MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Período Enero Septiembre 2014 Síntesis explicativa de los Cuadros.- Cada Unidad Administrativa contiene registrados los indicadores ejecutados durante el período enero-septiembre 2014. Para cada indicador se presenta la meta propuesta, el resultado alcanzado y el porcentaje de cumplimiento (ejecución). para aquellos casos en que los indicadores no tengan previstas metas a alcanzar en un determinado mes, se ha previsto dejar en blanco las celdas correspondientes. 16/10/2014 Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa No. Objetivo Operativo 16.1. Porcentaje de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados por la Dirección Administrativa Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la provisión oportuna de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades sistematización 16 de los requerimientos de movilización y pasajes al interior / exterior y fortalecimiento del control de activos Mes Indicador 16.3. Días laborables utilizados En La Etapa Preparatoria De Borrador de Elaboración De Pliegos Para Los Procesos Precontractuales Por Portal Ene Feb Mar Abr 83 86 100,00 94,32 96,63 % Ejecución Metas Resultados % Ejecución 3 3 3 Promedio ejecución 3 3 3 89 3 3 3 0 2,6 1,25 2,40 2 1,75 2,75 2,38 1 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86 88 93 78 100,00 88,64 Metas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Resultados 3 4 5 5 6 7 10 12 15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85 Metas Resultados 85 85 85 86,5 89 85 85 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 100 88 88 Resultados 100 100 100 100,00 % Ejecución N. Indicadores actualizados Sep 86 % Ejecución Suma % Ejecución Ags Resultados % Ejecución 16.9. Porcentaje de procesos finalizados ingresados en Portal de Compras Jul 88 % Ejecución 16.8. Porcentaje De Tramites Atendidos Por Procedimiento De Ínfima Cuantía Jun 86 16.6 Porcentaje de Cumplimiento Metas del PAC correspondiente a gasto corriente Resultados 16.7. Número de solicitudes de reforma al PAC correspondiente al gasto corriente May Metas 100,00 300,00 400,00 100,00 300,00 200,00 494,32 100,00 200,00 300,00 396,63 2 3 3 4 2 5 2 4 4 50,00 100,00 133,33 75,00 100,00 98,86 100,00 75,00 99,16 Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera No. 4 Objetivo Operativo Incrementar la ejecución presupuestaria MEDIANTE el estricto cumplimiento de la planificación operativa Mes Indicador Metas 4.6. Porcentaje de ejecución financiera acumulada de inversión Resultados % Ejecución 4.7. Porcentaje de ejecución financiera acumulada de gasto corriente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep 0,0833 0,1666 0,2499 0,3332 0,4165 0,4998 0,5831 0,6664 0,7497 0,0001 0,1877 0,1907 0,2062 0,2542 0,12 112,67 76,31 61,88 61,03 0,2666 0,271 0,2919 0,3282 53,34 46,48 43,80 43,78 0,083 0,666 0,2499 0,3332 0,4165 0,4998 0,5831 0,6664 0,7497 Resultados 0,0483 0,139 0,2128 0,2775 0,3402 0,4118 0,4991 0,5822 0,6622 % Ejecución 58,19 20,87 85,15 83,28 81,68 82,39 85,59 87,36 88,33 58,31 191,85 353,31 498,48 641,19 776,93 909,00 1040,17 1172,27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29,16 95,92 176,66 249,24 320,60 388,46 454,50 520,08 586,14 Mar Abr Ags Sep Metas Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Gestión Tecnológica No. Objetivo Operativo Mes Indicador Incrementar la disponibilidad de Metas los servicios tecnológicos institucionales brindados por la 16.1. Porcentaje de disponibilidad 16 DGT MEDIANTE el monitoreo, de Servicios tecnológicos Resultados institucionales mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma % Ejecución tecnológica del MINTEL Metas 17.1. Porcentaje de incidentes Incrementar la efectividad de la asistencia técnica en la atención de incidentes, requerimientos de servicio y requerimientos de información 17 MEDIANTE el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios (SLA) establecidos en el proceso de Gestión de Incidentes Ene Feb May Jun Jul 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99,72 99,72 99,72 99,72 99,75 99,75 99,2 99,23 99,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95 95 95 95 97 97 97 98 98 atendidos con efectividad acorde al SLA definido Resultados 99,02 99,09 98,53 99,48 99,45 99,25 99,2 99,3 98,83 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17.2. Porcentaje de satisfacción de usuarios sobre los servicios prestados por la DGT Metas Resultados 17.3. Porcentaje de cumplimiento Resultados de la LOTAIP % Ejecución 17.4. Porcentaje de Cumplimiento Metas de ejecución presupuestaria Resultados % Ejecución Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 86 88 88,67 84,16 83,75 100,00 % Ejecución Metas 85 97,86 95,17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96,67 100 100 100 100 100 100 100 100 96,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 36,19 1,13 5,2 6,93 2,58 4,74 7,79 0,87 36,19 1,13 5,2 6,93 2,29 2,58 4,74 7,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 296,67 400,00 500,00 300,00 300,00 397,86 300,00 300,00 395,17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59,33 80 100 60 60 79,57 60 60 79,03 0,87 2,29 Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Recursos Humanos No. Objetivo Operativo 9.1. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a la dotación efectiva 9 Incrementar el desempeño de los servidores MEDIANTE la ejecución eventos de capacitación y la realización de procesos de evaluación del desempeño Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la 10 planificación del talento humano Mes Indicador 9.2. Número de eventos de capacitación gestionados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep 20 40 67 Resultados 10,47 34,57 84,34 % Ejecución 52,35 86,43 100,00 Metas Metas 0 1 6 6 4 7 7 7 7 Resultados 0 2 6 6 4 4 10 9 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9.3. Número de eventos de capacitación gestionados en temas genéricos Metas 0 1 0 2 1 1 0 0 0 Resultados 0 0 0 2 1 2 1 0 1 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9.5. Porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto de personal Metas 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 Resultados 6,23 13,9 20,95 28,16 35,1 41,8 48,69 56,83 64,28 % Ejecución 83,07 92,67 93,11 93,87 93,60 92,89 92,74 94,72 95,23 10.1 Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales Metas % Ejecución 10.5. Índice de rotación de nivel directivo 10.6. Porcentaje de personal con nombramiento % Ejecución Resultados 4 4 3,95 4,1 100,00 % Ejecución Metas 4 5,2 98,75 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Resultados 0,041 0,055 0,013 0,029 0,0294 0,0143 0,0139 0,0541 0,3036 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -103,60 Metas Resultados N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 0,58 0,5256 90,62 Metas 4 4 4 4 Resultados 3 2 2 8 3 100,00 100,00 100,00 7,40 100,00 % Ejecución Suma % Ejecución 0,58 0,5449 93,95 % Ejecución 10.7. Índice de rotación de nivel operativo 100,00 0,1 4 383,07 292,67 545,46 393,87 493,60 772,01 492,74 402,12 582,25 3 4 6 3 5 8 5 5 8 127,69 73,17 90,91 131,29 98,72 96,50 98,55 80,42 72,78 Coordinación General Jurídica >Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo No. 5 Objetivo Operativo Incrementar la celeridad en la atención de trámites MEDIANTE la implementación de procesos estandarizados 6 7 8 Incrementar el seguimiento de la evolución normativa del sector MEDIANTE resumenes períodicos Ene Metas 5.3. Número de días promedio en Resultados la atención de trámites internos Feb 2,75 Mar 2,75 Abr 2,75 May 2,75 Jun 2,75 Jul 2,75 Ags 2,75 Sep 2,75 2,75 2,36 1,98 2,61 1,45 2,43 2,34 1,96 1,9 2 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 5.4. Número de días promedio en Resultados la atención de trámites externos % Ejecución 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6.1. Número de Propuestas Normativas Incrementar las propuestas normativas MEDIANTE la coordinación de acciones con áreas internas Mes Indicador 5,33 3,33 0 2 7 2,75 0 0 8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Metas 4 Resultados 100,00 % Ejecución 6.2. Porcentaje de normativas enviadas por las adcritas y las unidades administrativas del MINTEL analizasas y revisadas 7.1. Número de resumenes de normativas del sector Metas 100 100 Resultados 100 100 100 100,00 100,00 100,00 % Ejecución Metas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Resultados 2 4 6 8 10 12 14 16 18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 % Ejecución Incrementar la satisfacción del usuario MEDIANTE la atención 8.1. Porcentaje de satisfacción adecuada de las consultas usuarios internos y externos realizadas 100 Metas Resultados % Ejecución Suma % Ejecución 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 400,00 400,00 600,00 400,00 400,00 500,00 5 5 5 5 4 6 4 4 5 80,00 80,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ags Sep N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Coordinación General Jurídica >Dirección de Patrocinio y Contratación No. Objetivo Operativo 7.3. Porcentaje de archivo de contratos actualizado 7 Mes Indicador Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la Dirección de Patrocinio y 7.4. Número de días promedio en Contratación MEDIANTE la la elaboración de Resoluciones aplicación de los formularios de check list de los procesos de contratación pública 7.5. Número de días promedio en la elaboración de Contratos. Ene Metas Resultados Feb Mar Abr May Jun Jul 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Resultados 1 1,5 2 2 1,54 2 1,96 1,54 1,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 0 0,5 2 2 2,07 2 2,2 2,29 0,5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Ejecución % Ejecución Metas Resultados % Ejecución 8 Incrementar el seguimiento de causas MEDIANTE la aplicación del check list de causas 8.1. Porcentaje de causas Institucionales con seguimiento Incrementar la satisfacción del usuario MEDIANTE la atención 10.1. Porcentaje de satisfacción 10 adecuada de las consultas del usuario realizadas Metas 99,52 99,54 99,56 99,58 99,6 99,62 99,64 99,66 99,68 Resultados 99,64 99,65 99,56 100 100 99,62 100 99,8 99,7 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 Metas Resultados % Ejecución Suma % Ejecución 100 100 100 87,5 87,5 87,5 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ene Feb Mar Abr Ags Sep N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Coordinación General de Planificación >Dirección de Asuntos Internacionales No. Objetivo Operativo 9 Incrementar la difusión interna de las experiencias internacionales en el área de TIC y Telecomunicaciones MEDIANTE el seguimiento al proceso de socialización sobre participaciones internacionales Incrementar las participaciones del Ecuador en Organismos Internacionales relacionados al sector de TIC y 10 Telecomunicaciones MEDIANTE la generación de propuestas o conformación de Grupos de Trabajo Mes Indicador 9.1. Porcentaje de eventos de difusión interna respecto a participaciones internacionales que incluyan capacitación Incrementar las asistencias técnicas de expertos internacionales en materia de TIC y Telecomunicaciones en 11 esta Cartera de Estado MEDIANTE la oferta disponible de cooperación internacional técnica Jul 90 92 Resultados 90 92 100,00 100,00 % Ejecución 1 2 3 1 2 3 100,00 100,00 100,00 Metas 2 4 4 Resultados 2 4 4 100,00 100,00 100,00 Metas 5 6 7 Resultados 5 6 7 100,00 100,00 100,00 10 20 30 10 20 30 100,00 100,00 100,00 % Ejecución 11.1 Número de nuevas asistencias técnicas internacionales gestionadas Jun Metas Metas 10.1. Número de participaciones internacionales que requieran Resultados soporte de grupos técnicos de trabajo % Ejecución 10.2. Número de participaciones internacionales a las que asiste esta Cartera de Estado May % Ejecución Número de asesorías Metas internacionales gestionadas para coordinar actividades conjuntas e intercambiar experiencias entre Resultados esta Cartera de Estado con Entidades u Organismos internacionales relacionados al % Ejecución sector TIC y Telecomunicaciones Incrementar el cumplimiento de los compromisos internacionales de esta Cartera de Estado MEDIANTE la 12 coordinación y seguimiento de los instrumentos internacionales suscritos y Declaraciones de Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales 70 80 90 70 80 90 100,00 100,00 100,00 Metas 12.1 Porcentaje de cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos y Resultados declaraciones de encuentros presidenciales y Gabinetes Binacionales % Ejecución Suma % Ejecución 500,00 100,00 500,00 100,00 5 1 5 1 5 100 100 100 100 100 N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 500,00 Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión No. Objetivo Operativo Mes Indicador 22.3. Porcentaje de elaboración del Plan Operativo Anual Ene Feb Mar 24.1. Número de planes socializados al interior de la institución 20 80 100,00 100,00 100,00 100 100 0 Promedio ejecución 80 0 100 100 100,00 100,00 100,00 4 4 4 4 2 4 1,2 1,5 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 100 Resultados 100 100,00 Metas 100 Resultados 100 100,00 Metas 2 3 4 Resultados 2 3 4 100,00 100,00 100,00 300,00 % Ejecución Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Sep 20 % Ejecución Incrementar la difusión de 24 políticas y planes sectoriales MEDIANTE la aplicación de una agenda de comunicación Ags 20 % Ejecución 23.2. Porcentaje de indicadores sectoriales actualizados Jul 20 22.6. Tiempo promedio de Metas respuesta de solicitudes de Resultados modificación o cambio de metas o % Ejecución indicadores operativos Incrementar la calidad de los indicadores de los planes sectoriales e institucionales 23 MEDIANTE la aplicación de instructivos y directrices emitdas por la Coordinación General de Planificación Jun Resultados 22.5 porcentaje de proyectos de Metas inversión para prioridad o actualizacion revisados de Resultados acuerdo a metodologia de la la % Ejecución SENPLADES 23.1. Porcentaje de indicadores institucionales actualizados May Metas % Ejecución Incrementar la eficiencia de la planificación institucional 22 MEDIANTE la implementación de las guías metodológicas vigentes Abr 0 100,00 300,00 100,00 600,00 1 3 1 6 100,00 100,00 100,00 100,00 3 100,00 Dirección de Comunicación Social No. Objetivo Operativo 11.2. Número de coberturas de planes, programas y proyectos Incrementar la difusión de los planes, programas y proyectos 11.3. Número de boletines sobre que ejecuta el Mintel, 11 planes, programas y proyectos MEDIANTE creación de contenidos y soportes de comunicación 11.5. N° de notas que rebotan en los medios de comunicación sobre la información que difunde el Mintel sobre su trabajo Incrementar la difusión virtual del trabajo del MINTEL 12 MEDIANTE la utilización de Internet y redes sociales Mes Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Metas 5 5 5 5 5 5 4 4 Resultados 7 7 8 5 5 6 5 8 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 % Ejecución 4 Metas 7 7 6 6 6 6 7 8 Resultados 7 14 10 9 7 8 12 11 8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30 35 35 35 35 35 35 90 90 % Ejecución Metas 30 35 35 35 35 120 104 103 90 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 12.1. Número de notas publicadas Resultados en la web % Ejecución 10 10 10 10 10 10 10 25 25 19 19 21 38 30 25 31 34 17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 68,00 34 34 34 34 33 33 33 130 130 77 38 56 74 132 168 128 124 132 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,38 100,00 Resultados Metas 12.2. Número de publicaciones en Resultados facebook % Ejecución 170 170 166 166 166 166 166 300 300 224 225 248 286 291 314 426 408 328 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 2 2 2 2 2 2 2 4 4 Resultados 8 6 3 6 17 10 4 5 8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 5 5 4 4 4 4 4 4 4 Resultados 5 7 4 4 4 5 7 5 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 12.3. Número de publicaciones en Resultados Twitter % Ejecución 12.4. Número de videos difundidos % Ejecución 13.1. Número de eventos de promoción de actividades del Incrementar el posicionamiento MINTEL del trabajo del MINTEL de 13 manera directa con la sociedad MEDIANTE socialización y 13.3 Porcentaje de ejecución relaciones públicas presupuestaria de Gasto Corriente % Ejecución Metas 2,95 32 40 10 2,05 3 3 1 1 2,95 19,85 52,51 1 3,92 64,33 1,6 6,02 2,61 100,00 62,03 100,00 10,00 100,00 100,00 53,33 100,00 100,00 Metas 2 2 2 2 2 2 2 4 4 Resultados 2 3 2 4 4 11 4 13 7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 4 5 5 4 4 4 4 25 25 Resultados 4 5 5 7 31 30 30 19 22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,00 88,00 Resultados % Ejecución 14.1. Número de boletines internos sobre el trabajo que Incrementar la difusión hacia los funcionarios sobre el trabajo ejecuta el MINTEL 14 que realiza el Mintel MEDIANTE estrategias de 14.2. Número de materiales comunicación interna internos de difusión % Ejecución % Ejecución Suma % Ejecución 1100,00 1062,03 1100,00 1010,00 1100,00 1100,00 1053,33 1071,38 1056,00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100,00 96,55 100,00 91,82 100,00 100,00 95,76 97,40 96,00 Jun Jul N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Dirección de Proyectos No. Objetivo Operativo 23. Incrementar el uso de 23 metodologías de gestión de proyectos MEDIANTE el control, seguimiento, Mes Indicador Ene Feb Mar 23.3. Porcentaje de proyectos que Metas cumplen con la metodología de Resultados gestión de proyectos % Ejecución 24.1. N° de reformas presupuestarias solicitadas y aprobadas May Ags Sep 70 80 70 79 90 98 100,00 98,75 100,00 Metas 3 2 3 3 3 3 4 3 Resultados 3 3 4 2 3 3 4 3 3 100,00 50,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Ejecución Metas 24.2. Porcentaje de ejecución de Resultados planes de riesgos % Ejecución 24.3. Porcentaje de proyectos que Metas disponen de información Resultados actualizada y de calidad en GPR % Ejecución 24. Incrementar la eficiencia de la ejecución de los proyectos MEDIANTEel seguimiento de 24 metodología de gestión de proyectos, la utilización de la herramienta GPR Abr 3 0 75 0 82 85 88 100,00 100,00 100,00 90 95 100 100 100 100 100 100 90 90 95 77,5 100 98,57 100 100 100 98 100,00 94,74 95,00 77,50 100,00 98,57 100,00 100,00 98,00 95 24.4. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos respecto a la programación planificada Metas 60 60 75 75 80 85 90 90 Resultados 60 85,75 50 71,51 63,92 56 86,77 67,48 85 100,00 100,00 66,67 95,35 79,90 65,88 96,41 74,98 89,47 24.5. Porcentaje de Desviación Presupuestaria en Proyectos de Inversión Metas 25 20 Resultados 31 55,94 75 76,00 -79,70 -175,00 % Ejecución % Ejecución 24.6. Número de Reformas al Metas Plan Anual de Compras (PAC) de inversión en el periodo Resultados % Ejecución 24.7. Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de proyecto Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Metas Resultados % Ejecución 1 1 2 2 2 2 20 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 12 5 11 2 2 0 3 1 100,00 -40,00 75,00 -75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 204,74 679,33 297,85 479,90 583,50 496,41 424,98 512,47 5 5 8 5 5 8 5 5 8 100,00 40,95 84,92 59,57 95,98 72,94 99,28 85,00 64,06 Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación No. Objetivo Operativo Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información MEDIANTE la implementación de 26 mecanismos e instrumentos para el manejo de información, fomento a la cultura organizacional y mejora de la composición de los flujos de Incrementar la eficacia y veracidad de los resultados de las políticas, planes, programas y proyectos realizados por el MINTEL MEDIANTE la 27 implementación de mecanismos e instrumentos de seguimiento, y capacitación en la/s herramienta/s de seguimiento vigentes Mes Indicador 26.1. Porcentaje de mejora del tiempo de retraso en el ingreso de información de proyectos en la herramienta de seguimiento 26.2. Posición en el ranking interinstitucional en el cumplimiento de actualización de resultados GPR 27.1. Porcentaje de reportes ejecutivos de seguimiento reportados a las autoridades del Mintel 27.2. Porcentaje de cumplimiento de ingreso de "Medios de Verificación" de resultados logrados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Metas 84 84 85 85 86 86 87 87 88 Resultados 84 84 83,08 80 80 89,43 100 100 100 100,00 100,00 97,74 94,12 93,02 100,00 100,00 100,00 100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 % Ejecución Metas Resultados 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 8 16 24 32 40 48 56 64 72 Resultados 8 16 24 32 40 48 56 64 72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 92 92 93 94 95 96 97 98 98 Resultados 92 92 93 94 95 96 97 98 100 % Ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metas 27.3. Porcentaje de cumplimiento de ingreso de Resultados "causas y acciones" de resultados no logrados o sobrevalorados % Ejecución 75 75 78 80 82 84 86 88 90 75 75 78 80 82 83 77 84 93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 89,53 95,45 100,00 27.4. Gestión de Compromisos Presidenciales 27.5. Gestión de Compromisos de Gabinetes Itinerantes % Ejecución % Ejecución Metas 12 10 9 Resultados 11,33 9,33 11,67 % Ejecución 100,00 100,00 70,33 84 85 86 Resultados 84,03 86,45 85,08 % Ejecución 100,00 100,00 98,93 Metas Metas 27.6. Gestión de Compromisos de Resultados Gabinetes Territoriales % Ejecución 28. Incrementar los insumos 28.1. Porcentaje de las para la toma de decisiones 28 evaluaciones de impacto MEDIANTE la generación de realizadas mecanismos e instrumentos de Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 0 16 24 4 12,5 33,33 100,00 100,00 100,00 Metas Resultados % Ejecución 460,00 500,00 797,74 494,12 493,02 798,81 489,53 495,45 5 5 8 5 5 8 5 5 92,00 100,00 99,72 98,82 98,60 99,85 97,91 99,09 769,26 8 96,16 Dirección de Procesos No. Objetivo Operativo Mes Indicador Ene Feb 12.2. Porcentaje de cumplimiento Metas Resultados del cronograma de Incrementar la implementación implementación de procesos % Ejecución 12 de procesos MEDIANTE la Metas aplicación de metodologías 12.3. Número de procesos Resultados validados % Ejecución Suma % Ejecución Mar May Jun Jul Ags Sep 20 50 20 50 80 100,00 100,00 100,00 4 6 6 4 6 6 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 2 2 2 N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Abr 100,00 80 100,00 100,00 Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil No. 3 Objetivo Operativo Incrementar la emisión de políticas públicas del Sistema de Registro Civil, Identificación y Cedulación MEDIANTE la identificación de necesidades y problemáticas del sector. Mes Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 3.1. Número de instrumentos Metas técnicos para la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Resultados Cedulación % Ejecución 3.2. Porcentaje de trámites de servicios optimizados. Ags Sep 1 1 100,00 Metas Resultados % Ejecución 4 Incrementar la cobertura del servicio postal universal MEDIANTE la implementación de un plan de expansión de la cobertura del servicio postal 4.2. Número de instrumentos técnicos para el Sector Postal Ecuatoriano Metas 1 Resultados % Ejecución 4.3. Porcentaje de cobertura del servicio postal universal. 2 1 2 100,00 100,00 Metas 66,62 67,57 68,53 Resultados 68,72 68,81 68,81 % Ejecución 100,00 Suma % Ejecución 100,00 N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 1 1 1 2 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mar Abr Ags Sep Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil No. Objetivo Operativo Mes Indicador 3.1. Número de Evaluaciones al cumplimiento Operativo Ene Metas Resultados % Ejecución Feb May 3 Jun Jul 3 2 3 66,67 100,00 3 Incrementar el control y seguimiento de la gestión de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Agencia Nacional Postal y Correos del Ecuador MEDIANTE La implementación y aplicación de procedimientos internos 3.2. Número de evaluaciones de avance a proyectos de inversión Metas 3 Resultados 3 3 100,00 100,00 Metas 10 20 Resultados 10 20 100,00 100,00 Metas 3 3 Resultados 3 3 100,00 100,00 % Ejecución 3.3. Número de Fichas Metodológicas Validadas % Ejecución 3.5. Número de evaluaciones de Planes Estratégicos % Ejecución 3.6. Porcentaje de Cumplimiento de hitos de Compromisos Presidenciales Metas Resultados % Ejecución Suma % Ejecución 78 78,4 78,8 79,2 79,6 80 80,4 80,5 80,6 83,3 80 83,3 83,3 87,5 100 100 100 85,7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 466,67 100,00 100,00 100,00 500,00 100,00 1 1 1 5 1 1 1 5 1 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ene Feb Mar Ags Sep N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 3 Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información No. 5 Objetivo Operativo 5. Incrementar el fomento de TIC MEDIANTE la emisión de planes, proyectos, política pública} Mes Indicador Abr Jun Jul 5.3. Porcentaje de ejecución financiera de los proyectos de inversión Metas 1 1 4 10 5 8 20 10 19 Resultados 0 1 4 2,41 2,45 5,59 5,85 9,3 6,11 0,00 100,00 100,00 24,10 49,00 69,88 29,25 93,00 32,16 5.4. Porcentaje de avance del Plan de mejora del NRI en sus pilares 2,3 y 7 Metas 10 40 Resultados 10 40 70 100,00 100,00 100,00 5.5. Número de estudios del NRI en sus pilares 2,3,7 % Ejecución % Ejecución 1 Resultados 1 2 100,00 100,00 Metas 6.1. Porcentaje de Estudios sobre Resultados TIC difundidos % Ejecución Metas 6.3. Porcentaje de sondeos sobre Resultados TIC realizados % Ejecución 6.4. Número de planes de fomento de la Industria TIC para 6. Incrementar el fomento de la el cambio de la matriz productiva industria TIC MEDIANTE el análisis, evaluación y difusión 70 Metas % Ejecución 6 May Metas Resultados % Ejecución 2 25 50 75 25 75 100 100,00 100,00 100,00 0 10 32,5 55 0 10 43,75 66,25 100,00 100,00 100,00 6 análisis, evaluación y difusión de información del sector TIC 6.5. Número de estudios para Fomento de la Industria en la Sociedad de la Información y GADs Metas 1 Resultados 1 100,00 % Ejecución 6.6. Porcentaje de empresas que Metas utilizan internet Resultados % Ejecución 1 1 6.7. Número de herramientas para Metas fomento de las TIC en la sociedad Resultados civil y económica. % Ejecución Suma % Ejecución 100,00 0,00 100,00 300,00 224,10 49,00 569,88 29,25 293,00 1 2 3 3 1 6 1 3 N. Indicadores actualizados Promedio ejecución - 50,00 100,00 74,70 49,00 232,16 3 94,98 29,25 97,67 77,39 Jun Jul Ags Sep Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica No. 5 Objetivo Operativo Incrementar la normativa en el uso de las tecnologías de la información y comunicación MEDIANTE la coordinación en la formulación de normativa técnica de estandarización y políticas públicas Mes Indicador Ene Feb Mar 5.1. Porcentaje de normas en el Metas ámbito de las TIC propuestas al INEN para adopción como norma Resultados técnica ecuatoriana (NTE) % Ejecución Abr May 0 33,3 99,9 0 33,3 99,9 100,00 100,00 100,00 5.4. Número de normativa de Metas hotspot para mejora del NRI en el Resultados pilar 6 % Ejecución 5.5. Número de Planes Nacionales de Normativa TIC Metas Resultados % Ejecución 6 7 Incrementar las líneas estratégicas de acción relacionadas a I+D+i en TIC, MEDIANTE el análisis y procesamientos de los resultados de la consultoría de I+D+i en TIC para el Ecuador Incrementar el seguimiento y control de los proyectos de la DINARDAP, MEDIANTE la implementación de un plan de seguimiento y control de proyectos 6.1. Número de propuestas Metas presentadas de líneas estratégicas de acción Resultados relacionadas al Fomento de la I+D+i en TIC para MINTEL y otras instituciones del Sector Público % Ejecución Metas 7.1. Número de Informes de seguimiento Resultados % Ejecución Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 1 1 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00 200,00 1 1 2 1 1 3 1 1 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dirección de Acceso Universal No. Objetivo Operativo Mes Indicador 3.1. Número de sitios implementados que permiten el acceso a las TIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 3 Incrementar el acceso de la ciudadanía a las TIC MEDIANTE la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el 3.3. Porcentaje de ejecución financiera de gasto de inversión acceso universal a las TIC Sep 0 0 50 Resultados 0 2 1570 100,00 100,00 100,00 % Ejecución 3.2. Número de beneficiarios con acceso a las TIC Ags Metas Metas 1200000 Resultados 3379845 100,00 % Ejecución Metas 78,31 Resultados 78,96 % Ejecución 100,00 Metas 3.4. Porcentaje de instituciones educativas públicas con acceso a Resultados internet % Ejecución Suma % Ejecución 2,07 17,28 11,19 0,53 0,56 13,89 1,09 0,34 1,35 2,15 23,66 27,05 80,38 9,74 66,67 17,07 92,27 N. Indicadores actualizados 123,66 1 100,00 0,51 7,91 2,33 20,28 21,4 24,4 20,28 24,54 27,51 100,00 100,00 Promedio ejecución 2,24 150,71 1 100,00 107,44 2 90,12 1 107,44 176,41 1 90,12 100,00 183,73 2 88,20 209,34 2 91,87 392,27 2 104,67 4 123,66 75,36 98,07 Feb Mar Abr 95681 102026 108,746 115,841 123,311 131,531 140,501 Dirección de Alistamiento Digital No. 8 Objetivo Operativo Reducir el Analfabetismo Digital MEDIANTE la implementacion de Planes, Programas y Proyectos de Alistamiento Digital Mes Indicador 8.1. Número de personas alfabetizadas digitalmente Ene N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Jun Jul Ags Sep 84116 Resultados 82781 89720 95734 101328 106,923 112,351 117,716 123,517 129,244 % Ejecución 98,41 100,00 100,00 99,32 98,32 96,99 95,46 93,91 91,99 89711 Metas 8.2. Sumatoria del número de Beneficiarios del sector productivo Resultados capacitados en Infocentros en un determinado tiempo % Ejecución Suma % Ejecución May Metas 4007 5730 4740 4383 5031 5648 100,00 100,00 98,57 98,41 100,00 200,00 99,32 98,32 196,99 95,46 93,91 1 1 2 1 1 2 1 1 98,41 100,00 100,00 99,32 98,32 98,49 95,46 93,91 190,56 2 95,28 Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación No. Objetivo Operativo Mes Indicador Ene Feb Mar Abr 5.20. Porcentaje de indicadores Metas estadísticos del sector de Resultados telecomunicaciones homologados % Ejecución 5.22. Número de estudios técnicos y de mercado relacionados a Telecomunicaciones y TIC 5.23. Número de convenios nacionales o internacionales relacionados a Telecomunicaciones y TIC May Jun Jul 30 Ags Sep 60 60 60 100,00 100,00 Metas 1 2 Resultados 1 2 100,00 100,00 % Ejecución Metas 1 Resultados 0 0,00 % Ejecución 5.24. Número de asesoramientos Metas técnicos impartidos relacionados Resultados a Telecomunicaciones y TIC a nivel institucional e % Ejecución interinstitucional 1 2 3 1 2 3 100,00 100,00 100,00 1 2 3 5.26. Número de participaciones Metas en concursos internacionales con proyectos de Telecomunicaciones Resultados y TIC % Ejecución 5 Incrementar el acceso y seguridad de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en el Ecuador con especial atención a la población vulnerable MEDIANTE la generación y adopción de política pública. 5.27. Número de informes técnicos elaborados y aprobados relacionados con Telecomunicaciones y TIC 5.28. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión de Telecomunicaciones y TIC Metas 5.29. Número de boletines elaborados vinculados con las Telecomunicaciones y TIC Metas 1 2 Resultados 2 2 4 100,00 100,00 100,00 5.30. Número de propuestas de Normativa relacionadas con Telecomunicaciones y TIC Metas Resultados % Ejecución 4 100,00 0 Resultados 54,72 % Ejecución 100,00 % Ejecución Resultados Metas Resultados % Ejecución 5.32. Velocidad de acceso de Banda Ancha en sectores productivos (micro y pequeñas empresas) 2 100,00 Metas % Ejecución 5.31. Velocidad de acceso de Banda Ancha en sectores productivos (Grandes empresas) 1 100,00 Metas Resultados % Ejecución 1 2 100,00 3 5.34. Porcentaje de cantones con Metas servicio de Banda Ancha Resultados % Ejecución Metas 5.36. Porcentaje de incremento de Resultados líneas de abonado de telefonía fija % Ejecución 5.37. Porcentaje de incremento de Metas líneas del Servicio Móvil Resultados Avanzado - SMA % Ejecución 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,15 0,18 0,22 0,01 0,01 0,1 0,06 0,09 0,11 0,15 0,18 0,22 100,00 33,33 100,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,67 0,87 1,07 1,73 1,93 2,2 2,4 2,6 2,8 0,67 2,59 2,75 2,85 2,89 2,81 3,02 2,75 2,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.38. Porcentaje de grandes y Metas medianas empresas con acceso a Resultados Banda Ancha % Ejecución 5.39. Porcentaje de pequeñas empresas con acceso a Banda Ancha Metas Resultados % Ejecución Metas 5.40. Porcentaje de abonados con Resultados servicio de Banda Ancha % Ejecución 6 Incrementar la protección del medio ambiente e incentivar el manejo adecuado de los residuos tecnológicos MEDIANTE la generación de políticas, estrategias, acuerdos institucionales y de cooperación interinstitucional respecto a la utilización de las TIC verdes e implantación de mejores prácticas y campañas de disposición ordenada de desechos electrónicos. 6.4. Número de campañas, guías y propuestas de normativas ambientales de Telecomunicaciones y TIC, Radiodifusión y Televisión emitidas 6.5. Cantidad de residuos electrónicos recolectados para disposición adecuada 30,41 31,09 30,88 34,47 35,01 100,00 100,00 100,00 Metas 1 Resultados 1 31,77 100,00 % Ejecución Metas Resultados % Ejecución 6.6. Dotación de contenedores de Metas recolección de pilas y baterias Resultados para Infocentros % Ejecución 7.4. Número de propuestas de Normativa relacionadas con Radiodifusión y Televisión 10 0 0,00 Metas 1 Resultados 1 100,00 % Ejecución 7.5. Número de aplicaciones de Metas contenidos interactivos creados y probados para la TDT Resultados % Ejecución 7.8. Número de estudios técnicos Metas y de mercado relacionados a la Radiodifusión y Televisión Resultados % Ejecución 4 8 4 8 100,00 100,00 1 2 1 2 100,00 100,00 7.9. Número de convenios nacionales o internacionales relacionados a Radiodifusión y Televisión 7.12. Número de laboratorios de aplicaciones de contenidos interactivos para la TDT Metas 1 Resultados 1 100,00 % Ejecución Metas Resultados % Ejecución 7.13. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión de Radiodifusión y Televisión 7 Incrementar el acceso de los servicios de radiodifusión y televisión en el Ecuador con especial énfasis en la población vulnerable MEDIANTE la generación y adopción de política pública. Metas 46,8 Resultados 2,16 4,62 % Ejecución 7.14. Número de informes técnicos elaborados y aprobados relacionados con Radiodifusión y Televisión Metas 1 Resultados 2 3 100,00 100,00 7.15. Número de boletines elaborados vinculados con Radiodifusión y Televisión Metas 1 2 Resultados 2 3 4 100,00 100,00 100,00 7.16. Número de hogares de escasos recursos económicos que cuentan con decodificadores (Set Top Boxes) para Televisión Digital Terrestre - TDT Metas % Ejecución % Ejecución 2 19058 4058 Resultados % Ejecución 0 0 0 0,00 0,00 34,85 34,85 100,00 % Ejecución Metas 1 Resultados % Ejecución 7.19. Número de canales de Metas Televisión Digital Terrestre - TDT Resultados 2 2 3 100,00 100,00 19 % Ejecución 21 N. Indicadores actualizados Promedio ejecución 24 21 23 24 100,00 100,00 100,00 7.20. Número de asesoramiento Metas técnico impartidos relacionados a Radiodifusión y Televisión a nivel Resultados institucional e interinstitucional % Ejecución Suma % Ejecución 34058 0,00 7.17. Porcentaje de personas con Metas acceso al servicio de televisión Resultados digital a nivel nacional 7.18. Número de talleres de socialización y capacitación de televisión Digital terrestre - TDT 3 1 1 100,00 200,00 133,33 800,00 785,71 200,00 1504,62 200,00 800,00 2 2 9 8 2 19 2 8 100,00 66,67 88,89 98,21 100,00 79,19 100,00 100,00 800,00 9 88,89 Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones No. Objetivo Operativo 2 Incrementar los insumos para la toma de decisiones de las autoridades del MINTEL MEDIANTE la generación de mecanismos e instrumentos de supervisión aplicados a las actividades ejecutadas por las empresas públicas de telecomunicaciones Mes Indicador 2.1. Número de informes de supervisión del avance de la ejecución de proyectos determinados por el MINTEL de las empresas públicas de telecomunicaciones Ene Feb Mar Abr May Jun 3 Incrementar los mecanismos de valoración de los resultados de planes, programas y proyectos de las empresas de telecomunicaciones o adscritas y relacionadas MEDIANTE la generación de instrumentos de evaluación adecuados 3.6. Número de informes de evaluación de los reportes estadísticos remitidos por la SENATEL 4 Incrementar la efectividad en la entrega de la información requerida por las unidades operativas del MINTEL MEDIANTE la generación de mecanismos e instrumentos que optimicen el tiempo de recopilación de datos y que maximicen la calidad de la 4.1. Porcentaje de solicitudes de información programada atendidas a tiempo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Resultados % Ejecución 0 Metas | 0 1 100,00 100,00 | 1 Resultados 100,00 Metas 86 Resultados 99,84 % Ejecución 100,00 Metas | Resultados 1 100,00 % Ejecución Metas Resultados % Ejecución 1 1 1 1 1 1 100,00 100,00 100,00 Metas 100 100 100 100 100 100 100 Resultados 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Ejecución 4.2. Porcentaje de compromisos SIGOB correspondientes a Gabinetes Itinerantes y Territoriales que han sido atendidos y cerrados Sep 0 % Ejecución 3.4. Porcentaje de cumplimiento de las metas empresariales de la CNT E.P. estipuladas en el Plan de Expansión e Inversión 2014, especificamente respecto al número de suscriptores 3.5. Número de informes respecto al cumplimiento de las metas empresariales de la CNT E.P. estipuladas en el Plan de Expansión e Inversión 2014, específicamente respecto al número de suscriptores Ags Metas 3.1. Número de informes de Metas evaluación de la gestión operativa Resultados de las empresas públicas de Telecomunicaciones. % Ejecución 3.3. Número de informes del comportamiento regional del sector telecomunicaciones Jul Metas 79 Resultados 89,02 % Ejecución 100,00 100 maximicen la calidad de la información 4.4. Porcentaje de presentaciones Metas SIGOB entregadas por la DSEET a tiempo según la programación Resultados establecida % Ejecución Suma % Ejecución N. Indicadores actualizados Promedio ejecución Fuente: Sistema GPR al 16 octubre 2014 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 400,00 300,00 300,00 900,00 200,00 200,00 500,00 1 2 4 3 3 9 3 3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 66,67 100 5 100,00