE
LA DRA. PAOLA COSIOS, AL 31 DE
ENERO DE 2012, POR RENUNCIA
AL CARGO DE DIRECTORA DE
CONSULTORIA Y DESARROLLO
NORMATIVO.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
40.00
5,780.58
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
0
2,415.00
2,415.00
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
402.50
402.50
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
145.98
145.98
0.00
233.05
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
001
000
001
510602
0000
001
0
201.25
201.25
0.00
001
000
001
510707
0000
001
0
2,382.80
2,382.80
0.00
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
233.05
03/02/2012
ESTADO
0.00
000
360
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
396
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
138
SOLANO JIMENEZ KARINA DEL
CISNE-DGT-SLR
167-TULCÁN-PAGO VIÁTICO Y
SUBSIST. DEL 06 Y 07-01-2012,
ASISTENCIA Y APOYO
TECNOLÓGICO AL SR. MINISTRO
EN GABINETE ITINERANTE Y
SECTORIAL-REUNION TRABAJO
CNT-REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS. ADJ:
MINTEL-DGT-2012-006, SLR E ILR
167, FACT., DET.VIÁT. Y CP 203.
ORT
1103401491
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
120.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
397
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
397
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
305
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
399
399
03/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
398
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
139
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
120.00
0
1708058472
MOLINA MORALES VÍCTOR
OLIVO-S.L.R.1663/2011-GUAYAQU
IL.PAGO 2Ds.VIATs.SUBSIST.DEL
07 AL 08-12-2011,REEMB.GASOL. Y
PEAJES, PARA MOVILIZAR AL
ING.D.SALAZAR EN GUAYAQUIL
QUIEN RETIRÓ LIBROS IMPRESOS
POR
UNIVERSIDAD.REF.M.MINTEL-DA2012-26,SLR E ILR 1663,PEAJES,
ORD.MOV.FACTURAS,DET.VIATICO
S Y CCP 88
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
198.50
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
CARMENR
CARMENR
N
N
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
198.50
0
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-SLR
105-CUENCA-PAGO VIÁT Y
ALIMEN. DEL 14 Y
15-01-2012,VERIFICAR
FUNCIONAM.Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA, DEBATE
PROBLEMÁTICA
DESPLAZAMIENTO AULA ZONAS
RURAL. ADJ: SLR E ILR 105, PSJS.
4539735006, PASES, FACT., DT.
VIAT.Y CP 163.
1709211112
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
198.50
0.00
180.00
CARMENR
ORT
180.00
0
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DEL
ING. SILVIO GARCES AL 15 DE
ENERO DE 2012, POR RENUNCIA
AL CARGO DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
180.00
0.00
2,757.13
ORT
0
1,207.50
1,207.50
0.00
301.88
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
301.88
001
000
001
510204
0000
001
0
133.82
133.82
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
116.53
116.53
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
400
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
369
001
510602
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
401
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
402
402
06/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
401
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
140
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
100.63
100.63
0.00
0
896.77
896.77
0.00
ASIAUTO S.A-PAGO REVISIÓN DEL 1791754115001
SISTEMA DE PLUMAS DEL
VEHÍCULO KIA PREGIO PLACAS
PEI-4619 SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MIN. ADJ:
MINTEL-DA-2012-059, ORDEN DE
TRABAJO, FACT. 36449, SOLICITUD
MANTENIMIENTO, DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y COPIA C. P 88.
ASIAUTO S.A
27.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
27.84
0
DCS-PAOLO
AGUILAR-S.L.R.1659/2011-MORON
A-MACAS-PAGO POR VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL
10-12-2011,COORDINACION Y
COBERTURA DEL MINTEL Y SUS
ADSCRITAS EN EL GABINETE
ITINERANTE EN LA CIUDAD DE
MACAS, SEGÚN M.
MINTEL-DCS-2012-001,SLR E ILR
1659,FACTURAS,DETALLE
VIÁTICOS Y COPIA CP 88.
1716949209
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
27.84
0.00
110.00
ORT
110.00
0
1712216587
DCS-CRISTINA VERA
VEGA-S.L.R.1660/2011-MORONA
MACAS-PAGO POR UN VÍÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL
10-12-2011, PARA COORDINACIÓN
Y COBERTURA DEL MINTEL Y SUS
ADSCRITA EN ELGABINETE
ITINERANTE EN MACAS,SEGÚN
M.MINTEL-DCS-2012-001,FACTURA
,DETALLE VIÁTICOS Y COPIA
CERTIF.PRESUP.88.
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
110.00
0.00
110.00
ORT
0
110.00
110.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
403
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
06/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
404
404
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
405
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
141
371
06/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
DCS-CRISTINA VERA
VEGA-S.L.R.1661/2011-SANTA
ROSA-PAGO SUBSIST. DEL
16-12-2011,DIFUSIÓN IMÁGENES
FOTOGRAFÍA Y VIDEO,
COBERTURA DEL EVENTO
OFICIAL DE ENTREGA
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO DE
COMPUTADORES POR PARTE DE
LA CNT.REF.
M.MINTEL-DCS-2012-001, SLR E
ILR 1661, PASAJES,
PASES,DET.VIÁT.Y CCP 88
RUC
1712216587
BENEFICIARIO
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
35.00
0
1711929883
DCS-JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-S.L.R.1662/2011-SANTA
ROSA-PAGO SUBSIST. DEL
16-12-2011, PARA DIFUSIÓN DE
IMÁGENES DE FOTOGRAFÍA Y
VIDEO, EVENTO ENTREGA
CONECTIV. Y
EQUIPAM.COMPUTADORAS POR
CNT EN EL CANTÓN SANTA ROSA.
REF.M.MINTEL-DCS-2012-001, SLR
E ILR
1662/2011,PASAJES,PASES,DT.VIAT
.Y CCP 88.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
35.00
0.00
27.50
ORT
27.50
0
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-PAGO MANTENIMIENTO LOS
41.144 KMs. VEHÍCULO PLACAS
PEI-1024, SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-048, FACTURA
91571, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD MANTENIMIENTO,
DETALLE TRABAJOS, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN Y COPIA
C.P No. 88.
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
336.58
27.50
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
406
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
406
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
990102
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
407
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
408
373
06/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
407
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
142
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
336.58
0
1708058472
MOLINA MORALES VICTOR
OLIVO-S.L.R.1668/2011-IBARRA-PA
GO POR SUBSISTENCIA DEL
12-12-2011 Y REEMBOLSO PEAJE
VEHÍCULO PBL-1865,PARA
MOVILIZAR AL ING. D.GARZÓN.
EN IBARRA REUNIÓN
FUNCIONARIOS MIES Y OTRAS
INSTITUCIONES.REF. M.
MINTEL-DA-2012-035,SLR E ILR
1668/2011,ORD.MOV.,PEAJES,
DET.VIÁT. Y CCP 88
MONTO
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
MONTO
SIN IVA
336.58
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.20
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
35.20
0
1708058472
MOLINA MORALES VICTOR
OLIVO-SSI-S.L.R.1669/2011-RIOBA
MBA-PAGO SUBSIST. DEL
15-12-2011, REEMB. PEAJE Y
GASOL. VEHÍC. PEI-3190,PARA
MOVILIZAR ING. M. ECHEVERRÍA
PARA CAPACIT. A ASPIRANTES Y
FACILITADORES DE 20
INFOCENTROS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-36, SLR E ILR
1669,ORD.MOV.,PEAJES,FACT.,DT.V
IAT.Y CCP 88
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
35.20
0.00
57.50
ORT
57.50
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP.PAGO
PASAJES:C.SALAS,P.RACINES,J.ITU
RR,D.SALAZ, J.FERNÁ,D.GARZÓN,
L.CHANDI.X.CABEZ, X.MUÑOZ.
ADJ:MINTEL-DA-2012-119,-DA-201
2-89, DET.PSJES, DET.TKTS
802,PSJES
2406462720-2693-54-53-2423201221738-1971-75-82-83-43092-789-90,R
EQ.FUNCI.Y COPIA CP 88.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
57.50
0.00
1,648.77
ORT
0
1,648.77
1,648.77
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
409
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
409
06/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
410
410
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
411
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
143
411
06/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SSI-S.L.R.1658/2011-PAG
O VIÁT.Y SUBST. DEL 31-10 AL
01-11-2011, REEMB.GASOL. Y
PEAJES
VEHÍC.PEI-3190,MOVILIZAR AL
ING. A.ROBALINO,REUNIÓN CON
FACILITADORES PARA
CAPACITACIÓN
INFOCENTROS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-28,SLR E ILR
1658,ORD.MOV.,FACTURAS,PEAJES
,DT.VIAT. Y CCP 88.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
125.60
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.1657/2011.
PAGO POR SUBSISTENCIA DEL
16-12-2011 Y REEMBOLSO PEAJE,
PARA MOVILIZAR AL ING.
HECTOR MOYA PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAM.
ESCUELAS EN ATUNTAQUI
CONTRATO MULTICOM.REF. M.
MINTEL-DA-2012-033,SLR E ILR
1657,ORD.MOV. PEAJES,
FACTURAS, DT.VIATICOS Y CCP 88
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
125.60
0.00
32.70
ORT
32.70
0
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SUBTIC-S.L.R.1642/201-L
AGO AGRIO-PAGO POR
5Ds.VIATs.,SUBSISTENCIA Y
REEMBOLSO GASOLINA
VEH.PDA-8780,PARA MOVILIZAR
A ING. L.CHANDI EN
PROV.SUCUMBIOS PARA
EQUIPAMIENTO PROYECTO
ESTANDAR
(SITEC).REF.M.MINTEL-DA-2012-00
7,SLR E ILR
1642,ORD.MOV.,FACTURAS,DT.VIA
T. Y CCP88
ORT
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
362.50
32.70
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
412
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
412
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
990102
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
413
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
414
PR
414
06/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
413
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
144
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
362.50
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-S.L.R.1651/2011-RIOBAM
BA-PAGO SUBSIST.DEL 15-12-2011,
PARA ATENDER INVITACIÓN
REALIZADA POR EL MIES, PARA
ASISTIR A LA RENDICIÓN DE
CUENTAS EN LAS
INSTALACIONES ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA
CHIMBORAZO.
REF.M.MINTEL-SUBTIC-2012-26,SL
R E ILR 1651,OF.MIES,DT.VIAT.Y
CCP 88.
MONTO
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
MONTO
SIN IVA
362.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
50.00
0
1002135802
LUIS HUMBERTO CHANDÍ
CERNA-SUBTIC-S.L.R.1649/2011-LA
GO AGRIO-PAGO DE 4Ds.VIATs. Y
SUBST. DEL 12 AL
16-012-2011,ENTREGA DE 61
COMPUTADORES A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO
MINTEL-MUNICIPIO
CASCALES-SITEC.REF.MINTEL-SU
BTIC-2012-26,SLR E ILR
1649,FACT.,PSJE,PASE.DT.VIAT.Y
CCP 88
LUIS HUMBERTO
CHANDÍ CERNA
50.00
0.00
355.00
ORT
355.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.1653/2011VALENCIA-PAGO SUBST. DEL
13-12-2011 Y
REEMB.LIQUID.GASTOS DE
VIAJE,ASISTIR A ENTREGA DE 120
EQUIPOS, 3 PROYECTORE Y 10
PIZARRAS DIGITALES AL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
VALENCIA.REF.M.MINTEL-SUBTIC2012-026,SLR E ILR 1653,PSJES,
PASES,DT.VIAT. Y CCP 88.
ORT
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
175.02
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
415
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
401
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
990102
COM
0000
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990102
0000
001
416
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
417
383
06/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
416
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
145
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
175.02
0
ANULACIÓN POR CAMBIO DE
CLASE DE DOCUMENTO DE
RESPALDO.
MONTO
1716949209
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
SIN IVA
175.02
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
-110.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
-110.00
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-S.L.R.1659/2011-MORONAMACAS-PAGO VIATICO Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL
10-12-2011, PARA COORDINACIÓN
Y COBERTURA DEL MINTEL Y SUS
ADSCRITAS EN EL GABINETE
ITINERANTE REALIZADO EN
MACAS
PROV.MORONA.REF.M.MINTEL-DC
S-2012-001,SLR E ILR
1659,FACTURAS, DT.VIATICOS Y
CCP 88.
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
-110.00
0.00
110.00
ORT
110.00
0
VACAS ERAZO VLADIMIR-SLR
1667-GUAYAQUIL-PAGO
SUBST-09-12-2011, PARTIC. 5°
REUNION TRABAJO GRUPO DE
ASPECTOS TECNICOS Y
REGULATORIOS FORMA PARTE
DEL COMITE INTERINSTIT.
TÉCNICO INTRODUC.TELEVISI
DIGITAL. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2011-715,SLR E
ILR 1667,PSJE 5061865988, PASE,
DT. VIAT. Y COPIA C P 88.
1712629201
VACAS ERAZO
VLADIMIR
ALBERTO
110.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
418
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
376
06/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
419
386
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
420
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
146
387
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-COMISIÓN 1499/
2011-CUR DE REGULARIZACIÓN
5655 DEL 16-12-2011,PAGO DEL
30% RESTANTE DEL VALOR DE
VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DEL 08
AL 10-12-2011. ADJ:
MINTEL-SSI-2011-485,RELIQUIDAC
IÓN DE VIÁTICOS Y COPIA
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 88.
BENEFICIARIO
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
158.59
0
YANEZ MONTALVO WIDMAN-SLR 1707850986
1666-RIOBAMBA-PAGO 2Ds. VIÁT,
SUBST-DEL 07 AL
09-12-2011-MOVILIZAR A ING.
NATALY ARMIJOS, REVISION
ESPACIOS FÍSICOS INSTALAC. Y
CAPACITAC.
INFOCENT-REINTEGRO
GASOLINA, PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-010, SLR E ILR
1666, ORD. MOV. 988, FACT.PEAJES,
DET. VIAT.Y COPIA C PRES. 88.
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
158.59
0.00
203.00
ORT
203.00
0
1711611507
SAMANIEGO SALAZAR NELSON
RICARDO-COM.1440/2011-PAGO
POR 30% DE LA COMISIÓN DE
SERVICIOS, SEGÚN CUR
REGULARIZACIÓN No. 5656 DEL
16-12-2011.ADJ:
MINTEL-DA-2011-2848, DETALLE
DE RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS
Y COPIA CERT.PRESUP. 88.
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
203.00
0.00
58.00
ORT
0
58.00
58.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
421
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
388
06/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
422
422
06/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
423
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
147
392
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE MENDIETA CARLOS-SLR
1665-LATACUNGA-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 15 Y 16-12-2011,
DELEGACIÓN ASISTENCIA A
REUNIÓN SOBRE PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN TERRITORIAL
INTEGRAL PITI-UNIDAD
EUCATIVA DEL MILENIO
SOLICITADO POR MIDUVI. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-16, SLR E ILR
1665, FACT, DT. VIAT. Y COPIA CP
88.
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
115.00
0
DCS-JAVIER PATRICIO CHÁVEZ
MOREJÓN.S.L.R.1624/2011-GUAYA
QUIL-PAGO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 17 AL
18-10-2011, PARA COBERTURA DE
LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES,
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
INAUGURACIÓN DE
INFOCENTROS EN VARIAS
ESCUELAS,SEGÚN M.
MINTEL-DCS-2012-001, SLR E ILR
1624,PASAJES, PASES,FACTS. Y
DET.VIAT
1711929883
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
115.00
0.00
87.50
ORT
87.50
0
1708058472
MOLINA MORALES VÍCTOR-SLR
1664/2011-ESMERALDAS-PAGO
POR 2Ds.VIATs. SUBSIST. DEL 29-11
AL 01-12-2011, REEMB. GASOL,
PEAJES, ARREGLO
LLANTA-MOVILIZAR ING.
GABRIEL CRUZ PARA
VERIFICACIÓN DE INFOCENTROS.
ADJ: MINTEL-DA-2012-024, SLR E
ILR 1664, ORD. MOV.964, FACTS,
LIQ. GASTOS, DT.VIAT. Y COPIA CP
88.
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
87.50
0.00
219.96
ORT
0
219.96
219.96
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
424
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
424
06/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
425
402
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
426
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
148
424
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791274997001
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.
LTDA-DM-PAGO POR COMPRA DE
DOS PARAGUAS PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
ASIGNADOS AL SR.
MINISTRO.REF.M.
MINTEL-DA-2012-250,
SOLICITADO POR LA SRA.
SASKYA ARMAS,SOLICITUD DE
COMPRA MENOR, PROFORMA,
CONSULTA SRI,FACTURA 6743,
DTOS PROVEEDOR Y
CERT.PRESUP. 216.
BENEFICIARIO
COMERCIAL
EQUIPAGGIO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
58.91
0
1712216587
CRISTINA VERA VEGA-DCS-SLR
1660-MORONA MACAS-PAGO POR
VÍÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 09
Y 10-12-2011, PARA
COORDINACIÓN Y COBERTURA
DEL MINTEL Y SUS ADSCRITAS EN
EL GABINETE ITINERANTE EN
MACAS. ADJ: SLR E ILR 1660,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
COPIA CERTIF. PRESUP. No. 88.
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
58.91
0.00
110.00
ORT
110.00
0
1791274997001
COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.
LTDA-DM-PAGO COMPRA DE DOS
PARAGUAS PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
ASIGNADOS AL SR. MINISTRO.
ADJ: MINTEL-DA-2012-250,
SOLICITA LA SRA. SASKYA
ARMAS, SOLICITUD DE COMPRA
MENOR, PROFORMA, CONSULTA
SRI, FACTURA 6743, DCTOS
PROVEEDOR Y CERT.PRESUP. 216.
COMERCIAL
EQUIPAGGIO CIA.
LTDA.
110.00
0.00
58.91
ORT
0
58.91
58.91
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
427
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
06/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
428
404
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
429
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
149
406
06/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712216587
CRISTINA VERA VEGA-DCS-SLR
1661-SANTA ROSA-PAGO SUBSIST.
DEL 16-12-2011, DIFUSIÓN
IMÁGENES FOTOGRAFÍA Y VIDEO,
COBERTURA DEL EVENTO
OFICIAL DE ENTREGA
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO DE
COMPUTADORES POR PARTE DE
LA CNT. ADJ: SLR E ILR 1661,
PASAJES 5325061871887, PASES,
DET. VIÁT. Y COPIA C.P 88.
BENEFICIARIO
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
35.00
0
1711929883
JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-SLR 166-SANTA
ROSA-PAGO SUBSIST. DEL
16-12-2011, PARA DIFUSIÓN DE
IMÁGENES DE FOTOGRAFÍA Y
VIDEO, EVENTO ENTREGA
CONECTIV. Y EQUIPAMIENTO
COMPUTADORAS POR CNT EN EL
CANTÓN SANTA ROSA. ADJ: SLR E
ILR 1662/2011, PASAJES
50661871888, PASES, DET. VIAT. Y
COPIA C. P 88.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
35.00
0.00
27.50
ORT
27.50
0
1708058472
MOLINA MORALES VICTOR
OLIVO-SLR 1668-IBARRA-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
12-12-2011-MOVILIZAR AL ING.
D.GARZÓN. EN IBARRA REUNIÓN
FUNCIONARIOS MIES Y OTRAS
INSTITUCIONES SE REINTEGRA
COSTO PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-035, SLR E ILR
1668/2011,ORD. MOV.1005, PEAJES,
DET. VIÁT. Y COPIA C. P 88.
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
27.50
0.00
35.20
ORT
0
35.20
35.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
430
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
407
06/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
431
398
06/02/2012
DEV
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
432
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
150
305
07/02/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708058472
MOLINA MORALES
VICTOR-SSI-SLR
1669-RIOBAMBA-PAGO SUBSIST.
DEL 15-12-2011-MOVILIZAR ING.
MARX ECHEVERRÍA PARA
CAPACIT. A ASPIRANTES Y
FACILITADORES DE 20
INFOCENTROS-REINTEGRO PEAJE
Y GASOLINA ADJ:
MINTEL-DA-2012-36, SLR E ILR
1669, ORD. MOV. 1010, PEAJES,
FACT, DET. VIAT.Y COPIA C. PRES.
N° 88.
BENEFICIARIO
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CEHURTADOC
N
N
ORT
57.50
0
REVERSION POR VALOR
DIFERENTE EN DET.
VIATICOS-SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-SLR
105-CUENCA-PAGO VIÁT Y
ALIMEN. DEL 14 Y
15-01-2012,VERIFICAR
FUNCIONAM.Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA, DEBATE
PROBLEMÁTICA
DESPLAZAMIENTO AULA ZONAS
RURAL. ADJ: CP 163.
1709211112
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
57.50
0.00
-180.00
ORT
-180.00
0
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.105/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT Y SUBSIST. DEL
14 AL15-01-2012, SE ANULA POR
ERROR EN EL CALCULO DEL
VIATICO, CORRESPONDE A
COMPROBANTE UNICO DE
REGISTRO No. 305 DE 01-02-2012.
1709211112
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
-180.00
0.00
-180.00
ORT
0
-180.00
-180.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
433
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
409
07/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
434
410
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
435
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
151
411
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SSI-SLR 1658-PAGO
VIÁT.Y SUBST. DEL 31-10 AL
01-11-2011-MOVILIZAR AL ING.
A.ROBALINO, REUNIÓN CON
FACILITADORES PARA
CAPACITACIÓN
INFOCENTROS-REINTEGRO COSTO
GASOLINA Y PEAJES ADJ:
MINTEL-DA-2012-28, SLR E ILR
1658, ORD.MOV.877, FACT., DET.
VIAT. Y COPIA C. P 88.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
125.60
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR 1657-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
16-12-2011-MOVILIZAR AL ING.
HECTOR MOYA PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAM.
ESCUELAS EN ATUNTAQUI
CONTRATO MULTICOM-Y
REINTEGRO COSTO PEAJE ADJ:
MINTEL-DA-2012-033, SLR E ILR
1657, ORD.MOV.1012, FACT., DET.
VIAT. Y COPIA C. P No. 88.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
125.60
0.00
32.70
ORT
32.70
0
1713482535
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN-SUBTIC-SLR
1642-LAGO AGRIO-PAGO POR
5Ds. VIATS. Y
SUBSISTENCIA-MOVILIZAR A ING.
L. CHANDI EN PROV. SUCUMBIOSEQUIPAMIENTO PROYECTO
ESTANDAR SI-REEMBOLSO
GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-007, SLR E ILR
1642, ORD. MOV. 998, FACTS, DET.
VIAT. Y COPIA C P 88.
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
32.70
0.00
362.50
ORT
0
362.50
362.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
436
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
412
07/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
437
413
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
438
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
152
414
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SLR
1651-RIOBAMBA-PAGO SUBSIST.
DEL 15-12-2011-ATENDER
INVITACIÓN REALIZADA POR EL
MIES, PARA ASISTIR A LA
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS
INSTALACIONES ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA
CHIMBORAZO. ADJ: SLR E ILR
1651, OFICIO MIES, DET. VIAT. Y
COPIA C. P No. 88.
RUC
0904242674
BENEFICIARIO
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
50.00
0
1002135802
LUIS HUMBERTO CHANDÍ
CERNA-SUBTIC-SLR 1649-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds. VIATS. Y SUBST.
DEL 12 AL 16-012-2011, ENTREGA
DE 61 COMPUTADORES A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO
MINTEL-MUNICIPIO
CASCALES-SITEC. ADJ: SLR E ILR
1649, FACT., PSJE 2692423243092,
PASE., DT.VIAT. Y COPIS C. P 88.
LUIS HUMBERTO
CHANDÍ CERNA
50.00
0.00
355.00
ORT
355.00
0
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-SLR
1653-VALENCIA-PAGO SUBST.
DEL 13-12-2011-ASISTIR A
ENTREGA DE 120 EQUIPOS, 3
PROYECTORES Y 10 PIZARRAS
DIGITALES AL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
VALENCIA-REEMB
LIQUID.GASTOS DE VIAJE ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-026, SLR E
ILR 1653,(PASAJE, PASES),
DET.VIAT. Y COPIA CP 88.
0904242674
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
355.00
0.00
175.02
ORT
0
175.02
175.02
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
439
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
416
07/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
440
422
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
441
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
153
441
07/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-SLR
1659-MORONA-MACAS-PAGO
VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 09
Y 10-12-2011, PARA
COORDINACIÓN Y COBERTURA
DEL MINTEL Y SUS ADSCRITAS EN
EL GABINETE ITINERANTE
REALIZADO EN PROV . MORONA.
ADJ: MINTEL-DCS-2012-001, SLR E
ILR 1659, FACTS, DET. VIATS Y
COPIA C. P N° 88.
BENEFICIARIO
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
110.00
0
1711929883
JAVIER PATRICIO CHÁVEZ
MOREJÓN-DCS-SLR
1624-GUAYAQUIL-PAGO DE
VIÁTICO Y SUBSIS. DEL 17 Y
18-10-2011-COBERT. DE DIFUSIÓN
DE IMÁGENES, FOTOGRAFÍA Y
VIDEO-INAUGURACION
INFOCENTROS EN VARIAS
ESCUELAS. ADJ: COPIA
MINTEL-DCS-2012-001, SLR E ILR
1624,PSJES 2406417633, PASES,
FACTS. Y DET.VIAT Y COPIA CP 88
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
110.00
0.00
87.50
ORT
87.50
0
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION DEL MES DE
ENERO DE 2012, SEGUN
CONTRATOS DE SERVICIOS
OCASIONALES
(FISCALIZADORES).
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
87.50
0.00
16,428.79
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
710510
0000
002
ORT
0
12,489.00
12,489.00
0.00
020
001
001
710601
0000
002
0
1,281.87
1,281.87
0.00
025
001
001
710510
0000
001
0
2,424.00
2,424.00
0.00
025
001
001
710601
0000
001
0
233.92
233.92
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
442
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
442
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714716659
BENALCAZAR BRAVO SIXTO
MODESTO-SUBTIC-S.L.R.1675/2011CUENCA-MACAS-PAGO 5Ds.
VIATs. Y SUBST. DE 11 A
16-12-2011, REEMBOL. PAGO
PEAJE,
GASOL.VEH.PDA-9197,MOVILIZAR
A ING. CARLOS REYES A CUENCA
Y MORONA,A REALIZAR
INSPECC.CONECTIV.REF.DA-2012030,SLR E ILR
1675/2011,ORD.MOV.FACTS.,DET.VI
AT.Y CP 205.
BENEFICIARIO
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
404.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
73.44
73.44
0.00
0
3.50
3.50
0.00
443
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
154
001
443
001
07/02/2012
770102
COM
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALD-SUBTIC-S.L.R.1671/2011-I
BARRA-PAGO DE
2Ds.VIATs.,SUBSISTENCIA DEL 07
AL 09-12-2011,MOVILIZAR AL ING.
C.ALBUJA,
VERIFIC.EQUIPAMIENTOS
CENTROS EDUCATIVOS EN
IBARRA Y
PIMAMPIRO.REF.M.MINTEL-DA-20
11-2866,SLR E ILR 1671,FACTURAS,
PEAJES,ORD.MOVILIZACIÓN,DET.V
IAT. Y CP 206.
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
207.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
147.50
147.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
48.00
48.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
11.60
11.60
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
444
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
444
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
445
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
445
07/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIO-SSI-S.L.R.1644/2011-GUA
YAQ-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL
26 AL 27-12-2011,INSTALAC,
CONFIGUR.
EQUIPOS,INSTALACIÓN 20
TARJETAS WIRELESS EN COLEGIO
ESTEBAN CORDERO, CONFIGUR.Y
CAMBIO CONTRASEÑA USUARIO,
PAQUETE
IDIOMAS.REF.SSI-2012-002,SLR E
ILR 1644,FACT.,DT.VIAT.Y CP 208.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
0
1712733748
JACOME PIEDRA
EDISON-SUBTIC-S.L.R.1678/2011-A
NTONIO ANTE-PAGO SUBSIST.
DEL 21-12-2011 Y REEMB. PEAJE
VEH.PEI-3192,PARA MOVILIZAR A
ING. H.MOYA Y DR. J. VILLEGAS A
PROV. IMBABURA
INAUGUR.LABORAT.COMPUTACI
ÓN EN ESCUELAS DE ANTONIO
ANTE.REF.2012-023,SLR E ILR
1678,ORD.MOV.PEAJES,FACTS.,DT.
VIAT.Y CP 209
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
90.00
32.70
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
07/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
0.00
PR
446
MONTO
SALDO
ORT
001
446
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
155
ORT
1768151240001
[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION DEL 23 AL 31 DE
ENERO DE 2012, A FAVOR DEL SR.
PEDRO VILLENA AGUIRRE,
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,056.00
ORT
0
1,056.00
1,056.00
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
447
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
447
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-DVM-.S.L.R.1670/2011-A
TUNTAQUI-PAGO SUBSIST. EL
21-12-2011 Y REEMB. COSTO
PEAJE. G.VIT.SZ
PEI-3188,MOVILIZAR A ING.
AUGUSTO ESPÍN INAUGURACIÓN
Y ENTREGA EQUIPAM. ESCUELAS
BENEFICIARIAS CTO.
MULTICOM.REF.DA-2012-32,SLR E
ILR
1670/2011,ORDN.MOV.,FACT.DET.V
IAT.Y CP 207.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
448
07/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
449
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
001
448
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
156
449
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
[P:01 T:HE A:2012] ALCANCE AL
PAGO DE HORAS EXTRAS DE
SERVICIOS OCASIONALES DE:
ALTAMIRANO NANCY,
GUAYPACHA LUIS Y JÁCOME
EDISON.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
129.75
ORT
129.75
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-DCS-S.L.R.1677/2011-GU
AYAQUIL-PAGO
3Ds.VIATs.,SUBSIST DEL 25 AL
28-12-2011,REEMB GASOL.PEAJES
Y
PARQUEO,VEH.PEI-4619,MOVILIZ
AR A SR. PAOLO AGUILAR, EN LA
PROV. GUAYAS, PARA CUBRIR
EVENTOS PRESENCIA SR.
MINISTRO.REF.022,SLR E ILR
1677,ORD.MOV.,PEAJES,FACT.DT.VI
AT.Y CP 210
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
129.75
0.00
266.80
ORT
0
210.00
210.00
0.00
3.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
3.00
001
000
001
530803
0000
001
0
48.00
48.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.80
5.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
450
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
448
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
RTO
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
451
451
07/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
710509
0000
002
452
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
157
452
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:01 T:HE A:2012] SE REVERSA EL 1768151240001
CUR 448 POR ERROR EN LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.
ALCANCE AL PAGO DE HORAS
EXTRAS DE SERVICIOS
OCASIONALES DE: ALTAMIRANO
NANCY, GUAYPACHA LUIS Y
JÁCOME EDISON.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-129.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
-129.75
0
[P:01 T:HE A:2012] ALCANCE AL
PAGO DE HORAS EXTRAS DE
SERVICIOS OCASIONALES DE:
ALTAMIRANO NANCY,
GUAYPACHA LUIS, JÁCOME
EDISON Y YEPEZ RODRIGO.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
-129.75
0.00
129.75
AETEJADAG
ORT
129.75
0
1708514771
MOYA UNDA HECTOR
VICENTE-SUBTIC-S.L.R.1643/2011ANTONIO ANTE-PAGO SUBSIST.
DEL 21-12-2011, PARA ASISTIR A
INAUGURACIÓN DE
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN EN LAS
ESCUELAS DE ANTONIO ANTE
CON PRESENCIA SR.
MINISTRO.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-16,SLR E ILR
1643/2011,DETALLE VIÁTICOS Y
CP 211.
MOYA UNDA
HECTOR VICENTE
129.75
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
453
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
453
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGO-SUBTIC-S.L.R.1673-LAG
O AGRIO.PAGO 5Ds.VIATs. Y
SUBST.DEL 11 AL 16-12-2011 Y
REEMB.GASOL.VEH.PEI-3189,MOV
ILIZAR A LCDO. LUIS LÓPEZ
ENTREGA
COMPUTADORES,SUSCRIPC.CONT
RATOS Y ACTAS EN LA
PROV.SUCUMBIOS.REF.DA-2012-00
9,SLR E ILR
1673/2011,ORD.MOV.,FACTS.DT.VIA
T. Y CP 212.
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
369.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
41.70
41.70
0.00
454
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
455
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
454
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
158
455
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1103401491
SOLANO JIMENEZ KARINA DEL
CISNE-DGT-S.L.R.1672/2011-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011, PARA ASISTIR AL SR.
MINISTRO EN LA ENTREGA DE
SERVIC.TELECOMUNICACIONES,E
NTREGA EQUIPOS EN ESCUELA
DOMINGO
SARMIENTO,RECEPC.REQUER.CO
MUNIDAD.REF.DGT-2012-004,SLR
E ILR 1672,PSJES,PASES,DT.VIAT. Y
CP 213.
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
35.00
ORT
35.00
0
1711611507
SAMANIEGO SALAZAR
NELSON-SSI-S.L.R.122/2012-PUYOMACAS.PAGO 4Ds.VIATs.,SUBSIST.
DEL 09 AL 13-01-2012,REEMB.
GASOL. VEH.PBL-1865,MOVILIZAR
A INGS.M.ECHEVERRÍA Y J. LEÓN,
ASISTIR REUNIONES
PRESID.JUNTAS
PARROQ.ENTREVIST,PRUEBAS
FACIL.REF.2012-161,SLR E ILR
122,ORD.MOV.PEAJES,FACTS.
DT.VIAT. Y CP 214.
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
35.00
0.00
310.50
ORT
0
270.00
270.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
456
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
442
001
07/02/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
40.50
0
1714716659
BENALCAZAR BRAVO SIXTO
MODESTO-SUBTIC-SLR
1675-CUENCA-MACAS-PAGO 5Ds.
VIATs. Y SUBST. DE 11 A
16-12-2011-MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES A CUENCA Y
MORONA,A REALIZAR
INSPECC.CONECTIV-REEMBOLSO
COSTO PEAJE, GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-030, SLR E ILR
1675, ORD. MOV. 995, FACTS., DET.
VIAT. Y CP 205.
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
SIN IVA
40.50
IVA
404.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
73.44
73.44
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
3.50
3.50
0.00
443
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
020
457
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
159
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
NUNEZ HERNANDEZ
SEGUNDO-SUBTIC-SLR
1671-IBARRA-PAGO DE 2Ds.
VIATs., SUBSISTENCIA DEL 07 Y
09-12-2011, MOVILIZAR AL ING. C.
ALBUJA, VERIFIC.
EQUIPAMIENTOS CENTROS
EDUCATIVOS EN IBARRA Y
PIMAMPIRO. ADJ:
MINTEL-DA-2011-2866, SLR E ILR
1671, FACTS, PEAJES, ORD. MOVI.
981, DET. VIAT. Y C. PRES. N° 206.
1705312864
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
207.10
ORT
0
147.50
147.50
0.00
48.00
0.00
11.60
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
48.00
020
001
001
770102
0000
002
0
11.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
458
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
458
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALD-DCS-S.L.R.125/2012-CUE
NCA-PAGO
4Ds.VIATs.,2Ds.SUBSISTs.REEMB
GASOL.Y PEAJES VEH.PEO-276,
MOVILIZAR A J.CHÁVEZ,F.SALAS,
AVANZADA INAUGURACIÓN
LABORATORIOS COMPUTACIÓN E
INFOCENTROS EN DICHOS
CANTONES.REF.DA-2012-211,SLR
E ILR
125,ORD.MOV.PEAJES,FACTS.DET.
VIÁT.Y CP 215.
BENEFICIARIO
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
356.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
297.50
297.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
50.00
50.00
0.00
0
9.00
9.00
0.00
459
000
444
001
07/02/2012
570102
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
460
07/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
001
001
460
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
160
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO
MARX-SSI-SLR
1644-GUAYAQ-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 26 Y
27-12-2011-INSTALAC, CONFIGUR.
EQUIPOS, INSTALAC. 20 TARJETAS
WIRELESS EN COLEGIO ESTEBAN
CORDERO, CONFIGURAC. Y
CAMBIO CONTRASEÑA USUARIO,
PAQUE IDIOMAS. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-002, SLR E ILR
1644, FACT., DT. VIAT. Y C P 208.
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
90.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
90.00
0
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SSI-S.L.R.126/2012-IBARR
A-PAGO VIÁT.DEL 25-01-2012,
REEMB.GASOL. Y PEAJE VEH.
PDA-8780, PARA MOVILIZAR A
ING. ALVARO LAYEDRA EN PROV.
CARCHI,ASISTIR A REUNIÓN CON
PRES.JUNTAS PARROQ.SOBRE
INFOCENTROS.REF.DA-2012-213,S
LR E ILR
126,PEAJES,FACTS.ORD.MOV.DT.VI
AT.Y CP 217.
ORT
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
84.20
90.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
60.00
0.00
15.00
0.00
9.20
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1713084372
MARTINEZ BRITO
ALVARO-DCS-S.L.R.1688/2011-STA.
ELENA-PAGO
4Ds.VIÁTs.,SUBSIST.DEL 18 AL
23-12-2011,REEMB.GASOL,PEAJES,
PARQUEO
VEH.PEI-4619,MOVILIZAR
PERSONAL
DIREC.COMUNIC.SOCIAL
PROV.STA.ELENA Y GUAYAS
CUBRIR EVENTOS SR.
MINISTRO.REF.DA-2012-020,SLR E
ILR
1688,ORD.MOV.FACTRS.PEAJES,DT.
VIAT.Y CP 218.
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
417.13
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
327.50
327.50
0.00
83.13
0.00
6.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
6.50
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
83.13
445
IVA
60.00
000
461
MONTO
SIN IVA
0
001
462
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
15.00
461
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
161
1712733748
JACOME PIEDRA
EDISON-SUBTIC-SLR
1678-ANTONIO ANTE-PAGO
SUBSIST. DEL
21-12-2011-MOVILIZAR A ING. H.
MOYA Y DR. J. VILLEGAS A PROV.
IMBABURA-INAUGUR. LABORAT.
COMPUTACIÓN EN ESCUELAS DE
ANTONIO ANTE.Y REINTEGRO
COSTO PEAJE. ADJ:
MINTEL-2012-023, SLR E ILR 1678,
ORD. MOV.1028 FACTS., DT.VIAT.Y
C.P 209.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
463
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
464
464
07/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712582616
BAEZ MONCAYO ANDRES
MAURICIO-DA-REF.S.L.R.001/2012MANTA.PAGO DEL 30% DEL
VIÁTICO DE LA COMISIÓN DEL 09
AL 13-01-2012, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-132-M,CUR DE
REGULACIÓN 330 DE
02-02-2012,DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT.PRESUP.219.
BENEFICIARIO
BAEZ MONCAYO
ANDRES MAURICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.50
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
130.50
0
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALDO-SUBTIC-S.L.R.124/2012LOJA-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBST.
DEL 17 AL 21-01-2012,REEMB
GASOL.Y PEAJES VEH.
PEO-276,MOVILIZAR A INGS.
F.ARIZAGA,N.BEDON,VERIFICACIÓ
N Y ENTREGA EQUIPOS EN
INSTITUC.EDUCAT.PROV.LOJA.REF
.DA-2012-210,SLR E ILR
124,ORD.MOV.PEAJES,FACTS,DT.VI
AT.Y CP 220
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
130.50
386.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
0
267.50
267.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
110.00
110.00
0.00
0
9.00
9.00
0.00
447
001
07/02/2012
570102
DEV
0000
NOR
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
000
000
MONTO
SALDO
ORT
PR
465
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
162
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-DVM-SLR
1670-ATUNTAQUI-PAGO SUBSIST.
EL 21-12-2011-MOVILIZAR A ING.
AUGUSTO ESPÍN INAUGURACIÓN
Y ENTREGA EQUIPAM. ESCUELAS
BENEFICIARIAS CTO.
MULTICOM-REEMBOLSO PEAJE.
ADJ: MINTEL-DA-2012-32, SLR E
ILR 1670, ORDN. MOV. 1021, FACT.
DET. VIAT. Y C. P 207.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
466
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
466
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706660394
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO-DM-S.L.R.120/2012-CUE
NCA.PAGO DE
3Ds.VIATs.,SUBST.DE 12 A
15-1-2012,REEMB.GASOL.Y PEAJE
VEH.PEI-1024,PARA MOVILIZAR
AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR.
MINISTRO EN
CUENCA,INAUGURACIÓN
INFOCENTROS VARIOS
LUGARES.REF.DA-2012-154,SLR E
ILR 120, FACTS.,
ORD.MOV.,DET.VIAT.Y CP 221.
BENEFICIARIO
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
293.31
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
210.00
210.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
75.31
75.31
0.00
0
8.00
8.00
0.00
467
000
467
001
07/02/2012
570102
COM
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
449
07/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
001
001
468
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
163
1707377881
CAMADER NARVAEZ JASAN
OMAR-CGJ-S.L.R.168/2012-MONTE
CRISTI-PAGO SUBSIST. DEL
19-01-2012,REUNIÓN DE TRABAJO
CON EL ALCALDE DE
MONTECRISTI PARA DETERMINAR
MECANISMOS PARA REPONER EL
EQUIPAMIENTO SUSTRAÍDO EN
LA RED LEONARDO TORRES
SARMIENTO.REF.DPC-2012-003,SL
R E ILR
168,PASAJES,PASES,DET.VIÁT.Y CP
222
CAMADER
NARVAEZ JASAN
OMAR
37.50
ORT
37.50
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-DCS-SLR
1677-GUAYAQUIL-PAGO 3Ds.
VIATs., SUBSIST DEL 25 AL
28-12-2011-, MOVILIZAR AL SR.
PAOLO AGUILAR, EN LA PROV.
GUAYAS, PARA CUBRIR EVENTOS
PRESEN. SR. MINISTRO. ADJ:
MINTEL-022, SLR E ILR 1677,
ORD.MOV.1032, FACT. DT. VIAT. Y
C. PRES. N° 210.
ORT
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
266.80
37.50
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
210.00
210.00
0.00
3.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
48.00
48.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.80
5.80
0.00
469
07/02/2012
COM
NOR
OGA
1711611507
SAMANIEGO SALAZAR
NELSON-SUBTIC-S.L.R.121/2012-L
AGO AGRIO-PAGO
6Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 15 AL
21-01-2012 Y REEMB.GASOL.VEH.
PBL-1865,MOVILIZAR A ING. PAÚL
ARÉVALO EN PROV. SUCUMBIOS
VERIFIC.EQUIPAM.EN CENTROS
EDUCAT. CTO.
MULTICOM.REF.DA-2012-163,SLR
E ILR
121,ORD.MOV.,FACT.,ORD.MOV.DT.
VIAT. Y CP 223
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
437.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
387.50
387.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
50.00
50.00
0.00
470
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
3.00
469
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
164
452
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
1708514771
MOYA UNDA HECTOR
VICENTE-SUBTIC-SLR
1643-ANTONIO ANTE-PAGO
SUBSIST. DEL 21-12-2011- ASISTIR
A INAUGURACIÓN DE
LABORATORIOS DE
COMPUTACIÓN EN LAS
ESCUELAS DE ANTONIO ANTE
CON PRESENCIA SR. MINISTRO.
ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-16, SLR
E ILR 1643, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES No. 211.
MOYA UNDA
HECTOR VICENTE
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
471
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
471
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-DCS-S.L.R.1645/2011-ATU
NTAQUI-PAGO SUBSIST.DEL
21-12-2011 Y REEMB. PEAJE VEH
PEI-4607,MOVILIZAR AL
PERSONAL DE DIR.COM.SOCIAL
PARA QUE ASISTAN AL EVENTO
INAUGURAC. INFOCENTROS CON
PRESENCIA
VICEMINISTRO.REF.DA-2012-031,S
LR E ILR 1645,
ORD.MOV.PEAJES,DT.VIAT. Y CP
225.
BENEFICIARIO
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
472
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
165
472
07/02/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SUBTIC-S.L.R.1674/2011-CA
YAMBE-PAGO ALIMENTACIÓN
DEL 12 Y 13-12-2011 Y
REEMBOLSO PEAJE,MOVILIZAR A
LA ING. N. TITUAÑA,PARA VISITAS
TÉCNICAS EN ESCUELAS
BENEFICIARIAS PYTO.
MULTICOM.REF.MINTEL-DA-2012013,SLR E ILR
1674,ORDN.MOVIL.,PEAJES,FACTU
RAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 226
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
14.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
7.75
7.75
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.40
6.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
473
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
453
07/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGO-SUBTIC-SLR 1673-LAGO
AGRIO-PAGO 5Ds.VIATS. Y
SUBST.DEL 11 AL
16-12-2011-MOVILIZAR A LCDO.
LUIS LÓPEZ ENTREGA
COMPUTADORES,
SUSCRIPC.CONTRATOS Y ACTAS
EN LA PROV.
SUCUMBIOS-REEMB.GASOLINA.
ADJ: DA-2012-009, SLR E ILR 1673,
ORD. MOV. 999, FACTS. DT. VIAT. Y
C. P 212.
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
369.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
41.70
41.70
0.00
454
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
475
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
474
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
166
455
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1103401491
SOLANO JIMENEZ
KARINA-DGT-SLR-1672-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011- ASISTIR AL SR.
MINISTRO EN LA ENTREGA DE
SERVIC. TELECOM., ENTREGA
EQUIPOS EN ESCUELA DOMINGO
SARMIENTO, RECEPC.
REQUERIMNTO COMUNIDAD.
ADJ: MINTEL-DGT-2012-004, SLR E
ILR 1672, PSJES 5061873462,
PASES, DT. VIAT. Y C P 213.
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
35.00
ORT
35.00
0
SAMANIEGO SALAZAR
NELSON-SSI-SLR-122/2012-PUYOMACAS. PAGO 4Ds.VIATs.,
SUBSIST. DEL 09 AL
13-01-2012-MOVILIZAR A INGS. M.
ECHEVERRÍA Y J. LEÓN, ASISTIR
REUN. PRESID. JUNTAS PARROQ.
ENTREVIST-PRUEBAS- REINTEG.
GASOLINA- ADJ:
MINTEL-DA-2012-161, SLR E ILR
122, ORD. MOV.011, FACTS. DT.
VIAT. Y CP 214.
1711611507
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
35.00
0.00
310.50
ORT
0
270.00
270.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
476
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
476
001
07/02/2012
CLASE
MOD.
530803
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
40.50
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SSI-S.L.R.166/2012-CUEN
CA-PAGO 6Ds.VIATs., REEMB
GASOL.PEAJE Y LAVADO VEH.
PLACAS PEI-3191,MOVILIZAR A
ING. ALVARO LAYEDRA EN
VARIAS PROVINCIAS MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON
PRESID.JUNTAS
PARROQ.REF.DA-2012-169,SLR E
ILR 166,PEAJES,ORD.MOV. FACT.
DET.VIÁT.Y CP 232.
MONTO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
SIN IVA
40.50
IVA
468.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
330.00
330.00
0.00
001
000
001
530405
0000
001
0
8.00
8.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
124.00
124.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
6.00
6.00
0.00
477
07/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
477
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
167
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.105/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT. Y ALIMENT. DE
14 A15-01-2012,VERIFICAR
FUNCIONAM. Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA,DEBATE PROBLEMÁTICA
DESPLAZAM.AULA ZONAS
RURALES.REF.SSI-2012-013,SOL. E
ILR 105,PSJES,PASES,FACT.,DET.
VIAT.Y CP 234.
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
155.00
ORT
0
155.00
155.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
478
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
478
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306239532
PEDRO JAVIER
PONCE-SUBTIC-S.L.R.160/2012-CAT
AMAYO-ESPÍNDOLA-CALVAS.PA
GO 6Ds.VIATs.ALIMENT. DEL 08
AL 14-01-2012, REEMB.GASOLY
PEAJES VEH.
PDA-9197,MOVILIZAR A ING.
M.SANDOVAL PROV. LOJA Y
LOCALIDADES ALEDAÑAS
REVIS.TECNICAS
CONECTIV.REF.DA-2012-133,SLR E
ILR
160,ORD.MOV.FACTS,PEAJES,DT.VI
AT.Y CP 233
BENEFICIARIO
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
509.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
353.75
353.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
148.01
148.01
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
8.00
8.00
0.00
479
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
168
479
07/02/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
0703083204
PINEDA ASANZA
YONI-SUBTIC-S.L.R.1676/2011-CAT
AMAYO-LOJA-MACAS.PAGO
5Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 11 AL
16-12-2012, REEMBOLSO GASOL.Y
PEAJES. VEH.PEI-3194,MOVILIZAR
A INGS. D.VALDIVIESO Y
P.AREVALO EN PROV. LOJA Y
ZAMORA,VERIFIC.CONECTIV.CENT
ROS EDUCAT.REF.037,SLR E ILR
1676,ORD.MOV.FACT.DT.VIAT.Y CP
231.
PINEDA ASANZA
YONI ANIBAL
446.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
116.00
116.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.50
7.50
0.00
LARGUELLOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
480
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
480
07/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
481
458
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.94/2012-CUEN
CA-PAGO VIÁT.Y SUBSIST.DEL 13
AL 14-01-2012,ASISTIR A REUNIÓN
CON MINISTRA COORDINADORA
POLÍTICA, ALCALDE
CUENCA,GERENTE REG.CNT Y
PRESID.JUNTAS
PARROQ.INAUG.INFOCENTRO EL
CABO.REF.SSI-2012-013,SLR E ILF
94,PJES,
PASES,FACTURA.DET.VIAT. Y CP
230.
BENEFICIARIO
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
150.00
0
NUNEZ HERNANDEZ
SEGUNDO-DCS-SLR
125-CUENCA-PAGO 4Ds. VIATS.,
2Ds. SUBSIST. MOVILIZAR A J.
CHÁVEZ, F. SALAS, AVANZADA
INAUGURACIÓN LABORATORIOS
COMPUTACIÓN E INFOCENTROS
EN DICHOS CANTONES-REEMB
GASOL.Y PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-211, SLR E ILR
125, ORD.MOV.24, PEAJES, FACTS.
DET.VIÁT. Y C.P 215.
1705312864
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
150.00
356.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
0
297.50
297.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.00
9.00
0.00
07/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
000
460
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
482
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
169
ORT
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SSI-SLR
126-IBARRA-PAGO VIÁT. DEL
25-01-2012 -MOVILIZAR A ING.
ALVARO LAYEDRA EN PROV.
CARCHI-ASISTIR A REUNIÓN CON
PRES. JUNTAS PARROQ. SOBRE
INFOCENTROS-REEMB. GASOL. Y
PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-213,
SLR E ILR 126, FACTS. ORD. MOV.
54, DET.VIAT. Y CP 217.
ORT
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
84.20
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
60.00
0.00
15.00
0.00
9.20
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
IVA
60.00
000
461
MONTO
SIN IVA
0
001
MARTINEZ BRITO
ALVARO-DCS-SLR 1688-STA.
ELENA-PAGO 5DIAS VIÁTS. Y
SUBSIST.DEL 18 AL 23-12-2011,
MOVILIZAR PERSONAL DIREC.
COMUNIC. SOCIAL PROV. STA.
ELENA Y GUAYAS CUBRIR
EVENTOS SR. MINISTRO. REEMB.
GASOL, PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-020, SLR E ILR
1688, ORD. MOV.1017, FACTS.,
DET.VIAT. Y C.P 218.
1713084372
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
417.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
327.50
327.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
83.13
83.13
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
484
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
15.00
483
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
170
463
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1712582616
BAEZ MONCAYO ANDRES
MAURICIO-DA-SLR
001-MANTA-PAGO DEL 30% DEL
VIÁTICO DE LA COMISIÓN DEL 09
AL 13-01-2012. ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-132-M, CUR
REGULACIÓN N°330 DE
02-02-2012, DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT. PRESUP. No. 219.
BAEZ MONCAYO
ANDRES MAURICIO
130.50
ORT
0
130.50
130.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
464
07/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ
SEGUNDO-SUBTIC-SLR
124-LOJA-PAGO 4DIAS. VIATS. Y
SUBST-17 AL 21-01-2012,
MOVILIZAR A INGS. F. ARIZAGA, N.
BEDON, VERIFICACIÓN Y
ENTREGA EQUIPOS EN INSTITUC.
EDUCAT. PROV. LOJA-REINTEGRO
GASOLINA Y PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-210, SLR E ILR
124, ORD. MOV. 33, FACTS, DT.VIAT.
Y CP 220.
BENEFICIARIO
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
MONTO
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
267.50
267.50
0.00
110.00
0.00
9.00
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.00
07/02/2012
DEV
NOR
OGA
IVA
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
-DM-SLR 120-CUENCA-PAGO
3DIAS VIATS. Y SUBST. DE 12 A
15-1-2012- MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD SR.
MINISTRO EN CUENCA,
INAUGURACIÓN INFOCENTROS
VARIOS LUGARES-REINTEGRO
GASOLINA Y PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-154, SLR E ILR
120, FACTS., ORD. MOV. 26, DET.
VIAT. Y C. P 221.
1706660394
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
293.31
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
210.00
210.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
75.31
75.31
0.00
0
8.00
8.00
0.00
000
001
570102
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
466
MONTO
SIN IVA
386.50
001
001
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
110.00
486
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
171
ORT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
487
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
467
08/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
488
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
469
08/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707377881
CAMADER NARVAEZ JASAN
OMAR-CGJ-SLR
168-MONTECRISTI-PAGO SUBSIST.
DEL 19-01-2012-REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL ALCALDE DE
MONTEC. PARA DETER. MECANIS.
PARA REPONER EL EQUIPAM.
SUSTRAÍDO EN LA RED
LEONARDO TORRES SARMIENTO.
ADJ: MINTEL-DPC-2012-003, SLR E
ILR 168,PSJES 9427013992, PASES,
DET.VIÁT.Y CP 222
BENEFICIARIO
CAMADER
NARVAEZ JASAN
OMAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.50
37.50
0
SAMANIEGO NELSON-SUBTIC-SLR 1711611507
121-LAGO AGRIO-PAGO 6DIAS
VIATS. Y SUBSIST-15 AL
21-01-2012-MOVILIZAR A ING.
PAÚL ARÉVALO EN PROV.
SUCUMBIOS VERIFIC. EQUIPAM.
EN CENTROS EDUCAT. CTO.
MULTICOM-REINTEGRO
GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-163, SLR E ILR
121, ORD. MOV. 30, FACT., DET.
VIAT. Y C P N° 223.
SAMANIEGO
SALAZAR NELSON
RICARDO
37.50
437.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
387.50
387.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
50.00
50.00
0.00
08/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
471
MONTO
SALDO
ORT
020
489
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
172
ORT
1714404561
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA-DCS-SLR
1645-ATUNTAQUI-PAGO
SUBSIST.DEL
21-12-2011-MOVILIZAR AL
PERSONAL DE DIR. COM. SOCIAL
PARA QUE ASISTAN A EVENTO
INAUGURACION INFOCENTROS
CON PRESENCIA VICEMINISTRO,
REINTEGRO COSTO PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-031, SLR E ILR
1645, ORD. MOV. 1027, DET. VIAT. Y
C P. 225.
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
32.70
ORT
0
27.50
27.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
490
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
490
001
08/02/2012
CLASE
MOD.
570102
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530899
0000
001
472
08/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
491
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
5.20
0
TERMALIMEX CIA LTDA.-DA.
PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50
PLATOS SOPEROS PARA EL
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN,
SOLICITADO POR ING. PATRICIO
PLASENCIA,ADMINISTRADOR
CONTRATO.REF.
M.MINTEL-DA-2012-244,
MINTEL-DRH-2011-404,PROFORM
A,FACTURA 137915,DTOS.
PROVEEDOR, CONSULTA SRI Y
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAR.
228.
1790162524001
TERMALIMEX CIA
LTDA.
MONTO
SIN IVA
5.20
IVA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
97.06
97.06
0
1712733748
JACOME PIEDRA
EDISON-SUBTIC-SLR
1674-CAYAMBE-PAGO
ALIMENTACIÓN DEL 12 Y
13-12-2011-MOVILIZAR A ING. N.
TITUAÑA, PARA VISITAS TÉCNICAS
EN ESCUELAS BENEFICIARIAS
PYTO. MULTICOM-REINTEGRO
COSTO PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-013, SLR E ILR
1674 , ORDN. MOVI. 1002, FACT.,
DET. VIÁTI. Y C. P N° 226.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
97.06
14.15
AC
REN
UBG
FTE
001
730303
0000
002
0
7.75
7.75
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.40
6.40
0.00
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
S
S
N
N
0.00
PY
08/02/2012
ESTADO
ORT
001
492
MONTO
SALDO
0.00
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
020
492
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
173
CARMENR
AETEJADAG
ORT
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-DA-PERIODO
12-12-2011 AL 13-01-2012.PAGO
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO MINTEL,CONSUMOS
MEDIDORES 96578699 Y 26114607
,SEGÚN M.MINTEL-DA-2012-278,
FACTURAS 4379342 Y 437941 DE
26-01-2012 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 251.
ORT
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
672.59
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
493
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
490
001
08/02/2012
CLASE
MOD.
530101
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530899
0000
001
492
08/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
495
PR
495
08/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
494
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
174
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
672.59
0
TERMALIMEX CIA LTDA.
-DA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE
50 PLATOS SOPEROS PARA EL
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN,
SOLICITADO POR ING. PATRICIO
PLASENCIA ADMINISTRADOR
CONTRATO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-244,
MINTEL-DRH-2011-404, PROF.,
FACT. 137915, DCTOS.
PROVEEDOR, CONSULTA SRI Y
CERTIFICAIÓN PRESUPUESTAR.
228.
MONTO
1790162524001
TERMALIMEX CIA
LTDA.
MONTO
SIN IVA
672.59
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
97.06
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
97.06
0
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-DA-PERIODO
12-12-2011 AL 13-01-2012. PAGO
SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO MINTEL,
CONSUMOS MEDIDORES 96578699
Y 26114607. ADJ:
MINTEL-DA-2012-278, FACTURAS.
4379342-437941 DE 26-01-2012 Y
CERTIF. PRESUP. No. 251.
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
97.06
0.00
672.59
CARMENR
ORT
672.59
0
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-S.L.R.103/2012-CUEN
CA-PAGO VIAT. Y SUBSIST. DEL 13
AL 14-01-2012,COORDINAR ACTIV.
ASUNTO AULAS MÓVILES E
INAUG. SEGUNDA UNIDAD EN EL
PARQUE LA MADRE EN
CUENCA,FERIA
CIUDADANA,ATENCIÓN
AUTORID. Y MEDIOS DE
COMUNIC.REF.SLR E ILR
103,PASAJES,PASES,DT.VIAT. Y CP
235
ORT
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
150.00
672.59
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
496
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
496
001
08/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
150.00
0
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBÉN-SUBTIC-S.L.R.145/2012-RIO
BAMBA-PAGO 5Ds.VIATs.Y
2DS.SUBSIST.DEL 10 AL
16-01-2012, MOVILIZAR AING.
R.FLORES Y L.LÓPEZ PARA
ENTREGA LABORATORIOS,
FIRMAS CONVENIOS Y
ASISTENCIA TÉCNICA
INFOCENTROS
MÓVILES.REF.DA-2012-193,SLR E
ILR
145,ORD.MOVIL.FACTS,PEAJES,DE
T.VIAT. Y CP 236
MONTO
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
455.31
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
357.50
357.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
88.81
88.81
0.00
0
9.00
9.00
0.00
001
497
001
08/02/2012
770102
COM
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
0.00
PR
497
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
175
1802469831
SALINAS CRESPO LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.58/2012-M
ANTA.PAGO SUBSIST. DEL
04-01-2012,REUNIÓN Y ENTREGA
OFICIO A ARQ.LUIS XAVIER
MORALES,
CTO-SIE-MINTEL-027-2011
SERVICIO TRADUCCIÓN
ESPECIALIZADA NORMAS ISO
TECNOLOGÍAS INFORM. Y
COMUNIC.2011.REF.SUBTIC-2012-1
8,SLR E ILR
58,PSJES,PASES,DT.VIAT.Y CP 237
SALINAS CRESPO
LUIS ALBERTO
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
498
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
498
08/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MAZMOTORS S.A.-DA.PAGO POR 1792142792001
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
GENERAL DE LOS 20.000 KM. DEL
VEH. MAZDA
PEI-3192,SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-245,FACTURAS
7092,7093,PROFORMAS,ORDEN
TRABAJO,SOL.MANTENIMIENTO,A
CTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP
238.
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
327.08
0
113.00
113.00
0.00
54.19
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
153.39
153.39
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
499
08/02/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
54.19
499
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
176
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.158/2012-C
UENCA-AZOGUES.PAGO
6Ds.VIATs.,REEMB.GASOL.PEAJES,
PARQUEO VEH
PEI-3191,MOVILIZAR AING. C.
GUERRA EN PROV.AZUAY Y
CAÑAR, ENTREGA EQUIPO
INFORMÁTICO EN LAS ESCUELAS
CTO.
MULTICOM.REF.DA-2012-170,SLR
E ILR
158,ORD.MOV.,PEAJES,FACTS.,DET.
VIÁT.Y CP 240.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
463.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
360.00
360.00
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
99.09
99.09
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
4.00
4.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
500
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
500
08/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713084372
MARTINEZ BRITO ALVARO
RENE-SUBTIC-S.L.R.159/2012-MAC
HALA-ZARUMA-PAGO
6Ds.VIATs.,ALIMENT,REEMB
GASOLINA Y PEAJE VEH.
PEI-3193, MOVILIZAR ING.
C.GUERRA,VERIFIC.Y
FISCALIZACIÓN CONECT.CENTROS
EDUCATIVOS BENEFICIARIOS
CTO.TELCONET.REF.DA-2012-147,S
LR E ILR
159,PEAJES,FACTURAS,ORD.MOV.,
DT.VIAT.Y CP 241.
BENEFICIARIO
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
538.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
373.75
373.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
158.34
158.34
0.00
0
6.00
6.00
0.00
501
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
177
001
501
001
08/02/2012
770102
COM
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SUBTIC-S.L.R.146/2012-TU
LCÁN-PAGO VIÁT Y SUBSIST.DEL
06 AL 07-01-2012,
REEMB.GASOLINA Y PEAJE,
MOVILIZAR A LA ING. N.ARMIJOS,
VERIFIC. INAUGURACIÓN
INFOCENTRO CENTRO DE
REHABILITACIÓN EN
TULCÁN.REF.DA-2012-185,SLR E
ILR
146,FACTURA,PEAJES,ORD.MOVIL.
,DT.VIAT. Y CP 242.
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
112.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
87.50
87.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
16.00
16.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
502
09/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
503
503
09/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
504
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
178
504
09/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0907169254
GUERRERO RUIZ JAIME
HERNAN-DM.REF-S.L.R.AL
EXTERIOR No. 15449.PAGO DE 30%
RESTANTE DEL VIÁTICO POR
VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL
SR. MINISTRO, SEGÚN M.
MINTEL-CGAF-2012-46,CUR DE
REGULARIZACIÓN No.28496479
DE 17-01-2012,DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT.PRESUP. 243.
BENEFICIARIO
GUERRERO RUIZ
JAIME HERNAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
219.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
219.45
0
1709331431
ESPIN TOBAR AUGUSTO
RUBEN-DVM-REF-S.L.R.AL
EXTERIOR No. 15452.PAGO DE 30%
RESTANTE DEL VIÁTICO POR
VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL
SR. VICEMINISTRO, SEGÚN M.
MINTEL-CGAF-2012-46,CUR DE
REGULARIZACIÓN No.28496486
DE 17-01-2012, DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERTIF.PRESUPUESTARIA 244
ESPIN TOBAR
AUGUSTO RUBEN
219.45
0.00
131.67
ORT
131.67
0
1002135802
LUIS HUMBERTO CHANDÍ
CERNA-SUBTIC-S.L.R.127/2012-IBA
RRA-PAGO VIAT. Y SUBSIST.16 A
17-01-2012.GESTIÓN DE
DEVOLUCIÓN DE 47
COMPUTADORES EN PIMAMPIRO
ENTREGADOS POR CNT, PUESTO
QUE RECIBEN BENEFICIOS DOS
PROYECTOS, PARA ENTREGAR A
OTROS
BENEFICIARIOS.REF.2012-49,SLR E
ILR 127,FACT.DET.VIÁT. Y CP 246.
LUIS HUMBERTO
CHANDÍ CERNA
131.67
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
505
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
505
09/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
506
506
09/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
507
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
179
507
09/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0103871307
ABAD JIMENEZ RENE
FERNANDO-SUBTIC-S.L.R.130/2012
-IBARRA.PAGO VIÁT.Y SUBSIST.
DEL 16 AL 17-01-2012,VERIFICAR
Y TOMAR ACCIONES RESPECTO A
POBLEMÁTICA CNT ENTREGA
EQUIPAM. INFORMATICO
INST.EDUCATI.CONVENIOS CNT1
Y CN2, BENEFICIARIOS DOS
PROYECTOS.REF.SUBTIC-2012-49,S
LR E ILR 13O,FACT.DET. VÍAT.Y CP
247
BENEFICIARIO
ABAD JIMENEZ
RENE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
115.00
0
CABEZAS PROANO XIMENA DEL 1707357396
PILA-SUBTIC-S.L.R.131/2012-CUEN
CA-GUAYAQ-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 06 AL
07-01-2012,IMPLANT. Y
CAPACIT.MODULO IMPRESIÓN
AUTOM.COMPROB.COBRO
SISTEMA FODETEL,ANULAC.
COMPROB EXISTENTES Y
REUNIONES ETAPA Y CENTRO
SUR.REF.M.49,SLR E ILR
131,PSJES.,PASES,FACTS.DET.VIÁT.
Y CP 249.
CABEZAS PROANO
XIMENA DEL PILA
115.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
VICUNA MUNOZ
MIGUEL-SUBTIC-S.L.R.132/2012-LI
BERT-GUAYAQ.-PAGO VIÁT.Y
SUBST. DE 6 A 7-01-2012,
REALIZAR VERIFIC.CONECTIV. Y
ACCESO A INTERNET CENTROS
EDUCATS STA. ELENA,
COMPROM. PRESID.PYTO. MI
COMPU.Y CENTROS BENEFIC.
PYTO.PLAN AMANECER
REF.M.49,SLR E ILR
132,PSJES.,PASES,FACTS.DT.VIAT.
Y CP 250.
0801529330
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
120.00
0.00
110.00
ORT
0
110.00
110.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
508
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
374
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
509
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
180
476
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790011860001
GODDARD CATERING GROUP
QUITO S.A-PAGO SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN POR EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011. ADJ:
MINTEL-DA-2012-125, FACT. 15734,
MINTEL-DRH-2012-0029, DETALLE
DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN, GUÍAS DE REMISIÓN,
LISTADO FUNCIONARIOS Y COPIA
CERT. PRES. No. 88.
GODDARD
CATERING GROUP
QUITO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,976.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
11,976.40
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SSI-SLR
166-CUENCA-PAGO 5Ds.
VIATs-MOVILIZAR A ING. ALVARO
LAYEDRA EN VARIAS
PROVINCIAS MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON
PRESID. JUNTAS PARROQ.REEMB
GASOL.PEAJE Y LAVADO VEH
ADJ: MINTEL-DA-2012-169, SLR E
ILR 166, ORD. MOV. 12, FACT., DET.
VIÁT. Y CERT. PRES. N° 232.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
001
000
001
530405
0000
001
0
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
11,976.40
0.00
468.00
ORT
330.00
330.00
0.00
8.00
8.00
0.00
124.00
0.00
6.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
124.00
001
000
001
570102
0000
001
0
6.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
510
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
477
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
511
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
478
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-SLR
105-CUENCA-PAGO VIÁT. Y
ALIMENT. DE 14
A15-01-2012-VERIFICAR
FUNCIONAM. Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA-DEBATE PROBLEM.
DESPLAZAM.AULA ZONAS
RURALES. ADJ: SOL E ILR
105,PSJES
4539735006-5475061880064,PASES,
FACT.,DET. VIAT.Y CP 234.
RUC
1709211112
BENEFICIARIO
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
155.00
0
1306239532
PEDRO JAVIER
PONCE-SUBTIC-SLR
160-CATAMAYO-ESPÍNDOLA-CAL
VAS-PAGO 6Ds.VIATs.Y ALIMENT.
DEL 08 AL 14-01-2012-MOVILIZAR
A ING. M.SANDOVAL PROV. LOJA
Y LOCALIDADES ALEDAÑAS
REVIS.TECNICAS CONECTIV.,
REEMB. GASOLINA Y PEAJES.
ADJ: MINTEL-DA-2012-133, SLR E
ILR 160, ORD.MOV. 14,FACTS, DT.
VIAT. Y C.P 233.
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
155.00
509.76
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
353.75
353.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
148.01
148.01
0.00
0
8.00
8.00
0.00
001
770102
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
001
MONTO
SALDO
ORT
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
181
ORT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
479
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINEDA ASANZA
YONI-SUBTIC-SLR
1676-CATAMAYO-LOJA-MACAS-P
AGO 5Ds.VIATs. Y SUBSIST-11 AL
16-12-2011-MOVILIZAR A INGS.
D.VALDIVIESO Y P. AREVALO
PROV. LOJA Y
ZAMORA-VERIFIC.CONECTIV.
CENTROS EDUCAT-REINTEGRO
GASOLINA PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-037, SLR E ILR
1676, ORD.MOV.1000, FACT.
DT.VIAT. Y CP 231
RUC
0703083204
BENEFICIARIO
PINEDA ASANZA
YONI ANIBAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
116.00
116.00
0.00
0
7.50
7.50
0.00
513
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
182
001
480
001
09/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-SLR
94-CUENCA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST-13 Y 14-01-2012, ASISTIR
A REUNIÓN CON MINISTRA
COORDINADORA DE LA
POLÍTICA, ALCALDE CUENCA,
GERENTE REG. CNT Y
PRESID.JUNTAS PARROQ. INAUG.
INFOCENTRO EL CABO. ADJ: SLR E
ILF 94, PSJE 4539736593, FACT.,
DET.VIAT. Y C.P 230.
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
514
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
495
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
515
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
496
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709136962
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO-SSI-SLR
103-CUENCA-PAGO VIAT. Y
SUBSIST. DEL 13 Y
14-01-2012-COORD. ACTIV.
ASUNTO AULAS MÓVI. E INAUG.
2DA. UNIDAD EN EL PARQUE LA
MADRE-CUENCA-FERIA
CIUDAD-ATENCIÓN AUTORID.
-MEDIOS DE COMUNIC.ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-49, SLR E ILR
103,PSJES
5061882311,PSES,DT.VIAT. Y CP
235
BENEFICIARIO
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
0
1712733748
JACOME PIEDRA
EDISON-SUBTIC-SLR
145-RIOBAMBA-PAGO 5Ds. VIATs.
Y 2DS. SUBSIST. DEL 10 AL
16-01-2012, MOVILIZAR A ING. R.
FLORES-ENTREGA
LABORATORIOS, FIRMAS
CONVENIOS-ASISTENCIA TÉCNICA
INFOCENTROS MÓVILES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-193,SLR E ILR
145, ORD. MOVIL. 23, FACTS, DET.
VIAT. Y C. P 236.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
150.00
455.31
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
357.50
357.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
88.81
88.81
0.00
0
9.00
9.00
0.00
001
770102
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
001
MONTO
SALDO
ORT
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
183
ORT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
516
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
497
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
517
498
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802469831
SALINAS CRESPO LUIS
ALBERTO-SUBTIC-SLR
58-MANTA-PAGO SUBSIST. DEL
04-01-2012-REUNIÓN-ENTREGA
OFICIO A ARQ.LUIS X. MORALES,
CTO-SIE-MINTEL-027-2011-SERV.
TRADUC. ESPECIA. NORMAS ISO
TECNOLOGÍAS INFORM. Y
COMUNIC. 2011. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-18,SLR E ILR
58,PSJES 5061878233,PASES,
DT.VIAT. Y CP 237.
BENEFICIARIO
SALINAS CRESPO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
0
1792142792001
MAZMOTORS S.A-DA-PAGO POR
MANTENIMIENTO GENERAL DE
20.000 KM. DEL VEH. MAZDA
PEI-3192, SOLICITA SR. MIGUEL
FLORES RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-245, FACTS
7092,7093, PROFS, ORDEN
TRABAJO, SOL.MANTENIMIENTO,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y
CERT. PRES. No. 238.
MAZMOTORS S.A.
40.00
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
327.08
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
113.00
113.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.19
54.19
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
153.39
153.39
0.00
0
6.50
6.50
0.00
000
499
001
09/02/2012
PY
AC
530899
DEV
0000
NOR
REN
UBG
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
0.00
000
PR
:
ORT
PR
518
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
184
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR
158-CUENCA-AZOGUES-PAGO
6Ds.VIATS.,MOVILIZAR ING. C.
GUERRA-ENTREGA EQUIPO
INFORMÁTICO EN LAS ESCUELAS
CTO. MULTICOM., REEMBOLSO
GASOLINA, PEAJES, PARQUEO.
ADJ: MINTEL-DA-2012-170,SLR E
ILR 158, ORD.MOV.27, FACTS.,
DET.VIÁT. Y C.P No. 240.
ORT
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
463.09
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
001
CLASE
MOD.
730303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
360.00
0.00
99.09
0.00
4.00
0.00
001
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
4.00
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
IVA
360.00
001
500
MONTO
SIN IVA
0
020
1713084372
MARTINEZ BRITO ALVARO
RENE-SUBTIC-SLR
159-MACHALA-ZARUMA-PAGO
6Ds.VIATS.Y ALIMENT, MOVILIZAR
ING. C.GUERRA, VERIFIC. Y
FISCALIZACIÓN CONECT.
CENTROS EDUCATIVOS
BENEFICIARIOS CTO.TELCONET.
-REEMB GASOLINA Y PEAJE.ADJ:
MINTEL-DA-2012-147, SLR E ILR
159, FACTS, ORD.MOV. 13, DT.VIAT.
Y C.P 241.
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
538.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
373.75
373.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
158.34
158.34
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.00
6.00
0.00
520
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
99.09
519
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
185
502
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
GUERRERO RUIZ JAIME
HERNAN-DM-SLR AL EXTERIOR
No. 15449-PAGO 30% RESTANTE
DEL VIÁTICO POR VIAJE A
SANTIAGO DE CHILE DEL SR.
MINISTRO,. ADJ:
MINTEL-CGAF-2012-46-CUR
REGULARIZACIÓN No.28496479
DE 17-01-2012-DET.
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT. PRESUP. No. 243.
0907169254
GUERRERO RUIZ
JAIME HERNAN
219.45
ORT
0
219.45
219.45
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
521
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
503
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
522
504
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
523
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
186
505
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
ESPIN TOBAR AUGUSTO
RUBEN-DVM-SLR AL EXTERIOR
No. 15452-PAGO 30% RESTANTE
DEL VIÁTICO POR VIAJE A
SANTIAGO DE CHILE DEL SR.
VICEMINISTRO. ADJ: COPIA
MINTEL-CGAF-2012-46, CUR DE
REGULARIZACIÓN No. 28496486
DE 17-01-2012, DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERTIF. PRESUP. No. 244.
RUC
1709331431
BENEFICIARIO
ESPIN TOBAR
AUGUSTO RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
131.67
0
LUIS HUMBERTO CHANDÍ
CERNA-SUBTIC-SLR
127-IBARRA-PAGO VIAT. Y
SUBSIST.16 Y 17-01-2012-GESTIÓN
DEVOLUCIÓN DE 47
COMPUTADORES EN PIMAMPIRO
ENTREGADOS POR CNT, PUESTO
QUE RECIBEN BENEFICIOS DOS
PROYECTOS, PARA ENTREGAR A
OTROS BENEFICIARIOS. ADJ: SLR
E ILR 127, FACT. DET.VIÁT. Y C.P
246.
1002135802
LUIS HUMBERTO
CHANDÍ CERNA
131.67
0.00
115.00
ORT
115.00
0
ABAD JIMENEZ RENE
FERNANDO-SUBTIC-SLR
130-IBARRA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST. DEL 16 Y
17-01-2012-VERIFICAR Y TOMAR
ACCIONES RESPECTO A
POBLEMÁTICA CNT ENTREGA
EQUIPAM. INFORMATICO INST.
EDUCATI. CONVENIOS CNT1 Y
CN2, BENEFICIARIOS DOS
PROYECTOS. ADJ: SLR E ILR 13O,
FACT. DET. VÍAT. Y CERT. PRES.
247.
0103871307
ABAD JIMENEZ
RENE FERNANDO
115.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
524
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
506
09/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
525
507
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
526
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
187
526
09/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
CABEZAS PROANO
XIMENA-SUBTIC-SLR
131-CUENCA-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06 Y
07-01-2012-IMPLANT. Y CAPACIT.
MODULO DE IMPRESIÓN
AUTOM.COMPROB.DE COBRO
SISTEMA FODETEL,ANULAC.
COMPROB
EXISTENTES-REUNIONES ETAPA
Y CENTRO SUR. ADJ: SLR E ILR
131,PSJES. 2423243789,
PASES,FACTS.DET.VIÁT.Y CP 249.
RUC
1707357396
BENEFICIARIO
CABEZAS PROANO
XIMENA DEL PILA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
120.00
0
0801529330
VICUNA MUNOZ
MIGUEL-SUBTIC-SLR
132-LIBERT-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁT.Y SUBST. DE 6 Y
7-01-2012-REALIZAR
VERIFIC.CONECTIV. Y ACCESO A
INTERNET CENTROS EDUCATS
STA. ELENA, COMPROM.
PRESID.PYTO. MI COMPU.Y
CENTROS BENEFIC. PYTO.PLAN
AMANECER.ADJ: SLR E ILR 132,
PSJES.
5061883506,PSES,FACTS.DT.VIAT. Y
CP 250.
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
120.00
0.00
110.00
ORT
110.00
0
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DEL
ING. MARIO PAZMIÑO BOLAÑOS,
POR RENUNCIA AL CARGO DE
ESPECIALISTA EN
TELECOMUNICIONES 3, AL 31 DE
ENERO DE 2012.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
110.00
0.00
3,884.91
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
1,676.00
1,676.00
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
276.57
276.57
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
146.00
146.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510601
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
161.73
0.00
139.67
0.00
1,484.94
0.00
001
510602
0000
001
0
001
000
001
510707
0000
001
0
1,484.94
09/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
IVA
161.73
000
527
MONTO
SIN IVA
0
001
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DE
LA LCDA. BERTHA CONCEPCION
ANDRADE VELASCO, POR
RENUNCIA AL CARGO DE
ANALISTA DE PLANIFICACION 2
AL 31 DE ENERO DE 2012.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
2,219.18
0
1,212.00
1,212.00
0.00
200.03
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
001
000
001
510204
0000
001
0
146.00
146.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
116.96
116.96
0.00
001
000
001
510602
0000
001
0
101.00
101.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
0
443.19
443.19
0.00
528
09/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
529
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
529
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.03
528
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
139.67
527
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
188
[P:01 T:FR A:2012] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA DEL
PERSONAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
10,229.45
ORT
10,229.45
0
0201403862
PAUCAR ORDONEZ LUIS
GUSTAVO-SUBTIC-S.L.R.147/2012-L
AGO AGRIO-COCA.PAGO
6Ds.VIATs.,SUBST.DEL 15 AL
21-01-2012, REEMB. GASOL. Y
PEAJE VEH.PEI-3193,MOVILIZAR
A ING. N.TITUAÑA
VERIFIC.EQUIPAM.INFORM.ENTRE
GADO A CENTROS EDUCATIVOS
PROY.MULTICOM.REF.58,SLR E
ILR
147,ORD.MOV.PEAJES,FACTS.,DT.VI
AT.Y CP 254
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
10,229.45
0.00
446.75
ORT
0
387.50
387.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
530
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
020
001
530
001
001
10/02/2012
CLASE
MOD.
730803
770102
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
531
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
532
PR
532
10/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
002
001
531
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
189
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
58.85
58.85
0.00
0
0.40
0.40
0.00
1708843832
DIANA GUAMÁN
LANDA-S.L.R.107/2012-IBARRA-PA
GO VIÁT.Y SUBST.DEL 18 AL
19-01-2012,PARTICIPAR PROCESO
SELECCIÓN DE FACILITADORES Y
CAPACITACIÓN GENERADORES
DE SITIOS WEB PARA
INFOCENTROS EN CINCO
LOCALIDADES DE LA PROV.
IMBABURA.REF.M.MINTEL-SSI-201
2-018,SLR E ILR
107,FACTURA,DET.VIÁT.Y CP 255.
GUAMÁN LANDA
DIANA ELENA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
115.00
0
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.108/2012-ESM
ERALDAS-PAGO VIÁT.Y SUBSIST
DEL 19 AL 20-01-2012,ASISTIR A
REUNION CON PRESIDENTES
JUNTAS PARROQ, GERENTE CNT
,VISITAS A
INFOCENTROS,CONSTATACIÓN DE
TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN
INFOC.REF.SSI-2012-018, SLR E ILR
108,FACTURAS,DET.VIÁT. Y CP 256
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
115.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0
CLINERVIP CIA. LTDA.DICIEMBRE 1791936493001
2011.PAGO SERVICIO DE
LIMPIEZA PROCESO
CO-MINTEL-0111-2011.REF.
M.MINTEL-DA-2012-135,PLIEGOS,
ACTA APERTURA SOBRES,ACTA
CALIFICACIÓN OFERTAS,
CONTRATO, INFORME
ADM.CTO,INFORME
CONTRATISTA,ROLES DE
PAGO,COMPROBANTE PAGOS
IESS,CTOS. RBJO,CORREOS
ELECTRÓNICOS,OTROS Y CP 285
ORT
CLINERVIP CIA.
LTDA.
5,949.45
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
533
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
533
001
10/02/2012
CLASE
MOD.
530209
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
534
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
535
535
10/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
534
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
190
SUE
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
5,949.45
0
1801944115
MARTINEZ ECHEVERRÍA
SANTIAGO
XAVIER-SSI-S.L.R.109/2012-LOJA-P
AGO SUBSIST. DEL
18-01-2012,PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD
DIGITAL,CONFORMACIÓN DE
GRUPOS DE
TRABAJO.REF.M.MINTEL-SSI-2012018,SLR E ILR
109,PASAJES,PASES,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 257.
MARTINEZ
ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER
MONTO
SIN IVA
5,949.45
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
50.00
0
1801944115
MARTINEZ ECHEVERRÍA
SANTIAGO
XAVIER-SSI-S.L.R.110/2012-MONTE
CRISTI-PAGO DE SUBSISTENCIA
DEL 17-01-2012, PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO.REF.M.MINTEL-SSI-2012018,SLR E ILR 110,PASAJES,
PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP
258
MARTINEZ
ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER
50.00
0.00
37.50
ORT
37.50
0
[P:01 T:RT A:2012] PAGO DEL
RETROACTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012, POR
INCREMENTO DE LA
REMUNERACION SEGUN
RESOLUCION MRL-2012-0021 DE
27 DE ENERO DE 2012.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
37.50
0.00
4,686.47
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
4,274.00
4,274.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
412.47
412.47
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
536
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
536
10/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
537
537
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
538
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
191
538
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.111/2012-GUA
RANDA.PAGO DE SUBSISTENCIA
DEL 20-01-2012, PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO, SEGÚN
M.MINTEL-SSI-2012, SLR E ILR
111,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS
Y CP 259.
BENEFICIARIO
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
40.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.112/2012-LOJAPAGO SUBSISTENCIA DEL
18-01-2012,PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO, SEGÚN
M.MINTEL-SSI-2012-018,SLR E ILR
112, PASAJES, PASES,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 260.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.113/2012-MAN
TA-PAGO DE SUBSISTENCIA DEL
17-01-2012,PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN GRUPOS DE
TRABAJO, SEGÚN
M.MINTEL-SSI-2012-018,SLR E ILR
113/2012,PASAJES, PASES,
DETALLE VIÁTICOS Y CP 261.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
40.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
539
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
532
10/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
540
540
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
541
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
192
541
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CLINERVIP CIA. LTDA-DICIEMBRE 1791936493001
2011-PAGO SERVICIO LIMPIEZA
PROCESO CO-MINTEL-0111-2011.
ADJ:MINTEL-DA-2012-135,
PLIEGOS, ACTA APERTURA
SOBRES,ACTA CALIFICACIÓN
OFERTAS, CONTRATO, INFORME
ADM.CTO,INFOR. CONTRATISTA,
ROLES DE PAGO,COMPBANTE
PAGOS IESS, CTOS. RBJO,
CORREOS ELECTRÓNICOS, OTROS
Y CP 285.
BENEFICIARIO
CLINERVIP CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,949.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
5,949.45
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-S.L.R.114/2012-MONT
ECRISTI-PAGO DE SUBSISTENCIA
DEL 17-01-2012,PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO, SEGÚN
M.MINTEL-SSI-2012-018,SLR E ILR
114,PASAJES, PASES,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 262.
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
5,949.45
0.00
35.00
ORT
35.00
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVELSSI-S.L.R.115/2012-GUAR
ANDA-PAGO DE SUBSISTENCIA
DEL 20-01-2012, PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO,SEGÚN
M.MINTEL-SSI-2012-018,SLR E ILR
115, FACTURA,DETALLE VIÁTICOS
Y CP 263.
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
35.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
542
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
542
10/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708843832
GUAMÁN LANDA DIANA
ELENA-SSI-S.L.R.117/2012-RIOBAM
BA.PAGO VIAT.Y SUBS. DE 9 A
10-01-2012 Y REEMB. PAGO
TRANSP. TERRESTRE,PARTICIPAR
EN PROCESO SELECCIÓN DE
FACILITADORES PARA PARROQ.
RURALES
PROV.CHIMBORAZO,IMPLEM.INFO
CENT.REF.SSI-2012-018, SLR E ILR
117,
FACTURAS,LIQUID.GASTOS,DET.
VIÁT.Y CP 264
BENEFICIARIO
GUAMÁN LANDA
DIANA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.85
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
0
3.85
3.85
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
120.00
120.00
0.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
543
10/02/2012
CYD
NOR
SUE
1768151240001
[P:01 T:RT A:2012] PAGO DEL
RETROACTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012 SERVICIOS
OCASIONALES, POR INCREMENTO
DE LA REMUNERACION SEGUN
RESOLUCION MRL-2012-0021 DE
27 DE ENERO DE 2012.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
790.63
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
0
724.01
724.01
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
66.62
66.62
0.00
544
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
001
544
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
543
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
193
AETEJADAG
ORT
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-S.L.R.116/2012-LOJAPAGO SUBSISTENCIA DEL
18-01-2012, PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL,
PROYECTO CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO.REF.M.MINTEL-SSI-2012018,SLR E ILR 116/2012,PASAJES,
PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP
265
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
545
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
545
10/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
546
546
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
547
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
194
547
10/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIO-SSI-S.L.R.118/2012-CUEN
CA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 05 AL
06-01-2012,PARA CAPACITACIÓN
FACILITADORES APLICATIVOS
INFOCENTROS , ENTREVISTAS Y
SELECCION EN 28
LOCALIDADES.REF.M.MINTEL-SSI2012-018, SLR E ILR 118,PASAJES,
PASES,FACTURA,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 266.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
87.50
0
1791769902001
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS
MAXIDISTRIBUCIONES CIA.
LTDA-DA ENERO 2012.PAGO
SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA DEL ENERO
2012,PARA MONITOREO Y
UBICACIÓN DE LOS
CONDUCTORES DEL
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-2
80,INFORME ADM.CTO.
ADM-MINTEL-004-2012,FACTURA
16591 Y CP 267.
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
87.50
0.00
190.00
ORT
190.00
0
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.128/2012-C
UENCA-GUAYAQ.PAGO VIAT.Y 4
SUBSTs. DE 13 A
18-1-2012,ACOMPAÑAR A SR.
MINISTRO A CUENCA CUMPLIR
AGENDA PRESID. Y
VERIFIC.CONECTIV.Y
NECESIDADES CENTROS
EDUC.CANTON MARCELINO
MARIDUEÑA,REUNION CON
CNT.REF.M.49,SLR E ILR
128,PSJES,PASES,DT.VIA.Y CP 268
ORT
0904242674
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
345.00
190.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
548
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
548
001
10/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
549
10/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
549
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
195
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
345.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.129/2012-C
UENCA-GUAYAQ.-PAGO SUBST. Y
ALIMENT. DE 6 A
7-1-2012,INSTALACIÓN Y
CAPACIT. MÓDULO IMPRESIÓN
AUTOMÁTICA COMPROBANTE
COBRO DEL SISTEMA APORTE
FODETEL UNIDADES
REGIONALES AUSTRO Y
LITORAL.REF.SUBTIC-2012-49,SLR
E ILR 129,PSJES, PASES,DT.VIAT.Y
CP 269.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
MONTO
SIN IVA
345.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
97.50
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
97.50
0
1791287231001
TECOMPARTES CIA. LTDA.
-DGT-PAGO ADQUIS. DE DOS
CABLES VGA PARA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
,SOLICITADA POR ING. EDUARDO
PUERTAS-DIRECTOR.
GEST.TECNL.REF.
MINTEL-DA-2012-294,MINTEL-DA2012-216,SOLICITUD COMPRA
MENOR, PROFORMA Y
CONSULTA SRI,FACTURA
145844,ING. Y EGR.BOD.,ACTA
ENT.REC. Y CP 60.
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
97.50
0.00
9.00
ORT
0
9.00
9.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
550
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
550
10/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
551
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
196
529
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791953967001
COMPAÑÍA DE IMPRESIÓN
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.-DCS.PAGO
ELABORAC.MATERIAL GRÁFICO
SOBRE LABOR DEL MINTEL (5
ROLL UPS) SOLICITADO POR
LCDO. BOLÍVAR
ZURITA-DIRECTOR
COMUNIC.SOCIAL.REF.Ms.da-2012298,DA-2012-112,CUADRO
COMP,SOLIC.COMPRA
MENOR,ARTES,PROFS.
FACT.4215,ING.Y EGR.BOD.Y CP 46
BENEFICIARIO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
350.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
350.00
0
0201403862
PAUCAR ORDONEZ LUIS
GUSTAVO-SUBTIC-SLR 147-LAGO
AGRIO-COCA-PAGO 6DS.VIATS. Y
SUBST.DEL 15 AL
21-01-2012-MOVI. A ING.
N.TITUAÑA VERIFIC. EQUIPAM.
INFORM.ENTREGADO A CENTROS
EDUCATIVOS PROY.MULTICOM.,
REEMB. GASOL. Y PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-158, SLR E ILR
147,ORD.MOV. 28, FACTS., DT.VIAT.
Y CP 254.
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
350.00
0.00
446.75
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
387.50
387.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
58.85
58.85
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
0.40
0.40
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
552
10/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
553
553
10/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
001
554
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
197
530
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1708027709001
PACHECO GUERRA SANTIAGO
FERNANDO-DA-PAGO
ADQUISIC.DE 150 CAJAS DE
CARTÓN TIPO ARCHIVADOR PARA
EL ARCHIVO GENERAL,
SOLICITADAS POR ING. ANDRES
PAZMIÑO, JEFE DE
ARCHIVO.REF.M.MINTEL-DA-2012297,MINTEL-DA-2012-093,CUADRO
COMPAR.,SOLIC. COMPRA
MENOR,PROFS.,FACTURA
153,INGR.Y EGR.BOD.,ACTA ENT.Y
CP.22
PACHECO GUERRA
SANTIAGO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
367.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
367.50
0
1718443136001
BASTIDAS CUMBAL JORGE
DARIO-DA.PAGO ELABORAC.DE
25 ESTANTERÍAS METÁLICAS
PARA ARCHIVO GENERAL, DE
ACUERDO A
ESPECIF.SOLICITADAS POR ING.
ANDRÉS PAZMIÑO, JEFE
ARCHIVO.REF.MINTEL-DA-2012-29
6,MINTEL-DA-2012-094-M,CUADR
O COMPARATIVO,SOLICITUD DE
COMPRA
MENOR,PROFS.FACTUR.13,ING.Y
EGR.BOD.ACT.ENT.Y CP 39
BASTIDAS CUMBAL
JORGE DARIO
367.50
0.00
5,200.00
ORT
5,200.00
0
1708843832
DIANA GUAMÁN LANDA-SLR
107-IBARRA-PAGO VIÁT.Y
SUBST.DEL 18 Y
19-01-2012-PARTICIPAR PROCESO
SELECCIÓN DE FACILITADORES Y
CAPACITACIÓN GENERADORES
DE SITIOS WEB PARA
INFOCENTROS EN CINCO
LOCALIDADES DE LA PROV.
IMBABURA. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-018,SLR E ILR
107, FACT., DET. VIÁT. Y CP N° 255.
GUAMÁN LANDA
DIANA ELENA
5,200.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
555
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
555
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707850986
YANEZ MONTALVO
WIDMAN-SUBTIC-S.L.R.188/2012-S
TO.DOMINGO.PAGO DE 2Ds.
VIATs.Y SUBS.DE 25 A 27-1-2012 Y
REEMB. GASOL. Y PEAJE VEH.
PEI-3189,MOVILIZ. A ING.
C.ALBUJA A STO.DOMINGO PARA
VERIFICACIÓN SERVICIO
CONECTIV. EN LAS INSTITUC.
BENEFIC. PLAN
AMANECER.REF.M.240,SLR E ILR
188,FACT.DET.VIAT.Y CP 270
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
0
147.50
147.50
0.00
23.10
0.00
1.60
0.00
001
001
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
1.60
13/02/2012
COM
NOR
OGA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
020
556
MONTO
SIN IVA
172.20
23.10
556
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
198
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGOSSI-S.L.R.179/2012-ATUN
TAQUI.PAGO SUBSISTENCIA DEL
31-01-2012 Y REEMBOLSO
PEAJE,MOVILIZAR A ING.
D.LALANGUI ASISTIR A UNA
REUNIÓN CON AUTORIDADES
DEL MUNICIPIO DE ANTONIO
ANTE PARA PYTO.CIUDAD
DIGITAL.REF.MINTEL-DA-2012-235
,SLR E ILF
179,PEAJES,ORD.MOV.DT.VIAT. Y
CP 271.
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
557
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
557
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGOSSI-S.L.R.178/2012-GUAR
ANDA-PAGO 2 SUBSTS. 19 Y
20-01-2012 Y REEMB. GASOLINA Y
PEAJE,MOVILIZAR AL ING.
CH.PERDOMO Y D.LALANGUI,
PARA VISUALIZAR POSIBLES
COLABORACIONES PARA EL
PROYECTO CIUDAD
DIGITAL.REF.DA-2012-234,SLR E
ILR
178,FACTURA,ORD.MOV.PEAJES,D
T.VIAT. Y CP 273
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
60.00
60.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
11.00
11.00
0.00
0
4.00
4.00
0.00
558
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
199
000
558
001
13/02/2012
570102
COM
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
1002154720
PABON ARTIEDA BYRON
FABRICIO-SUBTIC-S.L.R.180/2012-G
UAYAQUIL.CERTIF.PRESUP.PAGO
SUBSIST. EL 19-01-2012, PARA
PARTICIPAR EN LA
INAUGURACIÓN DEL CURSO DE
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE
TELEVISIÓN DIGITAL
AUSPICIADO POR MINTEL EN
GUAYAQUIL.REF.SUBTIC-2012-66,
SLR E ILR 180,PASAJES,
PASES,DET.VIÁT. Y CP 275.
PABON ARTIEDA
BYRON FABRICIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
559
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
560
560
13/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE
CARLOS-SUBTIC-S.L.R.181/2012-G
UAYAQUIL.PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 19 AL
20-01-2012,ASISTIR A CURSO DE
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE
TELEVISIÓN DIGITAL OFRECIDO
POR EMPRESA HARRIS EN EL
HOTEL ORO VERDE, EVENTO
AUSPICIADO POR MINTEL EN
GUAYAQ.REF.M.66,SLR E ILR
181,PASAJES,PASES,FACT,DT.VIAT.
Y CP 276
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
120.00
0
1707216535001
SANTOS ANDINO MILTON
REMIGIO-MOTOS-DA-PAGO POR
MANTENIMIENTO GENERAL POR
LOS 19.238 KMS. DE RECORRIDO
MOTOCICLETA HONDA PLACAS
PO30906,SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES,RESPONSABLE
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.MINTEL-DA-2012-258,
FACT.13950,
PROFORMA,SOLICITUD
MANTEN.,ING.Y EGR.BODEGA,
ACTA ENTR.REC.Y CP 283
SANTOS ANDINO
MILTON REMIGIO
120.00
48.20
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
38.85
38.85
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
9.35
9.35
0.00
13/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
000
531
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
561
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
200
ORT
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-SLR
108-ESMERALDAS-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST DEL 19 Y
20-01-2012-ASISTIR A REUNION
CON PRESIDENTES JUNTAS
PARROQ, GERENTE CNT, VISITAS
A INFOCENTROS, CONSTATACIÓN
DE TRABAJOS DE
IMPLEMENTACIÓN INFOC. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-018, SLR E ILR
108, FACTS, DET. VIÁT. Y CP 256.
ORT
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
150.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
562
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
533
001
13/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
534
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
564
536
13/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
563
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
201
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
150.00
0
1801944115
MARTINEZ ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER-SSI-SLR
109-LOJA-PAGO SUBSIST. DEL
18-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD
DIGITAL,CONFORMACIÓN DE
GRUPOS DE TRABAJO. ADJ: SLR E
ILR 109, PASAJES 4539739869,
PASES, DETALLE VIÁTICOS Y C.P
No. 257.
MONTO
MARTINEZ
ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
50.00
0
1801944115
MARTINEZ ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER-SSI-SLR
110-MONTECRISTI-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
17-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO. ADJ: SLR E ILR 110,
PASAJES 5475061882347, PASES,
DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES.
No. 258.
MARTINEZ
ECHEVERRÍA
SANTIAGO XAVIER
50.00
0.00
37.50
ORT
37.50
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR
111-GUARANDA-PAGO DE
SUBSISTENCIA DEL
20-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO. ADJ: SLR E ILR 111,
FACT., DETALLE VIÁTICOS Y CERT.
PRES. No. 259.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
37.50
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
565
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
538
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
566
540
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
567
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
202
541
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR
113-MANTA-PAGO SUBSISTENCIA
DEL 17-01-2012-LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN
LOCAL-PROYECTO CIUDAD
DIGITAL Y CONFORMACIÓN
GRUPOS DE TRABAJO. ADJ: SLR E
ILR 113, PASAJES 547506188349,
PASES, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES No. 261.
BENEFICIARIO
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
35.00
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-SLR
114-MONTECRISTI-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
17-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO. ADJ: SLR E ILR 114,
PASAJES 5475061882348, PASES,
DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES.
No. 262.
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
35.00
0.00
35.00
ORT
35.00
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-SLR
115-GUARANDA-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
20-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO.ADJ: SLR E ILR 115,
FACT., DETALLE VIÁTICOS Y CERT.
PRES. No. 263.
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
35.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
568
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
569
569
13/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991422870001
COMSATEL S.A.DGT-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA
TUBULAR PARA EL TELEFÓNO
SATELITAL IRIDIUM 9555
PERTENECIENTE AL MINISTERIO,
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA.REF.MINTEL-DA-20
12-303,MINTEL-DA-2012-0122,SOLI
CITUD
COMPRA,PROFORMA,FACTURA
988,CONSULTA SRI Y CP 51
BENEFICIARIO
COMSATEL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
450.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
450.00
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO POR LOS 75.416
KM DE G.VITARA SZ PDA-9197,
SOLICITADO POR SASKYA
ARMAS.RESPONSABILE
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-2
89,FACTURA 92973,HOJA DE
TRABAJO,SOL.MANTENIMIENTO,
ACTA ENTREGA RECEPCION Y CP
277.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
450.00
151.29
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
83.20
83.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
45.02
45.02
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
23.07
23.07
0.00
13/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
000
542
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
570
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
203
ORT
GUAMÁN LANDA DIANA
ELENA-SSI-SLR
117-RIOBAMBA-PAGO VIAT.Y
SUBS. DE 9 Y 10-01-PARTICIPAR
EN PROCESO SELECCIÓN DE
FACILITADORES PARA PARROQ.
RURALES PROV.
CHIMBORAZO-IMPLEM.
INFOCENT.REEMBOLSO PAGO
TRANSP. TERRESTRE. ADJ: SLR E
ILR 117, FACTS, LIQUID. GASTOS,
DET. VIATI. Y CERT. PRES. No.264
ORT
1708843832
GUAMÁN LANDA
DIANA ELENA
123.85
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
571
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
571
001
001
13/02/2012
CLASE
MOD.
530301
530303
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
572
000
572
001
13/02/2012
530813
COM
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
001
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
204
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
3.85
3.85
0.00
0
120.00
120.00
0.00
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA.PAGGO POR
REPUESTOS,
MANTEN.GENERAL,REAJUSTE
CARROCERÍA, CHEQUEO
SUSPENSIÓN Y SISTEMA DE
ESCPA DEL F.EXPLORER PEQ-066,
SOLICITADO POR SASKYA
ARMAS,RESPONS.
VEHÍC.MINTEL.REF.DA-2012-293,F
ACTURA
244786,ORD.TBJO.,ORD.REPARAC.S
OL.MANTEN.,ACTA ENT.REC. Y CP
278
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
466.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
RUC
0
291.70
291.70
0.00
0
174.47
174.47
0.00
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA-PAGO POR
CONCEPTO DE CHEQUEO DE
FRENOS Y LAVADO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
PLACA PEQ-066,SOLICITADO POR
SRA. SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-292,FACTURA
244784 Y 244785,SOLICITUD
MANTENIMIENTO,ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y CP 279
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
184.14
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
155.70
155.70
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
22.32
22.32
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
6.12
6.12
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
573
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.DA-PAGO POR
MANTENIMIENTO GENERAL POR
LOS 60.342 KM.RECORRIDO
CHEVROLET LUV PBL-1865,
SOLICITADO POR LA SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-287,FACTURAS
92969 Y 92970.HOJA
TRABAJO,SOL.MANTENIM.,ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN Y CP 282.
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
276.75
276.75
0.00
118.20
0.00
79.26
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
79.26
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
544
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
000
574
MONTO
SIN IVA
474.21
001
575
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
118.20
574
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
205
1760002360001
CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADODAI-DA-SUBTIC-CGP-SSIPAGO EVENTO
CAPACIT."CUADRO DE MANDO
INTEGRAL E INDICADORES DE
GESTIÓN" ORGANIZ. POR CGE
PARA: P.MOREANO, L.PAGUAY,
C.PERLAZA, A.PAZMIÑO,
D.ROSALES Y S.BASTIDAS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-266-M,MINTEL-D
RH-2012-68-M, FACTURA
316834,CERT.PAC-2012 Y CP 287
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
420.00
ORT
420.00
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-SLR 116-LOJA-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
18-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL,
PROYECTO CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO. ADJ: SLR E ILR 116,
PASAJES 2694539739868, PASES,
DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES.
No. 265
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
420.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
576
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
545
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
577
577
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
578
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
206
578
13/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIO-SSI-SLR
118-CUENCA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 05 Y
06-01-2012-CAPACITACIÓN
FACILITADORES APLICATIVOS
INFOCENTROS , ENTREVISTAS Y
SELECCION EN 28 LOCALIDADES.
ADJ: SLR E ILR 118, PASAJES
4539722471, PASES, FACT.,
DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES.
No. 266.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
87.50
0
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN
S.A.DCS-PAGO PUBLIC.EL 2-2-2012
DIARIO PP EL VERDADERO Y EL
TELEGRAFO SOBRE RESOLUCIÓN
TEL-01-01-CONATEL-2012
VIGENCIA DE LAS RECARGAS
SALDOS TELEFONÍA
CELULAR.REF.DA-2012-262,DCS-2
012-012,COTIZACIÓN,ARTES,FACT
URAS
4038,4039,CERT.PAC,EJEMPLARES
Y CP 288.
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
87.50
0.00
4,374.83
ORT
4,374.83
0
1708058472
MOLINA MORALES VICTOR
OLIVO-DCS-S.L.R.1687/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST. DEL
20-12-2011 Y REEMBOLSO PEAJE
VEHÍC.PEI-3191,PARA MOVILIZAR
A SRTA. CRISTINA VERA EN PROV.
IMBABURA, COORDINACIÓN
EVENTO INAUGURACIÓN
INFOCENTROS.REF.
MINTEL-DA-2012-25,SOL. E ILR
1687,PEAJES,ORD.MOV.,DET.VIÁT.
Y CP 291.
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
4,374.83
0.00
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
547
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
580
548
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
581
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
207
581
13/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-SLR
128-CUENCA-GUAYAQ-PAGO
VIAT.Y 4 SUBSTs.-13 A
18-1-2012-ACOMPAÑAR A SR.
MINISTRO A CUENCA-CUMPL.
AGENDA PRESID.
-VERIFIC.CONEC.Y NECES. CENT.
EDUC.CANT. MARCEL.
MARIDUEÑA-REUN. CON
CNT.ADJ:SLR E ILR 128,PSJES
5475061880077-4539735046-974089
0,PASES,DT.VIA.Y CP 268
RUC
0904242674
BENEFICIARIO
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
345.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
345.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.129-CUENC
A-GUAYAQ.-PAGO SUBST. Y
ALIMENT. DE 6 Y
7-1-2012-INSTALACIÓN Y
CAPACIT. MÓDULO IMPRESIÓN
AUTOMÁTICA COMPROBANTE
COBRO DEL SISTEMA APORTE
FODETEL UNIDADES
REGIONALES AUSTRO Y LITORAL.
ADJ: SLR E ILR 129, PSJES
2423243790, PASES, DET. VIAT. Y C
P. 269.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
345.00
0.00
97.50
CARMENR
ORT
97.50
0
1103401491
SOLANO JIMENEZ
KARINA-DGT-S.L.R.171/2012-CUEN
CA-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 13
AL 14-01-2012,ASIST.AL SR.
MINISTRO EN VARIOS EVENTOS
PROV. AZUAY, PARTIC.PROG.
RADIAL CUENCA
ESCUCHA,VERIF.AULAS
MÓVILES,ENTREGA
LABORAT.INST.EDUCAT.INAUGU.I
NFOC.Y ENLACE
SABATINO.REF.007,PASAJES,PASE
S,FACT.,DT.VIAT.Y CP 292
ORT
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
120.00
97.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
582
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
582
001
13/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
120.00
0
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALD-SSI-S.L.R.170/2012-IBARR
A-PAGO SUBSIST.DEL 27-01-2012
Y REEMBOLSO PEAJE
VEHIC.PEO-276,PARA MOVILIZAR
A ING. D.GARZÓN Y A.
ROSERO,PARTICIPAR EN
REUNIÓN EN
GOBERNAC.IMBABURA REVISIÓN
INFOCENTRO
AMBUQUÍ.REF.2012-222,SLR E ILR
170,ORD.MOV.
PEAJES,ORD.MOV.,DT.VIAT.Y CP
293.
MONTO
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
34.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
583
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
583
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
208
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1712161072
MORENO SALAS JENNY
MIREYA-DM-S.L.R.1681/2011-GUA
YAQUIL-PAGO VIÁT. Y SUBSIST.
DEL 27 AL 28-12-2011, PARA
LOGÍSTICA Y RECEPCIÓN DE
REQUERIM.CIUDAD.,INAUGUR.
CONECTVI.ESCUELA,GABIN.SEGU
RIDAD, ENTREVISTA CANAL
RTS.VISITA CENTRO ECU 911 Y
OTROS.REF. SLR E ILR
1681,PASAJES,PASES,FACT.
DT.VIAT. Y CP 294.
MORENO SALAS
JENNY MIREYA
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
584
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
555
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707850986
YANEZ MONTALVO
WIDMAN-SUBTIC-SLR
188-STO.DOMINGO-PAGO 2Ds.
VIATs. Y SUBS. DE 25 AL 27-1-2012
-MOVI A ING. C.ALBUJA A STO.
DMGO.-VERIFICACIÓN SERVICIO
CONECTIV. EN LAS INSTITUC.
BENEFIC. PLAN AMANECER,
REEMB. GASOL. Y PEAJE.ADJ:
MINTEL-DA-2012-240, SLR E ILR
188, ORD. MOV.57,FACT. DET.VIAT.
Y CP 270.
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
147.50
147.50
0.00
23.10
0.00
1.60
0.00
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
1.60
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
586
13/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
585
MONTO
SIN IVA
172.20
020
586
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
23.10
585
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
209
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-S.L.R.1684/2011-GUAY
AQUIL-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL
27 AL 28-12-2011, PARA
COORDINAR SEGURIDAD
INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN
ASISTIRÁ A EQUIPAM.INTERNET
UNIDAD EDUC. ESTEBAN
CORDERO, GABIN.SEGURIDAD Y
OTROS EVENTOS.REF. SLR E ILR
1684,PSJES,PASES,FACTURA,DT.VI
AT. Y CP 295
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
150.00
ORT
150.00
0
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-S.L.R.1685/2011-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
INAUGURACIÓN INFOCENTROS,
PUESTOS DE INTERNET EN LA
PROV. SANTA ELENA CANT.LA
LIBERTAD.REF.SLR E ILR
1685/2011,
PASAJES,PASES,DET.VIÁT. Y CP
296.
ORT
1802285807
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
37.50
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
587
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
556
001
13/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
588
000
588
001
13/02/2012
570102
COM
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
PR
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
557
13/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
37.50
0
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGOSSI-SLR
179-ATUNTAQUI-PAGO
SUBSISTENCIA DEL 31-01-2012
MOVILIZAR A ING. D. LALANGUI
ASISTIR A REUNIÓN CON
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO
DE ANTONIO ANTE PARA PYTO.
CIUDAD DIGITAL. REEMBOLSO
PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-235,SLR E ILF
179, ORD. MOV.83, DT. VIAT. Y CP
271.
1707850986
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
SIN IVA
37.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
32.70
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
001
020
589
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
210
0
27.50
27.50
0.00
0
5.20
5.20
0.00
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.135/2012-LO
RETO-PAGO DE 6Ds.VIATs.Y
SUBSIST.DEL 08 AL 14-01-2012,
PARA VERIFICAR EQUIPAMIENTO
E INSTALACIÓN EN
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
PROV. ORELLANA EJECUCIÓN
CTO.MINTEL-MULTICOM.REF.MINT
EL-SUBTIC-2012,48,SLR E ILR 135,
FACTURA,DETALLE VIÁT. Y CP
297.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
455.00
ORT
455.00
0
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGOSSI-SLR
178-GUARANDA-PAGO 2 SUBSTS.
19 Y 20-01-2012-MOVILIZAR AL
ING. CH.PERDOMO Y
D.LALANGUI, PARA VISUALIZAR
POSIBLES COLABORACIONES
PARA EL PROYECTO CIUDAD
DIGITAL-REEMB. GASOLINA Y
PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-234,
SLR E ILR 178, FACT, ORD. MOV. 10,
DT.VIAT. Y CP 273.
ORT
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
75.00
455.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
60.00
0.00
11.00
0.00
4.00
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
591
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
IVA
60.00
000
590
MONTO
SIN IVA
0
001
591
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
11.00
590
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
211
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.136/2012-IB
ARRA-PIMAMPIRO-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBSIST DEL 09 AL
13-01-2012,PARA FISCALIZ.
EQUIPAMIENTO EN 13
UND.EDUCT.ENTREGADAS EN
CANTÓN PIMAMPIRO CONVENIO
MINTEL-MULTICOM,SUSCRIPCIÓN
DE CONTRATOS
COMODATOS.REF.48,SLR E ILR
136,FACT.DET.VIÁT.Y CP 298.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.137/2012-MA
CHALA-PAGO 5 Ds.VIATs Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL
14-01-2012,VERIFICAR
CONECTIVIDAD EN UNIDADES
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
CTO.MINTEL-TELCONET.REF. M.
MINTEL-SUBTIC-2012-48,SLR E ILR
137,PASAJES,
PASES,FACTURA,DET.VIÁT.Y CP
299.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
355.00
0.00
435.00
ORT
0
435.00
435.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
592
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
546
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
593
593
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
594
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
212
558
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS
MAXIDISTRIBUCIONES CIA.
LTDA-DA-ENERO 2012-PAGO
SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA DE ENERO
2012-MONITOREO Y UBICACIÓN
DE LOS CONDUCTORES DEL
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-280, INFORME
NO.ADM-MINTEL-004-2012, FACT.
16591 Y CP 267.
RUC
BENEFICIARIO
1791769902001
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
190.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
190.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.138/2012-LA
GO AGRIO-PAGO 5Ds.VIATs.Y
SUBSISTDEL 16 AL
21-01-2012,VERIFICAR EQUIPAM. E
INSTALACIÓN EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROV.
ORELLANA
CTO-MINTEL-MULTICOM.REF.MIN
TEL-SUBTIC-2012-48,SLR E ILR 138,
PASAJES,
PASES,FACTURA,DET.VIÁT. Y CP
300
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
190.00
0.00
435.00
ORT
435.00
0
1002154720
PABON ARTIEDA
BYRON-SUBTIC-SLR
180-GUAYAQUIL-PAGO SUBSIST.
EL 19-01-2012-PARTICIPAR EN LA
INAUGURACIÓN DEL CURSO DE
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE
TELEVISIÓN DIGITAL
AUSPICIADO POR MINTEL EN
GUAYAQUIL. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-66, SLR E ILR
180, PASAJES 9477013033, PASES,
DET.VIÁT. Y C P N° 275.
PABON ARTIEDA
BYRON FABRICIO
435.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
595
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
595
13/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
596
596
13/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
597
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
213
559
13/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.144/2012LOJA-PAGO 5Ds.VIATICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 09 AL
14-01-2012, PARA VERIFICACION
DE CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS EN PROV.LOJA
BENEFICIARIOS CONTRATO
MINTEL-TELCONET.REF.
M.MINTEL-SUBTIC-2012-48,SLR E
ILR 144, FACTURAS,DT.VIAT. Y CP
306.
BENEFICIARIO
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
435.00
0
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-S.L.R.139/2012CUENCA-AZOGUEZ-PAGO
5Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
16 AL 21-01-2012, PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
CAÑAR, CTO.
MINTEL-MULTICOM.REF.MINTEL-S
UBTIC-2012-48, SLR E ILR 139,
PASAJE, PEAJE,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y
CP 301.
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
435.00
0.00
440.00
ORT
440.00
0
1716893381
FREIRE CARLOS-SUBTIC-SLR
181-GUAYAQUIL-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST-19 Y 20-01-2012-ASISTIR A
CURSO DE SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN
DIGITAL OFRECIDO POR
EMPRESA HARRIS EN EL HOTEL
ORO VERDE, EVENTO
AUSPICIADO POR MINTEL EN
GUAYAQ. ADJ: SLR E ILR 181,
PSJES 9427013017, PASES, FACT,
DT. VIAT.Y CP 276.
FREIRE CARLOS
440.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
598
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
560
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
001
599
000
568
001
13/02/2012
530813
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530813
0000
001
537
14/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS ANDINO MILTON
REMIGIO-MOTOS-DA-PAGO
MANTENIMIENTO GENERAL POR
LOS 19.238 KMS. DE RECORRIDO
MOTOCICLETA HONDA PLACAS
PO30906, SOLICITA SR. MIGUEL
FLORES, RESPONS. VEHÍCULOS
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-258, FACT.13950,
PROF., SOLICITUD MANTEN.,
ING.13 Y EGR. 43 BODEGA, ACTA
ENTR. REC. Y CP 283.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
1707216535001
BENEFICIARIO
SANTOS ANDINO
MILTON REMIGIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
001
001
600
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
214
0
38.85
38.85
0.00
0
9.35
9.35
0.00
0991422870001
COMSATEL S.A.-DGT-PAGO
ADQUISICIÓN DE ANTENA
TUBULAR PARA EL TELEFÓNO
SATELITAL IRIDIUM 9555
PERTENECIENTE AL MINISTERIO,
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-303,
MINTEL-DA-2012-0122, SOLICITUD
COMPRA, PROF., FACT.988,
CONSULTA SRI Y C.P 51.
COMSATEL S.A.
450.00
ORT
450.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR 112-LOJA-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
18-01-2012-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL Y
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO. ADJ: SLR E ILR 112,
PASAJES 4539739870, PASES,
DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES.
No. 260.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
450.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
601
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
601
14/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
602
602
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
603
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
215
603
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-S.L.R.140/2012MACHALA-PAGO 5Ds.VIATs.Y
SUBSIST.DEL 09 AL
14-01-2012,PARA VERIFICAR
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
CTO.
MINTEL-TELCONET,PROY.DOTACI
ÓN CONECTIVIDAD 947
ESCUELAS.REF.M.2012-48,SLR E
ILR 140, PASAJES, PASES
,FACTURA,DT.VIÁT.Y CP 302.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
435.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA-S.L.R.141/2012-CUENCA-A
ZOGUEZ-PAGO DE 5Ds.VIATs.Y
SUBSISTENCIA DEL 16 AL
21-01-2012,VERIFICACIÓN DE
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
CAÑAR,CTO. MINTEL-MULTICOM,
FIRMAS DE ACTAS Y CONTRATOS
COMODATOS.REF.SUBTIC-2012-48,
FACTURAS, PASAJE,
PASE,DET.VIAT.Y CP 303.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
435.00
0.00
440.00
ORT
440.00
0
1718054974
TITUANA HARO NATHALIA
FABIOLA-SUBTIC-S.L.R.142/2012-L
ORETO-PAGO DE 6Ds.VIATICOS Y
ALIMENTACIÓN DEL 08 AL
14-01-2012 PARA VERIFICAR
ENTREGA EQUIPAMIENTO A
UNIDADES EDUCATIVAS
BENEFICIARIAS CTO.
MINTEL-MULTICOM EN LA
PROV.ORELLANA.REF.MINTEL-SU
BTIC-2012-48,SLR E ILR 142,
FACTURA,DT.VIAT.Y CP 304.
TITUANA HARO
NATHALIA
FABIOLA
440.00
0.00
437.50
ORT
0
437.50
437.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
604
14/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
605
605
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
606
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
216
606
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718419599
SSANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.143/2012MANTA-PAGO DE 5Ds.VIATICOS Y
SUBSISTENCIA DEL 16 AL
21-01-2012, PARA VERIFICACION
DE CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS EN PROV. MANABÍ
BENEFICIARIOS CONTRATO
MINTEL-TELCONET.REF.M.MINTEL
-SUBTIC-2012-48,SLR E ILR
143,FACTURAS,DT.VIAT.Y CP 305.
BENEFICIARIO
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
435.00
0
1791867149001
CENTRO DE ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE QUITO CEC-DA.
PAGO CURSO DE MARKETING
EFECTIVO EN
FACEBOOK,TWITTER Y
YOUTUBE,ASISTEN:P.AGUILAR,
F.ALARCON, C. VERA DE
DIRECCION COM.
SOCIAL.REF.Ms.DA-2012-322,DA-2
012-199,DRH-2012-040,CORREO,CO
NTENIDO,FACTURA 22357,COPIAS
DIPLOMAS Y CP 157.
CENTRO DE
ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA
435.00
0.00
396.00
ORT
396.00
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A.DRH-PAGO PUBLICACIÓN DE
CONCURSOS DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN DIARIO EL COMERCIO
EL 12-02-2012, SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN RECURSOS
HUMANOS.REF.
M.MINTEL-DA-2012-329,M.MINTEL
-DA-2012-306,CERTIFIC.PAC,MINTE
L-DRH-2012-082,OFIC.09-02-2012,F
ACTURA 45787,CONSULTA SRI,
EJEMPLAR Y CP 286.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
396.00
0.00
1,533.00
ORT
0
1,533.00
1,533.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
607
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
569
14/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-DA-PAGO MANTENIMIENTO
POR LOS 75.416 KM DE G.VITARA
SZ PDA-9197, SOLICITA POR
SASKYA ARMAS, RESPONSABILE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-289, FACTURA
92973, HOJA DE TRABAJO,
SOL.MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y CERT.
PRES. No. 277.
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
151.29
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
83.20
83.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
45.02
45.02
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
23.07
23.07
0.00
608
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
217
571
14/02/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA-PAGO
REPUESTOS, MANTENIM
GENERAL, REAJUSTE
CARROCERÍA, CHEQUEO SUSPEN.
Y SISTEMA DE ESCAPE DEL F.
EXPLORER PEQ-066, SOLIC. POR
SASKYA ARMAS RESPONS.
VEHÍC.MINTEL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-293,FACT.
244786,ORD.TBJO.,
ORD.REPARAC.SOL.MANTEN.,ACT
A ENT.REC. Y CP 278
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
466.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
291.70
291.70
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
174.47
174.47
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
609
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
572
14/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA-PAGO CHEQUEO
DE FRENOS Y LAVADO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
PLACA PEQ-066, SOLICITA SRA.
SASKYA ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-292, FACT.
244784 Y 244785, SOLICIT.
MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN Y C. PRES.
N° 279.
BENEFICIARIO
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
0
155.70
155.70
0.00
22.32
0.00
6.12
0.00
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
6.12
14/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
001
573
MONTO
SIN IVA
184.14
22.32
610
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
218
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-DA-PAGO MANTENIMIENTO
GENERAL POR LOS 60.342
KM.RECORRIDO CHEVROLET LUV
PBL-1865, SOLICITA SRA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-287, FACTS.
92969 Y 92970, HOJA TRABAJO,
SOL. MANTENIM, ACT A ENTREGA
RECEPCIÓN Y CERT. PRES N° 282.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
474.21
ORT
0
276.75
276.75
0.00
118.20
0.00
79.26
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
118.20
001
000
001
530813
0000
001
0
79.26
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
611
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
611
14/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714716659
BENALCAZAR BRAVO SIXTO
MODESTO-S.L.R.123/2012-MANTAPAGO DE 6Ds.VIATs.DE 15 A
20-1-2012 Y REEMB.PAGO GASOL.
Y PEAJE,MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES EN MANTA
REALIZAR INSPECCIONES
TÉCNICAS CONECTIVIDAD DEL
INTERNET EN
ESCUELAS.REF.MINTEL-DA-2012-1
68,SLR E ILR
123,ORDN.MOVIL.,FACTURAS,
DT.VIAT.Y CP 330
BENEFICIARIO
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
472.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
360.00
360.00
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
110.50
110.50
0.00
0
2.30
2.30
0.00
612
001
574
001
14/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530603
0000
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
397
14/02/2012
PY
AC
COM
REN
RTO
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
002
001
613
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
219
CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADODAI-DA-SUBTIC-CGP-SSIPAGO EVENTO
CAPACIT."CUADRO DE MANDO
INTEGRAL E INDICADORES DE
GESTIÓN" ORGANIZ. POR CGE
PARA: P.MOREANO, L.PAGUAY,
C.PERLAZA, A.PAZMIÑO, D.
ROSALES Y S. BASTIDAS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-266,
MINTEL-DRH-2012-68,
FACT.316834, CERT. PAC-2012 Y C.
P 287.
1760002360001
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
420.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
420.00
0
1708058472
REVERSIÒN DE CUR 397 POR
CAMBIO DE VALOR PAGO DEL
MOLINA MORALES VÍCTOR
OLIVO-S.L.R.1663/2011-GUAYAQU
IL.PAGO 2Ds.VIATs.SUBSIST.DEL
07 AL 08-12-2011,REEMB.GASOL. Y
PEAJES, PARA MOVILIZAR AL
ING.D.SALAZAR EN GUAYAQUIL
QUIEN RETIRÓ LIBROS IMPRESOS
POR UNIVERSIDAD.
ORT
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
-198.50
420.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
614
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
577
001
14/02/2012
CLASE
MOD.
990102
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530207
0000
001
615
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
616
PR
616
14/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
615
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
220
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
-198.50
0
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
-DCS-PAGO PUBLIC.EL 2-2-2012
DIARIO PP EL VERDADERO Y EL
TELEGRAFO-RESOLUCIÓN
TEL-01-01-CONATEL-2012
VIGENCIA DE LAS RECARGAS
SALDOS TELEFONÍA CELULAR.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-262,-DCS-2012-01
2, COTIZ., ARTES, FACTS 4038, 4039,
CERT. PAC, EJEMPL. Y C P N° 288.
MONTO
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
SIN IVA
-198.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,374.83
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
4,374.83
0
1708058472
SSI-MOLINA MORALES VÌCTOR
OLIVO-S.L.R.1663/2011-GUAYAQU
IL-PAGO VIAT. Y 2 SUBSTs. del 07 al
09-12-2011, REEMB.GASOLINA Y
PEAJE VEHÌC.
PEI-3191,MOVILIZAR AL ING.
DIEGO SALAZAR EN LA
PROV.GUAYAS PARA ENTREGA
RECEPCIÒN DE
LIBROS.REF.MINTEL-DA-2012-26,S
OL. E ILR
1663/2011,PEAJES,FACTs.ORD.MOV
.Y COP CP 88
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
4,374.83
0.00
168.50
ORT
168.50
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-DCS-SSI-SUBTIC-DGT-PAG
O POR ADQUIS.PSJES.AÉREOS
NACNL.VARIAS RUTAS PARA:
K.PÉNDOLA.W.BARRENO.
J.GUERRERO,A.LOPEZ, P.VILLENA,
G.CRUZ,M. VALAREZO,
P.AGUILAR, D.SANCHEZ,
A.LAYEDRA, L.CHANDI.
K.SOLANO,
A.TELLO.REF.MINTEL-DA-2012-26
7, LISTADO, FACTs 112012 Y
112046,PJES,REQ.FUNC.Y CP 331
ORT
POLIMUNDO S.A.
1,785.10
168.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
617
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
617
001
14/02/2012
CLASE
MOD.
530301
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
618
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
619
619
14/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
618
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
221
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
1,785.10
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-S.L.R.1695/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST.DEL
20.12.2011,AVANZADA PARA
ORGANIZAR EVENTO DE
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN ESCUELAS DE
ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI CON
PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO.REF.MINTEL-DCS-2
012-001, SLR E ILR 1695,
DET.VIÀTICOS Y CP 320
MONTO
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
SIN IVA
1,785.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
35.00
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-S.L.R.1696/2011-GUA
YAQUIL.PAGO VIÁT. Y SUBSIST.
DEL 26 AL 27-12-2011,AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA DE ENTREGA
EQUIPAM.Y CONECTIV. EN
ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE
MAPASINGUE.REF.DCS-2012-001,
SLR E ILR 1696,PASAJES, PASES,
FACTURA, DT.VIAT. Y CP 321.
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
35.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.1697/2011-GUA
YAQUIL.PAGO VIÁT.Y SUBSIST.
DEL 26 AL 27-12-2011, AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA DE ENTREGA
EQUIPAM.Y CONECTIV.EN
ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE
MAPASINGUE.REF.MINTEL-DCS-2
012-001, SLR E ILR 1697,PASAJES,
PASES, FACTURA,DT.VIÀTICOS Y
CP 322
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
620
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
620
14/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
621
621
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
622
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
222
622
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711929883
JAVIER CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-S.L.R.1691/2011-GU
AYAQ.PAGO 2Ds.VIATs Y
SUBSIST.DEL 20 AL
22-12-2011,DIFUSIÓN IMÁGENES
FOTOGRAFÍA Y VIDEO,EVENTO
OFICIAL ENTREG.EQUIP. Y
CONECTIV. ESC.FAUSTINO
SARMIENTO,COBERTURA
PERIODÍST.ENTR.LÍNEAS Y
PUERTOS.INTERNET.REF.SLR E ILR
1691,PJES,PASES,DT.VIAT. Y CP
324.
BENEFICIARIO
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
147.50
0
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-S.L.R.182/2012-IBARR
A-PAGO SUBSISTENCIA DEL
27-01-2012. SELECCIÓN DE SEIS
FACILITADORES PARA
INFOCENTROS , REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES PROV.IMBABURA
EN LAS INSTALACIONES DE CNT
EP IBARRA.REF.M.
MINTEL-SSI-2012-025, SLR E ILR
182,DT.VIAT. Y CP 325.
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
147.50
0.00
40.00
ORT
40.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE
DANIEL-SSI-S.L.R.183/2012-AMBU
QUÍ.PAGO SUBSIST. DEL
27-01-2012,REUNIÓN CON
FUNCION.INSTITUTO SUPERIOR
IBARRA, PARA REVISIÓN DE
INFORMES DE ALUMNOS QUE
EJECUTAN
CAPACIT.INFOCENTROS,REVISIÓN
PROCESO ALISTAM.DIGITAL Y
FUNCIONAM.INFOCENTROS.REF.S
SI-2012-025,SLR E ILR
183,DT.VIAT.Y CP 326.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
40.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
623
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
623
14/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
624
624
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
625
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
223
625
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710633700
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO
GABRIEL-SSI-S.L.R.184/2012-AMBU
QUÍ-PAGO SUBSIST. DEL
27.01.2012,REUNIÓN CON
FUNCIONARIOS INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
IBARRA, REVISIÓN INFORMES
REALIZADOS POR ALUMNOS QUE
CAPACITAN EN INFOCENTROS,
ANÁLISIS Y RESOLÚCIÓN DE
NOVEDADES.REF.SSI-2012-025,DE
T.VIÁT. Y CP 327.
BENEFICIARIO
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
35.00
0
1711961696
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ
SANGUCHO-SSI-S.L.R.185/2012-AN
TONIO ANTE-PAGO
SUBSISTENCIA DEL 31-01-2012,
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL,REUNIÓN CON
DELEGADO TÉCNICO
,PRESENTACIÓN PROYECTO,
RESPUESTAS
ACLARACIONES.REF.MINTEL-SSI2012-025,DET. VIÁT. Y CP 328.
CARLOS ALBERTO
FERNANDEZ
SANGUCHO
35.00
0.00
35.00
ORT
35.00
0
1103745624
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-S.L.R.186/2012-ANTO
NIO ANTE-PAGO SUBSISTENC.DEL
31-01-2012,LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL PARA
PROYECTO CIUDAD DIGITAL,
REUNIÓN CON DELEGADO
TÉCNICO, PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO,RESPUESTAS Y
ACLARACIONES.REF.MINTEL-SSI2012-025, SLR E ILR 186 Y
DET.VIAT. Y CP 329.
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
35.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
615
14/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
627
627
14/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
628
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
224
628
15/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708058472
SSI-MOLINA MORALES VÌCTOR
OLIVO-SLR-1663/2011-GUAYAQUI
L-PAGO VIAT. Y 2 SUBSTs. del 07 al
09-12-2011-MOVILIZAR AL ING.
DIEGO SALAZAR EN LA PROV.
GUAYAS PARA ENTREGA
RECEPCIÒN DE
LIBROS-REEMBOLSO GASOLINA
Y PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-26, SOL E ILR
1663/2011, PEAJES, FACTs. ORD.
MOV.Y COP C. P. N° 88.
BENEFICIARIO
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
168.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
168.50
0
1790043800001
COHECO S.A.PERIODO ENERO
2012. PAGO POR
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES DEL MES DE ENERO
DE 2012.REF.M.
MINTEL-DA-2012-314,MINTEL-DA2012-300, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO
,FACTURA 114125, OFICIO
UIO-TEC-0128-12 Y CP 335.
COHECO S.A.
168.50
0.00
457.08
ORT
457.08
0
1768151240001
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DE
LA ING. EMILIA BRAVO ARMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011,
POR CESACION DE FUNCONES DE
CONFORMIDAD CON EL
CERTIFIFICADO DE INSCRIPCION
DE DEFUNCIÓN.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
457.08
0.00
805.16
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
ORT
0
59.84
59.84
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
110.00
110.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
0
635.32
635.32
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
629
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
629
15/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
630
630
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
631
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
225
631
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.PERIODO
01 AL 31-01-2012.PAGO POR 74
ENVÍOS INTERNACIONALES,
NACIONALES Y LOCALES
REALIZADOS POR EL ARCHIVO
GENERAL, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-316, FACTURA
19894,OFICIO CDE
EP-2012-GOP-32-00034-PIC,PLANI
LLA DETALLADA,74 NOTAS DE
ENVÍO,CERTIFIC.PAC. Y CP 334
RUC
BENEFICIARIO
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
225.91
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ
KARINA-DCSS.L.R.1690/2011-GUAYAQUIL.PAG
O 3Ds.VIÁTs.Y SUBST.DEL 19 AL
22-12-2011,COORDIN.Y ORGANIZ.
EVENTO ENTREGA EQUIPAM. Y
CONECTIV.ES.FAUST.
SARMIENTO,COBERT.PERIODÍST.E
NTR.LÍNEAS TELEFÓN.E INTERNET
PROV.STA.ELENA.REF.001, SLR E
ILR 1690, PASAJES,
PASES,FACTs.,DT.VIA.Y CP 317.
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
225.91
0.00
275.00
ORT
275.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.1693/2011-ATU
NTAQUI-PAGO SUBSIST. EL
21-12-2011,PARA AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA ENTREGA
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
ESCUELAS DE ATUNTAQUI-PROV.
IMBABURA CON LA PRESENCIA
DEL SEÑOR VICEMINISTRO.REF.M.
MINTEL-DCS-2012-001,DET.VIÁTIC
OS. Y CP 316.
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
275.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
632
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
632
15/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
633
633
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
634
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
226
634
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHADCS-S.L.R.1692/2011-ATU
NTAQUI-PAGO SUBSIST DEL
20-12-2011, AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA ENTREGA
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
UNIDADES EDUCATIVAS DE
ATUNTAQUI-PROV.IMBABURA
CON PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO.REF.DCS-2012-001,
SLR E ILR 1692,DT.VIÁT.Y CP 315
BENEFICIARIO
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
35.00
0
1711929883
JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-S.L.R.1699/2011-GU
AYAQUIL-PAGO SUBSIST. DEL
27-12-2011-REALIZAR DIFUSIÓN
IMAGEN.FOTOGRAFÍA Y VIDEO,
COBERTURA EVENTO OFICIAL
ENTREGA CONECTIV. Y
EQUIPAM.EN UNIDAD ESTEBAN
CORDERO POR PARTE DEL SR.
MINISTRO.REF.2012-001,SLR E ILR
1699,PASAJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
314
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
35.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.1683/2011-LA
LIBERTAD-PAGO SUBST.DEL
21-12-2011,COORDINACIÓN AULA
MÓVIL, EJECUTAR ALISTAM.
DIGITAL ESC.FAUSTINO
SARMIENTO,ASISTIR A ENTREGA
EQUIPAM.Y CONECTIV..REUNIÓN
CON GERENTE GEN.ALEGRÍA
ACTIVITY.REF.2012-01,SLR E ILR
1683, PASAJES,PASES,DET.VIÁT.Y
CP 313
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
30.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
635
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
635
15/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
636
636
15/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.1682/2011-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST.DEL
21-12-2012, COORDINAC.
INSTALAC.AULA MÓVIL
EJECUTAR ALISTAM. DIGITAL EN
ESC.DMGO. FAUSTINO
SARMIENTO, ENTREGA
EQUIPAM.Y CONECT.,REUNIÓN
GERENTE GENERAL ALEGRIA
ACTIVITY ECUADOR.REF.001,SLR
E ILR,PSJE,PASES,DT.VIA.Y CP 312
BENEFICIARIO
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
35.00
0
MAZMOTORS S.A.-DA.PAGO POR 1792142792001
MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DEL MANTENIMIENTO POR
30.OOO KMS. DE MAZDA BT-50
PEI-3191, SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012260,FACTURA 7108 Y 7109,HOJA
DE
TRABAJO,SOL.MANTENIMIENTO,
ACTA ENTREGA RECEP.,PAC 006,
Y CP 290.
MAZMOTORS S.A.
35.00
352.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
182.03
182.03
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
163.57
163.57
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.80
6.80
0.00
15/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
000
637
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
637
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
227
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA- PAGO POR MANO DE
OBRA Y REPUESTOS
MANTENIM.GENERAL POR 62.140
KMS. DE RECORRIDO DE
G.VITARA SZ PDA-8782,
SOLICITADO POR SASKYA
ARMA,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012259,FACTURAS 92967, 92968, HOJA
DE TRABAJO, SOLICITUD
MANTENIM., ACTA ENT.
RECEP,PAC Y CP 289.
ORT
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
877.13
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
465.86
0.00
79.17
0.00
332.10
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
332.10
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
639
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
465.86
000
638
MONTO
SIN IVA
0
001
639
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
79.17
638
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
228
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-S.L.R.169/2012-MANTA-PA
GO VIÁT.Y SUBSIST.DEL 27 AL
28-01-2012,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO PARA QUE ASISTA A
INAUGURACIÓN DEL CENTRO
INTEGRADO DE SERVICIOS CIS EN
PORTOVIEJO E
INAUG.INFOCENTRO
MANTA.REF.39,SLR E ILR 169,
PASAJE,PASE,FACT.,DT.VIAT.Y CP
311
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCONDM-S.L.R.172/2012-GUA
YAQUIL-PAGO SUSBSIST. DEL
24-01-2012.ASISTIR A II REUNION
COMITÉ INTERSECTORIAL
SIS-911,REVISIÓN ACTA
ANTERIOR,REQUERIMIENTOS
REGULATORIOS, GENERACIÓN
NECESIDAD PRESTACIÓN
SERVICIOS Y OTROS
TEMAS.REF.039,SLR E ILR
172,PSJES,PASES,DT.VIA. Y CP 310.
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
640
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
640
15/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
641
641
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
642
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
229
642
15/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ KAREN
DENISSE-DM-S.L.R.173/2012-CUEN
CA-PAGO VIAT.Y SUBS. DE 13 A
14-1-2012. CUENCA,
COORDIN.VARIAS ACTIVID.DEL
SR. MINISTRO, REUNIÓN
ASAMBLEÍSTAS, VISITA
INFOCENTR.EN CUENCA,
REUNIÓN GTE. CORREOS,VISITA A
MEDIO UNSIÓN TV. Y
OTROS.REF.39,SLR E ILR 173,PSJ,
PASES,DT.VIAT. Y CP 309.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
1713617866
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLA-DCS-S.L.R.1689/2011-SA
ELENA-PAGO 3Ds.VIATs.Y
SUBSIST. DEL 19 AL
22-12-2011,PREPAR. ENTREGA
EQUIP. Y CONECTIV.ESCUELA
DMGO. SARMIENTO,CANTÓN
STA.ELENA,COBERT.PERIODÍSTIC
A ENTREGALÍNEAS TELEFÓN. Y
PUERTOS INTERNET.REF.SLR E ILR
1689,
PASAJES,PASES,FACTS.,DT.VIÁT.Y
CP 318
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
150.00
0.00
207.50
ORT
207.50
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-S.L.R.1694/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011- ORGANIZACIÓN Y
COBERTURA PARA ENTREGA DE
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
ESCUELAS DE ANTONIO
ANTE-ATUNTAQUI CON
PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO.REF.M.
MINTEL-DCS-2012-001,SLR E ILR
1694,DET.VIÁT.Y CP 319.
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
207.50
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
643
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
643
15/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
644
553
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
001
645
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
230
578
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA
AUXILIADO-DCS-S.L.R.1698/2011GUAYAQUIL-PAGO VIÁT.Y
ALIMENT.DEL 27 AL
28-12-2011,COORDINAR Y
APOYAR ORGANIZACIÓN
ENTREGA EQUIPAM. Y CONECT.
ESC.ESTEBAN CORDERO DENTRO
DEL PNC,CON PRESENCIA SR.
MINISTRO,ENTREVISTA
NOTICIERO RTS.REF.SLR E ILR
1698,PSJES.,PASES,DT.VIAT. Y CP
323.
BENEFICIARIO
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
100.00
0
1718443136001
BASTIDAS CUMBAL
JORGE-DA.PAGO ELABORAC. 25
ESTANTERÍAS
METÁLICAS-ARCHIVO GENERAL,
DE ACUERDO A
ESPECIF.SOLICITADAS POR ING.
ANDRÉS PAZMIÑO, JEFE ARCHIVO.
ADJ: MINTEL-DA-2012-296,
MINTEL-DA-2012-094-M, CUADRO
COMPARATIVO, SOLICITUD DE
COMPRA MENOR,
PROFS.FACTUR.13,ING. 05 Y
EGR.27 ACT. ENT. 04Y CP 39
BASTIDAS CUMBAL
JORGE DARIO
100.00
0.00
5,200.00
ORT
5,200.00
0
MOLINA MORALES VICTOR
OLIVO-DCS-S.L.R.1687/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST. DEL
20-12-2011-MOVILIZAR A SRTA.
CRISTINA VERA EN PROV.
IMBABURA, COORDINACIÓN
EVENTO INAUGURACIÓN
INFOCENTROS-REEMBOLSO
PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-25,
SOL. E ILR 1687, PEAJES, ORD.
MOV., DET. VIÁT. Y C P N° 291.
1708058472
MOLINA MORALES
VICTOR OLIVO
5,200.00
0.00
32.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.20
5.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
646
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
581
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
647
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
231
582
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SOLANO
KARINA-DGT-SLR-171-CUENCA-P
AGO VIÁT. Y SUBST. DEL 13 AL
14-01-2012, ASISTENCIA AL SR.
MINISTRO EN VARIOS EVENTOS
PROV. AZUAY, PARTIC. PROG.
RADIAL CUENCA
ESCUCHA,VERIF.AULAS
MÓVILES,ENTR. LABORAT. INST.
EDUCAT. INAUGU. INFOC. Y
ENLACE SABATINO.ADJ:
M-007,PSJE
5061880072-FACT.,DT.VIAT.Y CP
292
RUC
1103401491
BENEFICIARIO
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
120.00
0
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ
SEGUNDO-SSI-SLR-170-IBARRA-P
AGO SUBSIST.DEL
27-01-2012-MOVILIZAR A ING.
D.GARZÓN Y A.
ROSERO,PARTICIPAR EN
REUNIÓN EN GOBERNAC.
IMBABURA REVISIÓN
INFOCENTRO
AMBUQUÍ-REEMBOLSO PEAJE
ADJ: M-2012-222,SLR E ILR 170,
PEAJES, ORD. MOV., DT. VIAT. Y C P
N° 293.
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
120.00
0.00
34.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
27.50
27.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
583
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
649
585
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
650
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
232
586
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712161072
MORENO SALAS
JENNY-DM-SLR-1681/2011-GUAYA
QUIL-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL
27 AL 28-12-2011, EFECTUAR
LOGÍSTICA Y RECEP. DE
REQUERIM.CIUDADANIA,
INAUGUR.
CONECTVI.ESCUELA,GABIN.SEGU
RIDAD, ENTREVISTA CANAL RTS.
VISITA CENTRO ECU 911 Y OTROS.
ADJ: SLR E ILR 1681,PSJE
4539716165,FACT. DT.VIAT. Y CP
294.
BENEFICIARIO
MORENO SALAS
JENNY MIREYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
90.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO
ALEX-DM-SLR-1684/2011-GUAYA
QUIL-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 27
AL 28-12-2011-COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA SR.
MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
EQUIPAM. INTERNET UNIDAD
EDUC. ESTEBAN CORDERO,
GABIN. SEGURIDAD Y OTROS
EVENTOS. ADJ: SLR E ILR
1684,PSJES 4539716146 , FACTURA,
DET. VIAT. Y CP 295
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
90.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-SLR-1685-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011, COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
INAUGURACIÓN INFOCENTROS,
PUESTOS DE INTERNET EN LA
PROV. SANTA ELENA CANT.LA
LIBERTAD. ADJ: SLR E ILR
1685/2011, PSJE 50618735416, DET.
VIÁT. Y C P 296.
1802285807
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
150.00
0.00
37.50
ORT
0
37.50
37.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
651
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
588
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
652
590
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
653
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
233
591
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ
JOSÉ-SUBTIC-SLR-135/2012-LORET
O-PAGO DE 6Ds.VIATs.Y
SUBSIST.DEL 08 AL
14-01-2012-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROV.
ORELLANA EJECUCIÓN
CTO.MINTEL-MULTICOM. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-48. SLR E ILR
135, FACTURA, DETALLE VIÁT. Y C
P 297.
BENEFICIARIO
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
455.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
455.00
0
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-SLR-136/2012-IB
ARRA-PIMAMPIRO-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBSIST DEL 09 AL
13-01-2012-FISCALIZAR
EQUIPAMIENTO EN 13 UND.
EDUCT. ENTREGADAS EN
CANTÓN PIMAMPIRO CONVENIO
MINTEL-MULTICOM, SUSCRIPCIÓN
DE CONTRATOS COMODATOS.
ADJ: SLR E ILR 136, FACT. DET.
VIÁT.Y CP 298.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
455.00
0.00
355.00
ORT
355.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA-SUBTIC-SLR-137-MACHA
LA-PAGO 5 Ds.VIATs Y SUBSIST-09
AL 14-01-2012, VERIFICAR
CONECTIVIDAD EN UNIDADES
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
CTO. MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR
E ILR 137,PSJE 4539731051, PASES,
FACTURA, DET. VIÁT. Y C P. N° 299.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
355.00
0.00
435.00
ORT
0
435.00
435.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
593
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
655
595
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
656
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
234
596
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR-138-LAGO
AGRIO-PAGO 5Ds.VIATs.Y
SUBSIST-16 AL
21-01-2012,VERIFICAR EQUIPAM. E
INSTALACIÓN EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROV.
ORELLANA
CTO-MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR
E ILR 138, PSJE 50618823556,
PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y C P
N° 300
BENEFICIARIO
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
435.00
0
1718419599
SANDOVAL ABAD
MIREYA-SUBTIC-SLR-144/2012-LOJ
A-PAGO 5Ds. VIATICOS Y
SUBSIST-09 AL 14-01-2012,
VERIFICAR CONECTIVIDAD EN
CENTROS EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA DE LOJA A INSTIT.
BENEFICIARIOS CONTRATO
MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E
ILR 144, FACTURAS, DET. VIAT. Y C.
P. N° 306.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
435.00
0.00
435.00
ORT
435.00
0
1720115813
GUERRA AMAN
CINTYA-SUBTIC-SLR-139/2012-CU
ENCA-AZOGUEZ-PAGO 5Ds.VIATs.
Y SUBSIST-16 AL
21-01-2012-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO CENTROS
EDUCATIVOS PROV. CAÑAR, CTO.
MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E
ILR 139, PSJE 5061882352, PEAJE,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y
CP 301.
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
435.00
0.00
440.00
ORT
0
440.00
440.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
657
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
601
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
658
602
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
659
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
235
603
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN
CINTYA-SUBTIC-SLR-140/2012-MA
CHALA-PAGO 5Ds. VIATs. Y
SUBSIST-09 AL
14-01-2012-VERIFICAR
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
CTO. MINTEL-TELCONET, PROY.
DOTACIÓN CONECTIVIDAD 947
ESCUELAS. ADJ: SLR E ILR 140,
PSJE 4539731052, PASES
,FACTURA,DT. VIÁT. Y C P N° 302.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
435.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SLR
141-CUENCA-AZOGUEZ-PAGO DE
5Ds. VIATs.Y SUBSIST-16 AL
21-01-2012, VERIFICAR EL
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
CAÑAR, CTO. MINTEL-MULTICOM,
FIRMAS DE ACTAS Y CONTRATOS
COMODATOS. ADJ: FACTURAS,
PSJE 5061882353, PASE, DET. VIAT.
Y C P N° 303.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
435.00
0.00
440.00
ORT
440.00
0
1718054974
TITUANA HARO NATHALIA
FABIOLA-SUBTIC-SLR-142-LORET
O-PAGO DE 6Ds.VIATICOS Y
ALIMENTACIÓN DEL 08 AL
14-01-2012-VERIFICAR ENTREGA
EQUIPAMIENTO A UNIDADES
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS
CTO. MINTEL-MULTICOM EN LA
PROV. ORELLANA. ADJ: SLR E ILR
142, FACTURA, DT. VIAT. Y C P N°
304.
TITUANA HARO
NATHALIA
FABIOLA
440.00
0.00
437.50
ORT
0
437.50
437.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
660
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
605
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
661
604
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
662
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
236
617
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791867149001
CENTRO DE ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE QUITO CEC-DA.
PAGO CURSO DE MARKETING
EFECTIVO EN
FACEBOOK,TWITTER Y
YOUTUBE,ASISTEN:P.AGUILAR,
F.ALARCON, C. VERA DE
DIRECCION COM.
SOCIAL.REF.Ms.DA-2012-322,DA-2
012-199,DRH-2012-040,CORREO,CO
NTENIDO,FACTURA 22357,COPIAS
DIPLOMAS Y CP 157.
BENEFICIARIO
CENTRO DE
ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ERRADO
CARMENR
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
396.00
396.00
ESTADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
396.00
0
1718419599
SSANDOVAL ABAD
MIREYA-SUBTIC-SLR-143-MANTAPAGO 5Ds.VIATICOS Y SUBSIST.-16
AL 21-01-2012-VERIFICAR
CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS EN PROV. MANABÍ
BENEFICIARIOS CONTRATO
MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E
ILR 143, PSJE 5061882351,
FACTURAS, DT. VIAT.Y C P N°305.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
396.00
0.00
435.00
ORT
435.00
0
1716949209
AGUILAR DE LA TORRE
ROBERTO-DCS-SLR-1695-ATUNTA
QUI-PAGO SUBSIST. DEL
20-12-2011, REALIZAR AVANZADA
PARA ORGANIZAR EVENTO DE
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN ESCUELAS DE
ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI CON
PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO. ADJ: SLR E ILR
1695, DET.VIÀTICOS Y C P N° 320
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
435.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
618
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
664
619
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
665
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
237
605
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716949209
AGUILAR DE LA TORRE
ROBERTO-DCS-SLR-1696/2011-GU
AYAQUIL-PAGO VIÁT. Y SUBSIST.
DEL 26 AL 27-12-2011, AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA DE ENTREGA
EQUIPAM. Y CONECTIV. EN
ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE
MAPASINGUE. ADJ: SLR E ILR
1696, PSJE 4539714159, PASES,
FACTURA, DT. VIAT. Y C P 321.
BENEFICIARIO
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
120.00
0
1712216587
VERA VEGA
CRISTINA-DCS-SLR-1697/2011-GU
AYAQUIL-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST-26 AL 27-12-2011,
AVANZADA COORDINACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y COBERTURA
DE ENTREGA EQUIPAM. Y
CONECTIV. EN ESCUELA FE Y
ALEGRÍA DE MAPASINGUE. ADJ:
SLR E ILR 1697, PSJE 45439714158,
PASES, FACTURA, DET. VIÀTICOS Y
C P N° 322
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1791867149001
CENTRO DE ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE QUITO
CEC-DA-PAGO CURSO
MARKETING EFECTIVO EN
FACEBOOK,TWITTER Y YOUTUBE,
ASISTEN: P.AGUILAR,
F.ALARCON, C.VERA DE
DIRECCION COM. SOCIAL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-322,-DA-2012-19
9,-DRH-2012-040,CORREO,CONTEN
.,FACT. 22357, COPIAS DIPLOMAS
Y CP 157.
CENTRO DE
ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA
120.00
0.00
396.00
ORT
0
396.00
396.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
666
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
666
16/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
667
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
636
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 6 No Entrada: 11
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
485.10
485.10
0
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO
MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DEL MANTENIMIENTO POR
30.OOO KMS. DE MAZDA BT-50
PEI-3191, SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-260, FACTURA
7108 Y 7109, HOJA DE TRABAJO,
SOL. MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEP., PAC 006, Y C P
290.
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
485.10
352.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
182.03
182.03
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
163.57
163.57
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.80
6.80
0.00
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
637
MONTO
SALDO
ORT
001
668
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
238
ORT
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-DA-PAGO MANO DE OBRA Y
REPUESTOS MANTENIM.
GENERAL POR 62.140 KMS. DE
RECORRIDO DE G.VITARA SZ
PDA-8782, SOLICITA SASKYA
ARMA, RESPONSABLE
VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-259,FACT. N°
92967, 92968, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD MANTENIM., ACTA
ENT. RECEP, CERT. PAC Y CP 289.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
877.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
465.86
465.86
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
79.17
79.17
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
332.10
332.10
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
640
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
670
641
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
671
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
239
620
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ
KAREN-DM-SLR-173/2012-CUENC
A-PAGO VIAT.Y SUBS. DE 13 A
14-1-2012-COORDINAR VARIAS
ACTIVID. DEL SR. MINISTRO,
REUNIÓN ASAMBLEÍSTAS, VISITA
INFOCENTROS EN CUENCA,
REUNIÓN GTE. CORREOS, VISITA A
MEDIO UNSIÓN TV. Y OTROS. ADJ:
C/M-CGAF-39,SLR E ILR 173,PSJ,
PASES, DT. VIAT. Y CP 309.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
CARMENR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
150.00
0
1713617866
FRANCIS DEL PILAR
SALAS-DCS-SLR-1689/2011-STA
ELENA-PAGO 3Ds. VIATs.Y
SUBSIST.-19 AL 22-12-2011 ,
PREPAR. ENTREGA EQUIP. Y
CONECTIV. ESCUELA DMGO.
SARMIENTO, CANTÓN STA.
ELENA, COBERT. PERIODÍSTICA
ENTREGALÍNEAS TELEFÓN. Y
PUERTOS INTERNET. ADJ: SLR E
ILR 1689,
PASAJES,PASES,FACTS.,DT.VIÁT.Y
CP 318
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
150.00
0.00
207.50
CARMENR
ORT
207.50
0
1711929883
JAVIER
CHAVEZ-DCS-SLR-1691/2011-GUA
YAQ. PAGO 2Ds.VIATs Y SUBSIST.
-20 AL 22-12-2011,DIFUSIÓN
IMÁGENES FOTOGRAFÍA Y VIDEO,
EVENTO OFICIAL ENTREG. EQUIP.
Y CONECTIV. ESC. FAUSTINO
SARMIENTO, COBERTURA
PERIODÍST.ENTR.LÍNEAS Y
PUERTOS. INTERNET. ADJ: SLR E
ILR 1691, PJES 5061873427, DT.
VIAT. Y CP 324.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
207.50
0.00
147.50
ORT
0
147.50
147.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
672
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
621
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
673
622
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
674
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
240
623
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-SLR-182-IBARRA-PA
GO SUBSISTENCIA -27-01-2012.
SELECCIÓN DE SEIS
FACILITADORES PARA
INFOCENTROS , REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES PROV.
IMBABURA EN LAS
INSTALACIONES DE CNT EP
IBARRA. ADJ: M.
MINTEL-SSI-2012-025, SLR E ILR
182, DT. VIAT. Y CP 325.
BENEFICIARIO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
40.00
0
GARZON ANDRADE
DANIEL-SSI-SLR-183-AMBUQUÍ-P
AGO SUBSIST. DEL 27-01-2012,
REUNIÓN CON FUNCION.
INSTITUTO SUPERIOR IBARRA,
REVISIÓN DE INFORMES DE
ALUMNOS QUE EJECUTAN
CAPACIT. INFOCENTROS,
REVISIÓN PROCESO ALISTAM.
DIGITAL Y FUNCIONAM.
INFOCENTROS. ADJ: SSI-2012-025,
SLR E ILR 183, DT. VIAT. Y CP 326.
1713832614
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
40.00
0.00
35.00
ORT
35.00
0
1710633700
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO
GABRIEL-SSI-SLR-184-AMBUQUÍ-P
AGO SUBSIST-27.01.2012, REUNIÓN
CON FUNCIONARIOS INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR
IBARRA, REVISIÓN INFORMES
REALIZADOS POR ALUMNOS QUE
CAPACITAN EN INFOCENTROS,
ANÁLISIS Y RESOLÚCIÓN DE
NOVEDADES. ADJ: SLR E ILR 184,
DET.VIÁT. Y CP 327.
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
35.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
675
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
625
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
676
627
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
677
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
241
630
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
LALANGUI ALDEAN DIANA
MARIVEL-SSI-SLR-186-ANTONIO
ANTE-PAGO SUBSISTENC.
-31-01-2012, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL PARA
PROYECTO CIUDAD DIGITAL,
REUNIÓN CON DELEGADO
TÉCNICO, PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO, RESPUESTAS Y
ACLARACIONES. ADJ: SLR E ILR
186 Y DET. VIAT. Y C P N° 329.
RUC
1103745624
BENEFICIARIO
LALANGUI
ALDEAN DIANA
MARIVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
35.00
0
1790043800001
COHECO S.A.PERIODO ENERO
2012-PAGO MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES DEL MES DE ENERO
DE 2012. ADAJ: ADJ: M.
MINTEL-DA-2012-314,
MINTEL-DA-2012-300, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO ,
FACT. 114125, OFICIO
UIO-TEC-0128-12 Y CP 335.
COHECO S.A.
35.00
0.00
457.08
ORT
457.08
0
1708082209
ALARCON
KARINA-DCS-SLR-1690/2011-GUA
YAQUIL-PAGO 3Ds. VIÁTs.Y
SUBST-19 AL 22-12-2011,
COORDINAR Y ORGANIZAR
EVENTO ENTREGA EQUIPAM. Y
CONECTIV. ESCUELA FAUSTINO
SARMIENTO, COBERT. PERIODÍST.
ENTR.LÍNEAS TELEFÓN.E
INTERNET PROV.STA.ELENA. ADJ:
SLR E ILR 1690, PSJE 5061873425,
FACTs., DT.VIA.Y CP 317.
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
457.08
0.00
275.00
ORT
0
275.00
275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
631
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
679
632
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
680
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
242
633
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-SLR-1693/2011-ATU
NTAQUI-PAGO
SUBSIST-21-12-2011, AVANZADA,
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA ENTREGA
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
ESCUELAS DE ATUNTAQUI-PROV.
IMBABURA CON LA PRESENCIA
DEL SEÑOR VICEMINISTRO. ADJ:
SLR E ILR 1693, DET. VIÁTICOS. Y
CP 316.
BENEFICIARIO
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
35.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHADCS-SLR-1692/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST DEL
20-12-2011, AVANZADA
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COBERTURA ENTREGA
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
UNIDADES EDUCATIVAS DE
ATUNTAQUI-PROV. IMBABURA
CON PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO. ADJ: SLR E ILR
1692, DT. VIÁT. Y CP 315
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
35.00
0.00
35.00
ORT
35.00
0
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ-DCS-SLR-1699/2011-GUA
YAQUIL-PAGO
SUBSIST-27-12-2011-REALIZAR
DIFUSIÓN IMAGEN. FOTOGRAFÍA
Y VIDEO, COBERTURA EVENTO
OFICIAL ENTREGA CONECTIV. Y
EQUIPAM. EN UNIDAD ESTEBAN
CORDERO POR PARTE DEL SR.
MINISTRO.ADJ: C/M-2012-001,SLR
E ILR 1699,PSJE 4539174160, DET.
VIAT. Y CP 314
1711929883
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
35.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
681
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
634
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
682
638
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
683
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
243
639
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713832614
GARZON ANDRADE
DANIEL-SSI-SLR-1683/2011-LA
LIBERTAD-PAGO
SUBST-21-12-2011,
COORDINACIÓN AULA MÓVIL,
EJECUTAR ALISTAM. DIGITAL ESC.
FAUSTINO SARMIENTO, ASISTIR A
ENTREGA EQUIPAM. Y CONECTIV.
REUNIÓN CON GERENTE GENRAL
ALEGRÍA ACTIVITY. ADJ: SLR E
ILR 1683, PSJE 4539709286, DET.
VIÁT. Y CP 313
BENEFICIARIO
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
35.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-SLR-169-MANTA-PAGO
VIÁT. Y SUBSIST-27 AL 28-01-2012,
COORDINAR SEGURIDAD
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
PARA QUE ASISTA A
INAUGURACIÓN DEL CENTRO
INTEGRADO DE SERVICIOS CIS EN
PORTOVIEJO E INAUG.
INFOCENTRO MANTA. ADJ: SLR E
ILR 169, PSJE 5061888701, FACT.,
DET. VIAT. Y CP 311
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
35.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCONDM-SLR-172-GUAYAQU
IL-PAGO
SUSBSIST-24-01-2012-ASISTIR A II
REUNION COMITÉ
INTERSECTORIAL SIS-911,
REVISIÓN ACTA ANTERIOR,
REQUERIMIENTOS
REGULATORIOS, GENERACIÓN
NECESIDAD PRESTACIÓN
SERVICIOS Y OTROS. ADJ: SLR E
ILR 172,PSJE9427021490, DT. VIAT
Y CP 310.
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
684
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
643
16/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
685
642
16/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
686
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
244
686
16/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709810772
VALAREZO CHICA
MARIA-DCS-SLR-1698/2011-GUAY
AQUIL-PAGO VIÁT.Y ALIMENT- 27
AL 28-12-2011, COORDINAR Y
APOYAR ORGANIZACIÓN
ENTREGA EQUIPAM. Y CONECT.
ESC. ESTEBAN CORDERO DENTRO
DEL PNC, CON PRESENCIA SR.
MINISTRO, ENTREVISTA
NOTICIERO RTS.ADJ: SLR E ILR
1698,PSJES 5061876179, DT.VIAT. Y
CP 323.
BENEFICIARIO
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
100.00
0
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-SLR-1694/2011-ATUN
TAQUI-PAGO SUBSIST. DEL
21-12-2011-ORGANIZACIÓN Y
COBERTURA PARA ENTREGA DE
EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD EN
ESCUELAS DE ANTONIO
ANTE-ATUNTAQUI CON
PRESENCIA DEL SR.
VICEMINISTRO. ADJ: SLR E ILR
1694, DET. VIÁT. Y C P N° 319.
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
100.00
0.00
35.00
ORT
35.00
0
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR-DA-ENERO
2012.PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.MINTEL-DA-2012-323,
FACTURA 1047 DE
10-02-2012,DET.CONSUMO POR
VEHÍCULO,INFORME
COMBUSTIBLES SRA.SUSANA
CICENIA,RESPONSABLE,COMPRO
BANTES DE VENTA DEL
COMBUSTIBLE Y CP 345.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
35.00
0.00
1,457.24
ORT
0
1,457.24
1,457.24
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
687
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
687
16/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790258645001
METROCAR S.A.DA-PAGO
CONCEPTO MANO DE OBRA Y
REPUESTOS REVISIÓN GENERAL
VEHÍCULO GRAND VITARA
PLACAS PEO-245, POR
PRESENTAR FALLAS MECÁNICAS
EN COMISIÓN STA.
ELENA,VEHÍC.FUE REMOLCADO
DESDE BABABOYO A
QUITO.REF.DA-2012-291,FACTURA
S
5395,5396,OF.,ORD.TBJO,INFORME
TECNICO ,SOL.MANT.ACTA ENT. Y
CP 346.
BENEFICIARIO
METROCAR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,023.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
1,346.27
1,346.27
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
82.67
82.67
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
2,566.42
2,566.42
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
27.79
27.79
0.00
688
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
245
688
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
1791287541001
MEGADATOS S.A., ERPE, PAGO
POR EL SERV. NOV-2011, POR
SERV. CORP 48 ENLACES DE
ULTIMA MILLA PARA COMUN.
INDIG., SERV. INT. SATELITAL,
PROY. PILOTO DE INST. Y
OPERACION DE UNA RED DE
TELEC. EN LAS COM. INDIG.
RURALES DE LA PROV. DE CHIMB.
ESTA FACT. SE COMPENSA CON
EL FORM.222 REC. TRIM.
OCT-DIC-11.
MEGADATOS S.A.
6,601.13
ORT
0
6,601.13
6,601.13
0.00
XPLARCORE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
689
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
689
16/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
690
690
16/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
691
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
246
691
16/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE
LÍNEAS
TELEFÓNICAS:22228950,22503100,
22509878,22508135,809029,2256800
0,22503216 Y 22200200,USADAS
EN EL MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-335 Y 8
FACTURAS EMITIDAS EL
03-02-2012 Y CP 348.
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,829.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
2,829.07
0
0904788627
ITURRALDE GOMEZ
JOSE-CGAF.REEMBOLSO PASAJE
ADQUIRIDO POR ARQ.
ITURRALDE PARA REGRESO
URGENTE DEL 06-02-2012 PARA
ASISTIR A REUNIÓN CON SR.
MINISTRO, EL MINTEL NO
ENTREGÓ PASAJE
MINTEL-DA-2012-311,PASAJE
AÉREO,PASE A BORDO Y CORREO
ELECTRÓNICO SRA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE ENTREGA
PASAJES Y CP 349.
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
2,829.07
0.00
79.22
ORT
79.22
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
C.ALBUJA, D.VALDIVIEZO, P.
ARÉVALO, N.TITUAÑA,L. LÓPEZ, C.
REYES, C.GUERRA Y
M.SANDOVAL, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-269,DETALLE
PASAJES,FACTURA 112045,
PASAJES AÉREOS,
PAC,SOLICITUDES SERVIDORES Y
CP 350.
POLIMUNDO S.A.
79.22
0.00
1,078.88
ORT
0
1,078.88
1,078.88
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
692
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
692
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
693
693
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
694
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
247
694
17/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908147234
TELLO ESPINOZA ARTURO
DAVID-DM-S.L.R.205/2012-MANTA.
PAGO VIÁT. Y ALIMENT.DEL 27 AL
28-01-2012,ASESORAR Y
ACOMPAÑAR SR. MINISTRO EN
INAUG. CIS DE CNT EN PORTOV,
INAUG.LABORATORIOS
COMPUT.ESCUELAS E
INFOCENTROS, PARTICEN
SABATINA
PRESIDENCIAL.REF-51.SLR E ILR
205,PASAJES, PASES,DET.VIÁT.Y
CP 356.
BENEFICIARIO
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
125.00
0
NELSON EFRAIN
BEDÓN-SUBTIC-S.L.R.175/2012-GU
AYAQUIL-PAGO 2Ds.Y SUBST.
DEL 16 AL 18-01-2012,ATENDER
COMPROMISO MINISTERIAL
AVANZADA COMPROBAR
ESTADO ESTAB.
EDUCATC.EQUIPAM.CONECT.Y
VERIFICAR ESTADO ENTREGAS
BENEFICIARIAS DEL CONVENIO
CNT EP1
PROV.GUAYAS.REF.64,PASAJE,PA
SES,FACTs., DET.VIÁT.Y CP 372.
1717769515
NELSON EFRAIN
BEDÓN ZEA
125.00
0.00
195.00
ORT
195.00
0
1717769515
NELSON EFRAIN BEDÓN
ZEA-SUBTIC-S.L.R.176/2012-LOJA-C
UENCA-PAGO DE 2Ds.VIATs. Y
SUBSIST.DEL 19 AL 21-01-2012,
SUSCRIPCIÓN ACTAS DE ENT.
RECEP. Y CTOS.COMODATOS
ENTRE MINTEL Y
REPRESENTANTES UNIDADES
EDUCATIVAS CANTÓN
CATAMAYO.REF.SUBTIC-2012-64,S
LR E ILR 176,PASAJES,
PASES,FACTURAS,DET.VIATS.Y CP
371
ORT
NELSON EFRAIN
BEDÓN ZEA
185.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
695
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
695
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
696
17/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
696
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
248
OGA
RUC
BENEFICIARIO
185.00
0
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONIO-SSI-S.L.R.193/2012-LA
LIBERTAD-PAGO 2Ds.VIATs. Y
ALIMENT. DEL 18 AL
20-01-2012,PARA RECORRIDO DE 8
PARROQUIAS RURALES DE
SANTA ELENA CON EL FIN DE
VERIFICAR EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN
INFOCENTROS.REF. SOL. E ILR
193,PASAJES,
PASES,FACTURAS,DET.VIÁT. Y CP
370.
MONTO
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
MONTO
SIN IVA
185.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
168.75
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
168.75
0
1709138141
MORA HIDALGO HUGO
DARÍO-SUBTIC-S.L.R.198-IBARRAPAGO VIÁTICO Y SUBST. DEL 26
AL 27-01-2012,REEMB. PEAJE Y
GASOLINA. VEH.
PEI-3194,MOVILIZAR ING. RENÉ
ABAD PARA VERIFICACIÓN
EQUIPAM. ESCUELAS Y ASISTIR A
REUNION CON
MEC.REF.DA-2012-218,SLR E ILR
198,ORD.MOV.
FACTURA,PEAJES,DET.VIAT. Y CP
369.
MORA HIDALGO
HUGO DARÍO
168.75
0.00
119.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
87.50
87.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
25.00
25.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
697
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
698
698
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
699
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
249
699
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713617866
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLADCS-S.L.R.190/2012-PORTOV.
PAGO 2 Ds.VIATs.Y SUBST.DEL 25
AL 27-01-2012,COORDIN. EVENTOS
INFOCENT. ABDÓN CALDERÓN Y
SAN PLÁCIDO EQUIPAM. Y
CONECT.COLEGIO OCÉANO
PACÍFICO,RUEDA PRENSA Y
DIFUSIÓN INFORMAC.BOLETINES
Y MATERIAL.REF.SLR E ILR 190,P,
PASES,FACT.,DT.VIÁT.Y CP 368
BENEFICIARIO
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA
AUXILIAD.-DCS,
S.L.R.199/2012-PORTOV.-PAGO
2Ds.VIATs. Y SUBST. DEL 25 AL
27-01-2012, COORDIN.EVENTOS
INFOCENTROS ABDÓN CALDERÓN
Y SAN PLÁCIDO EQUIPAM. Y
CONECTIV.COLEGIO OCÉANO
PACÍFICO,ORGANIZAR RUEDA DE
PRENSA SR. MINISTRO.REF.SLR E
ILR 199,PSJS,PASES,FACT.,DT.VIAT.
Y CP 367.
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.192/2012-ST
A.ELENA-PAGO VIÁT.Y SUBST.
DEL 20 AL 21-01-2012,COBERTURA
PERIODÍST.EVENTOS ENTREGA
12.000 LT Y 1900 PUERTOS
INTERNET
INAUGUR.CIS,UBICACIÓN
IMAGEN,ENTREVISTAS Y
FOTOGRAFÍAS
ELABORAC.NOTICIAS.REF.SLR E
ILR 192,PASAJES,
PASES,FACT.DT.VIAT. Y CP 366
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
200.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
700
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
700
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
701
701
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
702
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
250
702
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802285807
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-S.L.R.213/2012-MACHALABALSAS-PAGO 2Ds.VIAT.Y
SUBSIST. DEL 2 AL
4-02-2012,COORDINAR
AVANZADA Y SEGURIDAD SR.
MINISTRO QUIEN ASISTE AL
GABINETE ITINERANTE
CONVOCADO POR PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA.REF.M.51,SLR E
ILR 213,PSJES, PASES,
FACTS.DT.VIAT. Y CP 360.
BENEFICIARIO
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
237.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
237.50
0
0913540399
GELLIBERT MORA
CYNTHIA-DM-S.L.R.1701-GUAYAQ
.-PAGO 2Ds.SUBST.DEL 21 AL
22-12-2011,PARTICIPAR INAUGUR.
NODO LA LIBERTAD,ENTREGA
PLAN CONECT.STA.ELENA,
ESC.DMGO.
SARMIENTO,RECORRIDO AULA
MÓVIL,ENTREGA
CONECTIV.ESC.JOSE MARÍA
CHÁVEZ EN MANGLAR ALTO
S/N.REF.SLR E ILR 1701,PASAJES,
PASES,DT.VIAT.Y CP 364.
GELLIBERT MORA
CYNTHIA
237.50
0.00
70.00
ORT
70.00
0
JAVIER CHÁVEZ MOREJÓN-S.L.R. 1711929883
189/2012-PORTOVIEJO-PAGO
SUBSIST. DEL 27-01-2012,DIFUSIÓN
IMÁGENES FOTOGRAFÍA Y VIDEO,
COBERTURA EVENTO OFICIAL
INAUG. CIS PORTOVIEJO,
ENTREGA EQUIPAM. Y CONECT.
EN COLEGIO OCÉANO
PACÍFICO,INAUG.INFOCENTROS.R
EF.2012-010,SLR E ILR
189,PSJES,PASES,
FACT.,DET.VIÁT.Y CP 362.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
70.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
703
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
704
635
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
705
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
251
705
17/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
GONZALEZ FIERRO
HUGO-DM-S.L.R.1679/2011-GUAY
AQUIL-PAGO SUBST.Y
ALIMENT.DEL 26 AL 27-12-2011,
COORDINAR OBRAS
COMPLEMENTLABORATORIO
ESCUELA ESTEBAN
CORDERO,INSTAL.PISO, AIRE
ACONDICIONADO,INAUG.LAB.Y
GESTIÓN INSTAL.VALLAS
PUBLICIT.MUNICIPIO
GUAYAQUIL.REF.SLR E ILR
1679,PSJES, PASES,DET.VIÁT.Y CP
363.
RUC
0905190567
BENEFICIARIO
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
75.00
0
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA-SSI-SLR 1682-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST.
-21-12-2012,COORDINAC.
INSTALAC. AULA MÓVIL EJEC.
ALISTAMTO DIGITAL EN ESC.
DMGO.
FAU.SARMIENTO,ENT.EQUIPAM.Y
CONECT.,REUNIÓN GERENTE
GENERAL ALEGRIA ACTIVITY
ECUAD. ADJ: MINTEL-2012-01,SLR
E ILR 1682,PSJE 4539709285,
PSES,DT. VIA.Y CP 312
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
75.00
0.00
35.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
35.00
0
0908147234
TELLO ESPINOSA
ARTURO-DM-S.L.R.204/2012-TULC
ÁN. PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL
06 AL 07-01-2012, PARA
ASESORAMIENTO AL SR.
MINISTRO PARA PARTICIPACIÓN
EN GABINETE ITINERANTE
CONVOCACO POR PRESIDENCIA
REPÚBLICA, REUNIONES CON
AUTORIDADES SECTOR.REF.M.
MINTEL-CGAF-2012-51, SLR E ILR
204, DT.VIAT.Y CP 361
ORT
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
150.00
35.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
706
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
706
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530304
0000
001
624
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
708
501
17/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
707
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
252
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
RUC
BENEFICIARIO
150.00
0
MOYA UNDA HECTOR
VICENTE-SUBTIC-.REF. S.L.R. AL
EXTERIOR 15599.PAGO DE 30%
RESTANTE DEL VIAJE A
ASUNCIÓN PARAGUAY, PARA
ASISTIR A REUNIÓN
COSIPLAN,SEGÚN M.
MINTEL-SUBTIC-2012-52,
REFERENCIA SLR E ILR AL
EXTERIOR No. 15599,CUR
CONTABLE 28698243 DEL
27.01.2012,DET.VIAT. Y CP 351.
MONTO
1708514771
MOYA UNDA
HECTOR VICENTE
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
207.90
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
207.90
0
1711961696
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ
SANGUCHO-SSI-SLR 185-ANTONIO
ANTE-PAGO SUBSISTENCIA DEL
31-01-2012, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN LOCAL-PROYECTO
CIUDAD DIGITAL,REUNIÓN CON
DELEGADO TÉCNICO,
PRESENTACIÓN PROYECTO,
RESPUESTAS ACLARACIONES.
ADJ: SLR E ILR 185, DET. VIÁT. Y
CERT. PRES. No. 328.
CARLOS ALBERTO
FERNANDEZ
SANGUCHO
207.90
0.00
35.00
CARMENR
ORT
35.00
0
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SUBTIC-SLR
146-TULCÁN-PAGO VIÁT Y
SUBSI.DEL 06 Y 07-01-2012,
REEMB.GASOLINA Y PEAJE,
MOVIL. A LA ING. N.ARMIJOS,
VERIFIC. INAUGUR
INFOCENTRO-CENTRO DE
REHABILIT. EN
TULCÁN,REEMB.GASOLINA Y
PEAJE.ADJ:MINTEL-DA-2012-185,S
LR E ILR 146,FACT.,ORD.MOVIL.8,
DT.VIAT. Y CP 242.
1714404561
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
35.00
0.00
112.70
ORT
0
87.50
87.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
709
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
020
001
709
001
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
730803
770102
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
710
17/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
002
001
710
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
253
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
16.00
16.00
0.00
0
9.20
9.20
0.00
HEREDIA MERA JOSE
JORGE-DM-S.L.R.1680/2011-GUAY
AQUIL.PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL
20 AL 21.12.2011,BRINDAR
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO QUE ASISTE A
INAUGURACIÓN DE
INFOCENTROS Y PUESTOS DE
INTERNET EN PROV. SANTA
ELENA.REF.SLR E ILR
1680,PASAJE, PASES,
FACTURA,DET.VIÁT. Y CP 352.
1708460611
HEREDIA MERA
JOSE JORGE
87.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
87.50
0
0201410123
MORALES SANCHEZ
VICTOR-DM-S.L.R.212/2012-MACH
ALA-PAGO 2Ds.VIATs. Y
SUBSIST.DEL 2 AL
04-02-2012,AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA SR.
MINISTRO QUIEN ASISTE A
GABINETE ITINERANTE
CONVOCADO POR SR.
PRESIDENTE.REF.M.MINTEL-CGAF
-2012-51, SLR E ILR 212,PASAJES,
PASES,FACTURAS,DET.VIÁT. Y CP
359.
MORALES
SANCHEZ VICTOR
87.50
0.00
147.50
ORT
0
147.50
147.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
711
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
711
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
712
712
17/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712161072
MORENO SALAS JENNY
MIREYA-DM-S.L.R.211/2012-BALS
AS-PAGO 2 Ds.SUBSTs. 3 Y
4-02-2012,ASISTIR AL SR.MINISTRO
EN EL GABINETE ITINERANTE
COMO PERSONAL APOYO DEL
SIGOB,RECEPCIÓN
REQUERIMIENTO CIUDADANÍA,
REUNION CON AUTORIDADES
LOCALES, MESAS
SECTORIALES.REF.51, SLR E ILR
211,PSJES,PASES,DET.VIAT.Y CP
358
BENEFICIARIO
MORENO SALAS
JENNY MIREYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
55.00
0
0908147234
TELLO ESPINOZA ARTURO
DAVID-DM-S.L.R.207/2012-GUAYA
Q.PAGO SUBSIST.Y ALIMENT.DEL
05 AL 06-01-2012 Y REEMB.VALOR
PASAJE AEREO RUTA
QUITO-GUAYAQ-QUITO,PARTICIP
AR EN REUNIONES CON
FUNCIONARIOS DE LA SENATEL
Y CNT
GUAYAQUIL.REF.CGAF-2012-51,S
LR E ILR 207,PASAJES,
PASES,LIQUID.GASTOS,DT.VIATIC
O Y CP 357.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
55.00
239.68
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
0
164.68
164.68
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
75.00
75.00
0.00
17/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
000
549
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
713
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
254
ORT
1791287231001
TECOMPARTES CIA. LTDA.
-DGT-PAGO ADQUIS. DE DOS
CABLES VGA PARA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
,SOLICITADA POR ING. EDUARDO
PUERTAS-DIRECTOR. GEST.TECNL.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-294,MINTEL-DA2012-216,SOLICITUD COMPRA
MENOR, PROF., CONSULTA SRI,
FACT. 145844, ING.7 Y EGR.32A
BOD.,ACTA ENT.REC. Y CP 60.
ORT
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
9.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
714
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
714
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
530899
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
606
17/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
715
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
255
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
9.00
0
1713617866
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLA-DCS-S.L.R.191/2012-GUAYA
Q.-PAGO SUBST. DEL 19-01-2012
COBERTURA PERIODIST. E
IMAGEN MINIST.EN SEMINARIO
DE TDT EN LA QUE PARTICIPAR
EL ING.BYRON PABON PARA DAR
A CONOCER LOS AVANCES PASO
DE LA TELEVISIÓN ANÁLOGA A
LA DIGITAL.REF.SLR E ILR
191,PSJES,PASES,DT.VIAT.Y CP 365
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
SIN IVA
9.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
N
N
S
S
ORT
30.00
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
-DRH-PAGO PUBLICACIÓN
CONCURSO DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN DIARIO EL COMERCIO
EL 12-02-2012, SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN RECURSOS
HUMANOS.
ADJ:MINTEL-DA-2012-329,
M.MINTEL-DA-2012-306,
CERTIFIC.PAC,
MINTEL-DRH-2012-082,
OFIC.09-02-2012, FACT.
45787,CONSULTA SRI, EJEMPLAR
Y CP 286.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
30.00
0.00
1,533.00
ORT
0
1,533.00
1,533.00
0.00
LJFERNANDEZ
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
716
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
717
717
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
718
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
256
718
17/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0907169254
GUERRERO RUIZ JAIME
HERNAN-DM-S.L.R.209/2012-CHAR
APOTÓ-PAGO SUBST.DEL
27-01-2012, RUEDA PRENSA
VIGENCIA TARJETAS RECARGA
OPERADORAS MÓVILES.
INAUG.CIS DE PORTOV.,
LABORAT.COMPUT.ESCUELAS
OCÉANO PACÍFICO Y ABDÓN
CALDERÓN,ENTREGA
CERTIF.CAPACIT.INFOCENT..REFS
LR E ILR
209,PASAJES,PASES,DT.VIA.Y CP
355
BENEFICIARIO
GUERRERO RUIZ
JAIME HERNAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
55.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-S.L.R.210/2012-CHA
RAPOTO-PAGO SUBSIST. DEL
27-01-2012, ACOMPAÑAR A
COMITIVA SR. MINISTRO
INAUGUR. CIS DE CNT EN
PORTOV,LABORATORIO COMPUT.
COLEGIO OCEANO PACÍFICO,
PARTICIP.PREPARATIVOS
INAUG.INFOCENTRO ABDÓN
CALDERÓN.REF.SLR E ILR
210,PSJES., PASES,DT.VIAT.Y CP
354.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
55.00
0.00
37.50
ORT
37.50
0
HEREDIA MERA JOSE
JORGE-S.L.R.1686/2011-GUAYAQ.P
AGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 26 AL
28-12-2011,BRINDAR SEGURIDAD
INMEDIATA AL SR. MINISTRO,
QUIEN ASISTE AL EQUIPAM. DE
INTERNET EN UNIDAD
EDUCAT.ESTEBAN CORDERO EN
MAPASINGUE,GABINETE
SEGURIDAD.REF.SLR E ILR
1686,PASAJES,
PASES,FACTURAS,DT.VIÁT. Y CP
353
ORT
1708460611
HEREDIA MERA
JOSE JORGE
150.00
37.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
719
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
611
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
150.00
0
BENALCAZAR BRAVO SIXTO
MODESTO-SLR 123-MANTA-PAGO
DE 6DIAS VIATICOS DE 15 A
20-1-2012,-MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES- REALIZAR
INSPECCIONES TÉCNICAS
CONECTIVIDAD DEL INTERNET
EN ESCUELAS BENEFIC., REEMB.
GASOL. Y PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-168,-SLR E ILR
123,ORDN.MOVIL.29, FACTS.,
DT.VIAT.Y CP 330.
MONTO
1714716659
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
472.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
360.00
360.00
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
110.50
110.50
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
2.30
2.30
0.00
616
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
020
720
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
257
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-DCS-SSI-SUBTIC-DGT-PAG
O PSJES.: K.PÉND.W.BARR.
J.GUE,A.LOPEZ, P.VILLENA,
G.CRUZ,M.VALAR,P.AGL,D.SANC,A
.LAY,L.CHANDI.K.SOLANO,
A.TELLO.ADJ:MINTEL-DA-2012-26
7, LIST., FACTS 112012-46,PJES
5061888770-96-05-6692-3-94270337
77-8-9-80-39671-2-38286-3-93-94-97
-96, 7028266-REQ. FUNC.Y CP 331
POLIMUNDO S.A.
1,785.10
ORT
0
1,785.10
1,785.10
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
721
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
721
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
722
722
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
723
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
258
687
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EPDA-ENERO 2012-PAGO
SERVICIO CONCEPTO DE LINEA
1800600600 SOLICITADO POR ING.
HÉCTOR MOYA ,SUBSECRETARIO
DE TECNOLOGÍA SDE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.REF.DA-2012-336,
INFORME SRA. JOHANNA
CADENA,RESPONSABLE DEL
SERVICIO, FACTURA 23120386 Y
CP 347.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
35.39
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.SUBTIC- POR
NOV-2011 PARA PAGO SERVICIO
INTERNET DEBIDAMENTE
APROBADO INFORME ADMIN.POR
ING. MOYA CONVENIO -PROYECT
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN LAS
COMUNID. INDIGENAS RURALES
CHIMBORAZO.REF.FACT.78123,CO
PIAS
M.MINTEL-SUBTIC-2012-58-M,FACT
. 78122 Y CP 385.
MEGADATOS S.A.
35.39
0.00
124.57
ORT
124.57
0
METROCAR S.A.-DA-PAGO MANO 1790258645001
DE OBRA Y REPUESTOS-REVISIÓN
GENERAL VEHÍCULO GRAND
VITARA PLACAS PEO-245,
PRESENTA FALLAS MECÁNICAS
EN COMISIÓN STA. ELENA,
VEHÍC.FUE REMOLCADO DESDE
BABAHOYO A QUITO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-291, FACTS.
5395,5396, C.PAC
ORD.TBJO,INFORME TECNICO,
SOL.MANT. ACTA ENT. Y CP 346.
METROCAR S.A.
124.57
0.00
4,023.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
1,346.27
1,346.27
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
82.67
82.67
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
724
000
704
PR
725
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
001
PY
725
530813
001
17/02/2012
AC
17/02/2012
CLASE
MOD.
530899
DEV
0000
0000
RTO
REN
COM
UBG
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
FTE
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
726
17/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
726
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
259
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
2,566.42
2,566.42
0.00
0
27.79
27.79
0.00
REVERSIÓN POR DUPLICIDAD EN 1719469122
EL REGISTRO-FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA-SSI-SLR 1682-LA
LIBERTAD-PAGO SUBSIST.
-21-12-2012,COORDINAC.
INSTALAC. AULA MÓVIL EJEC.
ALISTAMTO DIGITAL EN ESC.
DMGO.
FAU.SARMIENTO,ENT.EQUIPAM.Y
CONECT.,REUNIÓN GERENTE
GENERAL ALEGRIA ACTIVITY
ECUAD. ADJ: MINTEL-2012-01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
CARMENR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
CARMENR
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
-35.00
0.00
ERRADO
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
255.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
1714820220
FERNANDO ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO-SUBTIC-S.L.R.177/2012-L
OJA-PAGO 3Ds.Y SUBST. DEL 18
AL 21-01-2012, SUSCRIPCIÓN
ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN
COMODATOS ENTRE EL MINTEL Y
22 UNIDADES
EDUCAT.PROV.LOJA.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-64,SLR E ILR
177,PASAJES,PASES,FACTURAS,DE
T. VIÁTICOS Y CP 373.
ORT
255.00
0
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-S.L.R.194/2012-BABA
HOYO-ESMERALDAS-STO
DOMINGO.PAGO 2Ds.VIATs.Y
SUBST. DEL 18 AL
20-01-2012,SOCIALIZACIÓN Y
REUNIONES CON PRES.JUNTAS
PARROQUIALES VARIAS
PROV.ENTREVISTAS
POSTULANTES FACILITADORES
DE
INFOCENTROS.REF.2012-21-M,SLR
E ILR 194,FACTs.,DT.VIÁT. Y CP 374.
ORT
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
195.00
255.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
727
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
727
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
728
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
729
729
17/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
728
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
260
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
195.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.195/2012-GUA
YAQUIL-PAGO SUBST. DEL
24-01-2012,PARTICIPACIÓN EN LA
TERCERA REUNION COMITE
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO SEGURIDAD ECU
911,PRESENTACIÓN DE AVANCES
DE
PROYECTO.REF.M.MINTEL-SSI-201
2-021, SLR E ILR 195, PASAJES,
PASES,DET.VIÁT. Y CP 375.
MONTO
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
SIN IVA
195.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
40.00
0
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.196/2012-TUL
CÁN-PAGO VIÁT.DEL 25-01-2012,
DELEGACIÓN DEL MINTEL PARA
REUNIÓN PRESIDENTE DE JUNTAS
PARROQUIALES Y GERENTE CNT
GOBERNADORA DE CARCHI
PROYECTO
INFOCENTROS.REF.MINTEL-SSI-20
12-021, SLR E ILR 196,
FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y
CP 376.
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DA-DM-SSI-CGAF-SSI-CGP.PAG
O ADQUISIC.PASAJES ÁEREOS
VARIAS RUTAS PARA:
D.TARAPUES,J.GUERRERO,A.LOPE
Z,P.CARVAJAL,J.ITURRALDE,H.GO
NZÁLEZ,A.LAYEDRA,
P.VILLENA,W.BARRENO Y
A.TELLO.REF.M.
MINTEL-DA-2012-305,DETALLE,
FACTURA 112444 DE
06-02-2012,PASAJES, SOLIC
SERVIDORES,PAC Y CP 378.
POLIMUNDO S.A.
100.00
0.00
1,480.08
ORT
0
1,480.08
1,480.08
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
730
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
731
731
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
732
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
261
629
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.197/2012-POR
TOV-PAGO VIAT. DEL 27-01-2012,
DELEGAC.MINTEL
INAUGURACIÓN INFOCENTROS
ABDON CALDERÓN Y SAN
PLÁCIDO, VISITA INFOCENTRO
SUBSECRETARIA RECURSOS
PESQUEROS EN ARENALES
CRUCITA.REF.MINTEL-SSI-2012-02
1,SLR E ILR
197,PASAJES,PASES,FACT,DT.VIAT.
Y CP 377
BENEFICIARIO
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
100.00
0
POLIMUNDO S.A.DCS-DM-PAGO
ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS
VARIAS RUTAS PARA:K.
ALARCÓN, J. GUERRERO,A.
LÓPEZ,K. SOLANO.C.VERA,F.
SALAS,J. CHÁVEZ, Y PEDRO
VILLENA.REF.M.
MINTEL-DA-2012-308, DETALLE
PASAJES, PASAJES, FACATURAS
112393 Y 112394 DE 06-02-2012,
CERTIF. PAC,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CP 380
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
100.00
0.00
1,703.14
ORT
1,703.14
0
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.-PERIODO
01 AL 31-01-2012-PAGO 74 ENVÍOS
INTERNACIONALES,
NACIONALES Y LOCALES
REALIZADOS POR EL ARCHIVO
GENERAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-316, FACTURA
19894, OFICIO CDE
EP-2012-GOP-32-00034-PIC,
PLANILLA DETALLADA, 74
NOTAS ENVÍO, CERTIFIC.PAC. Y CP
334.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,703.14
0.00
225.91
ORT
0
225.91
225.91
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
686
17/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
734
734
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
735
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
262
735
17/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR-DA-ENERO
2012.PAGO CONSUMO
COMBUSTIBLES-VEHÍCULOS
MINTEL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-323,FACT 1047,
DET.CONSUMO POR
VEHÍCULO,INFORME
COMBUSTIBLES SRA.SUSANA
CICENIA,RESPONSABLE,COMPRO
BANTES DE VENTA DEL
COMBUSTIBLE, CERT. PAC Y CP
345.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,457.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
1,457.24
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.
-SUBTIC-OCT-2011.PAGO SERVICIO
DE INTERNET APROBADO
INFORME ADMIN.POR ING. MOYA
DEL CONVENIO -PROYECT
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN LAS
COMUNID. INDIGENAS RURALES
DE
PROV.CHIMBORAZO.REF.MINTELSUBTIC-2012-56-M, DAU-0025,
FACT.77942, INFORME,OTROS Y CP
382.
MEGADATOS S.A.
1,457.24
0.00
6,580.50
ORT
6,580.50
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.SUBTIC-PAGO
SERVICIO DE INTERNET
DEBIDAMENTE APROBADO
INFORME ADMIN.POR ING. MOYA
DEL CONVENIO -PROYECTO
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN LAS
COMUNIDAD. INDIGENAS
RURALES
PROV.CHIMBORAZO.REF.MINTELSUBTIC-2012-57-M, DAU-0025,
FACT.77944,INFORME-20,OTROS Y
CP 383.
ORT
MEGADATOS S.A.
6,520.00
6,580.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
722
001
17/02/2012
CLASE
MOD.
730105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730105
0000
002
550
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
738
738
17/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
002
020
737
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
263
OGA
RUC
BENEFICIARIO
6,520.00
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.SUBTIC- POR
NOV-2011 PARA PAGO SERVICIO
INTERNET DEBIDAMENTE
APROBADO INFORME ADMIN.POR
ING. MOYA CONVENIO -PROYECT
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN LAS
COMUNID. INDIGENAS RURALES
CHIMBORAZO. ADJ:
FACT.78123,C/M.MINTEL-SUBTIC-2
012-58-M, C/FACT. 78122 Y CP 385.
MONTO
MEGADATOS S.A.
MONTO
SIN IVA
6,520.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
124.57
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
124.57
0
1791953967001
COMPAÑÍA DE IMPRESIÓN
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
ELABORAC. MATERIAL GRÁFICO
SOBRE LABOR DEL MINTEL (5
ROLL UPS) SOLIC LCDO. BOLÍVAR
ZURITA. ADJ:
MINTEL-2012-298,-DA-2012-112,CU
ADRO COMP, SOLIC.COMPRA
MENOR, ARTES, PROFS. FACT.4215,
ING.1 Y EGR.14 BOD. Y CP 46.
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
124.57
0.00
350.00
CARMENR
ORT
350.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.CGAF-SSI-DM-SUBTIC-DCS-PA
GO PSJES. AÉREOS NCS. E
INT.VARIAS RUTAS PARA:
M.ITURRALDE,P.CARVAJAL, M.
ALBÁN. A.LAYEDRA. A.LÓPEZ. J.
HEREDIA, M.
ECHEVERRÍA,K.ALARCÓN, J.
CHÁVEZ,F. SALAS, M.VALAREZO Y
H. MOYA.REF.DA-2012-265,
DET.PSJES, FACTURAS 112020
Y112013, PASAJES, SOLIC.,PAC Y
CP 386
POLIMUNDO S.A.
350.00
0.00
4,097.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
1,815.16
1,815.16
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
2,282.44
2,282.44
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
739
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
739
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
740
740
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
741
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
264
741
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-DGT-CGP-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA: J.
GUERRERO, H. GONZÁLEZ, J.
MORENO,D. GALLO, W.
BARRENO,A.LÓPEZ Y
V.MORALES, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-268,
DET.PASAJES,FACTURA 112043 DE
01-02-2012, PASAJES,
SOLICITUDES
FUNCIONARIOS,PAC Y CP 387.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,021.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
2,021.28
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-SSI-CGAF-DCS-PAGO
ADQUIS PASAJES AÉREOS
VARIAS RUTAS PARA: K.
PÉNDOLA,W.BARRENO.
A.LAYEDRA.J.GUERRERO,L.BENIG
NI,A. LÓPEZ,A.TELLO, P. VILLENA,
F. ALARCÓN, J. CHÁVEZ Y C.
VERA.REF.MINTEL-DA-2012-334,
DETALLE PASAJES , FACTURA
112799 DE 10-02-2012,PASAJES,
SOLICIT. SERVID,PAC Y CP 388
POLIMUNDO S.A.
2,021.28
0.00
2,615.14
ORT
2,615.14
0
0908147234
TELLO ESPINOZA ARTURO
DAVID-DM-ENERO 2012. PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTOS DE
RESIDENCIA ESTABLECIDO EN
EL MANDATO CONSTITUYENTE
No. 2 EN SU ART.5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA", SEGÚN M.
MINETL-DRH-2012-057,CUADRO
DETALLE LIQUIDACIÓN Y CP 390.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
2,615.14
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
742
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
742
17/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
743
743
17/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
744
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
265
734
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
VILLENA AGUIRRE PEDRO
NEPTALI-DM-PERIODO DEL 23 AL
31-01-2012. CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA PAGO
DE PROPORCIONAL DE VIÁTICO
POR RESIDENCIA EN
CUMPLIMIENTO AL MANDATO
CONSTITUYENTE No.2 EN SU
ARTÍCULO 5, SEGÚN MEMO
MINTEL-DRH-2012-57 DE
30-01-2012,CUADRO DE DETALLE
DE LIQUIDACIÓN Y CP 389
RUC
0907184519
BENEFICIARIO
VILLENA AGUIRRE
PEDRO NEPTALI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
214.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
214.13
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
L.LÓPEZ, C. REYES,P.
ARÉVALO,N.TITUAÑA Y MIREYA
SANDOVAL, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-333,DETALLE
PASAJES,FACTURA 112807 DE
10-02-2012, SOLICITUDES
SERVIDORES,CERTIFICACIÓN PAC
Y CP 391.
POLIMUNDO S.A.
214.13
0.00
577.40
ORT
577.40
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.
-SUBTIC-OCT-2011-PAGO
SERVICIO INTERNET APROBADO
INFORME ADMIN. POR ING. MOYA
DEL CONVENIO -PROYECT
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN LAS
COMUNID. INDIGENAS RURALES
DE PROV. CHIMBORAZO.ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-56-M,
DAU-0025, FACT.77942, INFORME,
OTROS Y CP 382.
MEGADATOS S.A.
577.40
0.00
6,580.50
ORT
0
6,580.50
6,580.50
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
745
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
689
17/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
746
735
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
747
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
266
747
17/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE
LÍNEAS TELEFÓNICAS:
22228950,22503100,
22509878,22508135, 809029,
22568000,22503216 Y
22200200-USADAS EN EL
MINTEL.ADJ: MINTEL-DA-2012-335
Y 8 FACTS, CERT. PAC. Y CP 348.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,829.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
2,829.07
0
1791287541001
MEGADATOS S.A.SUBTIC-PAGO
SERVICIO INTERNET
DEBIDAMENTE APROBADO
INFORME ADMIN.POR ING. MOYA
DEL CONVENIO -PROYECTO
PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE
1 RED DE TELECENTROS EN
COMUNIDAD. INDIGENAS
RURALES PROV. CHIMBORAZO.
ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-57-M,
DAU-0025, FACT. 77944,
INFORME-20, OTROS Y CP 383.
MEGADATOS S.A.
2,829.07
0.00
6,520.00
ORT
6,520.00
0
[P:01 T:RT A:2012] ALCANCE AL
PAGO DEL RETROACTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012 SERVICIOS
OCASIONALES, POR DIFERENCIA
EN LA APORTACION DEL IECE.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
6,520.00
0.00
3.46
ORT
0
3.46
3.46
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
748
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
690
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
749
691
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
750
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
267
693
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0904788627
ITURRALDE GOMEZ
JOSE-CGAF-REEMBOLSO PASAJE
ADQUIRIDO POR ARQ.
ITURRALDE-REGRESO URGENTE
DEL 06-02-2012 PARA ASISTIR A
REUNIÓN CON SR. MINISTRO, EL
MINTEL NO ENTREGÓ PSJE.ADJ:
MINTEL-DA-2012-311,PSJE
54722602576518, PASE,CORREO
ELECTRÓNICO SRA. SASKYA
ARMAS-RESP. ENTREGA PASAJES,
CERT. PAC Y C.P 349.
BENEFICIARIO
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
1,078.88
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
79.22
0
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: C.ALBUJA,
D.VALDIVIEZO, P. ARÉVALO,
N.TITUAÑA,L. LÓPEZ, C. REYES,
C.GUERRA Y M.SANDOVAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-269, DET.
PASAJES, FACT. 112045, PASAJES
No.5061888785-90-91-88-8987-92-66
91-9427029981, CERT. PAC,
SOLICITUDES SERVIDORES Y
CERT. PRES. No. 350.
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
79.22
0.00
1,078.88
ORT
1,078.88
0
1717769515
NELSON EFRAIN
BEDÓN-SUBTIC-SLR
175-GUAYAQUIL-PAGO 2VIAT. Y
SUBST. DEL 16 AL
18-01-2012-COMPROMISO
MINISTERIAL-AVANZADA-COMPR
OBAR ESTADO ESTABL.
EDUCATC.EQUIPAM.CONECT. Y
VERIFICAR ENTREGAS BENEFICI.
DEL CONVENIO CNT EP1
PROV.GUAYAS.ADJ: SLR E ILR
PSAJE
5475061883507,PASES,FACT.,
DET.VIÁT.Y CP 372.
NELSON EFRAIN
BEDÓN ZEA
1,078.88
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
694
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
752
695
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
753
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
268
692
22/02/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717769515
NELSON EFRAIN BEDÓN
ZEA-SUBTIC-SLR
176-LOJA-CUENCA-PAGO DE
2VIATs. Y SUBSIST.DEL 19 AL
21-01-2012, SUSCRIPCIÓN ACTAS
DE ENT. RECEP. Y CTOS.
COMODATOS ENTRE MINTEL Y
REPRES. UNIDADES EDUCATIVAS
CANTÓN CATAMAYO.ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-64, SLR E ILR
176,PSJE 453974088, PASES,
FACTS,DET.VIATS. Y CP 371.
BENEFICIARIO
NELSON EFRAIN
BEDÓN ZEA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
ORT
185.00
0
LEON DUQUE JIMY
ANTONIO-SSI-SLR 193-LA
LIBERTAD-PAGO 2Ds.VIATs. Y
ALIMENT. DEL 18 AL
20-01-2012-RECORRIDO DE 8
PARROQUIAS RURALES DE
SANTA ELENA CON EL FIN DE
VERIFICAR EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN
INFOCENTROS.ADJ:SOL E ILR
193,PSJES 4539738095 , PASES,
FACTS, DET.VIÁT. Y CP 370.
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
185.00
0.00
168.75
ORT
168.75
0
0908147234
TELLO ESPINOZA ARTURO
DAVID-DM-S.L.R.205/2012-MANTA.
PAGO VIÁT. Y ALIMENT.DEL 27 AL
28-01-2012,
ANULAR POR
ERROR EN EL CALCULO
CORRESPONDE VIAT. Y SUBS.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
168.75
0.00
-125.00
ORT
0
-125.00
-125.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
754
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
696
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709138141
MORA HIDALGO HUGO
DARÍO-SUBTIC-SLR
198-IBARRA-PAGO VIÁTICO Y
SUBST. DEL 26 Y 27-01-2012
-MOVILIZAR ING. RENÉ ABAD
PARA VERIFICACIÓN EQUIPAM.
ESCUELAS Y ASISTIR A REUNION
CON MINISTRO DE EDUC. REEMB.
PEAJE Y GASOLINA.ADJ:
MINTEL-DA-2012-218,SLR E ILR
198,ORD.MOV.61, FACTAS.,
DET.VIAT. Y C.P 369.
BENEFICIARIO
MORA HIDALGO
HUGO DARÍO
MONTO
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
87.50
87.50
0.00
25.00
0.00
7.20
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
698
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
697
MONTO
SIN IVA
119.70
001
756
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
25.00
755
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
269
1713617866
FRANCIS SALAS-DCS-SLR
190-PORTOVIEJO-PAGO 2VIATS. Y
SUBST.DEL 25 AL 27-01-2012,
COORDIN. EVENTOS INFOCENT.
ABDÓN CALD. Y SAN PLÁCIDO
EQUIPAM. Y CONECT.COL.
OCÉANO PACÍFICO-RUEDA
PRENSA Y DIFUSIÓN INFORMAC.
BOLETI. Y MATERIAL. ADJ: SLR E
ILR 190, PAJE 5061886686, PASES,
FACT., DT. VIÁT. Y CP 368
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
150.00
ORT
150.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA-DCSSLR 199-PORTOVIEJO-PAGO
2VIATs. Y SUBST. DEL 25 AL
27-01-2012-COORDIN. EVENTOS
INFOCENTROS ABDÓN CALDERÓN
Y SAN PLÁCIDO EQUIP. Y
CONECTIV. COLEGIO OCÉANO
PACÍFICO-ORGANIZAR RUEDA DE
PRENSA SR. MINISTRO. ADJ: SLR E
ILR 199, PSJS 5061886687, PASES,
FACT., DT. VIAT. Y CP 367.
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
150.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
757
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
699
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
758
700
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
759
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
270
701
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708082209
ALARCON KARINA-DCS-SLR
192-STA.ELENA-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 20 Y
21-01-2012-COBERTURA
PERIODÍSTICA-EVENTOS
ENTREGA 12.000 LT Y 1900
PUERTOS INTERNET INAUGUR.
CIS, UBICACIÓN IMAGEN, ENTREV.
Y FOTOGRAF. ELABORAC.
NOTICIAS. ADJ: SLR E ILR 192,
PSJES 9427016455, PASES, FACT.
DT. VIAT. Y CP 366.
BENEFICIARIO
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
120.00
0
1802285807
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-SLR
213-MACHALA-BALSAS-PAGO
2VIAT.Y SUBSIST. DEL 2 AL
4-02-2012,COORDINAR
AVANZADA Y SEGURIDAD SR.
MINISTRO QUIEN ASISTE AL
GABINETE ITINERANTE
CONVOCADO POR PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA. ADJ: SLR E ILR
213, PASAJES 9427039614-21,
PASES, FACTS. DT.VIAT. Y C.P 360.
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
120.00
0.00
237.50
ORT
237.50
0
0913540399
GELLIBERT CYNTHIA-DM-SLR
1701-GUAYAQUIL-PAGO
2SUBST.DEL 21 Y
22-12-2011-PARTIC. INAUGUR.
NODO LA LIBERTAD-ENTREGA
PLAN CONECT. STA.ELENA, ESC.
DMGO. SARMIENTO, RECORR.
AULA MÓVIL-ENTREGA
CONECTIV. ESC. JOSE MARÍA
CHÁVEZ EN MANGLAR ALTO. ADJ:
SLR E ILR 1701, PSJES 5061873415,
PASES,DT. VIAT.Y CP 364.
GELLIBERT MORA
CYNTHIA
237.50
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
760
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
702
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
761
703
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
762
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
271
703
22/02/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711929883
JAVIER CHÁVEZ MOREJÓN-SLR
189-PORTOVIEJO-PAGO SUBSIST.
-27-01-2012-DIFUSIÓN IMÁGENES
FOTOGRAFIA Y
VIDEO-COBERTURA EVENTO
OFICIAL INAUG. CIS PORTOV.,
ENTREGA EQUIPAM. Y CONECT.
-COLEGIO OCÉANO PACÍFICO,
INAUG.INFOCENTROS. ADJ: SLR E
ILR 189, PSJES 5061886685, PASES,
FACT., DET.VIÁT. Y C.P 362.
BENEFICIARIO
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
75.00
ERRADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
N
N
ORT
30.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO
HUGO-DM-SLR
1679-GUAYAQUIL-PAGO SUBST.Y
ALIMENT.DEL 26 Y
27-12-2011-COORDINAR OBRAS
COMPLEMENT,LABORAT. ESC.
ESTEBAN CORDERO,INSTAL.PISO,
AIRE ACONDIC.,INAUG.LAB.Y
GESTIÓN INSTAL.VALLAS
PUBLICIT.MUNIC. GUAYAQ. ADJ:
OFIC.S/N, SLR E ILR 1679,PSJES
5061876182, PASES,DET.VIÁT.Y CP
363.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
30.00
0.00
75.00
ORT
75.00
0
GONZALEZ FIERRO
HUGO-DM-S.L.R.1679/2011-GUAY
AQUIL-PAGO SUBST.Y
ALIMENT.DEL 26 AL 27-12-2011,
SE ANULA POR ERROR EN
CALCULO SON 2 SUBSISTENCIAS
EL 26 Y 27 Y NO SUBSINTENCIA Y
ALIMENTACION.
0905190567
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
75.00
0.00
-75.00
ORT
0
-75.00
-75.00
0.00
CEHURTADOC
CEHURTADOC
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
763
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
705
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
764
706
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
765
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
272
709
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908147234
TELLO ESPINOSA
ARTURO-DM-SLR
204-TULCÁN-PAGO VIÁTICO Y
SUBSIST. DEL 06 Y
07-01-2012-ASESORAMIENTO AL
SR. MINISTRO- PARTICIPACIÓN EN
GABINETE ITINERANTE
CONVOCACO POR PRESIDENCIA
REPÚBLICA-PARTICIPACIÓN
RECORRIDO DE INFOCENTROS EN
LA CIUDAD DE TULCÁN. ADJ: SLR
E ILR 204, DT.VIAT. Y CP 361
BENEFICIARIO
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
150.00
0
MOYA UNDA HECTOR
VICENTE-SUBTIC-REF-SLR AL
EXTERIOR 15599-PAGO DE 30%
RESTANTE DEL VIAJE A
ASUNCIÓN PARAGUAY-PARA
ASISTIR A REUNIÓN COSIPLAN.
ADJ: COPIA
MINTEL-SUBTIC-2012-52,
REFERENCIA SLR E ILR AL
EXTERIOR No. 15599, CUR
CONTABLE 28698243 DEL
27.01.2012, DET.VIAT. Y CERT.
PRES. No. 351.
1708514771
MOYA UNDA
HECTOR VICENTE
150.00
0.00
207.90
CARMENR
ORT
207.90
0
1708460611
HEREDIA MERA JOSE
JORGE-DM-SLR
1680-GUAYAQUIL-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 20 Y
21-12-2011-BRINDAR SEGURIDAD
INMEDIATA AL SR. MINISTRO QUE
ASISTA A INAUGURACIÓN DE
INFOCENTROS Y PUESTOS DE
INTERNET EN PROV. SANTA
ELENA. ADJ: SLR E ILR 1680,
PASAJE 5061871891, PASES, FACT,
DET.VIÁT. Y CP 352.
HEREDIA MERA
JOSE JORGE
207.90
0.00
87.50
ORT
0
87.50
87.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
766
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
710
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
767
711
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
768
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
273
712
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201410123
MORALES SANCHEZ
VICTOR-DM-SLR
212-MACHALA-PAGO 2VIAT. Y
SUBSIST.DEL 2 AL 04-02-2012,
AVANZADA Y SEGURIDAD
INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN
ASISTE A GABINETE ITINERANTE
CONVOCADO POR SR.
PRESIDENTE. ADJ: SLR E ILR 212,
PASAJES 9427039615-22, PASES,
FACTS, DET.VIÁT. Y CP 359.
BENEFICIARIO
MORALES
SANCHEZ VICTOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
147.50
0
1712161072
MORENO SALAS JENNY
MIREYA-DM-S.L.R.211/2012-BALS
AS-PAGO 2 Ds.SUBSTs. 3 Y
4-02-2012-ASISTIR AL SR.MINISTRO
EN EL GABINETE ITINERANTE
COMO PERSONAL APOYO DEL
SIGOB-RECEPCIÓN REQUE.
CIUDA.-REUNION AUTORIDADES
LOCALES, MESAS SECTORIALES.
ADJ: SLR E ILR 211,PSJES
9427039623-13,PASES,DET.VIAT. Y
CP 358
MORENO SALAS
JENNY MIREYA
147.50
0.00
55.00
ORT
55.00
0
0908147234
TELLO ESPINOZA ARTURO
DAVID-DM-SLR
207-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSIST.Y ALIMENT.DEL 05 Y
06-01-2012-REEMB.VALOR PASAJE
AEREO RUTA
QTO-GUAY-QTO-PARTICIPAR
REUNIONES CON FUNCIONARIOS
DE SENATEL Y CNT GUAYAQUIL.
ADJ: SLR E ILR 207, PSAJES
2121076364-2123153005, PASES,
LIQUID.GASTOS, DET. VIAT Y CP
357.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
55.00
0.00
239.68
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
164.68
164.68
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
75.00
75.00
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
769
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
769
22/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306239532
SSI-PEDRO
PONCE-SLR-201-CUENCA.- PGO
VTs. 4Ds. Y SBS. DE 24 A 28-1-2012
Y RT. PAG GASOL.Y PEAJ DE G.VIT
PDA-9197, PARA TRASLA A INGs.
M.SANDOVAL Y J.RODRIGUEZ A
VERIFICR EQUIPs EN CENTRS
EDUCATs. BENEFIC. DE PROY
CENTRO SUR 2, RF
MINTEL-DA-2012-0225M, SLR E
ILR-201, FACTS, O.MOVIL. DT VTs.Y
CP 393
BENEFICIARIO
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
MONTO
270.00
270.00
0.00
110.01
0.00
7.50
0.00
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
7.50
22/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
714
22/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
001
770
MONTO
SIN IVA
387.51
020
771
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
110.01
770
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
274
0908147234
DM-TELLO ESPINOSA
ARTURO-S.L.R.205-MANTA-PGO
VT. Y SBST. DE 27 A 28-1-2012,
PARA ASESORAR Y ACOMPANAR
AL SR. MINISTRO EN INAUG. CIS
DE CNT EN PORTOVIEJO,
INAUG.LABORAT COMPUT.
ESCUELS E INFOCENT, PARTIC EN
SABAT. PRESID. SEGÚN M.
MINTEL- CGAF-2012-51. SLR E ILR
205, PASAJS, PASES, DET.VIÁT Y CP
394.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
150.00
ORT
150.00
0
1713617866
FRANCIS DEL PILAR
SALAS-DCS-SLR 191-GUAY.-PAGO
SUBSIS. 19-01-2012-COBERTURA
PERIOD. E IMAGEN MINIST.EN
SEMIN. DE TDT EN LA QUE
PARTICIPA EL ING.BYRON
PABON-DAR A CONOCER LOS
AVANCES PASO DE LA TELEV.
ANÁLOGA A LA DIGITAL.
ADJ:MINTEL-DCS-2012-10,SLR E
ILR 191,PSJES 5061883542,PASES,
DT.VIAT.Y CP 365.
ORT
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
30.00
150.00
0.00
LJFERNANDEZ
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
772
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
772
001
22/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
716
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
774
774
22/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
773
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
275
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
30.00
0
0905190567
DM-GONZÁLEZ FIERRO HUGO
-SLR.1679/2011-GUAYAQL-PGO 2
SBSTs. DE 26 Y 27-12-2011, COORD.
OBRAS COMPLEMT. PARA
LABORAT. ESC. E. CORDERO,
INSTAL. PISO, AIRE ACONDICION.
INAUG. LAB.Y GESTIÓN INSTAL.
VALLAS PUBLICITR. EN EL
MUNIC. DE GUAYAQL, REF. MM
S/N, SLR E ILR 1679, PASAJS,
PASES, DET. VIÁT. Y CP-395
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CARMENR
CARMENR
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
S
S
N
N
ORT
100.00
0
0907169254
GUERRERO JAIME-DM-SLR
209-CHARAPOTÓ-PAGO SUBST.
DEL 27-01-2012-RUEDA PRENSA
VIGENCIA TARJETAS RECARGA
OPERA. MÓVILES. INAUG.CIS DE
PORTOV., LABORAT.COMPUT.ESC.
OCÉANO PACÍFICO Y ABDÓN
CALDERÓN, ENTREGA CERTIF.
CAPACIT. INFOCENT. ADJ: SLR E
ILR 209,PSJES
9427026633-5061886694, PASES,
DT.VIA.Y CP 355
GUERRERO RUIZ
JAIME HERNAN
100.00
0.00
55.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
55.00
0
1790859177001
CGJ-LEGISLACIÓN INDEXADA
SISTEMÁTICA LEXIS S.A.- PAGO DE
7-11 A 6-12-2011 POR
SERVIC.INFORMAC. JURÍDICA
eSILEC PROFESIONL CON
ACTUALIZ EN LINEA INCLUYE
SERVIC. eSILEC NEWS 10
USUARIOS D PAGINA WEB
MEDIANTE CLAVE DE ACCESO,
REF. M. MINTEL-DA-2012-192,
DGT-2012-005, 002, 215, FACTURA
19950 Y CP-396
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
55.00
0.00
189.00
ORT
0
189.00
189.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
775
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
717
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
776
718
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
777
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
276
721
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0905190567
GONZALEZ FIERRO
HUGO-DM-SLR
210-CHARAPOTO-PAGO SUBSIST.27-01-2012, ACOMPAÑAR A
COMITIVA SR. MINISTRO
INAUGUR. CIS DE CNT EN
PORTOV,LABOR. COMPUT. COLE.
OCEANO
PACÍFICO-PARTICIP.PREPAR.
INAUG.INFOC. ABDÓN
CALDERÓN.
ADJ:MINTEL-CGAF-2012-51,SLR E
ILR 210, PSJES.5061886696,
PASES,DT.VIAT.Y CP 354.
BENEFICIARIO
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
37.50
0
HEREDIA MERA JOSE-SLR
1686-GUAYAQ.PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 26 AL
28-12-2011-BRINDAR SEGURIDAD
INMEDIATA AL SR.
MINISTRO-ASISTE AL EQUIPAM.
DE INTERNET-UNIDAD
EDUCAT.ESTEBAN CORDERO EN
MAPASINGUE-GABINETE
SEGURIDAD. ADJ: SLR E ILR 1686,
PSJES 5061876183-4539716143,
PASES, FACTS, DT.VIÁT. Y CP 353.
1708460611
HEREDIA MERA
JOSE JORGE
37.50
0.00
150.00
ORT
150.00
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012-PAGO
SERVICIO CONCEPTO DE LINEA
1800600600 SOLICITA ING.
HÉCTOR MOYA, SUBSECRETARIO
DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
ADJ: DA-2012-336, INFORME SRA.
JOHANNA CADENA RESPONS.
SERVICIO, FACT. 23120386, CERT.
PAC Y CP 347.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
150.00
0.00
35.39
ORT
0
35.39
35.39
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
778
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
778
22/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
779
725
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
780
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
277
726
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713203782
SUBTIC-RENÉ ALEJANDRO
FLORES PADILLA
-S.L.R.1650/2011-MACAS-TAISHAPGO VT. Y 2 STs. DEL 8 AL
10-12-2011 Y REEMB. TRANSP.
AEREO TAISHA, PARA INFORMR A
AUTORID.TAISHA AVANCE
IMPLEM. TELECOM. REF SOL. E
ILR 1650/2011,FACTURS, LIQUID.
GTOS. VIAJE, DET. VIÁT. Y C.P. 397.
GTO. CORRESPONDE A PRESUP.
2011.
BENEFICIARIO
RENÉ ALEJANDRO
FLORES PADILLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
220.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
220.09
0
FERNANDO ANDRÉS
ARÍZAGA-SUBTIC-SLR
177-LOJA-PAGO 3VIAT.Y SUBST.
DEL 18 AL 21-01-2012,
SUSCRIPCIÓN ACTAS ENTREGA
RECEPCIÓN COMODATOS ENTRE
EL MINTEL Y 22 UNIDADES
EDUCATIVAS PROV. LOJA. ADJ:
SLR E ILR 177, PASAJES
4539740886, PASES, FACTS, DET.
VIÁT. Y CERT. PRES. No. 373.
1714820220
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
220.09
0.00
255.00
ORT
255.00
0
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-SLR
194-BABAHOYO-ESMERALDAS-ST
O DOMINGO-PAGO 2Ds.VIATs.Y
SUBST. DEL 18 AL
20-01-2012,SOCIALIZAC. Y
REUNIONES CON PRES.JUNTAS
PARROQUIALES VARIAS
PROV.ENTREVISTAS
POSTULANTES FACILITADORES
DE
INFOCENTROS.ADJ:MINTEL-SSI-20
12-21-M,SLR E ILR
194,FACTS.,DT.VIÁT. Y CP 374.
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
255.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
727
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
782
728
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
783
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
278
729
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR
195-GUAYAQUIL-PAGO SUBST.
DEL 24-01-2012-PARTICIPACIÓN
EN LA TERCERA REUNION
COMITE INTERSECTORIAL DEL
SERVICIO INTEGRADO
SEGURIDAD ECU 911,
PRESENTACIÓN DE AVANCES DE
PROYECTO. ADJ: SLR E ILR 195,
PASAJES 9427021491-5061886669,
PASES, DET.VIÁT. Y CP 375.
RUC
1307855559
BENEFICIARIO
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
40.00
0
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-SLR
196-TULCÁN-PAGO VIÁT.DEL
25-01-2012, DELEGACIÓN DEL
MINTEL PARA REUNIÓN
PRESIDENTE DE JUNTAS
PARROQUIALES Y GERENTE CNT
GOBERNADORA DE CARCHI
PROYECTO
INFOCENTROS.ADJ:SLR E ILR 196,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No. 376.
0602960858
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DA-DM-SSI-CGAF-SSI-CGP-PA
GO PSJES: D. TARAPUES, J.
GUERRERO, A. LOPEZ,
P.CARVAJAL,J.ITURRALDE,H.GON
ZÁLEZ,A.LAYEDRA, P.VILLENA,
W.BARRENO Y A.TELLO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-305, DET.,FACT.
112444,PSJES
5061892646-47-07-10-9427048742-6
0-47481-45770-3-43826-24, SOLIC
SERVIDORES, PAC Y CP 378.
POLIMUNDO S.A.
100.00
0.00
1,480.08
ORT
0
1,480.08
1,480.08
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
784
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
731
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
785
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
738
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A.DCS-DM-PAGO
PSJES: K. ALARCÓN, J. GUERRERO,
A. LÓPEZ, K. SOLANO, C. VERA, F.
SALAS,J.CHÁVEZ Y PEDRO
VILLENA.
ADJ:MINTEL-DA-2012-308, DET.
PASAJES, PASAJES
94270474-75-76-77-62-63-68-67-69-7
2-70-73-71-74-83-48716-5061892631
-29-30, FACTS 112393-94, CERTIF.
PAC, SOLICIT. SERVID. Y CP 380.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,703.14
1,703.14
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.CGAF-SSI-DM-SUBTIC-DCS-PA
GO PSJES: M.ITURR, P.CARV,
M.ALBÁN. A.LAY. A.LÓPEZ.
J.HERE, M. ECHEV, K.ALAR,
J.CHÁVEZ, F.SALAS, M.VALAR,
H.MOYA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-265, DET. PSJES,
FACTS 112020-13, PSJES
5061888710-11-08-09-00-01-02-67683-85 AL 87-9427026642-40-28263,
SOLIC.,PAC Y CP 386.
POLIMUNDO S.A.
1,703.14
4,097.60
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
0
1,815.16
1,815.16
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
2,282.44
2,282.44
0.00
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
739
MONTO
SALDO
ORT
001
786
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
279
ORT
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-DM-DGT-CGP-PAGO
PASAJES:J.GUERRERO,
H.GONZÁLEZ,
J.MORENO,D.GALLO,
W.BARRENO,A.LÓPEZ Y
V.MORALES.ADJ:
MINTEL-DA-2012-268,
DET.PSJES,FACT. 112043, PSJES
5061886699-94-96-9427026633-32-9
982-83-84-85-39612-13-14-15-20 AL
23, SOLICIT. FUNCIOS, PAC Y CERT.
PRES. 387.
POLIMUNDO S.A.
2,021.28
ORT
0
2,021.28
2,021.28
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
740
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
788
741
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
789
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
280
742
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-SSI-CGAF-DCS-PAGO PSJS:
K. PÉNDOLA, W.BARRENO.
A.LAYEDRA, J.GUERRERO,
L.BENIGNI, A.LÓPEZ, A.TELLO,
P.VILLENA, F.ALARCÓN, J.CHÁVEZ
Y C. VERA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-334, DET. PSJES,
FACT-112799,PSJES
9427057354-55-56-9139-5860:63-91
10-117385-5877-64 AL 67, SOLICIT.
SERVID, PAC Y CP 388.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,615.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
2,615.14
0
TELLO ESPINOZA
ARTURO-DM-ENERO 2012. PAGO
DE VIÁTICOS POR GASTOS DE
RESIDENCIA ESTABLECIDO EN
EL MANDATO CONSTITUYENTE
No. 2 EN SU ART.5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINETL-DRH-2012-057, CUADRO
DETALLE LIQUIDACIÓN Y CERT.
PRES. No. 390.
0908147234
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
2,615.14
0.00
803.00
ORT
803.00
0
VILLENA AGUIRRE PEDRO
NEPTALI-DM-PERIODO DEL 23 AL
31-01-2012. CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA PAGO
PROPORCIONAL VIÁTICO POR
RESIDENCIA EN CUMPLIMIENTO
AL MANDATO CONSTITUYENTE
No.2 EN SU ARTÍCULO 5. ADJ:
MINTEL-DRH-2012-57 DE
30-01-2012,CUADRO DETALLE DE
LIQUIDACIÓN Y CP 389.
0907184519
VILLENA AGUIRRE
PEDRO NEPTALI
803.00
0.00
214.13
ORT
0
214.13
214.13
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
790
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
743
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
791
791
23/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
792
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
281
774
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
PASAJES: L.LÓPEZ, C. REYES, P.
ARÉVALO, N.TITUAÑA Y MIREYA
SANDOVAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-333, DET.
PASAJES
5061896155-54-52-53-9427057378,
FACT. 112807, SOLICIT. SERVID.,
CERTIF. PAC Y CERT. PRES. No.
391.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
577.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
577.40
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC.PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
D.VALDIVIESO,C.
PANATA,M.SANDOVAL,
C.ALBUJA, P. ARÉVALO Y C.
REYES.REF.M.MINTEL-DA-2012-30
7, DETALLE PASAJES, FACTURA
112445,PASAJES AÉREOS,
CERTIFIC.PAC,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CP 379.
POLIMUNDO S.A.
577.40
0.00
647.74
ORT
647.74
0
1790859177001
LEGISLACIÓN INDEXADA
SISTEMÁTICA LEXIS S.A.
-CGJ-PAGO DE 7-11 A 6-12-2011
POR SERVIC. INFORMAC. JURÍDICA
eSILEC PROFESIONAL CON
ACTUALIZACION EN LINEA
INCLUYE SERVIC. eSILEC NEWS 10
USUARIOS D PAGINA WEB
MEDIANTE CLAVE DE ACCESO.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-192,-DGT-2012-0
05, 002, 215, FACT. 19950 Y CP 396.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
647.74
0.00
189.00
ORT
0
189.00
189.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
793
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
769
23/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306239532
PEDRO
PONCE-SLR-201-CUENCA-SSI-PAG
O 4VIAT. Y SUBS. DE 24 A
28-1-2012-TRASLA A INGs.
M.SANDOVAL Y J.RODRIGUEZ A
VERIFICAR EQUIPOS EN CENTROS
EDUC. BENEFIC. DE PROY
CENTRO SUR 2,REEMBOLSO
GASOL.Y PEAJE.ADJ:
MINTEL-DA-2012-225, SLR E ILR
201, FACTS, O.MOVIL.49, DET.
VIATS. Y C.P No. 393.
BENEFICIARIO
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
MONTO
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
270.00
270.00
0.00
110.01
0.00
7.50
0.00
001
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
7.50
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
772
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
001
770
MONTO
SIN IVA
387.51
020
795
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
110.01
794
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
282
0908147234
TELLO ESPINOSA
ARTURO-DM-SLR
205-MANTA-PGO VIAT. Y SBST. DE
27 A 28-1-2012,ASESORAR Y
ACOMP. AL SR. MINISTRO-INAUG.
CIS DE CNT EN PORTOVIEJO,
INAUG.LABORAT COMPUT.
ESCUELS E INFOCENT, PARTIC EN
SABAT. PRESID. ADJ:
MINTEL-CGAF-2012-51,SLR E ILR
205, PSJS 9427024607-608, PASES,
DET.VIÁT Y C.P 394.
TELLO ESPINOZA
ARTURO DAVID
150.00
ORT
150.00
0
GONZÁLEZ FIERRO HUGO-DM-SLR 0905190567
1679-GUAYAQUIL-PGO 2 SBSTs.
DE 26 Y 27-12-2011, COORD.
OBRAS COMPLEMT. PARA
LABORAT. ESC. E.CORDERO,
INSTAL.PISO, AIRE ACONDI.
INAUG. LAB.Y GESTIÓN INSTAL.
VALLAS PUBLICITR. MUNIC.
GUAY.ADJ: MEMO S/N, SLR E ILR
1679, PSJS 5475061876182, PASES,
DET. VIÁT. Y C.P No. 395.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
150.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
796
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
778
23/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990102
0000
001
797
730
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
798
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
283
798
24/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713203782
RENÉ ALEJANDRO
FLORES-SUBTIC-SLR
1650-MACAS-TAISHA- PGO VIAT. Y
2 SUTS. DEL 8 AL 10-12-2011,
-INFORMR A AUTORIDADES
TAISHA AVANCE IMPLEM.
TELECOM, REEMB. TRANSP.
AEREO TAISHA. ADJ: SOL E ILR
1650, FACTS, LIQUID. GTOS. VIAJE,
DET. VIÁT. Y C.P. 397. GTO.
CORRESPONDE A PRESUP. 2011.
BENEFICIARIO
RENÉ ALEJANDRO
FLORES PADILLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
220.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
220.09
0
0602960858
LAYEDRA BARRENO
ALVARO-SSI-SLR
197-PORTOVIEJO-PAGO VIAT. DEL
27-01-2012-DELEGAC. MINTEL
INAUGURACIÓN INFOCENTROS
ABDON CALDERÓN Y SAN
PLÁCIDO, VISITA INFOCENTRO
SUBSE. RECURSOS PESQUEROS
EN ARENALES CRUCITA. ADJ: SLR
E ILR 197, PASAJES
9427028266-5475061888700,
PASES, FACT, DT. VIAT. Y CP 377
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
220.09
0.00
100.00
ORT
100.00
0
0201224714001
AVILES ESCOBAR WILPE
FERNANDO-DA-PAGO SERVICIO
DE ESTIBAJE DESCARGA DE
20.200 DECODIFICADORES
PROVENIENTES DE DONACIÓN
DEL GBNO. JAPÓN AL
MINTEL.REF.
M.MINTEL-DA-2012-360,MINTEL-D
A-2012-255,SOLICITUD COMPRA
MENOR,PROFORMAS,CONSULTA
SRI, CUADRO COMPARATIVO,
M.MINTEL-DA-2012-281 Y
FACTURA 165.
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
100.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
799
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
799
24/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
800
800
24/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
801
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
284
801
24/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768022860001
FACULTAD DE INGENIERIA
CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR-DCS-PAGO CURSO
CAPACIT. "DISEÑO DE PAGINAS
WEB"UN PARTICIPANTE DE
COMUNIC.SOCIAL (PAOLO
AGUILAR).REF.Ms.DA-2012-320,DA
-2012-238,DRH-2012-062,
DET.EVENTOS
UNIVERSIDAD,CONSULTA
SRI,FACT.31343,CERT.PAC Y CP
189.
BENEFICIARIO
FACULTAD DE
INGENIERIA
CIENCIAS FISICAS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
75.00
0
1790043800001
COHECO S.A.PAGO POR
ADQUISICION DE 6 TARJETAS
MAGNÉTICAS CON CHIP ACCESO
PARA ASCENSORES DE LA
INSTITUCIÓN PARA USO
EXCLUSIVO DEL DESPACHO
MINISTERIAL.REF.M.MINTEL-DA-2
012-366,MINTEL-DA-2012-277,SOLI
C.COMPRA
MENOR,PROFORMA,CORREOS,CO
NSULTA SRI,CERT.PAC,FACTURA
114269,ING.Y EG.BOD.,ACTA Y CP
252.
COHECO S.A.
75.00
0.00
64.29
ORT
64.29
0
CLINERVIP CIA. LTDA.DA-ENERO 1791936493001
2012. PAGO POR SERVICIO
LIMPIEZA-PROCESO
COTS-MINTEL-0111-2011.
REF.Ms.DA-2012-387,DA-2012-282,
DA-2012-256,INFORME
ADM.CTO,FACTURA 822,OFIC. DE
03-02-2012, NOMINA
EMPLEADOS,PAGOS APORTES
IESS,DETALLE
TRABAJOS,INFORME INSUMOS Y
COPIA CP 285. SE RESTA US$ 59.45
POR MULTAS.
ORT
CLINERVIP CIA.
LTDA.
5,890.00
64.29
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
802
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
802
001
24/02/2012
CLASE
MOD.
530209
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530813
0000
001
803
24/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
804
PR
804
24/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
803
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
285
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
5,890.00
0
1791966740001
GRUMANHER S.A. CGP. PAGO
ADQUISICIÓN DE MOUSE ÓPTICO
PARA LA COORDINACIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
SOLICITADO POR ING. ALVARO
ARMIJOS.REF.M.MINTEL-DA-2012403,M.MINTEL-DA-2012-284,SOLICI
TUD COMPRA MENOR,
COTIZACIÓN,CONSULTA
SRI,FACTURA 7613 DE
17-02-2012,INGR. Y
EGRE.BODEGA,ACTA ENTREGA Y
CP 339.
MONTO
GRUMANHER S.A.
MONTO
SIN IVA
5,890.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12.90
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
12.90
0
1791966740001
GRUMANHER S.A.SUBTIC-PAGO
ADQUIS. DE PAR DE PARLANTES
ESTERO Y UN MICRÓFONO PARA
SUBSEC.TECNOLOGÍAS INFORM. Y
COMUN., SOLICITADO POR ING.
EDUARDO PUERTAS-DIR.
GESTIÓN
TECNOLÓGICA.REF.Ms.DA-2012-40
4,DA-2012-295,SOLIC. COMPRA
MENOR,PROF.,CONSULTA
SRI,FACTURA 7612, ING.Y
EG.BOD.,ACTA ENT.RECEP.Y CP
338
GRUMANHER S.A.
12.90
0.00
18.18
ORT
18.18
0
COMERCIAL KYWI S.A.DM-PAGO 1790041220001
ADQUIS.DE SOPORTE PARED
PARA PLASMA 32 PULG., UNA
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTs.
Y UNA ANTENA INTERIOR PARA
DESPACHO MINISTERIAL,
SOLICITADO POR LCDO. ARTURO
TELLO,ASESOR.REF.Ms.DA-2012-4
00,DA-2012-301,SOLIC.
COMPRA,PROF.,FACTURA
243719,ING.Y EG.BOD.,ACTA
ENT.REC.Y CP 337.
ORT
COMERCIAL KYWI
S.A.
56.50
18.18
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
805
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
791
001
530813
001
24/02/2012
CLASE
MOD.
530899
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730301
0000
002
806
24/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
807
807
24/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
806
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
286
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
51.44
51.44
0.00
0
5.06
5.06
0.00
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO
PSJES: D.VALDIVIESO, C.PANATA,
M.SANDOVAL, C.ALBUJA,
P.ARÉVALO Y C. REYES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-307, DET.
PASAJES, FACT. 112445, PASAJES
9427048787-791-5754-5755-3825-50
61892620-21, CERTIFIC. PAC,
SOLICITUD SERVIDORES Y CERT.
PRES. No. 379.
POLIMUNDO S.A.
647.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
647.74
0
1790590542001
GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.DGT-PAGO
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
LA LICENCIA DEL SOFTWARE
KASPERSKY VERSION
ENTERPRICE SPACE PARA 250
EQUIPOS, SOLIC. DIR. GESTIÓN
TECNOL.REF.Ms.DA-2012-370,DA-2
012-263,DGT-2012-13,DA-2012-242,
DGT-2012-012,DGT-2012-021,FACT.
33844,PROFORMAS,TERMINOS
REFER.Y CP 253.
GRUPO
MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
647.74
0.00
5,190.00
ORT
5,190.00
0
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA- PAGO POR
CONCEPTO DE REVISIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LAS
BASES DE LA CARROCERÍA DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
PLACAS PEQ-066 A LOS 90.477 KM
DE
RECORRIDO.REF.DA-2012-351,FAC
TURA 245333 Y 245334, ORDEN
REPAR.,SOLICITUD
MANTEN,ACTA ENTREGA,PAC Y
CP 400.
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
5,190.00
0.00
598.37
ORT
0
121.50
121.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
808
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
552
001
530813
001
25/02/2012
CLASE
MOD.
530899
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530804
0000
001
801
25/02/2012
COM
RTO
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
809
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
287
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
471.87
471.87
0.00
0
5.00
5.00
0.00
1708027709001
PACHECO GUERRA
SANTIAGO-DA-PAGO
ADQUISIC.DE 150 CAJAS DE
CARTÓN PARA EL ARCHIVO
GENERAL, SOLICITADAS POR ING.
ANDRES PAZMIÑO, JEFE DE
ARCHIVO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-297,
MINTEL-DA-2012-093, CUADRO
COMPAR., SOLIC. COMPRA
MENOR, PROFS., FACT. 153, INGR.
11 Y EGR. 41 BOD., ACTA ENT. Y
C.P No. 22.
PACHECO GUERRA
SANTIAGO
FERNANDO
367.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
ORT
367.50
0
CLINERVIP CIA. LTDA.DA-ENERO 1791936493001
2012. PAGO POR SERVICIO
LIMPIEZA-PROCESO
COTS-MINTEL-0111-2011.
REF.Ms.DA-2012-387,DA-2012-282,
DA-2012-256,INFORME
ADM.CTO,FACTURA 822,OFIC. DE
03-02-2012, NOMINA
EMPLEADOS,PAGOS APORTES
IESS,DETALLE
TRABAJOS,INFORME INSUMOS Y
COPIA CP 285. SE RESTA US$ 59.45
POR MULTAS.
CLINERVIP CIA.
LTDA.
367.50
0.00
-5,890.00
ORT
0
-5,890.00
-5,890.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
810
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
810
25/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
811
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
288
811
25/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CLINERVIP CIA. LTDA.DA-ENERO 1791936493001
2012. PAGO POR SERVICIO
LIMPIEZA-PROCESO
COTS-MINTEL-0111-2011.
REF.Ms.DA-2012-387,DA-2012-282,
DA-2012-256,INFORM
ADM.CTO,FACTURA 822,OFIC. DE
03-02-2012, NOMINA
EMPLEADS,PLAN. APORTES
IESS,DETALL TRABAJOS,INFORME
INSUMOS Y COPIA CP 285. SE
DEBE RESTAR $59.45 POR
MULTAS.
BENEFICIARIO
CLINERVIP CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,949.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
5,949.45
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DM-SUBTIC-CGP-SSI.PAGO
ADQUIS. PASAJES AÉREOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES VARIAS
RUTAS PARA:V.SALAZAR,H.
MOYA,D.RAMIREZ,A.ESPÍN,A.ARM
IJOS Y B.
PABÓN.REF.M.MINTEL-DA-2012-33
1, DETALLE PASAJES, FACTURAS
112678 Y 112798, PASAJES
AEREOS, SOLICITUDES
SERVIDORES,CERTIFICACIÓN PAC
Y CP 399.
POLIMUNDO S.A.
5,949.45
0.00
3,233.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
1,063.28
1,063.28
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
2,169.74
2,169.74
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
812
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
812
25/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792142792001
MAZMOTORS S.A.DA.PAGO POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS DEL
MANTENIMIENTO DE LOS 31.773
KMS. Y CHEQUEO DE FRENOS DE
MAZDA BT-50 PEI-3193 , SOLICIT.
POR RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012352,FACTURAS 7266 Y
7267,PROFORMA,SOLICITUD
MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA,CERTIFICACION PAC Y
CP 398.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
125.80
0.00
9.65
9.65
0.00
133.74
0.00
6.50
0.00
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
MONTO
SALDO
0.00
125.80
000
25/02/2012
IVA
ESTADO
APROBADO
Registro
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
Aprobo
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
ORT
001
798
MONTO
SIN IVA
275.69
133.74
813
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
289
0201224714001
AVILES ESCOBAR WILPE
FERNANDO-DA-PAGO SERVICIO
DE ESTIBAJE-DESCARGA DE
20.200 DECODIFICADORES
PROVENIENTES DE DONACIÓN
DEL GBNO. JAPÓN AL MINTEL.
ADJ: MINTEL-DA-2012-360,
MINTEL-DA-2012-255, SOLICITUD
COMPRA MENOR, PROFS.,
CONSULTA SRI, CUADRO
COMPARATIVO,
M.MINTEL-DA-2012-281, FACT. 165
Y CP 224.
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
352.80 REGISTRADO
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
814
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
799
25/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
815
800
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
816
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
290
802
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768022860001
FACULTAD DE INGENIERIA
CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR-DCS-PAGO CURSO
CAPACITACION "DISEÑO DE
PAGINAS WEB"UN PARTIPACION
DE PAOLO AGUILAR-DCS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-320,-DA-2012-23
8,-DRH-2012-062, DET.EVENTOS
UNIVER., CONSULTA SRI,
FACT.31343, CERT. PAC Y CP 189.
BENEFICIARIO
FACULTAD DE
INGENIERIA
CIENCIAS FISICAS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
63.65
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
12.77
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
ORT
75.00
0
COHECO S.A.PAGO ADQUISICION 1790043800001
DE 6 TARJETAS MAGNÉTICAS CON
CHIP ACCESO PARA ASCENSORES
DE LA INSTITUCIÓN-USO
EXCLUSIVO DEL DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-366,
MINTEL-DA-2012-277,
SOLIC.COMPRA MENOR, PROF.,
CORREOS, CONSULTA SRI, C.PAC
38, FACT. 114269, ING.8 Y EG.33
BOD.,ACTA Y C.P 252.
COHECO S.A.
75.00
0.00
64.29
ORT
64.29
0
GRUMANHER S.A.-CGP.-PAGO
ADQUISICIÓN MOUSE ÓPTICO
PARA LA COORDINACIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
SOLICITADO POR ING. ALVARO
ARMIJOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-403,
MINTEL-DA-2012-284, SOLICITUD
COMPRA MENOR, COTIZACIÓN,
CONSULTA SRI, FACT. 7613
,INGR.10 Y EGRE. BODEGA, ACTA
ENTREGA Y CP 339.
1791966740001
GRUMANHER S.A.
64.29
0.00
12.90
ORT
0
12.90
12.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
817
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
803
25/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
818
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
804
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
GRUMANHER S.A.-SUBTIC-PAGO 1791966740001
ADQUIS. DE PARLANTES Y UN
MICRÓFONO PARA
SUBSEC.TECNOLOGÍAS INFORM. Y
COMUN., SOLICITADO POR ING.
EDUARDO PUERTAS-DIR.
GESTIÓN TECNOLÓGICA.
ADJ:MINTEL-DA-2012-404,-DA-212
-295,SOLIC. COMPRA
MENOR,PROF.,CONSULTA SRI,
FACT.7612, ING.9 Y EG. BOD.,ACTA
ENT.RECEP.Y CP 338.
BENEFICIARIO
GRUMANHER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.18
18.18
0
COMERCIAL KYWI S.A.DM-PAGO 1790041220001
ADQUIS.DE SOPORTE PARA LCD
23-37, UNA EXTENS. POLARIZADA
DE 3 MTS. Y UNA ANTENA
INTERIOR-PARA DESPACHO
MINISTERIAL, SOLICIT. POR LCDO.
ARTURO TELLO, ASESOR. ADJ:
MINTEL-DA-2012-400,-DA-2012-30
1, SOLIC. COMPRA, PROF.,FACT.
243719,ING.12 Y EG. BOD.,ACTA
ENT.REC.Y CP 337.
COMERCIAL KYWI
S.A.
18.18
56.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530813
0000
001
0
51.44
51.44
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
5.06
5.06
0.00
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
18.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
55.93
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
5,086.20
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
0.00
PR
806
MONTO
SALDO
ORT
001
819
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
291
ORT
1790590542001
GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.DGT-PAGO
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN
LICENCIA DEL SOFTWARE
KASPERSKY VERSION
ENTERPRICE SPACE PARA 250
EQUIPOS, SOLIC. DIR. GESTIÓN
TECNOL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-370,DA-2012-263,
-DGT-2012-13,-DA-2012-242,-DGT-2
012-012,-DGT-2012-021,FACT.33844,
PROFS,TERMINOS REFER.Y CP 253.
GRUPO
MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
5,190.00
ORT
0
5,190.00
5,190.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
820
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
807
25/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA- PAGO POR
REVISIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO Y DE LAS BASES DE
LA CARROCERÍA DEL VEHÍCULO
FORD EXPLORER PLACAS
PEQ-066 A LOS 90.477 KM DE
RECORRIDO. ADJ: DA-2012-351,
FACTURA 245333 Y 245334,
ORDEN REPAR., SOLICITUD
MANTEN, ACTA ENTREGA, PAC
051 Y CP 400.
BENEFICIARIO
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
0
121.50
121.50
0.00
471.87
0.00
5.00
0.00
000
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
5.00
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
591.17
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
ORT
001
810
MONTO
SIN IVA
598.37
471.87
821
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
292
CLINERVIP CIA. LTDA.-DA-ENERO 1791936493001
2012. PAGO SERVICIO
LIMPIEZA-PROCESO
COTS-MINTEL-0111-2011. ADJ:
MINTEL-DA-2012-387,
DA-2012-282, DA-2012-256,
INFORM ADM. CTO, FACT. 822,
OFIC. DE 03-02-2012, NOMINA
EMPLEADOS, PLAN. APORTES
IESS, DET. TRABAJOS, INF.
INSUMOS Y C/CP 285. RESTAR
$59.45 POR MULTAS.
CLINERVIP CIA.
LTDA.
5,949.45
ORT
0
5,949.45
5,949.45
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
822
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
822
27/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
823
823
27/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
824
PR
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
293
824
27/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791942078001
FUNDACIÓN CENTRO
INTERNAC.INVESTIGACIÓN
CIENTÍF.TELECOMUNIC.TECNOLO.
INFORMACIÓN Y
COMUNICAC..PAGO CURSO
CAPACIT.POLÍTICA SECTORIAL Y
CONVERGEN.DE
TELECOMUNIC.PARA
P.VALDIVIESO,S.HARO, C.FREIRE
Y
S.MOSSOT.REF.Ms.DA-2012-441,DA
-2012-237,DRH-2012-51,OF.09-01-20
12,PROF.,RUP,FACT.1545,DIPLOMA
S Y CP 188.
BENEFICIARIO
FUNDACION
CENTRO
INTERNACIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1,400.00
0
TAMARIZ MUNOZ ANA-CREATIVE 1103310775001
PRINT-DCS-PAGO ELAB.
MATERIAL GRÁFICO SOBRE
AULAS MÓVILES,(400 PLEGABLES
INFORMATIVOS), SOLIC. POR
LCDO.
B.ZURITA-DIREC.COM.SOCIAL,
GABIN.TERRIT. DE 13 Y 14 FEB.EN
PROV.ZAMORA.REF.DA-2012-428,D
A-2012-321,CERT.PAC,SOL.COMP.
MENOR,PROF.,FACT.3581,ING. Y
EG.BOD,ACTA Y CP 343.
TAMARIZ MUNOZ
ANA MARIA
1,400.00
0.00
85.00
ORT
85.00
0
1791942078001
FUNDACIÓN CENTRO
INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
TELECOMUNIC.TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.DRH.PAGO
CURSO CAPACIT.REGULACIÓN DE
LAS TELECOMUN. PARA
R.VALENCIA, D.LALANGUI,
J.PUCHAICELA, M.JARA Y S.
MOSSOT.REF.DA-2012-442,DA-2012
-236,
DRH-2012-052,PROF,FACT.1546,DIP
LOMAS Y CP 187.
ORT
FUNDACION
CENTRO
INTERNACIONAL
1,750.00
85.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
825
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
825
001
27/02/2012
CLASE
MOD.
530603
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530807
0000
001
826
27/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
827
827
27/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
826
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
294
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
1,750.00
0
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA.DCS-PAGO SUSCRIPC.
ANUAL CON GRÁFICOS
NACIONALES CON SU
RESPECTIVO EJEMPLAR DEL
DIARIO EXTRA PARA MONITOREO
DIARIO,ENTREGA DE LUNES A
DOMINGO,SOLIC.POR
DIREC.COMUNIC.SOCIAL.REF.M.MI
NTEL-DA-2012-435,MINTEL-DA-20
12-081,M.MINTEL-DCS-2011-220,OF
IC.,PAC,FACT.12084 Y CP 25.
MONTO
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
SIN IVA
1,750.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
162.95
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
162.95
0
EDITORES MMA ASOCIADOS CIA 1790209113001
LTDA-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL NORTE
PARA EL MONITOREO DIARIO
SOLICITADO POR LCDO.NELSON
ZURITA-DIRECTOR
COM.SOCIAL.REF.MINTEL-DA-201
2-440,MINTEL-DA-2012-172,MINTE
L-DCS-2011-220,PROF.,CORREO
ELECTRÓNICO,CONSULTA SRI,
PAC Y CP 131.
EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA
LTDA
162.95
0.00
146.66
ORT
146.66
0
1791938550001
DE NARVAEZ ASOCIADOS CIA.
LTDA.-DA-PAGO ELABORAC.
ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS
CON LEYENDAS DE LOGOTIPO
MINTEL E INFORME COMO
CONDUZCO, SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.DA-2012-437,DA2012-251, SOLICITUD COMPRA
MENOR, ORDEN
COMPRA,PROFORMA.FACT.3107,I
NG. Y EG.BOD Y CP 307.
DE NARVAEZ
ASOCIADOS CIA.
LTDA.
146.66
0.00
192.30
ORT
0
192.30
192.30
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
828
27/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
829
829
27/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
830
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
295
830
27/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711787174001
SANTOS DEL CASTILLO CLINT
ARTURO-DA-PAGO ADQUISICIÓN
SUMIN. OFICINA STOCK DE
BODEGA (40 MASKING TAPE)
PROCESO
CATE-MINTEL-121-2011.REF.DA-20
12-408,FACTURA
31915,ACTA,ORDEN
COMPRA,COMPRA CATÓLOGO
ELECT.
M.MINTEL-DA-2012-005-A,DTOS.
PROCESO Y CP 87
BENEFICIARIO
SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
49.90
0
1791320409001
NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES CIA. LTDA.-DAPAGO ADQ.SUMINISTROS
OFICINA PARA STOCK DE
BODEGA,PROCESO
CATE-MINTEL-001-2012(CDs. Y
NOTAS ADHES.).
REF.MINTEL-DA-2012-409,FACTUR
A 30506,ACTA
ENTR.RECEP.,GARANTÍA
TECNICA,ORD. COMPRA,DTOS.
COMPRA CATÁLOGO
ELECTRÓNICO, DTOS.PROV.Y
COPIA CP 87
NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
49.90
0.00
162.62
ORT
162.62
0
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
-DA-PAGO POR ADQUISICIÓN
SUMINISTROS OFICINA PARA
STOCK BODEGA-PROCESO
CATE-MINTEL-001-012.REF.
M.MINTEL.DA.2012.405,FACTURA
16127,GUIA REMISIÓN,ORDEN
COMPRA,DTOS. PROCESO
COMPRA,PLIEGOS,DTOS. PROV. Y
COPIA CP 87 .
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
162.62
0.00
1,198.98
ORT
0
1,198.98
1,198.98
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
831
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
831
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
832
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
832
28/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-SUPER PURA-DA.PAGO
POR ADQUISICIÓN DE 76
BOTELLONES DE 20 LITROS DE
AGUA PURA PARA TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL MINTEL DE
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
2012. SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-319,FACTURA
5884,DETALLE DE ENTREGA Y CP
401.
BENEFICIARIO
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.20
129.20
0
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-DA-S.L.R.203-MANTA-POR
TOVIEJO-PAGO
3Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 25 AL
28-01-2012, Y REEMB.PEAJES Y
COMBUSTIBLES VEHÍC.
PEI-4619,MOVILIZAR A PERSONAL
DE COM.SOCIAL PARA
INAUGURACIÓN INFOCENTROS
EN PROV. MANABI.REF.2012-219,
SLR E ILR
203/2012,PEAJES,FACTS,ORD.MOV.,
DET.VIÁT.Y CP 406.
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
129.20
249.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
207.50
207.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
37.00
37.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
5.30
5.30
0.00
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
PR
833
MONTO
SALDO
ORT
001
833
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
296
ORT
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DM-PAGO POR CONSUMO
INTERNET PERÍODO DEL 1 AL 30
DE ENERO DEL 2012 UTILIZA
DESPACHO MINISTERIAL ING.
KAREN PÉNDOLA, ASESORA
PARA COMISIONES FUERA DE LA
CIUDAD.REF.DA-2012-361,
FACT.54241, SOLIC.COMP.MENOR,
CTO 76367 Y CP 409
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
33.54
ORT
0
33.54
33.54
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
834
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
834
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
835
835
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
836
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
297
836
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
-DA.PAGO POR SUSCRIPCIÓN
ANUAL DE DIARIO EL COMERCIO,
ENTREGA ADICIONAL DE 1
EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A
DOMINGO DESDE EL 02-02-2012
AL 01-02-2013,SOLICITADO POR
EL DESPACHO
MINISTERIAL.REF.DA-2012-401,SO
LIC.COMPRA MENOR, COTIZ.,
CERTIF.PAC,FACTURA 187227 DE
01-02-2012 Y CP 411.
BENEFICIARIO
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
149.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
149.89
0
GODDARD CATERING GROUP
QUITO S.A.DA-DICIEMBRE
2011.PAGO SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2011-PROCESO
COTS-MINTEL-009-2011.REF.M.
MINTEL-DA-2012-215,DETALLE
SERVICIOS,FACTURA
15688,INFORME ADM.CTO,ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN, LISTADO
DE PERSONAL,GUÍAS DE
REMISIÓN,CUADRO Y CP 418.
1790011860001
GODDARD
CATERING GROUP
QUITO S.A.
149.89
0.00
12,575.22
ORT
12,575.22
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE ENLACES POR EL
MES DE ENERO 2012,ADJUNTA
NOTA DE CREDITO No.3491.POR
US$ 409.56.REF.
M.MINTEL-DA-2012-431,INFORME
DGT-KS-2012-03, DETALLE
FACTURA,NOTA DE CRÉDITO
3491,FACTURA 23148964 DE
03-02-2012 Y CP 434.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
12,575.22
0.00
1,957.88
ORT
0
1,957.88
1,957.88
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
837
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
837
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
838
838
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
839
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
298
839
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991327371001
TELCONET S.A.-SUBTIC. PAGO
INSTALACION Y CONECTIV. CTO.
-DOTACION CONECTIVIDAD
PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y
26 ORGANISM. DE
DESARR.SOCIAL- SUSCR. ENTRE
MINTEL Y TELCONET,CON
INFORME TECNICO DE ING. N.
BEDON APROBADO POR LA
SUBTIC.REF.DAU-2012-060-M,SUBT
IC-2012-107,OF. 83,
FACT.0093673,DTOS.Y CP 435.
BENEFICIARIO
TELCONET S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155,018.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
155,018.49
0
0991327371001
TELCONET S.A.-SUBTIC.PAGO
INSTALACION Y CONECTIV.
CTO-DOTACION DE
CONECTIVIDAD PARA 947
ESCUELAS FISCALES Y 26
ORGANISM.DE DESARR.
SOCIAL-SUSCR. ENTRE MINTEL Y
TELCONET, CON INFORME
TECNICO DE ING. N. BEDON
APROBADO POR
SUBTIC.REF.,MINTEL-SUBTIC-20120054-M, OF. 38,
FACT.0092305,DTOS.,ACTAS Y CP
436
TELCONET S.A.
155,018.49
0.00
157,414.77
ORT
157,414.77
0
1303914376001
ZAMBRANO ZAMORA CARLOS
ARNULFO-DA.PAGO SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA DESALOJO
DE ESCOMBROS DEL
PARQUEADERO EXTERNO HACIA
EL BOTADERO DE CALDERÓN Y
SERVICIO DE DOS
ESTIBADORES.REF.MINTEL-DA-20
12-359,SOLICIT.COMPRA MENOR
,COTIZ. TRABAJO,CORREO
ELECTRÓNICO,FACTURA 1117 DE
17.02.2012,DATOS PROV. Y CP 402
ZAMBRANO
ZAMORA CARLOS
ARNULFO
157,414.77
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
840
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
811
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DM-SUBTIC-CGP-SSI-PAGO
PASJ: V.SALAZAR, H. MOYA,
D.RAMIREZ, A.ESPÍN, A.ARMIJOS Y
B.PABÓN. ADJ:
MINTEL-DA-2012-331, DET. PSJES,
FACT. 112678 Y 112798, PASAJES
9427052497-95-96-50605-2017-5061
892650, SOLICIT. SERVIDORES,
CERTIFIC. PAC 34 Y CERT. PRES.
399.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,233.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
0
1,063.28
1,063.28
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
2,169.74
2,169.74
0.00
841
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
299
812
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
3,233.02
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
271.61
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO MANO 1792142792001
DE OBRA Y REPUESTOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS 31.773
KMS. Y CHEQUEO DE FRENOS DE
MAZDA BT-50 PEI-3193 , SOLICIT.
POR RESPONSABLE VEHÍCULOS.
ADJ: MINTEL-DA-2012-352,
FACTS.7266 Y 7267, PROF., SOLIC.
MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA, CERTIF. PAC 52 Y CP
398.
MAZMOTORS S.A.
275.69
ORT
0
125.80
125.80
0.00
9.65
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
9.65
001
000
001
530813
0000
001
0
133.74
133.74
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
842
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
822
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
843
823
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
844
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
300
824
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791942078001
FUNDACIÓN CENTRO
INTERNAC.INVESTIG.
CIENTÍF.TELECOM.TECNOLOG.FO
RMACIÓN Y COMUNICAC-PAGO
CURSO CAPACIT. POLÍTICA
SECTORIAL Y CONVERGEN.DE
TELECOMUNIC: P.VALDIVIESO,
S.HARO, C.FREIRE Y S.MOSSOT.
ADJ: MINTEL-DA-2012-441,
DA-2012-237,
DRH-2012-51,OF.09-01-2012,
PROF.,RUP,FACT.1545,DIPL.,PAC
65 Y CP 188.
BENEFICIARIO
FUNDACION
CENTRO
INTERNACIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
1,372.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
83.30
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
1,715.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
1,400.00
0
TAMARIZ MUNOZ ANA-CREATIVE 1103310775001
PRINT-DCS-PAGO ELABORAC
MATER. GRÁFICO-AULAS
MÓVILES, (400 PLEGABLES
INFORM.), SOLICITA LCDO. B.
ZURITA-DCS, GABIN.TERRIT. DE 13
Y 14 FEB-PROV. ZAMORA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-428,
DA-2012-321, CERT.PAC 28, SOL.
COMP. MENOR, PROF., FACT. 3581,
ING.21, EG.72 BOD, ACTA Y CP 343.
TAMARIZ MUNOZ
ANA MARIA
1,400.00
0.00
85.00
ORT
85.00
0
FUNDACIÓN CENTRO INTERNAC.
INVEST. CIENTÍFICA
TELECOMUNI.TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN-DRH-PAGO
CURSO CAPACIT. REGULAC. DE
LAS TELECOMUN: R.VALENCIA,
D.LALANGUI, J.PUCHAICELA,
M.JARA Y S.MOSSOT. ADJ:
MINTEL-DA-2012-442,
DA-2012-236, DRH-2012-052, PROF
,FACT.1546, DIPLOM, C.PAC 64 Y
CP 187.
1791942078001
FUNDACION
CENTRO
INTERNACIONAL
85.00
0.00
1,750.00
ORT
0
1,750.00
1,750.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
845
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
825
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
846
826
PR
847
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
301
28/02/2012
PY
826
DEV
AC
28/02/2012
NOR
REN
DEV
UBG
NOR
OGA
FTE
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA-DCS-PAGO SUSCRIPC.
ANUAL CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EXTRA
PARA MONITOREO DIARIO,
ENTREGA DE LUNES A DOMINGO,
SOLIC.ITA DCS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-435,
MINTEL-DA-2012-081,
M.MINTEL-DCS-2011-220, OFIC.,
C.PAC 57, FACT.12084 Y CP 25.
BENEFICIARIO
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
161.32
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
CARMENR
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
N
N
ORT
162.95
0
EDITORES MMA ASOCIADOS CIA 1790209113001
LTDA-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL NORTE
PARA EL MONITOREO DIARIO
SOLICITADO POR LCDO.NELSON
ZURITA-DIRECTOR COM.SOCIAL.
ADJ:MINTEL-DA-2012-440,MINTEL
-DA-2012-172,-DCS-2011-220,PROF.,
CORREO
ELECTRÓNICO,CONSULTA
SRI,C.PAC 69 Y CP 131.
162.95
0.00
EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA
LTDA
146.66
145.19
ERRADO
LJFERNANDEZ
EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA
LTDA
146.66
145.19
APROBADO
LJFERNANDEZ
ORT
EDITORES MMA ASOCIADOS CIA 1790209113001
LTDA-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL NORTE
PARA EL MONITOREO DIARIO
SOLICITA LCDO. NELSON
ZURITA-DCS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-440,
MINTEL-DA-2012-172,
MINTEL-DCS-2011-220, PROF.,
CORREO ELECTRÓNICO,
CONSULTA SRI, PAC 069 Y CP 131.
ORT
0
146.66
146.66
0.00
CARMENR
CARMENR
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
848
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
827
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
849
833
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
850
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
302
836
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791938550001
DE NARVAEZ ASOCIADOS CIA.
LTDA-DA-PAGO ELABORAC.
ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS
CON LEYENDAS-LOGOTIPO
MINTEL E INFORME COMO
CONDUZCO, SOLICITA SR. MIGUEL
FLORES, RESPON. VEHÍCULOS.
ADJ: MINTEL-DA-2012-437,
DA-2012-251, SOLIC. COMPRA
MENOR, ORDEN COMPRA, PROF.
FACT.3107, ING.22 Y EG.69 BOD Y
CP 307. -
BENEFICIARIO
DE NARVAEZ
ASOCIADOS CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
192.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
188.45
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
192.30
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DM-PAGO CONSUMO
INTERNET PERÍODO DEL 1 AL 31
DE ENERO DEL 2012 UTILIZA
DESPACHO MINISTERIAL ING.
KAREN PÉNDOLA,
ASESORA-PARA COMISIONES
FUERA DE LA CIUDAD. ADJ:
MINTEL-DA-2012-361, FACT. 54241,
SOLIC. COMP. MENOR, CTO 76367,
C. PAC 84 Y CP 409.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
192.30
0.00
33.54
AETEJADAG
ORT
33.54
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE ENLACES POR EL
MES DE ENERO 2012, ADJUNTA
N/C No.3491. POR US$ 409.79. ADJ:
M.MINTEL-DA-2012-431, INFORME
DGT-KS-2012-03, DETALLE
FACTURA, NOTA DE CRÉDITO
3491, FACTURA 23148964 DE
03-02-2012 Y CP 434.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
33.54
0.00
1,548.09
1,957.88
ORT
0
1,957.88
1,957.88
0.00
ERRADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
851
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
798
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
852
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
852
28/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
REVERSIÓN CUR 798 CONFORME
AL CORREO ELECTRÓNICO DE
DARIO TARAPUES DE MARTES 28
DE FEBRERO DE 2012.AVILES
ESCOBAR WILPE
FERNANDO-DA-PAGO SERVICIO
DE ESTIBAJE DESCARGA DE
20.200 DECODIFICADORES
PROVENIENTES DE DONACIÓN
DEL GBNO. JAPÓN AL MINTEL.
RUC
BENEFICIARIO
0201224714001
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-360.00
-360.00
0
1768151240001
[P:02 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012, DEL
PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
Y CODIGO DE TRABAJO.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
-360.00
149,406.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
0
129,250.00
129,250.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
0
6,552.00
6,552.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
13,604.61
13,604.61
0.00
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
0.00
PR
836
MONTO
SALDO
ORT
001
853
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
303
AETEJADAG
ORT
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE ENLACES POR EL
MES DE ENERO 2012,ADJUNTA
NOTA DE CREDITO No.3491.POR
US$ 409.79. AJD:
M.MINTEL-DA-2012-431,INFORME
DGT-KS-2012-03, DETALLE
FACTURA,NOTA DE CRÉDITO
3491,FACTURA 23148964 DE
03-02-2012 Y CP 434.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,957.88
ORT
0
1,957.88
1,957.88
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
828
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
855
829
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
856
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
304
853
28/02/2012
DEV
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS DEL CASTILLO CLINT
ARTURO-DA-PAGO SUMIN.
OFICINA STOCK DE BODEGA (40
MASKING TAPE) PROCESO
CATE-MINTEL-121-2011. ADJ:
MINTEL-DA-2012-408, FACTURA
31915, ACTA, ORDEN COMPRA,
COMPRA CATÓLOGO ELECT.,
MINTEL-DA-2012-005-A, DCTOS.
PROCESO Y CERT.PRES. No. 87.
RUC
1711787174001
BENEFICIARIO
SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
49.40
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
160.99
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
49.90
0
NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES CIA.
LTDA-DA-PAGO ADQ.
SUMINISTROS OFICINA PARA
STOCK DE BODEGA-PROCESO
CATE-MINTEL-001-2012(CDs. Y
NOTAS ADHES.)
ADJ:MINTEL-DA-2012-409,
FACT.30506, ACTA ENTR. RECEP.,
GARANTÍA TECNICA, ORD.
COMPRA, DTOS. COMPRA
CATÁLOGO ELECTRÓNICO,
DTOS.PROV.Y COPIA CP 87.
1791320409001
NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
49.90
0.00
162.62
ORT
162.62
0
1768152560001
REVERSION CUR
N°853-CORRECCION VALOR NOTA
DE CREDITO-CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE ENLACES POR EL
MES DE ENERO 2012,ADJUNTA
NOTA DE CREDITO No.3491.POR
US$ 409.79 AJD:
M.MINTEL-DA-2012-431,INFORME
DGT-KS-2012-03, DETALLE
FACTURA.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
162.62
0.00
-1,957.88
ORT
0
-1,957.88
-1,957.88
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
836
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
858
830
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
859
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
305
839
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DA-ENERO 2012.PAGO DE
SERVICIO DE ENLACES POR EL
MES DE ENERO 2012,ADJUNTA
NOTA DE CREDITO No.3491.POR
US$ 409.56.REF.
M.MINTEL-DA-2012-431,INFORME
DGT-KS-2012-03, DETALLE
FACTURA,NOTA DE CRÉDITO
3491,FACTURA 23148964 DE
03-02-2012 Y CP 434.
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,957.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
1,186.99
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
198.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
ORT
1,957.88
0
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
-DA-PAGO ADQUISICIÓN
SUMINISTROS OFICINA PARA
STOCK BODEGA-PROCESO
CATE-MINTEL-001-012. ADJ:
MINTEL-DA-2012-405, FACT. 16127,
GUIA REMISIÓN, ORDEN COMPRA,
DCTOS. PROCESO COMPRA,
PLIEGOS, DCTOS. PROV. Y COPIA
C.P No. 87 .
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,957.88
0.00
1,198.98
ORT
1,198.98
0
1303914376001
ZAMBRANO ZAMORA CARLOS
ARNULFO-DA-PAGO SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA DESALOJO
DE ESCOMBROS DEL
PARQUEADERO EXTERNO HACIA
EL BOTADERO DE CALDERÓN Y
SERVICIO DE DOS ESTIBADORES.
ADJ: MINTEL-DA-2012-359,
SOLICIT. COMPRA MENOR, COTIZ.
TRABAJO, CORREO ELECTRÓNICO,
FACT 1117, DATOS PROV. Y CP 402.
ZAMBRANO
ZAMORA CARLOS
ARNULFO
1,198.98
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
860
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
837
28/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
861
838
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
862
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
306
862
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991327371001
TELCONET S.A-SUBTIC. PAGO
INSTALACION Y CONECTIV.
CTO-DOTACION CONECTIVIDAD
PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y
26 ORGANISM. DE DESARR.
SOCIAL-SUSCR. ENTRE MINTEL Y
TELCONET,C/INFORME TECNICO
DE ING. N. BEDON APROBADO
POR LA SUBTIC. ADJ:
DAU-2012-060-M, SUBTIC-2012-107,
OF. 83, FACT.93673, DTOS. Y CP 435.
BENEFICIARIO
TELCONET S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155,018.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
155,018.49
0
0991327371001
TELCONET S.A-SUBTIC-PAGO
INSTALACION Y CONECTIV.
CTO-DOTACION CONECTIVIDAD
PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y
26 ORGANISM. DE DESARR.
SOCIAL-SUSCR. ENTRE MINTEL Y
TELCONET, C/INFORME TECNICO
DE ING. N. BEDON APROBADO
POR SUBTIC. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-0054-M, OF.
38, FACT.92305,DTOS, ACTAS Y CP
436
TELCONET S.A.
155,018.49
0.00
157,414.77
ORT
157,414.77
0
1713617866
FRANCIS DEL PILAR
SALAS-DCS-S.L.R.257/2012-GUAY
AQ.PAGO VIATICO DEL
06-02-2012,COBERTURA
FOTOGRÁFICA Y PERIODÍSTICA
PRESENTACIÓN OFICIAL
SERVICIO 911 EN
GUAYAQUIL,ACTO REALIZADO
EN EXPLANADA DEL CENTRO
CÍVICO
GUAYAQ.REF.DCS-2012-017,SLR E
ILR
257,FACTURAS,LIQUIDAC.GASTOS
,PSJES,PASES,DT.VIA. Y CP 423.
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
157,414.77
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
863
No.
ORI.
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
863
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713084372
MARTINEZ BRITO
ALVARO-DA-S.L.R.220/2012-PROV.
PICHINCHA-PAGO ALIMENT.DEL
23 AL 27-01-2012 Y REEMB.PEAJES
Y COMBUST. VEHÍC.
PEI-3193,MOVILIZAR A
ING.C.PANATA EN
PROV.PICHINCHA REALIZAR
TBJOS. FISCALIZ.CONECT.
PROY.AMANECER CENTROS
EDUCAT.REF.DA-2012-261,SLR E
ILR
220,FACTS.,ORD.MOV.,DT.VIAT.Y
CP 428
BENEFICIARIO
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.08
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
20.70
20.70
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
15.00
15.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
3.38
3.38
0.00
864
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
307
864
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1712780715
TARAPUES TARAPUES DARIO
JAVIER-DA-S.L.R.230/2012-GUAYA
QUIL.PAGO SUBSIST DEL
06-02-2012,REUNIÓN DE TRABAJO
SNRG PARA MESAS DE TBJO. QUE
CONTEMPLA EL MANUAL DEL
COMITÉ DE RIESGOS, ACTUACIÓN
COMO DELEGADO DEL
MINTEL.REF.DA-2012-318, SLR E
ILR 230,PASAJES, PASES. OFC.
SNGR-DES-2012-156,DET.VIÁT.Y CP
427
TARAPUES
TARAPUES DARIO
JAVIER
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
865
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
865
28/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
866
866
28/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
867
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
308
867
28/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713617866
FRANCIS DEL PILAR
SALAS-DCS-S.L.R.233/2012-LATAC
UNGA-CERTIF.PRESUP.PAGO
VIÁT. Y SUBSIST. DEL 08 AL
09-02-2012,COORDIN.PRESENTACI
ÓN PYTO.INFOCENTROS EN PROV.
COTOPAXI,REGISTROS AUDIOS Y
LOGÍSTICA EVENTO,PRESENCIA
DE ING. ALVARO
LAYEDRA,DELEGACIÓN SR.
MINISTRO.REF.SLR E ILR
233,FACT.,DET.VIAT.Y CP 426
BENEFICIARIO
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
90.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA
AUXILIADO-DCS-S.L.R.234/2012-L
ATACUNGA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 08 AL
09-02-2012,COORDIN.PRESENTACI
ÓN PYTO. INFOCENTROS PROV.
COTOPAXI,REGISTROS AUDIOS Y
LOGÍSTICA DEL EVENTO,
PRESENCIA ING. ALVARO
LAYEDRA EN REPRESENTACIÓN
SR.
MINISTRO.REF.DCS-2012-017,FACT
URA,DT.VIAT. Y CP 425.
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1714404561
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA-SUBTIC.S.L.R.217/20
12-IBARRA-PAGO 4Ds.Y ALIMENT.
DEL 30-01 AL 03-02-2012,REEMB.
PAGO PEAJ. COMBUST.CHEV.
PBL-1865,MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA ENTREGA
EQUIPAM.A CENTROS EDUCAT.,
SUSCRIP.COMODATOS Y
ACTAS.REF.2012-273,SLR E ILR
212,FACTS,PEAJES,ORD.MOV.,DET.
VIÁT.Y CP 430
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
120.00
0.00
284.95
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
253.75
253.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
20.00
20.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
868
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
831
001
28/02/2012
CLASE
MOD.
770102
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530801
0000
001
869
28/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
002
001
869
OGA
RUC
BENEFICIARIO
11.20
0
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-SUPER PURA-DA-PAGO
ADQUISICIÓN 76 BOTELLONES DE
20 LITROS DE AGUA PURA PARA
TODAS LAS DEPARTAMENTOS
DEL MINTEL DE ENERO Y
FEBRERO 2012. ADJ:
MINTEL-DA-2012-319, FACTURA
5884, DETALLE DE ENTREGA Y
CERT. PRES. No. 401.
MONTO
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
MONTO
SIN IVA
11.20
IVA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
129.20
129.20
0
1713482535
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN-SUBTIC-S.L.R.215/2012
-MANTA-PAGO
6Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 29-01 AL
04-02-2012 Y REEMB.PEAJES Y
COMBUST.VEH.PDA-8780,
MOVILIZAR ING. C.GUERRA,
VERIFIC.CONECT.CENTROS
EDUCAT.PROV.MANABI,BENEFIC.
PYTO.TELCONET.REF.DA-2012-283
,SLR E ILR 215,FACTS.,PEAJES,
ORD.MOV.,DET.VIAT. Y CP 431
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
129.20
477.00
AC
REN
UBG
FTE
001
730303
0000
002
0
390.00
390.00
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
81.00
81.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.00
6.00
0.00
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
127.91
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
249.80
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
CARMENR
CARMENR
N
N
0.00
PY
28/02/2012
ESTADO
ORT
001
832
MONTO
SALDO
0.00
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
020
870
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
309
ORT
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-DA-SLR
203-MANTA-PORTOVIEJO-PAGO
3Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 25 AL
28-01-2012, MOVILIZAR A
PERSONAL DE COM.SOCIAL PARA
INAUGURACIÓN INFOCENTROS
EN PROV. MANABI. REEMB.
PEAJES Y COMBUSTIBLES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-219, SLR E ILR
203, FACTS, ORD. MOV.56, DET.
VIÁT.Y CP 406.
ORT
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
249.80
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530303
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
207.50
0.00
37.00
0.00
5.30
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
5.30
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
872
29/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
IVA
207.50
000
834
MONTO
SIN IVA
0
001
872
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DA-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL DE DIARIO EL COMERCIO,
ENTREGA ADICIONAL DE 1
EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A
DOMINGO DESDE EL 02-02-2012
AL 01-02-2013, SOLICIT. POR EL
DESPACHO MINISTERIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-401, SOLIC.
COMPRA MENOR, COTIZ., C.PAC
54, FACT. 187227 Y CP 411.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
149.89
0
[P:02 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012, DEL ROL DE
SERVICIOS OCASIONALES.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
149.89
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
56,450.51
0
2,610.00
2,610.00
0.00
33,809.00
0.00
510510
0000
001
0
001
000
001
510601
0000
001
0
3,607.64
3,607.64
0.00
020
001
001
710510
0000
002
0
12,489.00
12,489.00
0.00
020
001
001
710601
0000
002
0
1,276.94
1,276.94
0.00
025
001
001
710510
0000
001
0
2,424.00
2,424.00
0.00
0
233.93
233.93
0.00
873
29/02/2012
710601
CYD
0000
NOR
001
SUE
APROBADO
Registro
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
CARMENR
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
43,727.42
ERRADO
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
43,727.42
ERRADO
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
001
001
ESTADO
0.00
000
873
:
ORT
001
001
MONTO
SALDO
148.39
149.89
33,809.00
025
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
37.00
871
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
310
[P:02 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012, DEL ROL DE
SERVICIOS OCASIONALES.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
56,450.51
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
2,610.00
2,610.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
0
33,809.00
33,809.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510601
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
3,607.64
3,607.64
0.00
12,489.00
0.00
020
001
001
710510
0000
002
0
020
001
001
710601
0000
002
0
1,276.94
1,276.94
0.00
025
001
001
710510
0000
001
0
2,424.00
2,424.00
0.00
025
001
001
710601
0000
001
0
233.93
233.93
0.00
835
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
875
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
12,489.00
874
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
311
862
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1790011860001
GODDARD CATERING GROUP
QUITO S.A.-DA-PAGO SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2011-PROCESO
COTS-MINTEL-009-2011. ADJ:
MINTEL-DA-2012-215, DETALLE
SERVICIOS, FACTURA 15688,
INFORME ADM.CTO, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN, LISTADO
DE PERSONAL, GUÍAS DE
REMISIÓN, CUADRO CONS.ALIM. Y
CP 418.
GODDARD
CATERING GROUP
QUITO S.A.
12,575.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
12,323.72
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
60.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
12,575.22
0
SALAS FRANCIS-DCS-SLR
257-GUAYAQUIL-PAGO VIATICO
DEL 06-02-2012, COBERT. FOTOG.
Y PERIODÍST. PRESENT. OFICIAL
SERVICIO 911 EN GUAY., ACTO
REALIZ. EN EXPLANADA DEL
CENTRO CÍVICO GUAYAQ.
ADJ:MINTEL-DCS-2012-017, SLR E
ILR 257,
FACTS,LIQUI.GASTOS,PSJES
5061892629-9427047468, PASES,
DT.VIA. Y CP 423.
1713617866
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
12,575.22
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
876
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
863
29/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
MARTINEZ BRITO
ALVARO-DA-SLR 220-PROV.
PICHINCHA-PAGO ALIMENT.DEL
23 AL 27-01-2012-MOVILIZAR A
ING.C.PANATA EN
PROV.PICHINCHA REALIZAR
TBJOS. FISCALIZ.CONECT.
PROY.AMANECER CENTROS
EDUCATIVOS, REEMB. PEAJES Y
COMBUST. ADJ: SLR E ILR 220,
FACTS., ORD.MOV. 48-59-60-62-66,
DET. VIAT. Y CP 428.
RUC
1713084372
BENEFICIARIO
MARTINEZ BRITO
ALVARO RENE
MONTO
20.70
20.70
0.00
15.00
0.00
3.38
0.00
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
3.38
29/02/2012
COM
NOR
OGA
IVA
0
001
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO-SSI-S.L.R.221/2012-MACAS.
PAGO 4Ds.VIATs., SUBSIST.DEL 25
AL 29-01-2012,REEM.PSJES Y
VALOR SUMINIST.,INTRODUC. Y
PLANIFIC. CURSO CAPACIT. EN
WEB PARA GBO.CANTÓN
TAISHA,RECUPER-LAB.MÓVIL
PRESTADO A SUBCENTRO
SALUD,CAPACIT.MÉDICOS Y
COMUN.REF.SLR E ILR
221,FACTS.,DT.VIAT.Y CP 413
1710481027
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
360.85
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
0
30.10
30.10
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
325.00
325.00
0.00
0
5.75
5.75
0.00
878
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
000
878
001
29/02/2012
530899
CYD
0000
NOR
ESTADO
Registro
39.08
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
LJFERNANDEZ
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT
001
877
MONTO
SIN IVA
39.08
020
001
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
15.00
877
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
312
[P:02 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012, DEL ROL DE
SERVICIOS OCASIONALES.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
42,684.57
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
2,610.00
2,610.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
0
33,809.00
33,809.00
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510601
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
3,607.66
0.00
2,424.00
0.00
233.91
0.00
001
710510
0000
001
0
025
001
001
710601
0000
001
0
233.91
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
864
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
3,607.66
001
879
MONTO
SIN IVA
0
025
880
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2,424.00
879
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
313
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.226/2012-CUE
NCA-PAGO SUBST.DEL
06-02-2012,DELEGACIÓN DEL
MINTEL REUNIONES CON
GOBERNADOR DEL AZUAY, JEFE
POLÍTICO, VICEPREFECTO Y
ALCALDE DE CUENCA TEMA
INFOCENTROS,COORD.INAUG. A
PARTIR DE MARZO DE
INFOCENTROS.REF.SLR E ILR 226,
PASAJE,PASES,DT.VIAT.Y CP 419
0602960858
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
50.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
50.00
0
TARAPUES DARIO JAVIER-DA-SLR 1712780715
230-GUAYAQUIL-PAGO SUBSIST
DEL 06-02-2012, REUNIÓN PARA
EXPONER RESP Y COMP. PARA
MESAS DE TBJO. QUE CONT. EL
MANUAL DEL COMITÉ DE
RIESGOS-COMO DELEGADO DEL
MINTEL.ADJ: MINTDA-2012-318,
SLR E ILR 230,PSJES 9427045773,
PASES. OFC. SNGR-DES-2012-156,
DET.VIÁT. Y CP 427.
TARAPUES
TARAPUES DARIO
JAVIER
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
881
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
881
29/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
882
882
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
883
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
314
865
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708082209
ALARCON MARTINEZ
KARINA-DCS-S.L.R.231/2012-PORT
OV.-PAGO 2Ds.VIATs. Y SUBST.
DEL 25 AL 27-01-2012,COBERTURA
PERIODÍSTICA
INAUG.CIS,INFOCENTROS,
TRABJO.AVANZADA Y LOGÍSTICA
ENTREGA EQUIP. Y
CONECT.PRESENCIA SR.
MINISTRO,ELABOR.NOTICIAS,GRA
BACIÓN AUDIOS.REF.SLR E ILR
231,PASAJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
420
BENEFICIARIO
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
90.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
195.00
0
1711929883
JAVIER CHÁVEZ
MOREJÓN-DCS-S.L.R.236/2012-STA.
ELENA-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL
20 AL 21-01-2012,DIFUSIÓN
IMÁGENES FOTOGRAFÍA Y
VIDEO,COBERTURA EVENTO
OFICIAL ENTREGA 12.600 LINEAS
TELEF.Y 1900 PUERTOS DE
INTERNET EN GUAYAQUIL,
INAUG. CIS STA.ELENA.REF.SLR E
ILR
236,FACTS.,PASAJE,PASES,DT.VIAT
.Y CP 421.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
195.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0
FRANCIS DEL PILAR
SALAS-DCS-SLR
233-LATACUNGA-PAGO VIÁT. Y
SUBSIST. DEL 08 Y 09-02-2012,
COORDIN.PRESENTACIÓN
PROYECTO INFOCENTROS EN
PROV. COTOPAXI, REGISTROS
AUDIOS Y LOGÍSTICA EVENTO,
PRESENCIA ING. ALVARO
LAYEDRA, DELEGACIÓN SR.
MINISTRO.ADJ: SLR E ILR 233,
FACT., DET.VIAT. Y CP 426.
1713617866
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
90.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
884
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
29/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
885
885
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
886
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
315
866
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790011860001
GODDARD CATERING GROUP
QUITO S.A.ENERO 2012-PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE
ENERO A 8-ABRIL-2012.REF.M.
MINTEL-DA-2012-411,
MINTEL-DRH-2012-96,FACTURA
15868, DETALLE SERVICIO,GUIAS
REMISIÓN,ACTA
ENTR.RECEP,LISTADO DE
PERSONAL, CUADRO
CONSOLIDADO DEL SERVICIO Y
CP 438.
GODDARD
CATERING GROUP
QUITO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,048.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
13,048.97
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
120.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
13,048.97
0
1790548287001
EDITORIAL MINOTAURO
S.A.DIARIO LA HORA-DM.PAGO
SUSCRIP. DE 1-ENER A
31-DIC-2012, ANUAL DE DARIO LA
HORA,POR LA ENTREGA DE TRES
EJEMPLARES DIARIOS DE LUNES
A DOMINGO PARA DESPACHO
MINISTRO.VICEMINISTRO Y
DIR.COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.DA-2012-427,SOLIC.C
OMPRA
MENOR,COTIZAC.,CERT.PAC.,FACT.
15826 Y CP 439
EDITORIAL
MINOTAURO SA
13,048.97
0.00
488.85
ORT
488.85
0
1709810772
VALAREZO CHICA
MARIA-DCS-SLR
234-LATACUNGA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST. DEL 08 Y 09-02-2012,
COORDIN. PRESENTACIÓN PYTO.
INFOCENTROS PROV. COTOPAXI,
REGISTROS AUDIOS Y LOGÍSTICA
DEL EVENTO, PRESEN. ING.
ALVARO LAYEDRA EN
REPRESENT. SR. MINISTRO. ADJ:
MINTEL-DCS-2012-017, FACT, DT.
VIAT. Y CP 425.
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
488.85
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
887
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
867
29/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA-SUBTIC-SLR
217-IBARRA-PAGO 4Ds.VIAT. Y
ALIMENT. DEL 30-01 AL
03-02-2012, MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA-ENTREGA
EQUIPAM. A CENTROS EDUCAT.,
SUSCRIP.COMODATOS Y ACTAS.
REEMBOLSO PEAJE COMBUST.
ADJ: MINTEL-2012-273,SLR E ILR
212,FACTS,PEAJES,ORD.MOV. 72,
DET. VIÁT.Y CP 430.
RUC
1714404561
BENEFICIARIO
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
MONTO
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0
253.75
253.75
0.00
20.00
0.00
11.20
0.00
001
730803
0000
002
0
020
001
001
770102
0000
002
0
11.20
29/02/2012
CYD
NOR
SUE
IVA
[P:02 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION DEL MES DE
FEBRERO DE 2012, DEL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA
EN COMISION DE SERVICIOS EN
EL MINTEL.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
10,594.39
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
0
9,641.44
9,641.44
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
952.95
952.95
0.00
869
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
284.95
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
477.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
001
888
MONTO
SIN IVA
284.95
020
889
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
20.00
888
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
316
AETEJADAG
ORT
1713482535
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN-SUBTIC-SLR
215-MANTA-PAGO 6Ds.VIATs Y
SUBSIST.DEL 29-01 AL
04-02-2012-,MOVILIZAR ING.
C.GUERRA,
VERIFIC.CONECT.CENTROS
EDUCAT.PROV.MANABI,BENEFIC.
PYTO.TELCONET. REEMB.PEAJES
Y COMBUST. ADJ:
MINTEL-DA-2012-283, SLR E ILR
215, FACTS.,PEAJES, ORD.MOV.70,
DET.VIAT. Y CP 431.
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
477.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
390.00
390.00
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
81.00
81.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
890
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
890
001
29/02/2012
CLASE
MOD.
770102
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
891
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
892
PR
877
29/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
002
001
891
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
317
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
6.00
0
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.232/2012-Y
ANZATZA-PAGO VIATY SUBST.
DEL 07 AL 08-02-2012,TRABAJO
AVANZADA ENTREGA EQUIPAM.
ESCUELA QUISQUIS,
ORGANIZACIÓN Y
COORDIN.EVENTO COLEGIO 10
NOVIEMBRE CON PRESENCIA SR.
MINISTRO.REF.DCS-2012-017, SLR
E ILR 232,FACT,PJES,
PASES,DT.VIÁTICO Y CP 424.
MONTO
1708082209
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
SIN IVA
6.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
105.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
203.57
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
360.85
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
105.00
0
0990004250001
EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA
ENSA-DM-PAGO SUSCRIP. ANUAL
REVISTA VISTAZO (2
EJEMPLARES)Y AMERICA
ECONOMÍA (1 EJEMPLAR)
ENTREGA MENSUAL SOLICITADA
POR DESPACHO
MINISTERIAL.REF.DA-2012-434,SO
LIC.COMPRA MENOR, COTIZ.,
CERTIF.PAC, FACTURAS 512407 Y
512408,
COMPROB.VENTA,SUSCRP.103615
Y CP 440.
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
105.00
0.00
203.57
ORT
203.57
0
SALAZAR ARMIJOS DIEGO-SSI-SLR 1710481027
221-MACAS-PAGO 4Ds.VIATS Y
SUBSIST. DEL 25 AL
29-01-2012-INTRODUC. Y
PLANIFIC. CURSO CAPACIT. EN
WEB PARA GOBO. CANTÓN
TAISHA,RECUPER-LAB.MÓVIL
PRESTADO A SUBCENTRO SALUD,
CAPACIT.MÉDICOS Y
COMUNI.REEMB.PSJES Y VALOR
SUMINIST.ADJ: SLR E ILR
221,FACTS., DT.VIAT.Y CP 413
ORT
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
360.85
203.57
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530301
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
30.10
0.00
325.00
0.00
5.75
0.00
001
530303
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
5.75
29/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
55.38
0
13.39
13.39
0.00
12.53
0.00
29.46
0.00
001
000
001
530805
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
29.46
29/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
895
895
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
896
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
896
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
310.72
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
12.53
894
IVA
30.10
000
893
MONTO
SIN IVA
0
001
894
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
325.00
893
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
318
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
42.00
ORT
42.00
0
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA-DM-EL 1-2-2012 AL
31-1-2013PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL DEL DIARIO EL EXPRESO,
ENTREGA DIARIA DE LUNES A
DOMINGO DE 2 EJEMPLARES
PARA EL DESPACHO MINISTRO Y
VICEMINISTRO.REF.DA-2012-425,S
OLICITUD COMPRA
MENOR,COTIZACION,
OFICIO,DTOS.
PROVEEDOR,CERT.PAC,FACTURA
12083 Y CP 441
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
42.00
0.00
310.72
ORT
310.72
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001
E.E.Q.-DA-PERIODO 17-01-2012 AL
15-02-2012.PAGO POR SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO
MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-413,CERTIFICAD
O PAC, FACTURA 167185 Y CP 444.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
310.72
0.00
1,830.75
ORT
0
1,830.75
1,830.75
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
897
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
897
29/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO POR CONCEPTO DE
ACEITE Y FILTRO,LAVADA
COMPLETA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO PLACAS PEI-1024,
SOLICITADA POR SR. MIGUEL
FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.DA-2012-395,FACTUR
A 93578, ORDEN
TBJO.,SOL.COMPRA MENOR, ACTA
ENT.RECEPC.,CERTIFICACIÓN PAC
Y CP 446.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
36.00
36.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
32.75
32.75
0.00
0
6.05
6.05
0.00
898
000
879
001
29/02/2012
530813
DEV
0000
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
899
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
74.80
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
50.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
400.88
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
001
899
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
319
LAYEDRA BARRENO
ALVARO-SSI-SLR
226-CUENCA-PAGO SUBST.DEL
06-02-2012, DELEG.DEL MINTEL
REUNIONES CON GOBERNADOR
DEL AZUAY, JEFE POLÍTICO,
VICEPREFECTO Y ALCALDE DE
CUENCA-TEMA INFOCENTROS.
ADJ: MINTEL-SLR E ILR 226,
PASAJE 9427045770, PASES, DET.
VIAT. Y C.P No. 419.
0602960858
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
50.00
ORT
50.00
0
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS VEHÍCULO PLACAS
PEI-3189,SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-394,FACTURAS
7306 Y 7307,
PROFORMA,SOLICITUD COMPRA
MENOR, ACTA ENTREGA
RECEPCION,PAC Y CP 447.
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
50.00
0.00
400.88
ORT
0
238.73
238.73
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530803
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
48.85
0.00
106.80
0.00
6.50
0.00
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
881
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
48.85
000
900
MONTO
SIN IVA
0
001
901
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
106.80
900
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
320
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.LTDA.
-ENERO 2012-PAGO SERVICIO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INSTALACIONES
MINTEL-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011,
REF.MINTEL-DA-2012-410,M.MINT
EL-DA-2012-386, FACTURA
3625,DETALLE TRABAJO,
APORTES IESS,ROLES DE
PAGO,CERT.PAC.Y CP 449
1791869486001
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
9,416.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
195.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
9,416.67
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ
KARINA-DCS-SLR
231-PORTOVIEJO-PAGO 2VIATS. Y
SUBST. DEL 25 AL 27-01-2012,
COBERT. PERIOD.
INAUG.CIS,INFOCENT., TRABJO.
AVANZ. Y LOGÍSTICA ENTREGA
EQUIP. Y CONECT.PRES. SR.
MINISTRO,ELABOR.NOTICIAS,GRA
BACIÓN AUDIOS. ADJ:SLR E ILR
231,PAJES 5061886683, PASES,
DET.VIAT. Y CP 420.
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
9,416.67
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
902
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
882
29/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
903
896
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
904
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
321
904
29/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
JAVIER CHÁVEZ-DCS-SLR 236-STA. 1711929883
ELENA-PAGO VIÁT. Y SUBST.-20 Y
21-01-2012, DIFUSIÓN IMÁGENES
FOTOG. Y VIDEO, COBERT.
EVENTO OFICIAL ENTREGA 12.600
LINEAS TELEF.Y 1900 PUER. DE
INTE. EN GUAY., INAUG. CIS
STA.ELENA.ADJ:
MINTEL-DCS-2012-17,SLR E ILR
236,FACTS.,PASAJE 9427016456,
PASES,DT.VIAT.Y CP 421.
BENEFICIARIO
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
90.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
90.00
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q-DA-PERIODO 17-01 AL
15-02-2012-PAGO SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-413,
CERTIFICADO PAC No. 68,
FACTURA 167185 Y CERT. PRES.
No. 444.
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
90.00
0.00
1,830.75
CARMENR
ORT
1,830.75
0
1768151240001
[P:02 T:HE A:2012] PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
FEBRERO DE 2012 DEL PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO, SERVICIOS
OCASIONALES Y CODIGO DE
TRABAJO.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,830.75
0.00
4,275.73
ORT
0
4,275.73
4,275.73
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
890
29/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
906
885
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
907
907
29/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
908
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
322
908
29/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-SLR
232-YANTZAZA-PAGO VIAT. Y
SUBST. DEL 07 Y 08-02-2012,TRAB.
AVANZADA ENTREGA EQUIPAM.
ESCUELA QUISQUIS,
ORGANIZACIÓN Y
COORDIN.EVENTO COLEGIO 10
NOVIEMBRE CON PRESENCIA SR.
MINISTRO. ADJ: SLR E ILR 232,
FACT,PJES 9427047462, PASES,
DET.VIÁTICO Y CP 424.
BENEFICIARIO
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
105.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
483.96
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
N
N
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
XPLARCORE
S
S
ORT
105.00
0
1790548287001
EDITORIAL MINOTAURO
S.A.DIARIO LA HORA-DM-PAGO
SUSCRIP. DE 1-ENER A
31-DIC-2012-ANUAL-POR LA
ENTREGA DE TRES EJEMPLARES
DIARIOS DE LUNES A DOMINGO
PARA DESPACHO MINISTRO.
VICEMINISTRO Y DIR. COM.
SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-427,
SOLIC.COMPRA MENOR, COTIZAC.,
CERT. PAC. 58, FACT. 15826 Y CP
439.
EDITORIAL
MINOTAURO SA
105.00
0.00
488.85
CARMENR
ORT
488.85
0
[P:02 T:SE A:2012] PAGO DE LOS
ENCARGOS Y SUBROGACIONES
INCLUIDOS EN LOS ROLES DE
PAGOS DEL MES DE FEBRERO DE
2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
488.85
0.00
2,722.70
ORT
2,722.70
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 2 No Entrada: 3
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
2,722.70
0.00
2,395.75
ORT
0
2,395.75
2,395.75
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
909
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
909
29/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
910
900
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
911
911
29/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730603
0000
002
020
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
323
001
001
730603
0000
998
DESCRIPCION DEL CUR
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 7 No Entrada: 21
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,651.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
9,228.34
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
S
S
CARMENR
N
N
CEHURTADOC
N
N
ORT
1,651.65
0
1791869486001
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.LTDA.
-ENERO 2012-PAGO SERVICIO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INSTALACIONES
MINTEL-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011. ADJ:
MINTEL-DA-2012-410,-DA-2012-38
6, FACTURA 3625, DETALLE
TRABAJO, APORTES IESS, ROL DE
PAGOS Y CP 449.
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
1,651.65
0.00
9,416.67
ORT
9,416.67
0
0992713941001
SSI-DAD-ALEGRIA ACTIVITI
ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA.
- PARA DEV ANT. 40X100 Y 60X100
DE CONTRATO PARA EL
ALISTAMIENTO DIGITAL A
TRAVEZ DE AULAS MOVILES CON
ENFASIS EN ZONAS RUR Y URB.
MARGIN.- PARA EL PGO EN
CUOTAS MENS., SGUN MEMNo.
MINTEL-DAD-2012-0016-M, GAR
BANC, FACTURA No. 0013, 14,15 CP
465
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
9,416.67
0.00
1,441,580.40
ORT
0
850,000.00
850,000.00
0.00
0
591,580.40
591,580.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
912
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
911
29/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730603
0000
002
020
913
001
913
001
29/02/2012
730603
REG
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730105
0000
002
911
29/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730603
0000
002
RUC
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR
CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DADPARA DEV ANT. 40X100 Y 60X100
DE CONTRATO PARA EL
ALISTAMIENTO DIGITAL A
TRAVEZ DE AULAS MOVILES CON
ENFASIS EN ZONAS RUR Y URB.
MARGIN- PARA EL PGO EN
CUOTAS MENS, SGUN MEMNo.
MINTEL-DAD-2012-0016-M, GAR
BANC, FACTURA No. 0013, 14,15 CP
465
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
BENEFICIARIO
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
1,363,936.02
1,441,580.40
ESTADO
ERRADO
Registro
CARMENR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
N
N
S
S
N
N
ORT
998
020
914
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
324
0
36,974.00
36,974.00
0.00
0
24,649.00
24,649.00
0.00
1791256115001
OTECEL, SERVICIO DE BANDA
ANCHA PLAN AMANECER POR
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBE DE 2011, SEGUN
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA LA DOTACION DE
CONECTIVIDAD PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA ED.
PARTICULAR POPULAR Y COM.
SOCIAL COM. EN ECUADOR PLAN AMAN., FACT. 16577, 16578,
16579.
OTECEL S.A.
0.00
127,710.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
ORT
127,710.00
0
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR
CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P
AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL
2 TIPO FURGON ESTRAIBLE
DESDE 22-ENERO-2012 AL
21-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No.
MINTEL-DAD-2012-0017-M,
INFORME
ACTIVIDADES-LICS-MINTEL-081-2
011-INF.-03-AM1, FACTURA No.
0014, CP 465
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
127,710.00
0.00
35,741.54
61,623.00
ORT
0
850,000.00
850,000.00
0.00
ERRADO
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
915
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
911
001
29/02/2012
CLASE
MOD.
730603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
998
OGA
RUC
BENEFICIARIO
591,580.40
0
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR
CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P
AGO SERVICIOS-AULA MOVIL 2
TIPO BUSETON DESDE
12-ENERO-2012 AL
11-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No.
MINTEL-DAD-2012-0018-M, INFOR.
REVIS
SERVICIO-LICS-MINTEL-081-2011-I
NF.-02-AM2, FACTURA No. 0015,
C/OFICIO N°20111107,
MEMO-M-DAD-2011-110-M CP 465
MONTO
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
MONTO
SIN IVA
591,580.40
IVA
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
730603
0000
002
0
850,000.00
850,000.00
0.00
020
001
001
730603
0000
998
0
591,580.40
591,580.40
0.00
911
29/02/2012
COM
RTO
OGA
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
0992713941001
SSI-DAD-ALEGRIA ACTIVITI
ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA.
- PARA DEV ANT. 40X100 Y 60X100
DE CONTRATO PARA EL
ALISTAMIENTO DIGITAL A
TRAVEZ DE AULAS MOVILES CON
ENFASIS EN ZONAS RUR Y URB.
MARGIN.- PARA EL PGO EN
CUOTAS MENS., SGUN MEMNo.
MINTEL-DAD-2012-0016-M, GAR
BANC, FACTURA No. 0013, 14,15 CP
465
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
-1,441,580.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730603
0000
002
0
-850,000.00
-850,000.00
0.00
020
001
001
730603
0000
998
0
-591,580.40
-591,580.40
0.00
29/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ERRADO
CARMENR
N
N
ORT
020
917
MONTO
SALDO
35,741.54
61,623.00
001
PR
:
0.00
PR
917
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
020
916
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
325
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
1,256,711.40
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
ORT
0992713941001
SSI-DAD-ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA. LTDA. ACTIVECUA,
PARA DEV. ANT. 40/100 Y 60/100
DE CONTRATO PARA EL
ALISTAMIENTO DIGITAL, A
TRAVES DE AULAS MOVILES CON
ENFASIS RURALES Y URB. MARG.
PARA EL PAGO EN CUOTAS
MENS. SEG. MEM.
DAD-2012-016-M, FACT. 0013, 014,
015.
ORT
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
1,441,580.40
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
918
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
020
001
917
001
730603
001
29/02/2012
CLASE
MOD.
730603
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
998
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
850,000.00
850,000.00
0.00
0
591,580.40
591,580.40
0.00
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR
CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P
AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL
1 TIPO FURGON ESTRAIBLE
DESDE 22-12-2011 AL 21-01-2012.
ADJ: MEMO-No.
MINTEL-DAD-2012-0016-M,
INFORME REVISION SERVICIO DEL
PROCESO
LICS-MINTEL-081-2011-INF.
-02-AM1, FACTURA No. 0013, CP
465
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
61,623.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730603
0000
002
0
36,974.00
36,974.00
0.00
020
001
001
730603
0000
998
0
24,649.00
24,649.00
0.00
917
29/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730603
0000
002
020
920
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
020
919
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
326
001
917
001
29/02/2012
730603
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730603
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
35,741.54
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
35,741.54
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
35,741.54
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR
CIA. LTDA. ACTIVECUA, PAGO
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS
PRESTADOS POR AULA MOVIL 1
TIPO FURGON EXTRAIBLE DEL
22-01 AL 21-02-2012, . SEG. MEM.
MINTEL-DAD-2012-0017-M,
INFORME, FACT. 0014 Y CP. 466.
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
61,623.00
ORT
998
OGA
MONTO
SALDO
0
36,974.00
36,974.00
0.00
0
24,649.00
24,649.00
0.00
0992713941001
ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR
CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P
AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL
1 TIPO FURGON ESTRAIBLE
DESDE 12-ENERO-2012 AL
11-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No.
MINTEL-DAD-2012-0018-M,
INFORME REVISION SERVICIO DEL
PROCESO
LICS-MINTEL-081-2011-INF.
-02-AM2, FACTURA No. 0015, CP
465
ALEGRIA ACTIVITY
ECUADOR CIA.
LIMITADA
61,623.00
ORT
0
36,974.00
36,974.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
921
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
891
001
01/03/2012
CLASE
MOD.
730603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530807
0000
001
895
01/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
923
PR
897
01/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
998
001
922
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
327
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
24,649.00
0
0990004250001
EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA
ENSA-DM-PAGO SUSCRIP. ANUAL
REVI. VISTAZO (2 EJEMPLARES) Y
AMERICA ECONOMÍA (1
EJEMPLAR)ENTREGA MENSUAL
SOLICITADA POR DESPACHO
MINISTERIAL.
ADJ:MINTEL-DA-2012-434,SOLIC.C
OMPRA MENOR, COTIZ., C.PAC 60,
FACTS 512407 Y 512408,
COMPR.VENTA, SUSCRP. 103615 Y
CP 440.
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
MONTO
SIN IVA
24,649.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
203.57
201.54 REGISTRADO
LJFERNANDEZ
307.61 REGISTRADO
73.69 REGISTRADO
LJFERNANDEZ
N
N
LJFERNANDEZ
N
N
LJFERNANDEZ
N
N
ORT
203.57
0
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA-DM-PAGO
SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL
EXPRESO DEL 1-2-2012 AL
31-1-2013, ENTREGA DIARIA DE
LUNES A DOMINGO DE 2
EJEMPLARES PARA EL
DESPACHO MINISTRO Y
VICEMINISTRO.ADJ:
MINTEL-DA-2012-425,SOLICIT.
COMPRA MENOR,COTIZ.,
OFICIO,DCTOS. PROVEE,C.PAC
59,FACTA 12083 Y CP 441.
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
203.57
0.00
310.72
ORT
310.72
0
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO POR CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO, LAVADA
COMPLETA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO PLACAS PEI-1024,
SOLICITADA POR SR. MIGUEL
FLORES, RESPONS. VEHÍCULOS
MINTEL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-395,FACT. 93578,
ORDEN TBJO.,SOL.COMPRA
MENOR, ACTA ENT.RECEPC.,C.
PAC 55 Y CP 446.
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
74.80
310.72
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
36.00
0.00
32.75
0.00
6.05
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
6.05
01/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
899
01/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
IVA
36.00
000
924
MONTO
SIN IVA
0
001
925
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
32.75
924
DE 331
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
328
[P:02 T:AJ A:2012] PAGO QUE SE
EFECTUA A FAVOR DEL ING.
GUSTAVO SANCHEZ, CON LA
FINALIDAD DE CANCELAR EL
PRESTAMO QUIROG. AL IESS.
CABE RESALTAR QUE EL ING.
SANCHEZ REALIZO EL DEPOSITO
PREVIO EN LA TESORERIA DEL
MINTEL
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SALDO
0.01
57.91
ESTADO
APROBADO
Registro
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
XPLARCORE
Aprobo
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
ORT
57.91
0
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO MANO 1792142792001
DE OBRA Y REPUESTOS
VEHÍCULO PLACAS PEI-3189,
SOLICITADO POR SR. MIGUEL
FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-394, FACTS 7306
Y 7307, PROFORMA, SOLICITUD
COMPRA MENOR, ACTA ENTREGA
RECEPCION, CERT. PAC 56 Y CP
447.
MAZMOTORS S.A.
57.91
0.00
394.42 REGISTRADO
400.88
ORT
0
238.73
238.73
0.00
48.85
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
48.85
001
000
001
530813
0000
001
0
106.80
106.80
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
926
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
926
01/03/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
927
927
01/03/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
928
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
329
928
01/03/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-S.L.R.225/2012-A.CAL
DERÓN-PAGO VIAT.Y SUBS.DEL 26
A 27-1-2012,COORD.Y ASISTIR A
CERTIFICAC.CAPACITADOS EN
INFOCENTROS SAN PLÁCIDO Y
ABDÓN
CALDERÓN-PROV.MANABÍ,E
INAUG.INFOCEN.PRESENCIA SR.
MINISTRO.REF.2012-031, SLR E ILR
225,FACTURA,PSJES,PASES,DT.VIA
T.Y CP 457.
BENEFICIARIO
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
137.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
137.50
APROBADO
LARGUELLOA
455.00
APROBADO
385.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
137.50
0
1710481027
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-S.L.R.227/2012-LA
LIBERTAD.PAGO 6Ds.VIATs.,SUBS.
DE 15 A 21-01-201CAPACITAR EN
TICS (FUNDAMENTOS OPERACIÓN
Y MANEJO BÁSICO
COMPUTADOR) A DOCENTES Y
ESTUDIANTES ESCUELAS PROV.
SANTA ELENA,CUMPLIR
COMPROMISO
MINTEL.REF.DA-2012-031,SLR E
ILR 227,FACTS.,DT.VIAT.Y CP 467
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
137.50
0.00
455.00
ORT
455.00
0
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-S.L.R.228/2012-LA
LIBERTAD-PAGO
5Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 08 AL
13-01-2012,CAPACITAR EN TICS
(FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN
Y MANEJO BÁSICO DEL
COMPUTADOR) A DOCENTES Y
ESTUD. ESC.PROV.
ELENA,CUMPLIR COMPROMISO
MINTEL.REF.SSI-2012-031,SLR E
ILR 228,FACTS.,DT.VIAT.Y CP 468.
1710481027
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
455.00
0.00
385.00
ORT
0
385.00
385.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
929
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
929
01/03/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
930
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
330
930
01/03/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANCHEZ ROJAS MARIA
DANIELA-DCS-S.L.R.235/2012-CAT
AMAYO-PAGO SUBST. EL
04-02-2012,COORDINAR CON
ENTIDADES ADSCRITAS
PARTIC.GABINETE ITINERANTE
CANTON
BALSAS,RECEPC.SOLICITUDES
CIUDADANÍA,COLOCAC.IMAGEN
MINTEL.COBERTURA
PERIODÍSTICA EVENTO.REF.017,
SLR E ILR 235,
FACT.PASAJE,PASES,DET. VIAT.Y
CP 489
RUC
1713611059
BENEFICIARIO
SANCHEZ ROJAS
MARIA DANIELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
35.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
277.03
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
35.00
0
1791754115001
ASIAUTO S.A-DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS DEL
MANTENIMIENTO POR LOS 10.000
KM VEH.PLACAS
PEI-4607,SOLICITADO POR SR.
MIGUEL FLORES, RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.M.MINTEL-DA-20
12-424,FACTURA 37304,
PRELIQUIDACION,SOL. COMPRA
MENOR,ACTA
ENTREGA,CERT.PAC Y CP 451.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
ASIAUTO S.A
35.00
0.00
277.03
ORT
73.60
73.60
0.00
69.35
69.35
0.00
131.08
0.00
3.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
131.08
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
931
No.
ORI.
DE 331
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
16:00.46
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
331
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
931
01/03/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E 1790015424001
INDUSTRIAL-DA-PAGO MANO DE
OBRA Y REPUESTOS,CHEQUEO
DE RUIDOS TUBO ESCAPE, ABC
FRENOS, LAVADO Y COPIA DE
LLAVES VEH. PLACAS PEI-2711,
SOLICITADO POR SR. MIGUEL
FLORES,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.FACTURAS
246126 Y
246127,ORD.REP.,SOL.MANTEN.AC
TA ENTR.RECEP.,PAC Y CP 452.
BENEFICIARIO
QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
638.49
638.49
ESTADO
APROBADO
Registro
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LARGUELLOA
N
N
ORT
0
543.70
543.70
0.00
29.75
0.00
65.04
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
29.75
001
000
001
530813
0000
001
0
65.04
TOTAL ENTIDAD:540-0000-0000
TOTAL GENERAL :
6,443,392.42
6,443,392.42
0.00
2,949,022.33
6,443,392.42
6,443,392.42
0.00
2,949,022.33
CANTIDAD DE CURS:
931