Ver G.2 Detalle del presupuesto año fiscal Mayo 2013 - Publicado 04/06/2013

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01 00 000
SIN PROYECTO
01 00 000 001
510000
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
510105
Remuneraciones Unificadas
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
510105 Remuneraciones Unificadas
510106
Recursos Fiscales
510106 Salarios Unificados
510203
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
510203 Decimotercer Sueldo
510204
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
510204 Decimocuarto Sueldo
510235
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
510235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
510507
Honorarios
001
510509
001
164,269.45
164,269.45
164,269.45
1,208,731.75
1,208,731.75
0.00
40.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,088,720.00
-50,004.00
2,038,716.00
0.00
164,269.45
164,269.45
164,269.45
1,208,731.75
1,208,731.75
0.00
8.06
75,312.00
38,505.00
113,817.00
0.00
9,608.00
9,608.00
9,608.00
67,256.00
67,256.00
0.00
40.91
75,312.00
38,505.00
113,817.00
0.00
9,608.00
9,608.00
9,608.00
67,256.00
67,256.00
0.00
8.44
223,326.00
28,125.00
251,451.00
0.00
5,855.80
5,855.80
4,582.80
239,022.79
239,022.79
1,273.00
4.94
4,011.00
578.00
4,589.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,589.00
4,589.00
0.00
0.00
227,337.00
28,703.00
256,040.00
0.00
5,855.80
5,855.80
4,582.80
243,611.79
243,611.79
1,273.00
2.29
41,100.00
9,708.00
50,808.00
0.00
1,203.10
1,203.10
938.10
47,225.43
47,225.43
265.00
7.05
1,096.00
0.00
1,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,096.00
1,096.00
0.00
0.00
42,196.00
9,708.00
51,904.00
0.00
1,203.10
1,203.10
938.10
48,321.43
48,321.43
265.00
2.32
578.00
-578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
-578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,500.00
0.00
35,500.00
0.00
1,460.44
1,460.44
2,573.44
25,624.62
25,624.62
0.00
27.82
35,500.00
0.00
35,500.00
0.00
1,460.44
1,460.44
2,573.44
25,624.62
25,624.62
0.00
4.11
42,000.00
20,000.00
62,000.00
0.00
8,524.55
8,524.55
8,524.55
25,580.51
25,580.51
0.00
58.74
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
002
TOTAL
0.00
Decimocuarto Sueldo
001
TOTAL
2,038,716.00
Decimotercer Sueldo
001
TOTAL
-50,004.00
Salarios Unificados
001
TOTAL
2,088,720.00
Recursos Fiscales
510507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
TOTAL
510510
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
510510 Servicios Personales por Contrato
510512
Recursos Fiscales
510512 SUBROGACION
510513
Recursos Fiscales
510513 ENCARGOS
510601
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
510601 Aporte Patronal
510602
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
510602 Fondo de Reserva
510707
001
TOTAL
TOTAL
530101
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
42,000.00
20,000.00
62,000.00
0.00
8,524.55
8,524.55
8,524.55
25,580.51
25,580.51
0.00
13.75
552,168.00
312,711.00
864,879.00
0.00
68,461.00
68,461.00
68,461.00
505,050.33
505,050.33
0.00
41.60
60,936.00
0.00
60,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,936.00
60,936.00
0.00
0.00
613,104.00
312,711.00
925,815.00
0.00
68,461.00
68,461.00
68,461.00
565,986.33
565,986.33
0.00
7.39
28,000.00
-327.12
27,672.88
0.00
3,440.16
3,440.16
3,440.16
88.37
88.37
0.00
99.68
28,000.00
-327.12
27,672.88
0.00
3,440.16
3,440.16
3,440.16
88.37
88.37
0.00
12.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258,612.00
35,933.96
294,545.96
0.00
24,704.55
24,704.55
24,704.55
168,896.99
168,896.99
0.00
42.66
4,645.00
0.00
4,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,645.00
4,645.00
0.00
0.00
263,257.00
35,933.96
299,190.96
0.00
24,704.55
24,704.55
24,704.55
173,541.99
173,541.99
0.00
8.26
217,838.00
33,613.00
251,451.00
0.00
17,272.23
17,272.23
17,037.45
168,452.60
168,452.60
234.78
33.01
4,011.00
0.00
4,011.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,011.00
4,011.00
0.00
0.00
221,849.00
33,613.00
255,462.00
0.00
17,272.23
17,272.23
17,037.45
172,463.60
172,463.60
234.78
6.76
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000
DEVENGADO
Fondo de Reserva
001
TOTAL
COMPROMETIDO
Aporte Patronal
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
ENCARGOS
001
TOTAL
VIGENTE
SUBROGACION
001
TOTAL
MODIFICADO
Servicios Personales por Contrato
001
TOTAL
ASIGNADO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Agua Potable
0.00
33,080.00
33,080.00
0.00
6,133.07
6,133.07
4,681.85
6,436.45
6,436.45
1,451.22
80.54
0.00
33,080.00
33,080.00
0.00
6,133.07
6,133.07
4,681.85
6,436.45
6,436.45
1,451.22
18.54
3,637,853.00
461,344.84
4,099,197.84
0.00
310,932.35
310,932.35
308,821.35
2,537,642.84
2,537,642.84
3,224.00
7.59
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
TOTAL
530104
001
TOTAL
530105
001
TOTAL
530106
001
TOTAL
530201
001
TOTAL
530202
001
TOTAL
530204
001
Recursos Fiscales
530101 Agua Potable
Recursos Fiscales
530104 Energia Electrica
530207
001
TOTAL
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
8,116.09
2,407.91
10,524.00
4,516.54
1,258.90
1,258.90
1,258.90
4,720.90
4,720.90
0.00
55.14
8,116.09
2,407.91
10,524.00
4,516.54
1,258.90
1,258.90
1,258.90
4,720.90
4,720.90
0.00
11.96
12,271.84
13,684.16
25,956.00
6,553.87
1,946.13
1,946.13
1,946.13
13,347.47
13,347.47
0.00
48.58
12,271.84
13,684.16
25,956.00
6,553.87
1,946.13
1,946.13
1,946.13
13,347.47
13,347.47
0.00
7.50
52,914.43
43,565.57
96,480.00
0.00
6,549.87
6,549.87
6,499.87
58,961.57
58,961.73
50.00
38.89
52,914.43
43,565.57
96,480.00
0.00
6,549.87
6,549.87
6,499.87
58,961.57
58,961.73
50.00
6.79
8,622.24
5,317.76
13,940.00
0.00
124.16
124.16
124.16
6,257.61
6,257.61
0.00
55.11
8,622.24
5,317.76
13,940.00
0.00
124.16
124.16
124.16
6,257.61
6,257.61
0.00
0.89
51,521.53
-51,521.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,521.53
-51,521.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
530105 Telecomunicaciones
Servicio de Correo
Recursos Fiscales
530106 Servicio de Correo
Transporte de Personal
Recursos Fiscales
530201 Transporte de Personal
Fletes y Maniobras
Recursos Fiscales
530202 Fletes y Maniobras
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
Recursos Fiscales
530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
530206
Eventos Publicos y Oficiales
TOTAL
MODIFICADO
Energia Electrica
TOTAL
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530206 Eventos Publicos y Oficiales
8,280.00
83,520.00
91,800.00
0.00
4,653.38
4,653.38
6,048.46
70,572.81
70,572.81
19.80
23.12
8,280.00
83,520.00
91,800.00
0.00
4,653.38
4,653.38
6,048.46
70,572.81
70,572.81
19.80
5.07
2,028.60
49,971.40
52,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,296.00
47,296.00
0.00
9.05
2,028.60
49,971.40
52,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,296.00
47,296.00
0.00
0.00
314,973.65
-314,973.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
314,973.65
-314,973.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
Recursos Fiscales
530207 Difusion Informacion y Publicidad
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
530208
001
TOTAL
530209
001
Recursos Fiscales
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
530218
001
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
82,303.20
23,696.80
106,000.00
0.00
11,752.72
11,752.72
11,752.72
47,236.40
47,236.40
10,493.50
55.44
82,303.20
23,696.80
106,000.00
0.00
11,752.72
11,752.72
11,752.72
47,236.40
47,236.40
10,493.50
11.09
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
Recursos Fiscales
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530217
Difusión e Información
TOTAL
MODIFICADO
Servicio de Seguridad y Vigilancia
TOTAL
001
ASIGNADO
20,286.00
63,714.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
22,749.99
50,026.68
50,026.68
0.00
40.44
20,286.00
63,714.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
22,749.99
50,026.68
50,026.68
0.00
0.00
0.00
97,211.20
97,211.20
0.00
3,548.16
3,548.16
380.16
83,154.36
83,154.36
3,168.00
14.46
0.00
97,211.20
97,211.20
0.00
3,548.16
3,548.16
380.16
83,154.36
83,154.36
3,168.00
3.65
0.00
82,836.81
82,836.81
4,730.88
1,576.96
1,576.96
872.96
73,229.45
73,229.45
704.00
11.60
0.00
82,836.81
82,836.81
4,730.88
1,576.96
1,576.96
872.96
73,229.45
73,229.45
704.00
1.90
Recursos Fiscales
530217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
TOTAL
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
530219
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001
Recursos Fiscales
0.00
79,612.98
79,612.98
0.00
0.00
0.00
1,990.40
49,843.04
49,843.04
0.00
37.39
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
35,700.00
35,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
115,312.98
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
530222
Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
115,312.98
0.00
0.00
0.00
1,990.40
49,843.04
49,843.04
0.00
0.00
2,788.80
2,788.80
0.00
0.00
0.00
2,788.80
2,788.80
0.00
0.00
2,788.80
2,788.80
0.00
0.00
0.00
2,788.80
2,788.80
0.00
0.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
0.00
2,788.80
0.00
2,788.80
530222 Servicios y Derechos en Producci¿n y
Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
530228
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
530230
Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
001
TOTAL
Recursos Fiscales
530230 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos
P¿blicos
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
652.80
652.80
0.00
34.72
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
652.80
652.80
0.00
0.00
0.00
4,327.68
4,327.68
0.00
0.00
0.00
0.00
3,091.20
3,091.20
0.00
28.57
0.00
4,327.68
4,327.68
0.00
0.00
0.00
0.00
3,091.20
3,091.20
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
530241
001
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
Recursos Fiscales
TOTAL
530241 Servicios de Monitoreo de la
Informacion en Television Radio Prensa
Medios On Line y Otros
530299
Otros Servicios Generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
530301
530299 Otros Servicios Generales
Pasajes al Interior
001
Recursos Fiscales
53,410.14
168,225.57
221,635.71
0.00
10,747.10
10,747.10
3,851.62
138,905.79
138,905.79
9,939.32
37.33
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
30,000.00
-30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,410.14
138,225.57
221,635.71
0.00
10,747.10
10,747.10
3,851.62
138,905.79
138,905.79
9,939.32
4.85
21,291.61
56,008.39
77,300.00
0.00
11,397.10
11,397.10
2,470.31
56,519.66
56,519.66
8,926.79
26.88
21,291.61
56,008.39
77,300.00
0.00
11,397.10
11,397.10
2,470.31
56,519.66
56,519.66
8,926.79
14.74
TOTAL
530302
001
TOTAL
530303
530301 Pasajes al Interior
Pasajes al Exterior
Recursos Fiscales
530302 Pasajes al Exterior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
Recursos Fiscales
67,813.20
32,186.80
100,000.00
-212.00
6,982.25
8,562.25
9,395.35
34,283.25
34,283.25
0.00
65.72
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
30,000.00
-30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,813.20
2,186.80
100,000.00
-212.00
6,982.25
8,562.25
9,395.35
34,283.25
34,283.25
0.00
8.56
27,454.49
-13,454.49
14,000.00
1,555.96
4,028.46
4,028.46
3,805.58
6,833.74
6,833.74
222.88
51.19
27,454.49
-13,454.49
14,000.00
1,555.96
4,028.46
4,028.46
3,805.58
6,833.74
6,833.74
222.88
28.77
27,600.00
12,400.00
40,000.00
0.00
4,762.05
4,762.05
4,762.05
15,140.35
15,140.35
0.00
62.15
27,600.00
12,400.00
40,000.00
0.00
4,762.05
4,762.05
4,762.05
15,140.35
15,140.35
0.00
11.91
TOTAL
530304
001
TOTAL
530306
001
TOTAL
530402
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
Recursos Fiscales
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
Recursos Fiscales
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
530403
Mobiliarios
001
TOTAL
Recursos Fiscales
530403 Mobiliarios
530404
Recursos Fiscales
530404 Maquinarias y Equipos
530405
Recursos Fiscales
530405 Vehiculos
530418
530499
Recursos Fiscales
530502
530599
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
44,160.00
-3,000.00
41,160.00
7,871.64
0.00
0.00
0.00
39,960.00
39,960.00
0.00
2.92
44,160.00
-3,000.00
41,160.00
7,871.64
0.00
0.00
0.00
39,960.00
39,960.00
0.00
0.00
2,929.88
-0.08
2,929.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2,913.00
2,913.00
0.00
0.57
2,929.88
-0.08
2,929.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2,913.00
2,913.00
0.00
0.00
2,760.00
4,022.32
6,782.32
0.00
1,186.60
1,186.60
1,689.39
2,016.94
2,016.94
0.00
70.26
2,760.00
4,022.32
6,782.32
0.00
1,186.60
1,186.60
1,689.39
2,016.94
2,016.94
0.00
17.50
21,058.94
-7,647.24
13,411.70
0.00
1,622.05
1,622.05
717.56
7,115.38
7,115.38
904.49
46.95
21,058.94
-7,647.24
13,411.70
0.00
1,622.05
1,622.05
717.56
7,115.38
7,115.38
904.49
12.09
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
530418 Gastos en Mantenimiento de Areas
Verdes y Arreglo de Vías Internas
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
2,000.00
2,000.00
925.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
Recursos Fiscales
001
TOTAL
SALDO POR
COMPROMETER
925.00
530502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
530503
Mobiliarios
001
PAGADO
2,000.00
TOTAL
530504
DEVENGADO
2,000.00
001
TOTAL
COMPROMETIDO
0.00
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas
001
TOTAL
VIGENTE
Vehiculos
001
TOTAL
MODIFICADO
Maquinarias y Equipos
001
TOTAL
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530503 Mobiliarios
14,490.00
-12,090.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
901.69
901.69
0.00
62.43
14,490.00
-12,090.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
901.69
901.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Maquinarias y Equipos
Recursos Fiscales
530504 Maquinarias y Equipos
Otros Arrendamientos
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
TOTAL
530601
001
TOTAL
530603
001
TOTAL
530604
001
TOTAL
530605
001
TOTAL
530701
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
MODIFICADO
530704
001
TOTAL
530801
001
TOTAL
530802
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,060,101.23
-971,705.23
88,396.00
81,648.00
0.00
0.00
0.00
88,396.00
88,396.00
0.00
0.00
1,060,101.23
-971,705.23
88,396.00
81,648.00
0.00
0.00
0.00
88,396.00
88,396.00
0.00
0.00
156,986.81
-67,752.88
89,233.93
20,869.92
5,134.75
5,134.75
6,656.03
63,878.37
63,878.37
3,600.00
28.41
156,986.81
-67,752.88
89,233.93
20,869.92
5,134.75
5,134.75
6,656.03
63,878.37
63,878.37
3,600.00
5.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,776.28
-2,776.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,776.28
-2,776.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-22,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-22,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,484.51
64,000.00
0.00
0.00
0.00
3,366.85
60,229.13
60,229.13
0.00
5.89
11,515.49
52,484.51
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
64,000.00
0.00
0.00
0.00
3,366.85
60,229.13
60,229.13
0.00
0.00
530599 Otros Arrendamientos
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
Recursos Fiscales
530603 Servicio de Capacitacion
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Recursos Fiscales
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
Recursos Fiscales
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
Recursos Fiscales
22,080.00
22,080.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
530702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
0.00
TOTAL
001
VIGENTE
Recursos Fiscales
11,515.49
Recursos Fiscales
14,605.92
28,394.08
43,000.00
0.00
358.40
358.40
38.40
42,574.20
42,574.20
320.00
0.99
530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
Alimentos y Bebidas
14,605.92
28,394.08
43,000.00
0.00
358.40
358.40
38.40
42,574.20
42,574.20
320.00
0.83
Recursos Fiscales
76,127.94
103,872.06
180,000.00
0.00
14,383.53
14,383.53
14,179.53
110,310.69
110,310.69
204.00
38.72
76,127.94
103,872.06
180,000.00
0.00
14,383.53
14,383.53
14,179.53
110,310.69
110,310.69
204.00
7.99
530801 Alimentos y Bebidas
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
530803
Combustibles y Lubricantes
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
44,511.90
-43,511.90
1,000.00
0.00
0.00
682.08
682.08
317.92
317.92
0.00
68.21
44,511.90
-43,511.90
1,000.00
0.00
0.00
682.08
682.08
317.92
317.92
0.00
68.21
001
Recursos Fiscales
17,552.21
15,847.79
33,400.00
7,143.75
3,353.73
3,464.45
3,587.64
17,988.59
17,988.59
87.28
46.14
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
35,256.00
-35,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,808.21
-19,408.21
33,400.00
7,143.75
3,353.73
3,464.45
3,587.64
17,988.59
17,988.59
87.28
10.37
TOTAL
530804
530803 Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
001
Recursos Fiscales
40,551.95
35,448.05
76,000.00
0.00
1,997.98
1,997.98
214.06
35,771.36
35,771.36
1,783.92
52.93
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
20,000.00
-20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,551.95
15,448.05
76,000.00
0.00
1,997.98
1,997.98
214.06
35,771.36
35,771.36
1,783.92
2.63
5,593.74
-5,593.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,593.74
-5,593.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.59
5,988.41
6,000.00
159.37
8.72
8.72
83.09
5,411.80
5,411.80
0.00
9.80
11.59
5,988.41
6,000.00
159.37
8.72
8.72
83.09
5,411.80
5,411.80
0.00
0.15
-17,641.59
6,000.00
0.00
856.02
856.02
384.58
4,731.98
4,731.98
764.30
21.13
6,000.00
0.00
856.02
856.02
384.58
4,731.98
4,731.98
764.30
14.27
TOTAL
530805
530804 Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
001
TOTAL
530806
Recursos Fiscales
530805 Materiales de Aseo
Herramientas
001
TOTAL
530807
001
Recursos Fiscales
530806 Herramientas
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
Recursos Fiscales
23,641.59
23,641.59
-17,641.59
530807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
530811
Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530811 Materiales de Construccion Electricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
530813
Repuestos y Accesorios
001
TOTAL
530814
Recursos Fiscales
530813 Repuestos y Accesorios
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
118.74
118.74
2,267.31
1,595.41
1,595.41
63.48
73.41
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
118.74
118.74
2,267.31
1,595.41
1,595.41
63.48
1.98
34,647.20
4,852.80
39,500.00
599.11
2,306.87
2,346.07
4,430.60
25,000.36
25,000.36
1,050.91
36.71
34,647.20
4,852.80
39,500.00
599.11
2,306.87
2,346.07
4,430.60
25,000.36
25,000.36
1,050.91
5.94
Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530814 Suministros para Actividades
Agropecuarias Pesca y Caza
530820
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.43
0.43
0.43
23.26
23.26
0.00
76.74
0.00
100.00
100.00
0.00
0.43
0.43
0.43
23.26
23.26
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
921.60
921.60
0.00
7.84
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
921.60
921.60
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
0.00
91.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
80.00
80.00
0.00
20.00
20.00
80.00
80.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530820 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
530899
Otros de Uso y Consumo Corriente
001
Recursos Fiscales
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
TOTAL
531403
Mobiliarios
001
Recursos Fiscales
531403 Mobiliarios
TOTAL
531404
001
Maquinarias y Equipos
Recursos Fiscales
531404 Maquinarias y Equipos
TOTAL
531409
001
Libros y Colecciones
Recursos Fiscales
531409 Libros y Colecciones
TOTAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TOTAL
570000
570102
001
100.00
0.00
80.00
80.00
0.00
20.00
20.00
80.00
80.00
1,939,626.93
139,150.84
100,735.06
103,147.06
116,206.21
1,274,948.56
1,274,948.72
42,382.67
5.32
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
Recursos Fiscales
570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
570199
Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
Recursos Fiscales
TOTAL
570199 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
570201
Seguros
001
100.00
-530,618.76
OTROS GASTOS CORRIENTES
TOTAL
001
0.00
2,470,245.69
Recursos Fiscales
0.00
3,995.00
3,995.00
0.00
167.85
177.05
1,259.58
60.09
60.09
0.00
98.50
0.00
3,995.00
3,995.00
0.00
167.85
177.05
1,259.58
60.09
60.09
0.00
4.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,148.00
15,852.00
65,000.00
52,938.65
599.69
599.69
520.19
58,815.69
58,815.69
79.50
9.51
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
570201 Seguros
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
52,938.65
599.69
599.69
520.19
58,815.69
58,815.69
79.50
0.92
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
359.74
359.74
0.00
28.05
0.00
500.00
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
570216
OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
359.74
359.74
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570206
15,852.00
VIGENTE
65,000.00
TOTAL
49,148.00
MODIFICADO
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
001
Recursos Fiscales
0.00
TOTAL
001
Recursos Fiscales
0.00
120.00
0.00
120.00
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
570217
OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
570218
INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
001
Recursos Fiscales
TOTAL
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL
IESS
570299
Otros Gastos Financieros
001
Recursos Fiscales
570299 Otros Gastos Financieros
TOTAL
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
TOTAL
840000
001
TOTAL
840105
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
50.00
0.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,148.00
20,477.00
69,625.00
52,938.65
767.54
776.74
1,779.77
59,240.52
59,240.52
79.50
1.12
0.00
31,079.60
31,079.60
756.00
0.00
0.00
14,666.28
12,674.47
12,674.47
0.00
59.22
0.00
31,079.60
31,079.60
756.00
0.00
0.00
14,666.28
12,674.47
12,674.47
0.00
0.00
0.00
87,009.28
87,009.28
1,691.20
3,087.37
3,087.37
1,190.27
33,452.33
33,452.33
1,897.10
61.55
0.00
87,009.28
87,009.28
1,691.20
3,087.37
3,087.37
1,190.27
33,452.33
33,452.33
1,897.10
3.55
Mobiliarios
001
840104
0.00
BIENES DE LARGA DURACION
840103
TOTAL
0.00
Recursos Fiscales
840103 Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Recursos Fiscales
840104 Maquinarias y Equipos
Vehiculos
001
Recursos Fiscales
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
840105 Vehiculos
TOTAL
840106
Recursos Fiscales
840106 Herramientas
840107
VIGENTE
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840111
Partes y Repuestos
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
50,000.00
210,000.00
260,000.00
-161.36
17,858.20
18,171.80
12,710.87
235,720.57
235,720.57
5,460.93
9.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
210,000.00
260,000.00
-161.36
17,858.20
18,171.80
12,710.87
235,720.57
235,720.57
5,460.93
6.99
0.00
70,000.00
70,000.00
0.00
1,904.00
2,898.73
1,198.73
34,106.07
34,106.07
1,700.00
51.28
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
0.00
1,904.00
2,898.73
1,198.73
34,106.07
34,106.07
1,700.00
4.14
50,000.00
493,088.88
543,088.88
2,285.84
22,849.57
24,157.90
29,766.15
410,953.44
410,953.44
9,058.03
4.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840111 Partes y Repuestos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
990000
OTROS PASIVOS
990101
001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
990102
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
001
TOTAL
TOTAL
PAGADO
Recursos Fiscales
TOTAL
TOTAL
DEVENGADO
001
TOTAL
TOTAL
COMPROMETIDO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
Herramientas
001
TOTAL
MODIFICADO
Recursos Fiscales
990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS
990000 OTROS PASIVOS
01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIÓN
01 00 000 SIN PROYECTO
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,207,246.69
444,291.96
6,651,538.65
194,375.33
435,284.52
439,014.05
456,573.48
4,282,785.36
4,282,785.52
54,744.20
6.60
6,207,246.69
444,291.96
6,651,538.65
194,375.33
435,284.52
439,014.05
456,573.48
4,282,785.36
4,282,785.52
54,744.20
6.60
6,207,246.69
444,291.96
6,651,538.65
194,375.33
435,284.52
439,014.05
456,573.48
4,282,785.36
4,282,785.52
54,744.20
6.60
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
12
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 00 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
20 00 001 001
710000
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710105
Remuneraciones Unificadas
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,771.05
20,295.95
24,067.00
0.00
1,670.08
1,670.08
1,670.08
21,661.24
21,661.24
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,771.05
20,295.95
24,067.00
0.00
1,670.08
1,670.08
1,670.08
21,661.24
21,661.24
0.00
6.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,423.98
6,844.02
8,268.00
0.00
496.43
496.43
496.43
7,330.13
7,330.13
0.00
11.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,423.98
6,844.02
8,268.00
0.00
496.43
496.43
496.43
7,330.13
7,330.13
0.00
6.00
1,411.19
-1,411.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,411.19
-1,411.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,515.02
-515.02
2,000.00
0.00
0.00
0.00
899.90
166.38
166.38
0.00
91.68
2,515.02
-515.02
2,000.00
0.00
0.00
0.00
899.90
166.38
166.38
0.00
0.00
TOTAL
710105 Remuneraciones Unificadas
710203
Decimotercer Sueldo
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
TOTAL
710203 Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
TOTAL
710204 Decimocuarto Sueldo
710235
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
002
TOTAL
710507
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
710507 Honorarios
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
13
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
710509
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
710510
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
710512
002
TOTAL
710601
710510 Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710512 SUBROGACION
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,183.03
-5,183.03
5,000.00
0.00
305.52
305.52
305.52
4,473.21
4,473.21
0.00
10.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,183.03
-5,183.03
5,000.00
0.00
305.52
305.52
305.52
4,473.21
4,473.21
0.00
6.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,349.22
246,453.78
289,803.00
0.00
22,628.87
22,628.87
22,628.87
187,614.93
187,614.93
0.00
35.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,349.22
246,453.78
289,803.00
0.00
22,628.87
22,628.87
22,628.87
187,614.93
187,614.93
0.00
7.81
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,898.00
1,898.00
0.00
36.73
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,898.00
1,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,352.12
36,540.36
40,892.48
0.00
2,183.91
2,183.91
2,183.91
30,924.02
30,924.02
0.00
24.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,352.12
36,540.36
40,892.48
0.00
2,183.91
2,183.91
2,183.91
30,924.02
30,924.02
0.00
5.34
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
710602
MONTO
CERTIFICADO
SUBROGACION
001
TOTAL
VIGENTE
Servicios Personales por Contrato
001
TOTAL
MODIFICADO
Horas Extraordinarias y Suplementarias
001
TOTAL
ASIGNADO
710601 Aporte Patronal
Fondo de Reserva
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
19,427.00
19,427.00
0.00
946.65
946.65
946.65
15,197.10
15,197.10
0.00
21.77
0.00
19,427.00
19,427.00
0.00
946.65
946.65
946.65
15,197.10
15,197.10
0.00
4.87
TOTAL
710704
710602 Fondo de Reserva
Compensacion por Desahucio
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
14
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
655.44
655.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
655.44
655.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
710707
710704 Compensacion por Desahucio
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
TOTAL
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
730106
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,770.80
10,187.23
13,958.03
0.00
2,968.72
2,968.72
2,968.72
8,845.81
8,845.81
0.00
36.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,770.80
10,187.23
13,958.03
0.00
2,968.72
2,968.72
2,968.72
8,845.81
8,845.81
0.00
21.27
70,776.41
336,294.54
407,070.95
0.00
31,200.18
31,200.18
32,100.08
278,110.82
278,110.82
0.00
7.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600,155.56
690,215.89
3,290,371.45
0.00
607,418.09
573,659.89
471,957.64
1,929,736.96
1,963,495.16
445,909.01
40.33
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
899,999.99
899,999.99
0.00
0.01
0.01
899,999.99
100.00
2,600,155.56
1,590,215.89
4,190,371.45
0.00
1,507,418.08
1,473,659.88
471,957.64
1,929,736.97
1,963,495.17
1,345,909.00
35.17
Telecomunicaciones
001
TOTAL
0.00
730105 Telecomunicaciones
Servicio de Correo
001
Recursos Fiscales
0.00
42,784.87
42,784.87
0.00
0.00
0.00
0.00
42,784.87
42,784.87
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,784.87
42,784.87
0.00
0.00
0.00
0.00
42,784.87
42,784.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730202
730106 Servicio de Correo
Fletes y Maniobras
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
15
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
730207
730202 Fletes y Maniobras
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
730217
002
TOTAL
730218
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,498.07
-312,498.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,498.07
-312,498.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
002
TOTAL
ASIGNADO
730207 Difusion Informacion y Publicidad
Difusión e Información
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
40,803.05
-19,803.05
21,000.00
0.00
5,287.60
5,287.60
223.25
10,265.64
10,265.64
5,280.40
51.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,803.05
15,196.95
56,000.00
0.00
5,287.60
5,287.60
223.25
45,265.64
45,265.64
5,280.40
9.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,638.93
59,361.07
110,000.00
0.00
13,465.42
13,852.92
12,312.92
48,534.43
48,534.43
1,540.00
55.88
TOTAL
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
730219
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
730301
Pasajes al Interior
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
TOTAL
730303
730301 Pasajes al Interior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
16
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
701
TOTAL
Asistencia Tecnica y
Donaciones
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730402
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,638.93
59,361.07
110,000.00
0.00
13,465.42
13,852.92
12,312.92
48,534.43
48,534.43
1,540.00
12.59
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
54,240.06
54,240.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
90,400.10
90,400.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
144,640.16
144,640.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730405
730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
Vehiculos
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
15,372.22
15,372.22
0.00
1,113.03
1,378.74
1,532.40
12,170.27
12,170.27
101.25
20.83
0.00
15,372.22
15,372.22
0.00
1,113.03
1,378.74
1,532.40
12,170.27
12,170.27
101.25
8.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,743.87
-306,796.33
73,947.54
0.00
37,446.97
0.00
0.00
36,500.57
73,947.54
0.00
0.00
0.00
24,649.80
24,649.80
0.00
24,649.79
0.00
0.00
0.01
24,649.80
0.00
0.00
380,743.87
-282,146.53
98,597.34
0.00
62,096.76
0.00
0.00
36,500.58
98,597.34
0.00
0.00
TOTAL
730405 Vehiculos
730505
Vehiculos
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730599
002
TOTAL
730603
730505 Vehiculos
Otros Arrendamientos
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730599 Otros Arrendamientos
Servicio de Capacitacion
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
730603 Servicio de Capacitacion
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
17
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730604
730605
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730803
Recursos Fiscales
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730804
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
407,347.77
-407,347.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
407,347.77
-407,347.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,691.46
-4,483.08
8,208.38
0.00
766.23
874.26
810.25
4,562.62
4,562.62
64.01
44.42
12,691.46
-4,483.08
8,208.38
0.00
766.23
874.26
810.25
4,562.62
4,562.62
64.01
10.65
Combustibles y Lubricantes
001
TOTAL
VIGENTE
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001
TOTAL
MODIFICADO
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
002
TOTAL
ASIGNADO
730803 Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
001
Recursos Fiscales
0.00
3,268.80
3,268.80
0.00
2,998.80
2,998.80
856.80
270.00
270.00
2,142.00
91.74
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
4,998.00
4,998.00
0.00
4,998.00
4,998.00
0.00
0.00
0.00
4,998.00
100.00
0.00
8,266.80
8,266.80
0.00
7,996.80
7,996.80
856.80
270.00
270.00
7,140.00
96.73
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730806
730804 Materiales de Oficina
Herramientas
002
TOTAL
730811
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730806 Herramientas
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
730813
Repuestos y Accesorios
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
18
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
17,783.00
17,783.00
0.00
229.70
468.94
5,726.26
1,486.77
1,486.77
0.00
91.64
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
13,103.88
13,103.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
30,886.88
30,886.88
0.00
229.70
468.94
5,726.26
1,486.77
1,486.77
0.00
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214,240.77
214,240.77
0.00
214,240.77
214,240.77
61,211.65
0.00
0.00
153,029.12
100.00
0.00
214,240.77
214,240.77
0.00
214,240.77
214,240.77
61,211.65
0.00
0.00
153,029.12
100.00
0.00
82,890.68
82,890.68
0.00
82,890.68
82,890.68
23,683.05
0.00
0.00
59,207.63
100.00
0.00
82,890.68
82,890.68
0.00
82,890.68
82,890.68
23,683.05
0.00
0.00
59,207.63
100.00
0.00
920,493.38
920,493.38
0.00
917,311.88
917,311.88
262,089.11
3,181.50
3,181.50
655,222.77
99.65
824.95
271,453.45
272,278.40
0.00
0.00
0.00
0.00
272,278.40
272,278.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
824.95
1,191,946.83
1,192,771.78
0.00
917,311.88
917,311.88
262,089.11
275,459.90
275,459.90
655,222.77
76.91
3,829,474.77
2,365,556.56
6,195,031.33
0.00
2,812,816.95
2,717,962.47
840,403.33
2,396,772.05
2,492,627.01
2,227,494.18
43.87
730813 Repuestos y Accesorios
TOTAL
730899
Otros de Uso y Consumo de Inversion
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
TOTAL
731403
Mobiliarios
001
Recursos Fiscales
731403 Mobiliarios
TOTAL
731404
001
Maquinarias y Equipos
Recursos Fiscales
731404 Maquinarias y Equipos
TOTAL
731407
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
TOTAL
770000
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
OTROS GASTOS DE INVERSION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
19
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
770102
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
770201
Seguros
001
Recursos Fiscales
770201 Seguros
TOTAL
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
840000
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001
TOTAL
ASIGNADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253.83
746.17
1,000.00
0.00
46.90
50.90
44.90
649.90
649.90
6.00
35.01
253.83
746.17
1,000.00
0.00
46.90
50.90
44.90
649.90
649.90
6.00
5.09
0.00
1,461.79
1,461.79
0.00
0.00
0.00
0.00
1,461.79
1,461.79
0.00
0.00
0.00
1,461.79
1,461.79
0.00
0.00
0.00
0.00
1,461.79
1,461.79
0.00
0.00
253.83
2,207.96
2,461.79
0.00
46.90
50.90
44.90
2,111.69
2,111.69
6.00
2.07
BIENES DE LARGA DURACION
840103
Mobiliarios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
149,856.74
149,856.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
606,829.17
606,829.17
0.00
357,067.94
357,067.94
0.00
0.00
0.00
357,067.94
100.00
0.00
756,685.91
756,685.91
0.00
357,067.94
357,067.94
0.00
0.00
0.00
357,067.94
47.19
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,065.33
4,065.33
0.00
49.18
951.87
450,644.19
451,596.06
0.00
0.00
0.00
0.00
44.98
44.98
0.00
99.99
TOTAL
840104
840103 Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
893,873.51
893,873.51
0.00
138,151.14
138,151.14
0.00
0.00
0.00
138,151.14
100.00
951.87
1,352,517.70
1,353,469.57
0.00
138,151.14
138,151.14
0.00
4,110.31
4,110.31
138,151.14
10.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
840105
001
840104 Maquinarias y Equipos
Vehiculos
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
20
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
840105 Vehiculos
TOTAL
840107
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
11,000.00
0.00
8,920.35
8,920.35
955.75
2,079.65
2,079.65
7,964.60
81.09
3,804,557.70
-2,653,666.55
1,150,891.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
3,460,492.07
3,460,492.07
0.00
1,528,853.13
1,528,853.13
0.00
0.00
0.00
1,528,853.13
100.00
3,804,557.70
817,825.52
4,622,383.22
0.00
1,537,773.48
1,537,773.48
955.75
2,079.65
2,079.65
1,536,817.73
33.27
3,805,509.57
2,927,029.13
6,732,538.70
0.00
2,032,992.56
2,032,992.56
955.75
6,189.96
6,189.96
2,032,036.81
30.20
20 00 001 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
7,706,014.58
5,631,088.19
13,337,102.77
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
7,706,014.58
5,631,088.19
13,337,102.77
TOTAL
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
20 00 006
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
0.00
4,877,056.59
4,782,206.11
873,504.06
2,683,184.52
2,779,039.48
4,259,536.99
35.86
0.00
4,877,056.59
4,782,206.11
873,504.06
2,683,184.52
2,779,039.48
4,259,536.99
35.86
TOTAL
TOTAL
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
TOTAL
20 00 006 001
730000
730604
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
TOTAL
20 00 006 001 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (I)
TOTAL
20 00 006 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(I)
20 00 010
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
20 00 010 001
730000
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
21
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730601
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
20 00 010 001 PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION
0.00
0.00
DIGITAL
0.00
0.00
TOTAL
20 00 010 PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION
DIGITAL
20 00 014
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
20 00 014 001
730000
730604
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,202.42
55,635.50
152,837.92
0.00
0.00
0.00
0.00
152,837.92
152,837.92
0.00
0.00
97,202.42
55,635.50
152,837.92
0.00
0.00
0.00
0.00
152,837.92
152,837.92
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
20 00 014 001 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN
0.00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICCAIÓN (II)
0.00
TOTAL
20 00 014 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICCAIÓN (II)
20 00 015
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 001
730000
730105
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Telecomunicaciones
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730105 Telecomunicaciones
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
22
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730603
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730603 Servicio de Capacitacion
TOTAL
730604
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730704
002
TOTAL
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
780499 OTRAS PARTICIPACIONES
TOTAL
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION
840000
BIENES DE LARGA DURACION
840107
002
TOTAL
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,474.77
-12,474.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,474.77
-12,474.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,664.56
-1,608.66
2,055.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2,055.90
2,055.90
0.00
0.00
3,664.56
-1,608.66
2,055.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2,055.90
2,055.90
0.00
0.00
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,395.55
38,498.27
154,893.82
0.00
0.00
0.00
0.00
154,893.82
154,893.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS PARTICIPACIONES
TOTAL
TOTAL
COMPROMETIDO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780499
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
780000
VIGENTE
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001
TOTAL
MODIFICADO
Servicio de Capacitacion
001
TOTAL
ASIGNADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL 20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA
SOCIEDAD
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,405.21
2,488.61
154,893.82
0.00
0.00
0.00
0.00
154,893.82
154,893.82
0.00
0.00
152,405.21
2,488.61
154,893.82
0.00
0.00
0.00
0.00
154,893.82
154,893.82
0.00
0.00
7,858,419.79
5,633,576.80
13,491,996.59
0.00
4,877,056.59
4,782,206.11
873,504.06
2,838,078.34
2,933,933.30
4,259,536.99
35.44
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
23
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
23
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001 001
730000
730105
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Telecomunicaciones
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730207
730105 Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730217
15,032.09
15,032.09
0.00
0.00
0.00
0.00
15,032.09
15,032.09
0.00
0.00
384,052.85
-132,295.77
251,757.08
0.00
30,326.01
30,326.01
3,249.22
170,295.55
170,295.55
27,076.79
32.36
384,052.85
-117,263.68
266,789.17
0.00
30,326.01
30,326.01
3,249.22
185,327.64
185,327.64
27,076.79
11.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,339.85
-83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,339.85
-83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
001
TOTAL
0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
Difusión e Información
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730218
730217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730219
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730301
001
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
24
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
002
TOTAL
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730301 Pasajes al Interior
730303
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730405
Vehiculos
001
TOTAL
Recursos Fiscales
730405 Vehiculos
730499
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
730505
Vehiculos
001
TOTAL
730604
002
TOTAL
730704
Recursos Fiscales
730505 Vehiculos
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
730803
Combustibles y Lubricantes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,851.54
52,417.20
148,268.74
0.00
20,518.41
20,518.41
2,198.39
93,089.19
93,089.19
18,320.02
37.22
95,851.54
52,417.20
148,268.74
0.00
20,518.41
20,518.41
2,198.39
93,089.19
93,089.19
18,320.02
13.84
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
25
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
730803 Combustibles y Lubricantes
TOTAL
730811
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
731407
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001
Recursos Fiscales
0.00
27,433.01
27,433.01
0.00
0.00
0.00
0.00
27,433.01
27,433.01
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
22,070.10
22,070.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
37,159.78
37,159.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
86,662.89
86,662.89
0.00
0.00
0.00
0.00
27,433.01
27,433.01
0.00
0.00
843,679.04
-341,958.24
501,720.80
0.00
50,844.42
50,844.42
5,447.61
305,849.84
305,849.84
45,396.81
10.13
TOTAL
TOTAL
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
770000
OTROS GASTOS DE INVERSION
770102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
840000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES DE LARGA DURACION
840103
Mobiliarios
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
196,789.21
196,789.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
331,339.63
331,339.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
528,128.84
528,128.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
840104
840103 Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
16,038.49
16,038.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
27,004.44
27,004.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
43,042.93
43,042.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
840104 Maquinarias y Equipos
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
26
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
840107
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
53,014.06
53,014.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
89,261.23
89,261.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
142,275.29
142,275.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
0.00
713,447.06
713,447.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
843,679.04
371,488.82
1,215,167.86
0.00
50,844.42
50,844.42
5,447.61
305,849.84
305,849.84
45,396.81
4.18
843,679.04
371,488.82
1,215,167.86
0.00
50,844.42
50,844.42
5,447.61
305,849.84
305,849.84
45,396.81
4.18
843,679.04
371,488.82
1,215,167.86
0.00
50,844.42
50,844.42
5,447.61
305,849.84
305,849.84
45,396.81
4.18
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
27
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
24
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
24 00 001
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
24 00 001 001
710000
710710
001
TOTAL
TOTAL
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
POR COMPRA DE RENUNCIA
Recursos Fiscales
710710 POR COMPRA DE RENUNCIA
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
TOTAL 24 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
TOTAL
24 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
DE LA GESTION PUBLICA
TOTAL 24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
28
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001 001
710000
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203
Decimotercer Sueldo
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
9,087.00
9,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,837.87
8,837.87
0.00
2.74
0.00
9,087.00
9,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,837.87
8,837.87
0.00
0.00
TOTAL
710203 Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
2,336.00
2,336.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,069.46
2,069.46
0.00
11.41
0.00
2,336.00
2,336.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,069.46
2,069.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
710204 Decimocuarto Sueldo
710235
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001
Recursos Fiscales
TOTAL
710235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
710507
Honorarios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122.28
122.28
0.00
94.44
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122.28
122.28
0.00
0.00
TOTAL
710509
710507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
658.39
658.39
658.39
4,021.28
4,021.28
0.00
19.57
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
658.39
658.39
658.39
4,021.28
4,021.28
0.00
13.17
TOTAL
710510
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
94,384.00
94,384.00
0.00
4,227.00
4,227.00
4,227.00
77,531.40
77,531.40
0.00
17.86
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
29
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
710512
002
TOTAL
710601
710510 Servicios Personales por Contrato
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
94,384.00
94,384.00
0.00
4,227.00
4,227.00
4,227.00
77,531.40
77,531.40
0.00
4.48
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
0.00
SUBROGACION
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710512 SUBROGACION
Aporte Patronal
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
9,977.00
9,977.00
0.00
407.92
407.92
407.92
8,350.66
8,350.66
0.00
16.30
0.00
9,977.00
9,977.00
0.00
407.92
407.92
407.92
8,350.66
8,350.66
0.00
4.09
TOTAL
710602
710601 Aporte Patronal
Fondo de Reserva
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
68.08
68.08
68.08
2,283.79
2,283.79
0.00
8.65
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
68.08
68.08
68.08
2,283.79
2,283.79
0.00
2.72
TOTAL
710707
710602 Fondo de Reserva
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
9,087.00
9,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,851.27
6,851.27
0.00
24.60
0.00
9,087.00
9,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,851.27
6,851.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
710710
POR COMPRA DE RENUNCIA
001
TOTAL
Recursos Fiscales
710710 POR COMPRA DE RENUNCIA
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730206
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,171.00
136,171.00
0.00
5,361.39
5,361.39
5,361.39
111,668.01
111,668.01
0.00
3.94
Eventos Publicos y Oficiales
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
30
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
730207
ASIGNADO
730206 Eventos Publicos y Oficiales
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730217
730207 Difusion Informacion y Publicidad
Difusión e Información
001
Recursos Fiscales
0.00
50,680.00
50,680.00
50,680.00
0.00
0.00
0.00
50,680.00
50,680.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,680.00
50,680.00
50,680.00
0.00
0.00
0.00
50,680.00
50,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730218
001
TOTAL
730219
001
TOTAL
730301
730217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
Recursos Fiscales
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
15,200.00
15,200.00
0.00
787.94
787.94
13.80
14,254.50
14,254.50
774.14
6.22
0.00
15,200.00
15,200.00
0.00
787.94
787.94
13.80
14,254.50
14,254.50
774.14
5.18
TOTAL
730303
730301 Pasajes al Interior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
46,375.00
46,375.00
0.00
540.00
540.00
540.00
45,175.00
45,175.00
0.00
2.59
0.00
46,375.00
46,375.00
0.00
540.00
540.00
540.00
45,175.00
45,175.00
0.00
1.16
3,360.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
TOTAL
730502
001
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
Recursos Fiscales
0.00
3,360.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
31
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
002
ASIGNADO
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
TOTAL
730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
730505
Vehiculos
001
Recursos Fiscales
730505 Vehiculos
TOTAL
730601
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
3,360.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001
Recursos Fiscales
0.00
350,710.18
350,710.18
49,280.00
0.00
114,912.00
12,312.00
63,430.18
63,430.18
102,600.00
81.91
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
21,120.00
21,120.00
21,120.00
0.00
0.00
0.00
21,120.00
21,120.00
0.00
0.00
0.00
371,830.18
371,830.18
70,400.00
0.00
114,912.00
12,312.00
84,550.18
84,550.18
102,600.00
30.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
490,805.18
490,805.18
122,480.00
1,327.94
116,239.94
12,865.80
201,379.68
201,379.68
103,374.14
23.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001
Recursos Fiscales
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
TOTAL
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001
TOTAL
TOTAL
840000
Recursos Fiscales
BIENES DE LARGA DURACION
840103
Mobiliarios
001
840107
001
TOTAL
Recursos Fiscales
840103 Mobiliarios
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
626,976.18
626,976.18
122,480.00
6,689.33
121,601.33
18,227.19
313,047.69
313,047.69
103,374.14
19.39
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
32
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
EJERCICIO:
2,013
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
626,976.18
626,976.18
122,480.00
6,689.33
121,601.33
18,227.19
313,047.69
313,047.69
103,374.14
19.39
0.00
626,976.18
626,976.18
122,480.00
6,689.33
121,601.33
18,227.19
313,047.69
313,047.69
103,374.14
19.39
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
33
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
26
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
26 00 001
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
26 00 001 001
710000
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710105
Remuneraciones Unificadas
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
710105 Remuneraciones Unificadas
710203
Decimotercer Sueldo
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
21,663.00
21,663.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,076.71
21,076.71
0.00
2.71
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,663.00
21,663.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,076.71
21,076.71
0.00
0.00
TOTAL
710203 Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
6,375.33
6,375.33
0.00
0.00
0.00
0.00
6,006.98
6,006.98
0.00
5.78
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,375.33
6,375.33
0.00
0.00
0.00
0.00
6,006.98
6,006.98
0.00
0.00
TOTAL
710204 Decimocuarto Sueldo
710507
Honorarios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
TOTAL
710509
710507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
34
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
TOTAL
710510
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios Personales por Contrato
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
427,746.00
427,746.00
0.00
5,572.00
5,572.00
5,572.00
382,498.53
382,498.53
0.00
10.58
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
427,746.00
427,746.00
0.00
5,572.00
5,572.00
5,572.00
382,498.53
382,498.53
0.00
1.30
TOTAL
710601
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
42,495.97
42,495.97
0.00
537.75
537.75
537.75
38,129.13
38,129.13
0.00
10.28
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,495.97
42,495.97
0.00
537.75
537.75
537.75
38,129.13
38,129.13
0.00
1.27
TOTAL
710602
710601 Aporte Patronal
Fondo de Reserva
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
8,848.80
8,848.80
0.00
143.25
143.25
143.25
8,266.23
8,266.23
0.00
6.58
0.00
8,848.80
8,848.80
0.00
143.25
143.25
143.25
8,266.23
8,266.23
0.00
1.62
TOTAL
710707
710602 Fondo de Reserva
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
21,663.00
21,663.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,210.21
21,210.21
0.00
2.09
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,663.00
21,663.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,210.21
21,210.21
0.00
0.00
0.00
529,392.10
529,392.10
0.00
6,253.00
6,253.00
6,253.00
477,787.79
477,787.79
0.00
1.18
TOTAL
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
35
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730105
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Telecomunicaciones
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
14,084.00
14,084.00
2,446.08
349.44
349.44
349.44
12,247.74
12,247.74
0.00
13.04
0.00
14,084.00
14,084.00
2,446.08
349.44
349.44
349.44
12,247.74
12,247.74
0.00
2.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730207
001
TOTAL
730217
730105 Telecomunicaciones
Difusion Informacion y Publicidad
Recursos Fiscales
730207 Difusion Informacion y Publicidad
Difusión e Información
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
182,100.00
182,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,100.00
182,100.00
0.00
0.00
0.00
182,100.00
182,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,100.00
182,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730218
001
730217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
TOTAL
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
730219
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
14,192.50
14,192.50
0.00
0.00
0.00
0.00
14,192.50
14,192.50
0.00
0.00
0.00
14,192.50
14,192.50
0.00
0.00
0.00
0.00
14,192.50
14,192.50
0.00
0.00
TOTAL
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
730299
Otros Servicios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730301
001
730299 Otros Servicios
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
36
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
87,000.00
87,000.00
0.00
895.10
895.10
707.54
80,571.58
80,571.58
535.27
7.39
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,000.00
87,000.00
0.00
895.10
895.10
707.54
80,571.58
80,571.58
535.27
1.03
TOTAL
730301 Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
90,160.80
90,160.80
1,021.00
3,680.00
5,504.80
5,329.80
72,360.12
72,360.12
175.00
19.74
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,160.80
90,160.80
1,021.00
3,680.00
5,504.80
5,329.80
72,360.12
72,360.12
175.00
6.11
0.00
36,000.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,997.00
35,997.00
0.00
0.01
0.00
36,000.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,997.00
35,997.00
0.00
0.00
TOTAL
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730505
Vehiculos
002
TOTAL
730601
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730505 Vehiculos
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001
Recursos Fiscales
0.00
6,750.00
6,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
6,750.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
450,000.00
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
450,000.00
0.00
0.00
0.00
456,750.00
456,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
456,750.00
456,750.00
0.00
0.00
TOTAL
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
001
Recursos Fiscales
0.00
775,886.88
775,886.88
0.00
0.00
0.00
88,261.04
274,196.25
274,196.27
0.00
64.66
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
3,403,158.47
3,403,158.47
0.00
0.00
0.00
0.00
252,922.15
2,433,331.64
0.00
28.50
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
1,471,217.04
1,471,217.04
0.00
0.00
0.00
81,471.72
162,943.44
613,400.94
0.00
58.31
0.00
5,650,262.39
5,650,262.39
0.00
0.00
0.00
169,732.76
690,061.84
3,320,928.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730604
001
TOTAL
730603 Servicio de Capacitacion
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Recursos Fiscales
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
37
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730605
001
730803
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
Recursos Fiscales
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
TOTAL
ASIGNADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Combustibles y Lubricantes
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
299.77
751.28
751.28
3,787.06
3,787.06
0.00
24.26
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
299.77
751.28
751.28
3,787.06
3,787.06
0.00
15.03
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
153.22
153.22
16.42
9,846.78
9,846.78
136.80
1.53
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
153.22
153.22
16.42
9,846.78
9,846.78
136.80
1.53
730803 Combustibles y Lubricantes
TOTAL
730804
002
Materiales de Oficina
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730804 Materiales de Oficina
TOTAL
730811
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
730813
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
Repuestos y Accesorios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730813 Repuestos y Accesorios
TOTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
770000
770102
001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,545,549.69
6,545,549.69
3,467.08
5,377.53
7,653.84
176,887.24
1,557,914.62
4,188,781.63
847.07
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS DE INVERSION
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
Recursos Fiscales
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
38
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
002
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
840000
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
3,258.00
3,258.00
0.00
14.00
34.20
34.20
3,174.81
3,174.81
0.00
2.55
0.00
3,258.00
3,258.00
0.00
14.00
34.20
34.20
3,174.81
3,174.81
0.00
1.05
0.00
3,258.00
3,258.00
0.00
14.00
34.20
34.20
3,174.81
3,174.81
0.00
1.05
BIENES DE LARGA DURACION
840103
Mobiliarios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
833.72
1,066.23
1,066.23
0.00
46.69
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
833.72
1,066.23
1,066.23
0.00
0.00
TOTAL
840103 Mobiliarios
840104
Maquinarias y Equipos
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
840104 Maquinarias y Equipos
840105
Vehiculos
001
TOTAL
840107
Recursos Fiscales
840105 Vehiculos
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701
Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
39
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
EJERCICIO:
2,013
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
TOTAL
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL 26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO
DIGITAL
ASIGNADO
0.00
MODIFICADO
0.00
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
0.00
0.00
COMPROMETIDO
0.00
DEVENGADO
0.00
PAGADO
0.00
SALDO POR
COMPROMETER
0.00
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
833.72
3,066.23
3,066.23
0.00
0.00
0.00
7,082,199.79
7,082,199.79
3,467.08
11,644.53
13,941.04
184,008.16
2,041,943.45
4,672,810.46
847.07
0.20
0.00
7,082,199.79
7,082,199.79
3,467.08
11,644.53
13,941.04
184,008.16
2,041,943.45
4,672,810.46
847.07
0.20
0.00
7,082,199.79
7,082,199.79
3,467.08
11,644.53
13,941.04
184,008.16
2,041,943.45
4,672,810.46
847.07
0.20
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
40
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
27
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
27 00 001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 001 001
710000
710203
001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
TOTAL
710204
001
Recursos Fiscales
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730217
001
730218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos Fiscales
0.00
89,594.18
89,594.18
0.00
0.00
0.00
0.00
89,594.18
89,594.18
0.00
0.00
0.00
89,594.18
89,594.18
0.00
0.00
0.00
0.00
89,594.18
89,594.18
0.00
0.00
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
146,337.17
146,337.17
0.00
0.00
0.00
0.00
146,337.17
146,337.17
0.00
0.00
0.00
146,337.17
146,337.17
0.00
0.00
0.00
0.00
146,337.17
146,337.17
0.00
0.00
730219
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998
ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
62,715.93
62,715.93
0.00
0.00
0.00
0.00
62,715.93
62,715.93
0.00
0.00
0.00
62,715.93
62,715.93
0.00
0.00
0.00
0.00
62,715.93
62,715.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
TOTAL
730605
001
TOTAL
TOTAL
0.00
001
TOTAL
TOTAL
0.00
Difusión e Información
730217 Difusión e Información
TOTAL
0.00
Decimocuarto Sueldo
710204 Decimocuarto Sueldo
TOTAL
0.00
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
Recursos Fiscales
27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
41
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
EJERCICIO:
2,013
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
0.00
0.00
298,647.28
298,647.28
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
42
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
28
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008 001
730000
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730206
Eventos Publicos y Oficiales
001
Recursos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
99.92
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
12.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
TOTAL
730217
Difusión e Información
001
Recursos Fiscales
730217 Difusión e Información
TOTAL
730219
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001
Recursos Fiscales
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
12.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
840000
BIENES DE LARGA DURACION
840103
Mobiliarios
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
840103 Mobiliarios
840000 BIENES DE LARGA DURACION
28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
TOTAL
28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA BANDA ANCHA
TOTAL 28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA
BANDA ANCHA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
12.49
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
12.49
0.00
119,940.00
119,940.00
0.00
14,980.00
14,980.00
14,980.00
100.00
100.00
0.00
12.49
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
43
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
29
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008 001
710000
710203
002
TOTAL
710204
002
TOTAL
710510
002
TOTAL
710601
002
TOTAL
710707
002
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710203 Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710204 Decimocuarto Sueldo
TOTAL
730603
002
TOTAL
6,677.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
2,628.00
2,628.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,628.00
2,628.00
0.00
0.00
0.00
2,628.00
2,628.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,628.00
2,628.00
0.00
0.00
0.00
80,130.00
80,130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,130.00
80,130.00
0.00
0.00
0.00
80,130.00
80,130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,130.00
80,130.00
0.00
0.00
0.00
7,331.90
7,331.90
0.00
0.00
0.00
0.00
7,331.90
7,331.90
0.00
0.00
0.00
7,331.90
7,331.90
0.00
0.00
0.00
0.00
7,331.90
7,331.90
0.00
0.00
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710510 Servicios Personales por Contrato
Aporte Patronal
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710601 Aporte Patronal
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
002
6,677.50
Decimocuarto Sueldo
TOTAL
730105
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,677.50
6,677.50
0.00
0.00
0.00
103,444.90
103,444.90
0.00
0.00
0.00
0.00
103,444.90
103,444.90
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730105 Telecomunicaciones
Servicio de Capacitacion
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730603 Servicio de Capacitacion
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
44
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
730604
002
730811
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
TOTAL
ASIGNADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
Recursos Fiscales
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
29 00 008 001 AMPLIACION DE LA RED
INFOCENTROS
29 00 008 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
0.00
0.00
116,044.90
116,044.90
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
45
FECHA
:
03/06/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
45
9:31.45
R00804768.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO
2,013
EJERCICIO:
DESCRIPCION
51
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 00 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
51 00 001 001
730000
730811
001
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
8,463,357.93
-8,463,357.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,463,357.93
-8,463,357.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,463,357.93
-8,463,357.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,463,357.93
-8,463,357.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,463,357.93
51 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
51 00 002
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
-8,463,357.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
TOTAL
51 00 002 001
730000
730811
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
Recursos Fiscales
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
846,335.79
-846,335.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
846,335.79
-846,335.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
846,335.79
-846,335.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
846,335.79
-846,335.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
846,335.79
-846,335.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00