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Se ejercen los recursos autorizados por la SHCP, no los aprobados por el
Congreso
Como parte del informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública al Cuarto Trimestre del 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
proporciona información acerca del ejercicio del presupuesto federal.
Considerando las críticas que se hacen desde distintas posiciones a los subejercicios en el
gasto, que implican incumplimiento de metas o rezago en la solución de algunos
problemas, las autoridades ponen énfasis en el cumplimiento del presupuesto, reportando
avances cercanos a 100% con respecto al presupuesto autorizado anual y con relación a
prepuesto autorizado al periodo.
No obstante, si se compara el ejercicio del presupuesto con los montos aprobados por la
Cámara de Diputados, la que tiene la facultad exclusiva de revisar y aprobar el presupuesto,
se encuentran diferencias que merecerían una explicación. Ese comportamiento en el caso
del presupuesto federal se refleja en los presupuestos transversales, como es el caso del
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el que
concentra los recursos destinados para el campo, como se acordó en el Acuerdo Nacional
para el Campo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y está considera en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1
De hecho, si se filtran los datos de los 95 programas contemplados en el PEC, encontramos
que 59 tuvieron un ejercicio presupuestal inferior a los aprobado por los Diputados y en el
caso de 30 programas se tiene una erogación de recursos presupuestales inferior en más de
10% con respecto a lo aprobado.
En ese grupo de programas que reportaron un importante subejercicio con respecto a lo
aprobado por los Diputados, nos encontramos el de Insumos (semillas, fertilizantes y otros),
en el que sólo se gastaron 3.8 millones de pesos de un total de 500 millones aprobados.
En cambio, para el programa de Reconversión Productiva, se reportó un crecimiento con
respecto a lo aprobado de 564.6%, de $455.0 millones aprobados, hasta de una erogación
de $3,024.0 millones de pesos.
Así, como se observa, si los datos de los recursos erogados se comparan con el presupuesto
aprobado por los diputados, se observan importantes variaciones, sobrejercicios que
compensan a los subejercicios, en una administración de recursos que requiere incorporarse
al diseño del presupuesto para el próximo año.
Autor: Alejandro Castillo Morales
2
ANEXO 10 del PEF 2013
Evolución de las Erogaciones Correspondientes al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
Enero-diciembre
( Millones de Pesos)
Avance en el ejercicio del presupuesto
Erogado
Vertiente
Descripción
Aprobado Autorizado
Anual
Anual
(a)
Total General
Financiera
313,789.9
2,965.4
1. Programa de financiamiento y aseguramiento al
medio rural
Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
AGROASEMEX
BANSEFI
FINANCIERA
RURAL
FIRA
(Fideicomisos
Instituidos en
Relación con
la Agricultura)
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector
Rural (FOCIR)
Competitividad
2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura
Ramo 10 Economía
Competitividad en logística y centrales de abasto
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales (FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM)
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos
(FAPPA)
Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(PROMUSAG)
Ramo 21 Turismo
Ecoturismo y Turismo Rural
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Programas Estratégicos
Agricultura
Protegida
Desarrollo de
Ramas
Productivas
Desarrollo de
Zonas Áridas
(b)
Porcentaje de avance
EneroAutorizado
Diciembre
anual
(f)
307,302.4 304,240.4
3,965.9
3,965.2
Autorizado
al periodo
(f) / (b) *
100
99.0
100.0
(f) / (c) *
100
99.0
100.0
2,965.4
3,965.9
3,965.2
100.0
100.0
2,965.4
3,965.9
3,965.2
100.0
100.0
1,509.5
380.0
1,768.6
354.5
1,768.6
353.8
100.0
99.8
100.0
99.8
629.0
1,399.4
1,399.4
100.0
100.0
321.9
321.9
321.9
100.0
100.0
125.0
121.4
121.4
100.0
100.0
58,228.0
53,811.0
53,647.0
99.7
99.7
16,926.8
16,843.2
16,750.6
99.4
99.4
2,882.6
68.7
2,903.6
68.7
2,886.9
68.7
99.4
100.0
99.4
100.0
197.5
196.9
196.7
99.9
99.9
2,571.7
2,593.4
2,576.9
99.4
99.4
44.6
44.5
44.5
100.0
100.0
2,047.2
2,038.1
2,036.9
99.9
99.9
947.1
980.2
980.1
100.0
100.0
1,100.0
1,058.0
1,056.8
99.9
99.9
147.0
147.0
147.0
147.0
147.0
147.0
100.0
100.0
100.0
100.0
11,850.0
11,754.4
11,679.8
99.4
99.4
8,095.0
7,994.4
7,933.6
99.2
99.2
450.0
578.1
578.0
100.0
100.0
900.0
673.2
671.5
99.7
99.7
260.0
296.9
296.8
100.0
100.0
3
Electrificación para Granjas
Acuícolas
Infraestructura
Pesquera y
Acuícola
(incluye
infraestructura
para la
siembra)
Manejo
Postproducción
Minería Social
Modernización de la Flota
Pesquera y Racionalización del
Esfuerzo Pesquero
Recursos
Genéticos
Sustitución de Motores Marinos
Ecológicos
Tecnificación
del Riego
Trópico
Húmedo
Convenios de Coordinación con Entidades
Federativas
3. PROCAMPO Productivo
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
PROCAMPO Productivo
Diesel Agropecuario/Modernización de la
maquinaria agropecuaria
Diesel Marino
Fomento productivo del café
Gasolina Ribereña
Insumos (semillas, fertilizantes y otros)
4. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras
Ramo 20 Desarrollo Social
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
(FONART)
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Apoyo al Ingreso Objetivo y a la
Comercialización
Atención a Desastres Naturales en el sector
Agropecuario y Pesquero
Fondo para la inducción de inversión en
localidades de media, alta y muy alta
marginación
Garantías
Sanidades
5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Apoyo a organizaciones
sociales
120.0
2.2
2.1
95.4
95.4
390.0
716.3
682.0
95.2
95.2
2,445.0
2,229.6
2,228.9
100.0
100.0
50.0
41.5
40.9
98.5
98.5
450.0
204.8
186.7
91.2
91.2
630.0
1,041.9
1,040.2
99.8
99.8
300.0
190.0
187.1
98.5
98.5
1,600.0
1,531.2
1,531.2
100.0
100.0
500.0
488.7
488.3
99.9
99.9
3,755.0
3,760.0
3,746.2
99.6
99.6
17,750.0
15,218.9
15,200.0
99.9
99.9
17,750.0
15,218.9
15,200.0
99.9
99.9
14,000.0
12,409.7
12,397.3
99.9
99.9
2,150.0
1,818.3
1,813.8
99.7
99.7
600.0
350.0
150.0
500.0
19,090.7
510.7
303.8
172.2
4.1
17,806.4
510.2
303.1
171.8
3.8
17,765.7
99.9
99.8
99.8
93.0
99.8
99.9
99.8
99.8
93.0
99.8
498.3
172.6
172.3
99.9
99.9
498.3
150.8
172.6
147.4
172.3
147.3
99.9
100.0
99.9
100.0
150.8
147.4
147.3
100.0
100.0
18,441.7
17,486.4
17,446.0
99.8
99.8
8,700.0
8,118.5
8,101.3
99.8
99.8
3,950.0
3,249.5
3,245.4
99.9
99.9
200.0
4.4
4.4
100.0
100.0
1,350.0
4,241.7
1,713.7
4,400.4
1,712.6
4,382.3
99.9
99.6
99.9
99.6
3,750.5
3,182.2
3,171.2
99.7
99.7
360.0
349.9
348.4
99.6
99.6
360.0
349.9
348.4
99.6
99.6
4
Ramo 20 Desarrollo Social
Coinversión Social Ramo 20
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo
Rural
Capacitación Integral a
Productores, jóvenes y mujeres
rurales
Convenios Estatales (Desarrollo
de capacidades y extensionismo
rural)
Desarrollo de
Zonas Áridas
Innovación, transferencia de tecnología
Apoyos para la Integración de Proyectos
6. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios
y Pesqueros e Información
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Desarrollo de Mercados
Planeación y prospectiva
Promoción de exposiciones y
ferias
Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
Medio
Ambiente
7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos
Naturales
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Protección al medio ambiente en el medio
rural
Desarrollo
Regional
Sustentable
PET
(Incendios
Forestales)
PROFEPA
Vida Silvestre
Forestal
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Conservación y uso sustentable de suelo y agua
COUSSA
Otros
Desarrollo de
Zonas Áridas
Otros
Pequeñas
Obras
Hidráulicas
Programa de perforación y
equipamiento de pozos
ganaderos
Programa Ganadero (PROGAN)
Bioenergía y fuentes
alternativas
290.5
290.5
290.3
290.3
288.7
288.7
99.5
99.5
99.5
99.5
3,100.0
2,542.0
2,534.0
99.7
99.7
1,890.0
1,623.3
1,621.8
99.9
99.9
500.0
472.5
471.8
99.8
99.8
1,040.0
936.2
936.1
100.0
100.0
350.0
214.6
214.0
99.7
99.7
515.0
695.0
521.7
396.9
521.5
390.7
100.0
98.4
100.0
98.4
710.0
760.4
759.6
99.9
99.9
710.0
760.4
759.6
99.9
99.9
80.0
30.0
34.2
0.0
350.0
461.4
460.6
99.8
99.8
250.0
264.8
264.8
100.0
100.0
14,014.4
15,853.8
15,777.0
99.5
99.5
14,014.4
15,853.8
15,777.0
99.5
99.5
6,648.8
6,793.9
6,755.8
99.4
99.4
1,994.9
2,182.3
2,159.6
99.0
99.0
229.6
226.5
98.7
98.7
790.8
789.1
99.8
99.8
181.6
1,013.5
4,654.0
164.9
997.0
4,611.6
164.1
979.9
4,596.2
99.5
98.3
99.7
99.5
98.3
99.7
7,365.6
9,059.8
9,021.2
99.6
99.6
2,120.0
2,022.2
2,018.5
99.8
99.8
570.0
500.2
499.8
99.9
99.9
450.0
474.0
473.5
99.9
99.9
400.0
377.9
376.2
99.6
99.6
600.0
579.5
578.5
99.8
99.8
100.0
90.7
90.5
99.8
99.8
4,350.0
3,483.5
3,470.6
99.6
99.6
175.0
227.6
227.0
99.7
99.7
34.2
100.0
0.0 n.a.
n.a.
100.0
217.4
582.4
5
Reconversión productiva
Ordenamiento Pesquero y
Acuícola
Inspección y Vigilancia
Pesquera
Disminución del Esfuerzo
Pesquero
Vinculación productiva
Educativa
8. Programa de Educación e
Investigación
Ramo 11 Educación Pública
Desarrollo de Capacidades
Educación Agropecuaria
Oportunidades
Programa Educativo Rural
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Colegio de Postgraduados
CSAEGRO
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Universidad Autónoma
Chapingo
Laboral
9. Programa de mejoramiento de condiciones laborales
en el medio rural
Ramo 09 Comunicaciones y
Transportes
PET
Ramo 14 Trabajo y Previsión
Social
Trabajadores Agrícolas
Temporales
Ramo 20 Desarrollo Social
PET
Social
10. Programa de atención a la pobreza en el medio
rural
Ramo 20 Desarrollo Social
Atención a la población
Jornaleros
Agrícolas
Oportunidades
Pensión para
Adultos
Mayores
Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Atención a la población
Vivienda Rural (Incluye "tu
casa rural")
Ramo 05 Relaciones Exteriores
455.0
3,044.6
3,024.0
99.3
99.3
30.0
35.4
35.2
99.3
99.3
100.0
181.5
181.0
99.7
99.7
100.0
15.5
15.4
99.0
99.0
35.6
31,114.7
49.6
31,217.6
49.6
29,184.9
100.0
93.5
100.0
93.5
31,114.7
31,217.6
29,184.9
93.5
93.5
25,793.4
4,819.0
5,469.8
14,126.6
500.0
878.0
26,099.5
4,793.2
6,090.9
14,126.6
161.8
926.9
24,155.3
4,778.4
6,080.1
12,223.1
146.8
926.9
92.6
99.7
99.8
86.5
90.7
100.0
92.6
99.7
99.8
86.5
90.7
100.0
5,321.3
5,118.1
5,029.6
98.3
98.3
1,054.2
92.1
1,052.4
76.1
1,047.9
67.5
99.6
88.7
99.6
88.7
1,323.3
1,204.3
1,178.3
97.8
97.8
663.1
612.9
591.3
96.5
96.5
2,188.7
2,172.4
2,144.6
98.7
98.7
2,178.4
1,940.4
1,921.4
99.0
99.0
2,178.4
1,940.4
1,921.4
99.0
99.0
844.8
841.5
840.7
99.9
99.9
844.8
841.5
840.7
99.9
99.9
100.0
100.0
91.3
91.3
91.3
100.0
100.0
91.3
91.3
91.3
1,233.6
1,233.6
87,752.4
999.0
999.0
84,837.4
989.3
989.3
84,650.0
99.0
99.0
99.8
99.0
99.0
99.8
50,562.4
47,276.3
47,141.6
99.7
99.7
37,970.4
37,970.4
34,975.0
34,975.0
34,859.2
34,859.2
99.7
99.7
99.7
99.7
287.3
271.9
260.0
95.6
95.6
6,668.2
6,501.8
6,500.0
100.0
100.0
24,742.3
23,556.9
23,532.3
99.9
99.9
6,272.7
4,644.4
4,567.0
98.3
98.3
2,152.8
2,565.8
2,565.8
100.0
100.0
2,152.8
2,565.8
2,565.8
100.0
100.0
2,152.8
2,565.8
2,565.8
100.0
100.0
75.0
75.0
75.0
100.0
100.0
6
Atención a migrantes
Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público
Atención a Indígenas (CDI)
11. Programa de Derecho a la
Alimentación
Ramo 20 Desarrollo Social
Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
Oportunidades
Programa Alimentario
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Agricultura de Autoconsumo, apoyo a pequeños
productores de hasta 3 ha.
Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional
PESA
PROMAF
Infraestructura
12. Programa de infraestructura en el medio rural
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
IMTA
Infraestructura Hidroagrícola
Programa de perforación y equipamiento de
pozos agrícolas en estados afectados con sequía
Programas Hidráulicos
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para el desarrollo rural sustentable
Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
Ramo 09 Comunicaciones y
Transportes
Infraestructura
Caminos
Rurales
Salud
13. Programa de atención a las condiciones de salud en
el medio rural
Ramo 12 Salud
Salud en población rural
Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS)
Oportunidades
Seguro
Médico Siglo
XXI
Seguro
Popular
Desarrollo de
Capacidades
Ramo 19 Aportaciones a
Seguridad Social
IMSS-Oportunidades
Seguridad Social Cañeros
Agraria
75.0
75.0
75.0
100.0
100.0
10,364.1
9,660.5
9,641.7
99.8
99.8
10,364.1
9,660.5
9,641.7
99.8
99.8
37,190.0
37,561.1
37,508.4
99.9
99.9
32,520.0
1,858.9
26,672.7
3,988.5
32,495.0
1,858.9
26,007.1
4,629.0
32,447.7
1,858.9
25,999.8
4,589.0
99.9
100.0
100.0
99.1
99.9
100.0
100.0
99.1
4,670.0
5,066.1
5,060.7
99.9
99.9
500.0
626.5
626.0
99.9
99.9
400.0
398.7
398.4
99.9
99.9
3,000.0
770.0
63,144.7
63,144.7
9,718.0
270.9
8,610.8
2,948.0
1,092.9
62,294.3
62,294.3
8,417.6
254.1
7,529.7
100.8
2,944.9
1,091.4
62,184.0
62,184.0
8,355.9
253.9
7,471.8
100.5
99.9
99.9
99.8
99.8
99.3
99.9
99.2
99.7
99.9
99.9
99.8
99.8
99.3
99.9
99.2
99.7
736.2
300.0
300.0
533.1
529.6
99.4
37,838.5
37,838.5
37,838.5
100.0
100.0
37,838.5
37,838.5
37,838.5
100.0
100.0
15,288.3
16,038.2
15,989.7
99.7
99.7
15,288.3
16,038.2
15,288.3
16,038.2
15,989.7
15,989.7
99.7
99.7
99.7
99.7
44,243.5
43,119.6
43,029.8
99.8
99.8
44,243.5
43,119.6
43,029.8
99.8
99.8
35,093.5
35,093.5
34,029.1
34,029.1
33,939.3
33,939.3
99.7
99.7
99.7
99.7
34,297.5
33,265.6
33,196.0
99.8
99.8
4,829.9
4,825.7
4,758.4
98.6
98.6
1,891.6
1,104.3
1,104.3
100.0
100.0
27,576.0
27,335.7
27,333.4
100.0
100.0
796.0
763.4
743.3
97.4
97.4
9,150.0
9,090.5
9,090.5
100.0
100.0
8,800.0
350.0
1,441.2
8,800.0
290.5
900.9
8,800.0
290.5
892.5
100.0
100.0
99.1
100.0
100.0
99.1
100.0
0.0
0.0
0.0 n.a.
0.0 n.a.
99.4
n.a.
n.a.
7
14. Programa para la atención de aspectos agrarios
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Atención de aspectos agrarios
Archivo
General
Agrario
Conflictos Agrarios y
Obligaciones Jurídicas
Fondo de Apoyo para los
Núcleos Agrarios sin
Regularizar (FANAR)
Administrativa
15. Gasto Administrativo
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano
Dependencia
Procuraduría Agraria
Registro Agrario Nacional
Ramo 31 Tribunales Agrarios
Tribunales Agrarios
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
ASERCA
Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar
CONAPESCA
CONAZA
Dependencia
FEESA
FIRCO
INCA RURAL
SENASICA (Incluye obra pública de
inspección)
SIAP
SNICS
1,441.2
900.9
892.5
99.1
99.1
1,441.2
900.9
892.5
99.1
99.1
1,441.2
900.9
892.5
99.1
99.1
359.9
334.0
327.6
98.1
98.1
656.3
276.2
276.0
99.9
99.9
425.0
290.7
288.9
99.4
99.4
8,707.1
8,707.1
9,361.6
9,361.6
8,988.7
8,988.7
96.0
96.0
96.0
96.0
1,521.2
2,046.0
2,012.8
98.4
98.4
535.6
634.7
350.9
992.0
992.0
891.3
700.9
453.7
921.2
921.2
880.9
693.4
438.5
915.1
915.1
98.8
98.9
96.6
99.3
99.3
98.8
98.9
96.6
99.3
99.3
6,193.9
6,394.4
6,060.7
94.8
94.8
297.2
257.6
225.9
87.7
87.7
36.1
27.2
24.0
88.2
88.2
417.9
57.5
3,910.0
8.8
281.5
29.9
404.0
69.1
3,997.2
360.5
295.5
42.0
376.1
65.1
3,839.8
359.4
278.1
36.9
93.1
94.3
96.1
99.7
94.1
87.8
93.1
94.3
96.1
99.7
94.1
87.8
974.4
762.7
687.4
90.1
90.1
125.7
54.8
127.4
51.3
120.6
47.5
94.7
92.5
94.7
92.5
Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras.
En algunos periodos se registran montos menores a los registrados en el periodo inmediato anterior, debido a reintegros de recursos.
n.a.: No aplica.
Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre del 2013, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) con datos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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