literal n Gastos Combustibles 2014
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 173-0000-0000 64 41 PR 01 72 000 39 PR 01 424 000 45 PR 01 425 000 50 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 15 AL 17 DE DIC/13,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA. (PEAJES,COMBUST. UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL, DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE A QUITO EL 16/01/014, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASO. ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERIA (ASECEI) REN REN DEV 04/02/2014 530803 NOR DEV 04/02/2014 OGA OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE,DURANTE EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL DIA 3 DE ENERO/2014. (FACT Nº 002-002-66943) UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.PAGO DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, CHOFER DE LA INSTITUCION QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LA NOCHE DEL 17/12/2013 A RECOGER AL AEROPUERTO A DOS DOCENTES CUBANOS PARA TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18/12/2013. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 1306938745 ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL 21.00 21.00 1304136029 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 12.00 16.00 FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 50.00 16.00 FMVILLAVICE NCIO 0.00 12.00 12.00 1305703215 70.51 APROBADO 0.00 181.51 70.51 1304943481 21.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 427 52 PR 01 430 000 61 PR 01 460 000 438 PR 01 468 000 455 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 530803 NOR DEV 05/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL RECTOR DE ESTA UNIVESIDAD QUIEN REALIZO UNA VISITA A LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL,ESTATAL,ESPOL,CATOLIC A Y UEES.LOS DIAS 26-27 DE DICX/13. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21/01/14 POR MOTIVO DE RECOGER AL DR. PEDRO COTILLO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS DE PERU REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA BENEFICIARIO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERÍA, EL 16/01/14. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 MONTO 15.00 10.00 2,658.37 30.66 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 55.91 30.66 MONTO SALDO 0.00 2,658.37 2,658.37 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY IVA 10.00 10.00 1306260066 MONTO SIN IVA 70.00 15.00 FARFAN MUENTES MARIA BELEN.FARFAN MUENTES PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO 1310369390001 MARIA BELEN DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 469 470 PR 01 477 000 471 PR 01 478 000 472 PR 01 479 000 473 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 07/02/2014 UBG 530803 NOR 530803 NOR 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 30/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES. REN REN DEV 07/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/01/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE IVA 62.00 39.00 1304943481 MONTO SIN IVA 39.00 10.00 10.00 10.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 37.00 10.00 Registró 0.00 44.00 10.00 USUARIOS ESTADO 0.00 42.00 10.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 480 474 PR 01 487 000 482 PR 01 488 000 483 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR COMUNICACIONES EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, UNIV. ESPIRITU SANTO Y LA UNIV. LAICA VICENTE ROCAFUERTE REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE, CHOFER DE LA INSTIT.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y DOS LLANTAS TAMBORES CON LA FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No. 2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO A CHOFER DE LA INST.DEL 30% DE VIATICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y DOS LLANTAS TAMBORES CON LA FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No. 2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 10.00 95.31 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 141.75 40.00 MONTO SALDO 0.00 204.06 95.31 1310838907 IVA 40.00 10.00 1303324303 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 603 574 PR 01 609 000 585 PR 01 612 000 596 PR 01 617 000 578 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530803 NOR 000 DEV 14/02/2014 530803 NOR DEV 14/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCIONARIA DPTO. CONTABILIDAD.PAGO EL 30% DEL VIAICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENT. Y COMBUST. POR VIAJE A QUITO DEL 07 AL 08/01/14 AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO/13 Y APERTURA DEL EJERC/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL CHOFER DE LA INSTITUCION DURANTE EL VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS EL DIA 5 DE FEBRERO/2014(FACT Nº 001 -001-094239) UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL SR.CARLOS VELIZ CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 7 Y 8 DE FEBRERO/2014,FACT Nº.002-001-0273128 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE A QUITO PARA TRASLADAR A LA ING. MARA MOLINA DE LOZANO, VICERRECTORA ACADEMICA DE LA UTM EL 10/02/14 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1302105877 BENEFICIARIO VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 13.39 13.39 13.39 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.39 13.39 MONTO SALDO 0.00 13.39 13.39 1306105923 10.00 13.39 13.39 1303591521 IVA 74.00 10.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 714 627 PR 01 1325 000 1312 PR 01 1326 000 1313 PR 01 1327 000 1314 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FARFAN MUENTES MARIA BELEN.PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE NOV.2013. PARA TRASLADAR A DR. RICHARD FONDOLA A LA EMBAJADA DE CUBA PARA REALIZACION DE TRAMITES INSTITUCIONALES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INST.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSIST., MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIMENT., DE COMBUSTIBLE, PEAJE, Y TRASLADO INTERNO. POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEB.2014, TRASLADANDO A AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUD. DE LA FAC. AGRONOMIA REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014. TRASLADO A DOCENTES A LA SENECYT Y A LA EMBAJADA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1310369390001 BENEFICIARIO FARFAN MUENTES MARIA BELEN MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 33.00 53.61 32.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 124.78 32.00 MONTO SALDO 0.00 427.61 53.61 1306991124 3,115.13 129.00 33.00 1306991124 IVA 3,115.13 3,115.13 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1328 1317 PR 01 1329 000 1318 PR 01 1330 000 1319 PR 01 1331 000 1320 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 06/03/2014 UBG 530803 NOR 530803 NOR 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. REN REN DEV 06/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACION, COMBUST.Y PEAJES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA RECOGER AL SR. RECTOR TRAS SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y TRASL.A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 18-19 DE FEB.2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO/14, POR MOTIVO DE RETIRAR DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL), FIRMA DE CONVENIO ENTRE LAS DOS UNIVERSIDADES. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES HASTA LA ESPOCH. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 15.22 15.00 25.46 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.46 25.46 MONTO SALDO 0.00 49.00 15.00 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 15.00 53.22 15.22 1304136029 IVA 48.00 15.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 8 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1332 1321 PR 01 1333 000 1322 PR 01 1341 000 1334 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.-.REINTEGRO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE FEB/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES A LA UNIVERSIDAD CATOLICA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,PEAJES Y REINTEGRO DE COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/14,PARTICIP.DEL DISEÑO DE LA UNIDAD CURRICULAR DE TITU REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 21/02/14 PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A DECANOS DE FACUL. AGRONOMIA, AGRICOLA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE VIAJABAN A CUBA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 47.00 28.00 36.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 69.50 36.00 MONTO SALDO 0.00 208.30 28.00 1303591521 IVA 47.00 47.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 9 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1460 1362 PR 01 1461 000 1350 PR 01 1462 000 1351 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530803 NOR 000 DEV 21/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COROZO QUINONEZ LILIANA, SUBDECANA FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% VIATICO Y SUBS, MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR GIRA ACADEMICA A LA UNIV. NACIONAL DE LOJA, UNIV. TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PROD. EXPERIMENTACIÓN AGRICOLA. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE. POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR A LCDA. ANITA RUIZ CEDEÑO AL CONSULADO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DE 2014, TRASLADO A LA LCDA. ANITA RUIZ A CONSULADOEMBAJADA DE ESPAÑA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 0802886333 BENEFICIARIO COROZO QUINONEZ LILIANA MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 14.39 10.00 10.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 30.99 10.00 MONTO SALDO 0.00 39.60 10.00 1305703215 IVA 421.03 14.39 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 10 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1463 1445 PR 01 1464 000 1361 PR 01 2027 000 640 PR 01 2073 000 458 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 10/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION,MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,PEAJES Y COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 15 DE MARZO/14,A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD QUE PARTICIPARON DE CONFERENCIA DE LA RECSIS EN LA UNIV.CA REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBS MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUST VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR MOTIVO DE GIRA ACADEMICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN ESPERIMENTACIÓN AGRICOLA REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 1310086531 ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER MOREANO MACIAS MOSHE DAYAN.MOREANO MACIAS PAGO A LAVADORA Y LUBRICADORA 1311450793001 MOSHE DAYAN PABLO ZAMORA, POR CONCEPTO DE FILTROS Y ACEITES PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. (CONVENIO). REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 MONTO MONTO SIN IVA IVA 85.48 7.50 JARRE VINCES RICARDO GONZALO.JARRE VINCES 1301999189001 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES.RICARDO GONZALO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS GRAN VITARA SZ BLANCO DE PLACAS ,EI 1019 Y TOYOTA PRADO DE PLACA MEC 175(KIT DE EMBRAGUE, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, ROTULAS, PASTILLAS DE FRENO, FILTRO Y BRAKE PARTS CLEANERS) REN OGA RUC 7.50 35.01 50.00 271.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 397.00 271.00 Registró 0.00 861.00 50.00 USUARIOS ESTADO 0.00 421.14 35.01 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 11 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2197 2174 PR 01 2292 000 2220 PR 01 2312 000 2266 PR 01 2680 000 2663 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 10/04/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA REDU, EN LA ESCUELA SUPERIOR DEL CHIMBORAZO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUARANDA, PARA TRASLADAR AL ING. JOSE SALAZAR VÉLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL EL 05/04/2014. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 MONTO 38.40 2,609.04 3,269.46 25.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.00 25.00 MONTO SALDO 0.00 3,269.46 3,269.46 BASURTO VERA TEODULO MANUEL IVA 2,609.04 2,609.04 1307673606 MONTO SIN IVA 38.40 38.40 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 REN OGA 1304943481 BENEFICIARIO FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS `PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. REN OGA RUC 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 12 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2681 2655 PR 01 2682 000 2669 PR 01 2769 000 2746 PR 01 3013 000 2950 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 15/05/2014 UBG 530803 NOR 530803 NOR 000 DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO.EMPLEADO DE LA INSTITUCION/DPTO. CULTURA.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR VIAJE AL CARCHI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2014. PARA PARTICIPAR EN TEATRO INTERNACIONAL DE SAN GABRIEL DEL CARCHI. REN REN DEV 06/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MILAGRO PARA TRASLADAR A LA ING. NANCY PIN, JEFA (E ) DEL DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES PARA LA ASQUISCIÓN DE PLANTAS PARA EL AREA DE JARDINERIA EL 10/04/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADO DE SECRETARIAS A CONGRESO INTERNACIONAL EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014. REF. CUR 2731 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO PARA RECOGER DEL AEROPUERTO DE TABABELA A DOCENTES QUE REGRESABAN DE CUBA EL 02/05/14. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1310376882 BENEFICIARIO DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO MONTO BASURTO VERA TEODULO MANUEL RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 11.50 11.61 18.67 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 18.67 18.67 MONTO SALDO 0.00 11.61 11.61 1306260066 30.00 11.50 11.50 1306991124 IVA 30.00 30.00 1307673606 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 13 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3020 2898 PR 01 3028 000 2948 PR 01 3154 000 3127 PR 01 3241 000 3187 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 23/05/2014 UBG 530803 NOR 530803 NOR 000 EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA..-PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUSICIÓN DE REPUESTOS (FILTROS, ACEITES, INSUMOS DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA POR EL PRIMER CHEQUEO MECANICO DE DOS FURGONETAS KIA PREGIO PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN. REN REN DEV 21/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL CHATA A LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL ECUADOR, EL 02/05/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/05/2014, PARA RECOGER A LA LIC. MONSERRATE RUIZ CEDEÑO, DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN QUE REGRESABA DE CUBA. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/05/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO EMPRESA 1791860829001 PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA. MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 8.93 13.39 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 13.39 13.39 1306991124 85.54 8.93 8.93 1306991124 IVA 209.16 85.54 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 14 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3245 3189 PR 01 3248 000 3191 PR 01 3250 000 3193 PR 01 3255 000 3230 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 530803 NOR DEV 23/05/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 08/05/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA A LA EMBAJADA DE CUBA. UBG FTE ORT 1301 001 0 BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA.JEFE DE PRESUPUESTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 02/05/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADO DE ING. WILNER CUENCA ALAVA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A DOCTORES INVESTIGADORES MANUEL FERNANDEZ, AGUSTIN DE LA HERRAN Y SOLEDAD DE INES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 21.43 8.93 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 8.93 8.93 1309098653 20.54 21.43 21.43 1309098653 IVA 20.54 20.54 1304544321 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 15 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3581 3579 PR 01 3620 000 3601 PR 01 3714 000 3653 PR 01 3738 000 3718 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A MACHALA PARA RECIBIR TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR EL 07/05/2014 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADO DEL DR. PABLO ZAMBRANO DECANO DE VETERINARIA A LA EMBAJADA DE CUBA PARA TRAMITES DE VISADO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/05/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UTM AL CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLEPOR VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/06/2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. MIGUEL RODRIGUEZ A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1303324303 BENEFICIARIO PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 11.61 13.39 13.39 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.39 13.39 MONTO SALDO 0.00 13.39 13.39 1304943481 17.86 11.61 11.61 1309098653 IVA 17.86 17.86 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 16 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3740 3719 PR 01 3743 000 3729 PR 01 3745 000 3730 PR 01 3762 000 3761 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/05/2014, POR MOTIVO DE TRASLADARSE HASTA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO DE 2014 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE GUAYAQUIL, VICENTE ROCAFUERTE Y CATOLICA. REN REN DEV 11/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 28 Y 29/05/2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR ESTANTERIA HASTA PORTOVIEJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1311805640 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE BASURTO VERA TEODULO MANUEL UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 IVA 13.39 11.04 13.39 3,661.32 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 3,661.32 3,661.32 USUARIOS ESTADO 0.00 13.39 13.39 MONTO SALDO 0.00 11.04 11.04 1307673606 MONTO SIN IVA 13.39 13.39 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA PROCURADURIA DE LA INSTITUCIÓN. REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 17 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3949 3868 PR 01 3955 000 3870 PR 01 3959 000 3893 PR 01 3964 000 3895 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530803 NOR OGA REN 000 DEV 26/06/2014 530803 NOR DEV 26/06/2014 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24 Y 25/05/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 06/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES PROCEDENTES DE CUBA DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 31 DE MAYO/2014 PARA TRASLADAR A GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD PARA PARTICIPAR EN FESTIVAL. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 8.93 9.38 8.92 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO N N 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO S S 0.00 0.00 8.92 8.92 MONTO SALDO 0.00 9.38 9.38 1303591521 4.46 8.93 8.93 1306991124 IVA 4.46 4.46 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 DMBRAVO GMGILER MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 18 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3968 3911 PR 01 3972 000 3937 PR 01 3977 000 3959 PR 01 4024 000 3905 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 RTO 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/05/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 06/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES PROCEDENTES DE CUBA DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE JUNIO/2014, PARA TRASLADO DE DOCENTE ING. ROLANDO INTRIAGO MACIAS DIRECTOR DE INSTITUTO DE LENGUAS QUIEN REALIZÓ TRÁMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 8.93 -9.38 13.39 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO N N 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO S S 0.00 0.00 13.39 13.39 MONTO SALDO 0.00 -9.38 -9.38 1309098653 17.86 8.93 8.93 1306991124 IVA 17.86 17.86 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 DMBRAVO GMGILER MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 19 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4027 3932 PR 01 4030 000 3909 PR 01 4033 000 3907 PR 01 4036 000 3913 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A SEMINARIO TALLER ORGANIZADO POR LA ASECEI. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06 Y 07/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA UTM REN REN DEV 26/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. EL 22 Y 23 DE JUNIO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 19 Y 20/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 8.93 15.18 28.35 44.78 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 44.78 44.78 USUARIOS ESTADO 0.00 28.35 28.35 MONTO SALDO 0.00 15.18 15.18 1304943481 IVA 8.93 8.93 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 20 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4039 3980 PR 01 4042 000 3984 PR 01 4412 000 4379 PR 01 4500 000 4481 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR NOR 000 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION ,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL DPTO. DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA UTM AL AEROPUERTO. EL 12 DE JUNIO DE 2014. REN REN DEV 01/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRASLADO DE VARIOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA QUIENES ASISTIERON A REUNION EN LA UNIV. CATOLICA EL 19/06/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA A REUNIÓN DEL CES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 MONTO 1303591521 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 8.93 13.07 3,219.63 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 3,219.63 3,219.63 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO IVA 13.07 13.07 1303591521 MONTO SIN IVA 8.93 8.93 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 21 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4503 4483 PR 01 4506 000 4485 PR 01 4509 000 4487 PR 01 4571 000 4530 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA EL 30/06/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 27/06/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. REN REN DEV 07/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 22/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 25 Y 26/06/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 41.07 8.93 13.39 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.39 13.39 MONTO SALDO 0.00 8.93 8.93 1304136029 28.58 41.07 41.07 1309098653 IVA 28.58 28.58 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 22 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4800 4737 PR 01 4806 000 4756 PR 01 4817 000 4792 PR 01 4889 000 4837 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR NOR 000 GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN, VICEDECANO FACULTAD DE MATEMATICAS.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASECEI Y AL SEMINARIO TALLER ORGANIZADO POR DICHA ORGANIZACIÓN. REN REN DEV 18/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 11/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TRAMITES EN DICHA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 4 DE JULIO DE 2014 PARA TRASLADAR A ING. EDGAR MENENDES (VICEDECANO DE ING. CIVIL) Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD A UNA REUNION SOBRE LAS REDES DE INGENIERIA CIVIL. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RUC 1304798794 BENEFICIARIO GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 IVA 12.05 37.50 4.46 3,416.66 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 3,416.66 3,416.66 USUARIOS ESTADO 0.00 4.46 4.46 MONTO SALDO 0.00 37.50 37.50 1309098653 MONTO SIN IVA 12.05 12.05 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 1 AL 21 DE JUNIO DE 2014 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 23 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4891 4784 PR 01 5286 000 4901 PR 01 5289 000 4887 PR 01 5292 000 4914 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 25/07/2014 UBG 530803 NOR 530803 NOR 000 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A AL PRESIDENTE DE FEUE CON UN GRUPO DE ESTUDIANTES A UNA REUNION AL CES. EL 8 DE JULIO DE 2014. REN REN DEV 25/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD A UN TALLER DE TRABAJO DE RED AGRONÓMICA. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 18/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCION.REMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 27/06/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE AGRICOLA A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 24.11 13.39 14.29 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 14.29 14.29 MONTO SALDO 0.00 13.39 13.39 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 11.17 24.11 24.11 1311805640 IVA 11.17 11.17 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 24 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5296 4918 PR 01 5298 000 4920 PR 01 5324 000 4910 PR 01 5363 000 5356 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 09 AL 10/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 10 AL 12/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UTM A UN TALLER A LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 29/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GILER CEDENO JULIO CESAR, DOCENTE FAC. FILOSOFÍA.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 20/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO RED NACIONAL DE EDUCACIÓN . UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 21 AL 25 DE JULIO/2014, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ING. ALEXANDER RODRIGUEZ VELIZ / DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS MATEMÁTICAS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO GILER CEDENO JULIO CESAR VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 19.64 25.89 23.01 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 23.01 23.01 MONTO SALDO 0.00 25.89 25.89 1303591521 11.61 19.64 19.64 1301906994 IVA 11.61 11.61 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 25 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5463 5380 PR 01 5467 000 5392 PR 01 5469 000 5394 PR 01 5472 000 5397 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA DEL 20 AL 21/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y MILAGRO, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES DE DICHAS CIUDADES EL 25 DE JULIO DE 2014. REN REN DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 25/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIODOCENTES HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 23/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306105923 BENEFICIARIO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 4.46 21.43 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 21.43 21.43 1304136029 17.86 4.46 4.46 1306260066 IVA 17.86 17.86 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 26 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5475 5400 PR 01 5477 000 5395 PR 01 5716 000 5559 PR 01 5720 000 5553 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530803 NOR OGA REN 000 DEV 13/08/2014 530803 NOR DEV 13/08/2014 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 16/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 25/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIODOCENTES HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA TRASLADO DE SERVIDORA DE LA INSTITUCION EL 1 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR EL SR. RECTOR DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 1301 001 0 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO.DOCENTE FAC. DE ING. AGRONOMICA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A GIRA ACADEMICA EN LA UNIV. ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA, FAC. CIENCIAS AGRARIAS, CON VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1310489164 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO IVA 8.93 8.93 1306260066 MONTO SIN IVA 8.93 8.93 34.82 26.79 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 26.79 26.79 Registró 0.00 34.82 34.82 USUARIOS ESTADO 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 27 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5800 5764 PR 01 5803 000 5772 PR 01 5806 000 5786 PR 01 5809 000 5776 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 15/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 15/08/2014 PY AC 000 001 530803 NOR DEV 15/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES DE LA UTM. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA DEL 30 AL 31/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MACHALA DEL 10 AL 13/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A MILAGRO EL 01/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA A AUTORIDADES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 17.86 35.72 4.46 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 4.46 4.46 MONTO SALDO 0.00 35.72 35.72 1311805640 8.93 17.86 17.86 1304943481 IVA 8.93 8.93 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 28 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5899 5848 PR 01 5902 000 5850 PR 01 5905 000 5852 PR 01 5933 000 5895 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 25/08/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR NOR 000 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 12/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM PARA RETIRAR ACTAS DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. REN REN DEV 22/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 07/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM QUIENES PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS EN EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 08/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM QUIENES PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS EN EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 1303591521 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 IVA 7.14 7.14 8.93 6,550.52 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 6,550.52 6,550.52 USUARIOS ESTADO 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 7.14 7.14 1303591521 MONTO SIN IVA 7.14 7.14 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 22 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO 2014 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 29 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6517 6446 PR 21 6532 000 6486 PR 01 6572 000 6538 PR 01 6575 000 6310 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 22/08/2014 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A PORTOVIEJO. REN REN DEV 15/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE ESTACION DE 1391741510001 SERVICIO JENMER CIA. LTDA. FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 07/08/14 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASLADAR A 10 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 36.60 2,142.17 2,113.49 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 2,113.49 2,113.49 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE IVA 2,142.17 2,142.17 1311805640 MONTO SIN IVA 36.60 36.60 FARFAN MUENTES MARIA BELEN, FARFAN MUENTES ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2014 UBG MONTO 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 30 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6610 6388 PR 21 6625 000 6484 PR 21 6628 000 6495 PR 21 6631 000 6498 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDA EL 27/08/2014 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA TRASLADO DE DOCENTES DE LA INSTITUCION EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADO DE DOCENTES A UNA REUNION EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADO DE DOCENTE DE LA INSTITUCION SR. DECANO DE LA FAC. DE ZOOTECNIA ING. EUSTER ALCIVAR. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 38.40 17.86 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 17.86 17.86 1309098653 40.62 38.40 38.40 1306991124 IVA 40.62 40.62 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 31 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6720 6619 PR 21 6725 000 6603 PR 21 6729 000 6611 PR 21 6732 000 6616 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR NOR 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 25/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN REN DEV 18/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA COROZO QUIÑONEZ LILIANA.VICEDECANA FAC. DE INGENIERIA AGRONOMICA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA FORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA AGRONOMICA DEL ECUADOR. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME.- CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADAR A BIOLOGA EULALIA IBARRA MAYORGA DOCENTE DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/09/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD AL ING. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ, DOCENTES DE LA FAC. CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO COROZO QUINONEZ LILIANA SACOTO MOLINA JAIME AMANDO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 10.27 28.57 41.07 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 41.07 41.07 MONTO SALDO 0.00 28.57 28.57 1304943481 13.39 10.27 10.27 1304136029 IVA 13.39 13.39 0802886333 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 32 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6735 6622 PR 21 6739 000 6618 PR 21 6743 000 6684 PR 01 6788 000 6714 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 29/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE RECOGER EN DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 20/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD A OCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA MURILLO MORA MONICA KATHERINE, DIRECTORA FINANCIERA.-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITAR AL CES Y CEAACES, PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA GIIES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER.DOCENTE DE LA FAC. DE ING. AGRICOLA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LOS MINISTERIOS PARA VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MURILLO MORA MONICA KATHERINE CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER 34.82 10.71 27.68 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 27.68 27.68 MONTO SALDO 0.00 10.71 10.71 1306402205 25.89 34.82 34.82 1308094893 IVA 25.89 25.89 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 33 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6791 6713 PR 21 6940 000 6879 PR 21 7665 000 7645 PR 01 8580 000 8436 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 03/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 530803 NOR DEV 15/10/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 18 DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADO DE DOCENTES CUBANOS HASTA OTAVALO. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, TRASLADANDO AL ING. MIGUEL RODRIGUEZ VELIZ REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14. FACT. 390931 DEL 02/10/14 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RUC BENEFICIARIO 1306991124 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 IVA 13.39 19.64 4,391.75 4,487.89 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 4,487.89 4,487.89 USUARIOS ESTADO 0.00 4,391.75 4,391.75 MONTO SALDO 0.00 19.64 19.64 ESTACION DE 1391741510001 SERVICIO JENMER CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 13.39 13.39 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. ESTACION DE 1391741510001 SERVICIO JENMER LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CIA. LTDA. VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14. FACT. 408327 DEL 12/11/14 REN MONTO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 34 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9119 8830 PR 21 9121 000 8831 PR 21 9123 000 8834 PR 21 9125 000 8641 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA EL 23/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR MATERIAL DESDE LA INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA EL 23/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR MATERIAL DESDE LA INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 12/11/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA ING. YADIRA MOLINA NARANJO A LAS OFICINAS DEL CES PARA REUNION DE TRABAJO. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 14 AL 17 OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1307673606 BENEFICIARIO BASURTO VERA TEODULO MANUEL MONTO BASURTO VERA TEODULO MANUEL PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 5.36 12.50 8.93 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 8.93 8.93 MONTO SALDO 0.00 12.50 12.50 1305703215 10.27 5.36 5.36 1306105923 IVA 10.27 10.27 1307673606 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 35 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9128 8642 PR 21 9130 000 8645 PR 21 9133 000 8647 PR 21 9135 000 8862 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REMBOLSO POR GASTO DEW COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 30 AL 31/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL QUIEN FUE A ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE MEJORAS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/11/14 POR TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO PALMA, DIRECTOR DEL DPTO. DE CONVENIOS Y BECAS QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN LA UNIV. LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIU REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON.CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL - MACHALA PORTOVIEJO EL 14/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO Y SR. LENIN MANZABA A ENTREGAR INVITACIONES AL V TALLER LATINOAMEROCANO DE CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON 8.93 37.50 4.46 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 4.46 4.46 MONTO SALDO 0.00 37.50 37.50 1305764969 12.50 8.93 8.93 1304943481 IVA 12.50 12.50 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 36 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9137 8657 PR 21 9278 000 9198 PR 21 10017 000 9887 PR 21 10055 000 9872 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 000 ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL, DOCENTE FACULTAD DE MATEMATICAS.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 14/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 OGA 530803 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR VIAJE A ESMERALDA EL 07/11/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION REMITIDO DEL RECTORADO DE LA INSTITCIÓN A LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 08/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ANGEL RODRIGUEZ MEZA.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014; CON LA DRA. ENEIDA QUINDEMIL E ING. CESAR PLUA AL TALLER DE TRABAJO LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS MEMORIA HISTORICA E INSTITUCIONAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 01 AL 02/12/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCIÓN QUIEN ASISTIO A REUNION EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 18.75 9.82 15.18 15.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 15.00 15.00 USUARIOS ESTADO 0.00 15.18 15.18 MONTO SALDO 0.00 9.82 9.82 1306991124 IVA 18.75 18.75 1306938745 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 37 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10071 9863 PR 21 10174 000 9924 PR 01 10177 000 9929 PR 01 10544 000 10409 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530803 NOR OGA REN 000 DEV 11/12/2014 530803 NOR DEV 09/12/2014 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUEVEDO Y ESMERALDAS DEL 25 AL 28/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ESMERALDAS. UBG FTE ORT 1301 001 0 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MARIA.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO - MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, PARA RECIBIR ASISTENCIA TECNICA SOBRE REGULARIZACION DE IVA EN EL ESIBYE PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014. EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14. FACT. 423927 DEL 05/12/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 MOREIRA MACIAS ISNELDA BEATRIZ.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION AL MINISTERIO DE FINANZAS QUITO, EL 3 DE DICIEMBRE/2014. CAPACITACION DE FACTURACION ELECTRONICA PARA ESPECIES VALORADAS. REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1302105877 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA MONTO 20.43 4,808.16 13.62 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 13.62 13.62 MONTO SALDO 0.00 4,808.16 4,808.16 MOREIRA MACIAS ISNELDA BEATRIZ 18.75 20.43 20.43 1307155208 IVA 18.75 18.75 ESTACION DE 1391741510001 SERVICIO JENMER CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 38 de 38 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:58:01 Clase Reg = DEV, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10572 10175 PR 21 10874 000 10433 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 15/12/2014 PY AC 000 001 OGA 530803 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ BRIONES CARLOS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA SRA. GLADYS GILER BRIONES, TESORERA DE LA INSTITUCION; A REALIZAR TRAMITES EN EL BANCO CENTRAL EL 28/11/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14. FACT. 423946 DEL 10/12/14 REN UBG FTE ORT 530803 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO TOTAL ENTIDAD: 173-0000-0000 TOTAL GENERAL : IVA 4.47 4.47 ESTACION DE 1391741510001 SERVICIO JENMER CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 4.47 MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago GMGILER 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO 4,623.89 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO SOL PAGO PAGO TOTAL S S N N 0.00 4,623.89 4,623.89 4,623.89 0.00 53,906.51 53,906.51 0.00 4,623.89 53,906.51 53,906.51 0.00 4,623.89 CANTIDAD DE CURS: 147
