Ver G.2 Detalle del presupuesto año fiscal Enero 2014 - Publicado 12/02/2014

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01 00 000
SIN PROYECTO
01 00 000 001
510000
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
GASTOS EN PERSONAL
510105
Remuneraciones Unificadas
001
TOTAL
Recursos Fiscales
510105 Remuneraciones Unificadas
510106
Recursos Fiscales
510106 Salarios Unificados
510203
Recursos Fiscales
510203 Decimotercer Sueldo
510204
Recursos Fiscales
510204 Decimocuarto Sueldo
510507
510509
001
TOTAL
510510
001
TOTAL
510512
001
TOTAL
510513
147,968.00
147,968.00
147,968.00
2,118,364.00
2,118,364.00
0.00
6.53
2,266,332.00
0.00
2,266,332.00
0.00
147,968.00
147,968.00
147,968.00
2,118,364.00
2,118,364.00
0.00
6.53
109,248.00
0.00
109,248.00
0.00
8,567.00
8,567.00
8,567.00
100,681.00
100,681.00
0.00
7.84
109,248.00
0.00
109,248.00
0.00
8,567.00
8,567.00
8,567.00
100,681.00
100,681.00
0.00
7.84
256,256.00
0.00
256,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,256.00
256,256.00
0.00
0.00
256,256.00
0.00
256,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,256.00
256,256.00
0.00
0.00
59,166.00
0.00
59,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,166.00
59,166.00
0.00
0.00
59,166.00
0.00
59,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,166.00
59,166.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,000.00
58,000.00
0.00
0.00
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,000.00
58,000.00
0.00
0.00
699,492.00
0.00
699,492.00
0.00
60,851.00
60,851.00
4,263.00
638,641.00
638,641.00
56,588.00
8.70
699,492.00
0.00
699,492.00
0.00
60,851.00
60,851.00
4,263.00
638,641.00
638,641.00
56,588.00
8.70
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,613.87
1,613.87
0.00
3,386.13
3,386.13
1,613.87
32.28
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,613.87
1,613.87
0.00
3,386.13
3,386.13
1,613.87
32.28
Honorarios
001
TOTAL
0.00
Decimocuarto Sueldo
001
TOTAL
2,266,332.00
Decimotercer Sueldo
001
TOTAL
0.00
Salarios Unificados
001
TOTAL
2,266,332.00
Recursos Fiscales
510507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
510510 Servicios Personales por Contrato
SUBROGACION
Recursos Fiscales
510512 SUBROGACION
ENCARGOS
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
510513 ENCARGOS
TOTAL
510601
Recursos Fiscales
510601 Aporte Patronal
510602
Recursos Fiscales
510602 Fondo de Reserva
510707
TOTAL
Recursos Fiscales
510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000
530101
530104
001
TOTAL
530105
001
TOTAL
530106
001
TOTAL
530201
001
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
8,890.97
8,890.97
0.00
109.03
109.03
8,890.97
98.79
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
8,890.97
8,890.97
0.00
109.03
109.03
8,890.97
98.79
301,475.00
0.00
301,475.00
0.00
22,312.92
22,312.92
15,838.26
279,162.08
279,162.08
6,474.66
7.40
301,475.00
0.00
301,475.00
0.00
22,312.92
22,312.92
15,838.26
279,162.08
279,162.08
6,474.66
7.40
239,337.00
0.00
239,337.00
0.00
490.49
490.49
490.49
238,846.51
238,846.51
0.00
0.20
239,337.00
0.00
239,337.00
0.00
490.49
490.49
490.49
238,846.51
238,846.51
0.00
0.20
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
4,025,306.00
0.00
4,025,306.00
0.00
250,694.25
250,694.25
177,126.75
3,774,611.75
3,774,611.75
73,567.50
6.23
17,189.00
0.00
17,189.00
3,512.34
1,520.36
1,520.36
1,520.36
15,668.64
15,668.64
0.00
8.84
17,189.00
0.00
17,189.00
3,512.34
1,520.36
1,520.36
1,520.36
15,668.64
15,668.64
0.00
8.84
29,464.00
0.00
29,464.00
6,473.91
2,169.72
2,169.72
2,169.72
27,294.28
27,294.28
0.00
7.36
29,464.00
0.00
29,464.00
6,473.91
2,169.72
2,169.72
2,169.72
27,294.28
27,294.28
0.00
7.36
97,000.00
-5,000.00
92,000.00
53,505.27
8,258.36
7,646.36
7,646.36
83,741.64
84,353.64
0.00
8.31
97,000.00
-5,000.00
92,000.00
53,505.27
8,258.36
7,646.36
7,646.36
83,741.64
84,353.64
0.00
8.31
47,170.00
-20,736.00
26,434.00
15,601.11
0.00
0.00
0.00
26,434.00
26,434.00
0.00
0.00
47,170.00
-20,736.00
26,434.00
15,601.11
0.00
0.00
0.00
26,434.00
26,434.00
0.00
0.00
34,456.00
-30,000.00
4,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,456.00
4,456.00
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Agua Potable
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001
TOTAL
VIGENTE
Fondo de Reserva
001
TOTAL
MODIFICADO
Aporte Patronal
001
TOTAL
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530101 Agua Potable
Energia Electrica
Recursos Fiscales
530104 Energia Electrica
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
530105 Telecomunicaciones
Servicio de Correo
Recursos Fiscales
530106 Servicio de Correo
Transporte de Personal
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
MODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
4,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,456.00
4,456.00
0.00
0.00
336.00
672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
672.00
672.00
0.00
0.00
336.00
336.00
672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y
Recarga de Extintores
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
672.00
672.00
0.00
0.00
530203
001
34,456.00
VIGENTE
-30,000.00
TOTAL
530201 Transporte de Personal
ASIGNADO
Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
Recursos Fiscales
336.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
530206
Eventos Publicos y Oficiales
001
TOTAL
530208
001
TOTAL
530209
001
Recursos Fiscales
530206 Eventos Publicos y Oficiales
Recursos Fiscales
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
530218
001
TOTAL
530219
001
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
-25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
8,686.16
5,818.40
5,818.40
1,313.84
4,181.60
0.00
58.18
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
8,686.16
5,818.40
5,818.40
1,313.84
4,181.60
0.00
58.18
60,000.00
125,900.00
185,900.00
28,484.69
0.00
0.00
0.00
185,900.00
185,900.00
0.00
0.00
60,000.00
125,900.00
185,900.00
28,484.69
0.00
0.00
0.00
185,900.00
185,900.00
0.00
0.00
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
Recursos Fiscales
130,240.00
13,000.00
143,240.00
131,360.81
1,680.00
1,680.00
1,680.00
141,560.00
141,560.00
0.00
1.17
130,240.00
13,000.00
143,240.00
131,360.81
1,680.00
1,680.00
1,680.00
141,560.00
141,560.00
0.00
1.17
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
24,701.41
701.41
75.15
25,298.59
49,298.59
626.26
1.40
50,000.00
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
50,000.00
0.00
24,701.41
701.41
75.15
25,298.59
49,298.59
626.26
1.40
60,000.00
-41,600.00
18,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,400.00
18,400.00
0.00
0.00
60,000.00
-41,600.00
18,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,400.00
18,400.00
0.00
0.00
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530217
Difusión e Información
TOTAL
-25,000.00
Servicio de Seguridad y Vigilancia
TOTAL
001
25,000.00
Recursos Fiscales
530217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
530222
001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
Recursos Fiscales
0.00
61,600.00
0.00
61,600.00
530222 Servicios y Derechos en Producci¿n y
Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
530228
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
TOTAL
001
MONTO
CERTIFICADO
Recursos Fiscales
61,600.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
6,600.00
61,600.00
0.00
0.00
61,600.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
6,600.00
61,600.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
2,500.00
530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
530230
Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
-42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
-42,000.00
0.00
530230 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos
P¿blicos
530241
Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
42,000.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
20,000.00
-9,000.00
11,000.00
9,856.00
896.00
896.00
896.00
10,104.00
10,104.00
0.00
8.15
530241 Servicios de Monitoreo de la
Informacion en Television Radio Prensa
Medios On Line y Otros
530301
Pasajes al Interior
20,000.00
-9,000.00
11,000.00
9,856.00
896.00
896.00
896.00
10,104.00
10,104.00
0.00
8.15
50,000.00
0.00
50,000.00
20,802.34
8,507.88
8,507.88
8,507.88
41,492.12
41,492.12
0.00
17.02
50,000.00
0.00
50,000.00
20,802.34
8,507.88
8,507.88
8,507.88
41,492.12
41,492.12
0.00
17.02
30,000.00
0.00
30,000.00
20,802.33
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
20,802.33
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
50,000.00
-8,330.78
41,669.22
3,137.50
3,378.05
2,452.17
2,452.17
38,291.17
39,217.05
0.00
5.88
50,000.00
-8,330.78
41,669.22
3,137.50
3,378.05
2,452.17
2,452.17
38,291.17
39,217.05
0.00
5.88
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
10,000.00
-120.00
9,880.00
0.00
1,785.00
0.00
0.00
8,095.00
9,880.00
0.00
0.00
TOTAL
001
TOTAL
530302
001
TOTAL
530303
001
TOTAL
530304
001
TOTAL
530306
001
Recursos Fiscales
530301 Pasajes al Interior
Pasajes al Exterior
Recursos Fiscales
530302 Pasajes al Exterior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
Recursos Fiscales
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
530402
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
ASIGNADO
MODIFICADO
10,000.00
-120.00
VIGENTE
9,880.00
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
1,785.00
0.00
0.00
8,095.00
9,880.00
0.00
0.00
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)
001
Recursos Fiscales
20,000.00
-5,000.00
15,000.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
0.00
0.00
0.00
7,700.00
7,700.00
0.00
0.00
20,000.00
2,700.00
530402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
530404
Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
22,700.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
22,700.00
22,700.00
0.00
0.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
5,000.00
3,400.00
8,400.00
4,217.84
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
5,000.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
530405
Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
3,400.00
8,400.00
4,217.84
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
669.14
669.14
669.14
9,330.86
9,330.86
0.00
6.69
10,000.00
0.00
10,000.00
530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y
reparaciones)
530502
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
0.00
669.14
669.14
669.14
9,330.86
9,330.86
0.00
6.69
TOTAL
001
Recursos Fiscales
10,000.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
530505
Vehiculos (arrendamientos)
001
TOTAL
530601
001
TOTAL
530603
001
TOTAL
530702
001
Recursos Fiscales
530505 Vehiculos (arrendamientos)
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
150,000.00
-137,500.00
12,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
0.00
150,000.00
-137,500.00
12,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
0.00
40,000.00
35,000.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
75,000.00
0.00
0.00
40,000.00
35,000.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
Recursos Fiscales
530603 Servicio de Capacitacion
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
10,000.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
10,000.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
TOTAL
001
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
Recursos Fiscales
20,000.00
0.00
20,000.00
8,505.28
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
530801
Alimentos y Bebidas
20,000.00
0.00
20,000.00
8,505.28
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
3,600.00
2,000.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
3,600.00
2,000.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
33,400.00
-33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,400.00
-33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2,377.21
2,315.21
2,315.21
17,622.79
17,684.79
0.00
11.58
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2,377.21
2,315.21
2,315.21
17,622.79
17,684.79
0.00
11.58
20,000.00
-10,000.00
10,000.00
193.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
20,000.00
-10,000.00
10,000.00
193.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
-10,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
TOTAL
001
TOTAL
530802
001
Recursos Fiscales
530801 Alimentos y Bebidas
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
Recursos Fiscales
TOTAL
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
530803
Combustibles y Lubricantes
001
TOTAL
530804
001
TOTAL
530805
001
TOTAL
530806
001
Recursos Fiscales
530803 Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Recursos Fiscales
530804 Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Recursos Fiscales
530805 Materiales de Aseo
Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
Recursos Fiscales
5,000.00
5,000.00
530806 Herramientas (Bienes de Uso y
Consumo Corriente)
530807
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
TOTAL
001
Recursos Fiscales
30,000.00
30,000.00
-10,000.00
20,000.00
0.00
0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
530811
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
TOTAL
001
Recursos Fiscales
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
40,000.00
-11,000.00
29,000.00
0.00
1,484.61
1,484.61
1,484.61
27,515.39
27,515.39
0.00
5.12
40,000.00
-11,000.00
29,000.00
0.00
1,484.61
1,484.61
1,484.61
27,515.39
27,515.39
0.00
5.12
5,200.00
0.00
5,200.00
669.12
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
5,200.00
530820 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
531403
Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00
5,200.00
669.12
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
2,288.00
0.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
2,288.00
0.00
0.00
2,288.00
0.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
2,288.00
0.00
0.00
2,552.00
-2,000.00
552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
552.00
552.00
0.00
0.00
TOTAL
530811 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion Electricos
Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial
Navegacion y Contra Incendios
530813
Repuestos y Accesorios
001
Recursos Fiscales
530813 Repuestos y Accesorios
TOTAL
530820
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
001
Recursos Fiscales
TOTAL
001
TOTAL
531409
Recursos Fiscales
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
Libros y Colecciones
001
Recursos Fiscales
531409 Libros y Colecciones
TOTAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TOTAL
570000
2,552.00
-2,000.00
552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
552.00
552.00
0.00
0.00
1,319,595.00
-131,750.78
1,187,844.22
323,721.54
121,113.90
35,861.26
35,235.00
1,066,730.32
1,151,982.96
626.26
3.02
OTROS GASTOS CORRIENTES
570102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001
Recursos Fiscales
5,000.00
0.00
5,000.00
2,903.00
1,116.64
1,114.64
1,114.64
3,883.36
3,885.36
0.00
22.29
5,000.00
0.00
5,000.00
2,903.00
1,116.64
1,114.64
1,114.64
3,883.36
3,885.36
0.00
22.29
65,000.00
-5,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
65,000.00
-5,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
-11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
-11,000.00
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
570216
OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
570201
Seguros
001
TOTAL
570206
001
Recursos Fiscales
570201 Seguros
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
Recursos Fiscales
11,000.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
0.00
120.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
840000
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
120.00
120.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
100.00
81,000.00
-15,880.00
65,120.00
2,903.00
1,236.64
1,234.64
1,234.64
63,883.36
63,885.36
0.00
1.90
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
155,330.78
0.00
0.00
0.00
155,330.78
0.00
0.00
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
155,330.78
0.00
0.00
0.00
155,330.78
0.00
0.00
BIENES DE LARGA DURACION
840107
TOTAL
ASIGNADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
01 00 000 SIN PROYECTO
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
155,330.78
0.00
0.00
0.00
155,330.78
0.00
0.00
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
326,624.54
528,375.57
287,790.15
213,596.39
4,905,225.43
5,145,810.85
74,193.76
5.30
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
326,624.54
528,375.57
287,790.15
213,596.39
4,905,225.43
5,145,810.85
74,193.76
5.30
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
326,624.54
528,375.57
287,790.15
213,596.39
4,905,225.43
5,145,810.85
74,193.76
5.30
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 00 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
20 00 001 001
710000
710203
001
TOTAL
710204
001
TOTAL
710509
001
TOTAL
710510
001
TOTAL
710601
001
TOTAL
710602
001
TOTAL
710707
001
DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
8,214.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,214.00
8,214.00
0.00
0.00
0.00
8,214.00
8,214.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,214.00
8,214.00
0.00
0.00
0.00
3,116.67
3,116.67
0.00
0.00
0.00
0.00
3,116.67
3,116.67
0.00
0.00
0.00
3,116.67
3,116.67
0.00
0.00
0.00
0.00
3,116.67
3,116.67
0.00
0.00
0.00
9,738.10
9,738.10
0.00
0.00
0.00
0.00
9,738.10
9,738.10
0.00
0.00
0.00
9,738.10
9,738.10
0.00
0.00
0.00
0.00
9,738.10
9,738.10
0.00
0.00
0.00
98,568.00
98,568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,568.00
98,568.00
0.00
0.00
0.00
98,568.00
98,568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,568.00
98,568.00
0.00
0.00
0.00
9,511.82
9,511.82
0.00
0.00
0.00
0.00
9,511.82
9,511.82
0.00
0.00
0.00
9,511.82
9,511.82
0.00
0.00
0.00
0.00
9,511.82
9,511.82
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Recursos Fiscales
710602 Fondo de Reserva
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
001
8,214.00
Decimocuarto Sueldo
TOTAL
730105
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
0.00
7,896.50
7,896.50
0.00
0.00
0.00
144,941.59
144,941.59
0.00
0.00
0.00
0.00
144,941.59
144,941.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730105 Telecomunicaciones
TOTAL
730202
Recursos Fiscales
730202 Fletes y Maniobras
TOTAL
730207
Recursos Fiscales
730207 Difusion Informacion y Publicidad
730301
Recursos Fiscales
730301 Pasajes al Interior
730303
Recursos Fiscales
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
731407
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
20 00 015 001
730000
TOTAL
TOTAL
TOTAL
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
15,600.00
0.00
524.81
524.81
524.81
15,075.19
15,075.19
0.00
3.36
0.00
15,600.00
15,600.00
0.00
524.81
524.81
524.81
15,075.19
15,075.19
0.00
3.36
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
1,523.21
1,523.21
1,194.80
35,976.79
35,976.79
328.41
4.06
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
1,523.21
1,523.21
1,194.80
35,976.79
35,976.79
328.41
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 001 001 DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA
0.00
ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION
0.00
TOTAL
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
20 00 015
EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
002
PAGADO
0.00
TOTAL
730105
DEVENGADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
TOTAL
COMPROMETIDO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
Pasajes al Interior
001
TOTAL
VIGENTE
Difusion Informacion y Publicidad
001
TOTAL
MODIFICADO
Fletes y Maniobras
001
TOTAL
ASIGNADO
53,100.00
53,100.00
0.00
2,048.02
2,048.02
1,719.61
51,051.98
51,051.98
328.41
3.86
198,041.59
198,041.59
0.00
2,048.02
2,048.02
1,719.61
195,993.57
195,993.57
328.41
1.03
198,041.59
198,041.59
0.00
2,048.02
2,048.02
1,719.61
195,993.57
195,993.57
328.41
1.03
EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730105 Telecomunicaciones
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
20 00 015 001 EXPANSION DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
40,504.28
0.00
40,504.28
0.00
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
0.00
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
0.00
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
0.00
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
40,504.28
0.00
20 00 015 EXPANSION DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 018
ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
TOTAL
20 00 018 001
710000
710203
001
TOTAL
710204
001
TOTAL
710510
001
TOTAL
710601
001
TOTAL
710707
001
TOTAL
730207
001
TOTAL
730303
001
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
40,504.28
0.00
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Decimocuarto Sueldo
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
001
COMPROMETIDO
ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
TOTAL
730105
MONTO
CERTIFICADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,834.87
-382,841.59
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,993.28
1,178,993.28
0.00
0.00
1,561,834.87
-382,841.59
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,993.28
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
730105 Telecomunicaciones
Difusion Informacion y Publicidad
Recursos Fiscales
730207 Difusion Informacion y Publicidad
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
12
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,834.87
-382,841.59
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,993.28
1,178,993.28
0.00
0.00
20 00 018 001 ADMINISTRACION MONITOREO Y
1,561,834.87
-382,841.59
REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
1,561,834.87
-382,841.59
TOTAL
20 00 018 ADMINISTRACION MONITOREO Y
REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
20 00 019
FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,993.28
1,178,993.28
0.00
0.00
1,178,993.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,993.28
1,178,993.28
0.00
0.00
TOTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
TOTAL
20 00 019 001
730000
730601
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
20 00 019 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN
TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
TOTAL
20 00 019 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
TOTAL 20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA
SOCIEDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,602,339.15
-184,800.00
1,417,539.15
0.00
2,048.02
2,048.02
1,719.61
1,415,491.13
1,415,491.13
328.41
0.14
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
13
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001 001
710000
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203
Decimotercer Sueldo
001
TOTAL
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
710204
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
710507
710509
001
TOTAL
710510
001
TOTAL
710601
001
TOTAL
710602
001
TOTAL
710707
001
TOTAL
15,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
0.00
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
0.00
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
0.00
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
0.00
0.00
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
0.00
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
0.00
0.00
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
0.00
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
0.00
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
0.00
Honorarios
001
TOTAL
15,059.00
Decimocuarto Sueldo
001
TOTAL
0.00
Recursos Fiscales
710507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Recursos Fiscales
710602 Fondo de Reserva
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
14
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204
001
Recursos Fiscales
730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
730206
Eventos Publicos y Oficiales
TOTAL
730301
001
TOTAL
730303
001
TOTAL
730402
001
0.00
MODIFICADO
256,283.34
VIGENTE
256,283.34
MONTO
CERTIFICADO
0.00
COMPROMETIDO
0.00
DEVENGADO
0.00
PAGADO
0.00
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
256,283.34
256,283.34
0.00
0.00
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
TOTAL
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
730206 Eventos Publicos y Oficiales
0.00
26,259.52
26,259.52
26,259.52
0.00
0.00
0.00
26,259.52
26,259.52
0.00
0.00
0.00
26,259.52
26,259.52
26,259.52
0.00
0.00
0.00
26,259.52
26,259.52
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
0.00
0.00
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
0.00
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
0.00
0.00
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
0.00
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
730301 Pasajes al Interior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
Recursos Fiscales
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
730405
Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
15
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
TOTAL
730701
001
MODIFICADO
0.00
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
730803
Combustibles y Lubricantes
001
001
TOTAL
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
2,638,186.24
2,638,186.24
26,259.52
0.00
0.00
0.00
2,638,186.24
2,638,186.24
0.00
0.00
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
Recursos Fiscales
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
26,259.52
0.00
0.00
0.00
3,359,069.58
3,359,069.58
0.00
0.00
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
26,259.52
0.00
0.00
0.00
3,359,069.58
3,359,069.58
0.00
0.00
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
26,259.52
0.00
0.00
0.00
3,359,069.58
3,359,069.58
0.00
0.00
770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
840000
BIENES DE LARGA DURACION
840107
001
TOTAL
SALDO POR
COMPROMETER
OTROS GASTOS DE INVERSION
770102
TOTAL
Recursos Fiscales
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
770000
PAGADO
Repuestos y Accesorios
730813 Repuestos y Accesorios
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
730803 Combustibles y Lubricantes
730813
DEVENGADO
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
COMPROMETIDO
56,341.93
0.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
730702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
001
MONTO
CERTIFICADO
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
TOTAL
001
56,341.93
VIGENTE
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
TOTAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
TOTAL 25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
16
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
27
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
27 00 001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 001 001
710000
710203
001
TOTAL
710204
001
TOTAL
710510
001
TOTAL
710601
001
TOTAL
710707
001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
001
0.00
Decimocuarto Sueldo
TOTAL
730218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
730402
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
730505
Vehiculos (Arrendamientos)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
17
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
TOTAL
730601
TOTAL
731407
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
27 00 002 001
730000
001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
1,155,479.84
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155,479.84
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155,479.84
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A Empresas Publicas
Recursos Fiscales
780103 A Empresas Publicas
TOTAL
TOTAL
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION
840000
BIENES DE LARGA DURACION
840104
001
TOTAL
%
EJEC
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103
TOTAL
SALDO POR
PAGAR
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
780000
SALDO POR
DEVENGAR
PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
730105 Telecomunicaciones
TOTAL
TOTAL
SALDO POR
COMPROMETER
0.00
27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 002
PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
001
PAGADO
0.00
TOTAL
730105
DEVENGADO
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001
TOTAL
ASIGNADO
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
Recursos Fiscales
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga
Duracion)
840000 BIENES DE LARGA DURACION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
18
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
TOTAL
27 00 002 001 PROYECTO DE AMPLIACION
TECNOLOGICA PARA LA GENERACION
PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION
DIGITAL Y DE AL
TOTAL
27 00 002 PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA
PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y
TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
TOTAL 27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
5,155,479.84
0.00
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
5,155,479.84
0.00
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
5,155,479.84
0.00
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
19
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
28
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008 001
730000
730601
001
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
TOTAL
0.00
207,948.84
207,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
204,028.84
207,948.84
0.00
0.00
0.00
207,948.84
207,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
204,028.84
207,948.84
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
53,148.84
-53,148.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,148.84
-53,148.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,148.84
184,800.00
237,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
234,028.84
237,948.84
0.00
0.00
53,148.84
184,800.00
237,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
234,028.84
237,948.84
0.00
0.00
53,148.84
184,800.00
237,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
234,028.84
237,948.84
0.00
0.00
53,148.84
184,800.00
237,948.84
19,600.00
3,920.00
0.00
0.00
234,028.84
237,948.84
0.00
0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
731403
Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
001
TOTAL
731407
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
TOTAL
28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA BANDA ANCHA
TOTAL 28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA
BANDA ANCHA
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
20
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
29
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008 001
710000
710203
001
TOTAL
710204
001
TOTAL
710510
001
TOTAL
710601
001
TOTAL
710707
001
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
-5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640,494.47
-640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
-5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
0.00
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
001
0.00
Aporte Patronal
001
730218
0.00
Servicios Personales por Contrato
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
0.00
Decimocuarto Sueldo
TOTAL
730105
0.00
730105 Telecomunicaciones
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
21
FECHA
:
05/02/2014
HORA
:
16:53.56
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
21
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
2,014
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730303
001
730505
001
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
780000
780103
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
-5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
A Empresas Publicas
001
Recursos Fiscales
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
640,494.47
640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
640,494.47
640,494.47
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
TOTAL
780103 A Empresas Publicas
TOTAL
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION
TOTAL 29 00 008 001 AMPLIACION DE LA RED
INFOCENTROS
29 00 008 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
Vehiculos (Arrendamientos)
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL
ASIGNADO
29 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
0.00