CONTROL DE ASISTENCIA - Instituto Nacional de Rehabilitación

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
MANUAL DEL USUARIO (Versión Clipper 5.3 para DOS)
1.-
OBJETIVO
El presente documento tiene por finalidad explicar, a los responsables del Control
de Asistencia, las principales características (opciones y ayudas) que presenta el
software de Control de Asistencia, así como sugerir el procedimiento más
adecuado para ingresar la información al mismo.
2.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL EQUIPO
El equipo deberá tener como mínimo las siguientes características:

 
Computadora:
La característica mínima del equipo en el cual se instalara, corresponde a una
computadora 486 (acondicionada al problema informático del año 2000) con 16 MB
de RAM y 200 MB libres de disco duro; en consecuencia, el Software puede ser
instalado en equipos Pentium en las diferentes versiones de Sistemas Operativos
(Windows 95 y 98).
El Software no puede ser instalado directamente en los equipos, deberá ser
ejecutado a través de la red.
La computadora debe tener la siguiente configuración: CONFIG.SYS con files =100
y buffers = 80.
Impresora:
 
 
Impresora matriz de punto de carro angosto.
PROCESO DE INSTALACION Y ACCESO

Debe tener en cuenta que el software de Control de Asistencia, es de
propiedad del Instituto Nacional de Rehabilitación, por lo que queda
terminantemente prohibido su reproducción, comercialización, distribución,
alquiler o cesión a terceros, sin la autorización expresa de la Dirección General
del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Antes de instalar el software, verifique que su computadora se encuentre libre
de VIRUS informáticos, para evitar problemas al realizar su trabajo.

La Computadora escogida para trabajar la “Recaudación Diaria” debe de estar
conectada a la red, y tener los derechos respectivos para el uso del sistema en
la red.
INSTALACION
 

El software de Control de Asistencia, se encuentra instalado en la red, en el
volumen 4 letra L:\PERSO\EXE\CA.EXE
 

El software debe ser manejado a través de la Red por medio de un
computador, el cual deberá tener un acceso directo del ejecutable del sistema,
deberá de crear un acceso directo cuyo directorio de origen debe ser
L:\PERSO\EXE\CA.EXE. El usuario deberá ejecutar el sistema por medio de
dicho acceso directo.
ACCESO
Culminada la instalación del software, para acceder al mismo deberá hacer lo
siguiente:
 Desde el Acceso Directo “CA” dar doble clip, ó desde el promp en modo DOS
L:\PERSO\EXE\ DIGITAR CA
 A continuación, el sistema solicitará en pantalla el nombre del usuario, para lo
cual escribirá lo siguiente:
USUARIO
1.-
:
CONTROL
MENUS DEL SOFTWARE
El software consta de cuatro (05) módulos principales, los cuales están divididos en
opciones tal como se describe a continuación:
1. INFORMACIÓN
1.1. Trabajadores
1.2. Programación
1.3. Catálogos
1.3.1. Tiempo de Tardanza
1.3.2. Tipos de Justificación
1.3.3. Dias No Laborables
1.3.4. Unidad Organica
1.3.5. Cargos del trabajador
1.3.6. Horarios de turno
1.3.7. Horarios Extras
1.4. Registros
1.4.1. Reemplazos
1.4.2. Justificación
1.4.3. Parte Asistencia
1.4.4. Huelgas
1.4.5. Faltas
1.5. Pr. Vacaciones
1.6. Horas Extras
1.7. Licencias 1
1.8. Licencias 2
1.9. Reg. Fotocheck
2. REPORTES
2.1. Guardias
2.1.1. Liquidación
2.1.2. Resolución
2.1.3. Planillas
2.1.4. Reg Jefe Guardia
2.2. Turnos Prog
2.2.1. TAP Programados
2.2.2. TAP No Programado
2.2.3. Turno sin Horario
2.3. Records
2.3.1. Asistencia
2.3.2. Omisiones
2.3.3. Faltas
2.3.4. Reg. Antez
2.3.5. Faltas Dia
2.3.6. Tardanzas
2.3.7. Reg. x TAP
2.3.8. Reg. Diario
2.4. Descuentos
2.4.1. Publicación
2.4.2. Resolución
2.4.3. Planillas
2.4.4. Entre Fechas
2.5. Vacaciones
2.5.1. No programados
2.5.2. Resolución
2.5.3. Memorando
2.5.4. Listado Mensual
2.5.5. Reprogramados
2.5.6. Pendientes
2.6. Huelgas
2.6.1. Prog. en huelga
2.6.2. Acatan huelga
2.6.3. Resol. Descuento
2.6.4. Planillas
2.6.5. Tenor
2.7. Justificación
2.8. Espec. Y Lact
2.9. Puntuales
3. CALCULOS
3.1. Faltas y Tardanzas
3.2. Guardias Programadas
3.3. Guardias Laboradas
3.4. Huelgas
3.5. Planilla Movilidad
4. SERVICIOS
4.1. Importar Marcaciones
4.2. Control de F.A y E
4.3. Control de Guardias Prog.
4.4. Control de Guardias Labo.
4.5. Control de Huelgas
4.6. Control de Movilidad
4.7. Extraer Remuneraciones
5. UTILITARIOS
5.1. Seguridad
5.2. Indexar
5.3. Crear Files
5.4. Backup
5.5. Tenor FAE
5.6. Tenor PSG
5.7. Tenor GP
5.8. Tenor GL
5.9. Tenor Huelga
5.10.
Tenor Vac. Año
5.11.
Tenor Vac. Mes
5.12.
Tenor LSGH
1. INFORMACION
1.1. TRABAJADORES:
Es el archivo Maestro que constituye la Base de Datos de registro de información de
los trabajadores sujetos al Control de Asistencia.
INSERT
CODIGO
PLAZA
APEL. PAT.
APEL.MAT.
NOMBRES
CARGO
: Pulsando ésta tecla, podremos registrar los datos siguientes:
: Código de legajo del Trabajador
: Código de planilla del Trabajador
: Apellido Paterno
: Apellido Materno
: Nombres del Tap.
: Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla de Cargos, eligiéndose
pulsando ENTER.
UNIDAD ORG : Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla de Unidades Orgánicas,
luego pulsar ENTER para el registro.
DPTO./SERV. : Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla para registrar los servicios.
FECHA ING.HOSP: Se registra la fecha de Ingreso a la Institución.
NIVEL
: Registra el Nivel Remunerativo del trabajador.
SITUACIÓN
: 1 NORMAL= Sí el TAP Trabajan en la Institución.
: 2 DESTACADO VAN = Sí el TAP Esta destacado en otra entidad.
: 3 DESTACADO VIENEN = Si el TAP Trabaja en el
Institución en calidad de Destacado.
TIPO PLANILLA
:
1 PROFESIONALES DE LA SALUD
2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD
3 CONTRATADO PROFESIONALES DE SALUD
4 CONTRATADO NO PROFESIONALES SALUD
5 CESANTES
6 SOBREVIVIENTE
7 SERVICIOS NO PERSONALES
8 OTROS.
NOTA: Con la tecla F-2 nos permitirá exportar la información a los archivos
mensuales de programación, actualizando los datos se tendrá que
exportarse a todos los archivo vigentes creados.
REMUNERACION PRINCIPAL: Se digitará la remuneración principal del
trabajador según Planilla de Haberes.
REMUNERACION TOTAL: De acuerdo a la Planilla de Haberes.
HORARIO FIJO VIERNES
: Con F1 se registrará el código de un
Horario Fijo de Lunes a Viernes con la finalidad que en forma automática se
programe los turnos y horarios de un determinado trabajador.
HORARIO FIJO SABADO
: Con F1 se registrará el código de un
horario fijo de Lunes a Sábado con la finalidad que en forma automática se
programe los turnos y horarios de un determinado trabajador.
INICIO DE LACTANCIA
de Lactancia.
: Registro de la fecha de inicio de horario
FINAL DE LACTANCIA
de Lactancia.
: Registro de la fecha de término de horario
INICIO HORAR. ESPECIAL
de Especial.
: Registro de la fecha de inicio de horario
FINAL HORAR. ESPECIAL
de Especial.
: Registro de la fecha de término de horario
NOTA: Con la Tecla <F3> nos permitirá exportar la información
actualizando los horarios a los archivos de programación vigente.
<F10> Nos permite registrar la Cadena Funcional Programática del
trabajador.
<ENTER>
Nos permite modificar los datos de un trabajador.
NOTA: Cuando se ingresa algún datos, tendrá que seguir pulsando
<ENTER> hasta el final o pulsar la tecla <Page Down>
2.-
PROGRAMACION
Pulsando <ENTER> elegiremos el archivo, mes y año de programación
mensual que deseamos trabajar, para lo cual seguiremos pulsando
<ENTER>.
2.1
<DEL> BORRAR.- Con esta opción nos permite borrar un
determinado registro del mes, esto puede darse por haber renunciado
y/o dado de baja a un trabajador.
2.2
<F2> REGISTRAR.- Con esta opción podremos programar los turnos
y horarios, en la pantalla contamos con modalidades de programación
de Turnos.
Culminado la programación de turnos, pasaremos a la programación de
horarios, pulsando F1 elegiremos el código de horario para un determinado
turno para el mes.
NOTA : En la pantalla en la parte baja según la ubicación del turno
podremos observar el horario, número de turnos y números de
guardias.
REGISTRO DE HORARIOS ESPECIALES.Se tiene que ubicarse en el día que se desea programar el horario especial,
luego pulsar XXX y el Sistema nos pedirá que ingresemos el código del
horario especial, pulsar F1 para buscar el horario especial, luego pulsar
Enter y Aceptar. Esta programación debe realizarse en todos los dias que se
requiera y/o el trabajador tenga este tipo de horario.
Para borrar y/o modificar el horario especial también pulsaremos la tecla
XXX luego aceptar en caso de haberse borrado y/o modificado el código.
2.3
<F3> MOVIMIENTOS
a)
JUSTIFICAR CON PARTES DE ASISTENCIA
Cuando algún trabajador está autorizado para no marcar el fotocheck
y sólo firma parte de asistencia, entonces registraremos los partes
para lo cual nos ubicaremos en el día y turno y luego digitaremos PPP
luego pulsaremos <ENTER>.
b)
REGISTRA UNA FALTA
Registra una falta en forma directa, así el Tap. Haya marcado el
fotocheck. Para lo cual pulsaremos <FFF> luego <ENTER> en un
determinado turno del mes.
c)
REGISTRO DE REEMPLAZOS
Se pulsa <RRR> luego el Sistema nos solicitará el código del Tap.
Reemplazante. El sistema nos pedirá confirmar el reemplazo para lo
cual observamos la fecha y turno programado.
En la pantalla podremos observar los Taps. Son reemplazados y/o
que están reemplazando.
d)
JUSTIFICACION DE INASISTENCIA
Pulsando <JJJ> nos mostrará la Tabla de Justificaciones :
Código del 01 al 19:
Código del 20 al 29:
Código del 31 al 39:
Código 40
:
Código del 41 al 45:
Justificación de Licencias con Goce de Haber
Justificación de Licencias Sin Goce de Haber
Justificación de Permiso con Goce de Haber
Justifica un registro de fotocheck
Justificaciones Sin Goce de Haber.
NOTA : Del código 01 al 29 se encuentran bloqueados dado que se
digitan en la opción LICENCIAS.
MODO DE REGISTRO DE PERMISO
Cuando se otorga un permiso pueden ser, a la hora de ingreso, en el
intermedio y en la hora de la salida.
HORA DE INGRESO: Cuando un Tap. Está con permiso a la hora de
ingreso, en la opción NUEVO debiendo registrarse el nuevo horario
de ingreso para un determinado turno.
EN EL INTERMEDIO: Cuando un Tap. Está con permiso en el
intermedio de su jornada. Ejemplo un Tap. Registra su Ingreso y
luego es comisionado y regresa a la Institución.
En la opción Intermedio se registrará la hora de inicio y termino de
permiso.
EN LA HORA DE SALIDA: Cuando el Tap. Está con permiso de una
determinada hora sin compromiso de retorno.
En la opción nuevo registrar la hora de la salida autorizada.
2.4
3.-
ACTUALIZAR DATOS
Nos permite actualizar los datos del maestro hacia el archivo que
estamos trabajando en forma individual o general.
CATALOGOS
3.1
TIEMPO DE TARDANZAS
Se registra los parámetros de Tolerancia y Tardanzas establecidos en
el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Ministerio
de Salud.
<INS> Se registra el Código, Periodo del Tiempo y la Tardanza en
minutos.
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
3.2
TIPOS DE JUSTIFICACION
Se registra la tabla de justificaciones de:
01
al
19
20
al
29
30
al
39
40
41
al
43
44
al
45
Remuneraciones
Licencias Con Goce de Remuneraciones
Licencias Sin Goce de Remuneraciones
Permisos Con Goce de Remuneraciones
Registro de Fotocheck
Permiso Sin Goce de Remuneraciones
Licencias
Especiales
con
Goce
de
<INS> Se registra el ingreso de una nueva Justificación.
3.3
3.4
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
DIAS NO LABORABLES
Se registra la Tabla de los días feriados No Laborables establecidos
por dispositivos legal vigente.
<INS>
Registra el Nuevo ingreso.
<ENTER>
Para corregir.
<DEL>
Para borrar.
UNIDAD ORGANICA
Se registra la Tabla de la Estructura Orgánica de la Institución.
<INS>
3.5
Para registrar el ingreso de una nueva estructura
orgánica.
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
CARGOS DE TRABAJADORES
Se registra los cargos establecidos:
<INS> Se registra el ingreso de un nuevo cargo estructural.
3.6
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
HORARIOS DE TURNO
Se registra la tabla de los diferentes horarios establecidos en la
Institución.
<INS>
Se registra el ingreso de un nuevo horario.
3.7
4.-
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
HORARIOS EXTRAS
Se registra la tabla de los diferentes horarios extras establecidos en la
Institución.
<INS>
Se registra el ingreso de un nuevo horario Extra.
<ENTER>
Para corregir algún registro de la Tabla.
<DEL>
Para borrar algún registro de la Tabla.
REGISTROS
4.1
REEMPLAZOS
Es el archivo en donde se guardan los reemplazos registrados en el
MODULO PROGRAMACION.
Sólo se ingresa cuando queremos borrar un registro que por error a
sido ingresado.
<DEL> Para borrar un registro.
<F2>
Hace la búsqueda de un Registro digitando los nombres.
<F3>
Hace la búsqueda por fecha.
<F9>
4.2
Para imprimir Reportes.
JUSTIFICACIONES
Es el archivo en donde se guarden las justificaciones registrados en la
Opción Licencias y en el MODULO PROGRAMACION.
Sólo se ingresa cuando queremos borrar un registro que por error a
sido ingresado.
<DEL> Para borrar un registro.
<F2>
Hace la búsqueda de un Registro digitando los nombres.
<F3>
Hace la búsqueda por fecha.
<F9> Para imprimir Reportes.
4.3
PARTES DE ASISTENCIA
Está Opción contiene todos los registros de Partes de Asistencia que
son ingresados mensualmente, por lo que al elegirse se tendrá que
digitarse primero el mes y el año que se desea verificar, obteniéndose
un nuevo panel con los siguientes datos:
CODIGO : Codigo del trabajador
APELLIDOS Y NOMBRES : del trabajador
FECHA : del parte ingresado
TURNO : del trabajador.
Además se muestra tres teclas de ayuda:
Del
Borra el Registro de Parte de Asistencia ingresado, la cual se
realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar.
<F3>
Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso de la
Fecha del Parte por lo que se listará de acuerdo a la fecha.
<F9>
4.4
Reporte, opción en la cual se podrá imprimir los Partes de
Asistencia de un trabajador determinado. Al elegirse está
opción nos pedirá ingresar el código del trabajador y la fecha
del parte deseado.
HUELGA:
El procedimiento para el control y descuento por día programado en
HUELGA Y/O PARALIZACIONES.- se realiza de acuerdo a los
siguientes procedimientos:
1. Se debe registrar la fecha de la Huelga.
2. El primer cuadro se registrará la fecha de huelga, contiene las
siguientes teclas de ayuda:
<Insert>AÑADE Permite el ingreso de la fecha de Huelga, nos pedirá
los siguientes datos:
FECHA
MOTIVO
:
:
DESCUENTO:
<> CORRIGE
registrado.
Fecha de Huelga
Se elige según convenga:
1-Huelga
Se elige 1-SI
Se pulsará cuando se quiera modificar lo
<Delete>BORRAR Permite eliminar el registro.
3. Al ingresarse la fecha de huelga se tendrá que ir al segundo cuadro
Control de Huelgas, esto se realiza por medio de la tecla <Tab>,
deberá observarse los pasos siguientes:
<F10>
Se pulsará para añadir todos los Cargos que se encuentren
involucrados en huelga.
<INS>AÑADE
Permite el ingreso de un nuevo registro debiendo
registra el código ya sea en:
Unidad Orgánica ó Cargos, para mayor ayuda pulsando <F1>
mostrará la tabla completa, eligiéndose una de ellas.
<DEL> BORRAR
Permite borrar el registro.
<F4> Permite programar los cargos que acatan la Huelga, para lo cual
el cursor se ubicará en cada cargo luego pulsar la referida tecla.
<ESC> Permite salir de la opción control de Huelga
<F2> Permite visualizar los cargos que acatan Huelga
4. Cuando ya sea llenado la Opción de Huelga, se procederá a
registrar todos los partes de asistencia visados por el Jefe de
Oficina del Personal que no estén acatando el Paro, en el
MODULO INFORMACION la opción PROGRAMACIÓN.
5. Al registrarse todos los partes de asistencia se procede a sacar los
listados del personal que ésta acatando la Huelga, para ello se
procede a elegir el MODULO REPORTES en la Opción
HUELGAS, la que dará tres opciones:
PROGRAMACION EN HUELGA: Se listará las personas que estén
programados de acuerdo al turno que elijan.
ACATAN HUELGA: Lista las personas que están de Huelga,
según turno que elijan.
RESOLUCION DE DESCUENTO Emite la Resolución y el listado
del personal que está realizando huelga, indicando los días a
descontar como el monto.
4.5
FALTAS
Contiene todos los registros de Faltas que han sido ingresados
mensualmente, por lo que nos pedirá digitar el mes y el año que
deseamos verificar e imprimir, lo que nos demostrará una pantalla con
todos los trabajadores que han faltado de acuerdo al mes y año
seleccionado. También nos muestra tres opciones:
Del
Borra Registro de Falta que por error se ha ingresado, la cual
se realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar.
Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso del
<F3> Código
Trabajador.
<F9>
4.6
Reporte, opción en la cual se podrá imprimir las Faltas de un
determinado trabajador, por lo que nos pedirá ingresar el
Código de Trabajador ó la Fecha de Falta.
TARDANZAS
Está Opción contiene todos los registros de Tardanzas que son
ingresados mensualmente, por lo que al elegirse se tendrá que
digitarse primero el mes y el año que se desea verificar é imprimir,
obteniéndose un nuevo panel con los siguientes datos:
CODIGO : Código del trabajador
APELLIDOS Y NOMBRES : del trabajador
FECHA : del parte ingresado
Min : Minutos de tardanzas.
Además se muestra tres teclas de ayuda:
Del
Borra Registro de Tardanza ingresado erróneamente, la cual
se realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar.
<F3> Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso del
Código del Trabajador.
<F9> Reporte, opción en la cual se podrá imprimir las Tardanzas de
un determinado trabajador, lo cual nos pedirá el ingreso de
Código Trabajador ó la Fecha de Tardanzas.
5.-
PROGRAMACION DE VACACIONES
Se registra la Programación, Postergación, la Toma a Cuenta de las
Vacaciones de un trabajador por lo que al elegirse se dará un Panel donde
contiene dos pantallas horizontales. La pantalla superior contendrá el
Archivo Maestro con los datos de Código, Apellidos y Nombres, Cargo
Actual, Nivel; para elegirse sé digitará el Código ó Apellido Paterno del
trabajador automáticamente se tendrá un listado en la pantalla por Apellidos
y Nombres.
Tab
Ins
Ventana, se podrá dirigirse a la segunda pantalla inferior la
cual contiene las siguientes teclas de opciones:
Añade, con está tecla se ingresará la Programación de
Vacaciones para cada trabajador.
En días laborables de vacaciones debemos precisar el número
de días laborables que el servidor tendrá como referencia para
el control de vacaciones.
Del
Elimina, un registro codificado erróneamente.
<F2>
Exporta, las vacaciones ingresadas para justificar el Récord de
Asistencia del trabajador.
<F3>
Reprogramación, de las vacaciones del trabajador por lo que
se ingresará las fechas. Se obtiene el siguiente Panel:
Reprogramación
Postergación 1: Del
Postergación 2: Del
Postergación 3: Del
<F4>
>>>
/
/
/
/
/
/
Al
Al
Al
Control de Vacaciones, luego
siguientes:
ESC para salir de la opción
Ins para ejecutar vacaciones
Enter para corregir
Del para eliminar un registro
F2 Para justificar en Record
/
/
/
/
/
/
tenemos
las
opciones
Para ejecutar vacaciones pulsaremos Insert debiendo
registrarse la fecha de inicio y fecha final de las vacaciones a
ejecutar de acuerdo a la programación.
Luego el sistema nos muestra la forma en que ejecutó y la
programación de cuantos días laborables y no laborables le
corresponden al servidor, asimismo también informa los días de
Licencia por Motivos Personales para ser descontados de las
vacaciones.
Ventana de Control de Ejecución de Vacaciones
Del
6.-
Al
Lic.Mot.Per.
HORAS EXTRAS
Pulsar Enter para ingresar a la opción
Lab.
No
Lab.
El Sistema presenta las siguientes opciones :
 F2 busca un determinado registro, el Sistema nos pide ingresar el
código, para lo cual pulsaremos F1 para que nos presente todo el
maestro, luego registrar el apellido y pulsar Enter para efectuar la
búsqueda.
 F3 Registro, el sistema nos informa todos los registros de fotochek que
el servidor haya efectuado.
 F4 Programación, el Sistema nos presenta la programación de turnos de
un determinado mes.
 F5 Para imprimir el Reporte
 F6 Para exportar la planilla al Area de Remuneraciones.
PROGRAMACION DE TURNOS EXTRAS.
 Pulsando Insert luego ingresar el código del trabajador. Pulsar F1
para buscar en el maestro, luego pulsar Enter
 En el día a programar debemos ingresar el código de programación,
pulsando F1 tendremos la ayuda de código de turnos, luego pulsar
Enter
 En regularización se puede ingresar algún pago pendiente.
 En fundamento se puede registrar el sustento de trabajo
 En observaciones se puede ingresar cualquier anotación que se
quiera efectuar.
 Con Enter se puede hacer cualquier corrección que resulte
necesario.
7.-
LICENCIA 1
La cual contendrá las siguientes opciones:
LICENCIA : ___
01 – Enfermedad
02 – Maternidad
20 – Motivos Part.
Estas Licencias son por periodos Con ó Sin Goce de Haber, al elegirse
cualquiera de estas opciones, se muestra dos pantallas horizontales:
La primera pantalla horizontal superior muestra el Archivo Maestro lo cual
nos permitirá ubicar a un trabajador deseado, solamente digitando su Código
y su Apellido Paterno. Al ubicar al trabajador ingresaremos a la segunda
pantalla horizontal inferior.
Con la Tecla Tab. se desplazará a la segunda pantalla horizontal inferior
la cual se registrará
bbb las Licencias con las fechas y observación que tenga,
contiene las siguientes teclas de ayuda.
<Ins>
Añade, el ingreso de una Licencia, al presionarla los pedirá
ingresar:
Del :
Al :
/
/
/
/
<Del>
Elimina, nos permite borrar un registro de licencia, para ello el
cursor tendrá que estar en el indicado.
<F2>
Exporta, cuando el registro haya sido ingresado correctamente
se exportará automáticamente sólo presionándolo, al Archivo
de Justificaciones de la Programación de Asistencia.
<F3>
Acción, nos permitirá visualizar ó imprimir la Acción de
Personal para ello nos permitirá elegir:
Reporte por?
Pantalla
<F9>
Impresora
Resolución, nos permitirá visualizar ó imprimir la Resolución
respectiva, cuando el trabajador haya acumulado 20 días de
Licencia.
Reporte por?
Pantalla
7.-
Impresora
LICENCIA 2
Tipo de Licencia por día, al elegirse cualquiera de estas opciones, se
muestra dos pantallas horizontales:
La primera pantalla horizontal superior muestra el Archivo Maestro lo
cual nos permitirá ubicar a un trabajador deseado, solamente
digitando su Código y su Apellido Paterno. Al ubicar al trabajador
ingresaremos a la segunda pantalla horizontal inferior.
Con la Tecla Tab. se desplazará a la segunda pantalla horizontal
inferior la cual bbb
se registrará las Licencias con las fechas y observación
que tenga, contiene las siguientes teclas de ayuda.
<Ins>
Añade, el ingreso de una Licencia, al presionarla los
pedirá ingresar:
Jus :
Del :
Al :
/
/
/
/
F1
Para el ingreso de la justificación indicada con la Tecla
Nos mostrará la Tabla de Tipo de Justificaciones para
ingresar correctamente.
<Del>
Elimina, nos permite borrar un registro de licencia, para
ello el cursor tendrá que estar en el indicado.
<F2>
Exporta, cuando el registro haya sido ingresado
correctamente se exportará automáticamente sólo
presionándolo, al Archivo de Justificaciones de la
Programación de Asistencia.
<F9>
Resolución, nos permitirá visualizar ó imprimir la
Resolución respectiva, cuando el trabajador haya
acumulado 20 días de Licencia.
Reporte por?
Pantalla
I.
Impresora
REPORTES
Modulo por la cual se emitirá los diferentes Reportes necesarios teniendo las
siguientes opciones:
GUARDIAS
TURNOS PROG.
RECORDS
DESCUENTOS
VACACIONES
HUELGAS
JUSTIFICACIONES
1.- GUARDIA
Emitirá todos los reportes necesarios para la realización de las Guardias.
Teniendo las siguientes opciones:
LIBRO DE GUARDIA
JEFES DE GUARDIA
LIQUIDACION
RESOLUCION
PLANILLAS
GUARDIA NOCTURNA
1.1 Libro de Guardia
En esta opción se reportará los listados de los diferentes tipos de
Guardias, al elegirse saldrá un nuevo panel: REPORTE DE LIBRO DE
GUARDIA, la cual contiene:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Tipo de Guardia: que se desea reportar: Guardia Diurna Normal
Guardia Diurna Feriado
Guardia Nocturna
Fecha de Reporte: de emisión del día de Guardia.
Para poder ejecutar se llenará los datos necesarios anteriormente
mencionados, luego deberá presionar la opción INICIAR PROCESO.
1.2 Jefes de Guardia
Emite reporte de los Jefes de Guardia de un determinado mes, la cual nos
dará un panel: REPORTE DE JEFES DE GUARDIAS, la contiene:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Tipo de Guardia: que se desea reportar: Guardia Diurna Normal
Guardia Diurna Feriado
Guardia Nocturna
Mes de Reporte: la que se desea reportar.
Para poder ejecutar se llenará los datos necesarios anteriormente
mencionados, luego deberá presionar la opción INICIAR PROCESO.
1.3 Liquidación
Emite reporte del total de guardia efectuada y el pago total de guardia, así
como las consideradas no efectuadas, para ello dará un nuevo panel con
los siguientes datos a digitar:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Código del Trabajador: que se emitirá la liquidación, para mejor ayuda
con la Tecla F-1 mostrará todos los trabajadores, para elegir se tendrá de
digitarse su Apellido Paterno.
Unidad Orgánica: También se podrá emitir el reporte por Unidad
Orgánica deseado, para mejor ayuda con la Tecla F-1 mostrará la Tabla
de Unidades Orgánicas.
Periodo de Reporte: del cual se desea reportar.
Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO.
1.4 Resolución
Emite reporte de las Resoluciones de Guardias Programadas y
Laboradas.
Al elegirse Programadas obtendremos un nuevo panel RESOLUCION
DE GUARDIA PROGRAMADAS la cual nos pedirá ingresar los siguientes
datos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reporte: que se emitirá la Resolución; primeramente digitaremos
el mes que se va pedir para el pago de Guardias del mes entrante, luego
nos pedirá digitar el periodo desde y hasta cuando se está pidiendo para
el pago de las Guardias
Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO.
En las Guardias Laboradas también un nuevo panel RESOLUCION DE
GUARDIA LABORADAS la cual nos pedirá ingresar y seleccionar los
siguientes datos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reporte: que se emitirá la Resolución; primeramente digitaremos
el mes que se efectuará el pago de Guardias, luego nos pedirá digitar el
periodo desde y hasta cuando se está pagando las Guardias
Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO.
1.5
Planillas
Por medio de esta Opción nos permitirá la exportación del pago de
guardia a un Archivo Texto en un Disckette, para ello tenemos:
Programadas: Nos dará un nuevo panel EXPORTACION A PLANILLAS
(Programada) la que nos pedirá ingresar los siguientes datos:
-
Archivo de Salida: Tenemos que digitar el Concepto de Pago de
Guardias de acuerdo a las Remuneraciones el mes y año con
extensión TXT, esto está ingresado automáticamente, se verificará si
es correcto el nombre del archivo que se exportará en el disckette.
-
Año de Reporte: En el cual se emitirá el reporte.
-
Mes de Reporte: de que se emitirá el reporte.
Laboradas: Nos dará un nuevo panel EXPORTACION A PLANILLAS
(Laborada) la que nos pedirá ingresar los siguientes datos:
-
Archivo de Salida: Tenemos que digitar el Concepto de Pago de
Guardias de acuerdo a las Remuneraciones el mes y año con
extensión TXT, esto está ingresado automáticamente, se verificará si
es correcto el nombre del archivo que se exportará en el disckette.
-
Año de Reporte: En el cual se emitirá el reporte.
-
Mes de Reporte: de que se emitirá el reporte.
1.6 Guardia Nocturna
Reporte opcional donde se emite el listado de los programados en
Guardia de un día determinado, para lo cual saldrá, un nuevo panel que
nos pide los siguientes datos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Fecha de Reporte : Del día a reportar la Guardia. Día, Mes y Año.
2.- TURNOS PROG.
Se obtendrá los reportes necesarios de los tipos de programación de turnos de
un determinado periodo. Tiene las siguientes opciones:
Taps. Programados
Taps. No Programados
Taps. Mal Programados
Turnos Sin Horario
Sin Justificación (*)
Reemplazos S/Horario
Prog. Partes de Asist.
2.1 Taps. Programados
Emite el reporte de los trabajadores programados en día específico, de
acuerdo al tipo de turno, unidad orgánica, cargo. Al ser seleccionado se
obtendrá un panel REPORTE DE PROGRAMACION que contiene las
siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Tipo de Turno: Sé digitará o seleccionará el turno que se desea sacar el
reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la Tabla de Tipos de
Turnos para luego seleccionarlo.
Unidad Orgánica: Sé digitará o seleccionará la Unidad Orgánica que se
desea sacar el reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la Tabla
de Unidad Orgánica para la selección.
Cargo del Trabajador: Sé digitará o seleccionará la Unidad Orgánica que
se desea sacar el reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la
Tabla de Cargo para la selección.
Fecha de Programación: Por la cual se desea emitir el reporte.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.2 Taps. No Programados
Se emitirá el REPORTE DE NO PROGRAMADOS de un determinado
mes. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.3 Taps. Mal Programados
Se emitirá el REPORTE DE MAL PROGRAMADOS de un determinado
mes. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte,
para la corrección respectiva.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.4 Turnos Sin Horario
Se emitirá el REPORTE DE TURNO SIN HORARIO de un determinado
mes. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte,
para la corrección respectiva.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.5 Sin Justificación (*)
Se emitirá el REPORTE DE TURNO SIN JUSTIFICACION de un
determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte,
para la corrección respectiva.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.6 Reemplazos S/ Horario
Se emitirá el REPORTE DE REEMPLAZOS SIN HORARIO de un
determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reemplazos: que se desea visualizar ó imprimir el reporte, para
la corrección respectiva.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
2.7 Prog. Partes de Asist.
Se emitirá los PARTES DE ASISTENCIA DE MEDICOS de una
determinada fecha, Unidad Orgánica. Se tendrá las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Fecha de Proceso: del periodo de se emitirá el reporte.
Unidad Orgánica: que se desea reportar.
<M>édicos <R>esidentes: Se seleccionará cualquiera de las dos
alternativas que sea requerido.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.- RECORDS
Reporte de los Listados de la Asistencia de un trabajador, así como omisiones,
faltas, tardanzas de un periodo determinado. Tiene las siguientes opciones:
Asistencia
Omisiones
Faltas
Reg. Antez
Faltas Día
Tardanzas
3.1 Asistencia
Emite el reporte de RECORD DE ASISTENCIA de un determinado
trabajador, Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Código del Trabajador: del que se reportará, como ayuda se tiene la
tecla F-1 Donde aparecerá el Archivo Maestro, para seleccionar sé
digitará el Código ó el Apellido Paterno ordenándose por lo escogido.
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
F-1
Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar.
Tipo de Reporte: se podrá seleccionar dos tipos:
- SOLO ASISTENCIA : Reportará los turnos programados, la hora
de entrada, salida.
-
ASISTENCIA Y LIQUIDACIÓN: Reportará los turnos programa, la
hora de entrada, salida y el total acumulado de tardanzas, faltas y
el
-
monto total que se descontará por asistencia de un determinado
periodo.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.2 Omisiones
Emite el reporte de OMISIONES DE REGISTROS ya sea de entrada
como de salida de un determinado periodo ó Unidad Orgánica. Tiene las
siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Tipo de Omisión: se podrá seleccionar de ENTRADA ó SALIDA
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
F-1
Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar
las omisiones.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.3 Faltas
Emite el reporte de FALTAS DE ASISTENCIA de un determinado periodo
ó Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
F-1
Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar
las faltas.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.4 Reg. Antes
Emite el reporte de SALIDA ANTES DE HORARIO de un determinado
periodo ó Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
F-1
Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar
las marcaciones antes de la salida.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.5 Faltas Día
Emite el reporte de las FALTAS DEL DIA de una determinada fecha,
Unidad Orgánica de acuerdo al tipo de turno. Tiene las siguientes
opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
F-1
Fecha de Reporte: Sé específico el día a reportar.
Tipo de Turno: sé digitará el turno que se desea reportar.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
3.6 Tardanzas
Emite el reporte de las TARDANZAS DEL DIA de una determinada fecha,
Unidad Orgánica de acuerdo al tipo de turno. Tiene las siguientes
opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla
F - 1 Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica.
Fecha de Reporte: específico del día a reportar.
Tipo de Turno: sé digitará el turno que se desea reportar las tardanzas.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
4.- DESCUENTOS
Reporte de los Listados de los Descuentos para la publicación Resolución de
un determinado mes. Tiene las siguientes opciones:
Publicación
Resolución
Planillas
Serv.No Per.
4.1 Publicación
Reportará el listado de los descuentos de un mes, PUBLICACION DE
DESCUENTOS para la verificación de errores, contiene las siguientes
opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Año de Reporte: Sé digitará el año a listar.
Mes de Reporte: Sé digitará el mes en proceso.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
4.2 Resolución
Reportará la RESOLUCION DE DESCUENTO de Faltas y Tardanzas de
un mes indicado. Tenemos las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Año de Reporte: Sé digitará el año a listar.
Mes de Reporte: Sé digitará el mes de descuento.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
4.3 Planillas
Procesará la EXPORTACION A PLANILLAS de los descuentos como un
Archivo TXT en un disckette para ser procesado por remuneraciones.
Tenemos las siguientes opciones:
Archivo de Salida: Se digitará el Código de Concepto de acuerdo a
planillas el mes y el año con su extensión TXT.
Año de Reporte: Sé digitará el año a exportar.
Mes de Reporte: Sé digitará el mes de descuento para exportar.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
4.4 Serv. No Per.
Reportará el listado de los descuentos de Faltas y Tardanzas a personal
Contratado Por Servicios No Personales. Emitiendo un nuevo panel
DESCUENTOS SERV. NO PERS. Contiene las siguientes opciones:
Del : se pondrá la fecha desde cuando se empezará a reportar
Al: Fecha hasta cuando se reportará.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
5.- VACACIONES
Reportará todos los listados relacionados a las vacaciones de un trabajador,
tenemos las siguientes opciones:
No Programados
Resolución
Memorándum
Listado Mensual
Reprogramados.
5.1 No Programados
Listará la relación de NO PROGRAMADOS DE VACACIONES del
personal que no se ha programado vacaciones de un año determinado,
tenemos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Año de Reporte: que se va ha reportar.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
5.2 Resolución
Listará la RESOLUCION DE VACACIONES
respectivo, tenemos:
del personal de un año
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Año de Reporte: que se va listar las vacaciones.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
5.3 Memorándum
Listará el MEMORAMDUM DE VACACIONES del personal de un mes,
tenemos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes.
Año de Reporte: que se va listar las vacaciones.
Código: del trabajador que se va sacar el memorándum de vacaciones.
Para ello sé digitará el código con la tecla F-1 de ayuda se visualizará el
Archivo maestro para digitar su apellido Paterno para la elección.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
5.4 Listado Mensual
Listará el LISTADO DE PERSONAL DE VACACIONES del personal de
un mes, tenemos:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes.
Año de Reporte: que se va listar las vacaciones.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
5.5 REPROGRAMADOS
Listará el reporte de REPROGRAMACION DE VACACIONES
personal de un mes, tenemos:
del
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes.
Año de Reporte: que se va listar las vacaciones.
Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR
PROCESO.
6.- HUELGAS
Reportará todos los listados del personal que está de Huelga y los que no
acatan la Huelga tenemos las siguientes opciones:
Prog. En Huelga
Acatan Huelga
Resol. Descuento
Planillas
6.1 PROG. EN HUELGA
Reportará el listado de todo el personal programado según turno que
ingresen en el día de Huelga. Contiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Fecha de Huelga: se indicará la fecha del día de Huelga
Tipo de Turno: Se seleccionará el tipo de turno que se requiera,
contaremos con la tecla de ayuda F-1 se visualizará la Tabla de Tipo de
Turno.
6.2 ACATAN HUELGA
Reportará el listado de todo el personal que está acatando la huelga para
ello se tendrá que ingresar los partes de todos los Departamento y/o
Servicios que están laborando. Contiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Fecha de Huelga: se indicará la fecha del día de Huelga
Tipo de Turno: Se seleccionará el tipo de turno que se requiera,
contaremos con la tecla de ayuda F-1 se visualizará la Tabla de Tipo de
Turno.
6.3 RESOLUCION DE DESCUENTO
Reportará el listado de RESOLUCION DESCUENTO DE HUELGA del
personal. Contiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Se deberá elegirse si se quiere visualizar
Pantalla o Imprimir Impresora.
Periodo de Huelga: se indicará la fecha desde y hasta cuando se va
imprimir los días de Huelga.
Días a Descontar: Se pondrá cuantos días están autorizados para el
descuento.
6.4 PLANILLAS
Opción por la cual se realizará la EXPORTACION A PLANILLAS por vía
Disckette. Contiene las siguientes opciones:
Archivo de Salida: Donde se indicará el nombre del archivo que
contendrá los descuento de Huelga, para ello se deberá poner el código
de concepto dado por remuneraciones, el mes y el año y la extensión
TXT.
Periodo de Huelga: se indicará la fecha desde y hasta cuando se hará la
exportación del descuento.
Días a Descontar: Se pondrá cuantos días están autorizados para el
descuento.
7.- JUSTIFICACION
Se listará el REPORTE DE JUSTIFICACIONES de un trabajador por un
periodo determinado. Tiene las siguientes opciones:
Dispositivo de Salida:
Imprimir Impresora.
Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o
Código del Trabajador: de la cual se hará el reporte con la tecla F-1 de ayuda
se visualizará el Archivo maestro para digitar su apellido Paterno para la
elección.
Tipo de Justificación: se ingresará el código de la Justificación con la tecla F1
de ayuda se visualizará la Tabla de Tipos de Justificaciones para elegirse uno
de ellos.
Periodo del Reporte: Fecha que se desea reportar desde y hasta cuando.
II.
CALCULOS
Modulo por la cual se procesará calculará los diferentes conceptos para el pago de
Guardias como el descuento de faltas y huelga. Teniendo las siguientes opciones:
FALTAS Y TARDANZAS
GUARDIAS PROGRAMADAS
GUARDIAS LABORADAS
HUELGAS
1.- FALTAS Y TARDANZAS
Se calcula el monto total para el descuento de faltas y tardanzas habiendo un
nuevo panel de CALCULO DE FALTAS Y TARDANZAS.
Dispositivo de Salida: El calculo total de las faltas y tardanzas son guardadas
en el disco como un archivo texto.
Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo.
2.- GUARDIAS PROGRAMADAS
Se calcula el monto total para el proyecto de pago de las Guardias
Programadas creándose habiendo un nuevo panel de CALCULO DE PAGO
DE GUARDIAS PROGRAMADAS.
Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Programadas son
guardadas en el disco como un archivo texto.
Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo.
3.- GUARDIAS LABORADAS
Se calcula el monto total para el proyecto de pago de las Guardias Laboradas
creándose habiendo un nuevo panel de CALCULO DE PAGO DE GUARDIAS
LABORADAS.
Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Laboradass son
guardadas en el disco como un archivo texto.
Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo.
4.- HUELGAS
Se calcula el Archivo de Huelgas,
Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Laboradass son
guardadas en el disco como un archivo texto.
Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo.
III.
SERVICIOS
Modulo por la cual se contendrá algunas opciones importantes para todo el proceso
de la programación de Asistencia. Teniendo las siguientes opciones:
IMPORTAR ARC.TEXTOS
CREACION DE ARCHIVOS
GUARDIAS A PAGAR
CONTROL DE DESCUENTO
RESOL. DEVOL. FALTAS Y TARDANZAS
RESOL. DEVOL. HUELGAS
EDITA ASISTENCIA
ACTUALIZA REMUNERACIONES
1.- IMPORTAR ARC.TEXTOS
Opción por la cual se importará desde el Sistema de Reloj todas las
marcaciones que registra todos los trabajadores como un archivo texto al
Sistema de Control de Asistencia. Se obtendrá un panel IMPORTACION DE
INFORMACION la cual se
deberá verificar o en todos casos el Mes a Procesar; automáticamente se vera
como se procesará:
Tiempo de Proceso:
seg.
Archivo de Destino:
Fecha de Registros en Proceso:
Código de trabajador en Proceso:
2.- CREACION DE ARCHIVOS
Este proceso creará archivos de acuerdo al año y al mes indicado, los archivos
a crearse son los siguientes:
DESCRIPCION
NOMBRE ARCHIVO
Programación de Taps
Registro de Fotocheck
Registros de Reemplazos
Registros de Partes
Registros de Justificaciones
Registros de Firmas
Datos Depurados
Datos de Control
Mes de Proceso:
ProMmAa
RegMmAa
ReeMmAa
ParMmAa
JusMmAa
NoFMmAa
DepMmAa
ConMmAa
Año de Proceso:
Se indicará el mes y el año que se desea crear los archivos.
3.- GUARDIAS A PAGAR
Proceso por la cual se ingresará el número total de guardias que se está
autorizado para el pago.
4.- CONTROL DE DESCUENTO
Se visualizará el archivo mensual que contiene el cálculo de las Faltas y
Tardanzas con los datos requeridos para el descuento; pudiéndose borrar,
buscar y corregirse manualmente para ello contiene teclas de ayuda:
<INS>Añade : Se podrá ingresar un nuevo trabajador en este archivo
calculado de Faltas y Tardanzas, saldrá un nuevo panel que nos pedirá
ingresar el Código del Tap, el mes de descuento, los días, las horas sin goce y
las tardanzas a descontar.
<DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Descuento de Faltas y
Tardanzas.
<ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir los días, horas, y el total de
descuento.
<A-Z, 0-9>Busca: Para ubicar a un trabajador se ingresará el apellido paterno
ó el código.
5.- RESOL. DEVOLUC. FALTAS Y TARD.
Se podrá crear la Resolución de Devolución de Faltas y Tardanzas, para ello
contamos con las siguientes teclas de ayuda:
<INS>Añade : Se podrá ingresar al trabajador para la devolución de Falta,
saldrá un nuevo panel que nos pedirá ingresar el Código del Tap, el mes de
descuento, los días, las horas sin goce y las tardanzas a descontar.
<DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Devolución de Descuento
de Faltas y Tardanzas.
<ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir los días, horas, y el total de
devolución.
<F-9>Imprime: Reportará la Resolución de Devolución de Faltas y Tardanzas.
<F-10>Tenor: Se visualizará
Devolución a Reportar.
el tenor que contendrá la Resolución de
6.- RESOL. DEVOLUC. HUELGAS
Se podrá crear la Resolución de Devolución de Huelga, para ello contamos con
las siguientes teclas de ayuda:
<INS>Añade : Se podrá ingresar al trabajador para la devolución de Huelga,
saldrá un nuevo panel que nos pedirá ingresar el Código del Tap,, el mes y los
días a devolver.
<DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Devolución de Huelga.
<ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir lo necesario.
<F-9>Imprime: Reportará la Resolución de Devolución de Huelga.
<F-10>Tenor: Se visualizará el tenor que contendrá la Resolución de
Devolución de Huelga a Reportar.
7.- EDITA ASISTENCIA
Se podrá Editar el Archivo que contiene la relación de Faltas y Tardanzas de
un mes.
8.- ACTUALIZAR REMUNERACIONES
Proceso por la cual se realizará la actualización de las remuneraciones totales
de los trabajadores por vía disquete.
IV.
UTILITARIOS
Modulo por la cual las opciones son importantes para la manipulación actualizada
de los datos y archivo creados para cada modulo. Teniendo las siguientes
opciones:











SEGURIDAD
INDEXAR
RESPALDO
TENOR DE RESOLUCION DE GUARDIAS PROGRAMADAS
TENOR DE RESOLUCION DE GUARDIAS LABORADAS
TENOR DE RESOLUCION DE FALTAS Y TARDANZAS
TENOR DE RESOLUCION DE DSCTOS DE PERMISOS Y ACUMULADOS
TENOR DE RESOLUCION DE HUELGAS
TENOR DE RESOLUCION DE VACACIONES ANUAL
TENOR DE RESOLUCION DE VACACIONES MENSUAL
MANUAL