literal n Pasaje Terrestre 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 173-0000-0000
58
34
PR
01
467
000
454
PR
01
507
000
502
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
DEV
11/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
PLAZA MACIAS NILA MARISOL,
DIRECT. CARRERA DE ECONOMIA.PAGO EL 30%DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACION
EN LA CIUDAD, HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION POR MOTIVO DE
VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR AL CONGRESO
IBEROAMERICANO DE EXTENSIONES
UNIVERSITARIAS DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2013
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PICO MACIAS MALENA ELIZABETH,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN DENTRO DE LA
CIUDAD POR VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIÓN SENPLADES Y
MINISTERIO DE FINANZAS DEL 15 AL
17/01/14
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
TOTAL DEL VIATICO,AUX.DE
CONTABILIDAD QUE SE TRASLADO A
LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 22
AL 24 DE ENERO/14,ASISTIO AL
SEMINARIO TALLER DE FACTURACION
ELECTRONICA,.DICTADO POR LA
EMPRESA ASSESORATO CIA LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
1308653011
PLAZA MACIAS NILA
MARISOL
110.08
16.00
1309659256
PICO MACIAS
MALENA ELIZABETH
VELEZ QUIROZ
KARYNA MERCEDES
8.00
20.80
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
134.08
20.80
APROBADO
0.00
126.36
8.00
1306942234
16.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
508
503
PR
01
571
000
566
PR
01
572
000
567
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
13/02/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CHANCAY MORA MAYRA LEONOR.PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE
QUITO MAS MOVILIZACION DEL 22 AL
24 DE ENERO/14,AUX.DE SECRETARIA
DE LA DIREC.FINANCIERA,ASISTIO AL
SEMINARIO TALLER DE FACTURACION
ELECTRONICA APLICABLE
OBLIGATORIAMENTE DESDE EL
2014,DICTADO POR LA EMPRESAA
ASSESORATO CIA LTDA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO A LA
CIUADAD DE QUITO LOS DIAS 17-18 DE
ENERO/2014,FUNCIONARIO DEL DPTO
DE RELACIONES
INTERNACIONALES,CONVENIOS Y
BECAS DE LA UNIVERSIDAD,REUNION
CON FUNCIONARIOS DEL SENESCYT.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 31 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO/2014,FUNCIONARIO DEL
DPTO DE RELACIONES
INTERNAC.,CONVENIOS Y
BECAS,REUNION DE TRABAJO CON
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1308939469
BENEFICIARIO
CHANCAY MORA
MAYRA LEONOR
MONTO
CEDENO PALMA
EMILIO ANTONIO
CEDENO PALMA
EMILIO ANTONIO
20.80
2.00
2.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
92.00
2.00
MONTO
SALDO
0.00
84.47
2.00
1309681896
IVA
170.80
20.80
1309681896
MONTO
SIN IVA
0.00
DMBRAVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
573
568
PR
01
607
000
583
PR
01
619
000
579
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
000
BELTRON CEDEÑO CARMITA CECILIA.PAGO DE GASTOS DE
HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y
MOVILIZAC.MAS EL 30% DEL TOTAL
DEL VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE
ENERO/14,AUX.DE PRESUPUESTO,QUE
ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE
FACTURACION
ELECTRONICA,DICTADO POR LA
EMPRESA DE ASSESORATO CIA LTDA.
REN
REN
DEV
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MELANI PENNA TOSSO, DOCENTE FAC.
FILOSOFÍA, PAGO EL 30% DEL VIATICO
Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE,
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR
VIAJE A QUITO DEL 31 DE ENERO AL 1
DE FEBRERO/14; PARA ASISTIR A
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN
ECUATORIANA EQUIDAD Y
FUNDACIÓN CAUSANA
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL
VIATICO Y SUBS., MAS GASTOS DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A
AYUDANTE DE DPTO. DE LA
INSTITUCION POR VIAJE A QUITO AL
MINISTERIO DE FINANZAS EL 6 Y 7 DE
FEBRERO DE 2014, PARA SOLUCIONAR
INCONVENIENTES CON EL PAGO DE
NOMINA DE SRES. JUBILADOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1304544321
BENEFICIARIO
BELTRON CEDENO
CARMITA CECILIA
MONTO
MELANI PENNA
TOSSO
GILER ZAMBRANO
JULIO XAVIER
20.80
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
78.75
16.00
MONTO
SALDO
0.00
111.65
16.00
1308882040
IVA
130.01
20.80
AAD319256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
622
595
PR
01
686
000
680
PR
01
689
000
678
PR
01
691
000
676
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
000
OGA
RUC
1304919085
BENEFICIARIO
CHONG CHOEZ
TERESA ELIZABETH
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..PORTUR VIAJES Y
PAGO POR SERVICIOS DE EMISIÓN DE 1390105262001 TURISMO S.A.
19 TICKETS NACIONALES, PARA
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:
DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013.
REN
530301
NOR
CHONG CHOEZ TERESA ELIZABETH,
FUNCIONARIA DPTO. TESORERIA.PAGO EL 30% DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA , MAS PASAJE
TERRESTRE Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA EN CIUDAD POR VIAJE A
QUITO DEL 22 AL 24/01/14, QUIEN
ASISTIO AL SEMINARIO TALLER
"FACTURACIÓN ELECTRONICA"
REN
REN
DEV
19/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PORTUR VIAJES Y TURISMO.- POR
PORTUR VIAJES Y
CONCEPTO DE EMISION DE 19 PASAJES 1390105262001 TURISMO S.A.
AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCION: DOCENTES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..PORTUR VIAJES Y
PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE 1390105262001 TURISMO S.A.
20 TICKETS NACIONALES PARA
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION:
DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.80
27.80
27.80
126.00
1,830.69
136.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
APZAMBRANO
APZAMBRAN
O
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
APZAMBRANO
APZAMBRAN
O
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
APZAMBRANO
APZAMBRAN
O
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
136.00
136.00
Registró
0.00
1,830.69
1,830.69
USUARIOS
ESTADO
0.00
126.00
126.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
693
674
PR
01
1286
000
822
PR
01
1287
000
823
PR
01
1290
000
1255
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
DEV
28/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA.PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE
Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
TOTAL DEL VIATICO,A LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE
FEB/14,JEFE DE INVENTARIOS QUE
ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE
CONTRATACION
PUBLICA,ACTUALIZACION 2014 Y PAC.
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
MOREIRA PINARGOTE JIMMY
EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 15 DE
FEBRERO/2014.CONTADOR I DEL DPTO
DE CONTABILIDAD,ASISTIO AL
SEMINARIO TALLER DE
CONTRATACION PUBLICA
,ACTUALIZACION DEL PAC 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A..PORTUR VIAJES Y
PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE 1390105262001 TURISMO S.A.
20 PASAJES AEREOS NACIONALES,
PARA FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION: DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013.
REN
OGA
RUC
MENDOZA ZAMBRANO MARITZA
MARIBEL.-PAGO POR GASTOS DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL
30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO
MAS MOVILIZACION AYUDANTE DE
DEPARTAMENTO EN NOMINA,SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO
LOS DIAS 6-7 DE
FEBRERO/2013,REALIZAR TRAMITE EN
EL MINISTERIO DE FINANZAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
MONTO
VELIZ MACIAS
PATRICIA MARIA
MOREIRA
PINARGOTE JIMMY
EDUARDO
MENDOZA
ZAMBRANO
MARITZA MARIBEL
19.33
19.33
18.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
APZAMBRANO
APZAMBRAN
O
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
83.00
18.00
MONTO
SALDO
0.00
199.33
19.33
1311496630
1,749.01
231.45
19.33
1304071101
IVA
1,749.01
1,749.01
1303990434
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1326
1313
PR
01
1339
000
1335
PR
01
1340
000
1336
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/03/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INST.-PAGO DEL 30%
DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSIST.,
MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIMENT., DE
COMBUSTIBLE, PEAJE, Y TRASLADO
INTERNO. POR VIAJE A LA CIUDAD DE
LOJA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE
FEB.2014, TRASLADANDO A
AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUD.
DE LA FAC. AGRONOMIA
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A
QUITO DESDE EL 16 AL 22/02/14 POR
MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LOS
SEMINARIOS: TRIBUTACIÓN PARA EL
SECTOR PÚBLICO/14 Y CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PICO MACIAS MALENA ELIZABETH,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A
QUITO DESDE EL 18 AL 22/02/14 POR
MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL
SEMINARIO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1306991124
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
1302105877
VILLAVICENCIO
ANDRADE FANNY
MA
MONTO
1.75
22.00
22.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
208.80
22.00
MONTO
SALDO
0.00
359.01
22.00
PICO MACIAS
MALENA ELIZABETH
IVA
427.61
1.75
1309659256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1346
1344
PR
01
1352
000
1349
PR
01
1363
000
1360
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
10/03/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEDEÑO MERA KARINA DEL ROCIO.AUXILIAR DE TESORERIA.- PAGO DEL
30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
PASAJES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE
QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE FEBRERO
DE 2014. ASISTIO A SEMINARIO
TALLER DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA.PAGO GASTOS DE
HOSPEDAJE,ALIMENTACION
,MOVILIZACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO
FUNCIONARIA DEL DPTO DE
TESORERIA QUE ASISTIO AL
SEMINARIO TALLER CONTRATACION
PUBLICA ACTUALIZACION 2014 Y
PAC,LOS DIAS 13-14 DE FEBRERO/14.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL
GONZALO.- AUX. SERVICIOS.- PAGO
DEL 30% DEL TOTAL DE LA
SUBSISTENCIA, MAS GASTO DE
ALIMENTACIÓN Y PASAJES. POR VIAJE
A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ENTREGA DE DOCUMENTACION
(COPIAS CERTIFICADAS DE
RESOLUCIONES DEL HCU) AL
SENESCYT EL 5 DE AGOSTO DE 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1306648088
BENEFICIARIO
CEDENO MERA
KARINA DEL ROCIO
MONTO
MACIAS GUILLEN
MAIRA ANDREA
CEDENO INTRIAGO
MIGUEL GONZALO
22.00
19.33
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
32.50
20.00
MONTO
SALDO
0.00
189.87
19.33
1306234616
IVA
168.85
22.00
1309448429
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1364
1357
PR
01
1380
000
1345
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL
GONZALO.- AUX. DE SERVICIOS.- PAGO
DEL 30% DEL TOTAL DE LA
SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE
A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ENTREGA DE COPIA DE DECLARACION
JURAMENTADA REF. CUENTAS DE DE
LA INSTITUCION EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS. EL 30 DE JULIO DE 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
PONCE MARTINEZ ROBERTH ISRAEL.PAGO
RUC
1306234616
BENEFICIARIO
CEDENO INTRIAGO
MIGUEL GONZALO
MONTO
PONCE MARTINEZ
ROBETH ISRAEL
IVA
19.00
10.00
1308948692
MONTO
SIN IVA
10.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
KMVELEZ
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
93.00
GASTOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO LOS DIAS
6 AL 8 DE FEBRERO/14,DOCENTE DEL
DPTO DE IDIOMAS ASISTIO A REUNION
NACIONAL DE LOS REPRESENTANTES
DE LAS AREAS DE INGLES CON
MIEMBROS DEL CES Y
SENESCYT,PERFILES DE LOS ESTUD.
PR
01
1381
000
1347
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
VERA MOREIRA ANGELA KATHERINE.PAGO GASTOS DE PASAJES
TERRESTRES A LA CIUDAD DE QUITO
MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL
VIATICO DEL 5 AL 8 DE
FEBR/14,DOCENTE DEL DPTO DE
IDIOMAS,MIEMBRO DEL TERCER
TALLER DE REDES DE INGLESSENESCYT PARA CARRERAS E
INSTIT.DE IDIOMAS DESARROLLADO
EN LA UNIV.SALESIANA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
10.00
1306469469
VERA MOREIRA
ANGELA
KATHERINE
10.00
0.00
104.20
20.20
20.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1384
1354
PR
01
1385
000
1382
PR
01
1392
000
1376
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LOOR CEDENO CARMEN ALINA,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
MOBILIZACION INTERNA POR VIAJE A
QUITO DEL 22 AL 24/01/2014 POR
MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL
SEMINARIO TALLER DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
SOZA MENDOZA RAMON ARTURO.PAGO GASTOS DE
ALIMENTACION,MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO MAS
PASAJES,AYUDANTE DEL LAB .DE
SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE
PROTECCION RADIOLOGICA,POR EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA,LOS DIAS 18 Y 19 FEB/14,EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
NIETO CASTRO VICENTE HERNAN,
VICERRECT ACADEMICO (E ).- 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA POR VIAJE A QUITO
DELEGADO POR EL RECTOR DEL 12 AL
13/02/14 PARA ASISTIR AL AGASAJO
ORGANIZADO EN HOMENAJE AL ING.
ALFONSO ESPINOZA EX RECTOR DE LA
ESC. POLITÉCNICA SUPERIOR
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1304895590
BENEFICIARIO
LOOR CEDENO
CARMEN ALINA
MONTO
SOZA MENDOZA
RAMON ARTURO
NIETO CASTRO
VICENTE HERNAN
7.80
10.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
KMVELEZ
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
98.35
16.00
MONTO
SALDO
0.00
70.95
10.00
1302102965
IVA
52.80
7.80
1305703421
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1393
1377
PR
01
1394
000
1390
PR
01
1401
000
1396
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SABANDO CORDOVA JULIO CESAR.PAGO GASTOS DE
HOSPEDAJE,ALIMENTACION,PASAJES
Y EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL
VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
LOS DIAS 18-19 DE FEB/14,AYUDANTE
DEL DPTO DEL LAB.DE
SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE
PROTECCION
RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENER
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
LOOR INTRIAGO JOSE MIGUEL.-PAGO
GASTOS DE
HOSPEDAJE,ALIMENTACION,MAS EL
30% ADICIONAL DEL VALOR TOTAL
DEL VIATICO,RESPONSABLE DE
NOMINA-REMUNERACION.LOS DIAS 67 DE FEB/14,SE TRASLADO AL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA
REVISION DE NOMINA DE ENER/14 DE
JUBILADOS,REVISION DE ENLACES
QUE SE MODIFICARON.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN.PAGO GASTOS
HOSPEDAJE,ALIMENTACION,PASAJES
TERRESTRES A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE
FEB/14,JEFE DEL LAB.DE SUELOS
,ASISTIO AL CURSO BASICO DE
PROTECCION
RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1309109005
BENEFICIARIO
SABANDO CORDOVA
JULIO CESAR
MONTO
LOOR INTRIAGO
JOSE MIGUEL
VELIZ RIVADENEIRA
JOSE MARTIN
10.00
19.32
5.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
180.17
5.00
MONTO
SALDO
0.00
83.52
19.32
1309476982
IVA
152.87
10.00
1304805102
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1402
1397
PR
01
1403
000
1398
PR
01
1408
000
1399
PR
01
1455
000
1434
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
000
MOREIRA MENDOZA ALFREDO DE
JESUS.-PAGO VIATICOS MAS PASAJES
TERRESTRES A LA CIUADAD DE
GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE
FEB/14,INGENIERO DEL LABORATORIO
DE SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO
DE PROTECCION
RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY.PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE
FEB/14,AUX.DE SERV.DEL LAB.DE
SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE
PROTECCION
RADIOLOGICA.ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE.
REN
REN
DEV
21/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MELANI PENNA TOSSO.-PAGO GASTOS
DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION
PASAJES TERRESTRES MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO DEL 19 AL
23 DE FEB/14,DOCENTE DE LA
FAC.FILOSOFIA,ASISTIO AL V
CONGRESO INTERNACIONAL
QUEERING PARASDING EN LA FLACSO.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICOA,AUX.DE
CONTABILIDAD QUE ASISTIO AL
SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR
PUBLICO 2014.EN LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 17 AL 19 DE FEB/14
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1308634789
BENEFICIARIO
ESPINEL GARCIA
EDISON GEOVANNY
MONTO
MOREIRA MENDOZA
ALFREDO DE JESUS
MELANI PENNA
TOSSO
VELEZ QUIROZ
KARYNA MERCEDES
10.00
20.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
157.25
20.00
MONTO
SALDO
0.00
372.70
20.00
1306942234
10.00
160.00
10.00
AAD319256
IVA
160.00
10.00
1304664269
MONTO
SIN IVA
0.00
KMVELEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1475
1468
PR
01
2985
000
2894
PR
01
2986
000
2895
PR
01
2987
000
2897
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER,
FUNCIONARIO UTM.- PAGO
MOVILIZACION INTERNA EN QUITO
POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL
MINIST DE FINANZAS PARA EL
ARREGLO DE ENLACES PRESUPUEST.
PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE
SERVIDORES DE LA UTM, DEL 26 AL
28/03/14
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
CRISTINA MATEOS CASADO.-PAGO
POR DE UN PASAJE TERRESTRE A LA
CIUADA DE QUITO EL DIA 18 DE
FEB/14,DOCENTE DE LA
FAC.FILOSOFIA,QUE ASISTIO AL V
CONGRESO INTERNACIONAL
QUEERING PARADING EN LA FLACSO.
REN
REN
DEV
15/05/2014
530301
NOR
DEV
15/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MOREIRA VILLAMAR YANDRY
MIGUEL, FUNCIONARIO DE LA UTM.PAGO MOVILIZACIÓN INTERNA EN
QUITO POR MOTIVO DE HABER
ASISTIDO AL CURSO DE SALUD
OCUPACIONAL DEL 28 AL 31/03/14
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MASTARRENO CEDENO MONICA,
FUNCIONARIO DE LA UTM.- PAGO
MOVILIZACIÓN INTERNA EN QUITO
POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL
CURSO DE SALUD OCUPACIONAL DEL
28 AL 31/03/14
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
AAF648826
BENEFICIARIO
CRISTINA MATEOS
CASADO
MONTO
GILER ZAMBRANO
JULIO XAVIER
MOREIRA
VILLAMAR YANDRY
MIGUEL
1307398147
MASTARRENO
CEDENO MONICA
PATRI
10.00
16.00
16.00
16.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
1310856818
IVA
10.00
10.00
1308882040
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2988
2896
PR
01
3082
000
3051
PR
01
3085
000
3054
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
NIETO CASTRO VICENTE HERNAN,
DECANO DE LA FCMFQ.- PAGO PASAJE
TERRESTRE POR VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO
EN LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL Y UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CHIMBORAZO DEL 01
AL 03/04/14
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
DE LA TORRE ANDRADE EUCLIDES,
DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS
ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR
VIAJE A SANTO DOMINGO PARA
ASISTIR AL 1ER SEMINARIO
INTERNACIONAL "NUEVAS
BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS
UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL
GANADO BOVINO" DEL 23 AL
26/04/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR,
DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS
ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR
VIAJE A SANTO DOMINGO PARA
ASISTIR AL 1ER SEMINARIO
INTERNACIONAL "NUEVAS
BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS
UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL
GANADO BOVINO" DEL 23 AL
26/04/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1302102965
BENEFICIARIO
NIETO CASTRO
VICENTE HERNAN
MONTO
DE LA TORRE
ANDRADE EUCLIDES
FILEMON
MOREIRA ALCIVAR
CESAR OMAR
20.00
3.50
3.75
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
157.50
3.75
MONTO
SALDO
0.00
156.05
3.50
1307239168
IVA
20.00
20.00
1302527138
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3087
3056
PR
01
3280
000
3270
PR
01
3281
000
3271
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ANDRADE TORRES JOSE ORLANDO,
FUNCIONARIO FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS
ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR
VIAJE A SANTO DOMINGO PARA
ASISTIR AL 1ER SEMINARIO
INTERNACIONAL "NUEVAS
BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS
UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL
GANADO BOVINO" DEL 23 AL
26/04/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
MATEOS CASADO CRISTINA.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA.- PAGO
DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSP.,
ALIMENT. Y PASAJE POR VIAJE A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 28 DE
ABRIL/2014 A JORNADAS EDUCATIVAS,
Y PRESENTACION DE LA AGENDA
NACIONAL DE MUJERES E IGUALDAD
DE GENERO.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
PENNA TOSSO MELANI.- DOCENTE
FAC. FILOSOFIA.- PAGO DEL 30% DEL
TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA,
MAS GASTOS DE HOSPEDAJE,
ALIMENTACION Y PASAJE, POR VIAJE
A QUITO DEL 22 AL 28 DE ABRIL/2014,
PARA ASISTIR COMO PONENTE EN
JORNADAS EDUCATIVAS E INVITADA
EN JORNADAS DE ATENCION
TEMPRANA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1302236904
BENEFICIARIO
ANDRADE TORRES
JOSE ORLANDO
MONTO
CRISTINA MATEOS
CASADO
MELANI PENNA
TOSSO
3.50
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
276.59
10.00
MONTO
SALDO
0.00
301.31
10.00
AAD319256
IVA
128.70
3.50
AAF648826
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3613
3606
PR
01
3614
000
3607
PR
01
3615
000
3608
PR
01
3882
000
3866
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
000
MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD
POR VIAJE A QUITO A UNA REUNIÓN
DE TRABAJO CON SENPLADES MINISTERIO DE FINANZAS DEL 16 AL
17/05/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA,
JEFE DE PRESUPUESTO.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD
POR VIAJE A QUITO A UNA REUNIÓN
DE TRABAJO CON SEMPLADES MINISTERIO DE FINANZAS DEL 16 AL
17/05/2014.
REN
REN
DEV
24/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PICO MACIAS MALENA ELIZABETH,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS TRASLADO
DENTRO DE LA CIUDAD POR VIAJE A
QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO
CON SENPLADES - MINISTERIO DE
FINANZAS DEL 16 AL 17/05/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
CORDOVA MACIAS JORGE HUMBERTO,
FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y PASAJE
POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30
DE MAYO DE 2014, POR MOTIVO DE
ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL
DE TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1304544321
BENEFICIARIO
BELTRON CEDENO
CARMITA CECILIA
MONTO
MOREIRA VERA
MARIA EMPERATRIZ
VALENTINA
PICO MACIAS
MALENA ELIZABETH
CORDOVA MACIAS
JORGE HUMBERTO
16.00
16.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
103.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
106.00
16.00
1303572398
16.00
97.49
16.00
1309659256
IVA
122.69
16.00
1302321680
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3944
3899
PR
01
4049
000
4048
PR
01
4684
000
4660
PR
01
4685
000
4661
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
000
ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA.DECANA FAC. HUMANISTICA.- PAGO
EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA
MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE Y
TRASLADO INTERNO EN QUITO DEL 16
AL 17/05/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR
A UNA REUNIÓN DE TRABAJO
ORGANIZADA POR SEMPLADES MINISTERIO DE FINANZAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
MURILLO MORA MONICA KATHERINE.DIRECTORA FINANCIERO.- PAGO DEL
30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA
MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y
MOVILIZACION INTERNA POR VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
REUNION REALIZADA POR EL
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EL
26 DE MAYO DE 2014.
REN
REN
DEV
11/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VEGA INTRIAGO JISSON OSWALDO.VICEDECANO CARRERA DE FAC. DE
SALUD.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE
LA SUBSISTENCIA, MAS
ALIMENTACION Y MOVILIZACION
INTER, POR VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR A CONVOCATORIA DEL CES
CON EL DOCENTE LCDO. LUIS GARCIA
Y LCDA. MOLINA MURILLO MORA
DIRECTORA FINANCIERA EL 26/05/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
GARCIA SALMON LUIS ALBERTO.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, PAGO
DEL 30% DE SUBSISTENCIA, MAS
ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACION
INTERNA POR VIAJE A QUITO A
CONVOCATORIA DEL CES JUNTO CON
EL LCDO. JISSON VEGA Y LCDA.
MONICA MURILLO EL 26/05/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1308094893
BENEFICIARIO
MURILLO MORA
MONICA KATHERINE
MONTO
ESCOBAR GARCIA
MARTHA CECILIA
VEGA INTRIAGO
JISSON OSWALDO
GARCIA SALMON
LUIS ALBERTO
16.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
48.49
16.00
MONTO
SALDO
0.00
48.13
16.00
1308243045
16.00
140.85
16.00
1309189882
IVA
52.56
16.00
1304376286
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4781
4765
PR
01
4782
000
4771
PR
01
4783
000
4772
PR
01
5327
000
5285
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/07/2014
530301
NOR
DEV
17/07/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA RODRIGUEZ TANIA
MERCEDES.-TRABAJADORA SOCIAL
DPTO. BIENESTAR, VIATICOS Y
SUBSITENCIA, MAS MOVILIZACION
DEL 4 AL 6 DE JULIO/2014, POR ASISTIR
A 1ER. CONGRESO DE DIRECTORES Y
PERSONAL DE SALUD DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIOS DEL
ECUADOR REALIZADO EN SANTA
ELENA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SALTOS TUAREZ MARIANA
ELIZABETH.-MEDICO DPTO. DE
BIENESTAR.- VIATICOS Y
SUBSISTENCIA, MAS MOVILIZACION,
POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 4 AL 6
DE JULIO/2014 PARA ASISTIR A 1ER.
CONGRESO TALLER DE DIRECTORES Y
PERSONAL DE SALUD DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIOS DEL
ECUADOR.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
QUIMIS CEDEÑO LAURA YASMINE.JEFE DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL,
PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS
MOVILIZACION, POR VIAJE A SANTA
ELENA DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014,
PARA ASISTIR A 1ER. CONGRESO DE
DIRECTORES Y PERSONAL DE SALUD
DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIOS EC.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VACA GUERRERO GLADYS
MARIANITA, ODONTOLOGA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 25 AL 29/06/14 POR
MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO DE
GERENCIA Y AUDITORIA EN
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1309768206
GARCIA RODRIGUEZ
TANIA MERCEDES
1311732687
SALTOS TUAREZ
MARIANA
ELIZABETH
MONTO
VACA GUERRERO
GLADYS MARIANITA
8.30
13.33
24.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
105.00
24.00
MONTO
SALDO
0.00
257.01
13.33
1307494417
8.30
158.30
8.30
QUIMIS CEDENO
LAURA YASMINE
IVA
158.30
8.30
1307554186
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5332
5305
PR
01
5349
000
5338
PR
01
5350
000
5339
PR
01
5351
000
5340
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
NOR
000
NAVARRETE NAVARRETE JOSE
DIDIMO GASTON, VICEDECANO FAC.
MATEMÁTICAS.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA EN QUITO DEL 12 AL
13/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A
LA ASAMBLEA Y CAPACITACIÓN
"DISEÑO CURRICULAR BASADO EN
COMPETENCIAS ORGANIZADO POR LA
ASECEI.
REN
REN
DEV
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ZAMBRANO LOOR LIRICIS YAMARA,
DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE
ACTUALIZACIONES EN CC. MEDICAS Y
ENFERMERÍA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
BRIONES BERMEO NARCISA PAULINA,
DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE
ACTUALIZACIONES EN CC. MEDICAS Y
ENFERMERÍA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
Gorozabel Chata Tito, cOORDINADOR DE
LA EXTENSIÓN EL CARMEN.- PAGO EL
30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA
POR VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17/07/14
POR MOTIVO DE PARTICIPAR DEL
FORO INTERNACIONAL "EXPERIENCIA
DE ACREDITACIÓN EN AMERICA
LATINA".
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1200256178
BENEFICIARIO
NAVARRETE
NAVARRETE JOSE
DIDIMO GASTON
MONTO
ZAMBRANO LOOR
LIRICIS YAMARA
BRIONES BERMEO
NARCISA PAULINA
Gorozabel Chata Tito
15.80
15.80
18.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
104.17
18.00
MONTO
SALDO
0.00
289.01
15.80
1304143934
12.00
390.18
15.80
1307588465
IVA
89.70
12.00
1306911809
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5438
5389
PR
01
5444
000
5404
PR
01
5445
000
5405
PR
01
5446
000
5406
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PONCE MARTINEZ ROBETH ISRAEL,
FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
PASAJE POR VIAJE A CUENCA DEL 25
AL 27/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
UNA REUNIÓN DE LA SENESCYT.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
TAPIA MIELES ANGELA MARIA,
DOCENTE FACULTAD DE SALUD.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN
INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14
POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER.
CONGRESO DE ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA
SALUD
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
TAPIA MIELES MARIA AGUSTINA,
DOCENTE FACULTAD DE SALUD.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN
INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14
POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER.
CONGRESO DE ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA
SALUD
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
BRAVO MOREIRA ANGELA
GUILLERMINA, FUNCIONARIA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN
INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14
POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER.
CONGRESO DE ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA
SALUD
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1308948692
BENEFICIARIO
PONCE MARTINEZ
ROBETH ISRAEL
MONTO
TAPIA MIELES
ANGELA MARIA
TAPIA MIELES
MARIA AGUSTINA
BRAVO MOREIRA
ANGELA
GUILLERMINA
7.80
15.80
15.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
341.32
15.80
MONTO
SALDO
0.00
379.13
15.80
1304891581
17.00
339.86
7.80
1310618069
IVA
62.00
17.00
1311558272
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5447
5407
PR
01
5448
000
5408
PR
01
5450
000
5411
PR
01
5455
000
5418
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/08/2014
530301
NOR
DEV
04/08/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL,
DOCENTE FACULTAD DE
MATEMATICAS.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE
POR VIAJE A IBARRA DEL 17 AL
18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA
REUNIÓN DE REDES ACADÉMICAS DE
LAS ESC. ING. INDUSTRIAL EN LA
UNIV. TÉCNICA DEL NORTE.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN,
DOCENTE FACULTAD DE
MATEMATICAS.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE
POR VIAJE A IBARRA DEL 17 AL
18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA
REUNIÓN DE REDES ACADÉMICAS DE
LAS ESC. ING. INDUSTRIAL EN LA
UNIV. TÉCNICA DEL NORTE.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE,
DOCENTE FACULTAD DE FILOSOFIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y
PASAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 15
AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR
AL 1ER ENCUENTRO ECUATORIANO
DE PSICOLOGIA
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MERA MARTINEZ MERCEDES
ELIZABETH, DOCENTE FAC. SALUDPAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACIÓN
INTERNA POR VIAJE A QUITO DEL 16
AL 17/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
LA REUNIÓN DE MIEMBRO DE EQUIPO
DE CONDUCCIÓN DE LA LINEA
ESTRATÉGICA DE REDES TIC ASEDEFE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1306938745
BENEFICIARIO
ANCHUNDIA LOOR
ANDRES MIGUEL
MONTO
ZAMBRANO ORTIZ
DENIS JOAQUIN
ANTON VERA
GUSTAVO ENRIQUE
1303162497
MERA MARTINEZ
MERCEDES
ELIZABETH
23.50
23.50
19.00
16.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
52.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
113.00
19.00
MONTO
SALDO
0.00
73.50
23.50
1304157249
IVA
76.50
23.50
1306310812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5456
5419
PR
01
5592
000
5567
PR
01
5594
000
5554
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
000
ALARCON BARREIRO SILVIA BEATRIZ,
DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30%
DE LA SUBSISTENCIA MAS
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 06/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
LA CONTINUACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LA NUEVA MALLA CURRICULAR POR
PARTE DE LA CEACCES.
REN
REN
DEV
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CHANCAY MORA MAYRA LEONOR,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
DEL 25 AL 27/07/2014 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE
COMPRAS PÚBLICAS Y SUS
ACTUALIZACIONES.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VALENCIA RUIZ JOSE ARISTIDES, JEFE
CENTRO DE COMPUTO.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS
AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO
SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN
EL SECTOR PÚBLICO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1302588338
BENEFICIARIO
ALARCON
BARREIRO SILVIA
BEATRIZ
MONTO
CHANCAY MORA
MAYRA LEONOR
VALENCIA RUIZ
JOSE ARISTIDES
16.00
16.00
7.33
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
90.46
7.33
MONTO
SALDO
0.00
151.74
16.00
1306919919
IVA
28.00
16.00
1308939469
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5595
5555
PR
01
5596
000
5556
PR
01
5597
000
5560
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/08/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS
AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO
SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN
EL SECTOR PÚBLICO
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MENDOZA ZAMBRANO MARITZA
MARIBEL, FUNCIONARIA UTM.- PAGO
EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA
MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS
AL ASESORAMIENTO PARA LLENAR
SUBSIDIOS, BENEF. LEY PERSONAL
CODIGO DE TRABAJO.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS
AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO
SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN
EL SECTOR PÚBLICO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1308619236
CEDENO CEDENO
ELVIA MARIANA
1311496630
MENDOZA
ZAMBRANO
MARITZA MARIBEL
1302105877
VILLAVICENCIO
ANDRADE FANNY
MA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.42
7.33
7.33
7.33
7.33
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
79.51
7.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
88.62
7.33
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5598
5562
PR
01
5599
000
5564
PR
01
5600
000
5568
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/08/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL MINIST.FINANZAS AL
REGISTRO DEL CUR DE INGRESO DEL
CONTRATO NO. 20140070 SUSCRITO
ENTRE LA UTM Y LA SENESCYT
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA,
JEFA PRESUPUESTO.- PAGO 30% DEL
VIAT. Y SUBSIST. MAS ALIMENT.,
HOSPEDAJE Y TRANSPORT. INTERNA
EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO
DE ASISTIR AL MINIST.FINANZAS AL
REGISTRO DEL CUR DE INGRESO DEL
CONTRATO NO. 20140070 SUSCRITO
ENTRE LA UTM Y LA SENESCYT Y
CORREC.ESTRU
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN,
JEFE LAB. GEOTEKNIA UTM.- PAGO EL
30% DE SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN Y PASAJE INTERNO
POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS
24/03/14 Y 09/04/2014 POR MOTIVO DE
ASISTIR A DOS MODULOS DEL CURSO
LICENCIA PARA OFICIAL DE
SEGURIDAD RQADIOLOGICA, DICTADO
POR EL MEER Y SCAN .
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1302321680
BENEFICIARIO
MOREIRA VERA
MARIA EMPERATRIZ
VALENTINA
MONTO
BELTRON CEDENO
CARMITA CECILIA
VELIZ RIVADENEIRA
JOSE MARTIN
7.33
7.33
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
48.84
10.00
MONTO
SALDO
0.00
89.51
7.33
1309476982
IVA
81.99
7.33
1304544321
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5729
5689
PR
01
5730
000
5695
PR
01
5731
000
5708
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
13/08/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL,
VICEDECANA FAC DE FILOSOFÍA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A
QUITO DEL 24 AL 25/07/2014 POR
MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA
DE AFEFCE Y FIRMA DEL CONVENIO
DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA
DE PSICOLOGÍA ECUADOR
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA,
DECANA FAC DE HUMANISTICA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRASLADO POR VIAJE A
QUITO DEL 23 AL 25/07/2014 POR
MOTIVO DE ASISTIR AL ENCUENTRO
DE DE RED Y FIRMA DEL CONVENIO
DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA
DE PSICOLOGÍA ECUADOR
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MACIAS ZAMBRANO ROSA LAURA,
VICEDECANA FAC DE HUMANISTICA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRASLADO POR VIAJE A
QUITO DEL 23 AL 25/07/2014 POR
MOTIVO DE ASISTIR AL IX
ENCUENTRO DE DE RED Y FIRMA DEL
CONVENIO DE CREACIÓN DE LA RED
ACADEMICA DE PSICOLOGÍA
ECUADOR
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1307275949
BENEFICIARIO
BRIONES PALACIOS
YITA MARIBEL
MONTO
ESCOBAR GARCIA
MARTHA CECILIA
MACIAS ZAMBRANO
ROSA LAURA
10.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
154.31
16.00
MONTO
SALDO
0.00
187.89
16.00
1301727101
IVA
87.20
10.00
1304376286
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5732
5709
PR
01
5767
000
5745
PR
01
5768
000
5746
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MAYA MONTALVAN GUSTAVO
PATRICIO, COORDINADOR
HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRASLADO POR VIAJE A QUITO DEL 23
AL 25/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR
AL IX ENCUENTRO DE DE RED Y
FIRMA DEL CONVENIO DE CREACIÓN
DE LA RED ACADEMICA DE
PSICOLOGÍA ECUADOR
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY,
FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE
LA SUBSISTENCIA MAS PASAJE Y
ALIMENTACIÓN POR VIAJE A
GUAYAQUIL LOS DÍAS 24/03/14 Y
09/04/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA
CONTINUACIÓN DEL CURSO
"LICENCIA PARA OFICIAL DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA DICTADO
POR EL MEER Y SCAN.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
MOREIRA MENDOZA ALFREDO,
FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE
LA SUBSISTENCIA MAS PASAJE Y
ALIMENTACIÓN POR VIAJE A
GUAYAQUIL LOS DÍAS 29/03/14,
05/04/14, 03/05/14, 14/06/14 POR MOTIVO
DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DEL
CURSO "CERTIFICACION VIAL
DICTADO POR LA UTPL Y EL MTOP.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
0924990906
BENEFICIARIO
MAYA MONTALVAN
GUSTAVO PATRICIO
MONTO
ESPINEL GARCIA
EDISON GEOVANNY
MOREIRA MENDOZA
ALFREDO DE JESUS
16.00
30.00
35.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
106.22
35.00
MONTO
SALDO
0.00
68.11
30.00
1304664269
IVA
150.82
16.00
1308634789
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5770
5748
PR
01
5773
000
5750
PR
01
6314
000
6294
PR
01
6315
000
6295
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL
30% DE LA SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN PEAJE Y
PARQUEADERO POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 23/07/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
LA BIBLIOTECA UTM HASTA LA
INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL
30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE
POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/07/14
POR MOTIVO DE RECOGER A
DOCENTES CUBANOS Y
TRASLADARLOS A PORTOVIEJO.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
MOVILIZACIÓN INTERNA, POR VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 8 DE
AGOSTO DE 2014, PARA REALIZAR
TRAMITES EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS RELACIONADOS CON EL
REGISTRO DE BYE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA.-JEFE
DPTO. INVENTARIOS DE LA
INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL
TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA,
MAS GASTOS DE HOSPEDAJE,
ALIMENTACION, Y MOVILIZACION
INTERNA, POR VIAJE A QUITO EL 7 Y 8
DE AGOSTO DE 2014, AL MINISTERIO
DE FINANZAS POR REGISTRO BYE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1306991124
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
CEDENO CEDENO
ELVIA MARIANA
VELIZ MACIAS
PATRICIA MARIA
4.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
138.52
16.00
MONTO
SALDO
0.00
101.47
16.00
1303990434
7.75
13.00
4.00
1308619236
IVA
32.70
7.75
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6552
6537
PR
01
6634
000
6545
PR
01
6656
000
6636
PR
01
6784
000
6710
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MURILLO MORA MONICA KATHERINE.DIRECTORA FINANCIERA DE LA
INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL
TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS
MOVILIZACION INTERNA POR VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
CONVOCATORIA DEL CES, EL 14 DE
AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.AUX. DE INVENTARIOS, PAGO DEL 30%
DEL TOTAL DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y
PASAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE
QUITO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014
PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES
CON EL NUEVO SISTEMA e-SBYE AL
MINISTERIO DE FINANZAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE
VIATICO Y SUBSIST. MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PASAJE
TERRESTRE Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA EN QUITO DEL 29 AL 30/08/14
POR MOTIVO DE ACUDIR AL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA
SOLUCIONAR INCONVENIENTES AL
INGRESAR BIENES AL SISTEMA ESBYE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA,
JEFA ENCARGADA DE PRESUPUESTO.PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA
MAS ALIMENTACIÓN Y
TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO
EL 14/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
REUNIÓN REALIZADA POR EL
CONSEJO DE EDUACIÓN SUPERIOR.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1308094893
BENEFICIARIO
MURILLO MORA
MONICA KATHERINE
MONTO
CEDENO CEDENO
ELVIA MARIANA
VILLAVICENCIO
ANDRADE FANNY
MA
BELTRON CEDENO
CARMITA CECILIA
10.00
36.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
41.35
16.00
MONTO
SALDO
0.00
121.76
36.00
1304544321
16.00
121.20
10.00
1302105877
IVA
50.64
16.00
1308619236
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6785
6711
PR
01
6797
000
6706
PR
21
6840
000
5837
PR
01
6932
000
6898
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
03/10/2014
UBG
530301
NOR
530301
NOR
000
PICO MACIAS MALENA ELIZABETH,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE
LA SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA EN QUITO EL 14/08/14 POR
MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN
REALIZADA POR EL CONSEJO DE
EDUACIÓN SUPERIOR.
REN
REN
DEV
22/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SALTOS GILER MANUEL RICARDO.DOCENTE FAC. DE ING. AGRICOLA,
PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO
Y SUBSIST. MAS GASTOS DE HOSP.,
ALIMENT. Y MOVILIZACION INTERNA
PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO EN YACHAY, PARA ANALISIS
DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EL
28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RUC
1309659256
BENEFICIARIO
PICO MACIAS
MALENA ELIZABETH
1307139426
SALTOS GILER
MANUEL RICARDO
FTE
ORT
1301
001
0
GILER BRIONES GLADYS MARIA,
TESORERA UTM.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACION INTERNA EN QUITO
DEL 25 AL 27/07/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE
COMPRAS PÚBLICAS Y
ACTUALIZACIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
16.00
8.00
19,463.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
KMVELEZ
0.00
177.09
16.00
MONTO
SALDO
0.00
19,463.00
19,463.00
GILER BRIONES
GLADYS MARIA
IVA
94.10
8.00
1303178782
MONTO
SIN IVA
35.35
16.00
MANABITRAVEL S.A.- CONTRATO No.
1391766599001 MANABITRAVEL S.A.
0014: ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI", MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA,
SIGNADO CON EL CÓDIGO MCS-UTM002-2014. fact.#3355; 3356; 3358; 3359;
3360; 3361; 3362; 3363; 3364; 3365; 3367;
3368;
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7079
7026
PR
21
7088
000
6978
PR
01
7089
000
6981
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
QUINDEMIL TORRIJO ENEIDA MARIA,
DOCENTE FACULTAD DE
HUMANISTICAS.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE
POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL
30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
LAS 1ERAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y ARCHIVOLOGÍA 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
PANCHANA CEDENO ROXANA
JACQUELINE.-PAGO VIATICO Y
PASAJES INTERNO EN LA CIUDAD DE
QUITO, MISMA QUE ASISTIO A SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION ECUATORIANA DE
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE
ING. ASECEI, REALIZADO EN LA
U.TECNOLOGICA EQUINOCCIAL EL
04/09/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL.PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y
PASAJE TERRESTRE A AMBATO, A
ING.ANDRES MIGUEL ANCHUNDIA
LOOR, MISMO QUE ASISTIO A SESION
DE TRABAJO DE LA RED
ECUATORIANA DE ING.INDUSTRIAL Y
CARRERAS AFINES REIICA, EN LA
U.TECNOLOGICA INDOAMERICA, DEL
04 AL 05/09/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
E260040
BENEFICIARIO
QUINDEMIL TORRIJO
ENEIDA MARIA
MONTO
PANCHANA CEDENO
ROXANA
JACQUELINE
ANCHUNDIA LOOR
ANDRES MIGUEL
5.00
16.00
19.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
139.00
19.00
MONTO
SALDO
0.00
96.00
16.00
1306938745
IVA
93.35
5.00
1312016791
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7143
7076
PR
01
7617
000
7276
PR
01
7618
000
7275
PR
01
7619
000
7274
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
CORDOVA SANCHEZ RICARDO JORGE,
BIBLIOTECARIA I.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR
MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS
JORNADAS INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y ARCHIVOLOGÍA 2014.
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES,
FUNCIONARIA UTM.- PAGO
SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACIÓN
DENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO EL
24//09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL
MINISTERIO DE FINANZAS A
SOLUCIONAR INCOVENIENTES
PRESENTADOS AL INGRESAR BIENES
AL NUEVO SISTEMA E-SBYE PARA
BIENES DEL SECTOR PÚBLICO
REN
REN
DEV
13/10/2014
530301
NOR
DEV
13/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ZAMBRANO PLUA ISABEL ELENA,
BIBLIOTECARIA II.- PAGO EL 30% DEL
VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS
HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR
MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS
JORNADAS INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y ARCHIVOLOGÍA 2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PLUA MENENDEZ CESAR ALFREDO,
JEFE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y
SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y
PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL
28 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR
A LAS 1ERAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y ARCHIVOLOGÍA 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1306942234
BENEFICIARIO
VELEZ QUIROZ
KARYNA MERCEDES
MONTO
CORDOVA SANCHEZ
RICARDO JORGE
ZAMBRANO PLUA
ISABEL ELENA
PLUA MENENDEZ
CESAR ALFREDO
10.00
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
127.50
10.00
MONTO
SALDO
0.00
97.50
10.00
1306357763
16.00
97.50
10.00
1309494167
IVA
56.00
16.00
1307043149
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7909
7889
PR
21
8515
000
8416
PR
21
8592
000
8461
PR
21
8608
000
8482
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/11/2014
530301
NOR
DEV
14/11/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MENENDEZ MENENDEZ EDGAR
ANTONIO, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL
30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA
MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y
TRANSPORTACIÓN EN QUITO DESDE
EL 27 Y 28/08/14 POR MOTIVO DE
ASISTIR A LA REUNIÓN ECUATORIANA
DE CARRERA DE INGENIERA CIVIL EN
LA PONTIFICA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE QUITO.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
GOROZABEL CHATA FRANCIS
BENJAMIN, DIRECTOR INST. CIENCIAS
BASICAS.- PAGO VIATICO,
SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN
INTERNA POR VIAJE A QUITO DEL 03
AL 04/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA ASECEI REALIZADO
EN LA UNIV. TECNOLÓGIVA
EQUINOCCIAL.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
AYALA QUINDE CARMEN AMELIA.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA
POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION
DE LAS REDES DE TRABAJO
CARRERAS DE EDUCACION FISICA EN
LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE
AGOSTO/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN.PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y
PASAJE TERRESTRE A AMBATO,
MISMO QUE ASISTIERON A SESION DE
TRABAJO DE LA RED ECUATORIANA
DE ING. INDUSTRIAL Y CARRERAS
AFINES REIICA, EN LA UNIV.
TECNOLOGICA INDOAMERICA, DEL 04
AL 05/09/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1302040983
BENEFICIARIO
MENENDEZ
MENENDEZ EDGAR
ANTONIO
MONTO
GOROZABEL CHATA
FRANCIS BENJAMIN
AYALA QUINDE
CARMEN AMEL
ZAMBRANO ORTIZ
DENIS JOAQUIN
16.00
25.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
220.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
103.50
25.00
1306310812
16.00
136.00
16.00
0905796975
IVA
108.39
16.00
1304798794
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8689
8503
PR
21
8706
000
8541
PR
21
8707
000
8542
PR
21
8722
000
8558
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR.PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y
PASAJE AL INTERIOR POR ASISTIR A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CURSO
DE MORFOLOGIA DE LA RAZA
GIROLANDO, EN EL AUDITORIO DE
GANADEROS DEL LITORAL DESDE EL
13 AL 15 DE OCTUBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL,
VICEDECANA FAC. FILOSOFÍA.- PAGO
VIATICO, SUBSISTENCIA MAS PASAJE
POR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30/09/14
POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER
SOBRE MODELO EDUCATIVO,
PERTINENCIA, PERFILES POR
CARRERA Y SOCIALIZACIÓN DE
MALLA CURRICULAR DICTADO EN LA
UNIVERSIDAD CENTRAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
ZAMBRANO VILLAVICENCIO LUIS
CONRRADO, VICEDECANA FAC.
FILOSOFÍA.- PAGO VIATICO,
SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE
A QUITO DEL 29 AL 30/09/14 POR
MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER
SOBRE MODELO EDUCATIVO,
PERTINENCIA, PERFILES POR
CARRERA Y SOCIALIZACIÓN DE
MALLA CURRICULAR DICTADO EN LA
UNIVERSIDAD CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
ZAMORA VERA BELLA FLOR.- PAGO DE
VIATICO SUBSISTENCIA Y PASAJES AL
INTERIOR POR ASISTIR A LA
CONVOCATORIA AFEFCE EN LA
CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30
SEPTIEMBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
RUC
1307239168
BENEFICIARIO
MOREIRA ALCIVAR
CESAR OMAR
MONTO
BRIONES PALACIOS
YITA MARIBEL
ZAMBRANO
VILLAVICENCIO
LUIS CONRRADO
ZAMORA VERA
BELLA FLOR
9.00
19.00
19.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
139.00
19.00
MONTO
SALDO
0.00
139.00
19.00
1302724586
4.00
129.00
9.00
1304222613
IVA
204.00
4.00
1307275949
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8725
8577
PR
21
8730
000
8618
PR
21
8824
000
5837
PR
01
8835
000
5837
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ZAMBRANO MEJIA MARCO
ARMANDO.- PAGO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL CURSO
DE MORFOLOGIA DE LA RAZA
GIROLANDO EN LA ASO. DE
GANADEROS DEL LITORAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15
DE OCTUBRE/2014.
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
530301
NOR
CERON MENDOZA ELBA ANTONIA.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA
POR ASISTIR COMO DIRECTORA DE LA
CARRERA DE ENFERMERIA DE LA
F.C.S. A LA JUNTA GENERAL DE
ASEDEFE DEL 23 AL 25 DE JULIO/2014
EN LA CIUDAD DE CUENCA.
REN
REN
DEV
18/11/2014
530301
NOR
DEV
18/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1302384522
BENEFICIARIO
CERON MENDOZA
ELBA ANTONIA
1309583852
ZAMBRANO MEJIA
MARCO ARMANDO
FTE
ORT
1301
001
0
MANABITRAVEL S.A.- PAGO
1391766599001 MANABITRAVEL S.A.
CORRESPONDIENTE A LAS FACT.Nos.
3430 Y 3431 DE 12/11/2014, DE ACUERDO
AL CONTRATO No. 0014: ADQUISICIÓN
DE PASAJES AEREOS NACIONALES
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI",
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
MENOR CUANTIA, SIGNADO CON EL
CÓDIGO MCS-UTM-002-2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
181.96
5.00
MANABITRAVEL S.A.- PAGO DE LAS
1391766599001 MANABITRAVEL S.A.
FACT.Nos.4089-4090-4091 Y 4093 DE
04/11/2014 ,CONTRATO No. 0014:
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI", MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA,
SIGNADO CON EL CÓDIGO MCS-UTM002-2014.
UBG
MONTO
5.00
4.00
6,845.00
3,283.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
3,283.00
3,283.00
Registró
0.00
6,845.00
6,845.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
204.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 34
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:59:09
Clase Reg = DEV, Item = 530301
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
9090
9087
PR
01
9632
000
5837
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.PAGO DE SUBSISTENCIA MAS
TRANSPORTE POR TRASLADARSE
HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA
SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL
SISTEMA INFORMATICO DE BIENES DE
LARGA DURACION E-SIBYE EL
24/09/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
OGA
RUC
1308619236
BENEFICIARIO
CEDENO CEDENO
ELVIA MARIANA
UBG
FTE
ORT
530301
1301
001
0
TOTAL ENTIDAD: 173-0000-0000
TOTAL GENERAL :
MONTO
SIN IVA
IVA
64.00
24.00
MANABITRAVEL S.A.- PAGO DE LA
1391766599001 MANABITRAVEL S.A.
FACTURA No.3474 DE DICIEMBRE
2/2014, CONTRATO No. 0014:
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI", MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA,
SIGNADO CON EL CÓDIGO MCS-UTM002-2014.
REN
MONTO
24.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
0.00
36,411.37
36,411.37
0.00
0.00
36,411.37
36,411.37
0.00
0.00
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
CANTIDAD DE CURS:
118