Ver G3-Detalle Beneficiarios de Recursos 2012-01

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
1
03/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2
1
03/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
540-0000-0000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
ENTIDAD:
1
1
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
3
05/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A.E.E.Q..- DE 15-11 A 14-12-2011,
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
AL EDIFICIO DEL MINTEL,
REFERENCIA: MEMORANDO No.
MINTEL-DA-2012-001-M DE
3-3-2011 Y FACTURA No. 2988697
DE 16-12-2011.
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,832.51
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
S
S
N
N
ORT
1,832.51
0
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A-DE 15-11 A 14-12-2011, PAGO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
EN EL EDIFICIO DEL MINTEL.
ADJ:
MEMO-MINTEL-DA-2012-001-M DE
3-3-2011 Y FACT. 2988697 DE
16-12-2011 Y CERTIF. PRESUP. N°1.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,832.51
0.00
1,832.51
AETEJADAG
ORT
1,832.51
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. DM.DE NOV-24 A DIC-23-2011 PAGO
POR SERVICIO DE BANDA ANCHA
MOVIL ILIM DEALES AL
TELEFONO QUE ESTA A CARGO
DEL SEÑOR MINISTRO, REF.
MEMORANDO No.
MINTEL-DA-2012-0034-M DE
05-01-2012 Y FACTURA No.
010297805 DE 23-12-2011.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,832.51
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
4
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4
05/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
5
3
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6
2
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
4
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790896269001
DM- TEVECABLE S.A..- DE
ENERO-2012 PAGO DE SERVICIO
PRINCIPAL SUPER PREMIUM,
SERVICIO ADICIONAL SUPER
PREMIUM A TELVISIONES QUE
ESTAN EN EL DESPACHO
MINISTERIAL, REF. MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0041-M DE
5-1-2012 Y FACTURA No. 0128136
DE 1o.-1-2012.
BENEFICIARIO
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
56.43
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
DM-NOV-24 A DIC-23-2011-PAGO
POR SERVICIO DE BANDA ANCHA
MOVIL ILIM DEALES AL
TELEFONO QUE ESTA A CARGO
DEL SEÑOR MINISTRO. ADJ:
MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-0034-M DE
05-01-2012 Y FACT. 010297805 DE
23-12-2011, CERTIF. PRESUP. N° 2.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
56.43
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1790896269001
TEVECABLE S.A-DM-ENERO
2012-PAGO DE SERVICIO
PRINCIPAL SUPER PREMIUM,
SERVICIO ADICIONAL SUPER
PREMIUM A TELEVISIONES QUE
ESTAN EN EL DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0041-M DE
5-1-2012 Y FACT. 0128136 DE 1o.
-1-2012, CERTIF. PRESUPUESTARIA
N° 3.
TEVECABLE S. A.
50.00
0.00
56.43
ORT
0
56.43
56.43
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
7
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
7
06/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
8
8
06/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
9
9
06/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
10
PR
3
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
9
06/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:SE A:2012] PAGO DE LA
SUBROGACION DE LA DRA.
PAOLA COSIOS, ING. ROMULO
HIDALGO E ING. EDUARDO
PUERTAS, EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2011.
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,390.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
1,390.50
0
[P:01 T:LI A:2012] ALCANCE AL
CUR 007 DE 06-01-2012,
CORRESPONDIENTE A LA
SUBROGACION DEL ING.
EDUARDO PUERTAS DEL 01 AL
31-12-2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,390.50
0.00
303.00
ORT
303.00
0
0905454542
TEJADA GONZALEZ ANGELA
ELIZABETH- S.L.R.
-02-GUAYAQUIL.-CGAF: PAG SBS.
EL 28-12-2011 PAR RECAUDAR
GARANTIA ENTREGADA POR USO
DE CONTENED A
MEDITERRANEAN SHIPPING Y VIS
A INTERCONTIN.DE MATERIALES
IMC PAR SOLIC. A ING. DELGADO
EXTEN. POLIZ DE ROBO, REF. SLR
E ILR-02, OTROS, PASAJE, PASES Y
DET. VIAT.
TEJADA GONZALEZ
ANGELA
ELIZABETH
303.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
TEJADA GONZALEZ ANGELA-SLR 0905454542
02-CGAF-GYQUIL-PAGO SBS. EL
28-12-2011-RECAUDAR GARANTIA
ENTREG. POR USO DE
CONTENEDORES A
MEDITERRANEAN
SHIPPING-VISITA A INTERCO. DE
MATERIALES IMC A SOLIC. A ING.
DELGADO EXTEN. POLIZA ROBO.
ADJ:MEMO-DA-2011-2836,SLR E
ILR 02,PASJE
5475061877307,PASES, DET. VIAT Y
CP 4.
ORT
TEJADA GONZALEZ
ANGELA
ELIZABETH
40.00
40.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
11
001
06/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510602
0000
001
12
06/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
13
13
11/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
14
14
11/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
12
4
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
40.00
0
[P:12 T:FR A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
8,555.40
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
ORT
8,555.40
0
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DEL
PERSONAL QUE MANTENIA
CONTRATO POR SERVICIOS
OCASIONALES.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
8,555.40
0.00
1,586.82
ORT
1,586.82
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.DIC-2011 PAGO POR SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
9-01-2011, FACTURA No. 21650132
DE 03-01-2012 Y CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA 6.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,586.82
0.00
38.09
ORT
38.09
0
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-PAGO DE CONSUMO
INTERNET DEL 01 AL 31-12-2011
UTILIZADO POR LA ING. KAREN
PÉNDOLA, ASESORA DESPACHO
MINISTERIAL.REF. MEMORANDO
MINTEL DA-2012-52-M,FACTURA
137-003-496015 DE 02 DE ENERO
DE 2012 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 8.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
38.09
0.00
33.59
ORT
0
33.59
33.59
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
15
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
12/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
16
14
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
17
5
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
17
12/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EPDIC-2011 PAGO SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
11-01-2011. ADJ:
MEMO-DA-2012-064-M-FACT.
21650132 DE 03-01-2012 Y CERT.
PRES. No. 6.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
38.09
0
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-PAGO CONSUMO INTERNET
DEL 01 AL 31-12-2011 UTILIZADO
POR LA ING. KAREN PÉNDOLA,
ASESORA DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMO MINTEL
DA-2012-52-M, FACT. 496015 DE 02
DE ENERO DE 2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 8.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
38.09
0.00
33.59
AETEJADAG
ORT
33.59
0
1768161550001
DVM-EMPRESA PÚBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP-.- POR PAGO DE LA
RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP
DEL ING. AUGUSTO ESPÍN COMO
VICEMINISTRO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
REF. M.MINTEL-DA-2012-101-M,
CORREO ELECTRÓNIO Y FACTURA
255 DE 12-01-2011.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
33.59
0.00
464.29
ORT
0
464.29
464.29
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
18
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
12/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
19
19
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
20
6
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
20
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-DVM-PAGO RENOVACIÓN DE
LA TARJETA VIP DEL ING.
AUGUSTO ESPÍN COMO
VICEMINISTRO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-101-M, CORREO
ELECTRÓNIO Y FACTURA No.255 Y
CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 19.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
464.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
464.29
0
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-DICIEMBRE-2011.PAGO POR
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
PRESTADO A EDIF. MINTEL,
SEGÚN M. MINTEL-DA-2012-65,
DETALLE FACTURAS, 9 FACTURAS
Nos. 21650131,21676129,
21676130,21676138,
21676139,21676140,21684023,
21571402 Y 21673756 DE 03.01.2012
Y CP 12.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
464.29
0.00
2,916.56
ORT
2,916.56
0
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL-REGISTRO
OFICIAL-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2012 DEL
REGISTRO OFICIAL,SOLICITADO
POR LA COORDINACIÓN
GENERAL
JURÍDICA.REF.M.MINTEL-DA-2012082-M, M.
MINTEL-DPC-2012-001-M,
PROFORMA DEL
05-01-2012,FACTURA 41156 Y CP
16.
CORTE
CONSTITUCIONAL
2,916.56
0.00
400.00
ORT
0
400.00
400.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
21
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
21
13/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
22
22
13/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
23
7
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
19
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-PERÍODO 14-NOV
A 12- DIC-2011 PAGO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-6
6-M,FACTURAS 3872853 Y 3872852
DE 26-12-2011,LISTADO DE
CUENTAS ESPECIALES Y CP 17
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
993.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
993.49
0
1768153530001
EMPRESA PÚBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP -PETROECUADOR-DICIEMBRE
2011-PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL
MINTEL.REF.MINTEL-DA-2012-080,
CORREO ELECTRNICO,FACTURA
814, DETALLE DE
CONSUMOS,INFORME SRA.
SUSANA
CICENIA,OFC.,COMPROBANTES
DE VENTA ORIGINALES Y 5
COPIAS CERT. Y CP 18.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
993.49
0.00
1,251.79
ORT
1,251.79
0
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-DICIEMBRE-2011-PAGO
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
PRESTADO A EDIF. MINTEL. ADJ:
MEMO MINTEL-DA-2012-65,
DETALLE FACTURAS, 9 FACTS.
21650131,21676129,
21676130,21676138,
21676139,21676140,21684023,
21571402 Y 21673756 Y CERT.
PRES. No 12.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,251.79
0.00
2,916.56
ORT
0
2,916.56
2,916.56
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
24
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
20
13/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
25
21
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
26
8
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
22
13/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL-REGISTRO
OFICIAL-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2012 DEL
REGISTRO OFICIAL, SOLICITADO
POR LA COORDINACIÓN
GENERAL JURÍDICA. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-082-M,
MINTEL-DPC-2012-001-M,
PROFORMA DEL 05-01-2012,
FACTURA 41156 Y CERT. PRES. No.
16.
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
400.00
0
1768154260001
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO-PERÍODO 14 NOV
A 12 DIC. 2011-PAGO SERVICIO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
MINTEL. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-66-M, FACTS.
3872853 Y 3872852 DE 26-12-2011,
LISTADO DE CUENTAS
ESPECIALES Y CERT. PRES. No. 17.
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
400.00
0.00
993.49
ORT
993.49
0
1768153530001
EMPRESA PÚBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP -PETROECUADOR-DICIEMBRE
2011-PAGO CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL
MINTEL. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-080, CORREO
ELECTRNICO, FACT. 814, DETALLE
CONSUMOS, INFORME SRA.
SUSANA CICENIA, OFC., 71
COMPROB VENTA ORIGINALES Y
5 COPIAS CERT. Y C. PRES. 18.
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
993.49
0.00
1,251.79
ORT
0
1,251.79
1,251.79
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
27
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
13/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
28
13
13/01/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
29
9
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
29
16/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
REVERSION MAL APLICACION DE 1768152560001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA-CORPORACIO
N NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EPDIC-2011 PAGO SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC EN MEMORANDO
No. MINTEL-DA-2012-0064-M DE
11-01-2011. ADJ:
MEMO-DA-2012-064-M
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
-38.09
0
1768152560001
REVERSIÓN POR ERROR EN
APLICACIÓN PARTIDA
PRESUPUESTARIA CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.DIC-2011 PAGO POR SERVICIO
TELEFÓNICO A LA LÍNEA 1800 600
600 SOLICITADO POR EL ING.
HÉCTOR MOYA SUBSECRETARIO
DE LA SUBTIC.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
-38.09
0.00
-38.09
LARGUELLOA
ORT
-38.09
0
MAXI DISTRIBUCIONES CIA.LTDA. 1791769902001
DICIEMBRE 2011-PAGO POR
SERVICIO DE COBERTURA
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA PARA CONTROL
DE CONDUCTORES DEL MINTEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE
2011.REF.Ms.MINTEL-DA-2012-75,
MINTEL-DA-2012-103,CORREO
ELECTRÓN.,INFORME
ADM-MINTEL-004-2012,FACTURA
16287 Y CP 20
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
-38.09
0.00
190.00
ORT
0
190.00
190.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
30
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
30
16/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
31
31
16/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
32
10
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
32
16/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-CGAD-D
A-DICIEMBRE 2011.PAGO POR EL
SERVICIO DE INTERNET LÍNEA
DEDICADA XDSL,SOLICITADA
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA.REF.M.MINTEL-DA2012-091,INFORME
DGT-KS-2012-01, DETALLE
FACTURA,FACTURA 21676410 Y
CP 23.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,592.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
N
N
ORT
1,592.00
0
EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001
ECUADOR CDE E.P.DA-PAGO POR
SERVICIO DE 120 ENVÍOS
INTERNACIONALES,LOCALES Y
NACIONALES REALIZADOS DEL
01 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2011.REF.
M.MINTEL-DA-2012-107,OFICIO
CDE-EP-2012-GOP-012-030-PIC,FA
CTURA 19630,PLANILLA
DETALLADA,GUÍAS DE ENVÍOS Y
CP 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,592.00
0.00
1,711.99
ORT
1,711.99
0
REGULARIZACION POR LA
LIQUIDACION DEL FONDO DE
CAJA CHICA NO EFECTUADA EN
EL 2011.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,711.99
0.00
650.00 REGISTRADO
650.00
ORT
0
32.72
32.72
0.00
20.00
0.00
001
000
001
530499
0000
001
0
20.00
001
000
001
530801
0000
001
0
26.35
26.35
0.00
001
000
001
530804
0000
001
0
12.55
12.55
0.00
CARMENR
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
33
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
33
16/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
34
29
16/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
35
11
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
30
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT-EP-SUBTIC-PAGO POR
PENSIÓN BÁSICA DEL SERVICIO
DE LA LINEA 1800600600,
SOLICITADO POR ING. HÉCTOR
MOYA-SUBTIC.REF.
M.MINTEL-DA-2012-064,FACTURA
21650132 DE 03-01-2012, INFORME
Y CERTIF.PRESUPUESTARIA 29.
RUC
BENEFICIARIO
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
38.09
0
MAXI DISTRIBUCIONES CIA.LTDA. 1791769902001
-DICIEMBRE 2011-PAGO SERVICIO
DE COBERTURA
RADIOCOMUNICACIÓN
TRONCALIZADA PARA CONTROL
DE CONDUCTORES DEL MINTEL
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2011. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-75,
MINTEL-DA-2012-103,CORREO
ELECTRÓN.,INFORME
ADM-MINTEL-004-2012,FACT.
16287 Y C. P N° 20.
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
38.09
0.00
190.00
ORT
190.00
0
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-CGAD-D
A-DICIEMBRE 2011-PAGO POR
SERVICIO DE INTERNET LÍNEA
DEDICADA XDSL, SERVIC.
ENLACES-SOLICITA LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA. ADJ: MEMO
MINTEL-DA-2012-091, INFORME
DGT-KS-2012-01, DET. FACTURA,
FACT. 21676410 Y C. No. 23.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
190.00
0.00
1,592.00
ORT
0
1,592.00
1,592.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
36
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
31
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
37
33
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730105
0000
002
38
12
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
38
18/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001
ECUADOR CDE E.P.-DA-PAGO
SERVICIO DE 120 ENVÍOS
INTERNACIONALES, LOCALES Y
NACIONALES, REALIZADOS DEL
01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
ADJ: MEMO MINTEL-DA-2012-107,
OFICIO
CDE-EP-2012-GOP-012-030-PIC,
FACT 19630, PLANILLA
DETALLADA, GUÍAS DE ENVÍOS Y
C. P No. 28.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,711.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1,711.99
0
1768152560001
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP-SUBTIC-PAGO PENSIÓN
BÁSICA-SERVICIO DE LA LINEA
1800600600, SOLICITADO POR ING.
HÉCTOR MOYA-SUBTIC. ADJ:
MEMO MINTEL-DA-2012-064, FACT
21650132 DE 03-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 29.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,711.99
0.00
38.09
ORT
38.09
0
PAUCAR ORDONEZ LUIS-CGP-SLR 0201403862
57-GUARANDA-LATAC.-PAGO
VIAT. Y SUBST. DE 5 A 6-1-2012 Y
REEMB. PAGO GASOL. PEAJE Y
PARQUEO MAZDA PEI-3193,
MOVILIZAR A ING. A. LAYEDRA
PROVs. COTOPAXI, BOLÍVAR Y
TUNG. ASISTIR A REUNIONES
PRESID.JUNTAS PARROQ.REF.SLR
E ILR 57, PEAJES, FACT, ORD.
MOV.,DET. VIAT.Y CP 30.
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
38.09
0.00
120.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
1.50
1.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
25.00
25.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
4.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
39
No.
ORI.
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706660394
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO-DM-S.L.R.05-TULCÁN.PA
GO VIÁT. Y SUBST. DE 5 A 6-1-2012
Y REEMB. PAGO PEAJE Y GASOL.
GRAN VITARA
PEI-1024,MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
GABINETE ITINERANTE.REF.SLR E
ILR 005 ,FACTURAS, ORDEN DE
MOVIL.DET.VIAT.Y CP 31.
BENEFICIARIO
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
190.12
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
150.00
150.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
30.92
30.92
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
40
13
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
40
18/01/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SIGOB-S.L.R.006-TULCÁN.P
AGO VIÁT. Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012 Y REEMB. PAGO PEAJE Y
GASOL. DE MAZDA PEI-3192,
MOVILIZAR A INGS. V.SALAZAR Y
K.SOLANO,PARA QUE ASISTAN A
EVENTOS GABINETE
ITINERANTE.REF.SLR E ILR 006,
ORDEN MOVIL, FACTS,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 32.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
119.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
41
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
41
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALDO-SUBTIC-S.L.R.15-TULCÁ
N-PAGO VIÁT.Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012 Y REEMB.GASOL.Y PEAJE
CHEVR.DMAX PEO-276,
MOVILIZAR A INGS. JOHANA
FERNÁNDEZ Y DANIEL GARZÓN,
PARA DAR APOYO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
TULCÁN.REF.SLR E ILR 15, ORDEN
MOVIL. FACTS.DET.VIÁTICOS Y CP
33.
BENEFICIARIO
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
MONTO
0
90.00
90.00
0.00
15.00
0.00
9.20
0.00
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
42
MONTO
SIN IVA
114.20
15.00
42
14
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1714716659
BENALCAZAR BRAVO
SIXTO-DCS-S.L.R.060-TULCÁN.PAG
O VIÁT.Y SUBST.DE 6 A 7-1-2012 Y
REEMB. VALOR PEAJE Y GASOL.
CHEVR. PBL. 1865,MOVILIZAR
SRTA. CRISTINA VERA Y
FERNANDA ALARCÓN,ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE
PRESID.REPUBLICA.REF.DA-2012077, SLR E ILR 060, FACTURAS,
ORD.MOV.,DET.VIAT.Y CP 34.
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
110.20
ORT
0
90.00
90.00
0.00
11.00
0.00
9.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
11.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
43
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
43
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
44
44
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
45
15
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
45
18/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.061-GUAYAQ
UIL-PAGO SUBST. EL
11-1-2012,ASISTIR A REUNIÓN
EMPRESA ALEGRÍA ACTIVITY
PARA REVISAR EL AULA MÓVIL,
TIPO BUSETÓN Y SERVICIOS PARA
EL AÑO 2012,
INSTAL.EQUIPAMIENTO E
IMAGEN,REF.MINTEL-22I-2012-010
, SLR E ILR 61,PASAJES,PASES,DET.
VIAT.Y CP 35.
BENEFICIARIO
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
65.00
0
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.063-TULCÁN.
-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 06 AL
07-01-2012, SUPERVISIÓN DEL
SERVICIO DE LA CAMPAÑA
INTERNET PARA TODOS,
COORDINACIÓN CON AULA
MÓVIL EN TULCÁN.REF. M.
MINTEL-SSI-2012-009, SLR E ILR
063, FACTURA,DT.VIÁTICOS Y CP
36.
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
65.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.PAGO
ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS
VARIAS RUTAS PARA
FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS
DM-SSI-SUBTIC-CGAF-DM-DCS.REF
. M.MINTEL-DA-2012-090,DETALLE
DE PASAJES,FACTURAS
109987,109988,109990, 110103,
0110012,110013,110015, PASAJES
AÉREOS, REQUERIMIENTOS
FUNCIONARIOS Y CP 37.
POLIMUNDO S.A.
120.00
0.00
5,700.20
ORT
0
5,700.20
5,700.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
46
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
46
18/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
47
16
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
47
18/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES-DRHH- PAGO POR
ADQUISICIÓN DE 100 ACCIONES
DE PERSONAL (ESPECIES
VALORADAS), SOLICITADA POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS.REF.M.
MINTEL-DA-2012-108,
MINTEL-DRH-2012-019,OFICIO DE
12-01-2012 Y CP 38.
RUC
1768150940001
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
RELACIONES
LABORALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.00
0
1791754115001
ASIAUTO S.A-CGAF-DA-PAGO
POR MANTENIMIENTO DE 10.000
KM. VEHÍCULO KIA PREGIO
PLACAS PEI-4619, CAMBIO
ACEITE,FILTRO ,LIMPIEZA
FRENOS,SOLICITADO POR
SRA.SASKYA
ARMAS.REF.MINTEL-DA-2012-58,F
ACTURA 36450,ORDEN DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,REPARACIÓN O
COMPRA
MENOR,DET.TRBJOS,ACTA
ENT.REC. Y CP 40.
ASIAUTO S.A
200.00
0.00
176.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
73.60
73.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.37
47.37
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
52.43
52.43
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
48
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
38
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201403862
PAUCAR ORDONEZ
LUIS-CGP-GUARANDA-LATCGA-P
AGO VIAT. Y SUBST. DE 5 A
6-1-2012-MOVILIZAR A ING. A.
LAYEDRA PROVs. COTOPAXI,
BOLÍVAR Y TUNG. ASISTIR A
REUNI. PRESID.JUNTAS
PARROQ-REEMBOLSO GASOLINA,
PEAJE Y PARQUEO,
ADJ:MINTEL-DA-2012-57, SLR E
ILR 57, PEAJES, FACT, ORD. MOV.
001, DET. VIAT. Y C.P 30.
BENEFICIARIO
PAUCAR ORDONEZ
LUIS GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.50
0
90.00
90.00
0.00
1.50
0.00
001
000
001
530599
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
25.00
25.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
4.00
0.00
39
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1.50
49
17
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1706660394
ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO-DM-TULCÁN-PAGO 2
VIÁT. Y SUBST. DE 5 A
7-1-2012-MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
GABINETE
ITINERANTE.REEMBOLSO PEAJE
Y GASOLINA ADJ:
MINTEL-DA-2012-63-M, SLR E ILR
005 , FACTURAS, ORDEN DE
MOVIL. 3, DET.VIAT. Y C. PRES. No.
31.
ALMEIDA
ENRIQUEZ IVAN
ERNESTO
190.12
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
150.00
150.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
30.92
30.92
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
50
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
40
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SIGOB-TULCÁN-PAGO
VIÁT. Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012-MOVILIZAR A INGS.
V.SALAZAR Y K.SOLANO,PARA
QUE ASISTAN A EVENTOS
GABINETE ITINERANTE
REEMBOLSO PEAJE Y GASOL.
ADJ: MINTEL-DA-2012-67-M, SLR E
ILR 006, ORDEN MOVIL. 7, FACTS,
DETALLE VIÁTICOS Y C.
PRESUPUESTARIA N° 32.
BENEFICIARIO
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
MONTO
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
0
90.00
90.00
0.00
20.00
0.00
9.20
0.00
001
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
IVA
1705312864
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO
OSWALDO-SUBTIC-TULCÁN-PAG
O VIÁT.Y SUBST. DE 6 A
7-1-2012-MOVILIZAR A INGS.
JOHANA FERNÁNDEZ Y DANIEL
GARZÓN, PARA DAR APOYO
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
TULCÁN-REEMBOLSO GASOL.,
PEAJE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-69-M,SLR E ILR
15, ORD. MOVI. 5, FACTS. DET.VIÁT.
Y C. PRES N° 33.
NUNEZ
HERNANDEZ
SEGUNDO
114.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
15.00
15.00
0.00
0
9.20
9.20
0.00
000
001
570102
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
41
MONTO
SIN IVA
119.20
001
001
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
20.00
51
18
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
52
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
42
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714716659
BENALCAZAR BRAVO
SIXTO-DCS-TULCÁN-PAGO VIÁT.Y
SUBST.DE 6 A 7-1-2012-MOVILIZAR
SRTA. CRISTINA VERA Y
FERNANDA ALARCÓN, ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE CON SR.
PRESID.REPUBLICA-REEMBOLSO
PEAJE Y GASOL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-077-M, SLR E ILR
060, FACTURAS, ORD.MOV. 6,
DET.VIAT. Y C. PRES. N° 34.
BENEFICIARIO
BENALCAZAR
BRAVO SIXTO
MODESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
11.00
11.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
43
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
54
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
001
53
19
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
44
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-GUAYAQUIL-PAGO
SUBST. EL 11-1-2012, ASISTIR
REUNIÓN EMPRESA ALEGRÍA
ACTIVITY PARA REVISAR EL
AULA MÓVIL, TIPO BUSETÓN Y
SERVICIOS PARA EL AÑO 2012,
INSTAL.EQUIPAMIENTO E
IMAGEN. ADJ:
MINTEL-22I-2012-010, SLR E ILR 61,
PASJ: 5475061880089, PASES, DET.
VIAT.Y C. PRES 35.
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
65.00
ORT
65.00
0
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-TULCÁN-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 06 AL 07-01-2012,
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE
LA CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, COORDINACIÓN CON
AULA MÓVIL EN TULCÁN. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-009, SLR E ILR
063, FACTURA, DET. VIÁTICOS Y
CERT.PRES. No. 36.
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
65.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
55
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
46
18/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
56
45
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
57
20
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
47
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES-DRHH-PAGO
ADQUISICIÓN DE 100 ACCIONES
DE PERSONAL (ESPECIES
VALORADAS), SOLICITADA POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-108-M,
MINTEL-DRH-2012-019-M, OFICIO
DE 12-01-2012 Y CERT. PRES. NO.
38.
RUC
1768150940001
BENEFICIARIO
MINISTERIO DE
RELACIONES
LABORALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
200.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-PAGO ADQUI.
PSJES PARA FUNCIO.-ÁREAS
DM-SSI-SUBTIC-CGAF-DM-DCS.
ADJ: MINTEL-DA-2012-090,DET.
PSJES,
FACTS.109987,109988,109990,
110103, 0110012,110013,110015,
PSJES:4539709285-86-15-7119-FER
NANDEZ J, GARZÓN D, SOLANO K,
AREVALO P, ITURRALDE, MUÑOZ
J, GUERRERO- REQMTO. FUNCI. Y
C.P 37.
POLIMUNDO S.A.
200.00
0.00
5,700.20
ORT
5,700.20
0
1791754115001
ASIAUTO S.A-CGAF-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 10.000 KM.
VEHÍCULO KIA PREGIO PLACAS
PEI-4619, CAMBIO ACEITE,FILTRO,
LIMPIEZA FRENOS,SOLICITADO
POR SRA.SASKYA ARMAS.
ADJ:MINTEL-DA-2012-58, FACT.
36450, ORDEN DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,REPARACIÓN O
COMPRA MENOR, DET.TRBJOS,
ACTA ENT.REC. Y C. P N° 40.
ASIAUTO S.A
5,700.20
0.00
176.40
ORT
0
73.60
73.60
0.00
47.37
0.00
52.43
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.37
001
000
001
530813
0000
001
0
52.43
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
58
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
58
001
19/01/2012
CLASE
MOD.
530899
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
3.00
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.CGAF-DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS POR
MANTENIMIENTO DE 28.900 KM
VEHÍCULO GRAND VITARA
PLACAS PEI-3194,SOLICITADO
POR SRA. SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.DA-2012-49,FACT
URA 91570,ORDEN
TBJO.,SOLICITUD
MANTENIM,DET.TBJO., ACTA
ENTREGA Y CP 43.
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
SIN IVA
3.00
IVA
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
248.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
132.30
132.30
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.31
54.31
0.00
0
62.04
62.04
0.00
000
59
001
19/01/2012
530813
COM
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
0.00
PR
59
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
21
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.DA. PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO RODEO DE
PLACAS PEO-244, SOLICITADO
POR SRTA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE
VEHÍCULOS,SEGUN
M.MINTEL-DA-2012-109,FACTURA
92157,HOJA DE
TRABAJO,SOLICITUD
MANTENIMIENTO,DET.TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP
44.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
373.71
ORT
0
154.50
154.50
0.00
53.79
0.00
165.42
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
53.79
001
000
001
530813
0000
001
0
165.42
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
60
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
60
19/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
61
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
58
19/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991253408001
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.DCS-PAGO
SERVICIOCLIPPING NOTICIOSO
MONITORENOTICIAS
RELACIONADA CON MINTEL QUE
SE TRANSMITEN EN MEDIOS
CONTROLADOS DE TELEVISIÓN,
RADIO, PERIÓDICOS Y
REVISTAS.REF.MINTEL-DA-2012-11
6, M. MINTEL-DCS-2012-0007 14875
Y CP 45.
BENEFICIARIO
ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
583.33
583.33
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.CGAF-DA-PAGO DE MANO DE
OBRA Y REPUESTOS POR
MANTENIMIENTO DE 28.900 KM
VEHÍCULO GRAND VITARA
PLACAS PEI-3194, SOLICITADO
POR SRA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-49, FACT. 91570,
ORDEN TBJO, SOLIC. MANTENIM,
DET.TRBJO, ACTA ENTREGA Y C. P.
N° 43.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
583.33
248.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
132.30
132.30
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.31
54.31
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
62.04
62.04
0.00
19/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
59
MONTO
SALDO
ORT
001
62
22
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
RODEO DE PLACAS PEO-244,
SOLICITADO POR SRTA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE. ADJ:
MINTEL-DA-2012-109, FACT. 92157,
HOJA DE TRABAJO, SOLICITUD
MANTENIMIENTO, DET.TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y C. P
No. 44.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
373.71
ORT
0
154.50
154.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
63
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
60
001
530803
001
19/01/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
64
20/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
65
65
20/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
64
23
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
53.79
53.79
0.00
0
165.42
165.42
0.00
0991253408001
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A-DCS-PAGO
SERVICIO CLIPPING NOTICIOSO
MONITOREO-NOTICIAS
RELACIONADAS CON MINTEL
QUE SE TRANSMITEN EN MEDIOS
CONTROLADOS DE TELEVISIÓN,
RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS.
ADJ:MINTEL-DA-2012-116,
-DCS-2012-0007, FACT.14875 Y C. P
N° 45.
ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
583.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
583.33
0
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-S.L.R.59-GUARAND
A-PAGO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 05 AL
06-01-2012, PARA REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES SOBRE
INFOCENTROS EN
COTOPAXI,BOLÍVAR Y
TUNGURAHUA.REF. M.
MINTEL-SSI-2012-008,SOL. E
INF.LR 59,FACTURA,DETALLE
VIÁT. Y CP 50.
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
583.33
0.00
150.00
ORT
150.00
0
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-DA-SUPER PURAPAGO ADQUISICIÓN DE 69
BOTELLONES DE 20 LITROS DE
AGUA PURA, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-0120,FACTURA
5844 DE 16-01-2012,LISTADO DE
ENTREGA DE BOTELLONES POR
ÁREAS Y CERT.PRESUPUESTARIA
53.
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
150.00
0.00
117.30
ORT
0
117.30
117.30
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
64
20/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
67
65
20/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
68
24
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
68
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602960858
LAYEDRA BARRENO ALVARO
ROLANDO-SSI-GUARANDA-PAGO
VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 05
Y 06-01-2012-REUNIÓN CON
PRESIDENTES JUNTAS
PARROQUIALES SOBRE
INFOCENTROS EN COTOPAXI,
BOLÍVAR Y TUNGURAHUA. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-008, SLR E ILR 59,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No. 50.
BENEFICIARIO
LAYEDRA
BARRENO ALVARO
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
150.00
0
1001527678001
MORAN CASTRO MARCO
ANTONIO-DA-SUPER PURAPAGO ADQUISICIÓN DE 69
BOTELLONES DE 20 LITROS DE
AGUA PURA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0120-M,
FACTURA 5844 DE 16-01-2012,
LISTADO DE ENTREGA DE
BOTELLONES POR ÁREAS Y CERT.
PRESUP. No.53.
MORAN CASTRO
MARCO ANTONIO
150.00
0.00
117.30
ORT
117.30
0
1768151240001
[P:02 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
117.30
0.00
721.90
ORT
0
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
69
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
69
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
70
70
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
71
71
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
72
PR
25
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
72
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
721.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:04 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:05 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:06 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
ORT
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
73
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
73
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990101
0000
001
74
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
75
75
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
74
26
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
721.90
0
[P:07 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
721.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
721.90
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:08 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2010 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:09 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
0
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
76
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
76
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
77
77
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
78
78
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
79
PR
27
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
79
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:10 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
721.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
721.90
0
[P:11 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:12 T:DA A:2010] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2010 DEL
PERSONAL QUE PASO A
LABORAR DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD AL MINTEL. REF.
OFICIO NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
0.00
721.90
ORT
721.90
0
[P:01 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2011 DEL PERSONAL
QUE PASO A LABORAR DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD AL
MINTEL. REF. OFICIO
NO.13111700.C.24362 DE
06-01-2012
ORT
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
721.90
721.90
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
80
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
80
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
81
24/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
81
28
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
RUC
BENEFICIARIO
721.90
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
DE PASAJES AÉREOS VARIAS
RUTAS PARA: C.ALBUJA,
C.REYES,R.ECHEVERRÍA,L.LÓPEZ.
P.ARÉVALO Y
D.VALDIVIESO.REF.MINTEL-DA-20
12-089,M.MINTEL-DA-2012-119,DE
TALLE 803,PASAJES
AÉREOS,DETALLE,REQUERIMIEN
TOS FUNCIONARIOS Y CP 58.
MONTO
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
SIN IVA
721.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
432.60
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
432.60
0
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-S.L.R.007-LAGO
AGRIO.PAGO DE 5 Ds.VIATs.,
SUBSIST. DEL 11 AL 16-12-2012N Y
REEMB.GASOLINA
VEH.PEI-3196,MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA PARA
ETNREGA DE EQUIPAMIENTO
PROYECTO SITEC, EN PARROQUIA
CASCALES.REF.DA-2012-005,SLR E
ILR
007,FACTS,ORDN.MOV.,DET.VIAT.
Y CP 62
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
432.60
0.00
361.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
327.50
327.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
34.15
34.15
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
82
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
82
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13-MACAS
-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 07
AL 08-11-2011 Y REEMB.
GASOLINA VEH.
PEI-3191.MOVILIZAR ING. MIREYA
SANDOVAL EN MOR.SANTGO.
VERIFIC.EQUIPAM Y
ADECUACIONES
LABORAT.COMPUTACIÓN CTO
IMC.REF.DA-2012-027,SLR E ILR
13,ORD.MOV.FACTS.,DT.VIÁT.Y CP
64.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
407.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
85.00
85.00
0.00
83
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
84
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
020
83
29
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
84
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMINGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROV.STO.DOMINGO.CTO.MULTIC
OM.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2012-01
9,SLR E ILR
1640,FACTURAS,DETALLE
VIATICOS Y CP 67.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
275.00
ORT
275.00
0
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST DEL 12 AL
16-12-2011,PARA ENTREGA DE
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS
CANTÓN CASCALES SUSCRIPCIÓN
Y ACTAS,REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1636/2011,PASAJES,
PASES,FACTURA,DT.VIAT.Y CP 68.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
275.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
86
86
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
87
30
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
87
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011, PARA ENTREGA RE
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN
CASCALES.REF.M.MINTEL-SUBTIC2012-019,SLR E ILR 1632, PASAJE,
PASE ,FACTURA,DET. VIÁTICOS Y
CP 69.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1708042575
SALAZAR ZAPATA VICTOR
HUGO-SIGOB-DM-S.L.R.080-TULCÁ
N-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06
AL 07-01-2012,ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE
PERSONAL DE APOYO SIGOB,
INFORMACIÓN DE
PROYECTOS,PARTICIPACIÓN EN
REUNION EVENTOS
PROGRAMADOS, RECEPCIÓN
REQUERIM.REC.GAF-2012-022, SLR
E ILR 080,FACTURA,DET.VIAT. Y
CP 71
SALAZAR ZAPATA
VICTOR HUGO
355.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-S.L.R.81-TULCÁN-PAG
O VIÁT. Y SUBSIST.DEL 06 AL
07-01-2012,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA SEÑOR
MINISTRO TELECOMUNIC. QUIEN
ASISTE A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA
REPUBLICA.REF.MINTEL-CGAF-20
12-022, SLR E ILR 81,
FACTURA,DT.VIÁTICO Y CP 72
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
120.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
88
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
88
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
89
89
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
90
PR
31
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
90
24/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-S.L.R.82-TULCÁN.PAG
O DE 2Ds. VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 05
AL 07-01-2012,AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO TELECOMUNIC. QUE
ASISTIRÁ A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO PRESIDENCIA
REPÚBLICA.REF.
M.MINTEL-CGAF-2012-022,SLR E
ILR 82,FACTURA,DET.VIÁT. Y CP
73.
BENEFICIARIO
MORALES
SANCHEZ VICTOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-S.L.R.083-CUENCA-PAGO
2Ds. VIATs. Y SUBSIST. DEL 13 AL
15-01-2012,COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA
SR.MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ
ENTREGA LINEAS TELEFÓNICAS,
PUESTOS
INTERNET,INAUG.INFOCENTROS
Y CADENA
SABATINA.REF.CGAF-2012-022,SL
R E ILR
083,PSJES,PASES,FACT.,DET.
VIÁT.Y CP.74.
1802285807
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
150.00
0.00
237.50
ORT
237.50
0
0201448826
YANEZ SANTANA OSCAR
JAVIER-DM-S.L.R.084-CUENCA-PA
GO 3Ds VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 15-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTIRÁ A
ENTREGA LÍNEAS TELEFÓNICAS,
PUESTOS DE INTERNET,
INAUG.INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA.REF.CGAF-2012-022,
SLR E ILR 084,FACT.DET.VIAT.Y CP
75.
ORT
YANEZ SANTANA
OSCAR JAVIER
207.50
237.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
91
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
91
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
92
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
93
93
24/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
92
32
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
207.50
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R5.1630/2011-I
BARRA.PAGO DE 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 29-11 AL
02-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO
EN LOS CENTROS EDUCAT.PROV.
IMBABURA CONVENIO
MULTICOM.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1630,FACTURAS,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 76.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
MONTO
SIN IVA
207.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
265.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
265.00
0
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.1631/2011-P
AGO 2Ds.VIATs. Y SUSBS.DEL 07
AL 09-12-2011,PARA
VERIFICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
IMBABURA,CANTON
PIMAMPIRO-CONVENIO
MULTICOM.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1631,FACTURA,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 77.
1721353504
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
265.00
0.00
195.00
ORT
195.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.1629/2011.P
AGO 4Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 16-12-2011.VERIFICAR LA
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN
PYTO. DOTACIÓN CONECTIVIDAD
947 ESC.BENEFICIARIAS
CTO.TELCONET.REF.MINTEL-SUBT
IC-2012-019,SLR E ILR
1629,PASAJES,PASES,DET.VIAT. Y
CP.78.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
195.00
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
94
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
94
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
95
95
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
96
33
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
96
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1633/2011IBARRA-PIMANPIRO.-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBST.DE 7 A
09-12-2011,VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTVIDAD
EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROV.IMBABURA
VARIOS CANTONES,PARTE
EJECUCIÓN DEL PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1633,FACT.,DET.VIÁT.Y
CP 79.
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
195.00
0
1002832184
VALVIDIEZO GÓMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1634-AMBA
TO.-PAGO 2Ds.VIATs. Y SUBST.DE 7
A 9-12-2011,VERIFICAR
CONECTVIDAD ENTREGADA
PLAN AMANECER EN TODAS LAS
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
PROV.TUNGURAHUA,CANTÓN
AMBATO.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2
012-019,SLR E ILR 1634/2011,FACT.
DET.VIÁT. Y CP 80.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
195.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTICS.L.R.1637/2011LOJA-ZAMORA-MACAS-PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBST.DEL 12 AL
16-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS PROV. ZAMORA
CHINCHIPE BENEFICIARIOS PYTO.
TELCONET.REF.MINTEL-SUBTIC-20
12-019, SLR E ILR 1637,PASAJES,
PASES,FACT.DET VIÁT.Y CP 81.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
200.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
97
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
97
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
98
98
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
99
34
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
99
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712719739
CHRISTIAN DARWIN PANATA
CUMBAJÍN-SUBTIC-S.L.R.1638/IBA
RRA-ANTONIO ANTE.-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 07 AL
09-12-2011,FISCALIZ.EQUIPAMIEN
TO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS
PROV.IMBABURA VARIOS
CANTONES PYTO
MULTICOM,ENTREGA RECEPCIÓN
CTO.REF.SUBTIC-2012-019,SLR E
ILR 1638,FACTURA, DET.VIAT.Y CP
82.
BENEFICIARIO
CHRISTIAN
DARWIN PANATA
CUMBAJIÍN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
195.00
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1639/2011CALUMA-PAGO DE VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 07 AL
08-12-2011,PARA VERIFICAR EL
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
EL COLEGIO NACIONAL
CALUMA, PRUEBAS DE
CONECTIVIDAD.REF.SUBTIC-2012019,SLR E ILR 1639, FACTURA.
DET.VIAT. Y CP 83.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
195.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFICIARIAS,PYTO.
PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR 1641,PASAJES,PASES,
FACTS.,DT.VIAT.Y CP 84.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
105.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
24/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
101
80
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
102
35
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
102
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-SLR
1635/2011-AMBATO-LATACUNGAPAGO 3DS.VIATs. Y SUBSISTENCIA
DEL 12 AL 15-12-2011 PARA
VERIFICACIÓN ENTERGA DE
EQUIPOS EN CENTROS
EDUCATIVOS VARIAS
PROVINCIAS,CONTRATO
MULTICOM.REF.M.MINTEL-SUBTIC
-2012-019,SLR E ILR
1635/2011,FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 85.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
280.00
0
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 1768161550001
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
PASAJES PARA: C.ALBUJA,
C.REYES,R.ECHEVERRÍA,L.LÓPEZ.
P.ARÉVALO Y D.VALDIVIESO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-089,-DA-2012-11
9, DETALLE 803, PSJES
2423243089-90-93-94-3104-3097,
DETALLE, REQUERIM.
FUNCIONARIOS Y C. P N° 58.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
280.00
0.00
432.60
CARMENR
ORT
432.60
0
1768151240001
[P:04 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
432.60
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
103
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
103
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
104
104
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
105
105
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
106
36
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
106
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:05 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
330.00
0
1768151240001
[P:06 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
1768151240001
[P:07 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2011, A FAVOR DEL DR.
JUAN VILLEGAS, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:08 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2011, A FAVOR DEL
DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
107
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
107
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
108
108
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
109
109
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
110
37
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
110
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
[P:09 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
330.00
0
[P:10 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DEL
DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:11 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
330.00
0
[P:12 T:DA A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL DR. JUAN VILLEGAS, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
330.00
0.00
330.00
ORT
0
330.00
330.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
020
112
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
001
82
001
24/01/2012
730803
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANEZ-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO DE 5 Ds. VIAT. Y
SUBSIST.-11 AL
16-12-2011-MOVILIZAR A ING.
RENATO ECHEVERRÍA-ENTREGA
DE EQUIPAMIENTO PROYECTO
SITEC-PARROQUIA CASCALES. Y
REINTEGRO GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-005, SLR E ILR
007, FACTS, ORDN. MOV. 996, DET.
VIAT. Y CP 62.
BENEFICIARIO
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
327.50
327.50
0.00
0
34.15
34.15
0.00
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-MACAS-PAGO
5Ds.VIAT. Y SUBSIST. DEL 07 AL
12-11-2011-MOVILIZAR ING.
MIREYA SANDOVAL-MORONA
SANTIAGO-VERIFIC. EQUIPAM Y
ADECUACIONES LABORATORIO
COMPUTACIÓN CTO IMC. Y
REINTEGRO GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-027, SLR E ILR
13, ORD. MOV. 894,FACTS, DT.VIÁT.
Y CP 64.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
85.00
85.00
0.00
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
407.50
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
275.00
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
0.00
361.65
PR
83
MONTO
SALDO
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
ORT
002
OGA
RUC
020
113
38
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-STO.DOMINGOPAGO 3Ds. VIATs. Y SUBSIST. DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROVINCIA DE STO.DOMINGO.
CTO. MULTICOM. ADJ: SLR E ILR
1640, FACTURAS, DETALLE
VIATICOS Y CERT. PRES. No. 67.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
275.00
ORT
0
275.00
275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
84
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
115
115
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
116
116
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
117
PR
39
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
117
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA
DE COMPUTADORAS A 27
CENTROS EDUCATIVOS,
BENEFICIARIOS CANTÓN
CASCALES SUSCRIPCIÓN Y
ACTAS. ADJ: SLR E ILR 1632,
PASAJE 2692423243093, PASE,
FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 68.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
355.00
355.00
ESTADO
ERRADO
Registro
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
N
N
ORT
355.00
0
1768151240001
[P:06 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2011, A FAVOR DEL ING.
SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
355.00
0.00
201.25
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:07 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2011, A FAVOR DEL ING.
SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:08 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2011, A FAVOR DEL
ING. SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
ORT
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
201.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
118
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
118
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
990101
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
990101
0000
001
119
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
120
120
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
121
121
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
119
40
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
990101
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
201.25
0
[P:09 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
201.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
201.25
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
201.25
0
1768151240001
[P:10 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DEL
ING. SILVIO GARCES VASQUEZ, DE
ACUERDO AL OFICIO NO.
61000000-3797 DE 22-12-2011
EMITIDO POR EL IESS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
[P:11 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
201.25
0
[P:12 T:DP A:2011] PAGO DEL
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, A FAVOR
DEL ING. SILVIO GARCES
VASQUEZ, DE ACUERDO AL
OFICIO NO. 61000000-3797 DE
22-12-2011 EMITIDO POR EL IESS
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
201.25
0.00
201.25
ORT
0
201.25
201.25
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
123
86
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
124
41
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
87
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN CASCALES.
ADJ: SLR E ILR 1632, PASAJE
2423243094, PASE ,FACTURA, DET.
VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 69.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ERRADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
355.00
355.00
ESTADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
355.00
0
1708042575
SALAZAR ZAPATA VICTOR
HUGO-SIGOB-DM-TULCÁN-PAGO
VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06 Y
07-01-2012, ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE PERSONAL DE
APOYO SIGOB, INFORMACIÓN DE
PROYECTOS, PARTICIPACIÓN
REUNION EVENTOS
PROGRAMADOS, RECEPCIÓN
REQUERIM. ADJ:
MINTEL-GAF-2012-022, SLR E ILR
080, FACTURA, DET.VIAT. Y CP 71.
SALAZAR ZAPATA
VICTOR HUGO
355.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1802285807
LOPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-DM-TULCÁN-PAGO VIÁT.
Y SUBSIST.DEL 06 Y 07-01-2012,
COORDINAR SEGURIDAD
INMEDIATA SEÑOR MINISTRO
TELECOMUNIC. QUIEN ASISTE A
LA SESIÓN DE GABINETE
ITINERANTE DISPUESTO POR LA
PRESIDENCIA REPUBLICA. ADJ:
SLR E ILR 81, FACTURA, DET.
VIÁTICO Y CERT. PRES. No. 72.
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
120.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
125
No.
ORI.
126
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
88
PR
24/01/2012
PY
88
DEV
AC
24/01/2012
CLASE
MOD.
NOR
REN
DEV
UBG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
FTE
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
127
42
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
127
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-TULCÁN-PAGO DE
2Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 05 AL
07-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO DE
TELECOMUNICIONES-ASISTIRÁ A
LA SESIÓN DE GABINETE
ITINERANTE CON EL SR.
PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ:
SLR E ILR 82, FACTURA, DET.VIÁT.
Y CERT. PRES. No. 73.
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
ERRADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
MORALES
SANCHEZ VICTOR
150.00
150.00
MORALES
SANCHEZ VICTOR
150.00
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
N
N
S
S
N
N
ORT
0201410123
MORALES SÁNCHEZ
VICTOR-DM-TULCÁN-PAGO 2Ds.
VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 05 AL
07-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO TELECOMUNIC.ASISTIRÁ A LA SESIÓN DE
GABINETE ITINERANTE
DISPUESTO PRESIDENCIA
REPÚBLICA. ADJ: SLR E ILR 82,
FACTURA, DET. VIÁT. Y CER. PRES.
No. 73.
AETEJADAG
ORT
150.00
0
1791287231001
TECOMPARTES CIA. LTDA.
-DM-PAGO POR ADQUISICIÓN DE
1 CARGADOR DE CORRIENTE
PARA DISPOSITIVO AMX
UBICADO EN OFICINA DEL
DESPACHO
MINISTERIAL.REF.MEMOS
MINTEL-DA-2012-0138,MINTEL-DA
-2012-0046-M, SOLIC.COMPRA
MENOR, PROF. No.
51110-1,CONSULTA SRI,FACTURA
144896,INGRESO Y EGRESO
BODEGA, ACTA ENT.Y CP 5
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
150.00
0.00
7.00
ORT
0
7.00
7.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
89
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
129
129
24/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
130
43
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
90
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
LÓPEZ JARAMILLO ALEX
XAVIER-CUENCA-PAGO 2Ds.
VIATs. Y SUBSIST. DEL 13 AL
15-01-2012-COORDINAR
SEGURIDAD INMEDIATA SR.
MINISTRO-ASISTIRÁ ENTREGA
LINEAS TELEFÓNICAS, PUESTOS
INTERNET, INAUGURAC
INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA. ADJ: SLR E ILR 083,
PSJES 5475061880071, PASES,
FACT, DET. VIÁT. Y C P # 74.
RUC
1802285807
BENEFICIARIO
LOPEZ JARAMILLO
ALEX XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
237.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
237.50
0
1791319869001
TECHCOMPUTER-DA-PAGO
ADQUISICIÓN KIT FUSOR PARA
IMPRESORA CE246A PARA LA
DIRECCIÓN FINANCIERA DEBIDO
A QUE EL MISMO DEBE SER
REEMPLAZADO POR CUMPLIR SU
VIDA UTIL.REF.MEMOS
DA-2012-137;DA-2012-56,CUADRO
COMPARATIVO ,SOLICITUD DE
COMPRA
MENOR,PROFORMAS,FACTURA
96002,INGRESO Y EGR.BOD,ACTA
ENT.Y CP 9
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
237.50
0.00
499.00
ORT
499.00
0
0201448826
YANEZ SANTANA OSCAR
JAVIER-DM-CUENCA-PAGO 3Ds
VIATs. Y SUBSIST.DEL 12 AL
15-01-2012, AVANZADA Y
SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.
MINISTRO-ASISTIRÁ A ENTREGA
LÍNEAS TELEFÓNICAS, PUESTOS
DE INTERNET, INAUG.
INFOCENTROS Y CADENA
SABATINA. ADJ: SLR E ILR 084,
FACT. DET. VIAT. Y CERT. PRES. No.
75.
YANEZ SANTANA
OSCAR JAVIER
499.00
0.00
207.50
ORT
0
207.50
207.50
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
91
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
132
92
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
133
44
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
93
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-IBARRA-PAGO
3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
29-11 AL 02-12-2011-PARA
VERIFICACIÓN DE
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
LOS CENTROS EDUCAT.PROV.
IMBABURA CONVENIO
MULTICOM. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-019, SLR E
ILR 1630, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CERT. PRES. 76.
RUC
1721353504
BENEFICIARIO
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
265.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
265.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-SLR-1631-PIMAM
PIRO-PAGO 2Ds.VIATs. Y
SUSBS.DEL 07 AL
09-12-2011-VERIFICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS CANTON
PIMAMPIRO-IMBABURA-CONVENI
O MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1631,
FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No. 77.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
265.00
0.00
195.00
ORT
195.00
0
1721353504
CRISTIAN RAMIRO ALBUJA
MUNOZ-SUBTIC-SLR-1629-GUALA
QUIZA-MACAS-PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBSIST.DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICAR LA
CONECTIVIDAD UNIDADES
EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN
PYTO. DOTACIÓN CONECTIVIDAD
947 ESC. BENEFICIARIAS
CTO.TELCONET. ADJ: SLR E ILR
1629, PSJE 2423243089,
PASE,DET.VIAT. Y CP. N° 78.
CRISTIAN RAMIRO
ALBUJA MUNOZ
195.00
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
94
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
135
95
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
136
45
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
96
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-IBARRA-PIMAM
PIRO-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBST.DE
7 A 09-12-2011-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTVIDAD
EN INSTITUCIONES
BENEFICIARIAS PROVINCIA
IMBABURA VARIOS
CANTONES-PARTE EJECUCIÓN
PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR
1633, FACT., DET. VIÁT. Y C. P N°
79.
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
195.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GÓMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR-1634-AMBAT
O-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST. DE 7
A 9-12-2011-VERIFICAR
CONECTIVIDAD ENTREGADA
PLAN AMANECER EN TODAS LAS
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
PROV.TUNGURAHUA, CANTÓN
AMBATO. ADJ: SLR E ILR
1634/2011, FACT., DET. VIÁT. Y
CERT. PRES. No. 80.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
195.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTICS-LOJA-ZAMOR
A-MACAS-PAGO 4Ds. VIATs. Y
SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS PROV. ZAMORA
CHINCHIPE BENEFICIARIOS PYTO.
TELCONET. ADJ: SLR E ILR 1637,
PASAJE 2423243104, PASE, FACT.
DET VIÁT. Y CERT. PRES. N° 81.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
200.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
97
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
138
98
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
139
46
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
99
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712719739
CHRISTIAN DARWIN PANATA
CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR
1638-IBARRA-ANTONIO
ANTE-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST.
DEL 07 AL
09-12-2011,FISCALIZAC-EQUIPAMI
ENTO Y CONECTIVIDAD
ESCUELAS PROV.
IMBABURA-PYTO
MULTICOM-ENTREGA RECEPCIÓN
CTO. ADJ: SLR E ILR 1638,
FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 82.
BENEFICIARIO
CHRISTIAN
DARWIN PANATA
CUMBAJIÍN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
195.00
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-SLR
1639-CALUMA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 07 Y
08-12-2011-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
EL COLEGIO NACIONAL
CALUMA, PRUEBAS DE
CONECTIVIDAD. ADJ: SLR E ILR
1639, FACTURA, DET. VIAT. Y CERT.
PRES. No. 83.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
195.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR
1641-LOJA-ZAMORA-MACAS-PAG
O 4Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFICIARIAS, PYTO.
PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR
1641, PASAJE 2423243097, PASE,
FACTS., DT. VIAT. Y C.P N° 84.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
105.00
0.00
355.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
24/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
141
127
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
142
47
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
142
25/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1720115813
GUERRA AMAN CINTYA
CAROLINA-SUBTIC-SLR
1635-AMBATO-LATACUNGA-PAG
O 3DS.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
ENTERGA DE EQUIPOS EN
CENTROS EDUCATIVOS VARIAS
PROVINCIAS, CONTRATO
MULTICOM. ADJ: SLR E ILR
1635/2011, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CERT. PRES. N° 85.
BENEFICIARIO
GUERRA AMAN
CINTYA CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
280.00
0
1791287231001
TECOMPARTES CIA.
LTDA-DM-PAGO ADQUISICIÓN DE
1 CARGADOR DE CORRIENTE
PARA DISPOSITIVO AMX
UBICADO EN OFICINA DEL
DESPACHO MINISTERIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0138,
MINTEL-DA-2012-0046-M, SOLIC.
COMPRA MENOR, PROF. No.
51110-1, CONSULTA SRI,
FACT.144896, ING.02 Y EGR.19 DE
BODEGA, ACTA ENT.Y C. P N°5.
TECOMPARTES CIA.
LTDA.
280.00
0.00
7.00
ORT
7.00
0
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES DEL
ING. ANDRES MAURICIO
ROBALINO RUBIO, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011, SEGUN
RENUNCIA PRESENTADA AL
CARGO DE ANALISTA EN
TELECOMUNICACIONES 2.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
7.00
0.00
860.64
ORT
0
99.03
99.03
0.00
110.00
0.00
651.61
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
110.00
001
000
001
510707
0000
001
0
651.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
143
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
143
25/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES, A
FAVOR DEL SR. ANDRES
MAURICIO BAEZ MONCAYO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011, POR
TERMINACION DEL
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
605.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
0
80.51
80.51
0.00
001
000
001
510204
0000
001
0
110.00
110.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
0
414.56
414.56
0.00
129
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
145
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
001
144
48
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
145
25/01/2012
CYD
NOR
SUE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
ORT
TECHCOMPUTER-DA-PAGO
ADQUISICIÓN KIT FUSOR PARA
IMPRESORA CE246A DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-137,
MINTEL-DA-2012-56, CUADRO
COMPARATIVO, SOLICITUD DE
COMPRA MENOR, PROFORMAS,
FACT. 96002, INGRESO 001 Y
EGRESO 018 DE BODEGA, ACTA
ENTREGA Y CERT. PRES. No. 009.
1791319869001
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
499.00
CARMENR
ORT
499.00
0
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LA
LIQUIDACION DE HABERES A
FAVOR DEL ING. HECTOR MOYA,
AL 10 DE ENERO DE 2012, POR
TERMINACION DE LA COMISION
DE SERVICIOS.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
499.00
0.00
361.18
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
238.70
238.70
0.00
001
000
001
510203
0000
001
0
79.56
79.56
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
23.03
23.03
0.00
001
000
001
510602
0000
001
0
19.89
19.89
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
146
25/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
147
146
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
148
49
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
148
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCON-DM-S.L.R.79-CUENCA.
PAGO DE 2Ds.VIÁTICOS DEL 13 AL
14-01-2012,PREPARACIÓN, APOYO
Y AYUDA EVENTOS MINTEL,
INAUGUR. INFOCENTROS
ENTREGA DE AULAS, SALAS DE
CÓMPUTO VARIAS
INSTITUCIONES
ESTUDIANTILES.REF.M.
MINTEL-CGAF-2012-022, SLR E ILR
79,PASAJES, PASES,DT.VIAT.Y CP
70.
BENEFICIARIO
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
200.00
0
1704093325
MARIO VINICIO ORTEGA
ALARCON-DM-SLR
79-CUENCA-PAGO 2Ds.VIÁTICOS
DEL 13 y
14-01-2012-PREPARACIÓN,
APOYO Y AYUDA EVENTOS
MINTEL, INAUGUR. INFOCENTROS
ENTREGA DE AULAS, SALAS DE
CÓMPUTO VARIAS
INSTITUCIONES ESTUDIANTILES.
ADJ: SLR E ILR 79, PSAJES
5475061880070, PASES, DT.VIAT. Y
C. P N° 070.
MARIO VINICIO
ORTEGA ALARCON
200.00
0.00
200.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
200.00
0
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDACGAF-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011-DICIEMBRE
2011.PAGO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-0148-M,
MINTEL-DA-2012-130, FACTURA
3605,DETALLE DE PAGOS,
PLANILLAS APORTES IESS, M.
MINTEL-DA-2012-045 Y CP 89.
1791869486001
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
200.00
0.00
9,416.67
ORT
0
9,416.67
9,416.67
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
149
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
150
150
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
151
50
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
151
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710481027
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-RELIQUIDACIÓN
COMISIÓN No. 1583-GALAPAGOSPAGO DE DIFERENCIA POR
RELIQUIDACIÓN DE VALOR DE
VIÁTICOS,PRESENTA NUEVA
FACTURA DE HOSPEDAJE, SEGÚN
M. MINTEL-DAD-2011-0136-M DE
26.11.2011,FACTURA
1512,DETALLE DE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CP 92.
BENEFICIARIO
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-DVM-SUBTIC-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
A.ESPÍN,F.ARIZAGA,N.BEDÓN,M.B
AÉZ,J.MUÑOZ,A.TELLO Y M.
VICUÑA,SEGUN M.
MINTEL-DA-2012-143,DETALLE
PASAJES, PASAJES AÉREOS,
FACTURA 110931, SOLICITUDES
DE LOS SERVIDORES Y CP 96.
POLIMUNDO S.A.
80.00
0.00
914.84
ORT
914.84
0
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS
PARA:L.LÓPEZ,C.REYES,C.GUERR
A,C.ALBUJA,C.PANATA Y
M.SANDOVAL, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-143,DETALLE
PASAJES, FACTURA 111199,
PASAJES AÉREOS, SOLICITUDES
DE LOS SERVIDORES Y CP 101.
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
914.84
0.00
722.48
ORT
0
722.48
722.48
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
152
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
152
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
153
153
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
154
PR
51
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
154
26/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS-PAGO
POR IMPRESIÓN FULL COLOR DE
2 BANNERS EVENTO ESTRATEGIA
ECUADOR DIGITAL S.0
DESARROLLADO EL 15-11-2011
EN HOTEL
QUITO.REF.DA-2012-153,SOLIC.CO
MPRA MENOR, ARTES,OFICIO
15-11-2011,FACTURA
4183,INGRESO Y EGR.BOD.,ACTA
ENT.REC. Y CP 98
BENEFICIARIO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
140.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-DCS-SSI-DM-CGAF.PA
GO ADQUIS.PASAJES VAR. RUTAS
PARA:D.GARZÓN, J. CHAVEZ,F.
SALAS,D.SANCHEZ,N.ZURITA,M.EC
HEV.,P.
AGUILAR,F.ALARCÓN,C.VERA,
G.CRUZ,
M.ITURRALDE,CH.PERDOMO,D.LA
LANGUI,S.MARTINEZ,
J.LEÓN,C.FREIRE,A.LAYEDRA,K.PE
NDOLA,A.ROSERO,M.ALBÁN.REF.1
42,PASAJES,FACTS.,SOLC.Y CP99
POLIMUNDO S.A.
140.00
0.00
4,989.29
ORT
4,989.29
0
1790258645001
METROCAR S.A.-PAGO POR
INSTALACIÓN DE ALARMA
CHEVROLET, CAMBIO DE
LIMPIABRISAS Y CAMBIO DE
CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL
VEHÍCULO PLACAS PEN-148,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012118,FACTURAS 5202 Y
5203,ORD.TBJO,SOL.MANT.DET.TBJ
OS,ACTA ENTREGA RECEPC.Y CP
100.
ORT
METROCAR S.A.
137.32
4,989.29
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
155
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
155
001
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530405
530813
COM
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730301
0000
002
156
26/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
156
52
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
32.10
32.10
0.00
0
105.22
105.22
0.00
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
C.REYES,M.SANDOVAL-C.GUERRA
. C.ALBUJA,P. ARÉVALO, N.
TITUAÑA,D. VALDIVIEZO, C.
PANATA, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-144, FACTURA
110781,DETALLE PASAJES,
PASAJES AÉREOS, SOLICITUD
FUNCIONARIOS Y CP 102.
POLIMUNDO S.A.
701.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
701.92
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-SSI-DGI-CGAF-DM.PAG
O PSJES.AER.NAC.E
INTERN.VARIAS RUTAS
PARA:R.FLORES,D.SALAZAR,W.BA
RRENO,M.ORTEGA,A.LOPEZ,
K.SOLANO,J.MUÑOZ,H.GONZÁLEZ,
P.CARVAJAL.J.FERNANDEZ,A.TEL
LO,A.VALDIV.,J.GUERRERO,A.ESPÍ
N,C.BURGOS,G.SANCHEZ,V.VALEN
CIA,G.SANCHEZ.REF.
FACTS.110779,110775,11119 Y CP
103.
POLIMUNDO S.A.
701.92
0.00
9,479.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
3,756.31
3,756.31
0.00
001
000
001
530302
0000
001
0
5,723.39
5,723.39
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
157
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
157
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
158
158
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
159
53
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
148
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602483893
BURGOS MURILLO CHRISTIAN
MANUEL-CGAF-S.L.R.77/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁTICO Y
ALIMENTACION DEL 14 AL
15-01-2012,COORDINACIÓN
EVENTOS MINTEL, PROMOCIÓN
DE LA AULA MÓVIL,OPERACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO AULA
MÓVIL.REF.CGAF-2012-022, SOL. E
INF.LR 77,PASAJES,
PASES,FACTURA,DETALLE VIÁT. Y
CP 111
BENEFICIARIO
BURGOS MURILLO
CHRISTIAN
MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
118.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
118.75
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL
CON GRUPO EL COMERCIO
EJEMPLAR ULTIMAS NOTICIAS
PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUN.SOCIAL,
ENTREGA DE LUNES A SÁBADO
DURANTE 12
MESES.REF.MEMOS.DA-2012-188,D
A-2012-76,DA-2012-111,DCS-2011-2
20,PROFORMA,FACTURA 181197 Y
CP 24
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
118.75
0.00
48.17
ORT
48.17
0
1791869486001
SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA-CGAF-PROCESO
SIE-MINTEL-032-2011-DICIEMBRE
2011. PAGO SERVICIO DE
SEGURIDAD. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0148-M,
MINTEL-DA-2012-130, FACT. 3605,
DETALLE DE PAGOS, PLANILLAS
APORTES IESS,
MINTEL-DA-2012-045 Y C. P. N° 89.
SISCOP SERVICIO
DE INVESTIGACION
Y SEGURIDAD
48.17
0.00
9,416.67
ORT
0
9,416.67
9,416.67
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
161
150
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
162
54
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
162
26/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710481027
SALAZAR ARMIJOS DIEGO
RICARDO-SSI-RELIQUIDACIÓN
COMISIÓN SLR-1583-GALAPAGOSPAGO DIFERENCIA POR
RELIQUIDACIÓN DE VALOR DE
VIÁTICOS, PRESENTA NUEVA
FACTURA DE HOSPEDAJE. ADJ:
MINTEL-DAD-2011-0136-M DE
26.11.2011, FACT. 1512, DETALLE
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. No.00 92.
BENEFICIARIO
SALAZAR ARMIJOS
DIEGO RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-DVM-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN
PASAJES PARA: A. ESPÍN, F.
ARIZAGA, N.BEDÓN, M.BAÉZ, J.
MUÑOZ, A.TELLO Y M. VICUÑA.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-143,DET-PSJES:
4539742344-40886-88-89-90-91-506
1883506-07, FACTURA 110931,
SOLICITUD DE LOS SERVIDORES Y
CERT. PRES. No. 0096.
POLIMUNDO S.A.
80.00
0.00
914.84
ORT
914.84
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A.DCS-PAGO POR LA
SUSCRIPCIÓN ANUAL GRUPO EL
COMERCIO EJEMPLAR DEL
DIARIO EL COMERCIO,ENTREGA
DE LUNES A DOMINGO DURANTE
12 MESES, PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.MEMOS.DA-2012-187,
DCS-2012-220,DA-2012-76,FACTUR
A 181196 Y CP 24.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
914.84
0.00
149.89
ORT
0
149.89
149.89
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
164
151
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
165
55
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
152
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713378253001
QUISHPE DE LA CRUZ MARIA
OLIMPIA-TRAINING
CONSULTING-DRH-PAGO CURSO
CAPACITACIÓN "PROTOCOLO
EMPRESARIAL Y RELACIONES
PÚBLICAS EN LA EMPRESA"
PARTICIPANTES:S.ARMAS,S.CICEN
IA,B.AGILA,M.MALDONADO.REF.
MEMOS
DA-2012-190,DA-2012-151,DRH-201
2-037, CONTENIDO
EVENTO,PROFORMA ,FACTURA
551,CERTIFICADOS Y CP 86
BENEFICIARIO
QUISHPE DE LA
CRUZ MARIA
OLIMPIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
165.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: L.LÓPEZ,
C.REYES, C.GUERRA, C.ALBUJA,
C.PANATA Y M.SANDOVAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-143, DETALLE
PASAJES, FACTURA 111199,
PASAJES
5061880092-4539731054-52-51-56-5
7, SOLICITUD DE LOS SERVIDORES
Y CERT. PRES. No. 101.
POLIMUNDO S.A.
165.00
0.00
722.48
ORT
722.48
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
IMPRESIÓN FULL COLOR DE 2
BANNERS EVENTO ESTRATEGIA
ECUADOR DIGITAL S.0 DESARRO.
EL 15-11-2011 EN HOTEL QUITO.
ADJ:
MDA-2012-153,SOLIC.COMPRA
MENOR, ARTES,OFICIO 15-11-2011,
FACT. 4183, ING.181 Y EGR.543
BOD.,ACTA ENT.REC. Y CP 98.
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
722.48
0.00
140.00
ORT
0
140.00
140.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
166
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
153
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
167
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
154
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A-PAGO PSJES:
D.GARZÓN, J.CHAVEZ, F.SALAS,
D.SANCH, ZURITA, M.ECHEV,
P.AGUIL, F.ALARC, VERA, G.CRUZ,
M.ITURR, PERD,D.LALAN,S.MART,
J.LEÓN,C.FREIRE,A.LAY,K.PEND,A.
ROS,ALBÁN.
ADJ:DA-2012-142,PSJES,506188232
0-59-60-61-2321-22-33-34-35-36-009
3-4539736526-34-10-82,FACT.11078
6,SOLC.Y CP 99.
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,989.29
4,989.29
0
1790258645001
METROCAR S.A.-PAGO
INSTALACIÓN DE ALARMA
CHEVROLET, CAMBIO
LIMPIABRISAS Y CINTURÓN DE
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
PLACAS PEN-148, SOLICITADO
POR SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-118, FACTS. 5202
Y 5203, ORD. TBJO,
SOL.MANT.DET.TBJOS, ACTA
ENTREGA RECEPC. Y C. PRES. N°
100.
METROCAR S.A.
4,989.29
137.32
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
32.10
32.10
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
105.22
105.22
0.00
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
155
MONTO
SALDO
ORT
001
168
56
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790693848001
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: C. REYES, M.
SANDOVAL, C.GUERRA.
C.ALBUJA, P. ARÉVALO, N.
TITUAÑA, D. VALDIVIEZO, C.
PANATA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-144, FACT.
110781 ,DET. PASAJES, PASJS.
5061882350 AL 57, SOLICITUD
FUNCIONARIOS Y CERT. PRES. No.
102.
POLIMUNDO S.A.
701.92
ORT
0
701.92
701.92
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
26/01/2012
CLASE
MOD.
COM
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
170
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
82
26/01/2012
COM
RTO
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011, SE PROCEDE A
ANULAR EL CUR DE
COMPORMISO No. 85, POR
CUANTO NO EXISTE SALDO EN LA
FUENTE 2. DE LA PARTIDA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-355.00
-355.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13-MACAS
-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 07
AL 08-11-2011 SE PROCEDE A
ANULAR YA QUE NO EXISTE
SALDO EN LA FUENTE - 2 DE LAS
PARTIDAS VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
Y COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
-355.00
-407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
-322.50
-322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
-85.00
-85.00
0.00
26/01/2012
COM
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
N
N
0.00
PR
83
MONTO
SALDO
ORT
020
171
57
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMINGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011, SE ANULA EL CUR 83
POR CUANTO NO EXISTE SALDO
DISPONIBLE EN LA FUENTE -2 DE
LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
-275.00
ORT
0
-275.00
-275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
172
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
156
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
001
173
000
84
001
26/01/2012
530302
COM
0000
RTO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
99
26/01/2012
COM
RTO
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
RUC
1790693848001
POLIMUNDO S.A.-PAGO PSJES:
R.FLOR,D.SALAZ,W.BARR,M.ORT,A.
LOP, K.SOLA, J.MUÑ, H.GONZ,
P.CARV.J.FER,
A.TELLO,A.VALDIV.,J.GUERR,A.ES
PÍN,C.BURG, G.SANCH, V.VAL,
G.SANCH. ADJ:COPIA DA-144,
PSJES
4539731053-5046-6509-80-84-38011
-3504 AL 07,61880091-68 AL
72-77-2312-11-18-19,
FACTS.110779-5,11119 Y CP 103.
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,479.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CEHURTADOC
N
N
CEHURTADOC
N
N
ORT
001
020
174
58
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0
3,756.31
3,756.31
0.00
0
5,723.39
5,723.39
0.00
1717122764
ECHEVERRIA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST DEL 12 AL 16-12-2011,
CON ESTE COMPROBANTE SE
ANULA EL CUR 84 POR CUANTO
NO EXISTE SALDO EN LA FUENTE
2 DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
-355.00
ORT
-355.00
0
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBST. DEL 12 AL
16-12-2011, CON ESTE
COMPROBANTE SE ANULA EL
CUR 139 POR CUANTO NO EXISTE
SALDO EN LA FUENTE 2 DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
-355.00
0.00
-355.00
ORT
0
-355.00
-355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
157
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
176
158
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
177
59
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
162
26/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602483893
BURGOS MURILLO CHRISTIAN
MANUEL-CGAF-SLR
77-CUENCA-PAGO VIÁT. Y
ALIMENTACION DEL 14 Y
15-01-2012, COORDINACIÓN
EVENTOS MINTEL, PROMOCIÓN
DE LA AULA MÓVIL,OPERACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE FUNCIOMTO.
ADJ: MINTEL-CGAF-2012-022, SOL
E ILR 77,PSJES
4539735004-5475061880065,
PASES, FACT, DET. VIÁT. Y C.P 111.
BENEFICIARIO
BURGOS MURILLO
CHRISTIAN
MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
118.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
47.69
ERRADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
Aprobo
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
118.75
0
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON GRUPO EL
COMERCIO EJEMPLAR ULTIMAS
NOTICIAS PARA MONITOREO
DIARIO, SOLICIT. POR LA
DIRECCIÓN COMUN.SOCIAL,
ENTREGA DE LUNES A SÁBADO
DURANTE 12 MESES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-188,
DA-2012-76-DA-2012-111,
DCS-2011-220, PROFORMA, FACT.
181197 Y C.P 24.
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
118.75
0.00
48.17
ORT
48.17
0
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL GRUPO EL COMERCIO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
COMERCIO-ENTREGA DE LUNES
A DOMINGO DURANTE 12 MESES,
PARA EL MONITOREO
DIARIO,SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN
SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-187,-DCS-2012-22
0,-DA-2012-76, FACT. 181196 Y C P
24.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
48.17
0.00
149.89
ORT
0
149.89
149.89
0.00
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
26/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
179
158
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
180
PR
60
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
180
27/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
QUISHPE DE LA CRUZ MARIA
OLIMPIA-TRAINING
CONSULTING-DRH-PAGO CURSO
CAPACITACIÓN "PROTOCOLO
EMPRESARIAL Y RELACIONES
PÚBLICAS EN LA EMPRESA"
PARTICI.: S.ARMAS,
S.CICENIA,B.AGILA,
M.MALDONADO. AADJ:
MINTEL-DA-2012-190,-DA-2012-15
1,-DRH-2012-037, CONTENIDO
EVENTO, PROF., FACT.
551,CERTIFICA. Y C.P 86.
RUC
1713378253001
BENEFICIARIO
QUISHPE DE LA
CRUZ MARIA
OLIMPIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
165.00
0
GRUPO EL COMERCIO
C.A-DCS-PAGO SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON GRUPO EL
COMERCIO-ULTIMAS NOTICIAS
PARA EL MONITOREO
DIARIO-SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN COMUNIC.
SOCIAL-ENTREGA DE LUNES A
SÁBADO DURANTE 12 MESES.
ADJ: MINTEL-DA-2012-188,
DA-2012-76, DA-2012-111,
DCS-2011-220, PROF.,FACT. 181197
Y C. P. N° 24
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
165.00
0.00
48.17
CARMENR
ORT
48.17
0
1791334213001
AKROMEGA S.A.-DGT.PAGO
ADQUIS.DOS DISCOS DUROS
EXTERNOS 1 TERABYTE PARA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA, SOLICITADA POR
ING. EDUARDO
PUERTAS.REF.MEMOS-DA-2012-21
2,DA-2012-124,SOLICITUD DE
COMPRA MENOR, CUADRO
COMPARATIVO, PROFORMAS,
CONSULTA SRI,FACTURA
1277,ING.Y EGR. BOD.,ACTA
ENT.REC.Y CP 61
ORT
AKROMEGA S.A.
504.00
48.17
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
181
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
181
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
840107
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
182
27/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
183
183
27/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
182
61
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
504.00
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS-PAGO
ELABORAC.MATERIAL GRÁFICO
(1 BANNER HORIZONTAL) LABOR
REALIZADA POR MINTEL,
SOLICITADO POR LCDO. B.ZURITA,
DIRECT.COMUNIC.SOCIAL.REF.ME
MOS 209 Y 105,CUADRO
COMP.,SOLIC.
COMPRA,ARTES,PROFS.FACT.4185,
ING.Y EG.BOD.,ACTA ENT.REC. Y
CP 54
MONTO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
SIN IVA
504.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
229.62
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
229.62
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001
E.E.Q.CGAF-DA-PERIODO
14-12-2011 AL 17-01-2012.PAGO
POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, SEGÚN MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-173-M, FACTURA
003287137 DE 18-01-2012 Y
CERT.PRESUPUESTARIA 120
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
229.62
0.00
2,053.50
ORT
2,053.50
0
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.DCS- PAGO
ELABORAC. MATERIAL GRÁFICO
(1 BANNER ) SOBRE EL AULA
MÓVIL,PYTO MINTEL,SOLICITADO
POR LCDO. B.ZURITA,DIRECTOR
COMUNICAC.SOCIAL.REF.Ms.DA-2
012-197,DA-2012-106,
SOLICT.COMPRA,ARTES,PROFORM
A,FACT.4184,ING.Y EG.BOD.,ACTA
ENT. Y CP 55
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
2,053.50
0.00
99.00
ORT
0
99.00
99.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
27/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-DA-S.L.R.86-MANTA-TOS
AGUA-PAGO 6Ds.VIATs.SUBSIST.
DEL 08 AL 14-01-2012 Y
REEMBOL.PEAJES Y GASOL.
VEH.PDA-8780, MOVILIZAR A ING.
MAURICIO BAÉZ,FIRMA ACTAS
ENT.RECEP.EQUIPOS ESCUELAS
BENEFIC.CTO.IMC.REF.DA-2012-12
8,SLR E ILR 86,
ORD.MOV.FACTURAS,PEAJES,DT.V
IA. Y CP 104
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
387.50
387.50
0.00
78.40
0.00
4.00
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
27/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
186
27/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
000
185
MONTO
SIN IVA
469.90
001
186
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
78.40
185
62
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA-CGAF-DA-PAGO
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITADA POR
LCDO.N.ZURITA,DIR.COMUNIC.
SOCIAL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-160,MINTEL-DCS
-2012-003,PROFORMA, CONSULTA
SRI,FACTURA 20248 DE
19-01-2012,OFICIO DE
19-01-2012,EJEMPLAR
PUBLICACIÓN Y CP 115.
EL MERCURIO CIA
LTDA
1,090.53
ORT
1,090.53
0
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO-DCS-PAGO POR
SUSCRIPCIÓN ANUAL CON LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL
UNIVERSO CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
UNIVERSO,ENTREGA LUNES A
DOMINGO,SOLICITADO POR LA
DIR.COM.SOCIAL.REF.M.MINTEL-D
A-2012-189,M.MINTEL-DA-2012-08
4,M.MINTEL-DCS-2011-220,PROFO
RMA,FACTURA 1671 Y CP 26
ORT
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
167.14
1,090.53
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
187
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
187
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530807
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530804
0000
001
182
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
189
180
27/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
188
63
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
167.14
0
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
-DA-PAGO ADQUISICIÓN DE
TONERS VARIOS COLORES PARA
LAS IMPRESORAS DEL
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES,
SOLICITADOS VARIAS ÁREAS,NO
HAY EN
STOCK.REF.Ms.DA-2012-186,DA-20
12-121,SOLICIT. COMPRA MENOR
,PROFORMAS,CUAD.COMPARAT.,F
ACTURA 96142,ING. Y
EG.BOD.,ACTA ENT.RECEP. Y CP
52
MONTO
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
167.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,731.44
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
4,731.44
0
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001
E.E.Q-CGAF-DA-PERIODO
14-12-2011 AL 17-01-2012-PAGO
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. ADJ: MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-173-M, FACTURA
003287137 DE 18-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 120.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
4,731.44
0.00
2,053.50
ORT
2,053.50
0
1791334213001
AKROMEGA S.A-DGT-PAGO
ADQUIS.DOS DISCOS DUROS
EXTERNOS 1 TERABYTE PARA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA, SOLICITA ING.
EDUARDO PUERTAS. ADJ:
MEMOS-DA-2012-212,-DA-2012-124
, SOLICITUD DE COMPRA MENOR,
CUADRO COMPARATIVO, PROFS,
CONSULTA SRI, FACT. 1277, ING. 2
Y EGR.15 BOD., ACTA ENT.REC. Y C
P N° 61
AKROMEGA S.A.
2,053.50
0.00
504.00
ORT
0
504.00
504.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
190
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
27/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-DA-SLR
86-MANTA-TOSAGUA-PAGO
6Ds.VIATs y SUBSIST. DEL 08 AL
14-01-2012-MOVILZAR A ING.
MAURICIO BAÉZ, FIRMA ACTAS
ENT.RECEP.EQUIPOS ESCUELAS
BENEFIC. CTO. IMC. REEINT.
PEAJES Y GASOL, ADJ:
MINTEL-DA-2012-128, SLR E ILR
86, ORD.MOV.15, FACTS, PEAJES,
DT.VIA. Y CP 104.
RUC
1713482535
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
387.50
387.50
0.00
78.40
0.00
4.00
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
570102
0000
001
0
4.00
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
186
27/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
0
001
PR
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
000
185
MONTO
SIN IVA
469.90
001
192
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
78.40
191
64
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA-CGAF-DA-PAGO
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITA LCDO. N.
ZURITA, DIR. COMUNIC. SOCIAL.
ADJ: MINTEL-DA-2012-160,
MINTEL-DCS-2012-003, PROF,
CONSULTA SRI, FACT. 20248 DE
19-01-2012, OFICIO DE 19-01-2012,
EJEMPLAR PUBLICACIÓN Y C. P
N° 115.
EL MERCURIO CIA
LTDA
1,090.53
ORT
1,090.53
0
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO-DCS-PAGO
SUSCRIPCIÓN ANUAL CON LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA EL
UNIVERSO CON SU RESPECTIVO
EJEMPLAR, ENTREGA LUNES A
DOMINGO, SOLICITADO POR LA
DIR.COM.SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-189,
MINTEL-DA-2012-084,
MINTEL-DCS-2011-220, PROF.,
FACTURA 1671 Y C.P No. 26.
ORT
0990019657001
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
167.14
1,090.53
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
193
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
187
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530807
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530804
0000
001
194
30/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
194
OGA
RUC
BENEFICIARIO
167.14
0
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
-DA-PAGO ADQUISICIÓN DE
TONERS VARIOS COLORES PARA
LAS IMPRESORAS DEL
MINISTERIO DE TELECOMUNI.,
SOLICIT. VARIAS ÁREAS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-186,-DA-2012-12
1, SOLICIT. COMPRA MENOR
,PROFS., CUAD.COMPARAT., FACT.
96142, ING.4 Y EG.23-24-25-26-27
BOD., ACTA ENT.RECEP. Y CP 52.
MONTO
TECHCOMPUTER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
167.14
IVA
4,731.44
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
4,731.44
0
1707774798
PONCE FRANCO VICENTE
HARRY-S.L.R.85-CUENCA-PAGO
DE 3Ds.VIATs.,SUBSIST.DEL 11 AL
14-01-2012, REEMB.GASOL Y
PEAJES VEH.PEI-4607,MOVILIZAR
A LCDA.F.ALARCÓN ORGANIZAR
EVENTO DE ENTREGA DE
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO INFOCENTRO EL
CABO.REF.DA-2012-123-SLR E ILR
85,ORD.MOV.,FACT,PEAJES,DET.VI
AT.Y CP 106.
PONCE FRANCO
VICENTE HARRY
4,731.44
263.40
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
0
207.50
207.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.50
47.50
0.00
0
8.40
8.40
0.00
195
001
30/01/2012
PY
AC
570102
COM
REN
0000
NOR
UBG
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
PY
000
MONTO
SALDO
ORT
000
PR
FECHA
0.00
PR
195
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
65
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1714730734
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1647/2011MACAS-LIMÓN.PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD CENTROS
EDUCATIVOS PROV.MORONA
STGO.BENEFICIARIOS
CTO.MINTEL-TELCONET.REF.M.MI
NTEL-SUBTIC-2012-27,SLR E ILR
1647,PASAJES, PASES,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 107
ORT
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
355.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
196
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
196
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
730303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
197
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
198
198
30/01/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
020
197
66
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
355.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTIC-S.L.R.1648-LA
LIBERTAD-PAGO 2Ds.VIATs. DEL
20 AL 22-12-2011,PARA
AVANZADA PARA VISITA SR.
MINISTRO PROV.
ST.ELENA,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ESCUELA
FAUSTINO DOMINGO SARMIENTO
Y OTROS.REF.M.
MINTEL-SUBTIC-2012-27,PASAJES,
PASES ,FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 108.
MONTO
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
MONTO
SIN IVA
355.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
185.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
185.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-S.L.R.1654/2011-S
ANTA ROSA-PAGO SUBSIST. DEL
16-12-2011,PARA ASISTIR A
ENTREGA DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD, EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO
ESTABLECIM.EDUCAT.STA.ROSA.C
ONV.MINTEL-CNT,SEGÚN
M.MINTEL-SUBTIC-2012-26,SLR E
ILR 1654, PASAJE, PASE, DET.VIÁT.
Y CP 110
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
185.00
0.00
37.50
ORT
37.50
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-S.L.R.1652-GUAYAQUILPAGO SUBSIST. 19-12-2011,PARA
ENTREGA DE LABORATORIO A LA
UNIDAD EDUCATIVA ESTEBAN
CORDERO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL,VERIFICACIÓN
INTERNET CONVENIO
MINTEL-CNT.REF.MINTEL-SUBTIC2012-26,SLR E ILR 1652,PASAJE,
PASES,OFIC.DE
29-11-2011,DET.VIÁT.Y CP 112
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
37.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
200
200
30/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.CGJ-07-12-2011 AL
06-01-2012.PAGO SUSCRIP.
SERVICIO INFORMAC.JURÍDICA
ESILEC PROFESIONAL EN
LINEA,INCLUYE 10 USUARIOS
PAG. WEB MEDIANTE CLAVE DE
ACCESO.REF.MEMOS
DA-2012-194,DGT-2012-005,CGJ-20
12-005,DGT-2012-002,DGT-2011-021
5, FACTURA 19912 Y CP 116.
RUC
1790859177001
BENEFICIARIO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.00
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
189.00
0
1791754115001
ASIAUTO S.A. PAGO POR
CONCEPTO DE REVISIÓN
ELÉCTRICA Y CAMBIO DE
FUSIBLE EN EL VEHÍCULO KIA
PREGIO PLACAS
PEI-4607,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012191,FACTURA
36817,PRELIQUIDACION,ORDEN
TRBJO.SOL.MANTENIMIENTO,ACT
A ENTREGA RECEPCION Y CP 117.
ASIAUTO S.A
189.00
30.60
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
23.00
23.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.60
4.60
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
30/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
000
201
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
201
67
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO POR 1792142792001
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 15.000 KM.RECORRIDO
VEHÍCULO PLACAS
3192,SOLICITADO POR
SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.MINTEL-DA-2012182-M,FACTURAS 6972 Y
6973,PROFORMA,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE
TRABAJOS,ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CP 118.
ORT
MAZMOTORS S.A.
114.75
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
79.20
0.00
29.05
0.00
6.50
0.00
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
203
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
IVA
79.20
000
202
MONTO
SIN IVA
0
001
203
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
29.05
202
68
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
EL TIEMPO CIA LTDA-DCS-PAGO 0190007049001
DE PUBLICACIÓN DE
PRESENTACIÓN DE AULAS
MÓVILES EN LA CIUDAD DE
CUENCA,SOLICITADO POR LCDO.
NELSON
ZURITA-DIRECT.COMN.SOCIAL.RE
F.M.MINTEL-DA-2012-0178,
MINTEL-DCS-2012-003,OFICIO,CON
SULTA SRI,PROFORMA,FACTURA
10794,DTOS.PROVEEDOR,EJEMPL
AR DE PUBLICACIÓN Y CP 119.
EL TIEMPO CIA
LTDA
691.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
691.95
0
0991298703001
FERROTODO S.A.SUBTIC-PAGO
POR TRANSPORTE E
INSTALACIÓN DE BALSOSA
SOLICITADO POR
ARQ.H.GONZÁLEZ EN ESCUELA
FE Y ALEGRIA, DISPOS.
MINISTRO.REF.DA-2012-102,M.MIN
TEL-DVM-2011,MINTEL-DVM-2012,
M.SUBTIC-2012-21, OF.29-11-2011,
OFIC. CNT,PROFORMA,CUADRO
COMP,INFORMES,FACTURA
31456,M.CGAF-2012-28 Y CP 121.
FERROTODO S.A.
691.95
0.00
851.20
ORT
0
851.20
851.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
204
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
204
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
205
205
30/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION DEL MES DE
ENERO DE 2012, DEL PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO Y
PERSONAL SUJETO AL CODIGO
DE TRABAJO.
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
0
001
000
001
510106
0000
001
0
0
206
001
30/01/2012
510601
CYD
0000
NOR
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
SARITAMA MICHAY
WILLIAM
ROLANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
250.00
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
250.00
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
0.00
144,206.39
ORT
001
SUE
BENEFICIARIO
0
000
206
DE 128
ORT
PR
000
RUC
1103369672001
SARITAMA MICHAY WILLIAM
ROLANDO-SUBTIC-PAGO
TRABAJOS SOLIC.POR ARQ.HUGO
GONZÁLEZ UNIDAD EDUCAT.FE Y
ALEGRIA, DISPOSIC.MINISTRO,
REF.MINTEL-DA-2012-102,M.MINT
EL-DVM-2011,MINTEL-DVM-2012,
M.SUBTIC-2012-21, OF.29-11-2011,
OFIC.
CNT,PROFORMA,CUAD.COMPARA
TIVO,INFORMES,FACT.116,M.CGAF2012-28 Y CP 121.
001
001
69
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012 DEL PERSONAL
DE SERVICIOS OCASIONALES Y
CODIGO DE TRABAJO.
124,315.00
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
124,315.00
0.00
6,552.00
6,552.00
0.00
13,339.39
13,339.39
0.00
38,155.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
2,610.00
2,610.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
0
32,079.00
32,079.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
3,466.00
3,466.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
181
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
208
208
30/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791953967001
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
MATERIAL GRÁFICO (1 BANNER
HORIZONTAL)-SOLICITA LCDO. B.
ZURITA, ADJ:
MINTEL-DA-2012-209,-105,
CUADRO COMP., SOLIC.
COMPRA,ARTES, PROFS. FACT.
4185,ING. 3 Y EG. 20 BOD.,ACTA
ENT. REC. Y C. PRESUP. 54.
BENEFICIARIO
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
229.62
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
229.62
0
METROCAR S.A.-PARA PAGO POR 1790258645001
CONCEPTO DE CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO VEHÍCULO
PEN-148, SOLICITADO POR
SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS
MINTEL.REF.M.
MINTEL-DA-2012-181,FACTURAS
5295, 5296,ORDEN
TRABAJO,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP
128.
METROCAR S.A.
229.62
37.90
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
0
5.40
5.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
28.09
28.09
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.41
4.41
0.00
30/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
0.00
000
209
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
209
70
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1792142792001
MAZMOTORS S.A.PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 25.000 KMS. VEHÍCULO
PLACAS PEI-3139, SOLICITADO
POR SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.
MINTEL-DA-2012-184,FACTURAS
6976 , 6977,PROFORMA,SOLICITUD
MANTEN.,DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCION Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 129.
ORT
MAZMOTORS S.A.
107.11
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530405
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
25.00
25.00
0.00
59.45
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
16.16
16.16
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
210
30/01/2012
COM
NOR
OGA
1792142792001
MAZMOTORS S.A.DA-PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 20.000 KM VEHÍCULO PLACAS
PEI-3190,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA
ARMAS.REF.MINTEL-DA-2012-183,
FACTURAS 6969,6968,
PROFORMAS, SOLICITUD
MANTENIM.DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA RECEPCION Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 130.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
001
000
001
530803
0000
001
0
MAZMOTORS S.A.
406.84
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
148.80
148.80
0.00
54.49
54.49
0.00
197.05
0.00
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
211
30/01/2012
COM
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
197.05
211
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
59.45
210
71
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO POR 5.000 KM.
VEHICULO PLACAS
PDA-8780,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS
MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2012-1
74, FACTURAS 92344 Y 92345,
HOJA DE TRABAJO,SOLICITUD
MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS,ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CP 132.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
345.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
207.35
207.35
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
80.95
80.95
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
57.02
57.02
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
213
183
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
214
72
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
194
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791334213001
AKROMEGA S.A.DCS-PAGO
COMPRA DE 500 CARTULINAS
MARFILISA 200 GRS A4 PARA
ELABORACIÓN MATERIALES
COMUNICACIONALES DIFUSIÓN
ACTIVIDADES
MINTEL,SOLICITADO POR LCDO.
BOLÍVAR ZURITA,
DIRECT.COM.SOCIAL.REF.MINTELDA-2012-214,SOLIC.COMPRA,PROF
.,CONSULTA, FACTURA 1280,ING.Y
EGR.BOD.,ACTA ENT RECEP.Y CP
134
BENEFICIARIO
AKROMEGA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
97.02
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S
S
ORT
150.00
0
COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A-DCS-PAGO
MATERIAL GRÁFICO (1 BANNER
1.20 X 2M LARGO) SOBRE EL
AULA MÓVIL, PYTO MINTEL,
SOLICITA LCDO. B. ZURITA, ADJ:
MINTEL-DA-2012-197,-DA-2012-10
6, SOLICT. COMPRA, ARTES,
PROF.,FACT.4184, ING.4 Y EG.2
BOD., ACTA ENT. Y C. PRES. N° 55
1791953967001
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
150.00
0.00
99.00
ORT
99.00
0
1707774798
PONCE FRANCO VICENTE-SLR
85-CUENCA-PAGO 3Ds.VIATS Y
SUBSIST. DEL 11 AL 14-01-2012,
MOVILIZAR A LCDA. F.ALARCÓN
ORGANIZAR EVENTO ENTREGA
DE CONEC. Y EQUIPAMIENTO
INFOCENTRO EL CABO.
REEMB.GASOL Y PEAJES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-123-SLR E ILR 85,
ORD. MOV. 25, FACT, PEAJES,
DET.VIAT.Y C P. N° 106.
PONCE FRANCO
VICENTE HARRY
99.00
0.00
263.40
ORT
0
207.50
207.50
0.00
47.50
0.00
8.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
47.50
001
000
001
570102
0000
001
0
8.40
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
195
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
216
216
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
217
73
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
196
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
REYES YANEZ CARLOS
ALBERTO-SUBTIC-SLR
1647-2011-MACAS-LIMÓN-PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD CENTROS
EDUCATIVOS PROV. MORONA
STGO. BENEFICIARIOS
CTO.MINTEL-TELCONET.
ADJ:C/MINTEL-SUBTIC-2012-27,
SLR E ILR 1647, PAJES 2423243090,
PASES, DET. VIÁT. Y CP 107.
RUC
1714730734
BENEFICIARIO
REYES YANEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
355.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-DIRECTOR DE
ACCESO UNIVERSAL-ENERO
-2012.PAGO DE GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA.REF.
M.MINTEL-DRH-2012-033,DETALL
E LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 122.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
355.00
0.00
657.00
ORT
657.00
0
1718821216
DIEGO PAUL AREVALO
COSTALES-SUBTIC-SLR 1648-LA
LIBERTAD-PAGO 2 VIATS.Y SUBS.
-20 AL 22-12-2011-AVANZADA
VISITA SR. MINISTRO PROV.
STA.ELENA, VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ESCUELA
FAUSTINO DOMINGO SARMIENTO
Y OTROS. ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-27,PSJES
5475061873457-461, PASES ,FACT.,
DET. VIÁT. Y C.P 108.
DIEGO PAUL
AREVALO
COSTALES
657.00
0.00
185.00
ORT
0
185.00
185.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
218
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
219
197
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
220
74
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
220
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ITURRALDE GÓMEZ JOSE-ASESOR 0904788627
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA-ENERO-2012.PAGO
DE GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.M.MINTEL-DRH2012-033, DETALLE LIQUIDACIÓN
VIÁTICO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 123.
BENEFICIARIO
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
657.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
657.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-SLR
1654-2011-SANTA ROSA-PAGO
SUBSIST. DEL 16-12-2011-ASISTIR
ENTREGA DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD, EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO
ESTABLECIM.EDUCAT.
-CONV.MINTEL-CNT. ADJ: COPIA
MINTEL-SUBTIC-2012-26,SLR E ILR
1654, PSJE 5325061871890, PASES,
DET.VIÁT. Y CP 110
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
657.00
0.00
37.50
CARMENR
AETEJADAG
ORT
37.50
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-DESPACHO
MINISTERIAL-ENERO 2012.PAGO
DE GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.M.MINTEL-DRH2012-033,DETALLE LIQUIDACIÓN
VIÁTICO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 124.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
37.50
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
221
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
222
198
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
223
75
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
223
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ KAREN
DENISSE-DM-ASESORA
DESPACHO MINISTERIAL-ENERO
2012.PAGO DE GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA".REF.
M.MINTEL-DRH-2012-033,
DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁTICO
Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 125.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
LARGUELLOA
LARGUELLOA
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
730.00
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SLR
1652-GUAYAQUIL-PAGO SUBSIST.
19-12-2011-ENTREGA DE
LABORATORIO A LA UNIDAD
EDUCATIVA ESTEBAN CORDERO
DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-VERIFICACIÓN
INTERNET CONVENIO
MINTEL-CNT. ADJ: SLR E ILR 1652,
PASAJE 4624539707119, PASES,
OFIC. DE 29-11-2011, DET.VIÁT. Y C
P. N° 112.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
730.00
0.00
50.00
CARMENR
AETEJADAG
ORT
50.00
0
POLIMUNDO S.A.-SUBTIC- PAGO
ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO
PARA ING. ALEXIS ECHEVERRÍA,
EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO.REF.M.
MINTEL-DA-2012-159,DETALLE
PASAJE,FACTURA 111203,PASAJE
AEREO,REQUERIMIENTO
FUNCIONARIO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 135
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
50.00
0.00
149.12
ORT
0
149.12
149.12
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
225
225
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
226
76
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
226
30/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790859177001
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.CGJ-07-12-2011 AL
06-01-2012-PAGO SUSCRIPCION
SERVICIO INFORMAC. JURÍDICA
ESILEC PROFESIONAL EN LINEA,
INCLUYE 10 USUARIOS PAG. WEB
MEDIANTE CLAVE DE ACCESO.
ADJ: MEMOS DA-2012-194,
DGT-2012-005,
CGJ-2012-005,DGT-2012-002,DGT-2
011-0215, FACT.19912 Y CP 116.
BENEFICIARIO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
189.00
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM.PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS VARIAS RUTAS PARA:
F.SALAS,B,PABON.C.FREIRE.O.
CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.REF.M.MINTEL-DA-2012159,FACTURAS 111202 Y
111327,PASAJES,
DETALLE,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
189.00
0.00
1,783.08
ORT
1,783.08
0
[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012, DEL PERSONAL
QUE SE ENCUENTRA EN
COMISION DE SERVICIOS EN EL
MINTEL.
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
1,783.08
0.00
10,624.47
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
9,641.44
9,641.44
0.00
001
000
001
510601
0000
001
0
983.03
983.03
0.00
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
227
No.
ORI.
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
200
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ASIAUTO S.A-PAGO POR REVISIÓN 1791754115001
ELÉCTRICA Y CAMBIO DE
FUSIBLE EN EL VEHÍCULO KIA
PREGIO PLACAS PEI-4607,
SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-191, FACT. 36817,
PRELIQUIDACIO, ORDEN TRBJO.
SOL. MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y C PRES.
N° 117.
BENEFICIARIO
ASIAUTO S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
23.00
23.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
4.60
4.60
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
3.00
3.00
0.00
228
77
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
201
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
112.75
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
ORT
MAZMOTORS S.A-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 15.000 KM.
RECORRIDO VEHÍCULO PLACAS
3192, SOLICITA SRA. SASKYA
ARMAS RESPONSABLE
VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-182-M, FACTS.
6972 Y 6973, PROF., SOLICITUD
MANTEN., DET. TRABAJOS, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y CERT.
PRES. No. 118.
1792142792001
MAZMOTORS S.A.
114.75
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
79.20
79.20
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
29.05
29.05
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
202
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
230
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
211
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
EL TIEMPO CIA LTDA-DCS-PAGO 0190007049001
PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE
AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD
DE CUENCA, SOLICITA LCDO.
NELSON ZURITA-DIRECT. COMN.
SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-0178,
MINTEL-DCS-2012-003, OFICIO,
CONSULTA SRI, PROF., FACT.
10794, DCTOS. PROVEEDOR,
EJEMPLAR DE PUBLICACIÓN Y
C.P 119.
BENEFICIARIO
EL TIEMPO CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
691.95
691.95
0
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO
DE 5.000 KM. VEHICULO PLACAS
PDA-8780, SOLICITA SRA. SASKYA
ARMAS, RESPONSABLE
VEHÍCULOS MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-174, FACTS.
92344 Y 92345, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCION Y C. PRES N° 132.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
691.95
345.32
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
0
207.35
207.35
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
80.95
80.95
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
57.02
57.02
0.00
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
339.79
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
37.46
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
0.00
PR
208
MONTO
SALDO
ORT
001
231
78
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1790258645001
METROCAR S.A-DA-PAGO POR
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
VEHÍCULO PEN-148, SOLICITA
SRA. SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-181, FACTURAS
5295, 5296, ORDEN TRABAJO,
SOLICITUD MANTEN., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y CERT. PRES. No. 128.
METROCAR S.A.
37.90
ORT
0
5.40
5.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
232
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
209
001
530803
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
28.09
28.09
0.00
0
4.41
4.41
0.00
1792142792001
MAZMOTORS S.A-PAGO
MANTENIMIENTO DE 25.000 KMS.
VEHÍCULO PLACAS PEI-3139,
SOLICITA SRA.SASKYA ARMAS,
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-184, FACTS.
6976-6977, PROFORMA, SOLICITUD
MANTEN., DET. TRABAJOS, ACTA
ENTREGA RECEPCION Y CERT.
PRESUP. No. 129.
MAZMOTORS S.A.
107.11
0
25.00
25.00
0.00
59.45
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
16.16
16.16
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
210
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
105.72
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
401.21
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
59.45
233
79
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1792142792001
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO
MANTENIMIENTO DE 20.000 KM
VEHÍCULO PLACAS PEI-3190,
SOLICITADO POR SRA. SASKYA
ARMAS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-183, FACTURAS
6969-6968, PROFORMAS,
SOLICITUD MANTENIM., DETALLE
TRABAJOS, ACTA ENTREGA
RECEPCION Y CERT. PRESUP. No.
130.
MAZMOTORS S.A.
406.84
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
148.80
148.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
54.49
54.49
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
197.05
197.05
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
234
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
30/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA.PAGO POR CONCEPTO
MANTENIM. 20.OOO KM MÁS
INSTALACIÓN DE LAS VINCHAS
DEL PLÁSTICO PROTECTOR DEL
CARTER Y LAVADO
COMPL.G.VITR-PEI-3196,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSAB.VEH.REF.DA2012-175,FACT.92341,HOJA
TRABAJO,SOL.MANTENIM.,DET.TR
AB.ACTA ENTREGA Y CP 126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
0
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
235
MONTO
SIN IVA
406.14
81.94
235
80
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO POR
MANTENIMIENTO 30.000 KM.
RECORRIDO VEH.PLACAS
PEI-3194,SOLICITADO POR SRA.
SASKYA ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS.REF.M.MINTEL-DA-20
12-180,FACTURA 92446,HOJA
TRABAJO,SOLICITUD MANTENIM.,
DETALLE TRABAJOS,ACTA
ENTREGA Y CERTIF.PRESUP. 127.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
267.11
ORT
0
174.30
174.30
0.00
53.20
0.00
39.61
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
53.20
001
000
001
530813
0000
001
0
39.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
236
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
237
237
30/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
238
81
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
216
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791334213001
AKROMEGA S.A-DCS-PAGO DE
500 CARTULINAS MARFILISA 200
GRS A4 PARA ELABORACIÓN
MATERIALES
COMUNICACIONALES DIFUSIÓN
ACTIVIDADES MINTEL, SOLICITA
LCDO. BOLÍVAR ZURITA, DIRECT.
ACOM. SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-214, SOLIC.
COMPRA, PROF., CONS.SRI, FACT.
1280,ING.10 Y EGR.32 BOD,ACTA
ENT RECEP.Y CP 134
BENEFICIARIO
AKROMEGA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
148.50
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
657.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
150.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
A.TITUAÑA,
C.ALBUJA,D.VALDIVIESO,M.SAND
OVAL, L. RODRIGUEZ.
P.AREVALO, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA 111420, PASAJES,
SOLICITUDES SERVIDORES Y CP
137.
POLIMUNDO S.A.
150.00
0.00
928.48
ORT
928.48
0
0904242674
JAVIER ANTONIO MUNOZ
POMBAR-SUBTIC-DIRECTOR DE
ACCESO UNIVERSAL-ENERO
2012-PAGO GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ:
MINTEL-DRH-2012-033, DET.
LIQUID. VIÁT. POR RESID. Y CERT.
PRESUP. No. 122.
JAVIER ANTONIO
MUNOZ POMBAR
928.48
0.00
657.00
ORT
0
657.00
657.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
239
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
239
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
240
218
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
241
82
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
220
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE LOS
HONORARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DE 2012 DEL ING. HECTOR
MOYA Y DEL DR. RODRIGO
LOPEZ.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,356.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
657.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
730.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
CARMENR
N
N
CARMENR
N
N
ORT
4,356.00
0
ITURRALDE GÓMEZ JOSE-ASESOR 0904788627
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA-ENERO 2012-PAGO
GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DET.
LIQUID. VIÁT. POR RESID. Y CERT.
PRESUP. No. 123.
ITURRALDE GOMEZ
JOSE
4,356.00
0.00
657.00
ORT
657.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-DESPACHO
MINISTERIAL-ENERO 2012-PAGO
GASTOS POR RESIDENCIA
CONFORME AL MANDATO
CONSTITUYENTE 2, EN SU
ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DETALLE
LIQUID. VIÁTICO POR RES. Y CERT.
PRESUP. No. 124.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
657.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
242
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
221
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
243
223
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730301
0000
002
244
83
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
225
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911730398
PENDOLA GOMEZ KAREN
DENISSE-DM-ASESORA
DESPACHO MINISTERIAL-ENERO
2012-PAGO GASTOS POR
RESIDENCIA CONFORME AL
MANDATO CONSTITUYENTE 2, EN
SU ARTÍCULO 5 DISPONE
"COMPENSACIÓN POR
RESIDENCIA". ADJ: COPIA
MINTEL-DRH-2012-033, DETALLE
LIQUIDACIÓN VIÁTICO POR RES. Y
CERT. PRESUP. No. 125.
BENEFICIARIO
PENDOLA GOMEZ
KAREN DENISSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
730.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
149.12
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
730.00
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO
PARA ING. ALEXIS ECHEVERRÍA,
EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-159, DETALLE
PASAJE, FACTURA 111203, PASAJE
9427013015, REQUERIMTO
FUNCIONARIO Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 135.
POLIMUNDO S.A.
730.00
0.00
149.12
ORT
149.12
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456, DET,
SOLIC. SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
149.12
0.00
1,783.08
ORT
0
1,783.08
1,783.08
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
245
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA.PAGO POR MANTENIM.
20.OOO KM MÁS INSTALACIÓN DE
LAS VINCHAS DEL PLÁSTICO
PROTECTOR DEL CARTER Y
LAVADO COMPL. G.VITR-PEI-3196,
SOLICITADO POR SRA.SASKYA
ARMAS RESP.VEH. ADJ:
MINTEL-DA-2012-175,FACT.92341,
HOJA TRABAJO, SOL.MANTENI.,
DET.TRAB. ACTA ENTREGA Y CP
126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A-DA-PAGO MANTENIMIENTO
30.000 KM. RECORRIDO VEH.
PLACAS PEI-3194, SOLICITADO
POR SRA. SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-180, FACT. 92446,
HOJA TRABAJO, SOLICITUD
MANTENIM., DETALLE TRABAJOS,
ACTA ENTREGA Y CERTIF.
PRESUP. No. 127.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
267.11
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
0
174.30
174.30
0.00
53.20
0.00
39.61
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
39.61
30/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
262.69
APROBADO
LJFERNANDEZ
928.48
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
ORT
53.20
237
IVA
0
001
PR
FECHA
ORT
000
235
MONTO
SIN IVA
406.14
001
247
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
81.94
246
84
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO
PASAJES PARA: A.TITUAÑA, C.
ALBUJA, D. VALDIVIESO, M.
SANDOVAL, L. RODRIGUEZ. P.
AREVALO. ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA 111420, PASAJES
9427018183-AL 87-5061886640,
SOLICITUD SERVIDORES Y CERT.
PRES. No. 137.
ORT
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
928.48
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
020
248
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
001
248
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
730301
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
OGA
RUC
BENEFICIARIO
928.48
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
MONTO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
SIN IVA
928.48
IVA
57.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530106
0000
001
0
11.34
11.34
0.00
001
000
001
530299
0000
001
0
21.00
21.00
0.00
001
000
001
530801
0000
001
0
24.32
24.32
0.00
0
0.98
0.98
0.00
000
249
001
30/01/2012
530805
REG
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530899
0000
001
250
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
251
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
251
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CARMENR
CARMENR
S
S
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
001
250
FECHA
0.00
PR
249
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
85
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 9
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
30.00
ORT
30.00
0
1790043800001
COHECO S.A.-DA-DICIEMBRE
2011.PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL
MINTEL,SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-177,M.MINTEL-D
A-2012-166, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO,
FACTURA 112813 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 133.
COHECO S.A.
30.00
0.00
457.08
ORT
457.08
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A.DM-SUBTIC-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
J.GUERRERO,.A.LOPEZ,
D.ROSALES Y A.TELLO, SEGÚN M.
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA , PASAJES ,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 138.
POLIMUNDO S.A.
457.08
0.00
740.72
ORT
0
740.72
740.72
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
252
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
252
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
253
253
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
254
86
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
254
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
POLIMUNDO
S.A.SUBTIC-SSI-DM-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
M.ORTEGA,C.PERDOMO Y A.
TELLO. REF
M.MINTEL-DA-2012-179,DETALLE
PASAJES, FACTURA 111562,
PASAJES,SOLICITUDES
SERVIDORES Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 139.
RUC
1790693848001
BENEFICIARIO
POLIMUNDO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
537.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
537.56
0
0801529330
VICUNA MUNOZ MIGUEL
ENRIQUE-SUBTIC-S.L.R.
1655/2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁT.Y SUBST.DEL 26 AL
27-12-2011,INSPECCIÓN
COMPUTADORAS ENTREGADAS
POR MINTEL AL MUNICIPIO DE
VALENCIA,SUSCRIPCION DE
ACTAS EQUIPAM.ESCUELA FE Y
ALEGRÍA.REF.MINTEL-SUBTIC-201
2-26-SLR E ILR
1655,PASAJES,PASES,FACT.DET.VI
AT. Y CP 142
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
537.56
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1717122764
ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-S.L.R.1636/2011-L
AGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011,ENTREGA DE
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS
CANTÓN CASCALES SUSCRIPCIÓN
COMODATOS Y
ACTAS.REF.MINTEL-SUBTIC-2012-0
19, SLR E ILR 1636/2011,PASAJES,
PASES,FACTURA Y CP 148.
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
120.00
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
255
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
256
256
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
257
87
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
257
31/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-S.L.R.1632/2011LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSIST.DEL 12 AL 16-12-2011,
PARA ENTREGA RE
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADOARES EN 27
INST.EDUCAT.CANTÓN
CASCALES.REF.M.MINTEL-SUBTIC2012-019,SLR E ILR 1632, PASAJE,
PASE ,FACTURA,DETALLE
VIÁTICOS Y CP 146.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-S.L.R.1640/2011STO.DOMGO.PAGO 3Ds.VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
15-12-2011,PARA VERIFICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROV.STO.DOMINGO.CTO.MULTIC
OM.REF.M.MINTEL-SUBTIC-2012-01
9,SLR E ILR
1640,FACTURAS,DETALLE
VIATICOS Y CP 147.
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
355.00
0.00
275.00
ORT
275.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.13/2012-M
ACAS-MORONA.PAGO 5Ds
VIATs.,SUBSIST.DEL 07 AL
12-11-2011 Y REEMB.GASOLINA
VEHÍC.PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
MIREYA SANDOVAL PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAM.
LABORATORIOS COMPUTACIÓN
ESCUELAS.REF.DA-2012-27,SLR E
ILR 13/2012,PEAJES,
FACTS.,DET.VIAT.Y CP 145
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
275.00
0.00
407.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ORT
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
85.00
85.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
258
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
258
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
259
88
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
259
31/01/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-S.L.R.1641/2011-L
OJA-ZAMORA Y MACAS-PAGO
4Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 12 AL
16-12-2011,VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFIC.PYTO. PLAN
AMANECER.REF.SUBTIC-2012-019,
SLR E ILR
1641/2011,PASAJES,PASES,
FACTS.,DET.VIÁT.Y CP 149.
BENEFICIARIO
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
355.00
0
1707850986
YANEZ MONTALVO WIDMAN
RODRIGO-SUBTIC-S.L.R.87-GUAYA
Q.-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBST.DEL 8
AL 12-01-2012, REEMB.PEAJE Y
GASOLINA
VEH.PEI-3189,MOVILIZAR A ING.
DANIEL GARZÓN Y MIGUEL
ALBÁN COORDINAR LOGÍSTICA
PRIMER ENCUENTRO
FACILITADORES.REF.DA-2012-110,
SLR E ILR
87,ORD.MOV.FACTS,PEAJES,DET.VI
ÁTS.Y CP 150.
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
355.00
0.00
350.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
267.50
267.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
71.40
71.40
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
11.19
11.19
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
260
No.
ORI.
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
260
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO POR 1792142792001
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
25.000 KMS, VEHÍCULO PLACAS
PEI-3191,SOLICITADO POR LA
SRA.SASKYA
ARMAS,RESPONSABLE
VEHÍCULOS,SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-208,FACTURA
S 6974 Y
6975,PROFORMA,SOL.MANTENIMI
ENTO , ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 151.
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
44.20
44.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
32.04
32.04
0.00
4.90
0.00
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
261
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
4.90
261
89
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
RODAS MOSCOSO PAUL
ANTONIODCS-PAGO POR
ANUNCIOS DEL MINTEL SOBRE
AULAS MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLICIT.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIALDA-2012-206,FACT.2668,M.
MINTEL-DCS-2012-004,CUADRO,A
CTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,CORREOS
ELECTRÓNICOS,CD,Y CP 152
0101293439001
RODAS MOSCOSO
PAUL ANTONIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
262
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
263
90
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
263
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791936396001
TELEONDA MUSICAL FM
CIA.LTDA-DCS-PAGO
PUBLICIDAD RADIAL
TRANSMITID EL 12 Y 13-01-2012
AULAS MÓVILES
DIGITALES,PAUTAJE DE 10 CUÑAS
CONTRATADAS,SOLC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNIC.SOCIAL.REF.DA-2012-20
1,FACT.
5329,M.MINTEL-DCS-2012-004,CUA
DRO,ACTA
CONFORM.,CERTIF.TRANSMISIÓN,
CORREOS,CD Y CP 153.
BENEFICIARIO
TELEONDA
MUSICAL FM CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
80.00
0
0100206408001
PIEDRA LEDESMA JORGE
DAVID-DCS-PAGO PUBLICIDAD
SOBRE AULAS MÓVILES
DIGITALES,CUÑAS TRANSMITIDAS
EL 12 Y 13-01-2012,SOLIC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.DA-2012-205,FACTUR
A
22017,M.MINTEL-DCS-2012-004-CU
ADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD,CONSULTA Y
CERT.PR. 154.
PIEDRA LEDESMA
JORGE DAVID
80.00
0.00
98.00
ORT
0
98.00
98.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
264
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
265
265
31/01/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
266
PR
91
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
266
31/01/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190166082001
RADIO SPLENDID CIA.LTDA.
-DCS-PAGO POR 10 CUÑAS
TRANSMITIDAS SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES EL 12 Y
13-01-2012,SOLIC. POR
LCDO.N.ZURITA,
DIRECT.COMUNIC.SOCIAL.REF.DA
-2012-204,FACTURA
12687,M.MINTEL-DCS-2012-004-CU
ADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,OFIC.DE
13-01-2012,CORREOS ,CD Y CP 155.
BENEFICIARIO
RADIO SPLENDID
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
60.00
0
0190148726001
RADIO ONDAS AZUAYAS AM
HCJC5 CIA.LTDA.DCS-PAGO POR
1O ANUNCIOS MINTEL SOBRE
AULAS MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLIC. POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN
SOCIAL.REF.DA-2012-202,FACTUR
A 5413,M.MINTEL-DCS-2012-004
CUADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD Y CP 156
RADIO ONDAS
AZUAYAS AM
HCJC5 CIA. LTDA.
60.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1714820220
FERNANDO ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO-SUBTIC-S.L.R.
1656/2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁTICO Y SUBS DEL 26 AL
27-12-2011, INSTALACIÓN DE
COMPUTADORAS EN LA
ESCUELA ESTEBAN CORDEO FE Y
ALEGRIA,VERIFIC.CONECTIVIDAD
, INFRAESTRUCTURA Y
ADECUACIONES.REF.SUBTIC-2012
-26,SLR E ILR
1656,PSJES.,PASES,FACT.,DT.VIAT.
Y CP 143.
ORT
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
120.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
267
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
244
001
31/01/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
RTO
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
225
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
269
251
31/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
268
92
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
120.00
0
1790693848001
REVERSION POR RETENCION
IVA-POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456.
POLIMUNDO S.A.
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
-1,783.08
0.00
APROBADO
CARMENR
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
-1,783.08
0
1790693848001
POLIMUNDO
S.A-DCS-SSI-SUBTIC-CGJ-DM-PAG
O PASAJES PARA: F.SALAS,
B,PABON.C.FREIRE.O. CAMADER, J.
GUERRERO,J.YANEZ,K.PENDOLA,
H.GONZALEZ, F.ALARCÓN Y
J.CHAVEZ.ADJ: COPIA
MINTEL-DA-2012-159,FACTS
111202-327,PASAJES
5061883542-9427013033-17-14-1548
0-481-482-16442-455-456, DET,
SOLIC. SERVIDORES Y CP 136.
POLIMUNDO S.A.
-1,783.08
0.00
1,783.08
ORT
1,783.08
0
POLIMUNDO S.A.
-DM-SUBTIC-PAGO PASAJES
PARA: J.GUERRERO,.A.LOPEZ,
D.ROSALES Y A.TELLO. ADJ:
MINTEL-DA-2012-176, DETALLE,
FACTURA , PASAJES
9427020319-320-18147-18146,
SOLICITUD SERVIDORES Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 138.
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
1,783.08
0.00
740.72
ORT
0
740.72
740.72
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
270
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
270
31/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
271
252
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
272
93
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
253
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:SE A:2012] PAGO DE LOS
ENCARGOS Y SUBROGACIONES
INCLUIDOS EN LOS ROLES DE
PAGOS DEL MES DE ENERO DE
2012.
RUC
BENEFICIARIO
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,592.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
5,592.66
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
XPLARCORE
XPLARCORE
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
AETEJADAG
S
S
AETEJADAG
S
S
ORT
5,592.66
0
1790693848001
POLIMUNDO S.A.
-SUBTIC-SSI-DM-PAGO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS VARIAS RUTAS PARA:
M.ORTEGA, C. PERDOMO Y A.
TELLO. ADJ: MINTEL-DA-2012-179,
DET. PASAJES, FACTURA 111562,
PASAJES
5061886668-69-9427021490-491-246
07-608, SOLICITUD SERVIDORES Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 139.
POLIMUNDO S.A.
5,592.66
0.00
537.56
ORT
537.56
0
0801529330
VICUNA MUNOZ
MIGUEL-SUBTIC-SLR 1655-GUAY.
-PAGO VIÁT.Y SUBST.DEL 26 Y
27-12-2011-INSPECC. COMPUTAD.
ENTREG. POR MINTEL AL MUNICI.
DE VALENCIA-SUSCRIP, ACTAS
EQUIP.ESCUE. FE Y
ALEGRÍA-MAPASINGUE. ADJ:
C/MEMO-MINTEL-SUBTIC-2012-26,
SLR E ILR 1655, PSAJES
4539714163, PASES, FACT. DET.
VIAT. Y C P N 142.
VICUNA MUNOZ
MIGUEL ENRIQUE
537.56
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
273
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
254
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
274
274
31/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
275
94
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
255
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717122764
ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS
RENATO-SUBTIC-SLR 1636-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBSIST. DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
COMPUTADORAS A 27 CENTROS
EDUCATIVOS
BENEFICIARIOS-CANTÓN
CASCALES-SUSCRIPCIÓN
COMODATOS Y ACTAS. ADJ: SLR E
ILR 1636, PASAJE 2692423243093,
PASE, FACTURA Y C P N° 148.
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA MEZA
ALEXIS RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
0.00
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
ORT
355.00
0
1768151240001
[P:01 T:HE A:2012] PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE 2011,
CONSIDERADAS EN EL ROL DE
PAGOS DEL MES DE ENERO DEl
2012.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
355.00
0.00
5,165.01
ORT
5,165.01
0
1704407681
LÓPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SUBTIC-SLR 1632-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
16-12-2011-ENTREGA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE 61 COMPUTADORES EN 27
INST. EDUCAT. CANTÓN
CASCALES. ADJ: SLR E ILR 1632,
PASAJE 2423243094, PASE,
FACTURA, DET. VIÁTICOS Y CERT.
PRES. No. 146.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
5,165.01
0.00
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
CARMENR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
276
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
256
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
277
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
257
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718419599
SANDOVAL ABAD MIREYA
SOLEDAD-SUBTIC-SLR
1640-STO.DOMINGO-PAGO
3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL
12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN
CENTROS EDUCATIVOS PROV.
STO. DOMINGO. CTO. MULTICOM.
ADJ: SLR E ILR 1640, FACTURAS,
DETALLE VIATICOS Y CERT. PRES.
No. 147.
BENEFICIARIO
SANDOVAL ABAD
MIREYA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
275.00
275.00
0
1801714815
MORENO CAZANAS
MARCO-SUBTIC-SLR
13-2011-MACAS-MORONA-PAGO
5Ds VIATs., SUBSIST. DEL 07 AL
12-11-2011- MOVILIZAR A ING.
MIREYA
SANDOVAL-VERIFICACIÓN
EQUIPAMTO. LABORAT. COMPUT.
ESCUELAS-REINTEGRO COSTO
GASOLINA ADJ:
MINTEL-DA-2012-27, SLR E ILR 13,
ORD. MOV. 894, PEAJES, FACTS.,
DET. VIAT.Y CP N°145.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
275.00
407.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
001
0
322.50
322.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
85.00
85.00
0.00
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CARMENR
CARMENR
CARMENR
AETEJADAG
S
S
0.00
PR
258
MONTO
SALDO
ORT
020
278
95
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
ORT
1002832184
VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ
DANIEL-SUBTIC-SLR
1641-2011-LOJA-ZAMORA-MACASPAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 12
AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD ENTREGADA POR
PARTE EMPRESA TELCONEC A
ESCUELAS BENEFIC. PYTO. PLAN
AMANECER. ADJ: SLR E ILR 1641,
PASAJE 2692423243097, PASE,
FACTS., DET. VIÁT. Y C. P N° 149.
VALDIVIEZO
GOMEZ JOSÉ
DANIEL
355.00
ORT
0
355.00
355.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
31/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
YANEZ MONTALVO
WIDMAN-SUBTIC-SLR
87-GUAYAQ.-PAGO
4Ds.VIATs.,SUBST.DEL 8 AL
12-01-2012-MOVILIZAR A ING.
DANIEL GARZÓN Y MIGUEL
ALBÁN-COORDINAR LOGÍSTICA
PRIMER ENCUENTRO
FACILITAD-REINTEGRO COSTO
PEAJE Y GASOLINA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-110, SLR E ILR
87, ORD. MOV.10, FACTS, PEAJES,
DET. VIÁTS.Y CP 150.
RUC
1707850986
BENEFICIARIO
YANEZ MONTALVO
WIDMAN RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
350.09
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
267.50
267.50
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
71.40
71.40
0.00
0
11.19
11.19
0.00
280
000
280
001
31/01/2012
570102
CYD
0000
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510509
0000
001
266
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
38.52
APROBADO
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
CARMENR
Aprobo
CARMENR
CARMENR
XPLARCORE
XPLARCORE
CARMENR
CARMENR
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
S
S
ORT
001
001
281
DE 128
REPORTE: R00804109.rpt
001
001
96
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
1768151240001
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DEL SR. YONI
PINEDA ASANZA.
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
38.52
ORT
38.52
0
1714820220
FERNANDO ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO-SUBTIC-SLR
1656-2011-GUAYAQUIL-PAGO
VIÁTICO Y SUBS DEL 26 Y
27-12-2011, INSTALACIÓN DE
COMPUTADORAS EN LA ESC.
ESTEBAN CORDERO FE Y
ALEGRIA-VERIFIC.
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCT.
Y ADECUACIONES. ADJ: SLR E ILR
1656, PSJES.No. 4539714161, PASES,
FACT., DT.VIAT. Y CP 143.
FERNANDO
ANDRÉS ARÍZAGA
PROANO
38.52
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CARMENR
AETEJADAG
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
282
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
282
31/01/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
283
282
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
284
97
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
250
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CGAF-GARINMOPOINT CIA. LTDA. 1791739418001
- PAGO DE: REEMB. THC X 2
CONTENEDORES Y COSTOS
ADMINISTRAT VISTO BUENO Y
GASTS PORTUARIOS POR
NAVIERA POR EL TRASNPORTE
DE 20.200 DECODIFIC. DONADOS
POR EL GOB. JAPONES AL
MINTEL, SEGUN MEMOS. Nos.
MINTEL-DA-2012-223-M, 220-M,
003-M, FACTURS Nos. 14631 Y
14632 Y CP 167.
BENEFICIARIO
GARINMOPOINT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
620.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
CEHURTADOC
CEHURTADOC
CEHURTADOC
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
CEHURTADOC
CEHURTADOC
447.94
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
620.00
0
CGAF-GARINMOPOINT CIA. LTDA. 1791739418001
-PAGO DE: REEMB. THC X 2
CONTENEDORES Y COSTOS
ADMINISTRAT. VISTO BUENO Y
GASTOS PORTUARIOS POR
NAVIERA POR EL TRASNPORTE
DE 20.200 DECODIFIC. DONADOS
POR EL GOB. JAPONES AL
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-223-M,-DA-220-M
,-DA-003-M, FACTS 14631-14632 Y
CP 167.
GARINMOPOINT
CIA. LTDA.
620.00
0.00
620.00
AETEJADAG
ORT
620.00
0
COHECO S.A.-DA-DICIEMBRE
2011-PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL
MINTEL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-177,
MINTEL-DA-2012-166, INFORME
ADMINISTRADORA CONTRATO,
FACTURA 112813 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 133.
1790043800001
COHECO S.A.
620.00
0.00
457.08
ORT
0
457.08
457.08
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
285
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
260
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
DESCRIPCION DEL CUR
MAZMOTORS S.A.-DA-PAGO
MANTENIMIENTO 25.000 KMS,
VEHÍCULO PLACAS
PEI-3191-SOLICITADO POR LA
SRA.SASKYA ARMAS
RESPONSABLE VEHÍCULOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-208,FACTS. 6974
Y 6975, PROFORMA,
SOL.MANTENIMIENTO, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA No. 151.
RUC
1792142792001
BENEFICIARIO
MAZMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.64
0
44.20
44.20
0.00
32.04
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
001
000
001
530813
0000
001
0
4.90
4.90
0.00
001
000
001
530899
0000
001
0
6.50
6.50
0.00
261
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
49.50
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
AETEJADAG
S
S
N
N
ORT
32.04
286
98
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
0101293439001
RODAS MOSCOSO PAUL
ANTONIO-DCS-PAGO ANUNCIOS
DEL MINTEL SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES
TRANSMITIDOS EL 12 Y
13-01-2012,SOLICIT.
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNIC. SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-206,-DCS-2012-00
4,FACT.2668, CUADRO, ACTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,CORREOS
ELECTRÓNICOS, CD Y CP 152.
RODAS MOSCOSO
PAUL ANTONIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
287
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
288
203
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
289
99
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
PAGINA :
204
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791936396001
TELEONDA MUSICAL FM
CIA.LTDA-DCS-PAGO
PUBLICIDAD RADIAL
TRANSMITIDO EL 12 Y 13-01-2012
AULAS MÓVILES
DIGITALES,PAUTAJE DE 10 CUÑAS
CONTRATADAS, SOLCIT.
LCDO.N.ZURITA-DIRECTOR
COMUNIC.SOCIAL.ADJ:MINTEL-D
A-2012-201,-DCS-2012-004,FACT.53
29, CUADRO, ACTA
CONFORM.,CERTIF.TRANSMIS.,
CORREOS, CD Y CP 153.
BENEFICIARIO
TELEONDA
MUSICAL FM CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
79.20
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
834.18
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
245.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
80.00
0
0991298703001
FERROTODO S.A.SUBTIC-PAGO
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
BALSOSA SOLICITADO POR
ARQ.H.GONZÁLEZ EN ESCUELA
FE Y ALEGRIA, DISPOS. MINISTRO.
ADJ:
MINTEL-DA-2012-102,-DVM-2011,M
INTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-21,
OF.29-11-2011, OFIC. CNT,
PROFORMA, CUADRO COMP,
INFOR., FACT.
31456,MINTEL-CGAF-2012-28 Y CP
121.
FERROTODO S.A.
80.00
0.00
851.20
ORT
851.20
0
1103369672001
SARITAMA MICHAY WILLIAM
ROLANDO-SUBTIC-PAGO
TRABAJOS SOLIC.POR ARQ.HUGO
GONZÁLEZ UNIDAD EDUCAT.FE Y
ALEGRIA, DISPOSIC.MINISTRO.
ADJ: MINTEL-DA-2012-102,
MINTEL-DVM-2011,
MINTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-2
1, OF.29-11-2011,COPIA FIC. CNT
OFIC.,PROF.,CUAD.COMPAR.,INFO
RMES,FACT.116,M.CGAF-2012-28 Y
CP 121.
SARITAMA MICHAY
WILLIAM
ROLANDO
851.20
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
263
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
291
264
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
292
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
100
265
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730207
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0100206408001
PIEDRA LEDESMA JORGE
DAVID-DCS-PAGO PUBLICIDAD
SOBRE AULAS MÓVILES
DIGITALES,CUÑAS TRANSMITIDAS
EL 12 Y 13-01-2012,SOLIC.POR
LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN SOCIAL. ADJ:
MINTEL-DA-2012-205,-DCS-2012-00
4-FACT.22017, CUADRO,ACTA
CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS
IÓN,CORREOS,CD,CONSULTA Y
CERT.PR. 154.
BENEFICIARIO
PIEDRA LEDESMA
JORGE DAVID
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
97.02
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
59.40
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
49.50
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
98.00
0
0190166082001
RADIO SPLENDID CIA.LTDA.
-DCS-PAGO POR 10 CUÑAS
TRANSMITIDAS SOBRE AULAS
MÓVILES DIGITALES EL 12 Y
13-01-2012, SOLIC. POR LCDO.
N.ZURITA, DIRECT.
COMUNIC.SOCIAL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-204,FACT.
12687,M-DCS-2012-004-CUADRO,A
CTA
CONFORMIDAD,CERTIFICADO
TRANSMISIÓN,OFIC.DE 13-01-2012,
CORREOS, CD Y CP 155.
RADIO SPLENDID
CIA. LTDA.
98.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0
0190148726001
RADIO ONDAS AZUAYAS AM
HCJC5 CIA.LTDA.-DCS-PAGO 1O
ANUNCIOS MINTEL SOBRE AULAS
MÓVILES DIGI.TRANSMITIDOS EL
12 Y 13-01-2012, SOLIC. POR
LCDO.N. ZURITA, DIRECTOR
COMUNICACIÓN SOCIAL.
ADJ:MINTEL-DA-2012-202,
FACT.5413, MINTEL-DCS-2012-004
CUADRO, ACTA
CONFORMI,CERTIF.TRANSMISIÓN,
CORREOS,CD Y CP 156.
RADIO ONDAS
AZUAYAS AM
HCJC5 CIA. LTDA.
60.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
293
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713482535
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SUBTIC-S.L.R
004-CALUMA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 7 AL 08-12-2012, Y
REEMB.PEAJE Y
GASOLINA,MOVILIZAR AL ING.
LUIS LÓPEZ A GUARANDA
CANTÓN CALUMA VERIFICACIÓN
DE COMPROMISO PRESIDENCIAL
COLEGIO
CALUMA.REF.D2012-008,SLR E ILR
04,ORDN.MOV.
FACT,PEAJES,DT.VIAT. Y CP 63.
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
82.50
82.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
10.00
10.00
0.00
0
4.00
4.00
0.00
294
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
101
001
294
001
01/02/2012
770102
COM
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.10-STO.DO
MINGO-PAGO 3Ds.VIATs.,SUBSIST.
DEL 12 AL 15-12-2011,
REEMB.PEAJES Y GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A
ING.MIREYA
SANDOVAL,VERIFICAC.CONECTIV.
EN LABORATORIOS
COMP.CTO.MULTICOM.REF.DA-201
2-039, SLR E ILR
010,ORD.MOV.FACTS.,PEAJES,DT.
VIAT.Y CP 65.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
259.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
207.50
207.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
45.00
45.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.80
6.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
295
No.
ORI.
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-S.L.R.009-IBARR
A-PAGO DE
2Ds.VIATs.,SUBSISTDEL 07 AL
09-12-2011, REEMB. PEAJES Y
GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES VERIFICACIÓN
CONECTIVIDAD DE INTERNET EN
ESCUELAS
PROV.IMBAB.REF.DA-2012-038,SLR
E ILR
009,ORD.MOV.FACTS.,PEAJES,DT.VI
AT.Y CP 66.
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
0
147.50
147.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
25.00
25.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.20
7.20
0.00
296
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
102
296
01/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-S.L.R.88-LORETO-P
AGO DE 6Ds.VIATs., ALIMENT.DEL
08 AL 14-01-2012, REEMB.PEAJES
Y GASOLINA VEH.
PEI-3196,MOVILIZAR A ING.
NATHALIA TITUAÑA
VERIFIC.EQUIPAMIENTO
INFORMATICO CENTROS
EDUCATIVOS.REF.DA-2012-117,SL
R E ILR
88,ORD.MOV.PEAJES,FACTURAS,D
T.VIAT.Y CP 105.
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
385.05
ORT
0
343.75
343.75
0.00
40.50
0.00
0.80
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
40.50
020
001
001
770102
0000
002
0
0.80
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN
REINOSO-SUBTIC-SLR
004-CALUMA-PAGO VIÁT.Y
SUBSIST.DEL 7 y
08-12-2012-REEMB.PEAJE Y
GASOLINA-MOVILIZAR AL ING.
LUIS LÓPEZ A GUARANDA
CANTÓN CALUMA-VERIFIC.
COMPROMISO PRESID. COLEGIO
CALUMA. ADJ:
MINTEL-DA-2012-008, SLR E ILR
04,ORDN.MOV.983, FACT, PEAJES,
DT.VIAT. Y CP 63.
RUC
1713482535
BENEFICIARIO
ANGEL PATRICIO
CHUCUYÁN
REINOSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
82.50
82.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
10.00
10.00
0.00
0
4.00
4.00
0.00
298
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
103
001
294
001
01/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
96.50
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
259.30
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1801714815
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR
10-STO.DOMINGO-PAGO
3Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 12 AL
15-12-2011,
REEMB.PEAJES,GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOV. A ING.MIREYA
SANDOVAL,VERIFICAC.CONECTIV.
EN LABORATORIOS
COMP.CTO.MULTICOM. ADJ:
DA-2012-039, SLR E ILR
10,ORD.MOV.1001,
FACTS.,PEAJES,DT. VIAT.Y C.P 65.
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
259.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
207.50
207.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
45.00
45.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
6.80
6.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MORENO CAZANAS MARCO
ANTONIO-SUBTIC-SLR
09-IBARRA-PAGO DE
2Ds.VIATs.,SUBSIST. 07 AL
09-12-2011-REEMB. PEAJES Y
GASOLINA VEH.
PEI-3191,MOVILIZAR A ING.
CARLOS REYES VERIFI.
CONECTIVIDAD INTERNET EN
ESCUELAS PROV.IMBAB.ADJ:
MINTEL-DA-2012-038, SLR E ILR
09,ORD.MOV.980,FACTS., PEAJES,
DT.VIAT.Y C.P 66.
RUC
1801714815
BENEFICIARIO
MORENO CAZANAS
MARCO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
001
730303
0000
002
0
147.50
147.50
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
25.00
25.00
0.00
0
7.20
7.20
0.00
300
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
020
020
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
104
001
296
001
01/02/2012
770102
DEV
0000
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
179.70
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
385.05
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
002
OGA
MONTO
SALDO
1716044803
JUAN JOSÉ ATAPUMA
YANÉZ-SUBTIC-SLR
88-LORETO-PAGO 6Ds.VIATs.,
ALIMENT.DEL 08 AL 14-01-2012,
REEMB. PEAJES, GASOLINA VEH.
PEI-3196, MOVI. A ING. NATHALIA
TITUAÑA VERIFIC.
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
CENTROS EDUCATIVOS. ADJ:
MINTEL-DA-2012-117, SLR E ILR
88, ORD.MOV.09, PEAJES, FACTS,
DT.VIAT. Y CP 105.
JUAN JOSÉ
ATAPUMA YANÉZ
385.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
002
ORT
0
343.75
343.75
0.00
020
001
001
730803
0000
002
0
40.50
40.50
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
0.80
0.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
301
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
301
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
302
302
01/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
303
PR
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
105
303
01/02/2012
PY
AC
COM
REN
NOR
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792245397001
AVILES PACHECO Y PACHECO
SERVICIOS RAPIDOS DE
COMERCIO EXTERIOR CIA
LTDA-DA-PAGO POR GESTION
ADUANAL,ADICIONAL/CON.1x40
HC,INSPECCIÓN FÍSICA, MANEJO
DCTOS,CLAREO
ADUANAL.REF.MEM.
DA-2012-232,DA-2012-232,FACTUR
A 139,DCTOS
EMBARQUE,CUADRO
COMPARAT.,PROFORMAS,M.MINT
EL-DA-2012-141,MEMO.ENTENDIM
Y CP 90
BENEFICIARIO
AVILES PACHECO
Y PACHECO
SERVICIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
994.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
994.00
0
1710633700
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO
GABRIEL-S.L.R.100-GUAYAQUIL.P
AGO VIÁT. Y SUBST. DEL 10 AL
11-01-2012,COORDINAR
ACCIONES Y LOGISTICA PARA I
ENCUENTRO FACILITADORES
PROY.INFOCENTROS-ALISTAMIEN
TO DIGITAL,CAPACIT.Y SOCIALIZ.
INFOCENTROS.REF.SSI-2012-013,SL
R E ILR
100,PASAJES,PASES,FACTURA,DET
.VIAT Y CP 159.
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
994.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1708521339
MIGUEL ANGEL ALBAN
VILLACIS-SSI-S.L.R.101-GUAYAQU
IL-PAGO VIATs 2Ds.Y SUBST. DE 9
A 11.1.2012,ASISTIR A REUNIÓN
ENTRE FUNCIONARIOS MINTEL Y
AUTORIDADES CANTÓN
EMPLAME, COORDINAR,
ASESORAR Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN BIBLIOTECA
DIGITAL.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR
101,PSJES.,PASES,FACTS.,DT.VIAT.
Y CP 160
ORT
MIGUEL ANGEL
ALBAN VILLACIS
200.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
304
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
304
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
305
01/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
305
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
106
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
200.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.102/2012-GUA
YAQUIL-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBS
DEL 09 AL 11-01-2012,ASISTIR A
REUNIÓN ENTRE FUNCIONARIOS
MINTEL Y AUTORIDADES EL
EMPALME,COORDINAR,ASESORA
R Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN DE
BIBLIOTECA
DIGITAL.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR 102,PSJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
161.
MONTO
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
180.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
200.00
0
1709211112
SANCHEZ HIDALGO
GUSTAVO-SSI-S.L.R.105/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT Y SUBSIST. DEL
14 AL15-01-2012,VERIFICAR
FUNCIONAM.Y OPERACIÓN DEL
AULA MÓVIL TIPO BUSETÓN
UNIVERSIDAD SALESIANA
CUENCA,DEBATE PROBLEMÁTICA
DESPLAZAMIENTO AULA ZONAS
RURAL.REF.SSI-2012-013,SOL. E
ILR
105,PSJS.,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 163.
SANCHEZ
HIDALGO
GUSTAVO
200.00
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
306
01/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
307
307
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
308
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
107
308
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
0201224714001
WILPE FERNANDO AVILES
ESCOBAR-DA-PAGO POR
ALMACENAJE, TRANSPORTE
GYE-UIO CONT 2X40 HC,
CUSTODIA ARMADA, GASTOS POR
PROCESO DE DESADUANIZACIÓN
CONTENEDORES CON 20.200
DECODIFICADORES, SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-232,FACATUR
A 159,MEMO ENTENDIMIENTO
ECUADOR
JAPON,PROFORMA,CUADRO
COMPAR.,DCTOS. ADUAN.Y CP 90
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,060.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
4,060.00
0
CRUZ RODRÍGUEZ LUIS
GABRIEL-S.L.R.90-LATACUNGA-P
AGO VIÁT Y SUBSIST.DEL 05 AL
06-01-2012,ENTREVISTA Y
CAPACITACIÓN A POSTULANTES
FACILITADORES DE LAS 23
PARROQUIAS DE
PROV.COTOPAXI,IMPLEMENTACI
ÓN DE INFOCENTROS EN
PARROQUIAS RURALES DEL
PAÍS.REF.SSI-2012-013, SLR E ILR
90,FACTURA,DET.VIAT. Y CP 164.
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
4,060.00
0.00
115.00
ORT
115.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.106/2012-TUL
CÁN-PAGO VIÁTICO Y SUBST.DEL
06 AL 07-01-2012,COORDINACIÓN
Y LOGÍSTICA UBICACIÓN AULA
MÓVIL, EJECUCIÓN DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
VARIOS LUGARES DE TULCÁN,
PARQUE CENTRAL Y FERIA
CIUDADANA.REF.SSI-2012-013,SLR
E ILR 106,FACT.DET.VIÁT. Y CP 165.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
115.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
309
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
02/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
310
310
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
311
PR
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
108
302
02/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIOSSI-S.L.R.095/2012-PUYO
-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 09 AL
13-01-2012,CAPACITACIÓN A
FACILITADORES APLICATIVOS
UTILIZADOS INFOCENTROS
G.EVENTOS, ENTREVISTAS,
PRUEBAS Y SELECCIÓN DE
FACILITADORES.REFSSI-2012-013,
SLR E ILR 95,FACTS.,DET.VIAT.Y
CP166
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
120.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
LARGUELLOA
XPLARCORE
N
N
ORT
270.00
0
1709136962
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-S.L.R.
98/2012-GUAYAQUIL.PAGO
SUBSIST.11.01.2012 CAPACITAR Y
SOCIALIZAR EL PROCESO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN LOS
INFOCENTROS Y CAPACITACIÓN
A FACILITADORES EN LAS
INSTALACIONES DE
UNIVERS.ESTATAL
GUAYAQ.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR 98,PSJES,PASES,DT. VIÁT.Y CP
168.
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
270.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
ROSERO SANTAMARÍA
ALEJANDRO GABRIEL-SLR
100-GUAYAQUIL-PAGO VIÁT. Y
SUBST. DEL 10 y
11-01-2012,COORD. ACCIONES Y
LOGISTICA -I ENCUENTRO
FACILIT. PROY.INFOC.
-ALISTAMIENTO
DIGITAL,CAPACIT.Y SOCIALIZ.
INFOCENTR. ADJ:
MINTEL-SSI-2012-013, SLR E ILR
100,PSAJES 4539727120,
PASES,FACT.,DET.VIAT Y CP 159.
ORT
1710633700
ROSERO
SANTAMARÍA
ALEJANDRO
120.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
312
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
301
001
02/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
303
02/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
313
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
109
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
120.00
0
AVILES PACHECO Y PACHECO
SERVICIOS RAPIDOS DE
COMERCIO EXTERIOR CIA
LTDA-DA-PAGO POR GESTION
ADUANAL,ADICIONAL/CON.1x40
HC,INSPEC. FÍSICA, MANEJO
DCTOS,CLAREO ADUANAL.ADJ:
MINTEL-DA-2012-232,-DA-2012-23
1,FACT. 139,DCTOS
EMBARQUE,CUADRO
COMPARAT.,PROFS,
MINTEL-DA-2012-141,-MEMO
MIN.T-MIN.J Y CP 90.
MONTO
1792245397001
AVILES PACHECO
Y PACHECO
SERVICIOS
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
994.00
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
200.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
AETEJADAG
S
S
N
N
ORT
994.00
0
MIGUEL ANGEL ALBAN
VILLACIS-SSI-SLR
101-GUAYAQUIL-PAGO VIATs
2Ds.Y SUBST. DE 9 A
11-1-2012,ASISTIR A REUNIÓN
ENTRE FUNCIONAR. MINTEL Y
AUTORI. CANTÓN EMPALME,
COORDINAR, ASESORAR Y
COLABORAR IMPLEMENTACIÓN
BIBLIOTECA DIGITAL. ADJ:
MINTEL-SLR E ILR
101,PSJES.4539727122,
PASES,FACTS., DT.VIAT.Y CP 160
1708521339
MIGUEL ANGEL
ALBAN VILLACIS
994.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
304
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
315
306
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
316
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
110
316
02/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
102-GUAYAQUIL-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBS DEL 09 AL
11-01-2012-ASISTIR REUNIÓN
ENTRE FUNCIONARIOS MINTEL Y
AUTORIDADES EL
EMPALME-COORDINAR-ASESORA
R Y COLABORAR
IMPLEMENTACIÓN DE
BIBLIOTECA DIGITAL. ADJ: SLR E
ILR 102,PSJES 4539727123,PASES,
DT.VIAT.Y CP 161.
BENEFICIARIO
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
200.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
S
S
N
N
ORT
200.00
0
0201224714001
WILPE FERNANDO AVILES
ESCOBAR-DA-PAGO POR
ALMACENAJE, TRANSPORTE
GYE-UIO CONT 2X40 HC,
CUSTODIA ARMADA, GASTOS POR
PROCESO DE DESADUANIZACIÓN
CONTENED. CON 20.200
DECODIFICADORES. ADJ:
MINTEL-DA-2012-232,-131,-146,-00
3,FACAT. 159,MEMO ENTRE
ECUADOR Y
JAPON,PROF.,CUADRO COMPAR.,
DCTOS. ADUAN. Y CP 90
AVILES ESCOBAR
WILPE FERNANDO
200.00
0.00
4,060.00
AETEJADAG
ORT
4,060.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-S.L.R.91/2012-CUEN
CA-PAGO 2Ds.SUBSTS. DE 13 Y
14-1-2012 Y REINT. PAGO
PASJ.COORDINAR LOGÍSTICA
PARA UBICAR AULAS MÓVILES
EN UNIV.POLIT.SALESIANA,
ENLACE CIUDAD. FERIA SOCIO
PAIS.SSI-2012-013,SLR E ILR
91,PASAJES,PASES,LIQUID.GASTO
S, FACT.,DET.VIÁT.Y CP 170.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
4,060.00
0.00
92.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
ORT
0
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
80.00
80.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
317
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
317
02/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
318
318
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
319
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
111
319
02/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONI-SSI-S.L.R.92/2012-PUYO-M
ACAS.COCA Y LAGO AGRIO.PAGO
4Ds.VIATs. Y SUBST.DEL 09 AL
13-01-2012,REUNIÓN DE TBJO.
PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQ. DE
NAPO,PASTAZA,MORONA,ORELL
ANA Y SUCUMBIOS,AVANCE
PYTO. INFOCENTROS,
CAPACITACION A
FACILITAD.REF.SLR E ILR
92,FACTS.,DT.VIATIC. Y CP 171
BENEFICIARIO
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
450.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
450.00
0
0201369113
MESA BARRAGAN
MARCO-SSI-S.L.R.93/2012-CUENCA
-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA
DEL 12 AL 13-01-2012,PARA
COORDINACIÓN DE CAMPAÑA
INTERNET PARA TODOS,
INSTALACIÓN DE AULAS
MÓVILES,VERIFICACIÓN DE
CONECTIVIDAD.REF.M.MINTEL-SSI
-2012-013, SLR E ILR 93,PASAJES,
PASES, FACTURAS, DETALLE
VIÁTICOS Y CP 172.
MESA BARRAGAN
MARCO
450.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.99/2012-CUENCAPAGO 3Ds.VIATs.Y SUBST.DEL 12
AL 15-01-2012, SUPERV.SERVICIO
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, ASISTENCIA Y
COORDINAC. INAUGUR.SEGUNDA
UNIDAD PARQUE LA
MADRE,INSTAL.AULAS
MÓVILES.REF.SSI-2012-013,SLR E
ILR
99,PSJES,PASES,FACTS.,DET.VIAT.Y
CP 173.
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
120.00
0.00
275.00
ORT
0
275.00
275.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
320
No.
ORI.
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
245
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
RTO
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1790009289001
ANULACION CUR 245 DE
30-01-2011, POR ERROR EN
REGISTRO. AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.-DA.PAGO POR
MANTENIM. 20.OOO KM MÁS
INSTALACIÓN DE LAS VINCHAS
DEL PLÁSTICO PROTECTOR DEL
CARTER Y LAVADO COMPL.
G.VITR-PEI-3196, SOLICITADO POR
SRA.SASKYA ARMAS RESP.VEH.
ADJ: MINTEL-DA-2012-175,
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-406.14
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0
-149.10
-149.10
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
-81.94
-81.94
0.00
001
000
001
530813
0000
001
0
-175.10
-175.10
0.00
321
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
112
234
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XPLARCORE
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
400.59
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.-DA-PAGO MANTENIMIENTO
20.OOO KM MÁS INSTALACIÓN DE
LAS VINCHAS DEL PLÁSTICO
PROTECTOR DEL CARTER Y
LAVADO COMPLETO
G.VITR-PEI-3196, SOLICITADO
SRA.SASKYA ARMAS
RESPON.VEH.ADJ:MINTEL-DA-201
2-175,FACT.92341,HOJA
TRABAJO,SOL.MANTENIM.,DET.TR
AB.ACTA ENTREGA Y CP 126.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
406.14
ORT
0
149.10
149.10
0.00
81.94
0.00
175.10
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
81.94
001
000
001
530813
0000
001
0
175.10
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
322
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
307
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
323
308
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
324
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
113
309
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710869759
CRUZ RODRÍGUEZ LUIS
GABRIEL-SLR
90-LATACUNGA-PAGO VIÁT Y
SUBSIST.DEL 05 Y
06-01-2012,ENTREVISTA Y
CAPACITACIÓN A POSTULANTES
FACILITADORES DE LAS 23
PARROQUIAS DE
PROV.COTOPAXI, IMPLEMENT. DE
INFOCENTROS EN PARROQ.
RURALES DEL PAÍS. ADJ: SLR E
ILR 90, FACT., DET.VIAT. Y C.P 164.
BENEFICIARIO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
115.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
120.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
270.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
115.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
106-TULCÁN-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 06 Y
07-01-2012, COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA UBICACIÓN AULA
MÓVIL, EJECUCIÓN DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN
PARQUE CENTRAL Y FERIA
CIUDADANA. ADJ: SLR E ILR 106,
FACT. DET.VIÁT. Y CERT. PRES. No.
165.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
115.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
1716537160
ECHEVERRIA CAMINO MARX
PATRICIO-SSI-SLR
095-PUYO-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST
DEL 09 AL 13-01-2012,
CAPACITACIÓN A FACILITAD.
APLICATIVOS UTILIZADOS
INFOCENTROS G.EVENTOS,
ENTREVISTAS, PRUEBAS Y
SELECCIÓN DE FACILITADORES.
ADJ: SLR E ILR 95, FACTS.,
DET.VIAT. Y C.P 166.
ECHEVERRIA
CAMINO MARX
PATRICIO
120.00
0.00
270.00
ORT
0
270.00
270.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
310
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
326
316
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CARVAJAL NUNEZ PATRICIO
BOLÍVAR-SSI-SLR
98-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSIST.11-01-2012 CAPACITAR Y
SOCIALIZAR EL PROCESO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL EN LOS
INFOCENTROS Y CAPACIT. A
FACILITADORES EN LAS
INSTALACIONES DE UNIVERS.
ESTATAL GUAYAQ. ADJ: SLR E
ILR 98, PSJES 5475061880090,
PASES, DT. VIÁT. Y CP 168.
RUC
1709136962
BENEFICIARIO
CARVAJAL NUNEZ
PATRICIO BOLÍVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
50.00
0
1713832614
GARZON ANDRADE DANIEL
MEDARDO-SSI-SLR
91-CUENCA-PAGO 2Ds.SUBSTS. DE
13 Y 14-1-2012-REEMB. PASAJE
AEREO-COORDINAR LOGÍSTICA
PARA UBICAR AULAS MÓVILES
EN UNIV.POLIT.SALESIANA,
ENLACE CIUDAD. FERIA SOCIO
PAIS. ADJ: SLR E ILR 91,PSJES
5475061882320
,PASES,LIQUID.GASTOS,
FACT.,DET.VIÁT.Y CP 170.
GARZON ANDRADE
DANIEL MEDARDO
50.00
92.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
0
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
0
80.00
80.00
0.00
02/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
50.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
92.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
450.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
0.00
000
317
MONTO
SALDO
ORT
PR
PR
FECHA
REPORTE: R00804109.rpt
001
327
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
114
ORT
LEON DUQUE JIMY
ANTONI-SSI-SLR
92-PUYO-MACAS-COCA-LAGO
AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs. Y
SUBST.DEL 09 AL
13-01-2012-REUNIÓN DE TBJO.
PRESIDENTES DE JUNTAS
PARROQ. DE
NAPO,PASTAZA,MORONA,ORELL
ANA Y SUCUMBIOS,AVANCE
PYTO. INFOCENTROS,
CAPACITACION A FACILITAD.
ADJ: SLR E ILR 92, FACTS.,
DT.VIATIC. Y C.P 171.
ORT
1707207898
LEON DUQUE JIMY
ANTONI
450.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
328
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
328
001
02/02/2012
CLASE
MOD.
530303
COM
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
318
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
330
330
02/02/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
329
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
115
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
450.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-S.L.R.96/2012-GUAY
AQUIL-PAGO SUBSISTENCIA DEL
13-01-2012,PARTICIPACIÓN EN
REUNIÓN COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911,MINTEL FORMA PARTE,
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL
PYTO.REF.M.
MINTEL-SSI-2012-013,SLR E ILR 96,
PSJES, PASES,DET.VIAT
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
MONTO
SIN IVA
450.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
120.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
S
S
ORT
40.00
0
0201369113
MESA BARRAGAN
MARCO-SSI-SLR
93-CUENCA-PAGO VIÁTICO Y
SUBSISTENCIA DEL 12 AL
13-01-2012-COORDINACIÓN
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, INSTALACIÓN DE AULAS
MÓVILES,VERIFICACIÓN DE
CONECTIVIDAD. ADJ: SLR E ILR 93,
PASAJES 5475061882310, PASES,
FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y
CERT. PRES. NO. 172.
MESA BARRAGAN
MARCO
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
120.00
0.00
269.50
ORT
0
269.50
269.50
0.00
XPLARCORE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
319
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
332
328
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
333
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
116
333
03/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719469122
FERNANDEZ YEPEZ JOHANA
LIZETH-SSI-S.L.R.99/2012-CUENCAPAGO 3Ds.VIATs.Y SUBST.DEL 12
AL 15-01-2012, SUPERV.SERVICIO
CAMPAÑA INTERNET PARA
TODOS, ASISTENCIA Y
COORDINAC. INAUGUR.SEGUNDA
UNIDAD PARQUE LA
MADRE,INSTAL.AULAS MÓVILES.
ADJ: SLR E ILR 99,PSJES
5475061882319,PASES,FACTS.,DET.
VIAT.Y CP 173.
BENEFICIARIO
FERNANDEZ YEPEZ
JOHANA LIZETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
275.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
275.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
40.00
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
S
S
ORT
275.00
0
1307855559
CHARLES HAMILTON PERDOMO
VASQUEZ-SSI-SLR
96-GUAYAQUIL-PAGO
SUBSISTENCIA DEL
13-01-2012,PARTICIPACIÓN EN
REUNIÓN COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911,MINTEL FORMA PARTE,
PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL
PYTO. ADJ: SLR E ILR 96, PSJES
5475061882388, PASES, DET.VIAT Y
CP 169.
CHARLES
HAMILTON
PERDOMO
275.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 6
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
40.00
0.00
307.23
ORT
0
307.23
307.23
0.00
XPLARCORE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
334
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
335
335
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
336
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
117
336
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-S.L.R.104/2012-CUEN
CA-LOJA-MACHALA-PAGO
5Ds.VIATICOS DEL 09 AL
13-01-2012,PARA SOCIALIZACIÓN
Y REUNIONES PRESIDENTES
JUNTAS PARROQ. VARIAS
PROV.SOBRE INFOCENTROS,
INAUGUR. INFOCENTRO EL
CABO.REF.MINTEL-SSI-2012-013-M,
SLR E ILR 104, PASAJE, PASE,
FACT,DT.VIAT.Y CP 175
BENEFICIARIO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
400.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
50.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
195.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
400.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-S.L.R.78/2012-GUAY
AQ.PAGO SUBST.DEL
16-01-2012,PARTICIPAR EN
REUNIÓN TBJO.
INMOBILIAR,PLANIFICACIÓN
DEMOLICIÓN EDIFICIO
MAGAP,REUNIÓN TRABAJO
REGISTRO CIVIL,VISITA A JUNAVI
PARA SEGUIMIENTO ARREGLOS
PARED.REF.CAGF-2012-022,SLR E
ILR 78,PASAJES,PASE,DETVIÁT.Y
CP 176.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
400.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0
1704407681
LOPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-S.L.R.133/2012-CUENCA.
PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 11
AL 13-01-2012,VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
INSTIT.EDUCAT. ANTONES
CUENCA,CHORDELEG Y
PAUTE,FIRMA ACTAS ENTREGA
RECEPCION.REF.MINTEL-SUBTIC-2
012-48,PSJES,
PASES,FACTURA,DT.VIÁT.Y CP 177.
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
337
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
338
338
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
339
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
118
338
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718054974
TITUAÑA HARO
NATHALIA-SUBTIC-S.L.R.134/2012LAGO AGRIO.-PAGO 4Ds.VIATs.Y
SUBST. DEL 16 AL
21-01-2012,VERIFICAR ENTREGA
EQUIPAM.
(MONITORES,IMPRESORAS,PROYE
CTORES,PIZARRAS,PARLANTES Y
REGULADOR) UNID. EDUCAT.
CONV. MINTEL-MULTICOM
PROV.SUCUMBIOS.REF.SUBTIC-201
2-48,SLR E ILR
134,FACTS.DET.VIAT.Y CP 178
BENEFICIARIO
TITUANA HARO
NATHALIA
FABIOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
435.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
435.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
55.30
APROBADO
LJFERNANDEZ
XPLARCORE
XPLARCORE
N
N
ORT
435.00
0
GRUPO TVCABLE-DM-PERIODO
FEBRERO-2012. PAGO DE
SERVICIO DE TV CABLE
UTILIZADO EN EL DESPACHO
MINISTERIAL,SEGÚN
MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-227, FACTURA
207599 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 179.
1790896269001
TEVECABLE S. A.
435.00
0.00
56.43
ORT
56.43
0
1790896269001
GRUPO TVCABLE-DM-PERIODO
FEBRERO-2012. PAGO DE
SERVICIO DE TV CABLE
UTILIZADO EN EL DESPACHO
MINISTERIAL. ADJ: MEMORANDO
MINTEL-DA-2012-227, FACTURA
207599 Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 179.
TEVECABLE S. A.
56.43
0.00
56.43
ORT
0
56.43
56.43
0.00
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
340
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
340
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
341
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
119
341
03/02/2012
COM
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713949400
BARRENO LALAMA WENDY
PAULINA-CGP-S.L.R.89/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁT. Y SUBSIST DEL
13 AL 14-01-2012,PARTICIPACIÓN
EN INAUGURACIÓN DE
INFOCENTRO EL
CABO,ASISTENCIA A
EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, AULAS
MÓVILES.REF.CGP-2012-010,SLR E
ILR 89,PSJES,
PASES,FACT.DET.VIAT Y CP 180
BENEFICIARIO
BARRENO LALAMA
WENDY PAULINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
150.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
119.20
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
150.00
0
1306239532
PEDRO JAVIER PONCE
REYES-DM-S.L.R.161/2012-TULCÁN
.PAGO VIÁT.,SUBST. DEL 06 AL
07-01-2012, REEMBOLSO
GASOLINA Y PEAJE
VEH.PEQ-066,MOVILIZAR AL
MINISTRO PARA ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE EN
TULCÁN CONVOCADO
PRESID.REPUB.REF.DA-2012-134,S
OL. E ILR
161/2012,FACTS.,PEAJES,ORD.MOV.
,DET.VIAT.Y CP 183.
PEDRO JAVIER
PONCE REYES
150.00
0.00
119.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ORT
0
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
9.20
9.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
342
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
001
343
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
000
343
001
03/02/2012
570102
COM
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-S.L.R.162/2012-IBARR
A-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 18 AL
19-01-2012 Y REEMBOLSO DE
PEAJE,MOVILIZAR A ING. DIANA
GUAMÁN, PARA PARTICIPAR EN
LA SELECCIÓN DE 5
FACILITADORES DE
INFOCENTROS.REF.MINTEL-DA-20
12-157,SLR E ILR
162,ORDN.MOV.,PEAJES,FACTURA,
DET.VIÁT. Y CP 184.
BENEFICIARIO
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
92.70
0
87.50
87.50
0.00
0
5.20
5.20
0.00
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SSI-S.L.R.163/2012-IBARR
A-PAGO VIAT.Y SUBST. DEL 16 AL
17-01-2012 Y REEMBOLSO PEAJE
VEH.PEN-148,MOVILIZAR A INGS.
R.ABAD Y LUIS CHANDI,
VERIFICAR EQUIPAMIENTO
CONVENIOS CNT1 Y CNT2, EN LA
PROV.IMBABURA.REF.DA-2012-15
6,SLR E ILR 163, FACTS.,
ORD.MOV.,DT.VIAT.Y CP 185.
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
94.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0
87.50
87.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0
7.20
7.20
0.00
344
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
92.70
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
94.70
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
195.96
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
001
OGA
RUC
001
344
DE 128
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
120
ORT
1712733748
JACOME PIEDRA EDISON
RUBEN-SSI-S.L.R.164/BABAHOYOSTO.DMGO.PAGO 2Ds.VIATs.,
SUBST.DE 18 A 19-1-2012 Y REEMB.
PAGO GASOL. Y PEAJE
MAZ.PEI-3192,MOVILIZAR A ING.
A.LAYEDRA Y G.CRUZ ASISTIR
REUNIÓN CON PRESID.JUNTAS
PARROQ.ENTREVISTAS Y
PRUEBAS FACILIT.REF.SLR E ILR
164,ORD.MOV.FACT.,DT.VIÁT. Y CP
186.
JACOME PIEDRA
EDISON RUBEN
195.96
ORT
0
147.50
147.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
345
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
345
001
530803
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
570102
REG
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530304
0000
001
346
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
347
347
03/02/2012
COM
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
346
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
121
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0
46.46
46.46
0.00
0
2.00
2.00
0.00
Rendición de la Entidad:540-0-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
1768151240001
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
512.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
XPLARCORE
90.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
289.70
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XPLARCORE
S
S
LARGUELLOA
N
N
LARGUELLOA
N
N
ORT
512.05
0
1711929883
JAVIER PATRICIO CHAVEZ
MOREJÓN-DCS-S.L.R.155/2012-TUL
CÁN.PAGO VIATY SUBST. DEL 06
AL 07-01-2012,DIFUSIÓN
IMAGENES DE FOTOGRAFÍA Y
VIDEO AULA
MÓVIL,PARTICIPACIÓN SR.
MINISTRO EN FERIA CIUDADANA,
GABINETE ITINERANTE,ENLACE
CIUDADANO EN
TULCÁN.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR 155,FACT.DET.VIÁT. Y CP 198.
JAVIER PATRICIO
CHAVEZ MOREJÓN
512.05
0.00
90.00
ORT
90.00
0
1714404561
LUIS ALFREDO GUAYPACHA
TAMAMI-SUBTIC-S.L.R.165/2012-IB
ARRA-PAGO 4Ds.VIATs.,SUBST. DE
9 A 13-1-2012, REEMB.GASOL.
PEAJES G.VIT. PEN-148,PARA
MOVILIZAR A ING.
A.ECHEVERRÍA,VERIFIC.
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
CENTROS
EDUCT.PROV.IMBABURA CTO
MULTICOM..REF.167,SLR E ILR
165,ORD.MOV.FACT.,DT.VIAT. Y CP
190
LUIS ALFREDO
GUAYPACHA
TAMAMI
90.00
0.00
289.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
ORT
0
267.50
267.50
0.00
020
001
001
730803
0000
001
0
15.00
15.00
0.00
020
001
001
770102
0000
002
0
7.20
7.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
348
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
348
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
349
349
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
350
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
122
350
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-DM-CLARO-PAGO DE
SERVICIO DE BANDA ANCHA
MÓVIL PERIODO 24-12-2012 AL
23-01-2012,SEGÚN
M.MINTEL-DA-2012-233-M,
FACTURA 10470930 DE 23-01-2012
Y CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 201.
RUC
BENEFICIARIO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
1.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
120.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
80.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
1.00
0
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.148/2012-TU
LCÁN.PAGO VIÁT. Y SUBST.DE 6 L
7-01-2012,REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN EVENTO Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
INAGURACIÓN INFOCENTROS EN
TULCÁN, TRABAJO DE
AVANZADA,ELABORACIÓN
NOTICIAS PAGINA
WEB.REF.DCS-2012-009,SLR E ILR
148,FACT.Y CP 148.
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
1.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
SANCHEZ ROJAS MARIA
DANIELA-DCS-S.L.R.149/2012-CUE
NCA-PAGO VIÁTICO DEL
14-01-2012,COORDINACIÓN
ENTIDADES ADSCRITAS
PARTICIPACIÓN EN FERIA SOCIO
PAÍS,COBERTURA PERIODÍSTICA,
VIDEOS Y REPORTAJES AULAS
MÓVILES Y TRABAJO DEL
MINTEL.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR 149,PASAJES,
PASES,FACTURA,DET.VIÁT. Y CP
192
1713611059
SANCHEZ ROJAS
MARIA DANIELA
120.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
351
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
352
352
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
353
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
123
353
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708082209
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-S.L.R.150-CUENC
A-PAGO VIÁT.Y SUBSIST.DEL 12
AL 13-01-2012,REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN, COORDIN.
EVENTO INAUG.INFOCENTRO EL
CABO,COBERTURA
PERÍODIST.EVENTO,
ENTREVISTAS, FOTOGRAFÍAS,
ELABOR.NOTICIAS PAB.
WEB.REF.009,SLR E ILR
150,PSJES,PASES,FACT.DET.VIAT.Y
CP 193
BENEFICIARIO
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
115.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
115.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
115.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
115.00
0
1709810772
VALAREZO CHICA MARIA
AUXILIADO-DCS.S.L.R.151/2012-C
UENCA-PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL
12 AL 13-01-2012,COORDIN.Y
COBERTURA DEL MINTEL EN LA
PRESENTACIÓN DE SUS AULAS
MÓVILES EN CUENCA,AVANZADA
Y ORGANIZ.EVENTO CON LA
PARTICIPACIÓN SR.
MINISTRO.REF.2012-009,SLR E ILR
151,PSJES,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 194
VALAREZO CHICA
MARIA AUXILIADO
115.00
0.00
115.00
ORT
115.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.152/2012-CUEN
CA-PAGO VIÁT.Y SUBST.DEL 12 AL
13-01-2012,COORDIN. Y
COBERTURA DEL MINTEL EN
PRESENTACIÓN DE AULAS
MÓVILES EN CUENCA,PLAN
NACIONAL CONECTIV. EN
CHORDELEG Y ENTREGA DE
INFOCENTRO EL
CABO.REF.DCS-2012-009,SLR E ILR
152,PSJES,PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 195
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
115.00
0.00
115.00
ORT
0
115.00
115.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
354
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
354
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
355
348
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
356
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
124
356
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO 1716949209
PAOLO-DCS-S.L.R.154/2012-CUEN
CA.PAGO SUBST.DEL
13-01-2012,COORDIN.Y
COBERTURA DEL MINTEL EN LA
PRESENT.AULAS MÓVILES EN
CUENCA,AVANZADA, ORGANIZ.Y
COBERTURA FOTOGRÁFICA Y
FÍLMICA DEL PYTO. MINTEL
AULA
MÓVIL.REF.DCS-2012-009,SLR E
ILR
154,PSJES.,PASES,FACT.DT.VIAT.Y
CP 197
BENEFICIARIO
AGUILAR DE LA
TORRE ROBERTO
PAOLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
40.00
40.00
ESTADO
APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
LARGUELLOA
LARGUELLOA
Aprobo
LARGUELLOA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
N
N
N
N
ORT
40.00
0
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-DM-CLARO-PAGO DE
SERVICIO DE BANDA ANCHA
MÓVIL PERIODO 24-12-2012 AL
23-01-2012. ADJ:
MINTEL-DA-2012-233-M, FACTURA
10470930 DE 23-01-2012 Y
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 201.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
0.98 REGISTRADO
1.00
LJFERNANDEZ
LJFERNANDEZ
ORT
1.00
0
1712216587
VERA VEGA CRISTINA
BERTHA-DCS-S.L.R.156/2012-TULC
ÁN-PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 06
AL 07-01-2012,COORDINACIÓN
AUTORIDADES PARA EVENTO
ENTREGA INFOCENTRO CENTRO
REHABILIT.,AGENDA MEDIOS
PROMOCIONAR AULA
MÓVIL,COBERTURA GABINETE
ITINERANTE.REF.
M.MINTEL-DCS-2012-009,SLR E ILR
156,FACT.,DT.VIAT.Y CP 199.
VERA VEGA
CRISTINA BERTHA
1.00
0.00
120.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
357
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
358
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
125
358
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713617866
FRANCIS DEL PILAR SALAS
SOLA-DCS-S.L.R.157/2012-PAGO
DE 2Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12
AL 14-01-2012,PREPARACIÓN
EVENTO ENTREGA
EQUIPAMIENTO Y
CONECT.COLEGIO
CHORDELEG,APOYO
INAUGURACIÓN INFOCENTRO EL
CABO,ENLACE SABATINO, FERIA
CIUDADANA.REF.DCS-2012-009,SL
R E ILR
157,PSJES,PASES,FACT.DT.VIAT.Y
CP 200
BENEFICIARIO
FRANCIS DEL
PILAR SALAS SOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
147.50
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
250.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
ORT
147.50
0
1712334380
ZURITA ONA NELSON
BOLIVAR-DCS-S.L.R.153/2012-CUE
NCA-PAGO 3Ds.VIATs. DEL 12 AL
14-01-2012,COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA PRESENT.AULAS
MÓVILES,CONECTIV.Y
EQUIPAM.ESCUELA
CHORDELEG,INAUG.INFOCENTRO
EL CABO,ASIST.A MINISTRO
ENTREVISTA UNSIÓN
TV.REF.012-009,SLR E ILR 153,
PASAJES, PASES,FACT.,DT.VIAT.Y
CP 204
ZURITA ONA
NELSON BOLIVAR
147.50
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
359
03/02/2012
CLASE
MOD.
COM
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
360
360
03/02/2012
COM
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
361
PR
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
126
349
03/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716893381
FREIRE MENDIETA
CARLOS-SUBTIC-S.L.R.119/2012-G
UAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL
13-01-2012,ASISTIR A REUNIÓN
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
COMITÉ TÉCNICO
INTERINSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN TELEVISIÓN
DIGITAL
TERRESTRE.REF.M.SUBTIC-2012-03
3, SLR E ILR
119,PASAJES,PASES,DT.VIAT.Y CP
202.
BENEFICIARIO
FREIRE CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
40.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
120.00
APROBADO
LARGUELLOA
LARGUELLOA
LARGUELLOA
N
N
N
N
ORT
40.00
0
1103401491
SOLANO JIMENEZ KARINA DEL
CISNE-DGT-S.L.R.167/2012-TULCÁ
N.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL
06 AL 07-01-2012,ASISTENCIA Y
APOYO TECNOLÓGICO AL SR.
MINISTRO EN GABINETE
ITINERANTE Y
SECTORIAL,REUNION TRABAJO
CNT,REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS.REF.MINTEL-DGT-2
012-006,SLR E ILR
167,FACTURA,DET.VIÁT.Y CP 203.
SOLANO JIMENEZ
KARINA DEL CISNE
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0
ALARCON MARTINEZ KARINA
FERNANDA-DCS-SLR
148-TULCÁN-PAGO VIÁT. Y
SUBST.DE 6 y
7-01-2012-REALIZACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN EVENTO Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
INAGURACIÓN INFOCENTROS EN
TULCÁN, TRABAJO DE
AVANZADA, ELABOR. NOTICIAS
PAGINA WEB. ADJ:
MINTEL-DCS-2012-009, SLR E ILR
148,FACT.Y CP 148.
ORT
1708082209
ALARCON
MARTINEZ KARINA
FERNANDA
120.00
120.00
0.00
120.00 REGISTRADO
LJFERNANDEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
No.
ORI.
001
362
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
334
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
335
03/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
363
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
127
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
120.00
0
1710869759
CRUZ RODRIGUEZ LUIS
GABRIEL-SSI-SLR
104-CUENCA-LOJA-MACHALA-PA
GO 5Ds.VIATICOS DEL 09 AL
13-01-2012-SOCIALIZACIÓN Y
REUNIONES PRESIDENTES
JUNTAS PARROQ. VARIAS
PROV.SOBRE INFOCENTROS,
INAUGUR. INFOCENTRO EL CABO.
ADJ:COPIA
MINTEL-SSI-2012-013-M, SLR E ILR
104, PSAJE, PASE, FACT,DT.VIAT.Y
CP 175.
MONTO
CRUZ RODRIGUEZ
LUIS GABRIEL
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
400.00
400.00 REGISTRADO
LJFERNANDEZ
50.00 REGISTRADO
LJFERNANDEZ
LJFERNANDEZ
N
N
N
N
ORT
400.00
0
0905190567
GONZALEZ FIERRO HUGO
ANTONIO-DM-SLR
78-GUAYAQUIL-PAGO SUBST.DEL
16-01-2012,PARTICIPAR REUNIÓN
TBJO. INMOBILIAR, PLANIFI.
DEMOL. EDIFICIO
MAGAP-REUNIÓN REGIS.
CIVIL-VISITA A
JUNAVI:SEGUIMIENTO ARREGLOS
PARED.ADJ:
MINTEL-CAGF-2012-022, SLR E ILR
78, PSJES 5061882312, PASE,
DETVIÁT. Y C.P 176.
GONZALEZ FIERRO
HUGO ANTONIO
400.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
364
No.
ORI.
DE 128
FECHA
:
03/02/2012
HORA
:
15:09.40
REPORTE: R00804109.rpt
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
128
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
03/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
020
001
001
730303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704407681
LOPEZ AMORES LUIS
ALBERTO-SLR 133-CUENCA-PAGO
2Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 11 AL
13-01-2012-VERIFICAR
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
INSTIT.EDUCAT.CANTONES
CUENCA-CHORDELEG-PAUTE,FIR
MA ACTAS ENTR. RECEPCION.
ADJ:
MINTEL-SUBTIC-2012-48,PSJES
5061880092,
PASES,FACT.,DT.VIÁT.Y CP 177.
BENEFICIARIO
LÓPEZ AMORES
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
195.00 REGISTRADO
195.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LJFERNANDEZ
N
N
ORT
195.00
0
TOTAL ENTIDAD:540-0000-0000
TOTAL GENERAL :
195.00
0.00
411,115.74
411,115.74
0.00
23,195.03
411,115.74
411,115.74
0.00
23,195.03
CANTIDAD DE CURS:
364