PARTE VII: DATOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMA (1 A 31)

PARTE VII: DATOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMA (1 A 31)
Programa 1
Sensibilización pública y comunicación
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
7,854
1,754
711
393
10,712
7,957
1,530
960
393
10,840
103
(224)
249
-128
1.3
(12.8)
35.0
-1.2
117
52
--
288
52
--
171
---
146.2
---
-10
345
259
-8
817
784
-(2)
472
525
-(20.0)
136.8
202.7
-64
-76
-12
-18.8
-327
1,174
58
357
2,440
58
30
1,266
-9.2
107.8
11,886
13,280
1,394
11.7
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 2
Coordinación externa
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
4,363
360
592
-5,315
6,296
522
600
-7,418
1,933
162
8
-2,103
44.3
45.0
1.4
-39.6
453
---
692
108
--
239
108
--
52.8
---
-43
-311
180
25
20
440
180
(18)
20
129
-(41.9)
-41.5
771
641
1,038
661
267
20
34.6
3.1
-72
2,291
35
126
3,325
35
54
1,034
-75.0
45.1
7,606
10,743
3,137
41.2
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 3
Utilización estratégica de la P.I. para el desarrollo
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
5,186
914
948
-7,048
7,615
870
720
-9,205
2,429
(44)
(228)
-2,157
46.8
(4.8)
(24.1)
-30.6
611
449
--
749
487
--
138
38
--
22.6
8.5
--
300
152
-675
224
133
226
540
(76)
(19)
226
(135)
(25.3)
(12.5)
-(20.0)
-67
24
64
24
(3)
-(4.5)
515
-2,769
545
150
3,142
30
150
373
5.8
-13.5
9,817
12,347
2,530
25.8
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 4
Utilización del derecho de autor en el entorno digital
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,509
---1,509
2,010
348
--2,358
501
348
--849
33.2
---56.3
67
27
--
50
50
--
(17)
23
--
(25.4)
85.2
--
14
----
150
----
136
----
971.4
----
---
---
---
---
--108
--250
--142
--131.5
1,617
2,608
991
61.3
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 5
La propiedad intelectual y la política pública
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
877
---877
947
174
--1,121
70
174
--244
8.0
---27.8
83
-20
146
-40
63
-20
75.9
-100.0
14
----
15
-44
143
1
-44
143
7.1
----
---
-43
-43
---
--117
6
50
487
6
50
370
--316.2
994
1,608
614
61.8
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 6
Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe,
de Asia y el Pacífico, y PMA
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
21,716
3,120
1,896
-26,732
18,274
2,595
2,040
-22,909
(3,442)
(525)
144
-(3,823)
(15.9)
(16.8)
7.6
-(14.3)
3,994
7,318
766
3,245
7,225
617
(749)
(93)
(149)
(18.8)
(1.3)
(19.5)
860
1,111
337
414
610
1,023
190
487
(250)
(88)
(147)
73
(29.1)
(7.9)
(43.6)
17.6
120
562
109
451
(11)
(111)
(9.2)
(19.8)
587
433
16,502
507
276
14,740
(80)
(157)
(1,762)
(13.6)
(36.3)
(10.7)
43,234
37,649
(5,585)
(12.9)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 7
Ciertos países de Europa y Asia
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
3,329
160
--3,489
3,081
185
--3,266
(248)
25
--(223)
(7.4)
15.6
--(6.4)
224
596
--
200
580
--
(24)
(16)
--
(10.7)
(2.7)
--
123
66
45
110
90
55
85
100
(33)
(11)
40
(10)
(26.8)
(16.7)
88.9
(9.1)
-38
10
50
10
12
-31.6
90
32
1,324
50
44
1,264
(40)
12
(60)
(44.4)
37.5
(4.5)
4,813
4,530
(283)
(5.9)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 8
Modernización de las instituciones de P.I.
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
2,799
160
474
-3,433
2,232
371
240
-2,843
(567)
211
(234)
-(590)
(20.3)
131.9
(49.4)
-(17.2)
395
21
--
450
80
--
55
59
--
13.9
281.0
--
103
--3,200
152
--780
49
--(2,420)
47.6
--(75.6)
-100
-80
-(20)
-(20.0)
644
180
4,643
458
-2,000
(186)
(180)
(2,643)
(28.9)
(100.0)
(56.9)
8,076
4,843
(3,233)
(40.0)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 9
Gestión colectiva del derecho de autor
y los derechos conexos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,287
---1,287
1,659
---1,659
372
---372
28.9
---28.9
120
-70
90
-30
(30)
-(40)
(25.0)
-(57.1)
-130
-110
-30
-210
-(100)
-100
-(76.9)
-90.9
-120
-20
-(100)
-(83.3)
100
71
721
-75
455
(100)
4
(266)
(100.0)
5.6
(36.9)
2,008
2,114
106
5.3
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 10
Observancia de los derechos de P.I.
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,781
---1,781
1,936
174
--2,110
155
174
--329
8.7
---18.5
123
320
--
123
448
--
-128
--
-40.0
--
116
----
64
-196
--
(52)
-196
--
(44.8)
----
-26
-15
-(11)
-(42.3)
-18
603
-10
856
-(8)
253
-(44.4)
42.0
2,384
2,966
582
24.4
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 11
Academia Mundial de la OMPI
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
5,171
360
948
-6,479
6,011
348
1,200
-7,559
840
(12)
252
-1,080
16.2
(3.3)
26.6
-16.7
357
400
3,928
319
452
2,735
(38)
52
(1,193)
(10.6)
13.0
(30.4)
280
-456
2,271
201
-749
1,760
(79)
-293
(511)
(28.2)
-64.3
(22.5)
-80
300
88
300
8
-10.0
-13
7,785
164
-6,768
164
(13)
(1,017)
-(100.0)
(13.1)
14,264
14,327
63
0.4
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 12
Derecho de patentes
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,692
--131
1,823
1,852
--131
1,983
160
---160
9.5
---8.8
58
105
--
150
388
--
92
283
--
158.6
269.5
--
91
-6
6
320
57
21
26
229
57
15
20
251.6
-250.0
333.3
-8
-30
-22
-275.0
6
-280
21
-1,013
15
-733
250.0
-261.8
2,103
2,996
893
42.5
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 13
Derecho de marcas, diseños industriales
e indicaciones geográficas
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
2,967
---2,967
3,006
---3,006
39
---39
1.3
---1.3
-363
--
-561
--
-198
--
-54.5
--
617
37
---
781
100
-242
164
63
-242
26.6
170.3
---
-163
-200
-37
-22.7
--1,180
-64
1,948
-64
768
--65.1
4,147
4,954
807
19.5
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 14
Normativa de derecho de autor y derechos conexos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
3,244
880
237
-4,361
3,020
946
--3,966
(224)
66
(237)
-(395)
(6.9)
7.5
(100.0)
-(9.1)
363
812
--
300
459
--
(63)
(353)
--
(17.4)
(43.5)
--
770
134
---
840
70
---
70
(64)
---
9.1
(47.8)
---
-56
-48
-(8)
-(14.3)
--2,135
--1,717
--(418)
--(19.6)
6,496
5,683
(813)
(12.5)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 15
Conocimientos tradicionales, expresiones culturales
tradicionales y recursos genéticos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,896
360
--2,256
1,923
315
--2,238
27
(45)
--(18)
1.4
(12.5)
--(0.8)
295
813
--
200
835
40
(95)
22
40
(32.2)
2.7
--
351
105
76
26
795
352
60
80
444
247
(16)
54
126.5
235.2
(21.1)
207.7
-63
-35
-(28)
-(44.4)
25
-1,754
14
-2,411
(11)
-657
(44.0)
-37.5
4,010
4,649
639
15.9
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 16
Administración del Sistema PCT
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
Diferencia
revisado
propuesto
Importe
2004/05
2006/07
%
93,840
23,784
3,318
3,013
123,955
95,084
20,318
2,880
3,013
121,295
1,244
(3,466)
(438)
-(2,660)
1.3
(14.6)
(13.2)
-(2.1)
563
101
--
897
34
--
334
(67)
--
59.3
(66.3)
--
--1,179
6,989
--1,275
12,567
--96
5,578
--8.1
79.8
2,825
2,734
798
2,860
(2,027)
126
(71.8)
4.6
1,827
1,578
17,796
1,002
3,717
23,150
(825)
2,139
5,354
(45.2)
135.6
30.1
141,751
144,445
2,694
1.9
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 17
Reforma del PCT
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,620
-474
-2,094
1,591
-240
-1,831
(29)
-(234)
-(263)
(1.8)
-(49.4)
-(12.6)
31
33
--
91
105
--
60
72
--
193.5
218.2
--
7
-21
4
34
-66
8
27
-45
4
385.7
-214.3
100.0
-29
-92
-63
-217.2
11
12
148
36
38
470
25
26
322
227.3
216.7
217.6
2,242
2,301
59
2.6
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 18
Sistemas de registro de
Madrid, La Haya y Lisboa
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
24,207
4,480
711
-29,398
28,233
4,637
840
-33,710
4,026
157
129
-4,312
16.6
3.5
18.1
-14.7
121
1,082
--
142
1,681
60
21
599
60
17.4
55.4
--
631
538
1,891
285
28
500
1,644
962
(603)
(38)
(247)
677
(95.6)
(7.1)
(13.1)
237.5
870
1,068
1,760
1,108
890
40
102.3
3.7
221
281
6,988
62
292
8,239
(159)
11
1,251
(71.9)
3.9
17.9
36,386
41,949
5,563
15.3
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 19
Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I.
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
4,280
160
--4,440
4,854
174
--5,028
574
14
--588
13.4
8.8
--13.2
114
---
35
---
(79)
---
(69.3)
---
125
-13
36
97
-122
134
(28)
-109
98
(22.4)
-838.5
272.2
6
25
8
20
2
(5)
33.3
(20.0)
13
6
338
10
5
431
(3)
(1)
93
(23.1)
(16.7)
27.5
4,778
5,459
681
14.3
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 20
Clasificaciones internacionales en el ámbito
de las marcas y los diseños industriales
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
889
90
--979
1,122
87
--1,209
233
(3)
--230
26.2
(3.3)
--23.5
18
9
--
11
6
--
(7)
(3)
--
(38.9)
(33.3)
--
25
-26
--
15
-16
--
(10)
-(10)
--
(40.0)
-(38.5)
--
-9
-5
-(4)
-(44.4)
9
5
101
5
3
61
(4)
(2)
(40)
(44.4)
(40.0)
(39.6)
1,080
1,270
190
17.6
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 21
Servicios de arbitraje y mediación, y políticas y
procedimientos sobre nombres de dominio
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
3,562
790
474
-4,826
3,625
1,043
480
-5,148
63
253
6
-322
1.8
32.0
1.3
-6.7
210
249
220
200
494
200
(10)
245
(20)
(4.8)
98.4
(9.1)
149
15
58
--
326
-100
--
177
(15)
42
--
118.8
(100.0)
72.4
--
-65
-35
-(30)
-(46.2)
-10
976
10
6
1,371
10
(4)
395
-(40.0)
40.5
5,802
6,519
717
12.4
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 22
Dirección y gestión ejecutiva
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
11,674
864
237
131
12,906
11,032
902
480
131
12,545
(642)
38
243
-(361)
(5.5)
4.4
102.5
-(2.8)
505
239
--
627
248
--
122
9
--
24.2
3.8
--
178
27
36
47
171
-53
36
(7)
(27)
17
(11)
(3.9)
(100.0)
47.2
(23.4)
-281
-252
-(29)
-(10.3)
12
15
1,340
18
27
1,432
6
12
92
50.0
80.0
6.9
14,246
13,977
(269)
(1.9)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 23
Control presupuestario y movilización de recursos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
2,789
---2,789
3,311
---3,311
522
---522
18.7
---18.7
220
-100
106
---
(114)
-(100)
(51.8)
-(100.0)
--100
201
--87
1,000
--(13)
799
--(13.0)
397.5
-80
---
-(80)
-(100.0)
31
-732
9
-1,202
(22)
-470
(71.0)
-64.2
3,521
4,513
992
28.2
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 24
Supervisión interna
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
1,209
---1,209
1,383
---1,383
174
---174
14.4
---14.4
41
---
142
---
101
---
246.3
---
--23
--
--82
--
--59
--
--256.5
--
-50
-152
-102
-204.0
10
-124
22
-398
12
-274
120.0
-221.0
1,333
1,781
448
33.6
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 25
Gestión de recursos humanos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
11,497
1,294
--12,791
12,222
847
--13,069
725
(447)
--278
6.3
(34.5)
--2.2
126
---
279
68
--
153
68
--
121.4
---
--42
2,058
24
-10
1,855
24
-(32)
(203)
--(76.2)
(9.9)
-164
4
81
4
(84)
-(50.9)
163
251
2,804
148
188
2,656
(15)
(64)
(148)
(9.2)
(25.3)
(5.3)
15,595
15,725
130
0.8
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 26
Operaciones financieras
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
8,904
1,150
--10,054
9,160
1,264
--10,424
256
114
--370
2.9
9.9
--3.7
19
---
47
---
28
---
147.4
---
-6
1
--
--2
--
-(6)
1
--
-(100.0)
100.0
--
-471
-727
-256
-54.4
6
-503
50
15
841
44
15
338
733.3
-67.2
10,557
11,265
708
6.7
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 27
Tecnologías de la información
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
15,976
1,220
1,422
-18,618
15,091
1,083
960
-17,134
(885)
(137)
(462)
-(1,484)
(5.5)
(11.2)
(32.5)
-(8.0)
465
200
--
459
534
--
(6)
334
--
(1.3)
167.0
--
---6,814
---6,667
---(147)
---(2.2)
6,857
355
7,447
260
590
(95)
8.6
(26.8)
4,438
1,706
20,835
4,912
1,565
21,844
474
(141)
1,009
10.7
(8.3)
4.8
39,453
38,978
(475)
(1.2)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 28
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
26,344
4,465
--30,809
25,603
4,404
--30,007
(741)
(61)
--(802)
(2.8)
(1.4)
--(2.6)
98
700
--
121
700
30
23
-30
23.5
---
200
--1,472
196
--1,465
(4)
--(7)
(2.0)
--(0.5)
2,772
2,038
3,624
2,900
852
862
30.7
42.3
1,048
553
8,881
1,498
259
10,793
450
(294)
1,912
42.9
(53.2)
21.5
39,690
40,800
1,110
2.8
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 29
Gestión de locales
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
7,018
780
237
-8,035
7,579
1,355
480
-9,414
561
575
243
-1,379
8.0
73.7
102.5
-17.2
50
---
72
---
22
---
44.0
---
---3,394
---5,020
---1,626
---47.9
49,684
335
43,651
290
(6,033)
(45)
(12.1)
(13.4)
250
-53,713
274
30
49,337
24
30
(4,376)
9.6
-(8.1)
61,748
58,751
(2,997)
(4.9)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 30
Viajes y compras
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
4,249
1,050
237
-5,536
4,641
902
240
-5,783
392
(148)
3
-247
9.2
(14.1)
1.3
-4.5
77
---
103
---
26
---
33.8
---
---35
-----
---(35)
---(100.0)
-66
-45
-(21)
-(31.8)
450
1,553
2,181
495
1,656
2,299
45
103
118
10.0
6.6
5.4
7,717
8,082
365
4.7
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL
Programa 31
Construcción del nuevo edificio
(en miles de francos suizos)
Presupuesto Presupuesto
revisado
propuesto
2004/05
2006/07
Diferencia
Importe
%
A. Recursos de personal
Puestos
Empleados con contratos de corta duración
Consultores
Acuerdos de servicios especiales
Total, A
--237
131
368
------
--(237)
(131)
(368)
--(100.0)
(100.0)
(100.0)
----
----
----
----
---4,000
---1,500
---(2,500)
---(62.5)
4,100
--
3,131
--
(969)
--
(23.6)
--
--8,100
--4,631
--(3,469)
--(42.8)
8,468
4,631
(3,837)
(45.3)
B. Recursos no relativos al personal
Viajes y becas
Misiones del personal
Viajes de terceros
Becas
Servicios contractuales
Conferencias
Honorarios de los expertos
Publicación
Otro
Gastos de operación
Locales y mantenimiento
Comunicaciones y otros
Equipos y suministros
Mobiliario y equipos
Suministros y materiales
Total, B
TOTAL