Ver G2-Detalle Presupuesto Año Fiscal Vigente 2012-02

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01 00 000
01 00 000 001
SIN PROYECTO
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
510105 001
Remuneraciones Unificadas
2,088,720.00
0.00
283,871.08
283,871.08
283,871.08
510106 001
Salarios Unificados
510203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
75,312.00
0.00
18,324.00
18,324.00
18,324.00
0.00
223,326.00
0.00
2,093.98
2,093.98
2,093.98
510203 002
Decimotercer Sueldo
4,011.00
0.00
4,011.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510204 001
510204 002
Decimocuarto Sueldo
41,100.00
0.00
41,100.00
0.00
1,160.29
1,160.29
Decimocuarto Sueldo
1,096.00
0.00
1,096.00
0.00
0.00
0.00
510235 002
510507 001
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
578.00
0.00
578.00
0.00
0.00
510509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
35,500.00
0.00
35,500.00
0.00
42,000.00
-13,736.75
28,263.25
0.00
510510 001
Servicios Personales por Contrato
552,168.00
0.00
552,168.00
0.00
510510 002
Servicios Personales por Contrato
60,936.00
0.00
60,936.00
0.00
0.00
510512 001
SUBROGACION
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
10,008.86
510601 001
Aporte Patronal
258,612.00
0.00
258,612.00
0.00
37,087.49
37,087.49
510601 002
Aporte Patronal
4,645.00
0.00
4,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510602 001
Fondo de Reserva
217,838.00
-16,000.00
201,838.00
0.00
20,934.11
20,934.11
20,934.11
510602 002
Fondo de Reserva
4,011.00
0.00
4,011.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510707 001
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
9,363.46
9,363.46
530101 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Agua Potable
8,116.09
0.00
8,116.09
0.00
1,666.08
530104 001
Energia Electrica
12,271.84
0.00
12,271.84
0.00
530105 001
Telecomunicaciones
52,914.43
51,885.57
104,800.00
530106 001
Servicio de Correo
8,622.24
0.00
8,622.24
530201 001
Transporte de Personal
51,521.53
-51,521.53
0.00
530204 001
2,088,720.00
0.00
75,312.00
223,326.00
1,804,848.92
1,804,848.92
0.00
13.59
56,988.00
56,988.00
0.00
24.33
221,232.02
221,232.02
0.00
0.94
4,011.00
4,011.00
0.00
0.00
1,160.29
39,939.71
39,939.71
0.00
2.82
0.00
1,096.00
1,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
578.00
0.00
0.00
5,412.00
5,412.00
5,412.00
30,088.00
30,088.00
0.00
15.25
9,479.26
9,479.26
5,203.53
18,783.99
18,783.99
4,275.73
33.54
66,612.01
66,612.01
66,612.01
485,555.99
485,555.99
0.00
12.06
0.00
0.00
60,936.00
60,936.00
0.00
0.00
10,008.86
7,286.16
17,991.14
17,991.14
2,722.70
35.75
37,087.49
221,524.51
221,524.51
0.00
14.34
4,645.00
4,645.00
0.00
0.00
180,903.89
180,903.89
0.00
10.37
4,011.00
4,011.00
0.00
0.00
9,363.46
5,636.54
5,636.54
0.00
62.42
1,666.08
1,666.08
6,450.01
6,450.01
0.00
20.53
5,716.76
5,716.76
3,886.01
6,555.08
6,555.08
1,830.75
46.58
0.00
9,793.64
9,793.64
9,793.64
95,006.36
95,006.36
0.00
9.35
0.00
2,004.63
2,004.63
2,004.63
6,617.61
6,617.61
0.00
23.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,504.08
23,504.08
277.30
5.98
8,280.00
16,720.00
25,000.00
1,160.00
1,495.92
1,495.92
1,218.62
2,028.60
47,971.40
50,000.00
48,685.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
314,973.65
-126,973.65
188,000.00
0.00
5,907.83
5,907.83
5,907.83
182,092.17
182,092.17
0.00
3.14
Servicio de Seguridad y Vigilancia
82,303.20
77,696.80
160,000.00
56,500.02
18,833.34
18,833.34
9,416.67
141,166.66
141,166.66
9,416.67
11.77
530206 001
Edicion Impresion Reproduccion y
Publicaciones
Eventos Publicos y Oficiales
530207 001
530208 001
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
530209 001
Servicio de Aseo
530299 001
530299 998
530301 001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
20,286.00
61,614.00
81,900.00
59,494.55
11,898.90
11,898.90
5,949.45
70,001.10
70,001.10
5,949.45
14.53
Otros Servicios Generales
0.00
36,500.00
36,500.00
506.00
7,055.48
7,055.48
6,855.48
29,444.52
29,444.52
200.00
19.33
Otros Servicios Generales
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
Pasajes al Interior
53,410.14
64,733.48
118,143.62
3,618.38
31,627.63
31,627.63
30,534.25
86,515.99
86,515.99
1,093.38
26.77
530301 002
Pasajes al Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
530302 001
Pasajes al Exterior
21,291.61
45,708.39
67,000.00
0.00
10,175.57
10,175.57
8,005.83
56,824.43
56,824.43
2,169.74
15.19
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
67,813.20
69,841.80
137,655.00
1,552.50
19,512.50
19,512.50
18,220.00
118,142.50
118,142.50
1,292.50
14.17
530303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
530304 001
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
27,454.49
27,545.51
55,000.00
0.00
5,910.80
5,910.80
5,910.80
49,089.20
49,089.20
0.00
10.75
530306 001
27,600.00
17,400.00
45,000.00
0.00
3,791.13
3,791.13
3,791.13
41,208.87
41,208.87
0.00
8.42
530402 001
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
Edificios Locales y Residencias
44,160.00
-34,160.00
10,000.00
2,742.42
914.16
914.16
914.16
9,085.84
9,085.84
0.00
9.14
530403 001
Mobiliarios
2,929.88
0.00
2,929.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2,929.88
2,929.88
0.00
0.00
530404 001
Maquinarias y Equipos
2,760.00
10,740.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
13,500.00
0.00
0.00
530405 001
Vehiculos
21,058.94
-263.72
20,795.22
543.70
4,732.24
4,457.51
4,210.21
16,062.98
16,337.71
247.30
21.44
530499 001
0.00
10,063.00
10,063.00
160.00
0.00
0.00
0.00
10,063.00
10,063.00
0.00
0.00
530502 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Edificios Locales y Residencias
14,490.00
23,510.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
530504 001
Maquinarias y Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530599 001
Otros Arrendamientos
0.00
200.00
200.00
0.00
4.50
4.50
4.50
195.50
195.50
0.00
2.25
530601 001
1,060,101.23
-500,101.23
560,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
560,000.00
560,000.00
0.00
0.00
530603 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
156,986.81
-6,986.81
150,000.00
9,735.00
4,206.00
4,206.00
981.00
145,794.00
145,794.00
3,225.00
2.80
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Desarrollo de Sistemas Informaticos
2,776.28
-2,776.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,080.00
0.00
22,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,080.00
22,080.00
0.00
0.00
11,515.49
-3,204.49
8,311.00
0.00
5,379.00
5,379.00
189.00
2,932.00
2,932.00
5,190.00
64.72
14,605.92
32,394.08
47,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
76,127.94
31,895.66
108,023.60
38,215.03
25,895.01
12,846.04
141.62
82,128.59
95,177.56
12,704.42
11.89
0.00
0.00
0.00
0.00
12,493.21
12,574.81
46.65
27.00
530701 001
530702 001
530704 001
530801 001
530802 001
530803 001
Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Alimentos y Bebidas
Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
Combustibles y Lubricantes
44,511.90
-44,511.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,552.21
-326.90
17,225.31
769.75
4,732.10
4,650.50
4,603.85
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530803 002
Combustibles y Lubricantes
35,256.00
0.00
35,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,256.00
35,256.00
0.00
0.00
530804 001
Materiales de Oficina
40,551.95
-10,551.95
30,000.00
14,037.82
6,660.44
6,660.44
5,248.94
23,339.56
23,339.56
1,411.50
22.20
530804 002
Materiales de Oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
530805 001
Materiales de Aseo
5,593.74
6,406.26
12,000.00
0.00
13.51
13.51
13.51
11,986.49
11,986.49
0.00
0.11
530806 001
Herramientas
530807 001
530813 001
Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
Repuestos y Accesorios
530899 001
Otros de Uso y Consumo Corriente
570102 001
Tasas Generales
570199 001
Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
Seguros
530811 001
11.59
0.00
11.59
0.00
0.00
0.00
0.00
11.59
11.59
0.00
0.00
23,641.59
6,358.41
30,000.00
114.27
1,827.84
1,313.55
365.20
28,172.16
28,686.45
948.35
4.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,647.20
-21.16
34,626.04
971.09
6,177.74
6,064.89
5,376.76
28,448.30
28,561.15
688.13
17.52
0.00
9,997.00
9,997.00
116.06
590.62
584.12
497.52
9,406.38
9,412.88
86.60
5.84
0.00
2,965.40
2,965.40
2.78
191.19
191.19
185.89
2,774.21
2,774.21
5.30
6.45
0.00
236.70
236.70
0.00
0.00
0.00
0.00
236.70
236.70
0.00
0.00
49,148.00
0.00
49,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,148.00
49,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840103 001
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR
EL IESS
INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
Mobiliarios
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
4,800.00
4,800.00
0.00
52.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
802.68
802.68
802.68
0.00
0.00
0.00
802.68
802.68
0.00
0.00
840107 001
50,000.00
101,197.32
151,197.32
10,557.23
504.00
504.00
504.00
150,693.32
150,693.32
0.00
0.33
990101 001
0.00
14,736.75
14,736.75
0.00
13,041.55
13,041.55
13,041.55
1,695.20
1,695.20
0.00
88.50
0.00
17,016.16
17,016.16
90.00
16,925.25
16,925.25
16,925.25
90.91
90.91
0.00
99.47
6,207,246.69
5,710.00
570201 001
570216 001
570217 001
570218 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
PERSONAL
990102 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 01 00 000 001 RECTORIA DEL
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
01 00 000 SIN PROYECTO
TOTAL
TOTAL
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
6,207,246.69
6,207,246.69
5,710.00
5,710.00
6,212,956.69
650,374.28
696,731.90
682,692.96
628,911.49
5,516,224.79
5,530,263.73
6,212,956.69
650,374.28
696,731.90
682,692.96
628,911.49
5,516,224.79
5,530,263.73
650,374.28
696,731.90
6,212,956.69
682,692.96
628,911.49
5,516,224.79
5,530,263.73
53,781.47
10.99
53,781.47
10.99
53,781.47
10.99
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 00 001
20 00 001 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
9,466.57
9,466.57
0.00
0.00
0.00
0.00
9,466.57
9,466.57
0.00
0.00
710203 002
Decimotercer Sueldo
3,771.05
1,203.45
4,974.50
0.00
0.00
0.00
0.00
4,974.50
4,974.50
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
3,328.02
3,328.02
0.00
0.00
0.00
0.00
3,328.02
3,328.02
0.00
0.00
710204 002
Decimocuarto Sueldo
1,423.98
504.00
1,927.98
0.00
0.00
0.00
0.00
1,927.98
1,927.98
0.00
0.00
710235 002
1,411.19
2,940.45
4,351.64
0.00
0.00
0.00
0.00
4,351.64
4,351.64
0.00
0.00
710507 002
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
2,515.02
-2,515.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
1,466.67
1,466.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,466.67
1,466.67
0.00
0.00
710509 002
Horas Extraordinarias y Suplementarias
10,183.03
9,766.09
19,949.12
0.00
129.75
129.75
129.75
19,819.37
19,819.37
0.00
0.65
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510 002
Servicios Personales por Contrato
43,349.22
119,550.78
162,900.00
0.00
12,489.00
12,489.00
12,489.00
150,411.00
150,411.00
0.00
7.67
710601 001
Aporte Patronal
0.00
12,907.30
12,907.30
0.00
0.00
0.00
0.00
12,907.30
12,907.30
0.00
0.00
710601 002
Aporte Patronal
4,352.12
0.00
4,352.12
0.00
1,281.87
1,281.87
1,281.87
3,070.25
3,070.25
0.00
29.45
710707 001
0.00
8,461.70
8,461.70
0.00
0.00
0.00
0.00
8,461.70
8,461.70
0.00
0.00
3,770.80
1,845.94
5,616.74
0.00
0.00
0.00
0.00
5,616.74
5,616.74
0.00
0.00
730105 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
0.00
1,371,805.67
1,371,805.67
53,388.00
0.00
0.00
0.00
1,371,805.67
1,371,805.67
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
2,600,155.56
0.00
2,600,155.56
326,515.66
460,042.94
460,042.94
147,609.68
2,140,112.62
2,140,112.62
312,433.26
17.69
730105 998
Telecomunicaciones
0.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
730106 001
Servicio de Correo
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
0.00
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
730106 002
Servicio de Correo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730202 002
Fletes y Maniobras
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
730207 998
Difusion Informacion y Publicidad
730301 002
Pasajes al Interior
730303 001
730303 002
710707 002
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,498.07
-64,938.67
247,559.40
70,718.40
2,120.48
2,120.48
2,120.48
245,438.92
245,438.92
0.00
0.86
0.00
165,009.60
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
0.00
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
40,803.05
-7,803.05
33,000.00
191.68
4,806.02
4,806.02
3,727.14
28,193.98
28,193.98
1,078.88
14.56
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
12,959.04
12,959.04
0.00
5,997.50
5,997.50
5,997.50
6,961.54
6,961.54
0.00
46.28
Viaticos y Subsistencias en el Interior
50,638.93
-3,597.97
47,040.96
0.00
9,530.95
9,530.95
8,866.50
37,510.01
37,510.01
664.45
20.26
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
730402 001
Edificios Locales y Residencias
730402 002
Edificios Locales y Residencias
730505 002
Vehiculos
730599 002
Otros Arrendamientos
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
380,743.87
730603 998
Servicio de Capacitacion
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605 001
730803 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Combustibles y Lubricantes
730803 002
Combustibles y Lubricantes
730806 002
Herramientas
730813 002
Repuestos y Accesorios
730899 002
Otros de Uso y Consumo de Inversion
731407 002
770102 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
Tasas Generales
840103 001
Mobiliarios
0.00
0.00
840103 002
Mobiliarios
0.00
356,801.76
840104 002
Maquinarias y Equipos
951.87
636,341.64
637,293.51
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
7,922.26
7,922.26
0.00
1,101.20
1,101.20
1,101.20
6,821.06
6,821.06
0.00
13.90
0.00
129,143.00
129,143.00
129,143.00
0.00
0.00
0.00
129,143.00
129,143.00
0.00
0.00
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
469,652.96
850,396.83
0.00
850,000.00
110,922.00
0.00
396.83
739,474.83
110,922.00
13.04
591,580.40
591,580.40
0.00
591,580.40
73,947.00
0.00
0.00
517,633.40
73,947.00
12.50
407,347.77
-407,347.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
308.54
308.54
0.00
173.44
173.44
173.44
135.10
135.10
0.00
56.21
12,691.46
0.00
12,691.46
0.00
1,339.06
1,339.06
1,223.06
11,352.40
11,352.40
116.00
10.55
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,719.82
23,719.82
18,719.82
0.00
0.00
0.00
23,719.82
23,719.82
0.00
0.00
304.60
695.40
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
824.95
5,675.05
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
253.83
1,746.17
2,000.00
0.00
123.58
123.58
103.00
1,876.42
1,876.42
20.58
6.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
356,801.76
356,801.76
0.00
0.00
0.00
356,801.76
356,801.76
0.00
0.00
637,293.51
0.00
0.00
0.00
637,293.51
637,293.51
0.00
0.00
840107 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840107 002
-1,249,917.52
2,554,640.18
1,786,665.72
0.00
0.00
0.00
2,554,640.18
2,554,640.18
0.00
0.00
3,958,729.30
3,958,729.30
2,166,882.22
0.00
0.00
0.00
3,958,729.30
3,958,729.30
0.00
0.00
0.00
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
3,804,557.70
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
7,706,014.58
TOTAL 20 00 001 001 DOTACION DE
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA
ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
7,706,014.58
TOTAL
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES
Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL
A NIVEL NACIONAL
20 00 015
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 001
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
7,047,827.71
7,047,827.71
14,753,842.29
6,611,329.37
1,940,716.19
684,004.79
184,822.62
12,813,126.10
14,069,837.50
499,182.17
4.64
14,753,842.29
6,611,329.37
1,940,716.19
684,004.79
184,822.62
12,813,126.10
14,069,837.50
499,182.17
4.64
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
10,139.33
10,139.33
0.00
0.00
0.00
0.00
10,139.33
10,139.33
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
97,202.42
39,063.46
136,265.88
0.00
0.00
0.00
0.00
136,265.88
136,265.88
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
38,375.23
38,375.23
0.00
0.00
0.00
0.00
38,375.23
38,375.23
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
12,474.77
0.00
12,474.77
0.00
0.00
0.00
0.00
12,474.77
12,474.77
0.00
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
2,335.44
2,335.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2,335.44
2,335.44
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
3,664.56
0.00
3,664.56
0.00
0.00
0.00
0.00
3,664.56
3,664.56
0.00
0.00
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,405.21
50,850.00
730704 002
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
840107 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA
DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA
LA SOCIEDAD
152,405.21
7,858,419.79
50,850.00
7,098,677.71
0.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
0.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
203,255.21
0.00
0.00
203,255.21
0.00
0.00
0.00
0.00
203,255.21
203,255.21
0.00
0.00
6,611,329.37
1,940,716.19
13,016,381.31
14,273,092.71
499,182.17
4.57
14,957,097.50
684,004.79
184,822.62
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
23
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001
23 00 001 001
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
384,052.85
206,710.80
590,763.65
0.00
0.00
0.00
0.00
590,763.65
590,763.65
0.00
0.00
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
83,339.85
0.00
83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
0.00
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
730499 002
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
730505 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Vehiculos
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730704 001
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
0.00
0.00
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
0.00
95,851.54
0.00
95,851.54
0.00
0.00
0.00
0.00
95,851.54
95,851.54
0.00
0.00
730803 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Combustibles y Lubricantes
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
840103 998
Mobiliarios
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
840107 001
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
840107 998
0.00
22.74
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
22.74
0.00
0.00
843,679.04
641,194.39
730499 998
730704 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
TOTAL
23 00 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
TOTAL
843,679.04
843,679.04
641,194.39
641,194.39
1,484,873.43
0.00
0.00
0.00
0.00
1,484,873.43
1,484,873.43
0.00
0.00
1,484,873.43
0.00
0.00
0.00
0.00
1,484,873.43
1,484,873.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,484,873.43
0.00
0.00
1,484,873.43
1,484,873.43
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
24
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
24 00 001
24 00 001 001
710710 001
TOTAL
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
POR COMPRA DE RENUNCIA
24 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
TOTAL
24 00 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001
25 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
6,336.06
6,336.06
0.00
0.00
0.00
0.00
6,336.06
6,336.06
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
3,923.52
3,923.52
0.00
0.00
0.00
0.00
3,923.52
3,923.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510 001
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Servicios Personales por Contrato
0.00
0.00
101,080.00
101,080.00
0.00
4,848.00
4,848.00
4,848.00
96,232.00
96,232.00
0.00
4.80
710601 001
Aporte Patronal
0.00
9,248.82
9,248.82
0.00
467.83
467.83
467.83
8,780.99
8,780.99
0.00
5.06
7,487.49
7,487.49
0.00
0.00
0.00
0.00
7,487.49
7,487.49
0.00
0.00
730207 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
17,200.00
17,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,200.00
17,200.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
22,000.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
0.00
0.00
730505 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
1,045,877.56
1,045,877.56
0.00
0.00
0.00
0.00
1,045,877.56
1,045,877.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Mobiliarios
0.00
2,408,000.00
2,408,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,408,000.00
2,408,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
710235 001
710707 001
730604 001
730605 001
840103 001
840107 001
0.00
10,000.00
TOTAL
0.00
3,746,153.45
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
0.00
0.00
3,746,153.45
3,746,153.45
10,000.00
5,632.00
0.00
3,746,153.45
5,632.00
5,315.83
5,315.83
5,315.83
3,740,837.62
3,740,837.62
0.00
0.14
3,746,153.45
5,632.00
5,315.83
5,315.83
5,315.83
3,740,837.62
3,740,837.62
0.00
0.14
5,632.00
5,315.83
0.00
0.14
3,746,153.45
5,315.83
5,315.83
3,740,837.62
3,740,837.62
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
26
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
26 00 001
26 00 001 001
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
710707 001
730207 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Difusion Informacion y Publicidad
730299 001
264.00
264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
736.57
736.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
670.83
670.83
0.00
0.00
0.00
0.00
122,011.75
122,011.75
0.00
0.00
Otros Servicios
0.00
278,037.50
278,037.50
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
1,500.00
1,500.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
803.60
803.60
730601 001
0.00
521,592.00
730603 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
TOTAL 26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL
FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
0.00
0.00
0.00
575.00
0.00
0.00
264.00
264.00
0.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0.00
0.00
736.57
736.57
0.00
0.00
0.00
670.83
670.83
0.00
0.00
0.00
0.00
122,011.75
122,011.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278,037.50
278,037.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
803.60
803.60
0.00
0.00
521,592.00
0.00
0.00
0.00
0.00
521,592.00
521,592.00
0.00
0.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
0.00
230,403.24
230,403.24
0.00
0.00
0.00
0.00
230,403.24
230,403.24
0.00
0.00
567,915.51
567,915.51
0.00
0.00
0.00
0.00
567,915.51
567,915.51
0.00
0.00
575.00
3,772,560.00
3,772,560.00
3,772,560.00
575.00
3,772,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,772,560.00
3,772,560.00
0.00
0.00
3,772,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,772,560.00
3,772,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,772,560.00
0.00
0.00
3,772,560.00
3,772,560.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
01/03/2012
HORA
:
15:55.03
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
11
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
51
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 00 001
51 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
8,463,357.93
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
8,463,357.93
TOTAL
51 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
51 00 002
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 00 002 001
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730811 001
730811 001
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
TOTAL
51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
TOTAL
-8,463,357.93
-8,463,357.93
-8,463,357.93
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00