Ver n Viaticos informes de trabajo y justificativos FEBRERO 2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos nacionales
Link para descargar el informe de
Nombres y apellidos de las y los
Fecha de inicio del Fecha de finalización
Puesto insitucional
Motivo del viaje
actividades y productos alcanzados con
servidores públicos
viaje
del viaje
justificativos de movilización
SALAS SOLA FRANCIS DEL PILAR
PILCO NINABANDA JHONNY PAUL
22/01/2016
23/01/2016
ASISTENTE TÉCNICO 1
29/01/2016
31/01/2016
SALAS SOLA FRANCIS DEL PILAR
ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN 1
29/01/2016
31/01/2016
SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO
CONDUCTOR
22/01/2016
23/01/2016
MORA HIDALGO HUGO DARIO
CONDUCTOR
ADMINISTYRATIVO
29/01/2016
31/01/2016
COORDINACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL
MEGAINFOCENTRO DEL CAÑAR
REPRESENTAR AL PROYECTO
INFOCENTROS ENLA FERIA CIUDADANA
EN EL CANTÓN LA LIBERTAD Y GABINETE
ITINERANTE
COORDINACIÓN DE STAND DE
INFOCENTROS EN EL GABINETE
ITINERANTE Y FERIA DE SERVICIO AL
CIUDADANO
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
EVENTO DE APERTURA
MEGAINFOCENTROS
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS FERIA
CIUDADANA GABINETE SECTORIAL Y
FERIA DE TURISMO
SALAS SOLA
$
79,45
PILCO NINABANDA
$
184,73
SALAS SOLA
$
180,90
SOLIS GOMEZ
$
76,80
MORA HIDALGO
$
161,30
22/01/2016
PARTICIPACIÓN EVENTO DECLARATORIA
DE CAÑAR COMO CAPITAL
ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL DEL
ECUADOR
CHAVEZ PEÑAHERRERA
$
29,61
11/02/2016
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA
CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO
MARTINEZ BRITO
$
28,28
19/02/2016
20/02/2016
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA
CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO GEBINETE
PRESIDENCIAL STAND INFOCENTROS
LOYOLA BARRETO
$
111,00
CONDUCTOR
20/01/2016
20/01/2016
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA
FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN
DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
SERRANO DÍAZ
$
35,50
HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS
CONDUCTOR DE
DESPACHO
25/01/2016
30/01/2016
HERRERA GUILLEN
$
440,00
CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
20/01/2016
22/01/2016
CHUCUYA REINOSO
$
189,81
BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO
CONDUCTOR DE
DESPACHO
25/01/2016
29/01/2016
BENALCAZAR BRAVO
$
325,99
SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO
CONDUCTOR
31/01/2016
05/02/2016
SERRANO DÍAZ
$
440,00
MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
CONDUCTOR
24/01/2016
30/01/2016
MARTINEZ BRITO
$
520,00
BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES
CONDUCTOR
25/01/2016
30/01/2016
BONILLA ESTRADA
$
411,67
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
25/01/2016
29/01/2016
MOLINA MORALES
$
360,00
ASISTENTE TÉCNICO
24/01/2016
26/01/2016
GERENTE DEL PROYECTO
EMBLEMÁTICO
AMPLIACIÓN DE LA RED
INFOCENTROS
22/01/2016
MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
11/02/2016
LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO
CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO ALBERTO
MOLINA MORALES VICTOR OLIVO
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD EN PROVINCIA DE
MANABI
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO
VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS
PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD
Y EQUIPAMIENTO.
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO
VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS
PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD
Y EQUIPAMIENTO.
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD
MOVILIZACIÓN FUNACIONARIO PARA
VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA
VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA
VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS
PROYECTO DE DOTACIÓN Y
CONECTIVIDAD
VIAJE A ESMERALDAS PARA VERIFICAR
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONES CONTRATO TELCONET II
PAZMIÑO MORENO
$
109,79
$
18,00
TOSCANO MORENO
$
520,00
TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO
ASISTENTE TÉCNICO
24/01/2016
30/01/2016
VIAJE A MANTA PARA VERIFICAR
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONES CONTRATO TELCONET II
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO
ASISTENTE TÉCNICO
25/01/2016
30/01/2016
VIAJE A STO DOMINGO PARA VERIFICAR
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONES CONTRATO CNT 3
HEREDIA GALLO
$
438,30
LEDESMA CARILLO JOSE FERNANDO
ASISTENTE TÉCNICO
25/01/2016
30/01/2016
VIAJE A BOLIVAR PARA VERIFICAR Y
SUSCRIBIR ACTAS EN CONVENIO CTN 3
LEDESMA CARRILLO
$
411,19
TECNICO ADMINISTRATIVO
24/01/2016
30/01/2016
VIAJES A MANTA PARA VERIFICAR
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONES CONRATO TELCONET II
YANEZ MONTALVO
$
520,00
ASISTENTE TÉCNICO
30/01/2016
06/02/2016
VIAJE A LAGO AGRIO PARA VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
CONTRATO TELCONET II
$
466,82
OROZCO VINUEZA
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO
OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO
VEGA AYO JUAN ALEXIS
1 de 3
ANALISTA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL 1
Valor del viático
ASISTENTE TÉCNICO
01/02/2016
04/02/2016
VIAJE A SUCUMBIOS PARA VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
CONTRATO TELCONET II
YANEZ MONTALVO
ASISTENTE TÉCNICO
31/01/2016
06/02/2016
VIAJE A SUCUMBIOS PARA VERIFICAR
EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
CONTRATO TELCONET II
VEGA AYO
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
$
15,00
$
280,00
$
377,95
$
19,25
Viaticos informes de trabajo y justificativos FEBRERO 2016
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO
LEDESMA CARILLO JOSE FERNANDO
GUAYPACHA TAMAMI LUIS ALFREDO
ASISTENTE TÉCNICO
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
31/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
05/02/2016
05/02/2016
05/02/2016
VIAJE A STA ELENA, GUAYAS Y EL ORO
PARA VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET II
VIAJE A CAÑAR, MORONA Y AZUAY PARA
VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y
CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET II
MOLIVILIZACIÓN FUNCIONARIO PAR
CONOCER ESPACIOS FÍSICOS
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE
DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD
HEREDIA GALLO
LEDESMA CARRILLO
GUAYAPACHA TAMAMI
$
440,00
$
423,86
$
12,00
$
305,68
$
42,66
PONCE REYES PEDRO JAVIER
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
01/02/2016
05/02/2016
VIAJE A SO DOMINGO Y ESMERALDAS
PARA VERIFICAR EL EQUIPO Y
CONECTIVIDAD DEL PROYECTO
DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD
CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
01/02/2016
02/02/2016
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO PARA
VERIFICACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN Y
CONECTIVIDAD
CHUCUYAN REINOSO
$
280,00
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO
ASISTENTE TÉCNICO
10/02/2016
13/02/2016
VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE
CONECTIVIDAD PROYECTO DE DOTACIÓN
Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET II
PAZMIÑO MORENO
$
269,12
ALAVA FREIRE LIGIA ALEXANDRA
VICEMINISTRA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
15/01/2016
16/01/2016
PARTICIPACIÓN RECORRIDO DATA
CENTER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ALAVA FREIRE
$
19,50
ANALISTA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
22/01/2016
23/01/2016
SOCIALIZACIÓN DEL MEGAINFOCENTRO
DE CAÑAR Y FILMACIÓN DE LA NOTA
PARA TELECOM TV
VASQUEZ SAUD
$
71,00
VICEMINISTRO DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO
ENCARGADO
22/01/2016
22/01/2016
REUNIÓN CON EL ALCALDE DE CAÑAR
PARA REVISAR PROBLEMÁTICA
UBICACIÓN INFOCENTROS
SANCHEZ HIDALGO
$
19,50
ABOGADA 3
07/01/2016
08/01/2016
TAPIA JARA
$
64,25
EDECAN DEL SR MINISTRO
15/01/2016
16/01/2016
PINCHAO SUMBA
$
19,50
VICEMINISTRA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
29/01/2016
30/01/2016
ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE Y
ENLACE CIUDADANO SANTA ELENA
ALAVA FREIRE
$
167,00
AGENTE SEGURIDAD
INMEDIATA SR MINISTRO
28/01/2016
31/01/2016
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE
YANCHATIPAN UGSHA
$
262,12
SILVA PERALTA
$
242,65
PINCHAO SUMBA
$
325,00
GONZALEZ ANALUIS
$
200,00
$
70,00
VASQUEZ SAUD JOSE LUIS
SANCHEZ HIDALGO LUIS GUSTAVO
TAPIA JARA ERIKA NARCISA
PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO
ALAVA FREIRE LIGIA ALEXANDRA
YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVANNI
SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO
PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO
GONZALEZ ANALUISA DIEG ARMANDO
PONCE REYES PEDRO JAVIER
PONCE FRANCO VICENTE HARRY
PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO
COMPARECENCIA A AUDIENCIA DEL
PROCESO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN
N°01093-2015 EN CONTRA DEL ING
AUGUSTO ESPIN
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
AGENDA DE TRABAJO DATA CENTER
TELCONET
ASESOR
28/01/2016
30/01/2016
PARTICIPACIÓN REUNIÓN CON
AUTORIDADES CNT, REGISTRO CIVIL,
CORREOS
EDECAN DEL SR MINISTRO
28/01/2016
30/01/2016
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE
ASISTENTE CONTABLE
03/02/2016
05/02/2016
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
07/01/2016
08/01/2016
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS
PENDIENTES ALEGRÍA ACTIVITY
REEMBOLSO COMBUSTIBLE
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A REUNIÓN
DE TRABAJO
EDECAN DEL SR MINISTRO
15/02/2016
15/02/2016
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.
13/02/2016
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO PARA
CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN
GUARANDA BOLIVAR
GUAYAPACHA TAMAMI
17/02/2016
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.
ASESOR
17/02/2016
17/02/2016
FERNANDEZ SANGUCHO CARLOS ALBERTO
ASISTENTE TÉCNICO
13/02/2016
VILLACIS SANTILLAN MARCOS ANTONIO
ANALISTA TÉCNICO 3
03/02/2016
VEGA GORDILLO DAVID ADRIÁN
ASISTENTE FINANCIERO
03/02/2016
SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO
PONCE REYES
31/01/2016
14/02/2016
ALAVA FREIRE LIGIA ALEXANDRA
360,00
28/01/2016
AGENTE SEGURIDAD
INMEDIATA SR MINISTRO
JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO
$
CONDUCTOR
13/02/2016
MORALES SANCHEZ VICTOR HUGO
PONCE REYES
REEMBOLSO COMBUSTIBLE
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A
PARTICIPACIÓN GABINETE ITINERANTE
CONDUCTO
ADMINISTRATIVO
GUAYPACHA TAMAMI LUIS ALFREDO
2 de 3
ASISTENTE TÉCNICO
VICEMINISTRA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
17/02/2016
ASESOR
18/02/2016
PONCE FRANCO
PINCHAO SUMBA
$
10,00
$
237,92
$
169,00
$
19,50
$
40,00
$
5,00
MORALES SANCHEZ
$
305,25
COBERTURA DEL DISCURSO SOBRE EL
DESARROLLO DE LAS TICS EN SECTOR
RURALES EN GUAYAQUIL
JARRIN NOBOA
$
52,80
13/02/2016
ASISTENCIA A GUARANDA
FERNANDEZ SANGUCHO
$
40,00
05/02/2016
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS
PENDIENTES ALEGRÍA ACTIVITY
$
197,58
VILLACIS SANTILLAN
05/02/2016
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS
PENDIENTES ALEGRÍA ACTIVITY
VEGA GORDILLO
$
2,42
$
195,08
$
4,00
17/02/2016
ASISTENCIA AL EVENTO LANZAMIENTO
MAS PARA TODOS, REUNIÓN CON
EQUIPO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
CONECEL
ALAVA FREIRE
$
19,50
20/02/2016
REUNIÓN GERENTE PROVINCIAL CNT, JEFE
PROVINCIAL REGISTRO CIVIL, JEFE
CORREOS DEL ECUADOR.
SILVA PERALTA
$
161,61
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Viaticos informes de trabajo y justificativos FEBRERO 2016
MORALES SANCHEZ VICTOR HUGO
FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS
HOLIDAYS TRAVEL CIA LTDA.
HOLIDAYS TRAVEL CIA LTDA.
Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos
AGENTE SEGURIDAD
INMEDIATA SR MINISTRO
VICEMINISTRO DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO
ENCARGADO
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES Y
DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES Y
DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
Puesto insitucional
19/02/2016
20/02/2016
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MNISTRO
ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE
MORALES SANCHEZ
$
121,40
10/02/2016
10/02/2016
ASISTENCIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO
Y TALENTO HUMANO
FIALLOS QUINTEROS
$
19,50
13/01/2016
22/02/2016
COMPRA PASAJES AÉREOS A NIVEL
NACIONAL SERVIDORES MINTEL
HOLIDAYS
$
3.470,37
22/01/2016
22/01/2016
COMPRA PASAJES AÉREOS A NIVEL
NACIONAL SERVIDORES MINTEL
HOLIDAYS
$
238,12
Fecha de inicio del
viaje
Viáticos internacionales
Fecha de finalización del
Motivo del viaje
viaje
Valor del viático
JARAMILLO CAMINO JUAN CARLOS
DIRECTOR
15/12/2015
20/12/2015
VIAJE AL EXTERIOR JAEN PERÚ PARA
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IX GABINETE
BINACIONAL DE MINISTROS
SOLIS MOSCOSO DANILO ALBERTO
ANALISTA TÉCNICO 2
15/12/2015
20/12/2015
VIAJE AL EXTERIOR JAEN PERÚ PARA
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IX GABINETE
BINACIONAL DE MINISTROS
SOLIS MOSCOSO
971,55
SANTILLAN ORDOÑEZ ERICK FABRICIO
ASISTENTE
15/12/2015
20/12/2015
VIAJE AL EXTERIOR JAEN PERÚ PARA
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IX GABINETE
BINACIONAL DE MINISTROS
SANTILLAN ORDOÑEZ
971,55
PERUGACHI BUSTAMANTE CATHERINE
MARCELA
ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES 1
13/12/2015
17/12/2015
VIAJE AL EXTERIOR CALI-COLOMBIA PARA
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IV
GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS
PERUGACHI BUSTAMANTE
749,70
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
3 de 3
Link para descargar el informe de actividades y
productos alcanzados con justificativos de
11.648,41
3.750,08
3.708,49
226,66
70,67
19.404,31
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
JARAMILLO CAMILO
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS
1.057,28
REPORTE DE GASTOS
29/02/2016
MENSUAL
DIRECCION FINANCIERA
ING. INDIRA CÓRDOVA
[email protected]
(02) 2200-200 EXTENSIÓN 170
Viaticos informes de trabajo y justificativos FEBRERO 2016