literal n Viaticos Nacionales 2014
Anuncio
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 173-0000-0000 58 34 PR 01 60 000 35 PR 01 62 000 36 PR 01 000 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 03/02/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA PLAZA MACIAS NILA MARISOL, DIRECT. CARRERA DE ECONOMIA.PAGO EL 30%DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACION EN LA CIUDAD, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR MOTIVO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSIONES UNIVERSITARIAS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 UBG FTE ORT 1301 001 0 SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE.-JEFE DEL DEPT. PLANEAMIENTO INTEGRAL.-PAGO DEL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR MOTIVO DE HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER "PROCESOS DE MODIFICACIONES PRESUP. PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.DEL 15 AL 16/01/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE.-JEFE DEL DEPT. PLANEAMIENTO INTEGRAL.-PAGO DEL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS HOSPEDAJE POR MOTIVO DE HABER VIAJADO A GUAYAQUIL AL TALLER "METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MEJORAS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" DEL 06 AL 0701/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 1308653011 PLAZA MACIAS NILA MARISOL 110.08 94.08 1302341944 SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE 71.25 77.50 FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 77.50 77.50 APROBADO 0.00 71.25 71.25 1302341944 94.08 0.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 63 40 PR 01 65 000 44 PR 01 66 000 48 PR 01 71 000 37 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PANCHANA CEDEÑO ROXANA JACQUELINE.- PAGO DE GASTOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO EL 10 Y 11 DE DIC.2013, A AUX. DE SECRET. FAC. DE MATEMATICAS- POR ASISTIR A SESION DE CONSEJO DE ASO. ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERIA EN RIOBAMBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL, DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16/01/14, PARA ASISITIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASO. ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERIA (ASECEI) REN REN DEV 04/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A QUITO PARA RETIRAR 20 CUADROS (LIENZOGRAFIA) PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD EL 11/12/13 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD LOS DIAS 6-7 DE ENERO/2014.QUE PARTICIPARON DE UN SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306938745 BENEFICIARIO ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL MONTO PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE BASURTO VERA TEODULO MANUEL PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 64.95 9.00 83.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 87.50 83.50 MONTO SALDO 0.00 17.00 9.00 1306105923 20.64 64.95 64.95 1307673606 IVA 20.64 20.64 1312016791 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 72 39 PR 01 73 000 56 PR 01 74 000 46 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 15 AL 17 DE DIC/13,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA. (PEAJES,COMBUST. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MARIA.-PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,CONTADORA I EN EL DPTO DE CONTABILIDAD,ASISTIO A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y APERTURA 2014,LOS DIAS 18 Y 19 DIC/13. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014.ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 93.00 63.56 24.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 28.00 24.00 MONTO SALDO 0.00 63.56 63.56 1304943481 IVA 181.51 93.00 1302105877 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 425 50 PR 01 426 000 51 PR 01 427 000 52 PR 01 428 000 57 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 04/02/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.PAGO DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, CHOFER DE LA INSTITUCION QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LA NOCHE DEL 17/12/2013 A RECOGER AL AEROPUERTO A DOS DOCENTES CUBANOS PARA TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18/12/2013. REN REN DEV 04/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MOLINA NARANJO MARA JACQUELINE.-PÀGO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,VICERRECTORA ACADEMICA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 6-7 DE ENERO/14,ASISTIO AL SEM.TALLER FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL RECTOR DE ESTA UNIVESIDAD QUIEN REALIZO UNA VISITA A LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL,ESTATAL,ESPOL,CATOLIC A Y UEES.LOS DIAS 26-27 DE DICX/13. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20/01/14 POR MOTIVO DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA SENESCYT REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE IVA 50.00 30.00 1303620056 MONTO SIN IVA 30.00 136.00 51.00 30.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 34.00 30.00 Registró 0.00 70.00 51.00 USUARIOS ESTADO 0.00 136.00 136.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 429 59 PR 01 464 000 456 PR 01 465 000 452 PR 01 466 000 453 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE, FUNCIONARIA ASIGNADA A LA FAC. MATEMATICAS.PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 16/01/14, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERÍA (ASECEI) REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21/01/14 POR MOTIVO DE RECOGER AL DR. PEDRO COTILLO, RECTOR DE LAUNIVERSIDAD SAN MARCOS DE PERU. REN REN DEV 05/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/01/14 QUIEN TRASLADO A LA VICERRECTORA ACADEMICA Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL QUIENES MANTENDRIAN UNA REUNION DE TRABAJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 CERON MENDOZA ELBA ANTONIA.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A DIRECTORA DE CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE SALUD, POR ASISTIR A SEMINARIO SOBRE MODELOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL CERON MENDOZA ELBA ANTONIA 9.00 30.00 90.23 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 90.23 90.23 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1302384522 30.00 9.00 9.00 1306105923 IVA 34.00 30.00 1312016791 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 467 454 PR 01 468 000 455 PR 01 469 000 470 PR 01 477 000 471 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 05/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 07/02/2014 530303 NOR DEV 05/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SENPLADES Y MINISTERIO DE FINANZAS DEL 15 AL 17/01/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE CARRERAS DE INGENIERÍA, EL 16/01/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 30/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/01/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309659256 BENEFICIARIO PICO MACIAS MALENA ELIZABETH MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 21.25 23.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 42.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 62.00 23.00 1304943481 118.36 55.91 21.25 1306260066 IVA 126.36 118.36 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 478 472 PR 01 479 000 473 PR 01 480 000 474 PR 01 487 000 482 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR REN REN DEV 07/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/01/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR COMUNICACIONES EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, UNIV. ESPIRITU SANTO Y LA UNIV. LAICA VICENTE ROCAFUERTE UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE, CHOFER DE LA INSTIT.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y DOS LLANTAS TAMBORES CON LA FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No. 2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE 25.00 30.00 92.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 204.06 92.75 MONTO SALDO 0.00 40.00 30.00 1303324303 30.00 37.00 25.00 1304943481 IVA 44.00 30.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 8 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 488 483 PR 01 493 000 484 PR 01 494 000 485 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 10/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 10/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO A CHOFER DE LA INST.DEL 30% DE VIATICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y DOS LLANTAS TAMBORES CON LA FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No. 2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, A DIRECTORA DE CARRERA DE LA FAC. DE FILOSOFIA QUIEN ASISTIO A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOBRE SISTEMAS DE ACREDITACION DEL 12 AL 14 DE DIC. 2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA TRIVIÑO SABANDO JOSE RAYMUNDO.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, A DOCENTE DE LA FAC. DE FILOSOFIA QUIEN ASISTIO A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOBRE SISTEMAS DE ACREDITACION DEL 12 AL 14 DE DIC. 2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL TRIVI¿O SABANDO JOSE RAYMUNDO 101.75 164.60 149.60 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 149.60 149.60 MONTO SALDO 0.00 164.60 164.60 1308300886 IVA 141.75 101.75 1307275949 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 9 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 495 43 PR 01 507 000 502 PR 01 508 000 503 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 3 DE ENERO DEL 2014,ENTREGAR OFICIO EN LAS UNIVERSIDADES CATOLICA,ESTATAL,ESPIRITU SANTO Y ESCUELA POLITECNICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO,AUX.DE CONTABILIDAD QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/14,ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA,.DICTADO POR LA EMPRESA ASSESORATO CIA LTDA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CHANCAY MORA MAYRA LEONOR.PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO MAS MOVILIZACION DEL 22 AL 24 DE ENERO/14,AUX.DE SECRETARIA DE LA DIREC.FINANCIERA,ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA APLICABLE OBLIGATORIAMENTE DESDE EL 2014,DICTADO POR LA EMPRESAA ASSESORATO CIA LTDA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES CHANCAY MORA MAYRA LEONOR 24.00 113.28 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 170.80 150.00 MONTO SALDO 0.00 134.08 113.28 1308939469 IVA 28.00 24.00 1306942234 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 10 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 571 566 PR 01 572 000 567 PR 01 573 000 568 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 13/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO A LA CIUADAD DE QUITO LOS DIAS 17-18 DE ENERO/2014,FUNCIONARIO DEL DPTO DE RELACIONES INTERNACIONALES,CONVENIOS Y BECAS DE LA UNIVERSIDAD,REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SENESCYT. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO/2014,FUNCIONARIO DEL DPTO DE RELACIONES INTERNAC.,CONVENIOS Y BECAS,REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BELTRON CEDEÑO CARMITA CECILIA.PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y MOVILIZAC.MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/14,AUX.DE PRESUPUESTO,QUE ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA,DICTADO POR LA EMPRESA DE ASSESORATO CIA LTDA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA 82.47 90.00 109.21 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 130.01 109.21 MONTO SALDO 0.00 92.00 90.00 1304544321 IVA 84.47 82.47 1309681896 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 11 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 590 504 PR 01 591 000 506 PR 01 592 000 513 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 13/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA ING.MAGALY BRAVO CONTADORA GENERAL DE LA UTM Y SRA.FANNY VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DEL AREA DE CONTABILIDAD LOS DIAS 7-8 DE ENER/14,A LA CIUDAD DE QUITO UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION,PEAJES MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA INGS.ARACELY SANCHEZ,GLADYS SALTOS Y LC.MONICA MURILLO,AL SENESCYT Y MINISTERIO DEL INTERIOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSITENCIA, MÁS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, A CHOFER DE LA INSTITUCIÓN QUIEN SE TRASLADÓ A SANTO DOMINGO EL DIA MIERCOLES 5 DE FEBRERO DE 2014 PARA CHEQUEO MECÁNICO DE LA FURGONETA GRIS KIA PREGIO DE LA UNIVERSIDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 78.25 22.99 24.30 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 24.30 24.30 MONTO SALDO 0.00 26.99 22.99 1310838907 IVA 82.25 78.25 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 12 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 603 574 PR 01 606 000 580 PR 01 607 000 583 PR 01 608 000 584 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSITENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES, A CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 6 DE FEBRERO/2014, PARA TRASLADO DE DOCENTES DE LA INST. A LA ESPOL. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCIONARIA DPTO. CONTABILIDAD.PAGO EL 30% DEL VIAICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENT. Y COMBUST. POR VIAJE A QUITO DEL 07 AL 08/01/14 AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO/13 Y APERTURA DEL EJERC/14. REN REN DEV 14/02/2014 530303 NOR DEV 14/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MELANI PENNA TOSSO, DOCENTE FAC. FILOSOFÍA, PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSIST. MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJE A QUITO DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/14; PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN ECUATORIANA EQUIDAD Y FUNDACIÓN CAUSANA UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO GASTOS DE ALIMENTACION MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD,SE TRASLADO HASTA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS A REVISION DE LA FURGONETA KIAMEI-1170.EL DIA 5 DE FEBRERO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302105877 BENEFICIARIO VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MELANI PENNA TOSSO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 137.00 95.65 27.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO Aprobó FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMGILER S S DMBRAVO GMGILER S S FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 27.00 27.00 MONTO SALDO 0.00 111.65 95.65 1303591521 64.00 141.00 137.00 AAD319256 IVA 74.00 64.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 13 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 611 586 PR 01 615 000 587 PR 01 616 000 577 PR 01 619 000 579 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ BRIONES CARLOS.-PAGO GASTOS DE ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR DE LA SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 8 DE FEBRERO/2014,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO HASTA EL AEREOPUERTO DE QUITO A LOS SRES DECANOS DE LAS FACULTADES DE AGRICOLA,AGRONOMIA,VETERINARIA S Y ZOOTECNIAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/01/14, DONDE ASISTIO A SESION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR MOTIVO TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA ING. MARA MOLINA DE LOZANO, VICERRECTORA ACADEMICA DE LA UTM EL 10/02/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBS., MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A AYUDANTE DE DPTO. DE LA INSTITUCION POR VIAJE A QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2014, PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES CON EL PAGO DE NOMINA DE SRES. JUBILADOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER 25.35 30.00 62.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 78.75 62.75 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1308882040 27.00 25.35 25.35 1306105923 IVA 31.00 27.00 1303620056 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 14 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 621 594 PR 01 622 000 595 PR 01 700 000 697 PR 01 704 000 625 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 19/02/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 19/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/02/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL AEROPUERTO AL DR. CARLOS ROJAS. UBG FTE ORT 1301 001 0 CHONG CHOEZ TERESA ELIZABETH, FUNCIONARIA DPTO. TESORERIA.PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA , MAS PASAJE TERRESTRE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN CIUDAD POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 24/01/14, QUIEN ASISTIO AL SEMINARIO TALLER "FACTURACIÓN ELECTRONICA" REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BRAVO MOREIRA MAGALY DOLORES, CONTADORA GENERAL.-PAGO EL 30% DEL VIAT Y SUBSIST., MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL M. FINANZAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO/13 Y APERTURA DEL EJERCICIO/14. DEL 07 AL 08/01/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA LA NOCHE DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/2014. PARA TRASLADAR A PORTOVIEJO A ESTUDIANTES DE LA FAC. DE AGRONOMIA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO CHONG CHOEZ TERESA ELIZABETH BRAVO MOREIRA MAGALY DOLORES VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 45.00 82.50 62.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 71.00 62.00 MONTO SALDO 0.00 82.50 82.50 1309098653 21.00 72.80 45.00 1303153421 IVA 25.00 21.00 1304919085 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 15 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 705 629 PR 01 706 000 631 PR 01 744 000 743 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 21/02/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOLINA NARANJO MARA.VICERRECTORA DE LA INSTITUCIÓN.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES. POR VIAJE A QUITO EL 5 DE FEB/2014. PARA REALIZAR TRÁMITES INHERENTES A LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA VIAJE A CUBA A CONGRESO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES. UBG FTE ORT 1301 001 0 NIETO CASTRO VICENTE HERNAN.DECANO FAC. MATEMÁTICAS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER PARA IMPLEMENTACIÓN DE REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO, Y PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL ING.HERNAN NIETO DECANO DE LA FAC.MATEMATICAS HASTA LA ESPOL QUIEN PARTICIPO DE UN SEMINARIO,LOS DIAS 1-2 DE JULIO/*2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303620056 BENEFICIARIO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE MONTO NIETO CASTRO VICENTE HERNAN RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 41.93 249.97 47.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 51.00 47.00 MONTO SALDO 0.00 249.97 249.97 1306991124 IVA 45.93 41.93 1302102965 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 16 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 762 737 PR 01 782 000 754 PR 01 783 000 752 PR 01 1286 000 822 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO Y PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA DRA.ALICIA ALONSO BECERRA,RECTORA DEL INSTIT.SUPERIOR POLITECNICO JOSE ANTONIO ECHEVERRIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.DEL 30 OCT AL 3 NOV/13 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LOS INGS LENIN PITA,Y JOSE LOOR PONCE A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.EL DIA 11 DE NOV/13. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA LCDA.ANA RUIZ- DIRECTORA DEL DPTO DE VINCULACION Y EXTENSION UNIVERSITARIA HASTA EL AEREOPUERTO SIMON BOLIVAR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA.PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO,A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE FEB/14,JEFE DE INVENTARIOS QUE ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA,ACTUALIZACION 2014 Y PAC. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA 9.00 9.00 212.12 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 231.45 212.12 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1303990434 243.65 13.50 9.00 1306991124 IVA 247.65 243.65 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 17 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1287 823 PR 01 1288 000 824 PR 01 1289 000 825 PR 01 1290 000 1255 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNNER.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL DR.FANDER FALCONI HASTA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DIA 7 DE FEBRERO/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MOREIRA PINARGOTE JIMMY EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO/2014.CONTADOR I DEL DPTO DE CONTABILIDAD,ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA ,ACTUALIZACION DEL PAC 2014. REN REN DEV 28/02/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QAUE TRASLADO A UN GRUPO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL.-PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO MAS MOVILIZACION AYUDANTE DE DEPARTAMENTO EN NOMINA,SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6-7 DE FEBRERO/2013,REALIZAR TRAMITE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304071101 BENEFICIARIO MOREIRA PINARGOTE JIMMY EDUARDO MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER 1311496630 MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL 180.00 26.00 13.00 65.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 83.00 65.00 USUARIOS ESTADO 0.00 13.00 13.00 MONTO SALDO 0.00 26.00 26.00 1304709023 IVA 199.33 180.00 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 18 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1291 1260 PR 01 1292 000 1276 PR 01 1293 000 1277 PR 01 1294 000 1278 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 28/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.-PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO MAS PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL SR.MIGUEL CEDEÑO DE TESORERIA HASATA EL MINISTERIO DE FINANZAS A ENTREGAR DOCUMENTACION,LOS DIAS 16-17 DE DIC/13. UBG FTE ORT 1301 001 0 SALTOS BRIONES GLADYS MARIA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 03 AL 06/02/14 POR ASISTIR AL 1ER TALLER "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA CURRICULAR" DESARROLLADO EN LA ESPOL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PLAZA MACIAS NILA MARISOL, VICEDECANA DE LA FAC. CIENCIAS ADM. Y ECONOMICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 03 AL 06/02/14 POR ASISTIR AL 1ER TALLER "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA CURRICULAR" DESARROLLADO EN LA ESPOL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/01/2014, QUIEN LLEVO DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO SALTOS BRIONES GLADYS MARIA PLAZA MACIAS NILA MARISOL PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS 221.02 213.03 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 13.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 213.03 213.03 1302309875 83.28 221.02 221.02 1308653011 IVA 87.28 83.28 1303151748 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 19 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1295 1279 PR 01 1298 000 1282 PR 01 1299 000 1283 PR 01 1325 000 1312 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 28/02/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 28/02/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/02/2014, PARA TRASLADAR A LA DRA. DEBORA SIMON BAILE AL AEROPUERTO. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMADO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO DEL 17 AL 21 FEBRERO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO Y PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES A LA ESPOCH A RIOBAMBA DEL 10 AL 14 FEBRERO/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE NOV.2013. PARA TRASLADAR A DR. RICHARD FONDOLA A LA EMBAJADA DE CUBA PARA REALIZACION DE TRAMITES INSTITUCIONALES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 172.60 228.71 90.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 129.00 90.00 MONTO SALDO 0.00 234.10 228.71 1306991124 19.00 177.99 172.60 1304136029 IVA 23.00 19.00 1304136029 MONTO SIN IVA 0.00 DMBRAVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 20 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1326 1313 PR 01 1327 000 1314 PR 01 1328 000 1317 PR 01 1329 000 1318 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014. TRASLADO A DOCENTES A LA SENECYT Y A LA EMBAJADA DE CUBA. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INST.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSIST., MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIMENT., DE COMBUSTIBLE, PEAJE, Y TRASLADO INTERNO. POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEB.2014, TRASLADANDO A AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUD. DE LA FAC. AGRONOMIA REN REN DEV 06/03/2014 530303 NOR DEV 06/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACION, COMBUST.Y PEAJES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA RECOGER AL SR. RECTOR TRAS SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y TRASL.A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 18-19 DE FEB.2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 364.25 90.00 30.00 34.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 53.22 34.00 USUARIOS ESTADO 0.00 48.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 124.78 90.00 1304943481 IVA 427.61 364.25 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 21 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1330 1319 PR 01 1333 000 1322 PR 01 1339 000 1335 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 06/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 07/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO/14, POR MOTIVO DE RETIRAR DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL), FIRMA DE CONVENIO ENTRE LAS DOS UNIVERSIDADES. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,PEAJES Y REINTEGRO DE COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/14,PARTICIP.DEL DISEÑO DE LA UNIDAD CURRICULAR DE TITU REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A QUITO DESDE EL 16 AL 22/02/14 POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LOS SEMINARIOS: TRIBUTACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO/14 Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA 30.00 176.30 337.01 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 359.01 337.01 MONTO SALDO 0.00 208.30 176.30 1302105877 IVA 49.00 30.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 22 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1340 1336 PR 01 1341 000 1334 PR 01 1346 000 1344 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A QUITO DESDE EL 18 AL 22/02/14 POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL SEMINARIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 21/02/14 PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A DECANOS DE FACUL. AGRONOMIA, AGRICOLA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE VIAJABAN A CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO MERA KARINA DEL ROCIO.AUXILIAR DE TESORERIA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PASAJES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2014. ASISTIO A SEMINARIO TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309659256 BENEFICIARIO PICO MACIAS MALENA ELIZABETH MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO 186.80 29.50 146.85 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 168.85 146.85 MONTO SALDO 0.00 69.50 29.50 1306648088 IVA 208.80 186.80 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 23 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1352 1349 PR 01 1363 000 1360 PR 01 1364 000 1357 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 10/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 10/03/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION ,MOVILIZACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO FUNCIONARIA DEL DPTO DE TESORERIA QUE ASISTIO AL SEMINARIO TALLER CONTRATACION PUBLICA ACTUALIZACION 2014 Y PAC,LOS DIAS 13-14 DE FEBRERO/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL GONZALO.- AUX. SERVICIOS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTO DE ALIMENTACIÓN Y PASAJES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION (COPIAS CERTIFICADAS DE RESOLUCIONES DEL HCU) AL SENESCYT EL 5 DE AGOSTO DE 2013. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL GONZALO.- AUX. DE SERVICIOS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE COPIA DE DECLARACION JURAMENTADA REF. CUENTAS DE DE LA INSTITUCION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. EL 30 DE JULIO DE 2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309448429 BENEFICIARIO MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA MONTO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO 170.54 12.50 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 19.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 32.50 12.50 1306234616 IVA 189.87 170.54 1306234616 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 24 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1365 1356 PR 01 1366 000 1355 PR 01 1380 000 1345 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 10/03/2014 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 17/03/2014 OGA 530303 NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL GONZALO.- AUX. DE SERVICIOS DPTO. TESORERIA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 9 DE JULIO/03 PARA ENTREGA DE LOS DERECHOS EMITIDOS POR EL DPTO. DE ESPECIES DEL AÑO 2008 AL 2013 A LA SENESCYT. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO EL 17/12/13, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS UBG FTE ORT 1301 001 0 PONCE MARTINEZ ROBERTH ISRAEL.PAGO RUC 1306234616 BENEFICIARIO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO MONTO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO PONCE MARTINEZ ROBETH ISRAEL 13.50 24.68 01 000 PY AC 000 001 000 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 93.00 83.00 83.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO LOS DIAS 6 AL 8 DE FEBRERO/14,DOCENTE DEL DPTO DE IDIOMAS ASISTIO A REUNION NACIONAL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS AREAS DE INGLES CON MIEMBROS DEL CES Y SENESCYT,PERFILES DE LOS ESTUD. PR MONTO SALDO 0.00 24.68 24.68 1308948692 IVA 13.50 13.50 1306234616 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 25 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1381 1347 PR 01 1383 000 1348 PR 01 1384 000 1354 PR 01 1385 000 1382 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 17/03/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 VERA MOREIRA ANGELA KATHERINE.PAGO GASTOS DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE QUITO MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO DEL 5 AL 8 DE FEBR/14,DOCENTE DEL DPTO DE IDIOMAS,MIEMBRO DEL TERCER TALLER DE REDES DE INGLESSENESCYT PARA CARRERAS E INSTIT.DE IDIOMAS DESARROLLADO EN LA UNIV.SALESIANA. REN REN DEV 17/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE MARZO DE 2014, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD HASTA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 1301 001 0 LOOR CEDENO CARMEN ALINA, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS MOBILIZACION INTERNA POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 24/01/2014 POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL SEMINARIO TALLER DE FACTURACIÓN ELECTRONICA UBG FTE ORT 1301 001 0 SOZA MENDOZA RAMON ARTURO.PAGO GASTOS DE ALIMENTACION,MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO MAS PASAJES,AYUDANTE DEL LAB .DE SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA,POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA,LOS DIAS 18 Y 19 FEB/14,EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306469469 BENEFICIARIO VERA MOREIRA ANGELA KATHERINE MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO LOOR CEDENO CARMEN ALINA SOZA MENDOZA RAMON ARTURO 30.00 45.00 60.95 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 70.95 60.95 MONTO SALDO 0.00 52.80 45.00 1305703421 84.00 32.00 30.00 1304895590 IVA 104.20 84.00 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 26 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1387 1358 PR 01 1388 000 1359 PR 01 1391 000 1375 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR MOTIVO DE GIRA ACADEMICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN ESPERIMENTACIÓN AGRICOLA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR MOTIVO DE GIRA ACADEMICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN ESPERIMENTACIÓN AGRICOLA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,DECANA FAC.HUMANISTICAS,ASISTIO AL SEMINARIO TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADA CON EL ESIGEF EN QUITO LOS DIAS 15 Y 16 ENERO/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1715806731 BENEFICIARIO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN MONTO SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA 132.00 351.76 88.65 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 88.65 88.65 MONTO SALDO 0.00 351.76 351.76 1304376286 IVA 132.00 132.00 1310489164 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 27 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1392 1376 PR 01 1393 000 1377 PR 01 1394 000 1390 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 18/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR NIETO CASTRO VICENTE HERNAN, VICERRECT ACADEMICO (E ).- 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA POR VIAJE A QUITO DELEGADO POR EL RECTOR DEL 12 AL 13/02/14 PARA ASISTIR AL AGASAJO ORGANIZADO EN HOMENAJE AL ING. ALFONSO ESPINOZA EX RECTOR DE LA ESC. POLITÉCNICA SUPERIOR UBG FTE ORT 1301 001 0 SABANDO CORDOVA JULIO CESAR.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION,PASAJES Y EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18-19 DE FEB/14,AYUDANTE DEL DPTO DEL LAB.DE SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENER REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA LOOR INTRIAGO JOSE MIGUEL.-PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION,MAS EL 30% ADICIONAL DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,RESPONSABLE DE NOMINA-REMUNERACION.LOS DIAS 67 DE FEB/14,SE TRASLADO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA REVISION DE NOMINA DE ENER/14 DE JUBILADOS,REVISION DE ENLACES QUE SE MODIFICARON. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302102965 BENEFICIARIO NIETO CASTRO VICENTE HERNAN MONTO SABANDO CORDOVA JULIO CESAR LOOR INTRIAGO JOSE MIGUEL 82.35 142.87 64.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 83.52 64.20 MONTO SALDO 0.00 152.87 142.87 1304805102 IVA 98.35 82.35 1309109005 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 28 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1400 1395 PR 01 1401 000 1396 PR 01 1402 000 1397 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 18/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR LOOR INTRIAGO JOSSE MIGUEL.-PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 AL 29 DE ENERO/14,RESPONDSABLE DE NOMINA,REALIZO TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS,PARAMETRIZACION DE NOMINA DE JUBILADOS QUE ESTAN PENDIENTES. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN.PAGO GASTOS HOSPEDAJE,ALIMENTACION,PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE FEB/14,JEFE DEL LAB.DE SUELOS ,ASISTIO AL CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY.PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE FEB/14,AUX.DE SERV.DEL LAB.DE SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA.ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304805102 BENEFICIARIO LOOR INTRIAGO JOSE MIGUEL MONTO VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY 103.24 175.17 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 160.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 180.17 175.17 1308634789 IVA 103.24 103.24 1309476982 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 29 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1403 1398 PR 01 1408 000 1399 PR 01 1414 000 1405 PR 01 1415 000 1406 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 MELANI PENNA TOSSO.-PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION PASAJES TERRESTRES MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO DEL 19 AL 23 DE FEB/14,DOCENTE DE LA FAC.FILOSOFIA,ASISTIO AL V CONGRESO INTERNACIONAL QUEERING PARASDING EN LA FLACSO. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MOREIRA MENDOZA ALFREDO DE JESUS.-PAGO VIATICOS MAS PASAJES TERRESTRES A LA CIUADAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE FEB/14,INGENIERO DEL LABORATORIO DE SUELOS,ASISTIO AL CURSO BASICO DE PROTECCION RADIOLOGICA,ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. REN REN DEV 19/03/2014 530303 NOR DEV 19/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JARRE CEDEÑO CESAR ALFREDO.PAGO SUBSISTENCIAS NACIONAL (2 DIAS) Y 13 DIAS DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA,DEL 8 AL 22 DE FEB/14,DECANO DE LA FAC.AGRICOLA QUE ASISTIO DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2014,TEUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIV.AGRARIA DE CUBA. UBG FTE ORT 1301 001 0 MERO MUÑOZ JULIO ALBERTO.-PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS NACIONAL Y 13 DIAS DE VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 8 AL 22 FEB/*14,DECANO DE LA FAC.AGRONOMIA,ASISTIO AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2014,Y MANTUVO REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIV.AGRARIA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304664269 BENEFICIARIO MOREIRA MENDOZA ALFREDO DE JESUS MONTO MELANI PENNA TOSSO JARRE CEDENO CESAR ALFREDO MERO MUNOZ JULIO ALBERTO 352.70 24.00 24.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 3,366.95 24.00 MONTO SALDO 0.00 3,366.95 24.00 1302267198 150.00 372.70 352.70 1301999197 IVA 160.00 150.00 AAD319256 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 30 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1416 1409 PR 01 1421 000 1407 PR 01 1451 000 1426 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 21/03/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR NIETO CASTRO HERNAN.-PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO,DECANO DE LA FAC.MATEMATICAS,ASISTIO A UNA REUNION EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR ACOSTA EUSTER.-PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA NACIONAL Y 13 DIAS DE VIATICOS AL EXTERIOR,SE TRASLADO A LA HABANA CUBA DEL 8 AL 22 FEB/14,DECANO DE LA FAC.ZOOTECNIAS,ASISTIO AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2014,Y MANTUVO REUNION CON AUTORIDAES DE LA UNIV.AGRARIA UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Y ASI COMO TAMBIEN A LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302102965 BENEFICIARIO NIETO CASTRO VICENTE HERNAN MONTO Alcivar Acosta Euster Herwinton 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE IVA 15.00 15.00 1306367937 MONTO SIN IVA 15.00 24.00 30.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 32.00 30.00 USUARIOS ESTADO 0.00 3,366.95 24.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 31 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1452 1440 PR 01 1453 000 1431 PR 01 1454 000 1438 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR 000 FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA MARIA.-PAGO GASTO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/14,DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION,PARTICIPO DE TALLERES Y CONFERENCIAS EN EL CES,SE DISCUTIERON PUNTOS DE VISTAS Y EXPERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ECUADOR REN REN DEV 21/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA INTRIAGO MACIAS JOSE ROLANDO.PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,DIRECTOR DEL DPTO DE IDIOMAS EXTRANJERO,ASISTIO AL TERCER TALLER DE REDES DE INGLESSENESCYT PARA CARRERAS E INSTITUTOS DE IDIOMAS DESARROLLADO EN LA UNIV.SALESIANA.(COMBUST) UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO RODRIGUEZ PABLO CLEOMENES.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR MAS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS NACIONAL,DEL8 AL 22 FEB/14,DECANO DE LA FAC.VETERINARIAS QUE SE TRASLADO A LA HABANACUBA,PARTICIPO DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2014,Y REUNION CON AUTORIDADESDE LA UNIV.AGR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1752204006 BENEFICIARIO FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA MARIA MONTO INTRIAGO MACIAS JOSE ROLANDO 1305266858 ZAMBRANO RODRIGUEZ PABLO CLEOMENES IVA 209.90 209.90 1310090806 MONTO SIN IVA 209.90 196.83 24.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 3,366.95 24.00 USUARIOS ESTADO 0.00 196.83 196.83 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 32 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1455 1434 PR 01 1457 000 1425 PR 01 1458 000 1427 PR 01 1459 000 1432 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICOA,AUX.DE CONTABILIDAD QUE ASISTIO AL SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO 2014.EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 AL 19 DE FEB/14 REN REN DEV 21/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DIA 15 DE MARZO/2014,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A HASTA LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES A ENTREGAR DOCUMENTOS. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DI A7 DE MARZ/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO AL ING.VICENTE VELIZ BRIONES,RECTOR DE ESTA INSTITUCION,ASISTIO A UNA REUNION EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA DEL DIA 6 DE MARZO/14,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD HASTA EL AEREOPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306942234 BENEFICIARIO VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 30.00 30.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 11.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER 137.25 30.00 30.00 1304709023 IVA 157.25 137.25 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 33 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1460 1362 PR 01 1461 000 1350 PR 01 1462 000 1351 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 21/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR COROZO QUINONEZ LILIANA, SUBDECANA FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% VIATICO Y SUBS, MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR GIRA ACADEMICA A LA UNIV. NACIONAL DE LOJA, UNIV. TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PROD. EXPERIMENTACIÓN AGRICOLA. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE. POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR A LCDA. ANITA RUIZ CEDEÑO AL CONSULADO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DE 2014, TRASLADO A LA LCDA. ANITA RUIZ A CONSULADOEMBAJADA DE ESPAÑA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0802886333 BENEFICIARIO COROZO QUINONEZ LILIANA MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 406.64 25.60 16.99 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 30.99 16.99 MONTO SALDO 0.00 39.60 25.60 1305703215 IVA 421.03 406.64 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 34 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1463 1445 PR 01 1464 000 1361 PR 01 1465 000 1450 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION,MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO,PEAJES Y COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 15 DE MARZO/14,A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD QUE PARTICIPARON DE CONFERENCIA DE LA RECSIS EN LA UNIV.CA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBS MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUST VIAJE A LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR MOTIVO DE GIRA ACADEMICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN ESPERIMENTACIÓN AGRICOLA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA NIETO CASTRO VICENTE HERNAN.PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTYACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/14.DECANO DE LA FAC.MATEMATICAS,QUE ASISITIO AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA CREACION DE LA COMISION OCASIONAl del CES EN LA CIUDAD DE QUITO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER NIETO CASTRO VICENTE HERNAN 69.98 386.13 109.25 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 109.25 109.25 MONTO SALDO 0.00 421.14 386.13 1302102965 IVA 85.48 69.98 1310086531 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 35 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1466 1447 PR 01 1474 000 1439 PR 01 1900 000 1893 PR 01 1901 000 1894 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/03/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 25/03/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION MAS EL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DE FEB/14,MAS EL REINTEGRO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES,CHOFER DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A VARIOS FUNCIOANRIOS DE LA PROCURADURIA DE LA UNIVERSID REN REN DEV 25/03/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CRISTINA MATEOS CASADO.-PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 23 DE FEB/14.DOCENTE FAC.FILOSOFIA,ASISTIO AL V CONGRESO INTERNACIONAL QUEERING PARADING EN LA FAC.DE CIENCIAS SOCIALES DE AMELICA ALTINA-FLACSO,PARTICIP.EN DOS PANELES Y MODERACION. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES Y ALIMETACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/11/13 POR MOTICO DE TRASLADAR A INVESTIGADORES ARQUEOLOGICOS DE RUSIA. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES Y ALIMETACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/11/13 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA SENESCYT REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO CRISTINA MATEOS CASADO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 280.00 21.50 21.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.50 21.50 MONTO SALDO 0.00 25.50 21.50 1306991124 25.00 280.00 280.00 1306991124 IVA 29.00 25.00 AAF648826 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 36 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1902 1895 PR 01 1907 000 1896 PR 01 1908 000 1898 PR 01 1909 000 1905 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/03/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 25/03/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 25/03/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 25/03/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 07/12/13 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. OMELIO BORROTO LEAL AL TERMINAL TERRRESTRE. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 02/12/13 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. TITO GOROZABEL CHATA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL LITORAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES Y ALIMETACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/05/13 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. HERNAN NIETO CASTRO, DECANO DE LA FAC. MATEMATICAS A LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 15/11/13 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DOCENTE TITO GOROZABEL CHATA AL CEAACES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 9.00 10.20 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.80 9.00 MONTO SALDO 0.00 13.20 10.20 1306991124 9.00 13.00 9.00 1306991124 IVA 11.00 9.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 37 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1925 1923 PR 01 1926 000 1924 PR 01 1943 000 1939 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 01/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 01/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 04/04/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2014 POR TRASLADO DE DOCENTES: LCDA. MONSERRATE RUIZ E ING. FRANCIS GOROZABEL AL AEROPUERTO. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MÁS PEAJES. POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. DOCENTE ABG. ALEXANDRA LOPEZ P. Y DR. PEDRO COTILLO RECTOR DE LA UNIV. SAN MARCOS DE PERÚ. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.ALCANCE A CUR No.1925 Y 1926 POR VIAJES REALIZADOS EL 24 DE FEBRERO/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE DOCENTES AL AEROPUERTO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 26.25 9.00 18.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 18.75 18.75 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1306991124 IVA 30.89 26.25 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 38 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1946 1932 PR 01 1948 000 1933 PR 01 1949 000 1934 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 04/04/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL.DECANA FAC. DE SALUD.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE FEB.2014 JUNTO CON TRES DOCENTES PARA ASISTIR A UN TALLER REALIZADO POR EL CES. UBG FTE ORT 1301 001 0 VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL.DECANA FAC. DE SALUD.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER SOBRE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE VINCULACION ORGANIZADO POR EL CES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SALTOS BRIONES GLADYS MARIA.DECANA FAC. DE ADMINISTRACION.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. PARA ASISTIR A SEGUNDO TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZADO POR EL CES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305412825 BENEFICIARIO VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL MONTO VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL SALTOS BRIONES GLADYS MARIA 124.65 205.55 207.08 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 207.08 207.08 MONTO SALDO 0.00 205.55 205.55 1303151748 IVA 124.65 124.65 1305412825 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 39 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1950 1935 PR 01 1951 000 1936 PR 01 1952 000 1937 PR 01 1964 000 1922 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 07/04/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE MARZO DE 2014 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. REN REN DEV 04/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. TITO GOROZABEL A LAS OFICINAS DEL CEAACES. UBG FTE ORT 1301 001 0 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJES. POR VIAJE A GUAYAQUIL, EL 23 DE MARZO DE 2014, PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DE FUNCIONARIOS DE LA UTM: ING. EMILIO CEDEÑO, ING. JOSE VALENCIA, ING. MIGUEL LOOR E ING. CARLOS PINARGOTE. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014 PARA REALIZAR TRAMITES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 26.00 9.00 58.40 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 61.40 58.40 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1310838907 30.00 29.40 26.00 1302309875 IVA 31.00 30.00 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 DMBRAVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 40 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1965 1941 PR 01 1966 000 1944 PR 01 1967 000 1947 PR 01 1968 000 1956 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 07/04/2014 530303 NOR DEV 07/04/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RIVAS PINARGOTE WILSON RENNE.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJES, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR TRAMITES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD. DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL AEROPUERTO A RECIBIR A LOS SRES. DRS. RICHAR FONDOLA Y JUAN VELIZ EL 5 DE MARZO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014 POR TRASLADO DE DOCENTES QUE ASISTIERON A SEMINARIO TALLER ORGANIZADO POR EL CES. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SR. RECTOR DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2014 EN DICHA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303324303 BENEFICIARIO PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 28.00 210.00 78.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 82.00 78.00 MONTO SALDO 0.00 218.00 210.00 1306260066 78.40 32.00 28.00 1306991124 IVA 82.40 78.40 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 41 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1969 1958 PR 01 1970 000 1959 PR 01 1971 000 1960 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 07/04/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA PARA TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A SEMINARIO DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TRASLADO DE LA LCDA. MONICA MURILLO, DIRECTORA FINANCIERA, PARA VISITA AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES EL 25/02/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.-CHOFER DE LA INSTITUCION.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, Y VALOR DE PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A GUARANDA TRASLADANDO A DOCENTES DE LA INSTITUCION A REUNION EN LA UNIV. ESTATAL DEL 20 AL 21 DE MARZO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 1306072123 MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON IVA 211.39 203.39 1306260066 MONTO SIN IVA 203.39 30.00 70.56 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 72.56 70.56 USUARIOS ESTADO 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 42 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 1976 1973 PR 01 1977 000 1974 PR 01 2004 000 1975 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 09/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 10/04/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.- CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, Y VALORES DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014. PARA TRASLADO DE LA ING. MARA MOLINA Y DOCENTES DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 1301 001 0 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE.VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CUARTO TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE UNIVERSITADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, ORGANIZADO POR EL CES. DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH.DOCENTE FAC. DE HUMANISTICA.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2014, PARA ASISTIR A JORNADAS DE CONFERENCIAS SOBRE VIOLENCIA Y TRAUMA PSICOSOCIAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306105923 BENEFICIARIO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL MONTO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE LOOR RIVADENEIRA MARLENE RUTH 88.77 214.50 193.94 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 193.94 193.94 MONTO SALDO 0.00 214.50 214.50 1304672700 IVA 96.77 88.77 1303620056 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 43 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2085 2083 PR 01 2086 000 2084 PR 01 2107 000 2090 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL GONZALO.- AUX. SERVICIOS GENERAL-DPTO. FINANCIERO.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TRASLADARSE AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR PARA LA ELABORACION DE ESPECIES, DERECHOS DE CERTIFICACION Y CONVALIDA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO INTRIAGO MIGUEL GONZALO.-AUX. DE SERVICIOSDPTO.FINANCIERO.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DE 2014. SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE ESPECIES Y CERTIFICADOS AL INSTITUTO MILITAR GEOGRAFICO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06 DE MARZO DE 2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR A UN GRUPO DE DOCENTES AL AEROPUERTO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306234616 BENEFICIARIO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO MONTO CEDENO INTRIAGO MIGUEL GONZALO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON 18.50 16.50 27.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 29.00 27.00 MONTO SALDO 0.00 16.50 16.50 1306072123 IVA 18.50 18.50 1306234616 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 44 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2108 2091 PR 01 2114 000 2092 PR 01 2149 000 2133 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR 000 MENDOZA CEDENO ISAAC GEOVANNY, DIRECTOR (E) DEL CANO.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 24 DE MARZO/2014, DONDE MANTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT PARA ENTREGAR LA OFERTA QUE REALIZA LA UTM PARA EL DESRROLLO DE 2 CURSOS DE NIVELACIÓN REN REN DEV 16/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PICO GOMEZ EFREN BALDEMIRO, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014 DONDE VISITO EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA, PARQ1UE TEMATICO YAKU Y PARQUE BOTANICO VIVARIUM. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES. POR VIAJE A QUITO REALIZADO DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2014. PARA TRASLADO DE DOCENTES A LOS MUSEOS DEL AGUA Y DE LA CIENCIA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303928186 BENEFICIARIO MENDOZA CEDENO ISAAC GEOVANNY MONTO PICO GOMEZ EFREN BALDEMIRO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 32.50 36.00 84.96 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 88.96 84.96 MONTO SALDO 0.00 36.00 36.00 1309098653 IVA 32.50 32.50 1304835893 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 45 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2150 2135 PR 01 2151 000 2136 PR 01 2152 000 2137 PR 01 2153 000 2138 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2014 PARA TRASLADO DEL DR. KLEVER TORO PARA ASISTIR A TALLER EN LA UNIV. ESTATAL ORGANIZADO POR EL CEAACES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A BABAHOYO EL 12 DE MARZO DE 2014. PARA TRASLADO DEL DR. CARLOS ROJAS A LA UNIVERSIDAD DE BABAHOYO PARA REALIZAR TRABAJO DE ACUACULTURA. REN REN DEV 16/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA SALTOS BRIONES GLADYS MARIA.DECANA FAC. DE CIENCIAS ADM. Y ECON.: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014,PARA ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR EL CES. UBG FTE ORT 1301 001 0 MENDOZA CEDEÑO ISAAC GEOVANNI.DIRECTOR (E) DEL CANO: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR SALTOS BRIONES GLADYS MARIA MENDOZA CEDENO ISAAC GEOVANNY 27.50 232.04 32.22 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 32.22 32.22 MONTO SALDO 0.00 232.04 232.04 1303928186 23.00 31.50 27.50 1303151748 IVA 25.00 23.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 46 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2154 2139 PR 01 2155 000 2140 PR 01 2156 000 2141 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 16/04/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES.DIRECTORA DEL CEPOS: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER SOBRE ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO. DEL 19 AL 21 DE MARZO/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 BELTRON CEDEÑO JAIRO RAMON.DOCENTE COORD. DE POSGRADO.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO. DEL 19 AL 21 DE MARZO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FUNDORA PIÑEYRO RICARDO.-ASESOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO. DEL 19 AL 21 DE MARZO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1704590478 BENEFICIARIO SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES MONTO BELTRON CEDENO JAIRO RAMON FUNDORA PINEYRO RICARDO 169.32 150.82 155.58 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 155.58 155.58 MONTO SALDO 0.00 150.82 150.82 E021851 IVA 169.32 169.32 1306345859 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 47 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2157 2143 PR 01 2164 000 2104 PR 01 2165 000 2146 PR 01 2167 000 2144 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MÁS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES. POR VIAJE A QUITO PARA TRASLADO DE VARIOS DOCENTES QUE ASISTIERON A LA UNIVERSIDAD SALESIANA A UN SEMINARIO. DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR A LOS SRES. ING. JOSEPH RODRIGUEZ E ING. EMILIO CEDEÑO PALMA, HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO. REN REN DEV 17/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2014 PARA TRASLADAR A LCDA. MONICA MURILLO-DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION A LAS OFICINAS DE LA SENESCYT. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION: PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE MARZO DE 2014. PARA TRASLADAR AL DR. ISAAC MENDOZA DIRECTOR DEL CANO A LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 96.56 30.00 23.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 27.00 23.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306991124 30.00 100.56 96.56 1306991124 IVA 34.00 30.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 48 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2190 2168 PR 01 2191 000 2171 PR 01 2192 000 2172 PR 01 2193 000 2173 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/04/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL SENESCYT Y EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES. REN REN DEV 17/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/04/14, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA EL 10/04/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA REDU, EN LA ESCUELA SUPERIOR DEL CHIMBORAZO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 30.00 30.00 30.00 30.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 38.00 30.00 USUARIOS ESTADO 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 1304943481 IVA 30.00 30.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 49 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2227 2182 PR 01 2228 000 2189 PR 01 2677 000 2101 PR 01 2683 000 2657 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MASTARRENO CEDENO MONICA, FUNCIONARIO DE LA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE SALUD OCUPACIONAL DEL 28 AL 31/03/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MOREIRA VILLAMAR YANDRY MIGUEL, FUNCIONARIO DE LA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE SALUD OCUPACIONAL DEL 28 AL 31/03/14 REN REN DEV 28/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA SALDARRIAGA VILLAMIL KASANDRA VANESSA.- DOCENTE FAC. DE INFORMATICA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO RECSIC. UBG FTE ORT 1301 001 0 DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO.EMPLEADO DE LA INSTITUCION/ DPTO. CULTURA.-PAGO DEL 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, POR VIAJE AL CARCHI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN TEATRO INTERNACIONAL DE SAN GABRIEL DEL CARCHI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310856818 BENEFICIARIO MOREIRA VILLAMAR YANDRY MIGUEL MONTO MASTARRENO CEDENO MONICA PATRI SALDARRIAGA VILLAMIL KASANDRA VANESA DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO 174.59 106.60 58.80 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 58.80 58.80 MONTO SALDO 0.00 106.60 106.60 1310376882 160.24 174.59 174.59 1309419610 IVA 160.24 160.24 1307398147 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 50 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2684 2664 PR 01 2685 000 2665 PR 01 2686 000 2666 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUARANDA PARA TRASLADAR AL ING. JOSE SALAZAR VÉLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL EL 05/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 2 AL 5 DE ABRIL/2014, CON EL COORDINADOR DE PARQUE AUTOMOTOR PARA SOLICITUD DE PROFORMAS PARA MOTORES DE VEHICULOS JAC DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE AL CARCHI, TRASLADO DEL GRUPO DE TEATRO DE LA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. DEL 9 AL 12 DE ABRIL/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307673606 BENEFICIARIO BASURTO VERA TEODULO MANUEL MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 23.00 145.98 112.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 117.75 112.75 MONTO SALDO 0.00 149.98 145.98 1310838907 IVA 31.00 23.00 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 51 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2687 2667 PR 01 2688 000 2668 PR 01 2689 000 2670 PR 01 2690 000 2661 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A REUNION DE LA ASECEI, EL 10 DE ABRIL DE 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A MILAGRO PARA TRASLADAR A LA ING. NANCY PIN, JEFA (E ) DEL DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES PARA LA ADQUISCIÓN DE PLANTAS PARA EL AREA DE JARDINERIA EL 10/04/2014 REN REN DEV 28/04/2014 530303 NOR DEV 28/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA NIETO CASTRO VICENTE HERNAN, DECANO DE LA FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Y UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO DEL 01 AL 03/04/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A CARCHI, PARA TRASLADAR AL GRUPO DE TEATRO DE LA INSTITUCIÓN QUIENES PARTICIPARON EN IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DESDE EL 09 AL 12/04/2013. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307673606 BENEFICIARIO BASURTO VERA TEODULO MANUEL MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR NIETO CASTRO VICENTE HERNAN SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 22.10 133.00 112.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 117.75 112.75 MONTO SALDO 0.00 133.00 133.00 1304136029 17.00 26.10 22.10 1302102965 IVA 35.00 17.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 52 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2691 2671 PR 01 2692 000 2673 PR 01 2702 000 2693 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SALTOS GILER MANUEL RICARDO.DOCENTE FAC. DE INGENIERIA AGRICOLA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 11 ABRIL DE 2014 PARA ASISTIR A CURSO SOBRE TECNICAS DE CROMATOGRAFIA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INST.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNICA PARA ASISTIR AL I CONGRESO NACIONAL DE UNIV. Y ESC. POLITÉCNICAS. DEL 09 AL 11/04/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL VALOR DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL/2014, PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL CEDEÑO DEL DPTO. DE TESORERIA AL INSTITUTO MILITAR GEOGRAFICO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307139426 BENEFICIARIO SALTOS GILER MANUEL RICARDO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 347.06 84.40 16.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 20.50 16.50 MONTO SALDO 0.00 92.40 84.40 1306260066 IVA 347.06 347.06 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 53 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2703 2694 PR 01 2704 000 2695 PR 01 2705 000 2696 PR 01 2706 000 2697 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 29/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 PERALTA BARREIRO JESUS ORLANDO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE ABRIL DE 2014. PARA TRASLADARSE AL AEROPUERTO A RECOGER AL DR. CRISTHIAN FAVIER DUVOIS. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PERALTA BARREIRO JESUS ORLANDO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 9 DE ABRIL DE 2014. POR TRASLADO DE LA ING. LILIANA COROZO, DOCENTE DE LA INSTITUCION HASTA LAS OFICINAS DEL CEAACES. REN REN DEV 29/04/2014 530303 NOR DEV 29/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR DEL 1ER SEMINARIO PARA CARRERAS DE EDUCACIÓN DEL 24 AL 26/02/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A IBARRA PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CES DENOMINADO "ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES" DEL 08 AL 11/04/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA 19.00 127.19 177.05 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ DMBRAVO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 177.05 177.05 MONTO SALDO 0.00 127.19 127.19 1304376286 25.50 23.00 19.00 1304376286 IVA 29.90 25.50 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 54 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2707 2698 PR 01 2708 000 2699 PR 01 2713 000 2700 PR 01 2716 000 2712 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 29/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO PARA PARTICIPAR DEL 4TO TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE APLICACIÓN DE RÉGIMEN ACADEMICO "INVESTIGACIÓN PARA EL APRENDIZAJE"DEL 26 AL 28/03/14. REN REN DEV 29/04/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR DEL 2DO. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS UNIV. Y ESC. POLITÉCNICAS DEL 18 AL 21/02/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014. PARA TRASLADO DEL DR. KLEVER TORO POR ASISTENCIA A TALLER INTERNACIONAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR AL 3ER TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CES DEL 11 AL 14/03/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304376286 BENEFICIARIO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA MONTO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO 221.32 159.00 204.14 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 204.14 204.14 MONTO SALDO 0.00 163.00 159.00 1302040983 161.54 221.32 221.32 1302309875 IVA 161.54 161.54 1304376286 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 55 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2718 2714 PR 01 2720 000 2715 PR 01 2727 000 2723 PR 01 2728 000 2726 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/04/2014 POR HABER TRASLADADO AL ING. WILNER CUENCA, VICEDECANO DE LA FACULTAD DE INFORMATICA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS PEAJE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA TRASLADAR AL ING. EDGAR MENENDEZ DEL 09 AL 12/04/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSIST. POR VIAJE A QUITO MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR ASISTIR AL MINIST DE FINANZAS PARA EL ARREGLO DE ENLACES PRESUPUEST. PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE SERVIDORES DE LA UTM, DEL 26 AL 28/03/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSIST. POR VIAJE A QUITO MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR ASISTIR AL MINIST DE FINANZAS PARA EL ARREGLO DE ENLACES PRESUPUEST. PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE SERVIDORES DE LA UTM, DEL 26 AL 28/03/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON GILER ZAMBRANO JULIO XAVIER MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL 163.69 136.04 132.99 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 132.99 132.99 MONTO SALDO 0.00 136.04 136.04 1311496630 17.00 172.69 163.69 1308882040 IVA 21.00 17.00 1306072123 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 56 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2729 2724 PR 01 2730 000 2725 PR 01 2732 000 2719 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOREIRA PINARGOTE JHIMMY EDUARDO.- GUARDALMACEN DE LA INSTITUCION.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO OPERATIVO FUNCIONAL Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA EN LA AFAF. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.AUX. DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCION.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA, MAS PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO OPERATIVO FUNCIONAL Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA EN LA AFAF. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CHAVEZ CEDEÑO JACQUELINE.SECRETARIA I/ PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DEL 24 Y 25 DE ABRIL/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304071101 BENEFICIARIO MOREIRA PINARGOTE JIMMY EDUARDO MONTO CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA CHAVEZ CEDENO JACQUELINE 150.00 150.00 111.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 111.75 111.75 MONTO SALDO 0.00 151.00 150.00 1307827434 IVA 150.00 150.00 1308619236 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 57 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2733 2721 PR 01 2734 000 2722 PR 01 2739 000 2735 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 30/04/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 05/05/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR GOROZABEL LUCAS DIGNA ZORAIDA.SECRETARIA I.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL/04. UBG FTE ORT 1301 001 0 AGUILAR PLUA MERY ELIZABETH.SECRETARIA I- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS EL 24 Y 25 ABRIL/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A IBARRA, DEL 8 AL 11 DE ABRIL/2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA Y DECANOS DE LA INSTITUCION A TALLER DE TRABAJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305463927 BENEFICIARIO GOROZABEL LUCAS DIGNA ZORAIDA MONTO AGUILAR PLUA MERY ELIZABETH PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 113.95 110.35 142.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 152.00 142.00 MONTO SALDO 0.00 110.35 110.35 1306105923 IVA 113.95 113.95 1303901423 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 58 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2740 2736 PR 01 2741 000 2737 PR 01 2742 000 2738 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MELANI PENNA TOSSO, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR COMO ASISTENTE EN EL TALLER INTERNACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS CARRERAS DE EDUACACIÓN, DESDE EL 14 AL 17/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA REALIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, DESDE EL 13 AL 14/03/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 23 DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADAR A LA LCDA. MONICA MURILLO MORA, DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION, A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC AAD319256 BENEFICIARIO MELANI PENNA TOSSO MONTO OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 271.65 108.65 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 108.65 108.65 1305703215 IVA 271.65 271.65 1305555797 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 59 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2743 2731 PR 01 2775 000 2778 PR 01 2789 000 2709 PR 01 2791 000 2710 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA MARIA, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION.- PAGO EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO POR MOTIVO DE ASISTIR A LOS TALLERES Y CONFERENCIAS OFRECIDAS POR EL CES DEL 26 AL 28/03/2014 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADAR A SECRETARIAS DE LA INSTITUCION A CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2014. (P REN REN DEV 08/05/2014 530303 NOR DEV 08/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE SOFTWARE CYPE ADQUIRIDO POR LA UTM DEL 09 AL 12/04/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 GUERRA MERA JUAN CARLOS, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE SOFTWARE CYPE ADQUIRIDO POR LA UTM DEL 09 AL 12/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1306991124 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 1752204006 FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA MARIA MONTO GUERRA MERA JUAN CARLOS 159.69 183.39 173.29 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 173.29 173.29 MONTO SALDO 0.00 183.39 183.39 1307324093 150.00 159.69 159.69 MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO IVA 150.00 150.00 1302040983 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 60 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 2793 2711 PR 01 2854 000 2796 PR 01 2990 000 2861 PR 01 3015 000 2947 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 15/05/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 CEVALLOS CENTENO JULIO HERNAN, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE SOFTWARE CYPE ADQUIRIDO POR LA UTM DEL 09 AL 12/04/2014 REN REN DEV 15/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 24 AL 26/04/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 02 AL 05/04/2014 POR MOTIVO DE SOLICITAR PROFORMAS PARA MOTORES DE LOS CARROS JAC DEL PARQUE AUTOMOTOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL CHATA A LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL ECUADOR, EL 02/05/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308597234 BENEFICIARIO CEVALLOS CENTENO JULIO HERNAN MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 50.69 124.10 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 128.10 124.10 1306991124 196.98 58.69 50.69 1303324303 IVA 196.98 196.98 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 61 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3016 2949 PR 01 3017 000 2951 PR 01 3030 000 3018 PR 01 3071 000 3063 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 15/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 16/05/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO PARA RECOGER DEL AEROPUERTO DE TABABELA A DOCENTES QUE REGRESABAN DE CUBA EL 02/05/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EL 02/05/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A AMBATO POR TRASLADAR A LA DRA. YIRA ROMAN A UN SEMINARIO A LA CEAACES DEL 24 AL 25/04/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LATACUNGA PARA TRASLADAR AL GRUPO DE TEATRO CLARABOLLA AL VII FESTIVAL DE TEATRO INTERNACIONAL DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 16.75 65.50 186.80 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 186.80 186.80 MONTO SALDO 0.00 73.50 65.50 1303591521 30.00 16.75 16.75 1305703215 IVA 34.00 30.00 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 62 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3072 3044 PR 01 3073 000 3045 PR 01 3076 000 3046 PR 01 3077 000 3047 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 SORONOZA VELEZ MARIA PILAR.SECRETARIA INSTITUTO DE INVESTIGACION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR BRIONES PARRAGA FLOR JACINTA.SECRETARIA DE DECANO FAC. DE CIENCIAS HUMANISTICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. REN REN DEV 20/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDEÑO ALCIVAR SORAYA FELIZ.DOCENTE FAC. DE CIENCIAS HUMANISTICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 INTRIAGO ROMERO ONDINA KARINA.AUX. DE SECRETARIA FAC. DE INFORMATICA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310251200 BENEFICIARIO BRIONES PARRAGA FLOR JACINTA MONTO SORNOZA VELEZ MARIA PILAR CEDENO ALCIVAR SORAYA FELIZ ESPERANZA INTRIAGO ROMERO ONDINA KARINA 112.50 116.25 105.32 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 105.32 105.32 MONTO SALDO 0.00 116.25 116.25 1307513406 102.75 112.50 112.50 1302913486 IVA 102.75 102.75 1309032132 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 63 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3079 3048 PR 01 3080 000 3049 PR 01 3081 000 3050 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CANTOS ESPINALES DOLORES GUADALUPE.-AUX. DE SECRETARIA FAC. DE INFORMATICA, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA INTRIAGO ROMERO MERCEDES MONSERRATE.-AUX. DE SECRETARIA FAC. DE ZOOTECNIA.-, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VERA MEJIA RONALD RENE, DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR AL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL "NUEVAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO" DEL 23 AL 26/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303395170 BENEFICIARIO CANTOS ESPINALES DOLORES GUADALUPE MONTO INTRIAGO ROMERO MERCEDES MONSERRATE VERA MEJIA RONALD RENE 95.63 104.82 100.24 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 100.24 100.24 MONTO SALDO 0.00 104.82 104.82 1308932225 IVA 95.63 95.63 1306339837 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 64 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3082 3051 PR 01 3083 000 3052 PR 01 3084 000 3053 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR DE LA TORRE ANDRADE EUCLIDES, DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR AL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL "NUEVAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO" DEL 23 AL 26/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO, DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSIST, MAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR AL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL "NUEVAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO" DEL 23 AL 26/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SEGOVIA MEZA SILVIA DEL ROCIO.VICEDECANA FAC. DE HUMANISTICAS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302527138 BENEFICIARIO DE LA TORRE ANDRADE EUCLIDES FILEMON MONTO ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO SEGOVIA MEZA SILVIA 152.55 111.40 106.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 106.00 106.00 MONTO SALDO 0.00 111.40 111.40 1303090557 IVA 156.05 152.55 1309583852 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 65 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3085 3054 PR 01 3086 000 3055 PR 01 3087 000 3056 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR, DOCENTE DE LA FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR AL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL "NUEVAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO" DEL 23 AL 26/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA COBACANGO VILLAVICENCIO JENNY.DOCENTE FAC. DE CIENCIAS HUMANISTICAS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ANDRADE TORRES JOSE ORLANDO, FUNCIONARIO FAC. ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUB, MAS ALIMENT, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR AL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL "NUEVAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL GANADO BOVINO" DEL 23 AL 26/04/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307239168 BENEFICIARIO MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR MONTO COBACANGO VILLAVICENCIO GENNY GISELLA ANDRADE TORRES JOSE ORLANDO 153.75 119.91 125.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 128.70 125.20 MONTO SALDO 0.00 119.91 119.91 1302236904 IVA 157.50 153.75 1307538775 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 66 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3088 3057 PR 01 3089 000 3058 PR 01 3104 000 3070 PR 01 3153 000 3126 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 21/05/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 MOREIRA CHOEZ JENIFFER SOBEIDA.SECRETARIA DE FAC. DE CIENCIAS HUMANISTICAS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014. REN REN DEV 20/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEJAE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL JEFE DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO PARA CONSEGUIR PROFORMAS DE MATERIALES EL 14/04/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 NAVARRO CEDEÑO VIVIANA DEL ROCIO.- DOCENTE FAC. DE HUMANISTICAS.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS REALIZADO EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 20 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/05/2014, PARA RECOGER A LA LIC. MONSERRATE RUIZ CEDEÑO, DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN QUE REGRESABA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311987836 BENEFICIARIO MOREIRA CHOEZ JENNIFFER SORAIDA MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE NAVARRO CEDENO VIVIANA DEL ROCIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 16.80 119.75 44.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 48.00 44.00 MONTO SALDO 0.00 119.75 119.75 1306991124 27.00 20.80 16.80 1306938695 IVA 27.00 27.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 67 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3222 3197 PR 01 3223 000 3200 PR 01 3224 000 3208 PR 01 3225 000 3209 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 23/05/2014 530303 NOR DEV 23/05/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN UBG FTE ORT 1301 001 0 INTRIAGO FLOR FRANK GUILLERMO, VICEDECANO FAC. ZOOTÉCNICA.PAGO 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A RIOBAMBA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE 08 AL 11/04/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06//05/2014, PARA RECOGER DEL AEROPUERTO A REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ORDONEZ GUTIERREZ ROSA, DOCENTE FAC. HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DEL 23 AL 25/04/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO INTRIAGO FLOR FRANK GUILLERMO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS ORDONEZ GUTIERREZ ROSA 159.60 19.00 114.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 114.50 114.50 MONTO SALDO 0.00 23.00 19.00 1307826329 82.50 159.60 159.60 1302309875 IVA 85.50 82.50 1306640002 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 68 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3226 3210 PR 01 3227 000 3211 PR 01 3228 000 3214 PR 01 3240 000 3186 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A IBARRA PARA ASISTIR AL QUINTO TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESC. POLITÉCNICAS. DEL 08 AL 11/04/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/03/2014, PARA TRASLADAR A LA DRA. EULALIA IBARRA A LA ESPOL REN REN DEV 23/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/04/2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/05/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 230.83 30.00 25.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 29.00 25.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306991124 9.00 230.83 230.83 1304943481 IVA 12.00 9.00 1303620056 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 69 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3244 3188 PR 01 3247 000 3190 PR 01 3252 000 3195 PR 01 3253 000 3199 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA.JEFE DE PRESUPUESTO.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PARQUEADERO POR VIAJE A QUITO EL 02/05/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN AL MINISTERIO DE FINANZAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 08/05/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA A LA EMBAJADA DE CUBA. REN REN DEV 23/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADO DE ING. WILNER CUENCA ALAVA A LA UNIV. AGRARIA COMO DELEGADO EXTERNO SENESCYT. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADO DE DOCENTES QUE RETORNABAN DE LA REPUBLICA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 21.00 25.00 83.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 87.40 83.00 MONTO SALDO 0.00 29.00 25.00 1306991124 24.00 22.20 21.00 1309098653 IVA 28.80 24.00 1304544321 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 70 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3254 3203 PR 01 3257 000 3231 PR 01 3258 000 3232 PR 01 3259 000 3233 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO, INSTRUCTOR DE TEATRO.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A LATACUNGA PARA PARTICIPAR CON EL GRUPO "CLARABOYA"EN EL VII FESTIVAL DE TEATRO INTERNACIONAL DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A DOCTORES INVESTIGADORES MANUEL FERNANDEZ, AGUSTIN DE LA HERRAN Y SOLEDAD DE INES. REN REN DEV 23/05/2014 530303 NOR DEV 23/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR A LA ESPOL AL DR. JUAN ORTIZ Y DR. CRISTHIAN FAVIER DOCENTES DE LA FAC. DE FILOSOFÍA. EL 13/12/2013. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL POR TRASLADAR AL AEROPUERTO AL AB. GARY LOOR FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 105.00 21.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 9.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 25.00 21.00 1310838907 19.00 108.00 105.00 1311805640 IVA 23.00 19.00 1310376882 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 71 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3260 3236 PR 01 3261 000 3237 PR 01 3262 000 3238 PR 01 3263 000 3239 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/05/2014 530303 NOR DEV 23/05/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA RECIBIR EN EL AEROPUERTO AL DR. OMELIO BARROTO LEAL. EL 09/05/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA TRASALADAR AL AEROPUERTO AL ARQUEOLOGO JUAN JOSE ORTIZ AGUILU EL 15/04/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 02/05/14 PARA PARTICIPAR DEL EVENTO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADES . UBG FTE ORT 1301 001 0 PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 10/04/14 PARA PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE ASECEI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY PICO MACIAS MALENA ELIZABETH PICO MACIAS MALENA ELIZABETH 25.00 17.50 21.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 21.50 21.50 MONTO SALDO 0.00 17.50 17.50 1309659256 16.00 29.00 25.00 1309659256 IVA 20.00 16.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 72 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3273 3243 PR 01 3274 000 3264 PR 01 3275 000 3265 PR 01 3276 000 3266 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 GOROZABEL MUÑOZ WAGNER ANTONIO.- DOCENTE FAC. DE CIENCIAS ZOOTECNICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL 07/05/14 PARA TRASLADAR AL ING. RENNE PINARGOTE, ENCARGADO DEL PARQUE AUTOMOTOR UTM. REN REN DEV 26/05/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VALOR DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013. UBG FTE ORT 1301 001 0 GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSITENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. JANDRY MOREIRA E ING. ALEJANDRO CERON DEL DPTO. RIESGOS LABORALES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO GOROZABEL MU¿OZ WAGNER ANTONIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 99.40 24.20 76.68 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 80.68 76.68 MONTO SALDO 0.00 28.20 24.20 1311805640 30.00 99.40 99.40 1311805640 IVA 30.00 30.00 1310621246 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 73 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3277 3267 PR 01 3278 000 3268 PR 01 3279 000 3269 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINARGOTE GARCIA ROBERTH VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS UNIVERSIDADES: SANTIAGO DE GUAYAQUIL, AGRARIA, ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, CASA GRANDE Y UNIVERSIDAD DEL PACIFICO EL 25/04/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MERA LEONES ROSA MARINA.-JEFE (E) CENTRO DE VINCULACION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIMENT., POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A CURSO INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIA INTEGRATIVA EN TRASTORNO DE PERSONALIDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VASQUEZ GILER YIRA ANNABELL.DECANA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A QUITO EL 29 DE ABRIL DE 2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA ASISTENCIADOCENTE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO MERA LEONES ROSA MARINA VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL 30.00 341.08 27.42 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 27.42 27.42 MONTO SALDO 0.00 341.08 341.08 1305412825 IVA 34.00 30.00 1308326402 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 74 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3280 3270 PR 01 3281 000 3271 PR 01 3287 000 3272 PR 01 3288 000 3283 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/05/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 27/05/2014 530303 NOR DEV 27/05/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MATEOS CASADO CRISTINA.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSP., ALIMENT. Y PASAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 28 DE ABRIL/2014 A JORNADAS EDUCATIVAS, Y PRESENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE MUJERES E IGUALDAD DE GENERO. UBG FTE ORT 1301 001 0 PENNA TOSSO MELANI.- DOCENTE FAC. FILOSOFIA.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PASAJE, POR VIAJE A QUITO DEL 22 AL 28 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR COMO PONENTE EN JORNADAS EDUCATIVAS E INVITADA EN JORNADAS DE ATENCION TEMPRANA. UBG FTE ORT 1301 001 0 MERA LEONES ROSA MARINA.- JEFE (E) DPTO. VINCULACION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A CUENCA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR A IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO/PRACTICAS PRE PROF.Y VINC. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/05/2014, PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC AAF648826 BENEFICIARIO CRISTINA MATEOS CASADO MONTO MELANI PENNA TOSSO MERA LEONES ROSA MARINA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 266.59 202.35 24.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 30.40 24.00 MONTO SALDO 0.00 202.35 202.35 1305703215 291.31 276.59 266.59 1308326402 IVA 301.31 291.31 AAD319256 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 75 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3289 3284 PR 01 3580 000 3578 PR 01 3612 000 3603 PR 01 3613 000 3606 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/05/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A MACHALA PARA RECIBIR TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR EL 07/05/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/05/2014, PARA RECOGER DEL AEROPUERTO A LA LIC. SARA CARRATALA HURTADO, DOCENTE ESPAÑOLA. REN REN DEV 03/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE.DOCENTE FAC.FILOSOFIA.-PAGO DEL 30%DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014. PARA ASISTIR EN TALLER INTERNACIONAL REALIZADO EN LA UNIV. CASA GRANDE SOBRE TRANSFORMACION DE LAS CARRER. UBG FTE ORT 1301 001 0 BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA, JEFE DE PRESUPUESTO.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD POR VIAJE A QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SEMPLADES MINISTERIO DE FINANZAS DEL 16 AL 17/05/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA 30.00 237.68 106.69 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 122.69 106.69 MONTO SALDO 0.00 237.68 237.68 1304544321 19.00 34.00 30.00 1304157249 IVA 25.45 19.00 1303324303 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 76 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3614 3607 PR 01 3615 000 3608 PR 01 3616 000 3609 PR 01 3622 000 3602 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD POR VIAJE A QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SENPLADES MINISTERIO DE FINANZAS DEL 16 AL 17/05/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD POR VIAJE A QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SENPLADES - MINISTERIO DE FINANZAS DEL 16 AL 17/05/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A EL CARMEN EL 22/05/14, POR MOTIVO DE TRASALADAR A LAS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL VALOR DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PEAJES Y PARQUEO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADO DEL DR. PABLO ZAMBRANO DECANO DE VETERINARIA A EMBAJADA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302321680 BENEFICIARIO MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ VALENTINA MONTO PICO MACIAS MALENA ELIZABETH PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 90.00 21.00 19.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.40 19.00 MONTO SALDO 0.00 21.00 21.00 1306991124 81.49 106.00 90.00 1302309875 IVA 97.49 81.49 1309659256 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 77 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3623 3611 PR 01 3666 000 3631 PR 01 3667 000 3632 PR 01 3675 000 3652 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 04/06/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/05/2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO DE LA FAC. DE FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN A LA CEAACES. REN REN DEV 04/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GILER CEDEÑO JULIO CESAR.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA, COMO DELEGADO PARA ASISTIR A ASAMBLEA POR PARTE DE AFEFCE EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PARRAGA VALLE JOSE EDUARDO.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA, COMO DELEGADO PARA ASISTIR A ASAMBLEA POR PARTE DE AFEFCE EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/05/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UTM AL CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO GILER CEDENO JULIO CESAR PARRAGA VALLE JOSE EDUARDO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 79.56 70.56 21.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.00 21.00 MONTO SALDO 0.00 70.56 70.56 1309098653 24.75 79.56 79.56 1307359982 IVA 28.75 24.75 1301906994 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 78 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3722 3692 PR 01 3723 000 3693 PR 01 3724 000 3694 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARQUEADERO Y PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADAR A LCDO. TITO RENE GOROZABEL DOCENTE DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION, PARQUEADERO Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADAR A EC. CARLOS NAVAS VILLALBA AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADAR AL DR. JUAN ORTIZ AGUILU DIRECTOR DEL DPTO. DE ARQUEOLOGIA DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 25.00 12.50 33.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 35.00 33.00 MONTO SALDO 0.00 18.50 12.50 1309098653 IVA 29.40 25.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 79 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3732 3696 PR 01 3733 000 3711 PR 01 3734 000 3716 PR 01 3742 000 3720 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 06/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 06/06/2014 530303 NOR DEV 06/06/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE, DIRECTOR DE PLANEAMIENTO INTEGRAL.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN "SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015 Y VINCULACIÓN CON LA ESTRUCTURA PTOGRAMÁTICA. EL 02/05/14 UBG FTE ORT 1301 001 0 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/05/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES A LA UNIVERSIDAD ESTATAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO A REUNIONES EL VIERNES 23/05/14 EN EL CES Y EL LUNES 26/05/14 CON LA COMISIÓN OCASIONAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.- CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO DE 2014, PARA ENTREGA DE DOCUEMENTOS A LAS UNIVERSIDADES VICENTE ROCAFUERTE, ESTATAL DE GUAYAQUIL Y CATOLICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302341944 BENEFICIARIO SALAZAR VELEZ JOSE VICENTE MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 35.25 25.20 107.25 30.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 34.00 30.00 USUARIOS ESTADO 0.00 107.25 107.25 MONTO SALDO 0.00 29.20 25.20 1303620056 IVA 35.25 35.25 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 80 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3759 3717 PR 01 3880 000 3861 PR 01 3881 000 3865 PR 01 3882 000 3866 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MIELES BRAVO YORDY IVONNE.DOCENTE DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS, PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTEGRAL TEORICO/PRÁCTICO, RESOLUCIÓN DE PROYECTOS ASISTIDOS POR SOFTWARE CYPE 2014. DEL 09 AL 12/04/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/06/2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. MIGUEL RODRIGUEZ A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. REN REN DEV 24/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 28 AL 29/05/14, POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR ESTANTERIA DESDE QUITO A PORTOVIEJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 CORDOVA MACIAS JORGE HUMBERTO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y PASAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL DE TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO MIELES BRAVO YORDY IVONNE BASURTO VERA TEODULO MANUEL CORDOVA MACIAS JORGE HUMBERTO 186.64 39.00 99.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 103.00 99.00 MONTO SALDO 0.00 39.00 39.00 1303572398 30.00 186.64 186.64 1307673606 IVA 30.00 30.00 1308106838 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 81 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3933 3876 PR 01 3935 000 3877 PR 01 3936 000 3878 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CHAVEZ LOOR YADIRA DEL PILAR, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASECEI Y COORDINACIÓN Y SOPORTE LOGISTICO DEL SEMINARIO DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MERO GARCIA SEGUNDO ALVARO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASECEI Y COORDINACIÓN COMO TECNICO INFORMATICO DEL SEMINARIO DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE, FUNCIONARIA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASECEI Y COORDINACIÓN COMO SECRETARIA DE APOYO DELSEMINARIO DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307799872 BENEFICIARIO CHAVEZ LOOR YADIRA DEL PILAR MONTO MERO GARCIA SEGUNDO ALVARO PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE 66.48 66.23 63.23 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 63.23 63.23 MONTO SALDO 0.00 66.23 66.23 1312016791 IVA 66.48 66.48 1312320722 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 82 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3938 3879 PR 01 3939 000 3900 PR 01 3940 000 3896 PR 01 3941 000 3891 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 03/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR QUIEN VISITÓ VARIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN DICHA CIUDAD. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASECEI Y COORDINACIÓN COMO SECRETARIA DE TESORERA DEL SEMINARIO DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS REN REN DEV 24/06/2014 530303 NOR DEV 24/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/05/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE INFORMATICA DE CUBA AL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE A LA QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM DELEGADOS POR EL SR. RECTOR A ASAMBLEA Y TALLER DE LA ASECEI DEL 12 AL 14 JUNIO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309659256 BENEFICIARIO PICO MACIAS MALENA ELIZABETH MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 12.50 26.36 70.43 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 74.43 70.43 MONTO SALDO 0.00 30.36 26.36 1303591521 150.00 16.50 12.50 1306991124 IVA 150.00 150.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 83 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3942 3897 PR 01 3943 000 3898 PR 01 3944 000 3899 PR 01 3953 000 3867 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 24/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES, POR VIAJE A QUITO PARA RECIBIR EN EL AEROPUERTO A FUNCIONARIOS QUE LLEGARON DE LA REPUBLICA DE CUBA. DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS PEAJES, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DE 2014 PARA RECIBIR A DOCENTES AL AEROPUERTO TRAS SU LLEGADA DE LA REPUBLICA DE CUBA. REN REN DEV 26/06/2014 530303 NOR DEV 24/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MURILLO MORA MONICA KATHERINE.DIRECTORA FINANCIERO.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION INTERNA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION REALIZADA POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EL 26 DE MAYO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24 Y 25/05/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MURILLO MORA MONICA KATHERINE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 66.49 36.56 58.84 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 62.84 58.84 MONTO SALDO 0.00 52.56 36.56 1311805640 9.00 72.89 66.49 1308094893 IVA 13.00 9.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 84 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3954 3869 PR 01 3960 000 3910 PR 01 3962 000 3892 PR 01 3963 000 3894 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 26/06/2014 530303 NOR DEV 26/06/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/05/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 06/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES PROCEDENTES DE CUBA DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 31 DE MAYO/2014 PARA TRASLADAR A GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD PARA PARTICIPAR EN FESTIVAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 30.00 30.00 95.60 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 95.60 95.60 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1303591521 33.00 34.00 30.00 1306991124 IVA 37.00 33.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 85 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 3971 3934 PR 01 4023 000 3904 PR 01 4026 000 3927 PR 01 4029 000 3908 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 26/06/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE JUNIO/2014, PARA TRASLADO DE DOCENTE ING. ROLANDO INTRIAGO MACIAS DIRECTOR DE INSTITUTO DE LENGUAS QUIEN REALIZÓ TRÁMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06 Y 07/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA UTM REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A SEMINARIO TALLER ORGANIZADO POR LA ASECEI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 30.00 30.00 90.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 94.39 90.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306260066 14.50 34.00 30.00 1306260066 IVA 18.50 14.50 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 86 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4032 3906 PR 01 4035 000 3912 PR 01 4038 000 3978 PR 01 4041 000 3983 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 19 Y 20/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. EL 22 Y 23 DE JUNIO DE 2014. REN REN DEV 26/06/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION , PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VALORES DE PEAJE, VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL DPTO. DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA UTM AL AEROPUERTO. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PARQUEADERO Y PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA TRASLADO DE VARIOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA QUIENES ASISTIERON A REUNION EN LA UNIV. CATOLICA EL 19/06/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 90.00 21.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.50 30.00 MONTO SALDO 0.00 25.00 21.00 1303591521 89.00 90.00 90.00 1309098653 IVA 89.00 89.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 87 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4049 4048 PR 01 4446 000 4371 PR 01 4447 000 4372 PR 01 4448 000 4373 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/06/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 02/07/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA.DECANA FAC. HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE Y TRASLADO INTERNO EN QUITO DEL 16 AL 17/05/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADA POR SEMPLADES MINISTERIO DE FINANZAS. REN REN DEV 02/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/06/2014, POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR A LA DECANA DE LA FAC. DE SALUD HASTA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PARA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES. EL 22/05/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADAR A DELEGADOS DEL INSTITUTO DE POSGRADO PARA ASISTIR A UNA CONVOCATORIA DEL SENESCYT EL 28/05/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304376286 BENEFICIARIO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 30.00 9.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1305703215 124.85 34.00 30.00 1305703215 IVA 140.85 124.85 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 88 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4449 4374 PR 01 4450 000 4375 PR 01 4451 000 4376 PR 01 4452 000 4380 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADAR AL ING. JOSE LUIS MOLINA DIRECTOR GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.LCHOFER DE LA INSTITUCION PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTE AL AEROPUERTO (LCDA. TARAZONA MEZA KATHERINE DOC. DE HUMANISTICAS.) REN REN DEV 02/07/2014 530303 NOR DEV 02/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. MANUEL LIMONTA PARA DICTAR CONFERENCIA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VALORES DE PARQUEADERO Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE JUNIO DE 2014 PARA RECIBIR AL AEROPUERTO AL ING. FRANCIS GOROZABEL DOC. DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 30.00 30.00 25.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 31.40 25.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306260066 24.00 34.00 30.00 1306260066 IVA 27.00 24.00 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 89 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4453 4381 PR 01 4454 000 4382 PR 01 4455 000 4384 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 02/07/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE JUNIO DE 2014 PARA RECIBIR AL AEROPUERTO AL DR. ADRIAN CONSENTINO, INSTRUCTOR ARGENTINO (SOLICITADO POR LA ING. GLADYS SALTOS, DECANA FAC. DE ADMINISTRACION). UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DE LA SUBSISTENCIA, MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 26 DE JUNIO DE 2014, PARA RECIBIR A DOCENTES QUE LLEGARON DE LA HABANA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA FAC. DE ZOOTECNIA A X ENCUENTRO DE CARRERAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 30.00 9.00 55.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 55.00 55.00 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1305703215 IVA 34.00 30.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 90 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4456 4387 PR 01 4457 000 4400 PR 01 4458 000 4401 PR 01 4459 000 4403 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 02/07/2014 530303 NOR DEV 02/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOREIRA VILLAMAR YANDRY MIGUEL.- MEDICO DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, POR VIAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO DESDE EL 17 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO, VICEDECANO FACULTAD MATEMÁTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS" ORGANIZADO POR LA ASECEI. UBG FTE ORT 1301 001 0 DUEÑAS UTRERAS JUAN ANTONIO, DOCENTE FACULTAD MATEMÁTICAS.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR MOTIVO DE ASISTIR A SESIÓN DE ASECEI Y A LA CAPACITACIÓN "DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS" ORGANIZADO POR LA ASECEI. UBG FTE ORT 1301 001 0 SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES, DIRECTORA DE POSGRADO UTM.PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/03/14, POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1310856818 MOREIRA VILLAMAR YANDRY MIGUEL 1302040983 MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO MONTO SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES 58.25 54.50 50.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 50.00 50.00 MONTO SALDO 0.00 54.50 54.50 1704590478 119.75 58.25 58.25 DUE¿AS UTRERAS JUAN ANTONIO IVA 119.75 119.75 1309595666 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 91 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4460 4405 PR 01 4461 000 4406 PR 01 4462 000 4407 PR 01 4463 000 4408 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTONIO, DOCENTE DE LA FACULTAD DE SALUD.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 24 AL 25/04/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR LA CEAACES EN LA UNIVERSIDAD UNIANDES DE DICHA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ALARCON BARREIRO SILVIA BEATRIZ, DOCENTE DE LA FACULTAD DE SALUD.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 24 AL 25/04/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR LA CEAACES EN LA UNIVERSIDAD UNIANDES DE DICHA CIUDAD. REN REN DEV 02/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ROMAN CAMBA JULY ALEX,VICEDECANA ESCUELA MEDICINA FACULTAD DE SALUD.PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 24 AL 25/04/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR LA CEAACES EN LA UNIVERSIDAD UNIANDES DE DICHA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 CUENCA ALAVA LENIN AGUSTIN, DOCENTE FACULTAD MATEMÁTICAS.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS" ORGANIZADO POR LA ASECEI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302588338 BENEFICIARIO ALARCON BARREIRO SILVIA BEATRIZ MONTO MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTO ROMAN CAMBA JULY ALEX CUENCA ALAVA LENIN AGUSTIN 53.00 62.00 46.25 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 46.25 46.25 MONTO SALDO 0.00 62.00 62.00 1305262899 53.00 53.00 53.00 0905013702 IVA 53.00 53.00 1307097038 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 92 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4464 4409 PR 01 4467 000 4416 PR 01 4468 000 4417 PR 01 4469 000 4418 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 02/07/2014 530303 NOR DEV 02/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PEREZ VEGA EFRAIN.- DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIM. POR VIAJE A DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER SOBRE DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPENTENCIAS ORGANIZADO POR LA ASECEI EL 13/06/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 18/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES CUBANOS HASTA LA ESPOCH. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 20/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UTM. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0956224505 BENEFICIARIO PEREZ VEGA EFRAIN MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 14.60 48.00 22.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 26.00 22.00 MONTO SALDO 0.00 53.00 48.00 1311805640 51.83 22.60 14.60 1304136029 IVA 51.83 51.83 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 93 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4470 4419 PR 01 4499 000 4480 PR 01 4502 000 4482 PR 01 4504 000 4482 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 02/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/05/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA A REUNIÓN DEL CES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 27/06/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 27/06/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 30.00 30.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S ERRADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO N N 0.00 30.00 30.00 USUARIOS ESTADO 0.00 30.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 1304943481 9.00 34.00 30.00 1304943481 IVA 13.00 9.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 94 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4508 4486 PR 01 4570 000 4529 PR 01 4592 000 4484 PR 01 4684 000 4660 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A SANTA ELENA EL 25 Y 26/06/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA DE LA UTM. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A RIOBAMBA EL 22/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 11/07/2014 530303 NOR DEV 07/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO DE SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA EL 30/06/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. UBG FTE ORT 1301 001 0 VEGA INTRIAGO JISSON OSWALDO.VICEDECANO CARRERA DE FAC. DE SALUD.- PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACION Y MOVILIZACION INTER, POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DEL CES CON EL DOCENTE LCDO. LUIS GARCIA Y LCDA. MOLINA MURILLO MORA DIRECTORA FINANCIERA EL 26/05/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VEGA INTRIAGO JISSON OSWALDO 45.39 30.00 32.13 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 48.13 32.13 MONTO SALDO 0.00 40.00 30.00 1309189882 19.00 45.39 45.39 1304943481 IVA 25.00 19.00 1304136029 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 95 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4685 4661 PR 01 4686 000 4662 PR 01 4687 000 4664 PR 01 4688 000 4665 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12/06/2014 PARA TRASLADO DE DOCENTES A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL Y AL SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR GARCIA SALMON LUIS ALBERTO.DOCENTE FAC. DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACION INTERNA POR VIAJE A QUITO A CONVOCATORIA DEL CES JUNTO CON EL LCDO. JISSON VEGA Y LCDA. MONICA MURILLO EL 26/05/2014. REN REN DEV 11/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA, MAS ALIMENTACION, Y VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO DE 2014, PARA RECIBIR A DOCENTE INVESTIGADOR (JORGE LUIS ALPIZAR) AL AEROPUERTO TRAS SU LLEGADA DE CUBA. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION PERTENECIENTES AL DPTO. IDIOMAS EXTR. A LA EMBAJADA AMERICANA. EL 3/06/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308243045 BENEFICIARIO GARCIA SALMON LUIS ALBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 22.00 26.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 11.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 26.00 1305703215 32.49 26.00 22.00 1306991124 IVA 48.49 32.49 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 96 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4689 4668 PR 01 4690 000 4671 PR 01 4745 000 4716 PR 01 4746 000 4723 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 8 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. YOURY RESABALA DOCENTE DE LA FAC. DE ADMINISTRIACION AL AEROPUERTO PARA RECIBIR A CONFERENCISTA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CERON DONOSO ALEJANDRO.DOCENTE DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAS VALORES DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS DEL 17 AL 1 DE JUNIO/2014 PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELEZ GUTIERREZ POMERIO LUPERCIO.-DOCENTE FAC. DE ING. AGRICOLA, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, POR VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN VIII ENCUENTRO NACIONAL DEL FORO DE RECURSOS HIDRICOS/PARTICIPACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 DE JUNIO DE 2014 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCION A REALIZAR TRAMITES INHERENTE A SUS FUNCIONES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO CERON DONOSO ALEJANDRO VELEZ GUTIERREZ POMERIO LUPERC JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 122.74 110.89 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 110.89 110.89 1311805640 30.00 122.74 122.74 1300742564 IVA 32.00 30.00 1002428983 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 97 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4747 4724 PR 01 4748 000 4725 PR 01 4749 000 4726 PR 01 4750 000 4727 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS INFORMATICAS A RETIRO DE DOCUMENTOS, EL 20/06/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 20/06/2014 PARA TRASLADAR A ING. VICENTE VELIZ RECTOR DE LA INSTITUCION A REALIZAR TRAMITES A LA SENESCYT. REN REN DEV 16/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/06/2014 PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE EL 28/06/2014 PARA TRASLADAR A DOCENTES CUBANOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 24.00 9.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1306991124 30.00 28.00 24.00 1311805640 IVA 34.39 30.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 98 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4751 4728 PR 01 4752 000 4729 PR 01 4781 000 4765 PR 01 4782 000 4771 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 16/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. KLEVER TORO GARCIA DECANO DE LA FAC. DE FILOSOFIA. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A QUITO PARA TRASLADAR A DECANO DE FAC. DE MATEMATICAS DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2014, A REUNIONES EN UNIV. DEL PAIS Y. REN REN DEV 17/07/2014 530303 NOR DEV 17/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GARCIA RODRIGUEZ TANIA MERCEDES.-TRABAJADORA SOCIAL DPTO. BIENESTAR, VIATICOS Y SUBSITENCIA, MAS MOVILIZACION DEL 4 AL 6 DE JULIO/2014, POR ASISTIR A 1ER. CONGRESO DE DIRECTORES Y PERSONAL DE SALUD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR REALIZADO EN SANTA ELENA. UBG FTE ORT 1301 001 0 SALTOS TUAREZ MARIANA ELIZABETH.-MEDICO DPTO. DE BIENESTAR.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS MOVILIZACION, POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 4 AL 6 DE JULIO/2014 PARA ASISTIR A 1ER. CONGRESO TALLER DE DIRECTORES Y PERSONAL DE SALUD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO GARCIA RODRIGUEZ TANIA MERCEDES 1311732687 SALTOS TUAREZ MARIANA ELIZABETH 42.27 90.00 150.00 150.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 158.30 150.00 USUARIOS ESTADO 0.00 158.30 150.00 MONTO SALDO 0.00 92.00 90.00 1309768206 IVA 44.27 42.27 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 99 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4783 4772 PR 01 4799 000 4736 PR 01 4802 000 4739 PR 01 4803 000 4743 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 18/07/2014 530303 NOR DEV 18/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR QUIMIS CEDEÑO LAURA YASMINE.JEFE DPTO.BIENESTAR ESTUDIANTIL, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS MOVILIZACION, POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A 1ER. CONGRESO DE DIRECTORES Y PERSONAL DE SALUD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIOS EC. UBG FTE ORT 1301 001 0 GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN, VICEDECANO FACULTAD DE MATEMATICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASECEI Y AL SEMINARIO TALLER ORGANIZADO POR DICHA ORGANIZACIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 04/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TRAMITES EN DICHA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 06 AL 07//07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TRAMITES EN DICHA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307554186 BENEFICIARIO QUIMIS CEDENO LAURA YASMINE MONTO GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 243.68 82.54 30.00 83.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 83.00 83.00 USUARIOS ESTADO 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 82.54 82.54 1306991124 IVA 257.01 243.68 1304798794 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 100 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4804 4753 PR 01 4805 000 4755 PR 01 4819 000 4793 PR 01 4842 000 4831 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 22/07/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 13 AL 14//07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TRAMITES EN DICHA CIUDAD. REN REN DEV 18/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 11/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TRAMITES EN DICHA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A SANTA ELENA PARA TRALADAR AL ING. EDGAR ANTONIO MENENDEZ VICEDECANO CARRERA DE ING. CIVIL Y DOCENTES DE LA INSTITUCION, EL 4 DE JULIO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/06/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS 30.00 21.00 19.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 23.00 19.00 MONTO SALDO 0.00 21.00 21.00 1302309875 90.00 30.00 30.00 1309098653 IVA 90.00 90.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 101 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4862 4832 PR 01 4864 000 4833 PR 01 4866 000 4834 PR 01 4867 000 4835 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 23/07/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A QUITO EL 08/07/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADFA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/06/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 03/07/14, POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/06/14, POR MOTIVO DE IR A RECIBIR AL AEROPUERTO AL DR. JUAN JOSE HOWLAM, CONFERENCISTA CUBANO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 12.00 19.00 21.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 25.00 21.00 MONTO SALDO 0.00 23.00 19.00 1309098653 30.00 27.25 12.00 1306260066 IVA 34.40 30.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 102 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4868 4844 PR 01 4870 000 4845 PR 01 4871 000 4846 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO, VICEDECANO ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA LIBERTAD EL 04/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE ING. CIVIL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA UBG FTE ORT 1301 001 0 CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 03/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302040983 BENEFICIARIO MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO MONTO CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN 22.00 12.00 12.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 12.00 12.00 MONTO SALDO 0.00 12.00 12.00 1104254824 IVA 22.00 22.00 1104254824 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 103 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4872 4847 PR 01 4873 000 4848 PR 01 4874 000 4849 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMET. VIAJE A GUAYAQUIL 24/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMET. VIAJE A GUAYAQUIL 03/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL 24/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310086531 BENEFICIARIO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER MONTO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO 26.50 22.00 12.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 12.00 12.00 MONTO SALDO 0.00 22.00 22.00 1310081375 IVA 26.50 26.50 1310086531 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 104 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4875 4850 PR 01 4876 000 4851 PR 01 4877 000 4852 PR 01 4878 000 4853 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 23/07/2014 530303 NOR DEV 23/07/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE SUBSIST. MAS ALIMENT. VIAJE A GUAYAQUIL 03/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE SUBSIST. POR VIAJE A GUAYAQUIL 03/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN, DOC. FAC AGRONOMÍA.- PAGO EL 30% DE SUBSIST. POR VIAJE A GUAYAQUIL 26/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DECANO DE LA UCSG PARA AFIANZAR ESTRATÉGIAS PARA EL PROYECTO:"EFECTO DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANIZA EN EL CULTIVO DE MAIZ". UBG FTE ORT 1301 001 0 VINCES SOLORZANO CARLOS JULIO, DOCENTE FAC. AGRÍCOLA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/06/14; POR MOTIVO DE ASISTIR AL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FORO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310081375 BENEFICIARIO CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN VINCES SOLORZANO CARLOS JULIO 12.00 12.00 75.19 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 75.19 75.19 MONTO SALDO 0.00 12.00 12.00 1308615135 28.96 12.00 12.00 1715806731 IVA 28.96 28.96 1715806731 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 105 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 4879 4854 PR 01 4880 000 4855 PR 01 4922 000 4881 PR 01 5120 000 4904 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 23/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 SEGUNDO FRANCISCO ALCIVAR RUIZ, DOCENTE FAC. AGRÍCOLA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/06/14; POR MOTIVO DE ASISTIR AL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FORO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER, DOCENTE FAC. AGRÍCOLA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/06/14; POR MOTIVO DE ASISTIR AL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FORO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REN REN DEV 24/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y VALORES DE PEAJES, PARA TRASLADAR A GUAYAQUIL A ING. CESAR JARRE CEDEÑO DECANO DE LA FAC. DE ING. AGRICOLA EL 23/06/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 MARTINEZ FALCONES VICTOR ALFONSO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA "CIIES"DEL CEAACES PARA LA ACREDITACIÓN DE IES . REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306402205 BENEFICIARIO CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER MONTO SEGUNDO FRANCISCO ALCIVAR RUIZ ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 1310471931 MARTINEZ FALCONES VICTOR ALFONSO 85.50 108.30 28.99 77.94 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 77.94 77.94 USUARIOS ESTADO 0.00 32.99 28.99 MONTO SALDO 0.00 108.30 108.30 1305703215 IVA 85.50 85.50 1303113433 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 106 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5121 4908 PR 01 5280 000 4888 PR 01 5288 000 4886 PR 01 5304 000 5264 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD A UN TALLER DE TRABAJO DE RED AGRONÓMICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR GILER CEDENO JULIO CESAR, DOCENTE FAC. FILOSOFÍA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 20/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO RED NACIONAL DE EDUCACIÓN . REN REN DEV 25/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 18/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 16 AL 20/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1301906994 BENEFICIARIO GILER CEDENO JULIO CESAR MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 179.06 30.00 170.58 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 181.06 170.58 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 1303591521 104.00 179.06 179.06 1304943481 IVA 104.00 104.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 107 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5307 4919 PR 01 5308 000 5255 PR 01 5309 000 5260 PR 01 5310 000 4912 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A QUITO DEL 09 AL 10/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES QUIEN REALIZO UNA VISITA AL ORQUIDEAD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PEAJE Y PARQUEO POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 27/06/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE AGRICOLA A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR BASURTO VERA TEODULO MANUEL JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 28.00 30.00 86.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 90.78 86.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1311805640 90.96 32.00 28.00 1307673606 IVA 95.36 90.96 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 108 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5311 4917 PR 01 5312 000 5256 PR 01 5313 000 5266 PR 01 5314 000 5269 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A QUITO DEL 10 AL 12/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UTM A UN TALLER A LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 25/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PARQUEADERO Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA AL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA ESPOL A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VIVAS ARTURO WALTER FERNANDO, VICEDECANO FACULTAD ZOOTÉCNIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISITIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS CEDENO CEDENO CARLOS JULIO VIVAS ARTURO WALTER FERNANDO 9.00 30.00 45.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 45.00 45.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306035948 80.50 16.60 9.00 1310838907 IVA 82.50 80.50 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 109 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5315 5270 PR 01 5316 000 5271 PR 01 5317 000 5257 PR 01 5318 000 5272 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ANDRADE TORRES JOSE ORLANDO, TECNICO PROGRAMADOR FAC. ZOOTÉCNIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISITIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO, DOCENTE FAC. ZOOTÉCNIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISITIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PARRAGA VALLE JOSE EDUARDO, DOCENTE FAC. FILOSOFÍA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 20/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO RED NACIONAL DE EDUCACIÓN . REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR, DOCENTE FAC. ZOOTÉCNIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO DE ASISITIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302236904 BENEFICIARIO ANDRADE TORRES JOSE ORLANDO MONTO ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO PARRAGA VALLE JOSE EDUARDO MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR 36.00 79.00 36.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 36.00 36.00 MONTO SALDO 0.00 79.00 79.00 1307239168 27.00 36.00 36.00 1307359982 IVA 27.00 27.00 1309583852 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 110 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5319 5273 PR 01 5320 000 5274 PR 01 5321 000 5275 PR 01 5322 000 5276 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 NIETO CASTRO VICENTE HERNAN, DECANO FAC. MATEMÁTICAS.-PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR SANCHEZ PLAZA FRANCISCO ALFREDO, VICEDECANO FAC. MATEMÁTICAS.-PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. REN REN DEV 25/07/2014 530303 NOR DEV 25/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA SOLORZANO VELEZ MIGUEL ANGEL, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA "CIIES"DEL CEAACES PARA LA ACREDITACIÓN DE IES . UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24/06/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN QUIENES MANTUVIERON REUNIONES EN EL CEAACES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302323710 BENEFICIARIO SANCHEZ PLAZA FRANCISCO ALFREDO MONTO NIETO CASTRO VICENTE HERNAN SOLORZANO VELEZ MIGUEL ANGEL CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 55.67 83.94 90.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 90.00 90.00 MONTO SALDO 0.00 83.94 83.94 1310838907 60.27 55.67 55.67 1310478787 IVA 60.27 60.27 1302102965 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 111 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5323 5277 PR 01 5327 000 5285 PR 01 5328 000 5294 PR 01 5329 000 5295 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 25/07/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR LOOR CEDENO PABLO BIENVENIDO, DOCENTE FAC. ADMINISTRACIÓN.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 10 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VINCULADA A LA LEY ORGANICA DE REGULACIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 VACA GUERRERO GLADYS MARIANITA, ODONTOLOGA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO DE GERENCIA Y AUDITORIA EN SERVICIOS ODONTOLÓGICOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A IBARRA POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE ZOOTÉCNICA A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 23/06/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA UNIVERSIDAD CATOLICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303576043 BENEFICIARIO LOOR CEDENO PABLO BIENVENIDO MONTO VACA GUERRERO GLADYS MARIANITA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 81.00 65.44 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 72.64 65.44 1311805640 98.90 105.00 81.00 1304709023 IVA 98.90 98.90 1307494417 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 112 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5330 5300 PR 01 5331 000 5303 PR 01 5332 000 5305 PR 01 5333 000 5306 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 25/07/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/06/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRÍCOLA A LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 25/07/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MIELES BRAVO YORDY IVONNE, DOCENTE FAC. MATEMÁTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS ORGANIZADO POR LA ASECEI. UBG FTE ORT 1301 001 0 NAVARRETE NAVARRETE JOSE DIDIMO GASTON, VICEDECANO FAC. MATEMÁTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO DEL 12 AL 13/06/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA Y CAPACITACIÓN "DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS ORGANIZADO POR LA ASECEI. UBG FTE ORT 1301 001 0 REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO, DOCENTE FACULTAD DE AGRICOLA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL VIII ENCUENTRO NACIONAL DEL FORO DE LOS RECURSOS HIDRICOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO MIELES BRAVO YORDY IVONNE 1200256178 NAVARRETE NAVARRETE JOSE DIDIMO GASTON 48.25 77.70 89.78 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 89.78 89.78 MONTO SALDO 0.00 89.70 77.70 REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO 22.20 48.25 48.25 1309654729 IVA 26.20 22.20 1308106838 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 113 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5345 5265 PR 01 5346 000 5335 PR 01 5347 000 5336 PR 01 5348 000 5337 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. ISAIAS BERMUDEZ DESDE LA INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL JEFE DEL DPTO DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONVENIOS Y BECAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR CEDENO ANDREA KATHERINE, DOCENTE DE LA FAC. VETERINARIA - PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL Y MANEJO DE LA APLICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE ALCIVAR CEDENO ANDREA KATHERINE 30.00 30.00 12.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 12.00 12.00 MONTO SALDO 0.00 36.00 30.00 1308593704 21.00 34.50 30.00 1311805640 IVA 25.00 21.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 114 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5349 5338 PR 01 5350 000 5339 PR 01 5351 000 5340 PR 01 5352 000 5341 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO LOOR LIRICIS YAMARA, DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE ACTUALIZACIONES EN CC. MEDICAS Y ENFERMERÍA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BRIONES BERMEO NARCISA PAULINA, DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE ACTUALIZACIONES EN CC. MEDICAS Y ENFERMERÍA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA Gorozabel Chata Tito, cOORDINADOR DE LA EXTENSIÓN EL CARMEN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17/07/14 POR MOTIVO DE PARTICIPAR DEL FORO INTERNACIONAL "EXPERIENCIA DE ACREDITACIÓN EN AMERICA LATINA". REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 09 AL 11/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES A UNA VISITA TÉCNICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306911809 BENEFICIARIO ZAMBRANO LOOR LIRICIS YAMARA MONTO BRIONES BERMEO NARCISA PAULINA Gorozabel Chata Tito CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 273.21 86.17 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 104.17 86.17 1310838907 374.38 289.01 273.21 1304143934 IVA 390.18 374.38 1307588465 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 115 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5353 5342 PR 01 5365 000 5355 PR 01 5368 000 5326 PR 01 5378 000 4794 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 29/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 31/07/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VEGA INTRIAGO JISSON OSWALDO, VICEDECANO FAC. SALUD.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 27/06/2014 POR MOTIVO DE REALIZAR TRAMITES DE RETIRO DE LIBROS EN LA ADUANA , PROCEDENTE DE ESPAÑA- MADRID. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÒN, HOSPEDAJE, VALORES DE PEAJES Y PARQUEADERO POR VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 25 DE JULIO/2014, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN, DIRECT. INST.CIENCIAS BASICAS UTM.- VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR VIAJE A MEXICO DEL 31 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2014, POR MOTIVO DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA CUARTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE ASIBEI Y XLI CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERIA ANFEI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA, Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRALADAR AL PRESIDENTE DE FEUE Y A UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AL CES, EL 8 DE JULIO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309189882 BENEFICIARIO VEGA INTRIAGO JISSON OSWALDO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 194.80 50.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 DMBRAVO 0.00 34.39 30.00 MONTO SALDO 0.00 2,092.40 50.00 1303591521 188.14 205.00 194.80 1304798794 IVA 188.14 188.14 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 116 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5438 5389 PR 01 5439 000 5390 PR 01 5440 000 5393 PR 01 5441 000 5401 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 TOALA ALARCON MAGDALENA DEL CARMEN, DIRECTORA LAB. INGLÉS.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE LA SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PONCE MARTINEZ ROBETH ISRAEL, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE LA SENESCYT. REN REN DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 25/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIODOCENTES HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30 % DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 24/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308948692 BENEFICIARIO PONCE MARTINEZ ROBETH ISRAEL MONTO TOALA ALARCON MAGDALENA DEL CARMEN ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 45.00 75.00 9.00 182.22 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 182.22 182.22 USUARIOS ESTADO 0.00 9.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 75.00 75.00 1306260066 IVA 62.00 45.00 1306910744 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 117 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5442 5402 PR 01 5443 000 5403 PR 01 5444 000 5404 PR 01 5445 000 5405 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD A UN SEMINARIO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30 % DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 Y 17/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA TAPIA MIELES ANGELA MARIA, DOCENTE FACULTAD DE SALUD.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA SALUD UBG FTE ORT 1301 001 0 TAPIA MIELES MARIA AGUSTINA, DOCENTE FACULTAD DE SALUD.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA SALUD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS TAPIA MIELES ANGELA MARIA TAPIA MIELES MARIA AGUSTINA 30.00 332.06 363.33 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 379.13 363.33 MONTO SALDO 0.00 339.86 332.06 1310618069 17.75 33.00 30.00 1311558272 IVA 21.75 17.75 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 118 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5446 5406 PR 01 5447 000 5407 PR 01 5448 000 5408 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 04/08/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR BRAVO MOREIRA ANGELA GUILLERMINA, FUNCIONARIA UTM.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTANCIÓN INTERNA EN QUITO DEL 07 AL 12/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER. CONGRESO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA SALUD UBG FTE ORT 1301 001 0 ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL, DOCENTE FACULTAD DE MATEMATICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 17 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE REDES ACADÉMICAS DE LAS ESC. ING. INDUSTRIAL EN LA UNIV. TÉCNICA DEL NORTE. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN, DOCENTE FACULTAD DE MATEMATICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A IBARRA DEL 17 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE REDES ACADÉMICAS DE LAS ESC. ING. INDUSTRIAL EN LA UNIV. TÉCNICA DEL NORTE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304891581 BENEFICIARIO BRAVO MOREIRA ANGELA GUILLERMINA MONTO ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN 325.52 53.00 50.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 73.50 50.00 MONTO SALDO 0.00 76.50 53.00 1306310812 IVA 341.32 325.52 1306938745 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 119 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5449 5410 PR 01 5450 000 5411 PR 01 5451 000 5412 PR 01 5452 000 5413 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE, DOCENTE FACULTAD DE FILOSOFIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 15 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL 1ER ENCUENTRO ECUATORIANO DE PSICOLOGIA UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL, VICEDECANA FACULTAD DE FILOSOFIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 15 AL 19/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA AFEFCE - PRUEBAS EN LINEAS DE CONOCIMIENTOS GENERALES. REN REN DEV 04/08/2014 530303 NOR DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENDOZA CEDENO ISAAC GEOVANNY, DIRECTOR DEL CPAI.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 22/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SENESCYT. UBG FTE ORT 1301 001 0 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER SOBRE EL SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL Y MANEJO DE APLICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, REALIZADO EN LA U. CATOLICA- GYE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307275949 BENEFICIARIO BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL MONTO ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE MENDOZA CEDENO ISAAC GEOVANNY MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE 94.00 18.00 21.45 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 21.45 21.45 MONTO SALDO 0.00 18.00 18.00 1303620056 251.98 113.00 94.00 1303928186 IVA 251.98 251.98 1304157249 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 120 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5453 5414 PR 01 5454 000 5416 PR 01 5455 000 5418 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR 000 CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/07/14 PARA RECIBIR AL DR. ISAIAS BERMUDEZ CANTO, CONFERENCISTA DEL 1ER TALLER DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA ESC. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UTM REN REN DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/07/14 PARA ACOMPAÑAR EN EL TRASLADO AL AEROPUERTO AL DR. ISAIAS BERMUDEZ CANTO Y DRA. ODILIA BERMUDEZ, CONFERENCISTAS DEL 1ER TALLER DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA ESC. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UTM UBG FTE ORT 1301 001 0 MERA MARTINEZ MERCEDES ELIZABETH, DOCENTE FAC. SALUDPAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACIÓN INTERNA POR VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE MIEMBRO DE EQUIPO DE CONDUCCIÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA DE REDES TIC ASEDEFE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO 1303162497 MERA MARTINEZ MERCEDES ELIZABETH IVA 21.00 21.00 1309681896 MONTO SIN IVA 21.00 30.00 36.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 52.00 36.00 USUARIOS ESTADO 0.00 30.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 121 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5456 5419 PR 01 5457 000 5420 PR 01 5458 000 5421 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR 000 ALARCON BARREIRO SILVIA BEATRIZ, DOCENTE FAC. SALUD.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 06/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR POR PARTE DE LA CEACCES. REN REN DEV 04/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ROMAN CAMBA JULY ALEX, VICEDECANA FAC. SALUD.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 06/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR POR PARTE DE LA CEACCES. UBG FTE ORT 1301 001 0 MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTO, DOCENTE AC. SALUD.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 06/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR POR PARTE DE LA CEACCES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302588338 BENEFICIARIO ALARCON BARREIRO SILVIA BEATRIZ MONTO ROMAN CAMBA JULY ALEX MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTO 12.00 15.00 12.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 12.00 12.00 MONTO SALDO 0.00 15.00 15.00 1307097038 IVA 28.00 12.00 0905013702 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 122 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5465 5381 PR 01 5466 000 5391 PR 01 5471 000 5396 PR 01 5474 000 5399 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 04/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 04/08/2014 530303 NOR DEV 04/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y MILAGRO PARA TRASLADO DE DOCENTES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A UNIVERSIDADES DE DICHAS CIUDADES EL 25/07/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE POR VIAJE A ESMERALDA DEL 20 AL 21/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES HASTA LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 23/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30 % DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 16/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306105923 BENEFICIARIO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 47.00 30.00 20.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 24.00 20.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1306991124 15.00 47.00 47.00 1304136029 IVA 20.00 15.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 123 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5494 5483 PR 01 5592 000 5567 PR 01 5594 000 5554 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 05/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 07/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MERA LEONES ROSA MARINA.DIRECTORA (E) CENTRO DE VINCULACION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER. ENCUENTRO DE PSICOLOGIA " SU APLICACION CIENTIFICA". UBG FTE ORT 1301 001 0 CHANCAY MORA MAYRA LEONOR, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO DEL 25 AL 27/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE COMPRAS PÚBLICAS Y SUS ACTUALIZACIONES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VALENCIA RUIZ JOSE ARISTIDES, JEFE CENTRO DE COMPUTO.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308326402 BENEFICIARIO MERA LEONES ROSA MARINA MONTO CHANCAY MORA MAYRA LEONOR VALENCIA RUIZ JOSE ARISTIDES 220.29 135.74 83.13 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 90.46 83.13 MONTO SALDO 0.00 151.74 135.74 1306919919 IVA 220.29 220.29 1308939469 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 124 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5595 5555 PR 01 5596 000 5556 PR 01 5597 000 5560 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 07/08/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO UBG FTE ORT 1301 001 0 MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ASESORAMIENTO PARA LLENAR SUBSIDIOS, BENEF. LEY PERSONAL CODIGO DE TRABAJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL ASESORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA PARA INGRESO DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1308619236 CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA 1311496630 MENDOZA ZAMBRANO MARITZA MARIBEL 1302105877 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA MONTO MONTO SIN IVA IVA 84.42 77.09 77.09 81.29 72.18 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 79.51 72.18 USUARIOS ESTADO 0.00 88.62 81.29 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 125 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5598 5562 PR 01 5599 000 5564 PR 01 5600 000 5568 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 07/08/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINIST.FINANZAS AL REGISTRO DEL CUR DE INGRESO DEL CONTRATO NO. 20140070 SUSCRITO ENTRE LA UTM Y LA SENESCYT UBG FTE ORT 1301 001 0 BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA, JEFA PRESUPUESTO.- PAGO 30% DEL VIAT. Y SUBSIST. MAS ALIMENT., HOSPEDAJE Y TRANSPORT. INTERNA EN QUITO EL 27 Y 28/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINIST.FINANZAS AL REGISTRO DEL CUR DE INGRESO DEL CONTRATO NO. 20140070 SUSCRITO ENTRE LA UTM Y LA SENESCYT Y CORREC.ESTRU UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN, JEFE LAB. GEOTEKNIA UTM.- PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PASAJE INTERNO POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 24/03/14 Y 09/04/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A DOS MODULOS DEL CURSO LICENCIA PARA OFICIAL DE SEGURIDAD RQADIOLOGICA, DICTADO POR EL MEER Y SCAN . REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302321680 BENEFICIARIO MOREIRA VERA MARIA EMPERATRIZ VALENTINA MONTO BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN 74.66 82.18 38.84 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 48.84 38.84 MONTO SALDO 0.00 89.51 82.18 1309476982 IVA 81.99 74.66 1304544321 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 126 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5601 5563 PR 01 5655 000 5632 PR 01 5715 000 5561 PR 01 5719 000 5550 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 12/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 COROZO QUINONEZ LILIANA, VICEDECANA FAC AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL INFORME SOBRE EL TALLER PARA LA RED DE FACULTADES DE ING. AGRONÓMICA A NIVEL NACIONAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERTH VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31/07/2014 PARA TRASLADO DE LA DR. EULALIA IBARRA MAYORGA DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS. REN REN DEV 13/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 1 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR A SERVIDORA DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 1301 001 0 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO.DOCENTE FAC. DE AGRONOMIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 9 AL 11 DE JULIO/2014 PARA ASISTIR A GIRA ACADEMICA EN LA UNIV. ESTATAL DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS, CON VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO COROZO QUINONEZ LILIANA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1310489164 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO 30.00 162.05 30.00 200.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 30.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 162.05 162.05 1304943481 IVA 34.00 30.00 0802886333 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 127 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5722 5650 PR 01 5723 000 5651 PR 01 5724 000 5646 PR 01 5725 000 5647 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 09 AL 11/07/14 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FLOR VINCES JUAN RAMON, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMÍA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 09 AL 11/07/14 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA REN REN DEV 13/08/2014 530303 NOR DEV 13/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO, DOCENTE FAC AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL INFORME SOBRE EL TALLER PARA LA RED DE FACULTADES DE ING. AGRONÓMICA A NIVEL NACIONAL UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE CHERREZ MILTON, DOCENTE FAC AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL INFORME SOBRE EL TALLER PARA LA RED DE FACULTADES DE ING. AGRONÓMICA A NIVEL NACIONAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306929124 BENEFICIARIO FLOR VINCES JUAN RAMON MONTO CUENCA CUENCA EDISSON WILFRIDO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 1302179922 PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO 200.00 200.00 156.44 196.34 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 196.34 196.34 USUARIOS ESTADO 0.00 156.44 156.44 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1310086531 IVA 200.00 200.00 1310081375 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 128 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5726 5648 PR 01 5727 000 5649 PR 01 5728 000 5663 PR 01 5729 000 5689 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 13/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FLOR VINCES JUAN RAMON, DOCENTE FAC AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 15 AL 18/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL INFORME SOBRE EL TALLER PARA LA RED DE FACULTADES DE ING. AGRONÓMICA A NIVEL NACIONAL UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A MILAGRO EL 01/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR HASTA DICHA CIUDAD A LA VICERRECTORA ACADEMICA Y DOCENTES DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTO, DOCENTE FACULTAD DE SALUD.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 15 AL 20/07/14 POR MOTIVO DE ASISITIR AL 1ER. ENCUENTRO ECUATORIANO DE PSICOLOGÍA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL, VICEDECANA FAC DE FILOSOFÍA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA DE AFEFCE Y FIRMA DEL CONVENIO DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA ECUADOR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306929124 BENEFICIARIO FLOR VINCES JUAN RAMON MONTO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL MAWYIN CEVALLOS FRANCISCO ANTO BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL 27.50 197.28 77.20 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 87.20 77.20 MONTO SALDO 0.00 197.28 197.28 1307275949 184.48 33.50 27.50 1307097038 IVA 184.48 184.48 1306105923 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 129 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5730 5695 PR 01 5731 000 5708 PR 01 5732 000 5709 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR 000 DEV 13/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA FAC DE HUMANISTICA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRASLADO POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 25/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL ENCUENTRO DE DE RED Y FIRMA DEL CONVENIO DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA ECUADOR UBG FTE ORT 1301 001 0 MACIAS ZAMBRANO ROSA LAURA, VICEDECANA FAC DE HUMANISTICA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRASLADO POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 25/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL IX ENCUENTRO DE DE RED Y FIRMA DEL CONVENIO DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA ECUADOR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MAYA MONTALVAN GUSTAVO PATRICIO, COORDINADOR HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRASLADO POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 25/07/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL IX ENCUENTRO DE DE RED Y FIRMA DEL CONVENIO DE CREACIÓN DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA ECUADOR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304376286 BENEFICIARIO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA MONTO MACIAS ZAMBRANO ROSA LAURA MAYA MONTALVAN GUSTAVO PATRICIO 171.89 138.31 134.82 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 150.82 134.82 MONTO SALDO 0.00 154.31 138.31 0924990906 IVA 187.89 171.89 1301727101 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 130 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5733 5710 PR 01 5767 000 5745 PR 01 5768 000 5746 PR 01 5769 000 5747 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PASAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 24/03/14 Y 09/04/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DEL CURSO "LICENCIA PARA OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DICTADO POR EL MEER Y SCAN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 01/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR HASTA LA INDICADA CIUDAD A AUTORIDADES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA UTM. REN REN DEV 14/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MOREIRA MENDOZA ALFREDO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PASAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 29/03/14, 05/04/14, 03/05/14, 14/06/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA CONTINUACIÓN DEL CURSO "CERTIFICACION VIAL DICTADO POR LA UTPL Y EL MTOP. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/06/14 POR MOTIVO DE IR A RECOGER AL AEROPUERTO DE DICHA CIUDAD A DOCENTES CUBANOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO ESPINEL GARCIA EDISON GEOVANNY MOREIRA MENDOZA ALFREDO DE JESUS RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 38.11 71.22 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 13.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 106.22 71.22 1306991124 19.00 68.11 38.11 1304664269 IVA 21.00 19.00 1308634789 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 131 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5770 5748 PR 01 5771 000 5749 PR 01 5773 000 5750 PR 01 5774 000 5751 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN PEAJE Y PARQUEADERO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/07/14 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES CUBANOS Y TRASLADARLOS A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/07/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR AL DIRECTOR DEL DPTO. DE CONVENIOS Y BECAS A LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 9.00 9.00 25.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 29.00 25.00 MONTO SALDO 0.00 13.00 9.00 1311805640 24.95 13.00 9.00 1306991124 IVA 32.70 24.95 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 132 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5777 5752 PR 01 5778 000 5753 PR 01 5779 000 5754 PR 01 5799 000 5760 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/08/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 15/08/2014 530303 NOR DEV 14/08/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/07/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR A DOCENTES DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 01/08/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR A AUTORIDADES, DOCENTES Y SERVIDORES A LA INDICADA CIUDAD UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/07/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR AL SR. VICEDECANO DE LA ESCUELA DE ING. CIVIL UTM A LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR CEDENO CEDENO CARLOS JULIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 30.00 30.00 56.01 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 60.01 56.01 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1311805640 24.39 32.00 30.00 1310838907 IVA 28.39 24.39 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 133 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5802 5766 PR 01 5805 000 5785 PR 01 5808 000 5775 PR 01 5839 000 5830 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 19/08/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A ESMERALDA DEL 30 AL 31/07/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 15/08/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMETNACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A MACHALA DEL 10 AL 13/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA UTM A LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A MILAGRO EL 01/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADARA A AUTORIDADES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, PARQUEADERO Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/07/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO A LA DRA. ODILIA BERMUDEZ Y TRASLADARLA A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 141.00 30.00 14.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 19.20 14.00 MONTO SALDO 0.00 36.00 30.00 1306260066 82.75 151.00 141.00 1311805640 IVA 82.75 82.75 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 134 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5878 5854 PR 01 5879 000 5863 PR 01 5898 000 5844 PR 01 5901 000 5849 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 22/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A MACHALA EL 13 Y 14/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM AL SEGUNDO TALLER REGIONAL DE VINCULACIÓN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA `POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA BIOLOGA EULALIA IBARRA HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM PARA RETIRAR ACTAS DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 07/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM QUIENES PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS EN EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 30.00 28.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 32.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 34.00 28.00 1303591521 85.78 30.00 30.00 1303591521 IVA 95.78 85.78 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 135 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 5904 5851 PR 01 5926 000 5920 PR 01 6314 000 6294 PR 01 6315 000 6295 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 22/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/08/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 08/08/14 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM QUIENES PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS EN EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA FAC. DE ING. AGRONOMICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN INTERNA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE BYE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA.-JEFE DPTO. INVENTARIOS DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, Y MOVILIZACION INTERNA, POR VIAJE A QUITO EL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014, AL MINISTERIO DE FINANZAS POR REGISTRO BYE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA VELIZ MACIAS PATRICIA MARIA 164.80 85.47 122.52 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 138.52 122.52 MONTO SALDO 0.00 101.47 85.47 1303990434 26.00 172.80 164.80 1308619236 IVA 28.00 26.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 136 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6317 6296 PR 01 6370 000 6331 PR 01 6422 000 6389 PR 21 6423 000 6390 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 04/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.DIRECTOR (E) DPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES CONVENIO Y BECAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE JULIO/2014 A REUNION DE TRABAJO EN EL SENESCYT. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINARGOTE RIVAS DAVID MARCELO.AUX. DE OFICINA DE LA INSTITUCION, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE PROGRAMA DE CERTIF. DE COMPETENCIAS EN EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA SNCP. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEJAE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DECANOS DE DIFERENTES FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCION A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO PINARGOTE RIVAS DAVID MARCELO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 90.00 30.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 33.00 30.00 1305703215 36.50 90.00 90.00 1302309875 IVA 36.50 36.50 1309682092 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 137 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6424 6391 PR 01 6425 000 6392 PR 01 6426 000 6393 PR 21 6427 000 6394 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 09/09/2014 530303 NOR DEV 09/09/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO, SECRETARIO GENERAL UTM.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 14/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A ENTREVISTA CON LA FUNCIONARIA DEL SENESCYT PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA DEPURACIÓN DE REGISTROS DE TITULOS. UBG FTE ORT 1301 001 0 MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.- CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR ADOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION A LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR A DIRECTOR DE DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES CONVENIOS Y BECAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO 1306072123 MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON 31.88 14.04 24.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 29.60 24.00 MONTO SALDO 0.00 22.04 14.04 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 30.00 31.88 31.88 1306260066 IVA 34.00 30.00 1303843633 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 138 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6436 6395 PR 21 6437 000 6396 PR 21 6447 000 6387 PR 21 6448 000 6397 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 12 DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL INSTITUTO DE LEGUAS DE LA INSTITUCION. REN REN DEV 09/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 27/08/2014 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VALORES DE PEAJES Y PARQUEADERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADO DE DOCENTE CUBANOS AL AEROPUERTO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 22.50 30.00 27.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 35.20 27.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 30.00 30.10 22.50 1306991124 IVA 34.00 30.00 1306072123 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 139 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6449 6398 PR 21 6515 000 6441 PR 21 6516 000 6445 PR 21 6520 000 6444 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL.- CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/08/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. JOSE CHUNTAZA DESDE LA INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO. REN REN DEV 11/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GOMEZ GARCIA SUSETTY LORENA, DOCENTE DPTO. VINCLACIÓN.-PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A MACHALA POR MOTIVO DE ASISTIR COMO EXPOSITORA EN EL II TALLER REGIONAL SOBRE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD LOS DIAS 13 Y 14/08/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 22/08/2014 POR MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A PORTOVIEJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FATIMA MONSERRATE MENDOZA RAMOS, DOCENTE DPTO. VINCLACIÓN.-PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A MACHALA POR MOTIVO DE ASISTIR COMO EXPOSITORA EN EL II TALLER REGIONAL SOBRE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD LOS DIAS 13 Y 14/08/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306105923 BENEFICIARIO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL MONTO GOMEZ GARCIA SUSETTY LORENA 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 77.49 30.00 81.25 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 81.25 81.25 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 FATIMA MONSERRATE MENDOZA RAMOS 30.00 77.49 77.49 1310001910 IVA 31.00 30.00 1308760980 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 140 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6521 6477 PR 01 6522 000 6481 PR 21 6523 000 6478 PR 21 6525 000 6501 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA Y FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE AGOSTO DE 2014. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD. REN REN DEV 11/09/2014 530303 NOR DEV 11/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A MILAGRO EL 8 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR A DOCENTES A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A MILAGRO EL 4 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRALADAR A LA ABG. ALEXANDRA LOPEZ HASTA LA UNEMI. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 90.00 30.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 16.50 9.00 MONTO SALDO 0.00 42.00 30.00 1306105923 30.00 100.00 90.00 1306260066 IVA 34.00 30.00 1306105923 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 141 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6526 6475 PR 21 6527 000 6473 PR 21 6549 000 6534 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 12/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PERALTA BARREIRO ORLANDO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRALADO DE DOCENTES DE LA FAC. DE ZOOTECNIA. REUNION DE TRABAJO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SORNOZA MONTESDEOCA ANA KATIUSKA.- DOCENTE DE LA INSTITUCION Y ANALISTA DE VINCULACION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A MACHALA COMO EXPOSITORAS EN EL SEGUNDO TALLER REGIONAL SOBRE VINCULACIÓN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MOREIRA CHOEZ JENNIFFER SOBEIDA.- SECRETARIA FAC. HUMANISTICAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A PRIMERA JORNADA DE INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA, REALIZADOS EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO SORNOZA MONTESDEOCA ANA KATIUSKA MOREIRA CHOEZ JENNIFFER SORAIDA 90.00 90.87 150.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 150.00 150.00 MONTO SALDO 0.00 90.87 90.87 1311987836 IVA 90.00 90.00 1307161453 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 142 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6550 6555 PR 01 6551 000 6535 PR 21 6552 000 6537 PR 01 6574 000 6309 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 12/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 12/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 12/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 ORMAZA CEVALLOS MIGUEL GIANCAR, DOCENTE FACULTAD DE HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA/14. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MURILLO MORA MONICA KATHERINE.DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO DE 2014 TRAS CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SENESCYT-CES-CEAACES RELACIONADA CON LA FORMULA DE DISTRIBUCION. REN REN DEV 15/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MURILLO MORA MONICA KATHERINE.DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE SUBSISTENCIA MAS MOVILIZACION INTERNA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DEL CES, EL 14 DE AGOSTO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTNCIA MAS PEAJE POR VIAJE A BABAHOYO EL 07/08/14 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASLADAR A 10 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308094893 BENEFICIARIO MURILLO MORA MONICA KATHERINE MONTO ORMAZA CEVALLOS MIGUEL GIANCAR MURILLO MORA MONICA KATHERINE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 151.20 34.64 30.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ DMBRAVO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 32.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 50.64 34.64 1311805640 45.00 151.20 151.20 1308094893 IVA 45.00 45.00 1309512901 MONTO SIN IVA 0.00 KMVELEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 143 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6624 6485 PR 21 6627 000 6496 PR 21 6630 000 6499 PR 21 6633 000 6558 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-CHOFER DE LA INSTITUCION, SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PARA TRASLADO DE DOCENTES EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REN REN DEV 16/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION PAGO DEL 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2014 A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. EUSTER ACOSTA ALCIVAR, DECANO DE LA FAC. DE ZOOTECNIA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 08/09/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE REALICEN TRAMITES EN LA EMBAJADA CUBANA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 44.89 30.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 30.00 30.00 1306991124 30.00 48.89 44.89 1309098653 IVA 30.00 30.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 144 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6634 6545 PR 01 6637 000 6614 PR 01 6638 000 6479 PR 21 6639 000 6608 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJE Y PARQUEADERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A DR. ERNESTO VERAASESOR DE RECTORADO DE LA INSTITUCION. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.AUX. DE INVENTARIOS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PASAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014 PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES CON EL NUEVO SISTEMA e-SBYE AL MINISTERIO DE FINANZAS. REN REN DEV 16/09/2014 530303 NOR DEV 16/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO A DOCENTES CUBANOS EL 21 DE AGOSTO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERNTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADO, CORDINADO POR LA SRA. MARTHA MACIAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308619236 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 40.00 29.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 33.00 29.00 1303591521 111.20 42.50 40.00 1306991124 IVA 121.20 111.20 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 145 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6640 6623 PR 21 6647 000 6621 PR 21 6656 000 6636 PR 01 6657 000 6641 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 16/09/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA EL 4 DE SEPTIEMBRE/2014 PARA TRASLADAR A LCDA. VIVIANA GOMEZ DOC. DE LA FAC. DE FILOSOFIA A UN TALLER DE CARRERAS DE EDUCACION. REN REN DEV 16/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES Y PARQUEADERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PARA RECOGER AL AEROPUERO A DOCENTE CUBANO. UBG FTE ORT 1301 001 0 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE VIATICO Y SUBSIST. MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PASAJE TERRESTRE Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ACUDIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES AL INGRESAR BIENES AL SISTEMA ESBYE. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 01/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA A LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 1302105877 VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA 40.00 85.76 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 34.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 121.76 85.76 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 40.00 46.40 40.00 1303591521 IVA 48.00 40.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 146 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6658 6645 PR 21 6719 000 6613 PR 21 6722 000 6672 PR 21 6724 000 6678 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 16/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS EL 25/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR SALTOS GILER MANUEL RICARDO, DOCENTE FACULTAD DE AGRÍCOLA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 19 AL 22/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIODE DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOBABLE, SENASCYT, MINIST PRODUCTIVIDAD, INST. PROPIEDAD INTELECTUAL REN REN DEV 18/09/2014 530303 NOR DEV 18/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO. CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 25 AL 28/08/14 PARA TRASLADAR A LA ING. LILIANA COROZO, VICEDECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA EL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION QUIENES ASISTIERON A UN SEMINARIO SOBRE RED DE INGENIERIA AGRONOMICA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1307139426 SALTOS GILER MANUEL RICARDO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 20.00 145.57 260.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 265.00 260.00 MONTO SALDO 0.00 145.57 145.57 1304136029 263.31 20.00 20.00 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO IVA 263.31 263.31 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 147 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6727 6604 PR 21 6728 000 6609 PR 21 6731 000 6615 PR 21 6734 000 6620 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 18/09/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 COROZO QUIÑONEZ LILIANA.VICEDECANA FAC. DE ING. AGRONOMICA, PAGO DEL 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2014. PARA ASISTIR A TALLER PARA LA FORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE ING. AGRONOMICA DEL E REN REN DEV 18/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA SACOTO MOLINA JAIME.-CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS VALORES DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADAR A LA BIOLOGOA EULALIA IBARRA MAYORGA DOCENTE DE LA INSTITUCION DEL 14 AL 15 AGOSTO 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/09/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD AL ING. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ, DOCENTES DE LA FAC. CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 29/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE RECOGER EN DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0802886333 BENEFICIARIO COROZO QUINONEZ LILIANA MONTO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE IVA 203.61 203.61 1304136029 MONTO SIN IVA 203.61 63.71 120.00 30.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 30.00 30.00 Registró 0.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 63.71 63.71 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 148 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6737 6617 PR 21 6741 000 6683 PR 01 6784 000 6710 PR 01 6785 000 6711 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 19/09/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 20/08/2014 POR MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR HASTA DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 MURILLO MORA MONICA KATHERINE, DIRECTORA FINANCIERA.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITAR AL CES Y CEAACES, PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA GIIES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA, JEFA ENCARGADA DE PRESUPUESTO.PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 14/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO DE EDUACIÓN SUPERIOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PICO MACIAS MALENA ELIZABETH, FUNCIONARIA UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN INTERNA EN QUITO EL 14/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO DE EDUACIÓN SUPERIOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO MURILLO MORA MONICA KATHERINE BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA PICO MACIAS MALENA ELIZABETH 41.82 25.35 19.35 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 35.35 19.35 MONTO SALDO 0.00 41.35 25.35 1309659256 30.00 41.82 41.82 1304544321 IVA 30.00 30.00 1308094893 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 149 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6787 6704 PR 21 6790 000 6712 PR 21 6794 000 6701 PR 21 6795 000 6702 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LA SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA TRASLADAR A DOCENTES CUBANOS HASTA OTAVALO EL 18 DE AGOSTO DE 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER.DOCENTE FAC. DE ING. AGRICOLA, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA MAS VALORES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A VARIOS MINISTERIOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. REN REN DEV 19/09/2014 530303 NOR DEV 19/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ORMAZA PINCAY MARIA DE LOS ANGELES.-DOCENTE FAC. DE HUMANISTICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIM. POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A 1ERAS. JORNADAS DE INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA EL 29 Y 30 DE AGOSTO/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 MOREIRA PONCE EDDI ARMANDO.DOCENTE FAC. DE HUMANISTICAS, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A 1ERAS. JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOL. EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306402205 BENEFICIARIO CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ORMAZA PINCAY MARIA DE LOS ANGELES MOREIRA PONCE EDDI ARMANDO 24.50 104.30 108.06 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 108.06 108.06 MONTO SALDO 0.00 104.30 104.30 1306888635 237.97 30.00 24.50 1309970190 IVA 237.97 237.97 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 150 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6796 6703 PR 21 6797 000 6706 PR 21 6798 000 6707 PR 21 6799 000 6708 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 19/09/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 19/09/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR QUIJANO VELASQUEZ NELLY TATIANA.-VICEDECANA FAC. HUMANISTICAS, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOL. EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 SALTOS GILER MANUEL RICARDO.DOCENTE FAC. DE ING. AGRICOLA, PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE VIATICO Y SUBSIST. MAS GASTOS DE HOSP., ALIMENT. Y MOVILIZACION INTERNA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN YACHAY, PARA ANALISIS DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA MAS VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL ING. ALEXANDER RODRIGUEZ VELIZ EL 14 DE AGOSTO DE 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO DE SUBSISTENCIA Y VALORES DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE AGOSTO DE 2014 PARA RETIRAR DOCUMENTACION EN LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303990442 BENEFICIARIO QUIJANO VELASQUEZ NELLY TATIANA MONTO SALTOS GILER MANUEL RICARDO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 86.10 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 42.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1306991124 150.00 94.10 86.10 1305703215 IVA 150.00 150.00 1307139426 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 151 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6899 6877 PR 01 6900 000 6880 PR 21 6901 000 6882 PR 01 6902 000 6883 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/09/2014, POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO ALA ING. ELVIRA LECARO, ANALISTA DEL SNNA EL DIA 04/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MILAGRO, TRASLADANDO A CARLOS IZA CEDEÑO, PRESIDENTE DE LA FEUE, QUIEN VIAJO CON DELEGACION DE ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, DEL 12 AL 13/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LOS DOCENTES: NANCY ROSILLO, MANUEL ANDRADE Y KLEPER RIVADEIRA, QUIENES PARTICIPARON DE REUNION CONVOCADA POR LA SENECSYT, EL 17/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 40.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 42.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 126.00 120.00 1306105923 40.00 40.00 40.00 1306260066 IVA 40.00 40.00 1306072123 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 152 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6903 6884 PR 21 6904 000 6885 PR 21 6905 000 6886 PR 21 6906 000 6887 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LOS DOCENTES: YORDY MIELES, JUAN GUERRA Y CESAR JARRE, QUIENES REALIZARON VISITA TECNICA EN LA PLANTA HOLCIN, EL 10/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE AL CANTON EL CARMEN, TRASLADANDO A LOS DOCENTES: TITO GOROZABEL, KLEVER TORO Y JULIO GILER, QUIENES RECIBIERON MOBILIARIOS REFERENTE A TRABAJOS DE TITULACION, EL 09/09/2014 REN REN DEV 25/09/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO AL ING. MIGUEL RODRIGUEZ VELIZ, EL DIA 11/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO, TRASLADANDO AL DR. QIANSHENG HUANG, EL DIA 12/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1311805640 40.00 44.00 40.00 1311805640 IVA 40.00 40.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 153 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 6907 6888 PR 21 6908 000 6897 PR 21 6932 000 6898 PR 01 6939 000 6878 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 25/09/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 03/10/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE AL CANTON EL CARMEN, TRASLADANDO A LOS DOCENTES: TITO GOROZABEL Y SEGUNDO MERO, EL 09/09/2014, CON EL PROPOSITO DE HABILITAR UN LABORATORIO DE COMPUTO REN REN DEV 03/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO AL DOCENTE CUBANO DR.RICHARD FUNDORA, EL 17/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 GILER BRIONES GLADYS MARIA, TESORERA UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION INTERNA EN QUITO DEL 25 AL 27/07/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE COMPRAS PÚBLICAS Y ACTUALIZACIONES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014, TRASLADANDO AL ING. MIGUEL RODRIGUEZ VELIZ REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO GILER BRIONES GLADYS MARIA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 161.09 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 177.09 161.09 1304943481 40.00 42.00 40.00 1303178782 IVA 40.00 40.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 154 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7077 6954 PR 21 7078 000 7027 PR 21 7079 000 7026 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE VIATICO,SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A AMBATO, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR EL ING.HECTOR LEADY VINCES PACHECO, LOS MISMOS QUE ASISTIERON A REUNION CON LA REIICA SOBRE LA NOMENCLATURA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL, DEL 03 AL 05/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SEGOVIA MEZA SILVIA, VICEDECANA ESCUELA DE SECRETARIADO EJECUTIVO.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA QUINDEMIL TORRIJO ENEIDA MARIA, DOCENTE FACULTAD DE HUMANISTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO SEGOVIA MEZA SILVIA QUINDEMIL TORRIJO ENEIDA MARIA 120.00 98.48 88.35 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 93.35 88.35 MONTO SALDO 0.00 98.48 98.48 E260040 IVA 128.00 120.00 1303090557 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 155 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7080 7023 PR 21 7081 000 7022 PR 21 7082 000 6955 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR DELGADO CEDENO LETTY ARACELY, DOCENTE FACULTAD DE HUMANISTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SALTOS CATAGUA LILA MARIA, DOCENTE FACULTAD DE HUMANISTICAS.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.PAGO DE VIATICO,GARAJE Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA ING.GLADYS MARIA SALTOS BRIONES, LOS MISMOS QUE ASISTIERON A TALLER DE LA RED DE CARRERAS DE ECONOMIA, DEL 03 AL 04/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303395378 BENEFICIARIO DELGADO CEDENO LETTY ARACELY MONTO SALTOS CATAGUA LILA MARIA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS 68.89 68.33 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 87.57 80.00 MONTO SALDO 0.00 68.33 68.33 1302309875 IVA 68.89 68.89 1304937574 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 156 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7083 6957 PR 21 7084 000 6964 PR 21 7085 000 6967 PR 21 7086 000 6971 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 07/10/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.-PAGO DE VIATICO Y PEAJE POR VIAJE A QUITO, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ING. LENIN PITA CANTOS,LOS MISMOS QUE ASISTIERON A POSTILLAR DOCUMENTOS EN LA EMBAJADA DE CUBA, DEL 03 AL 04/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.-PAGO DE VIATICO Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL ING.EDGAR ANTONIO MENENDE MENENDEZ, LOS MISMOS QUE VIAJARON A CUBA, EL 09/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS.PAGO DE VIATICO Y PEAJE POR VIAJE PORTOVIEJO-BAHIA-GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, ING.MARIA LAURA, MARJURI HIDROVO , LOS MISMOS QUE ESTUVIERON EN EL CES-SENESCYT EN REUNION SOBRE LA ACREDITACION, EL 12/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE.-PAGO DE VIATICO POR VIAJE A QUEVEDO, TRASLADANDO AL ING. EMILIO CEDEÑO PALMA , EL MISMO QUE ESTUVO EN REUNION CON LOS ENCARGADOS DEL PROYECTO PROMETEO, EL 04/10/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 80.00 80.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 80.00 80.00 MONTO SALDO 0.00 87.57 80.00 1304943481 80.00 44.00 40.00 1302309875 IVA 84.00 80.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 157 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7087 6974 PR 01 7088 000 6978 PR 01 7089 000 6981 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO, TRASLADANDO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL, SOLICITADO POR EL ING., VICENTE VELIZ BRIONES, EL DIA 12/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE.-PAGO VIATICO Y PASAJES INTERNO EN LA CIUDAD DE QUITO, MISMA QUE ASISTIO A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE ING. ASECEI, REALIZADO EN LA U.TECNOLOGICA EQUINOCCIAL EL 04/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL.PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y PASAJE TERRESTRE A AMBATO, A ING.ANDRES MIGUEL ANCHUNDIA LOOR, MISMO QUE ASISTIO A SESION DE TRABAJO DE LA RED ECUATORIANA DE ING.INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA, EN LA U.TECNOLOGICA INDOAMERICA, DEL 04 AL 05/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306072123 BENEFICIARIO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON MONTO PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL 40.00 80.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 139.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 96.00 80.00 1306938745 IVA 44.40 40.00 1312016791 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 158 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7090 6988 PR 21 7143 000 7076 PR 01 7195 000 7145 PR 01 7243 000 7144 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 07/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 08/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 09/10/2014 530303 NOR DEV 08/10/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.PAGO VIATICO POR VIAJE PORTOVIEJO-CUENCA-SANTA ELENA, TRASLADANDO AL DOC. Y COORDINADOR DE INVESTIGACION DE LA FAC.FILOSOFIA, DR.MANUEL ANDRADE, EL MISMO QUE FU A REUNION DE RED DE EDITORIALES UNIVERSITARIA Y POLITECNICAS DEL ECUADOR REUPDE, EL 19/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES, FUNCIONARIA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO EL 24//09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A SOLUCIONAR INCOVENIENTES PRESENTADOS AL INGRESAR BIENES AL NUEVO SISTEMA E-SBYE PARA BIENES DEL SECTOR PÚBLICO UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO, SUBSITENCIA Y PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 30/09/14 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A OBREROS Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN QUIENES PARTICIPARON EN LAS OLIMPIADAS DE LA FENASOUPE REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDENO CEDENO CARLOS JULIO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 24 AL 26/09/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA EXTENSIÓN DE BAHIA DE CARAQUEZ HASTA LA INDICADA CIUDAD A UNA REUNIÓN DE LA RED DE INGENIARIA EN ACUICULTURA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO VELEZ QUIROZ KARYNA MERCEDES CEDENO CEDENO CARLOS JULIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 40.00 280.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 KMVELEZ 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 288.00 280.00 1310838907 80.00 56.00 40.00 1310838907 IVA 80.00 80.00 1306942234 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 159 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7245 7174 PR 21 7247 000 7169 PR 21 7248 000 7172 PR 21 7249 000 7171 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR OLMEDO FARFAN ZAMBRANO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL DOCENTE INVESTIGADOR JORGE ALPISAR MUNI PHD HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL; 16/09/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA.- PAGO DEL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÒN POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA CONFORMACIÒN DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARITIMAS DE LA ESPOL - GUAYAQUIL, 07/08/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELEZ CHICA JUAN CARLOS.- PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÒN POR ASISTIR A LA RENUNION PARA LA CONFORMACIÒN DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARÌTIMAS DE LA ESPOL GUAYAQUIL EL 07/08/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO.PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÒN POR ASISTIR A LA RENUNION PARA LA CONFORMACIÒN DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARÌTIMAS DE LA ESPOL GUAYAQUIL EL 07/08/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA VELEZ CHICA JUAN CARLOS PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO 24.25 16.75 19.75 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 19.75 19.75 MONTO SALDO 0.00 16.75 16.75 1309092284 40.00 24.25 24.25 1307456226 IVA 40.00 40.00 0910744713 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 160 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7250 7173 PR 21 7617 000 7276 PR 01 7618 000 7275 PR 01 7619 000 7274 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 CORDOVA SANCHEZ RICARDO JORGE, BIBLIOTECARIA I.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR GARCIA VEINTIMILLA ENA MARIA LAURA.- PAGO DEL 30% DE SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÒN POR ASISTIR A LA RENUNION PARA LA CONFORMACIÒN DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARÌTIMAS DE LA ESPOL - GUAYAQUIL EL 07/08/2014. REN REN DEV 13/10/2014 530303 NOR DEV 13/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO PLUA ISABEL ELENA, BIBLIOTECARIA II.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PLUA MENENDEZ CESAR ALFREDO, JEFE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS 1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302024334 BENEFICIARIO GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA MONTO CORDOVA SANCHEZ RICARDO JORGE ZAMBRANO PLUA ISABEL ELENA PLUA MENENDEZ CESAR ALFREDO 87.50 87.50 117.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 127.50 117.50 MONTO SALDO 0.00 97.50 87.50 1306357763 22.00 97.50 87.50 1309494167 IVA 22.00 22.00 1307043149 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 161 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7672 7638 PR 01 7673 000 7639 PR 01 7674 000 7640 PR 01 7675 000 7641 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 MASTARRENO CEDENO MONICA PATRICIA, FUNCIONARIA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2014 POR MOTIVO DE HABER ASISTIDO AL TALLER DE SALUD OCUPACIONAL Y BIOSEGURIDAD REN REN DEV 15/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VALENCIA RUIZ JOSE ARISTIDES, JEFE DEL CENTRO DE COMPUTO.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL CES Y CEAACES PARA DESPEJAR DUDAS RELACIONADAS AL MANEJO DE LA PLATAFORMA GIIES. UBG FTE ORT 1301 001 0 LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO, SECRETARIO GENERAL UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 30/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA ENTREVISTA CON LA ING. MARIA FERNANDA FIALLOS FUNCIONARIA DE LA SNIESE PARA TRATAR ASUNTOS DE DEPURACIÓN DE TITULOS REGISTRADOS EN LA SNIESE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 30/09/14 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UTM QUE PARTICIPARON DE LAS OLIMPIADAS DE LA FENASOUPE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307398147 BENEFICIARIO MASTARRENO CEDENO MONICA PATRI MONTO VALENCIA RUIZ JOSE ARISTIDES LOOR FERNANDEZ GARY OSWALDO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS 36.49 40.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 296.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1302309875 90.00 36.49 36.49 1303843633 IVA 90.00 90.00 1306919919 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 162 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7676 7642 PR 01 7677 000 7647 PR 01 7678 000 7649 PR 01 7679 000 7650 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 15/10/2014 530303 NOR DEV 15/10/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SACOTO MOLINA JAIME AMANDO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN A LA UNIVERSIDAD AGRARIA ESCUELA DE ACUICULTURA. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 30/09/14 AL 01/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. ERNESTO VERA, FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 26 AL 27/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/09/14 POR MOTIVO DE RECOGER DE LA INDICADA CIUDAD AL SERVIDOR ERNESTO VERA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 120.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 40.00 120.00 120.00 1303591521 IVA 40.00 40.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 163 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7680 7651 PR 01 7681 000 7652 PR 01 7738 000 7704 PR 01 7739 000 7705 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MANZABA MOREIRA LENIN ALCIDES, COORDINADOR DPTO. RELACIONES PÚBLICAS.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 02/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONCEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN REPRESENTACIÓN DE LA UTM. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UTM. REN REN DEV 17/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MOREIRA PINARGOTE JIMMY EDUARDO, FUNCIONARIO UTM.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO "GESTION DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS". UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. JOSE LUIS MOLINA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307673606 BENEFICIARIO BASURTO VERA TEODULO MANUEL MONTO MANZABA MOREIRA LENIN ALCIDES MOREIRA PINARGOTE JIMMY EDUARDO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 40.00 71.90 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 44.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 71.90 71.90 1306105923 40.00 40.00 40.00 1304071101 IVA 48.00 40.00 1302237761 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 164 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7740 7706 PR 01 7741 000 7707 PR 01 7742 000 7708 PR 01 7743 000 7709 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 17/10/2014 530303 NOR DEV 17/10/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADEO. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CONCORDIA EL 17/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADEO. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADEO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 06/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A REPRESENTANTES DE FEUE - UTM PARA QUE ASISTAN A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 46.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 43.00 40.00 1306072123 40.00 40.00 40.00 1311805640 IVA 44.00 40.00 1311805640 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 165 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7744 7710 PR 01 7745 000 7711 PR 01 7746 000 7712 PR 01 7759 000 7716 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PEAJE POR VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL GRUPO CLARABOYA PARA QUE PARTICIPE EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO AL SUR DEL ECUADOR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CONCORDIA- SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA ZONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADEO. REN REN DEV 20/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A UNA REUNION DEL SISTEMA DE PASANTIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 FARIAS BAILON RAMON JACINTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR PLANTAS DESDE PORTOVIEJO HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306072123 BENEFICIARIO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY FARIAS BAILON RAMON JACINTO 249.44 40.00 30.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 38.00 30.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1304028044 120.00 260.44 249.44 1306260066 IVA 120.00 120.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 166 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7760 7717 PR 01 7761 000 7718 PR 01 7762 000 7747 PR 21 7763 000 7748 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN. - PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 04 AL 06/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. RENE PINARGOTE QUE FUE DESIGNADO PARA ENTREGAR Y RECOGER INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE REIOBAMBA. REN REN DEV 20/10/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y MERCADEO UBG FTE ORT 1301 001 0 COBACANGO VILLAVICENCIO GENNY GISELLA, DOCENTE FAC. HUMANISTICA. - PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LAS PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA Gorozabel Chata Tito, FUNCIONARIO UTM.-PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSIST MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE QUITO DEL 27 AL 28/08/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR EL III INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUC SUPERIOR DE LOS PARALELOS DEL CARMEN -REUNION ANALISTA CEAACES REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 1307538775 COBACANGO VILLAVICENCIO GENNY GISELLA 120.00 200.00 71.40 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 71.40 71.40 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 Gorozabel Chata Tito 200.00 124.00 120.00 1304143934 IVA 200.00 200.00 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 167 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7764 7749 PR 21 7765 000 7751 PR 21 7766 000 7752 PR 21 7809 000 7781 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 20/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 14/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE RELACIONES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 03/10/14 POR MOTIVO DE RECOGER EN EL AEROPUERTO A DOCENTES DE NACIONALIDAD CUBANA REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA LIC. MARTHA ESCOBAR, ING. VALENCIA A LAS OFICINAS DEL CES Y CEAACES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA, DOCENTE UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE RED DE CARRERAS DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA 40.00 26.04 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 30.04 26.04 0910744713 40.00 44.00 40.00 1303591521 IVA 40.00 40.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 168 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7810 7783 PR 21 7811 000 7784 PR 21 7812 000 7786 PR 21 7876 000 7860 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA DOCENTE UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE RED DE CARRERAS DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO, DOCENTE UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE RED DE CARRERAS DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 1302024334 BENEFICIARIO GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA UTM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SALINAS EL 18 Y 19/09/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR Y SESIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE LA REDU. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 MONTO 1309092284 PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO 120.00 120.00 50.20 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 50.20 50.20 MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE IVA 120.00 120.00 1303620056 MONTO SIN IVA 120.00 120.00 PEDROSO SOSA RODOLFO, DIRECTOR PEDROSO SOSA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN.- PAGO 1391818904001 RODOLFO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO DEL 28 AL 29/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION CON EL TECNICO DE LA YACHAY PARA ANALISIS DE LOS PROYECTOS DE LA UTM Y CURSO DE CAPACITACIÓN DE CROMATOGRAFÍA. REN OGA RUC 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 169 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7877 7861 PR 21 7907 000 7887 PR 21 7908 000 7888 PR 21 7909 000 7889 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE, VICERRECTORA ACADEMICA UTM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL 13/09/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "LOS PROGRAMAS DE POSGRADO, POLÍTICA, RETOS Y PERSPECTIVAS". REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA UTM.-PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA UTM.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A MILAGRO EL 07/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A 21 DOCENTES DESDE LA INDICADA CIUDAD A CRUCITA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO, DOCENTE FCMFQ.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN EN QUITO DESDE EL 27 Y 28/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN ECUATORIANA DE CARRERA DE INGENIERA CIVIL EN LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DE QUITO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303620056 BENEFICIARIO MOLINA NARANJO MARA JAQUELINE MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MENENDEZ MENENDEZ EDGAR ANTONIO 24.00 24.00 92.39 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 108.39 92.39 MONTO SALDO 0.00 34.00 24.00 1302040983 440.00 26.00 24.00 1306260066 IVA 440.00 440.00 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 170 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7910 7890 PR 21 7911 000 7891 PR 21 7912 000 7892 PR 21 7913 000 7893 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 28/10/2014 530303 NOR DEV 28/10/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR GOROZABEL CHATA TITO ALBERTO, COORDINADOR DE EVALUACIÓN UTM.- PAGO SUSBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER CONCOCADO POR LA SENESCYT - CES CEAACES CON EL PROPOSITO DE PROFUNDIZAR TEMAS EXPUESTOS DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL 14/08/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA FAC. HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE LA SUSBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER CONCOCADO POR LA SENESCYT - CES - CEAACES CON EL PROPOSITO DE PROFUNDIZAR TEMAS EXPUESTOS DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL 14/08/14. UBG FTE ORT 1301 001 0 ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA, DECANA FAC. HUMANISTICA.- PAGO EL 30% DE LA SUSBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITAS AL CES Y CEAACES PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA GIIES. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 14 AL 15/08/14 POR MOTIVO TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS HASTA LA INDICADA CIUDAD REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304291949 BENEFICIARIO GOROZABEL CHATA TITO ALBERTO MONTO ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 34.50 32.19 74.45 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 74.45 74.45 MONTO SALDO 0.00 32.19 32.19 1306260066 40.00 34.50 34.50 1304376286 IVA 40.00 40.00 1304376286 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 171 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 7914 7894 PR 21 8456 000 8391 PR 21 8457 000 8383 PR 21 8458 000 8425 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 28/10/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 13/11/2014 530303 NOR DEV 13/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO.- PAGO DEL 30% DEL VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL TALLER RED CIA - RED DE CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMIA DEL ECUADOR LOS DÌAS 26 Y 27 DE AGOSTO/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA DOCENTE INVESTIGADORA DRA. DANIA FERAUD TERCILLA DE NACIONALIDAD CUBANA A LAS OFICINAS DEL SENESCYT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03/10/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN..- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL ING. ALEXANDER RODRIGUEZ MEZA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CC. MATEMATICAS, DEL 30/09/2014 AL 01/10/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, DOCENTE FACULTAD DE INFORMATICA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA RECSIS PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302179922 BENEFICIARIO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO MONTO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO 40.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1305555797 111.13 40.00 40.00 1305703215 IVA 111.13 111.13 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 172 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8459 8404 PR 21 8460 000 8415 PR 21 8462 000 8400 PR 21 8464 000 8394 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 13/11/2014 530303 NOR DEV 13/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL PROMETEO DANIEL MERCADO HASTA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ CHICA JUAN CARLOS, DOCENTE CARRERA ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 24 AL 26/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA TERCERA REUNION DE RED DE INGENIERIA ACUICULTURA DEL ECUADOR. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% VIATICO, SUBSISTENCIA, ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO DEL 19 AL 22/08/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A UNA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL MINISTERIO DE ENERGIA, SENESCYT, INER REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PERALTA MUGUERZA ORLANDO PAUL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 5 AL 7/08/14 POR MOTIVO DE REALIZAR LA ENTRAGA DE DOCUMENTACIÓN A VARIAS UNIVERSIDADES DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1311805640 BENEFICIARIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE MONTO VELEZ CHICA JUAN CARLOS VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR PERALTA MUGUERZA ORLANDO PAUL 200.00 111.44 52.50 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 52.50 52.50 MONTO SALDO 0.00 115.44 111.44 1309547816 40.00 200.00 200.00 1309098653 IVA 44.00 40.00 1307456226 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 173 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8467 8428 PR 21 8469 000 8426 PR 21 8471 000 8423 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SALDARRIAGA VILLAMIL KASANDRA, DOCENTE FACULTAD DE INFORMATICA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA RECSIS PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA TORRES MORAN CRISTHIAN, DOCENTE FACULTAD DE INFORMATICA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA RECSIS PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA LOOR ZAMORA DARWIN PATRICIO.DOCENTE FACULTAD DE INFORMATICA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA RECSIS PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309419610 BENEFICIARIO SALDARRIAGA VILLAMIL KASANDRA VANESA MONTO TORRES MORAN CRISTHIAN Loor Zamora Darwin Patricio 120.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1309872255 IVA 120.00 120.00 1308765344 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 174 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8511 8419 PR 21 8512 000 8419 PR 21 8514 000 8414 PR 21 8515 000 8416 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 03 AL 05/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE RED DE AGRONOMIA REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 03 AL 05/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE RED DE AGRONOMIA REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO, DOCENTE CARRERA ACUICULTURA.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 24 AL 26/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA TERCERA REUNION DE RED DE INGENIERIA ACUICULTURA DEL ECUADOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN, DIRECTOR INST. CIENCIAS BASICAS.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTACIÓN INTERNA POR VIAJE A QUITO DEL 03 AL 04/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI REALIZADO EN LA UNIV. TECNOLÓGIVA EQUINOCCIAL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302179922 BENEFICIARIO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO MONTO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO 1304798794 GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN 200.00 200.00 120.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago DMBRAVO DEALMAN FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO ERRADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO SOL PAGO PAGO TOTAL S S N N DEALMAN S S DEALMAN S S 0.00 0.00 136.00 120.00 Registró APROBADO 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1309092284 IVA 200.00 200.00 1302179922 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 175 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8516 8421 PR 21 8517 000 8405 PR 21 8518 000 8403 PR 21 8519 000 8384 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO ALIMENTACIÓN POR VIAJE A MANTA Y RECORRIDO EN AYACUCHO PARA MOVILIZAR AL EC. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE LA SENESCYT.EL 11/09/14 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR COROZO QUINONEZ LILIANA, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 03 AL 05/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE RED DE AGRONOMIA REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. REN REN DEV 13/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LOS DOCENTES TAN MINIGQIAN Y QIANSHENG HUANG A UNA VISITA CIENTIFICA A LA UTPL. UBG FTE ORT 1301 001 0 BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA INSTITUICCIÓN.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. CARLOS INTRIAGO ZAMBRANO, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INFORMATICAS QUIEN ASISTIO AL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA RECSIC. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0802886333 BENEFICIARIO COROZO QUINONEZ LILIANA MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE BASURTO VERA TEODULO MANUEL 4.00 40.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 124.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1307673606 200.00 4.00 4.00 1311805640 IVA 200.00 200.00 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 176 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8521 8413 PR 21 8522 000 8392 PR 21 8523 000 8395 PR 01 8524 000 8397 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A AMBATO DEL 01 AL 03/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL EC.JASSON ZAMBRANO, ISABEL LOOR, JANETH PACHECO DELGADO, DIANA BRAVO Y NOHEMI PALACIOS PARA QUE ASISTAN A LA REUNION DE RED DE ECONOMIA DE UNIV REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO, DOCENTE FILOSOFÍA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACION POR VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22/0/14 POR MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL GRUPO DE TEATRO "CAMBOYA" EN EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO AL SUR DELECUADOR REN REN DEV 13/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA RALTA MUGUERZA ORLANDO PAUL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DEL VIATICO, SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A QUITO DEL 18 AL 21/08/14 POR MOTIVO DE REALIZAR LA ENTRAGA DE DOCUMENTACIÓN A VARIAS UNIVERSIDADES DE LA INDICADA CIUDAD. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/10/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD A DOCENTES CUBANOS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310376882 BENEFICIARIO DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER PERALTA MUGUERZA ORLANDO PAUL VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 200.00 95.25 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 44.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 97.25 95.25 1309098653 126.08 208.00 200.00 1309547816 IVA 126.08 126.08 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 177 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8525 8396 PR 21 8527 000 8398 PR 21 8530 000 8402 PR 21 8531 000 8390 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 13/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A MACHALA DEL 25 AL 26/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN QUIENES ASISTIERON AL DESARROLLO DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN(MIEMBROS EXTERNOS DEL COMITE EVALUADOR) UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA ,MAS ALIEMNTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/08/14 POR MOTIVO DE RECOGER DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD A LA DRA. ROCIO ORTIZ. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 06/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INFORMATICAS A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO ALIMENTACIÓN POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ EL 30/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. JUAN VERA Y QIANSHENG HUANG QUIEN REALIZO VISITA A LA CARRERA DE ACUICULTURA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER 19.50 40.00 4.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 4.00 4.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1304709023 120.00 23.50 19.50 1311805640 IVA 130.00 120.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 178 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8532 8388 PR 21 8534 000 8386 PR 21 8535 000 8387 PR 21 8536 000 8389 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA ING. MERCEDES VELIZ, MARIA ZAMBRANO Y CRISTINA MENDOZA; QUIENES ASISTIERON A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA SUB RED DE CARRERAS DE CONTABILIDAD DE LAS UN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 25/09/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. PABLO ZAMBRANO RODRIGUEZ Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 13/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ALCIVAR AREQUIPA JUAN..- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL ING. YORYI MIELES BRAVO QUIEN ASISTIO A LA REUNION RED DE INGENIERIA CIVIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR AREQUIPA JUAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. MATEMATICAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02/09/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO 40.00 120.00 9.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 9.00 9.00 MONTO SALDO 0.00 124.00 120.00 1305703215 40.00 44.00 40.00 1305703215 IVA 44.00 40.00 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 179 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8537 8393 PR 21 8538 000 8399 PR 21 8539 000 8401 PR 21 8582 000 8441 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 13/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 JULIO VELIZ PINARGOTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LA DRA. ROCIO ORTIZ, PROMETEO DE LA INSTITUCION, EL 15/09/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR JULIO VELIZ PINARGOTE.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM QUIENEN PARTICIPARON COMO EVALUADORES EXTERNOS AL CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE/2014. REN REN DEV 14/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN CARLOS GOMEZ.- PAGO DE ALIMENTACION POR TRASLADAR AL BIOLOGO JUAN VERA Y EL DR. QIANSHENG HUANG, PROMETEOS DE LA INSTITUCION A LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CARRERA DE ACUICULTURA Y PESQUERIA EL 23/09/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAS HASTA LA CIUDAD DE AMBATO A LA LCDA. LAURA QUIMIS, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EL 29/10/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309098653 BENEFICIARIO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 40.00 4.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 4.00 4.00 1303591521 120.00 44.00 40.00 1311805640 IVA 140.00 120.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 180 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8583 8444 PR 01 8584 000 8446 PR 21 8585 000 8447 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SR. CARLOS CORREA LOYOLA, INVITADO DE LA REVISTA "LA TÈCNICA" QUIEN DICTO CONFERENCIA A LOS MIEMBROS DE LA REVISTA, DEL 30 DE OCTUBRE/2014 AL 1 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AMBATO AL TALLER PARA LA FORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA AGRONOMICA HOMOLOGACION DE LA MALLA CURRICULAR -SEGUNDA REUNION-, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ARTEAGA ALCIVRAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AMBATO AL TALLER PARA LA FORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA AGRONOMICA HOMOLOGACION DE LA MALLA CURRICULAR -SEGUNDA REUNION-, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 120.00 169.94 170.70 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 170.70 170.70 MONTO SALDO 0.00 169.94 169.94 1310086531 IVA 120.00 120.00 1302179922 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 181 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8587 8449 PR 21 8589 000 8450 PR 21 8590 000 8451 PR 21 8591 000 8453 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE AMBATO AL TALLER PARA LA FORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA AGRONOMICA HOMOLOGACION DE LA MALLA CURRICULAR -SEGUNDA REUNION-, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A CUENCA, TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR EL ING. HERNAN NIETO CASTRO, MISMOS QUE ASISTIERON A REUNION DE RED ACADEMICA DE INGENIERIA ELECTRICA, DEL 23 AL 24/09/2014 REN REN DEV 14/11/2014 530303 NOR DEV 14/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE BAHIA-MACHALA, A LA BIOL. MARJURI IDROVO VISHUETE, LA MISMA QUE ASISTIO A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA ACUICOLA DEL ECUADOR, EN LA UNIVERISDAD DE MACHALA, DEL 25 AL 26/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A MACHALA, AL ING. FRANCISCO ARTEAGA ALCIVAR, EL MISMO QUE ASISTIO A TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL, EN LA UNIVERISDAD DE MACHALA, DEL 04 AL 05/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 173.55 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1310086531 126.00 173.55 173.55 0910744713 IVA 126.00 126.00 1715806731 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 182 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8592 8461 PR 21 8593 000 8463 PR 21 8594 000 8465 PR 21 8595 000 8466 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A MACHALA, AL ING. JEFFERSON BERTIN VELEZ OLMEDO, EL MISMO QUE ASISTIO A TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL, EN LA UNIVERISDAD DE MACHALA, DEL 04 AL 05/09/2014 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR AYALA QUINDE CARMEN AMELIA.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE LAS REDES DE TRABAJO CARRERAS DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014. REN REN DEV 14/11/2014 530303 NOR DEV 14/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MIELES BRAVO YORDY IVONNE.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, AL ING. YORDY IVONNE MIELES BRAVO, EL MISMO QUE ASISTIO A REUNION DE LA RED NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL, EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, DEL 24 AL 25/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL.PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, A LA DRA.. YIRA VASQUEZ GILER, MISMA QUE ASISTIO A TALLER CAPACITACION DEL APLICATIVO INFORMATICO DESARROLLADO POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES, EN LA ESC.POLITECNICA NACIONAL, EL 09/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0905796975 BENEFICIARIO AYALA QUINDE CARMEN AMEL MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN MIELES BRAVO YORDY IVONNE VASQUEZ GILER YIRA ANNABEL 200.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1305412825 78.50 200.00 200.00 1308106838 IVA 103.50 78.50 1715806731 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 183 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8596 8468 PR 21 8597 000 8470 PR 21 8598 000 8472 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VELEZ CHICA JUAN CARLOS.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE BAHIAGUAYAQUIL, AL ING. JUAN CARLOS VELEZ CHICA, MISMO QUE ASISTIO A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA ACUICOLA DEL ECUADOR, EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, DEL 11 AL 12/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 DPU SALTOS ARAUZ WILBER MANUEL.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, AL ING. WILBER SALTOS ARAUZ, MISMO QUE ASISTIO A REUNION DE COORDINADORES REDES ACADEMICAS DE INGENIERIA ELECTRICA DEL PAIS, EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, DEL 22 AL 24/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SOLORZANO VELEZ JORGE ELIAS.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, AL ING. JORGE SOLORZANO VELEZ, MISMO QUE ASISTIO A REUNION DE COORDINADORES DE REDES ACADEMICAS DE INGENIERIA ELECTRICA DEL PAIS, EN LA UNIV. POLITECNICA SALESIANA, DEL 22 AL 24/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307456226 BENEFICIARIO VELEZ CHICA JUAN CARLOS MONTO SALTOS ARAUZ WILBER MANUEL SOLORZANO VELEZ JORGE ELIAS 120.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1301958318 IVA 120.00 120.00 1304560111 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 184 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8601 8473 PR 21 8602 000 8474 PR 21 8603 000 8475 PR 21 8604 000 8476 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 14/11/2014 530303 NOR DEV 14/11/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR VALAREZO MOLINA LUCIO ALFREDO.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, AL ING. LUCIO VALAREZO MOLINA, MISMO QUE ASISTIO A REUNION DE COORDINADORES DE REDES ACADEMICAS DE INGENIERIA ELECTRICA DEL PAIS, EN LA UNIV.POLITECNICA SALESIANA, DEL 22 AL 24/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 VIVIANA GOMEZ.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, LA MISMA QUE ASISTIO AL SEMINARIO TALLER DE CARRERAS DE EDUCACION, DENOMINADO "LA INVESTIGACION, ACCION COOPERATIVA, EL MODELO DE LESSON STUDY", EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA, DEL 04 AL 05/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, LA MISMA QUE ASISTIO A TALLER INTERNACIONAL DENOMINADO "LOS PROGRAMAS DE POSGRADO: POLITICA, RETOS Y PERSPECTIVAS" , DEL 08 AL 12/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, TRASLADANDO A: DRA. MARYURI IDROVO, BIOL.LAURA GARCIA, ING..JUAN CARLOS Y LCDO.PATRICIO PANTA, DOCENTES DE LA ESC. ACUICULTURA, SOLICITADO POR LA BIOL.MARIA LAURA, VICEDECAN DE LA ESCUELA, EL 17/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309200515 BENEFICIARIO VALAREZO MOLINA LUCIO ALFREDO MONTO VIVIANA GOMEZ SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES SACOTO MOLINA JAIME AMANDO 120.00 360.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 360.00 360.00 1304136029 200.00 120.00 120.00 1704590478 IVA 200.00 200.00 1304292780 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 185 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8606 8477 PR 21 8607 000 8481 PR 21 8608 000 8482 PR 21 8609 000 8483 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 14/11/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO A LA BIOL.EULALIA IBARRA, DOCENTE DE LA IESCUELA DE ACUICULTURA, SOLICITADO POR LA BIOL.EULALIA IBARRA, DEL 19 AL 20/09/2014 REN REN DEV 14/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA TRASLADANDO A LA ING.JANETH MOREIRA, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (E) , SOLICITADO POR LA ING.JANETH MOREIRA, EL 25/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN.PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y PASAJE TERRESTRE A AMBATO, MISMO QUE ASISTIERON A SESION DE TRABAJO DE LA RED ECUATORIANA DE ING. INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA, EN LA UNIV. TECNOLOGICA INDOAMERICA, DEL 04 AL 05/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 SALTOS GILER MANUEL RICARDO.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, MISMO QUE ASISTIO AL MINISTERIO COORD. DE PRODUCCION Y EMPLEO, PARA LA ELAB. DEL PROY.INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTION CON IMPLEMENTACION ENERGETICA Y FERTIRIEGO , DEL 01 AL 06/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON ZAMBRANO ORTIZ DENIS JOAQUIN SALTOS GILER MANUEL RICARDO 40.00 200.00 440.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 440.00 440.00 MONTO SALDO 0.00 220.00 200.00 1307139426 120.00 40.00 40.00 1306310812 IVA 120.00 120.00 1306072123 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 186 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8610 8484 PR 21 8612 000 8485 PR 21 8613 000 8487 PR 21 8666 000 8562 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 14/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 14/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO INTRIAGO GREY ZITA GEAN.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, LA MISMA QUE ASISTIO AL ENCUENTRO Y DIALOGO DE SABERES EN CHIMBORAZO , DEL 17 AL 19/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ORDONEZ GUTIERREZ ROSA.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, LA MISMA QUE ASISTIO AL ENCUENTRO Y DIALOGO DE SABERES EN CHIMBORAZO , DEL 17 AL 19/09/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMORA VERA BELLA FLOR.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, MISMA QUE ASISTIO A REUNION DE LA RED DE TRABAJO-MALLA CURRICULAR CON DELEGADOS DEL CES, MIN.DEL DEPORTE, MIN.DE EDUC. Y SENESCYT, EN LA UNIV. CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 17 AL 18/09/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO PALMA GISSELLA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL ENCUENTRO SOBRE OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN CHILE Y ALTERNATIVAS DE VINCULACION ENTRE UNIVERSIDADES DE PAISES SUDAMERICANOS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302002033 BENEFICIARIO ZAMBRANO INTRIAGO GREY ZITA GEAN MONTO ORDONEZ GUTIERREZ ROSA ZAMORA VERA BELLA FLOR CEDENO PALMA GEMA GISSELLA 280.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1309682290 280.00 280.00 280.00 1302724586 IVA 280.00 280.00 1307826329 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 187 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8667 8563 PR 01 8668 000 8564 PR 01 8669 000 8565 PR 21 8670 000 8566 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO PALMA EMILIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL ENCUENTRO SOBRE OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN CHILE Y ALTERNATIVAS DE VINCULACION ENTRE UNIVERSIDADES DE PAISES SUDAMERICANOS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO PALMA EMILIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA ASISTER A LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES A LA REUNION DE DIRECTORES DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONVENIOS Y BECAS EL DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO, AL DOCENTE INVITADO DR.ABRAHAM ROMERO EL 07/10/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA HERNAN PINARGOTE COBEÑA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA ING. MARA MOLINA DE LOZANO Y AL ING. JOSE SALAZAR VELEZ A REUNION EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, EL 29 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 120.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 44.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1306105923 120.00 120.00 120.00 1305703215 IVA 120.00 120.00 1309681896 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 188 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8673 8567 PR 21 8678 000 8488 PR 21 8681 000 8491 PR 21 8682 000 8498 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ORLANDO PERALTA BARREIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL ING. JULIO MERO MUÑOZ DECANO DE LA FAC. ING. AGRONOMICA, A LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL A REUNION ACADÈMICA EL 16 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS A LA INDICADA CIUDAD A LA CONFERENCIA DE BOLSAS DE VALORES. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SACOTO MOLINA JAIME.- PAGO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DESDE LA INSTITUCION A LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ AL DOCENTE INVETIGADOR RODOLFO PEDROSO SOSA, A UNA REUNION EN LA CARRERA DE ACUICULTURA EL 28 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO DEL 24 AL 25/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCIÓN A UNA REUNIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302309875 BENEFICIARIO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS MONTO PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY SACOTO MOLINA JAIME AMANDO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 4.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 4.00 4.00 1304943481 40.00 44.00 40.00 1304136029 IVA 43.00 40.00 1304322496 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 189 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8683 8496 PR 21 8685 000 8498 PR 21 8687 000 8500 PR 01 8689 000 8503 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.CHOFER UTM.- PAGO ALIMENTACIÓN POR VIAJE A MANTA EL 11/09/14 POR MOTIVO DE RECOGER A FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT Y MOVILIZARLOS DENTRO DE LA PROVINCIA. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO DEL 24 AL 25/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCIÓN A UNA REUNIÓN. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO.- CHOFER UTM.-PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO EL 23/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTOS RELACIONES INTERNACIONALES, CONVENIOS Y BECAS HASTA EL MUNICIPIO DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR.PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CURSO DE MORFOLOGIA DE LA RAZA GIROLANDO, EN EL AUDITORIO DE GANADEROS DEL LITORAL DESDE EL 13 AL 15 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1304709023 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO 1307239168 MOREIRA ALCIVAR CESAR OMAR 4.00 40.00 200.00 Modificó Solicitó Aprobó S. Pago DMBRAVO DEALMAN FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO ERRADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO SOL PAGO PAGO TOTAL S S N N DEALMAN S S DEALMAN S S 0.00 0.00 204.00 200.00 Registró APROBADO 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO IVA 4.00 4.00 1307722742 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 190 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8690 8504 PR 21 8691 000 8508 PR 21 8693 000 8510 PR 21 8695 000 8513 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 VERA ARTEAGA DIDIMO EFRAIN.PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CURSO DE MORFOLOGIA DE LA RAZA GIROLANDO, EN EL AUDITORIO DE GANADEROS DEL LITORAL DESDE EL 13 AL 15 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FARIAS MEZA JACINTO HUMBERTO, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUARANDA DEL 29/10/14 AL 01/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FAC. DE AGRONOMÍA: FRANCISCO ARTEAGA, MILTON PINARGOTE JEFFERSON BERTIN A LA RED DE CARRERAS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. REN REN DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA, DOCENTE ESCUELA DE ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA QUINTA REUNIÓN DE RED DE INGENIERIA ACUÍCOLA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. UBG FTE ORT 1301 001 0 IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA, DOCENTE ESCUELA DE ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA QUINTA REUNIÓN DE RED DE INGENIERIA ACUÍCOLA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308948163 BENEFICIARIO FARIAS MEZA JACINTO HUMBERTO MONTO VERA ARTEAGA DIDIMO EFRAIN GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA 200.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 0910744713 280.00 200.00 200.00 1302024334 IVA 280.00 280.00 1308704590 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 191 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8697 8520 PR 21 8699 000 8526 PR 21 8700 000 8528 PR 21 8701 000 8529 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 01/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ORGANIZAR EL II CONGRESO REDU Y IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIV. DEL SUR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELEZ CHICA JUAN CARLOS, DOCENTE ESCUELA DE ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA QUINTA REUNIÓN DE RED DE INGENIERIA ACUÍCOLA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN REN DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA MACIAS PONCE FATIMA CONSUELO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 01/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ORGANIZAR EL II CONGRESO REDU Y IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIV. DEL SUR. UBG FTE ORT 1301 001 0 CARVAJAL MERA ANGEL TARQUINO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DE LA SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN POR VIAJE A QUITO EL 01/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA ORGANIZAR EL II CONGRESO REDU Y IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIV. DEL SUR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307456226 BENEFICIARIO VELEZ CHICA JUAN CARLOS MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN MACIAS PONCE FATIMA CONSUELO CARVAJAL MERA ANGEL TARQUINO 16.00 16.00 16.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 16.00 16.00 MONTO SALDO 0.00 16.00 16.00 1300146501 120.00 16.00 16.00 1302439896 IVA 120.00 120.00 1715806731 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 192 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8702 8533 PR 21 8705 000 8540 PR 21 8706 000 8541 PR 21 8707 000 8542 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE PORTOVIEJO-CHONEBAHIA-PORTOVIEJO, TRASLADANDO A LA ING..FATIMA MENDOZA RAMOS, ANALISTA DEL CENTRO DE VINCULACION, SOLICITADO POR EL ING.ELIECER RODRIGUEZ INDARTE, EL 30/10/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO AL ING..EMILIO CEDEÑO PALMA, QUIEN VISITO LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, EL 27/10/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL, VICEDECANA FAC. FILOSOFÍA.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER SOBRE MODELO EDUCATIVO, PERTINENCIA, PERFILES POR CARRERA Y SOCIALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR DICTADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO VILLAVICENCIO LUIS CONRRADO, VICEDECANA FAC. FILOSOFÍA.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA MAS PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30/09/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER SOBRE MODELO EDUCATIVO, PERTINENCIA, PERFILES POR CARRERA Y SOCIALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR DICTADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307722742 BENEFICIARIO CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY BRIONES PALACIOS YITA MARIBEL 1304222613 ZAMBRANO VILLAVICENCIO LUIS CONRRADO 40.00 40.00 120.00 120.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 139.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 129.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1307275949 IVA 40.00 40.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 193 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8709 8544 PR 21 8710 000 8545 PR 21 8711 000 8546 PR 21 8713 000 8547 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 MACIAS PONCE FATIMA CONSUELO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO, LA CONCORDIA DEL 19 AL 21/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA GIRA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN CON ESTUDIANTES DEL SEPTIMO NIVEL. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL ING. JUAN DUEÑAS UTRERAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03/09/2014. REN REN DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRASLADAR HASTA LA CIUDA DE GUAYAQUIL A DOCENTES DE LA FAC. CC. MATEMATICAS Y FAC. CC. ADM. Y ECONOMICAS EL 21/08/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A QUEVEDO DEL 25 AL 28/08/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER PARA LA RED DE CARRERAS DE INGENIERIA AGRONÓMICAS DEL ECUADOR MALLA CURRICULAR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO MACIAS PONCE FATIMA CONSUELO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 120.10 30.00 137.76 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO MCHANCAY DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 137.76 137.76 MONTO SALDO 0.00 34.00 30.00 1310086531 30.00 120.10 120.10 1310838907 IVA 34.00 30.00 1302439896 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 194 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8714 8548 PR 21 8715 000 8549 PR 21 8716 000 8551 PR 21 8717 000 8552 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 ORLANDO PERALTA BARREIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRASLADAR A LA VICEDECANA DE ING. EN ACUICULTURA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CONFORMACION DE UNA RED DE ACUICULTURA EN LA ESPOL EL 7 DE AGOSTO/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO DESDE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO A LA DRA.MARTHA PERERA Y DR.ALFREDO ISLAS, EXPOSITORES DEL IV SIMPOSIO INTERNACIONAL, SOLICITADO POR ING.EMILIO CEDEÑO, EL 14/10/2014 REN REN DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO AL DR.RODOLFO PEDROSO E ING.LIUDMYLA SHIKILIOVA, QUIENES FUERON A REALIZAR TRAMITES EN LA SENESCYT, SOLICITADO POR EL SEÑOR RECTOR, EL 20/10/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE LA LCDA. MONICA MURILLO Y LCDA. MONSERRTE RUIZ DOCENTES DE LA INSTITUCION AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 30.00 40.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 124.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1306991124 40.00 32.00 30.00 1303591521 IVA 44.00 40.00 1302309875 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 195 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8718 8553 PR 01 8719 000 8560 PR 21 8720 000 8561 PR 21 8721 000 8557 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL Y QUEVEDO DEL 11 AL 12/11/2014 POR MOTIVO DE IR A COMPRAR COMIDA PARA PECES SOLICITADO POR LA BIOLOGA EULALIA IBARRA Y EN QUEVEDO A ENTREGAR DOCUMENTACION DE RECTORADO EN LA UNIV. DE QUEVEDO. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/10/2014 POR MOTIVO DE IR A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL RECTORADO DE LA UTM A LA ESPOL. REN REN DEV 17/11/2014 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL TRASLADO DEL ING. SANTIAGO QUIROZ DOCENTE DE LA INSTITUCION, A LA CIUDAD DE MACHALA A LA REUNION DE INGENIERIA CIVIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/11/2014 POR MOTIVO DE LLEVAR HASTA AL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD A DOCENTES CUBANOS EN COMPAÑIA DEL ING. ALEXANDER RODRÍGUEZ, DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 120.00 120.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 129.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 122.00 120.00 ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO IVA 40.00 40.00 1305703215 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 196 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8722 8558 PR 21 8723 000 8555 PR 21 8724 000 8554 PR 21 8725 000 8577 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMORA VERA BELLA FLOR.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA AFEFCE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDENO CEDENO CARLOS JULIO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADANDO DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO AL DR.QIANSHENG HUAN Y DR.TAN MINGQIAN, PROMETEOS, SOLICITADO POR EL ING.EMILIO CEDEÑO, EL 07/10/2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 31/10/14 AL 01/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA BIOLOGA EULALIA IBARRA Y DOCENTES CUBANOS INVESTIGADORES HASTA LA UNIVERSIDAD DE SANTA ELENA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CERON MENDOZA ELBA ANTONIA.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR COMO DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA F.C.S. A LA JUNTA GENERAL DE ASEDEFE DEL 23 AL 25 DE JULIO/2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302724586 BENEFICIARIO ZAMORA VERA BELLA FLOR MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE CERON MENDOZA ELBA ANTONIA 40.00 120.00 176.96 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 181.96 176.96 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1302384522 120.00 44.00 40.00 1304943481 IVA 139.00 120.00 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 197 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8726 8588 PR 01 8727 000 8578 PR 01 8728 000 8599 PR 23 8729 000 8605 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 17/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LOS SERVIDORES Y JEFE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL ING. CESAR PLUA, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23/10/2014, AL TALLER DE RECURSOS DE LA INFORMACION. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE RIVAS RENEE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR REALIZAR GESTIONES Y ENTREGA DE CORREO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE RIOBAMBA, DESDE EL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA SORNOZA MONTESDEOCA ANA KATHYUSKA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION DE VINCULACION EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DESDE EL 15 AL 19 DE OCTUBRE/2014; TAL COMO DETALLA EN INFORME ADJUNTO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 002 0 OGA JIMMY YONNY PINARGOTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DOCENTES CONFERENCISTAS INVITADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO - MEXICO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE SORNOZA MONTESDEOCA ANA KATIUSKA PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY 120.00 380.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 380.00 380.00 1304322496 40.00 124.00 120.00 1307161453 IVA 44.00 40.00 1303324303 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 198 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8730 8618 PR 21 8731 000 8619 PR 21 8732 000 8630 PR 21 8733 000 8629 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 17/11/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL CURSO DE MORFOLOGIA DE LA RAZA GIROLANDO EN LA ASO. DE GANADEROS DEL LITORAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE/2014. REN REN DEV 17/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA EDUARDO CEDEÑO CARREÑO.- PAGO DE ALIMENTACION POR TRASLADAR HASTA EL CANTON EL CARMEN A LOS SEÑORES DOCENTES LCDO. EDISON ZAMBRANO Y DRA. MARLENE JARAMILLO EL 9 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 JULIO VELIZ PINARGOTE.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL DR. RICARDO LABRADA, PROMETEO DE LA INSTITUCION A REALIZAR UNA VISITA A LAS AREAS ARROCERAS DEL CANTON BALZAR EL 20 Y 21 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 SALTOS TUAREZ MARIANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE AMBATO DESDE EL 29 DE OCTUBRE/2014 AL 1 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309583852 BENEFICIARIO ZAMBRANO MEJIA MARCO ARMANDO MONTO CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR 1311732687 SALTOS TUAREZ MARIANA ELIZABETH 200.00 4.00 120.00 280.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 4.00 4.00 1309098653 IVA 204.00 200.00 1307722742 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 199 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8734 8628 PR 01 8735 000 8627 PR 01 8758 000 8559 PR 21 8763 000 8639 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 17/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 GARCIA RODRIGUEZ TANIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE AMBATO DESDE EL 29 DE OCTUBRE/2014 AL 1 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR QUIMIS CEDEÑO LAURA YASMINE.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE AMBATO DESDE EL 29 DE OCTUBRE/2014 AL 1 DE NOVIEMBRE/2014. REN REN DEV 18/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, QUIEN FUE A RECIBIR A LOS EXPOSITORES MAGISTRALES DEL IV SIMPOSIO INTERNACIONAL Y PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION AL SERVICIO DEL BUEN VIVIR, EL 14/10/2014 UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDA EL 07/11/14 POR MOTIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACION REMITIDO DEL RECTORADO DE LA INSTITCIÓN A LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307554186 BENEFICIARIO QUIMIS CEDENO LAURA YASMINE MONTO GARCIA RODRIGUEZ TANIA MERCEDES CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 280.00 280.00 40.00 40.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DEALMAN S S 0.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 1309681896 IVA 280.00 280.00 1309768206 MONTO SIN IVA 0.00 DMBRAVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 200 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8764 8640 PR 21 8766 000 8646 PR 01 8767 000 8665 PR 21 8768 000 8675 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO PALMA, DIRECTOR DEL DPTO. DE CONVENIOS Y BECAS QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN LA UNIV. LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIU REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA HASTA LA INDICADA CIUDAD. REN REN DEV 18/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA HERNAN PINARGOTE COBEÑA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE AMBATO A LA LCDA. LILIANA LOOR SALMON Y VIVIANA GOMEZ MIELES AL PROCESO DE REDES DE LAS UNIVERSIDADES DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 14 AL 17/10/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUR DEL ECUADOR Y NORTE DE PERU AUNSEP. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304943481 BENEFICIARIO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL CELI SOTO ADRIANA DEL CARMEN 120.00 27.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 35.00 27.00 1104254824 40.00 120.00 120.00 1306105923 IVA 42.00 40.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 201 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8769 8676 PR 21 8771 000 8677 PR 21 8772 000 8686 PR 21 8773 000 8692 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR OGA REN 000 DEV 18/11/2014 530303 NOR DEV 18/11/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR SANCHEZ MORA FERNANDO DAVID, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 14 AL 17/10/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUR DEL ECUADOR Y NORTE DE PERU AUNSEP. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 14 AL 17/10/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E IMNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUR DEL ECUADOR Y NORTE DE PERU AUNSEP. UBG FTE ORT 1301 001 0 GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA, DOCENTE ESCUELA DE ACUICULTURA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SEXTA REUNIÓN DE LA RED DE INGENIERIA ACUICULA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. UBG FTE ORT 1301 001 0 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/10/2014 POR MOTIVO DE IR A RECOGER DOCENTES DE LA UTM PROVENIENTES DE LA HABANA - CUBA AL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1204754533 BENEFICIARIO SANCHEZ MORA FERNANDO DAVID MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN 1302024334 GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA 280.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 44.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO 280.00 280.00 280.00 1306991124 IVA 280.00 280.00 1715806731 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 202 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8775 8696 PR 21 8776 000 8694 PR 21 8778 000 8698 PR 21 8779 000 8704 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LOJA COMO PARTICIPANTE DEL IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACION DE UNIVERSIDADES DEL SUR DEL PAIS Y NORTE DE PERU DESDE EL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR MIELES BRAVO IVONNE, DOCENTE FAC. DE MATEMÁTICAS UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA DEL 22 AL 23/10-14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE REDES DE INGENIERIA CIVIL PARA LA REVISIÓN DE LOGROS DE APRENDIZAJES, CREDITOS POR ASIGNATURA, PERFIL DE EGRESOS Y CONTENIDOS PROGRAMAS MATR REN REN DEV 18/11/2014 530303 NOR DEV 18/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ALCIVAR HIDROVO JUAN HORACIO.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LOJA COMO PARTICIPANTE DEL IV CONGRESO BINACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACION DE UNIVERSIDADES DEL SUR DEL PAIS Y NORTE DE PERU DESDE EL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR PARTICIPAR EN EL V TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL EN BOLIVAR - GUARANDA DESDE EL 29/10/2014 AL 01/114/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC BENEFICIARIO 1308106838 MIELES BRAVO YORDY IVONNE 1310489164 SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO MONTO VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN 280.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 1715806731 120.00 280.00 280.00 ALCIVAR HIDROVO JUAN HORACIO IVA 120.00 120.00 1309656195 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 203 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8780 8708 PR 21 8781 000 8712 PR 21 8782 000 8747 PR 21 8784 000 8688 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 18/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR PARTICIPAR EN EL V TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL EN BOLIVAR - GUARANDA DESDE EL 29/10/2014 AL 01/114/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR PARTICIPAR EN EL V TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL EN BOLIVAR - GUARANDA DESDE EL 29/10/2014 AL 01/114/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRANSPORTAR A DOCENTE DE FAC. CC. MATEMATICAS ING. ALEXANDER RODRIGUEZ VÈLIZ QUIEN LLEGABA DEL EXTRANJERO, DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO, DOCENTE ESCUELA DE ACUICULTURA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A LA SEXTA REUNIÓN DE LA RED DE INGENIERIA ACUICULA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310086531 BENEFICIARIO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER MONTO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO 280.00 40.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1309092284 280.00 280.00 280.00 1306991124 IVA 280.00 280.00 1302179922 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 204 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8844 8820 PR 21 8845 000 8815 PR 21 8846 000 8837 PR 21 8847 000 8760 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITODEL 11 AL 14/11/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, REALIZADO EN LA ESPOL . UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELIZ BRIONES CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DOCENTES CUBANOS INVITADOS DR. ADOLFO DIAZ Y DRA. ROXANA CAÑIZAREZ EL 13/10/2014. REN REN DEV 19/11/2014 530303 NOR DEV 19/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL, DOCENTE FACULTAD DE MATEMATICAS.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 14/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. UBG FTE ORT 1301 001 0 CHAVEZ LOOR YADIRA DEL PILAR, FUNCIONARIA FACULTAD DE MATEMÁTICAS.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 14/11/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO Y PARTICIPAR DELY I CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO GOROZABEL CHATA FRANCIS BENJAMIN ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL CHAVEZ LOOR YADIRA DEL PILAR 280.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 1307799872 40.00 280.00 280.00 1306938745 IVA 40.00 40.00 1304798794 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 205 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8848 8788 PR 01 8849 000 8828 PR 01 8850 000 8832 PR 21 8907 000 8786 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 PY AC 000 001 FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA OGA REN 000 DEV 19/11/2014 UBG 530303 NOR 530303 NOR 000 MERO GARCIA SEGUNDO ALVARO.PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DESARROLLADO EN LA ESPOL - QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014. REN REN DEV 19/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA BASURTO VERA TEODULO MANUEL, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A CUENCA EL 23/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR MATERIAL DESDE LA INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL, CHOFER DE LA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 12/11/2014 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA ING. YADIRA MOLINA NARANJO A LAS OFICINAS DEL CES PARA REUNION DE TRABAJO. UBG FTE ORT 1301 001 0 PANCHANA CEDEÑO ROXANA JACQUELINE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE SOCIEDADES DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DESARROLLADO EN LA ESPOL - QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1312320722 BENEFICIARIO MERO GARCIA SEGUNDO ALVARO MONTO BASURTO VERA TEODULO MANUEL PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 1312016791 PANCHANA CEDENO ROXANA JACQUELINE 280.00 40.00 120.00 280.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 48.00 40.00 1306105923 IVA 280.00 280.00 1307673606 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 206 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8922 8854 PR 21 8925 000 8857 PR 21 8926 000 8858 PR 01 8927 000 8910 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 19/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO DEL 04 AL 05/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DR. RICARDO LABRADA ROMERO, QUIEN REALIZÓ VISITAS A LAS AREAS ARROCERAS DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ROBLES GARCIA JOSE ELVIS.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENIA POR ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA 2014, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE/2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON.CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA MAS PEAJE POR VIAJE A GUAYAQUIL - MACHALA PORTOVIEJO EL 14/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO Y SR. LENIN MANZABA A ENTREGAR INVITACIONES AL V TALLER LATINOAMEROCANO DE CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LOS DOCENTES INVITADOS DE NACIONALIDAD CUBANA DRA. ISABEL MILOA Y DR. RICARDO GINEBRA, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 15 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305764969 BENEFICIARIO CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON MONTO ROBLES GARCIA JOSE ELVIS CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 280.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 52.00 40.00 1303591521 120.00 280.00 280.00 1305764969 IVA 120.00 120.00 1302307895 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 207 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 8933 8863 PR 21 9090 000 9087 PR 01 9112 000 9072 PR 01 9113 000 9062 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 20/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 JAIME SACOTO MOLINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO, A LA DOCENTE BIOLOGA MARIA LAURA GARCIA, EL 23 DE OCTUBRE/2014. REN REN DEV 21/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDEÑO CEDEÑO ELVIA MARIANA.PAGO DE SUBSISTENCIA MAS TRANSPORTE POR TRASLADARSE HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL SISTEMA INFORMATICO DE BIENES DE LARGA DURACION E-SIBYE EL 24/09/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO DEL 24 AL 25/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCIÓN A UNA REUNIÓN. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY, CHOFER DE LA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO DEL 11 AL 12/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL PROMETEO CUBANO DR. LABRADA A REALIZAR VISITA A AREAS DE ARROZ. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO DEALMAN S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY 40.00 64.00 40.00 1304322496 IVA 40.00 40.00 1308619236 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 208 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9114 9086 PR 01 9115 000 9088 PR 21 9116 000 9089 PR 01 9117 000 9078 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LOS SEÑORES DOCENTES ECON. TEDDY ALVARADO, ECON. ANGEL MENDOZA Y ING. ISABEL LOOR JUNTO A LOS ESTUDIANES DE LA CARRERA DE ECONOMIA AL I CONGRESO DE ECONOMIA EN LOJA DEL 29 AL 31 OCT./2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR ZAMBRANO MIELES NIXON.- PAGO DE ALIMENTACION POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA JUDICATURA JUAN CARLOS SANTOS, JUAN CARLOS PEÑAFIEL Y JHON INTRIAGO POR DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA (DETALLE EN ADJUNTOS) DESDE EL 29 AL 31 OCTUBRE/2014. REN REN DEV 21/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO AL ING.L RENEE PINARGOTE QUIEN REALIZO TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE CONTRATO COLECTIVO, EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VILLAVICENCIO CERON DIEGO ENRIQUE.-PAGO DEL 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO A CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 1310552052 VILLAVICENCIO CERON DIEGO ENRIQUE 12.00 200.00 120.00 288.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 288.00 288.00 USUARIOS ESTADO 0.00 122.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 220.00 200.00 1310838907 IVA 12.00 12.00 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 209 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9154 8644 PR 21 9155 000 8643 PR 01 9183 000 9092 PR 21 9184 000 9149 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 21/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 24/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO VIATICO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO DEL 30 AL 31/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL QUIEN FUE A ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE MEJORAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FAC. INGENIERIA AGRONOMICA HASTA LA CIUDAD DE LOJA PARTICIPANTES EN EL IV CONGRESO BINACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 14 AL 17 OCTUBRE/2014. REN REN DEV 24/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA ZAMBRANO MIELES NIXON.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL DR. LABRADA HASTA DAULE - GUAYAS, QUIEN REALIZO VISITA TECNICA DE CAMPO EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ZAMBRANO MIELES NIXON.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL DOCENTE ROLANDO INTRIAGO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL TALLER DE REDES DE INGLES, DEL 12 AL 14/11/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305703215 BENEFICIARIO ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO MONTO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY 120.00 120.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 206.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 128.00 120.00 1306260066 280.00 124.00 120.00 1306260066 IVA 280.00 280.00 1306991124 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 210 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9185 9151 PR 21 9232 000 9174 PR 21 9234 000 9194 PR 21 9251 000 9199 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 24/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 GOMEZ VIVIANA.- PAGO DEL 30% DEL VIATICO MAS SUBSISTENCIA, POR TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014; PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE CARRERAS DE EDUCACION CES. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR SACOTO MOLINA JAIME.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCION, ING. VICENTE VELIZ BRIONES A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO, DEL 30/09/2014 AL 03/10/2014. REN REN DEV 26/11/2014 530303 NOR DEV 26/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER DE LA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A GUAYAQIOL EL 16/10/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR AL ING. HERNAN NIETO CASTRO Y EFRAIN PEREZ VEGA A UNA REUNION EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RED ACADEMICA DE INGENIERIA MECANICA. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO Y PEAJE POR VIAJE A GUAAYQUIL EL 19/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR HASTA EL AEROPUERTO DE LA INDICADA CIUDAD A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARON A ESPAÑA A REALIZAR DOCTORADO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304136029 BENEFICIARIO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO MONTO VIVIANA GOMEZ FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 66.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 44.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1303591521 280.00 66.00 66.00 1304709023 IVA 286.00 280.00 1304292780 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 211 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9252 9216 PR 21 9254 000 9215 PR 01 9256 000 9212 PR 01 9257 000 9213 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 26/11/2014 530303 NOR DEV 26/11/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CAÑARTE ALCIVAR JORGE ALBERTO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE SIMULACION MEDICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL ING. ERNESTO VERA VELEZ, ASESOR DEL RECTORADO; A LA FERIA DE LIBROS EN LA CIUDAD DE QUITO; DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELIZ BRIONES MARTHA ELENA, FUNCIONARIA UTM.- PAGO 5 DIAS DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 16/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL INTENACIONAL DE ACTUALIZACIONES DE FISIOTERAPIA ECUADOR 2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PONCE VERA CESAR HARRY, FUNCIONARIO UTM.- PAGO 4 DIAS DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 12 AL 16/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL INTENACIONAL DE ACTUALIZACIONES DE FISIOTERAPIA ECUADOR 2014 REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310259054 BENEFICIARIO CANARTE ALCIVAR JORGE ALBERTO MONTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES MARTHA ELENA PONCE VERA CESAR HARRY 120.00 440.00 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 440.00 440.00 1307351666 320.00 121.40 120.00 1306341627 IVA 320.00 320.00 1303591521 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 212 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9259 9207 PR 21 9265 000 9214 PR 21 9269 000 9190 PR 21 9271 000 9182 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON, CHOFER DE LA UTM.- PAGO DOS DIAS DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 30/09/14 AL 02/10/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA A REUNION DE LA RED DE FACULTADES VETERINARIAS. REN REN DEV 26/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JULIO VELIZ PINARGOTE.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A LOS DOCENTES ING. FRANCISCO ARTEAGA, ING. MILTON PINARGOTE E ING. JEFERSON VELIZ; AL VI TALLER DE LA RED DE CARRERAS DE INGENIERI AGRONOMICA DEL 19 AL 22 NOV./2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 ANGEL RODRIGUEZ MEZA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DOCENTE ING. ALEXANDER RODRIGUEZ VELEZ QUIEN VIAJO A CUBA, EL 14 DE OCTUBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ORLANDO PERALTA BARREIRO.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA FAC. CC. MATEMATICAS, ING. HERNAN NIETO, ING. ANDRES ANCHUNDIA, LCDA. ROXANA PANCHANA AL CONGRESO DE TELECOMUNICACIONES ASESEI DEL 11 AL 14/11/2014 EN QUITO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306072123 BENEFICIARIO MENENDEZ FALCONES BOSCO RAMON MONTO VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO PERALTA BARREIRO ORLANDO JESUS 280.00 40.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 285.56 280.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1302309875 200.00 280.00 280.00 1306991124 IVA 200.00 200.00 1309098653 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 213 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9273 9175 PR 21 9275 000 9176 PR 21 9276 000 9188 PR 21 9287 000 9200 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 26/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO DEL 12 AL 13/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LA ING. LILIANA COROZO, ING, FRANCISCO ARTEAGA E ING. MILTON PINARGOTE QUIENES ASISTIERON AL TALLER APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ACADEMICO Y SU APLICACIÓN REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO, CHOFER DE LA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. ALEXANDER RODRIGUEZ HASTA LA INDICADA CIUDAD A REALIZAR TRAMITES EN LA SENESCYT. REN REN DEV 26/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA JAIME SACOTO MOLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA DRA. EULALIA IBARRA Y VARIOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE ACUICULTURA Y PESQUERIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL; AL XVI CONGRESO DE ACUICULTURA Y AQUAEXPO 2014 DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINARGOTE COBEÑA HERNAN LEONEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADASR A LA CIUDAD DE QUITO AL DR. KLEPER RIVADENEIRA, DR. MANUEL ANDRADE Y DRA. NANCY ROSILLO, DOCENTES DE LA UTM; PARA TRAMITAR VISAS EN LA EMBAJADA DE CUBA; DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307722742 BENEFICIARIO CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO MONTO CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO SACOTO MOLINA JAIME AMANDO PINARGOTE COBENA HERNAN LEONEL 120.00 200.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 284.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1306105923 120.00 120.00 120.00 1304136029 IVA 120.00 120.00 1307722742 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 214 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9322 9316 PR 01 9323 000 9319 PR 01 9324 000 9320 PR 01 9325 000 9321 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 BRAVO MOREIRA MAGALY DOLORES, CONTADORA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS DONDE REALIZARON CONSULTAS Y SOLICITARON ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACION DEL CIERRE ECONOMICO CONTABLE 2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR VELIZ BRIONES CARLOS.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA ING. MAGALYS BRAVO Y SRA. FANNY VILLAVICENCIO, FUNCIONARIAS DE LAS INSTITUCION AL MINISTERIO DE FINANZAS EN QUITO; DONDE REALIZARON LA PREPARACION DEL CIERRE ECONOMICO 2014; EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE/2014. REN REN DEV 27/11/2014 530303 NOR DEV 27/11/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY, FUNCINARIA UTM.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS DONDE REALIZARON CONSULTAS Y SOLICITARON ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACION DEL CIERRE ECONOMICO CONTABLE 2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 BRAVO MOREIRA MAGALYS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL SEMINARIO MANEJO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS AVANZADO DICTADO POR LA FIRMA RAMOS $ ASOCIADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303591521 BENEFICIARIO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO MONTO BRAVO MOREIRA MAGALY DOLORES VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY MA BRAVO MOREIRA MAGALY DOLORES 120.00 120.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1303153421 120.00 120.00 120.00 1302105877 IVA 120.00 120.00 1303153421 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 215 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9326 9315 PR 21 9327 000 9303 PR 21 9328 000 9305 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDEÑO LOOR GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR DESDE EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA PORTOVIEJO, A LOS DOCENTES EXTRANJEROS INVITADOS DR. JULIO MEDAL Y DR. ERNESTO LASSO DE LA VEGA, PONENTES DEL V TALLER DE LATINOAMERICANO DE CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS; EL 22/11/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO DEL 12 AL 13/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERAS DE AGRONOMIA A NIVEL NACIONAL, PARA TRATAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DEL PAIS DICTADO POR EL CES REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO DEL 12 AL 13/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERAS DE AGRONOMIA A NIVEL NACIONAL, PARA TRATAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DEL PAIS DICTADO POR EL CES REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305764969 BENEFICIARIO CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON MONTO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 40.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1310086531 IVA 44.00 40.00 1302179922 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 216 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9329 9304 PR 21 9758 000 9352 PR 21 9759 000 9558 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 27/11/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 03/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR 000 COROZO QUINONEZ LILIANA, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO DEL 12 AL 13/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER DE CARRERAS DE AGRONOMIA A NIVEL NACIONAL, PARA TRATAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DEL PAIS DICTADO POR EL CES REN REN DEV 03/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA VINCES CENTENO MARCOS RAUL, DOCENTE CENTRO DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADUTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARUBE. UBG FTE ORT 1301 001 0 ALCIVAR CEDENO ANDREA KATHERINE, DOCENTE CENTRO DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD- UTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARUBE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 0802886333 BENEFICIARIO COROZO QUINONEZ LILIANA MONTO VINCES CENTENO MARCOS RAUL 1308593704 ALCIVAR CEDENO ANDREA KATHERINE IVA 120.00 120.00 1305623579 MONTO SIN IVA 120.00 280.00 280.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 217 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 9760 9559 PR 21 9905 000 9300 PR 21 9906 000 9612 PR 21 10015 000 9851 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 03/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 05/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR RUIZ CEDENO SEBASTIANA, DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS- UTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARUBE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE LOS SEÑORES DOCENTES DR. RODOLFO PEDROSO Y BIOLOGA EULALIA IBARRA, A LA REUNION INVESTIGATIVA EN BENEFICIO DE LA ALIMENTACION DE LA VIDA MARINA Y ALGAS EN LA EXTENSION DE BAHIA DE CARAQUEZ EL 11/114/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CAÑARTE ALCIVAR JORGE ALBERTO.PAGO SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL TALLER DE FORMACIÒN DE INSTRUCTORES DE SIMULACION MEDICA EN QUITO DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014 (ALCANCE AL CUR DE COMPROMISO 9216). REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA GOROZABEL CHATA TITO ALBERTO, DIRECTOR CENTRO DE EVALUACIÓNUTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1308181518 BENEFICIARIO RUIZ CEDENO SEBASTIANA DEL MONSERRATE MONTO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER CANARTE ALCIVAR JORGE ALBERTO GOROZABEL CHATA TITO ALBERTO 4.00 40.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1304291949 280.00 4.00 4.00 1310259054 IVA 280.00 280.00 1304709023 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 218 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10016 9886 PR 21 10057 000 9859 PR 01 10063 000 9852 PR 21 10064 000 9854 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ANGEL RODRIGUEZ MEZA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA DOCENTE DRA. ENEIDA QUINDEMIL E ING. CESAR PLUAS AL TALLER DE TRABAJO: LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS MEMORIA HISTORICA E INSTITUCIONAL, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA UTM.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO Y ESMERALDAS DEL 25 AL 28/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ESMERALDAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CUENCA ALAVA WILNER GEOBERTI, DOCENTE CENTRO DE EVALUACIÓNUTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA TOALA DUE¿AS RAMON ALFREDO, DOCENTE CENTRO DE EVALUACIÓNUTM .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306991124 BENEFICIARIO RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO MONTO PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE CUENCA ALAVA WILNER GEOBERTI TOALA DUE¿AS RAMON ALFREDO 280.00 280.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó SOL PAGO PAGO TOTAL Solicitó Aprobó S. Pago FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S KMVELEZ 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 1306851260 200.00 280.00 280.00 1302572084 IVA 203.80 200.00 1304943481 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 219 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10065 9858 PR 01 10066 000 9857 PR 01 10067 000 9878 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 08/12/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO, DIRECTOR DEL DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA EL 04/11/2014 POR MOTIVO DE REALIZAR VISITAS A LAS UNIVERSIDES AGRARIA DEL ECUADOR Y ESTATAL DE GUAYAQUIL, ASI COMO TAMBIEN VISITA A LA UNIVERSIDAD DE MACHALA. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO, DIRECTOR DEL DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUEVEDO DEL 03 AL 04/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL DR. EDUARDO DIAZ DIRECTOR DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE QUEVEDO E ING. STALYN CARREÑO. UBG FTE ORT 1301 001 0 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A LOJA DEL 13 AL 15/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR A LOS DOCENTES EC. ISABEL LOOR, IRINUSKA URETA, JANETH PACHECO Y JORGE CHAVEZ PARA QUE ASISTAN A LA REUNIÓN DE RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE ECONOMIA. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER 40.00 120.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 210.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1304709023 IVA 40.00 40.00 1309681896 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 220 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10069 9879 PR 21 10070 000 9893 PR 01 10125 000 9877 PR 21 10129 000 10062 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 08/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NOR 000 FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER, CHOFER UTM.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A QUITO EL 21/11/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL DOCENTE RODOLFO PEDROSA SOSA AL EVENTO SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DELINER Y FERIA CIENTÍFICA. REN REN DEV 09/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDEÑO PALMA EMILIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y QUEVEDO, CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE BECAS Y RELACIONES INTERNACIONALES DESDE EL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 FLOR VINCES JUAN RAMON, DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA.- PAGO EL 30% DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR VIAJE A AMBATO POR MOTIVO DE ASISTIR DEL 13 AL 16/08/2014 AL TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LA RED DE CARRERAS DE ING. AGRONOMICA DEL ECUADOR. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CARLOS VELIZ BRIONES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR A LA SRA. GLADYS GILER BRIONES, ING. MAYRA CHANCAY MORA, A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE ESPECIES VALORADAS EL 3 DE DICIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1304709023 BENEFICIARIO FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER MONTO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO FLOR VINCES JUAN RAMON VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 280.00 181.72 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 181.72 181.72 1303591521 40.00 280.00 280.00 1306929124 IVA 42.00 40.00 1309681896 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 221 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10131 10266 PR 01 10255 000 10170 PR 21 10256 000 10171 PR 21 10257 000 10181 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 PY AC 000 001 OGA REN 000 530303 NOR 000 DEV 09/12/2014 530303 NOR DEV 09/12/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEVALLOS CAICEDO SANDRA CLEOPATRA, JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29/11/2014 POR MOTIVO DE PARTICIPAR CON EL GRUPO DE TEATRO CLARABOYA EN EL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO Y POLITECNICO DEL ECUADOR. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDEÑO PALMA GISSELLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DR. ROBERTSON PITELLI, CONFERENCISTA DEL V TALLER LATINOAMERICANO DE CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS UTM, EL 26 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL VI TALLER DE LA RED DE AGRONOMIA NACIONAL; DESDE EL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CEDEÑO PALMA GEMA GISSELLA.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS EXPOSITORES INVITADOS DEL V TALLER LATINOAMERICA DE CONTROL BIOLOGICO DR. JULIO MEDAL Y DR. ERNESTO LASSO DE LA VEGA; EL 28/11/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302163249 BENEFICIARIO CEVALLOS CAICEDO SANDRA CLEOPATRA MONTO CEDENO PALMA GEMA GISSELLA VELEZ OLMEDO JEFFERSON BERTIN CEDENO PALMA GEMA GISSELLA 40.00 280.00 40.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 280.00 280.00 1309682290 440.00 40.00 40.00 1715806731 IVA 440.00 440.00 1309682290 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 222 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10258 10182 PR 21 10277 000 10134 PR 21 10278 000 10186 PR 21 10279 000 10211 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 10 AL 14/11/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALER DISEÑO CURRICULAR PARA PROYECTOS DE POSGRADO CON BASE EN EL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR RECIBIR EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y TRASLADAR HASTA PORTOVIEJO, AL DR. JORGE LUIS TEJEDA DIAZ, EXPORSITOR DEL V TALLER LATINOMAMERICANO DE CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS UTM, EL 23 DE NOVIEMBRE/2014. REN REN DEV 09/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA COTERA RAMIREZ GABRIEL AGUSTIN.DOCENTE FAC. ZOOTÉCNIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 05 AL 07/11/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SOFTWARE EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. UBG FTE ORT 1301 001 0 ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 22/11/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEXTO TALLER DE RED DE AGRONOMIA NACIONAL REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1309681896 BENEFICIARIO CEDENO PALMA EMILIO ANTONIO MONTO SARMIENTO CUEVA JUANA DOLORES Cotera Ramirez Gabriel Agustin ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO JAVIER 360.00 120.00 280.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 280.00 280.00 MONTO SALDO 0.00 120.00 120.00 1310086531 40.00 360.00 360.00 1308662368 IVA 40.00 40.00 1704590478 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 223 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10281 10212 PR 21 10282 000 10213 PR 21 10283 000 10219 PR 01 10284 000 10220 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 09/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY, CHOFER UTM.- PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22/11/2014 POR MOTIVO DE TRASALADAR A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CARRERA DE ELECTRICA AL VI CONGRESO DE ELECTRICIDAD DE ENERGÍA ALTERNATIVAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO, DOCENTE FAC. AGRONOMIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 22/11/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR AL SEXTO TALLER DE RED DE AGRONOMIA NACIONAL REN REN DEV 09/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CHANCAY MORA MAYRA LEONOR, FUNCIONARIA DPTO. PRESUPUESTO.PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 03/12/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA UTM UBG FTE ORT 1301 001 0 MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA, FUNCIONARIA DPTO. TESORERIA UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 03/12/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA UTM REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302179922 BENEFICIARIO PINOARGOTE CHERREZ MILTON ANTONIO MONTO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY CHANCAY MORA MAYRA LEONOR MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA 280.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1309448429 280.00 296.00 280.00 1308939469 IVA 280.00 280.00 1306260066 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 224 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10388 10368 PR 01 10482 000 10411 PR 01 10488 000 10408 PR 21 10492 000 10410 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 10/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 MOREIRA MACIAS ISNELDA BEATRIZ.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE QUITO MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, PARA UNA CAPACITACION SOBRE FACTURACION ELECTRONICA DE ESPECIES VALORADAS EL 3 DICIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR GILER BRIONES GLADYS MARIA.PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, PARA UNA CAPACITACION ACERCA DE LA FACTURACION DE ESPECIES VALORADAS, EL 03/12/2014. REN REN DEV 11/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. UBG FTE ORT 1301 001 0 IBARRA MAYORGA TERESA EULALIA, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1303178782 BENEFICIARIO GILER BRIONES GLADYS MARIA MONTO MOREIRA MACIAS ISNELDA BEATRIZ IDROVO VISHUETE MARJORIE ARMENIA IBARRA MAYORGA TERESA EULALIA 40.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 360.00 360.00 1801611417 40.00 40.00 40.00 0910744713 IVA 40.00 40.00 1307155208 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 225 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10493 10412 PR 21 10530 000 10416 PR 21 10531 000 10435 PR 21 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 530303 NOR OGA REN 000 DEV 11/12/2014 OGA 530303 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. UBG FTE ORT 1301 001 0 VELEZ CHICA JUAN CARLOS, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. UBG FTE ORT 1301 001 0 PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1302024334 BENEFICIARIO GARCIA VEINTIMILLA MARIA LAURA MONTO VELEZ CHICA JUAN CARLOS PANTA VELEZ RODOLFO PATRICIO 360.00 360.00 360.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 360.00 360.00 MONTO SALDO 0.00 360.00 360.00 1309092284 IVA 360.00 360.00 1307456226 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 226 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10532 10385 PR 21 10533 000 10434 PR 21 10571 000 10179 PR 01 10574 000 10259 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO, CHOFER UTM.- PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/12/14 POR MOTIVO DE TRASALADAR A LA LIC. ,ARIA PIEDAD RIVADENEIRA E ING. WILMER CUENCA PARA QUE ASISTAN A UNA REUNION CON EL DR. NATALIE KUHLMAN EMBAJADOR DE EEUU Y LA RED DE UNIV. DE IDIOMAS. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA BERNAL ZAMBRANO JUAN JOSE, DOCENTE ESC. ACUICULTURA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24/10/14 POR MOTIVO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA Y ACUAEXPO 2014 Y A LA SEPTIMA REUNION DE RED DE ING. DE ACUICULTURA DEL ECUADOR EN LA ESPOL. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA SRA. GLADYS GILER BRIONES, TESORERA DE LA INSTITUCION; A REALIZAR TRAMITES EN EL BANCO CENTRAL EL 28/11/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA JUAN CARLOS GOMEZ.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO AL ECON. CARLOS NAVAS VILLALVA, JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS - UTM; AL ENCUENTRO NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1307722742 BENEFICIARIO CEDENO CARRENO RAMON EDUARDO MONTO BERNAL ZAMBRANO JUAN JOSE VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE 360.00 40.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE NCIO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 205.60 200.00 MONTO SALDO 0.00 44.00 40.00 1311805640 40.00 360.00 360.00 1303591521 IVA 40.00 40.00 1306221092 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 227 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10575 10260 PR 21 10576 000 10264 PR 21 10577 000 10451 PR 01 10578 000 10446 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 530303 NOR DEV 11/12/2014 OGA NOR 000 OGA DESCRIPCION DEL CUR ZAMBRANO RODRIGUEZ PABLO CLEOMENES, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A AMBATO DEL 22 AL 24/10/2014 POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DEL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ECUATORIANA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA. UBG FTE ORT 1301 001 0 JIMMY YONNY PINARGOTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA LCDA. MARTHA ESCOBAR DOCENTE DE LA INSTITUCION, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSTRUCCIONES PARTICIPATIVA DEL PERFIL DEL BACHILLER ECUATORIANO; EL 21/11/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA VELIZ BRIONES CARLOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL ING. ELIECER RODRIGUEZ INDARTE, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO EL 09/12/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA CARLOS VELIZ BRIONES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR DESDE EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL FUNCIONARIO ING. MIGUEL RODRIGUEZ VELIZ, QUIEN RETORNA DEL EXTRANJERO EL 05/12/2014. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1305266858 BENEFICIARIO ZAMBRANO RODRIGUEZ PABLO CLEOMENES MONTO PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO 40.00 40.00 40.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 0.00 40.00 40.00 MONTO SALDO 0.00 40.00 40.00 1303591521 200.00 40.00 40.00 1303591521 IVA 200.00 200.00 1304322496 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 228 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10600 10440 PR 01 10601 000 10436 PR 01 10756 000 10715 PR 01 10757 000 10751 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 NOR REN 000 DEV 11/12/2014 PY AC 000 001 PY AC 000 001 000 NOR PY AC 000 001 OGA 000 000 UBG FTE ORT 1301 001 0 JIMMY YONNY PINARGOTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. DAVID PINARGOTE RIVAS HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN ASISTIO AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP EL 25/11/2014. UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR NIXON ZAMBRANO MIELES.- PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA CIUDAD DE QUITO A LOS FUNCIONARIOS ING. MARIANA CEDEÑO E ING. BYRON CEDEÑO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA REALIZAR GESTIONES EN REGISTROS DE INGRESOS DE COMPRAS DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE/2014. REN REN DEV 12/12/2014 530303 NOR DEV 12/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CEDENO MONCAYO OSCAR BAIRON, JEFE DE ADQUISICIÓN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 07 AL 09/12/14 POR MOTIVO ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS AL INGRESAR BIENES AL NUEVO SISTEMA e-SBYE IMPLEMENTADO PARA LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. UBG FTE ORT 1301 001 0 CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA, AUX. INVENTARIO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO DEL 07 AL 09/12/14 POR MOTIVO ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS AL INGRESAR BIENES AL NUEVO SISTEMA e-SBYE IMPLEMENTADO PARA LOS BIENES DEL SECTOR PUBLICO. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1306260066 BENEFICIARIO ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY MONTO PINARGOTE RIVAS JIMMY JHONNY CEDENO MONCAYO OSCAR BAIRON CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA 40.00 200.00 200.00 USUARIOS ESTADO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 APROBADO FMVILLAVICE NCIO FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO GMGILER S S 0.00 0.00 200.00 200.00 MONTO SALDO 0.00 200.00 200.00 1308619236 280.00 44.00 40.00 1302065535 IVA 280.00 280.00 1304322496 MONTO SIN IVA 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 229 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. 10867 10801 PR 01 10868 000 10797 PR 01 10869 000 10798 PR 01 10919 000 10923 PR 01 000 FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DEV 15/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 DEV 15/12/2014 PY AC 000 001 NOR 000 PY AC 000 001 UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 000 CEDENO CEDENO CARLOS JULIO, CHOFER UTM.- VIATICO POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 24/11/14 POR MOTIVO DETRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UTM QUIEN FUERON A DAR SEGUIMIENTO EN EL MINIST.FINANZAS A LA CERTIFICACIÓN QUE SE NECESITABA EN EL CONTRATO COLECTIVO PARA EL PAGO DE BENEFICIOS OBREROS REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 OGA 530303 NOR CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DOCENTE ING. WILNER CUENCA, EL 25 DE NOVIEMBRE/2014. REN REN DEV 16/12/2014 OGA DESCRIPCION DEL CUR OGA CARLOS CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO DE VIATICO MAS SUBSISTENCIA POR TRASLADAR HASTA LA UNIVERSIDAD DE MACHALA A LOS DOCENTES ING. WILNER CUENCA Y ING. ALEXANDER RODRIGUEZ A UNA REUNION DE TRABAJO ASIGNADO POR EL SR. RECTOR EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE/2014. UBG FTE ORT 1301 001 0 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE, CHOFER DE LA UTM.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 01 AL 02/12/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA INSTITUCIÓN QUIEN ASISTIO A REUNION EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIUDAD. REN UBG FTE ORT 530303 1301 001 0 RUC 1310838907 BENEFICIARIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO MONTO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO CEDENO CEDENO CARLOS JULIO 1304943481 PINOARGOTE GARCIA ROBERT VICENTE 40.00 80.00 120.00 120.00 SOL PAGO PAGO TOTAL Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO KMVELEZ KMVELEZ DMBRAVO GMGILER S S 0.00 APROBADO DMBRAVO DMBRAVO GMGILER S S 0.00 120.00 120.00 USUARIOS ESTADO 0.00 120.00 120.00 MONTO SALDO 0.00 80.00 80.00 1310838907 IVA 44.00 40.00 1310838907 MONTO SIN IVA 0.00 FMVILLAVICE FMVILLAVICE NCIO NCIO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 230 de 230 CUR Detallado del Gasto FECHA: 04/03/2015 Expresado en Dólares HORA: 10:46:52 Clase Reg = DEV, Item = 530303 REPORTE: R00804109.rdlc EJERCICIO: 2014 No. CUR No. ORI. FECHA ETAPA CLASE CLASE ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO TOTAL ENTIDAD: 173-0000-0000 TOTAL GENERAL : MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO USUARIOS ESTADO 82,927.20 82,927.20 0.00 350.00 82,927.20 82,927.20 0.00 350.00 Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago CANTIDAD DE CURS: SOL PAGO PAGO TOTAL 859
