2010_122info.pdf

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Primer Trimestre de 2010
I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS
Analizar la información correspondiente a la ejecución de los créditos
presupuestarios de la Administración Nacional para el primer trimestre del
Ejercicio Fiscal 2010.
II. ALCANCE DE LA LABOR
La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema
Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía de la
Nación (SIDIF). La información fue obtenida entre los días 17 de abril y el 20
de mayo de 2010.
La misma corresponde a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley
Nº 26.546, de Presupuesto, distribuidos a través de la Decisión
Administrativa Nº 2 de fecha 11 de enero de 2010 y a su ejecución durante
el primer trimestre de este año. Dicha información fue estructurada de forma
similar a la utilizada para
el análisis de los créditos presupuestarios
aprobados para el año 2009 y la ejecución de éstos para el primer trimestre
de ese año.
1
Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:
Recursos según:
 Tipo y clase.
Gastos según:
 Incisos.
 Jurisdicciones
 Finalidades y funciones.
 Servicios Administrativos Financieros y sus programas.
Asimismo, se ha incorporado información correspondiente al otorgamiento
de Cuotas de Compromiso posteriores a la Decisión Administrativa de
distribución de los créditos presupuestarios del primer trimestre de los
ejercicios fiscales 2009 y 2010, con apertura a nivel de incisos y
de
servicios administrativos financieros.
Los comentarios que forman parte del presente informe, surgen de los
cuadros que a continuación se detallan. Los Cuadros 1 a 3, se incluyen en el
cuerpo del Informe y los Cuadros A 1 a A 8 se incluyen en Anexo, que
forma parte del presente Informe.
Cuadros en el Informe
Cuadro Nº 1
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Incisos
Cuadro Nº 2
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Jurisdicción
Cuadro Nº 3
Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Tipo.
Cuadros en Anexo
Cuadro Nº A 1
Cuadro Nº A 2
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por finalidades y
funciones.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Servicio
2
Administrativo Financiero
Cuadro Nº A 3
Cuadro Nº A 4
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Servicio
Administrativo Financiero y programas.
Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Tipo y Clase.
Cuadro Nº A 5
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2009 y 2010, por Inciso.
Cuadro Nº A 6
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2009 y 2010. Inciso 1. Gastos en
Personal, por Servicio Administrativo Financiero.
Cuadro Nº A 7
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2009 y 2010. Incisos 2, 3 y 4. Bienes
de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de uso, por Servicio
Administrativo Financiero.
Cuadro Nº A 8
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2009 y 2010. Inciso 5.
Transferencias, por Servicio Administrativo Financiero.
III. ACLARACIONES PREVIAS
El Crédito Inicial consignado en el Sistema Integrado de Información
Financiera, SIDIF, incluye las modificaciones que se realizaron haciendo uso
de las facultades conferidas en la propia Ley, a través de la Decisión
Administrativa Nº 2, distributiva de los créditos aprobados, en sus artículos
5, 8, 9, 10, 11, 22, 72, 73, 77, 86 a 91 y según se establece en el artículo 37
de la Ley Nº 24.156.
En todos los cuadros, tanto de gastos como de recursos, la información de
ejecución presupuestaria, o devengado, se presenta al 31 de marzo de cada
año. En el caso de los recursos expone la información por el criterio de
percibido.
3
Las Cuotas de Compromiso para el primer trimestre de cada año incluyen
las modificaciones que durante los primeros trimestres de cada año se
realizaron; esto es, se trata de las cuotas de compromiso vigentes. Sin
embargo, debe indicarse que las modificaciones de las Cuotas de
Compromiso no surgen de las alteraciones de los Créditos Presupuestarios,
por lo que se ha tomado como patrón de comparación el Crédito Inicial.
Dada la imposibilidad de separar las cuotas según el clasificador económico
del gasto, sólo se presentan las que corresponden a los incisos 1 a 5. De
esta forma se asegura que no incluyan créditos y cuotas correspondientes a
operaciones bajo la línea de resultados.
IV. COMENTARIOS . Ejecución presupuestaria al 31 de marzo
de 2010.
IV.1. Gastos Presupuestarios
El primer análisis correspondiente a los Gastos Presupuestarios se
estructuró a través de la información contenida en el Cuadro Nº 1, donde se
expone, a nivel de máxima agregación, la asignación de créditos
presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2010. Este Crédito Inicial de 2010 es
un 17,9% superior que para 2009, lo que representa un incremento de
41.939.714.003,00 pesos. Su ejecución, durante el primer trimestre de 2010
es un 32,6% mayor que en el primer trimestre de 2009. De un total de
44.217.727.282,58 pesos ejecutados en el primer trimestre de 2009 se pasó
a una ejecución en el primer trimestre de 2010 de 58.652.443.141,88 pesos;
esto es 14.434.715.859,30 pesos más. Mientras que en 2009 se ejecutó el
18,9% del Crédito Inicial durante el primer trimestre, en 2010 la ejecución
fue del 21,3%.
4
CUADRO Nº 1
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales
2009 y 2010, por Incisos
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Devengado.
Primer trimestre de cada año
Crédito Inicial
Inc Denominación
GASTOS EN
1 PERSONAL
2 BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO
3 PERSONALES
4 BIENES DE USO
5 TRANSFERENCIAS
ACTIVOS
6 FINANCIEROS
SERVICIO DE LA
DEUDA Y
DISMINUCION DE
7 OTROS PASIVOS
2010
2009
2010
2009
31.187.239.978,00
22.957.647.715,00
7.575.762.148,58
5.461.171.355,86
3.844.069.509,00
3.512.171.336,00
578.840.646,47
341.097.057,92
9.340.759.505,00
7.825.995.240,00
1.342.591.916,83
1.021.703.911,08
11.372.229.563,00
11.795.036.576,00
1.661.890.812,59
1.723.033.643,86
192.968.361.362,00 161.839.148.047,00 42.295.255.528,64 32.475.441.514,52
390.541.000,00
1.291.705.000,00
40.114.778,33
20.113.795,89
26.676.223.000,00
24.618.006.000,00
5.157.986.714,44
3.175.166.003,45
0,00
0,00
596,00
0,00
8 OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL
275.779.423.917,00 233.839.709.914,00 58.652.443.141,88 44.217.727.282,58
Nota: dado que los datos en el SIDIF se ven alterados como consecuencia de la carga de nueva información, aun
concluido el período de ejecución y registro de los gastos, la información recopilada sobre la cual se construyen los
cuadros del presente informe puede presentar diferencias, en función de la fecha de extracción de la información.
En el Cuadro Nº 1 se presenta la información de gastos de la
Administración Nacional con desagregación a nivel de incisos.
El total del incremento en los créditos presupuestarios entre ambos años
corresponde, principalmente, a Transferencias (para las cuales, la mayor
parte corresponde a Transferencias Corrientes), las que se elevaron un
19,2% y cuya modificación fue del 74,2%, del incremento en el Crédito
Inicial Total entre ambos ejercicios fiscales, 2009 y 2010. Con relación a
los gastos correspondientes al Inciso 1, Gastos en Personal, a partir de lo
establecido por la Ley de Presupuesto de Gastos, se previó un incremento
en
el
crédito presupuestario,
respecto a 2009,
de 8.229.592.263,00
pesos más. En términos porcentuales, los incisos que mayor variación
5
presentan, al comparar el Crédito Inicial del primer trimestre de ejercicio
2010 con igual período del ejercicio anterior, son Gastos en Personal,
Servicios No Personales y Transferencias, con valores de 35,8%, 19,4% y
19,2% respectivamente.
La ejecución presupuestaria en el primer trimestre de 2010 con respecto a lo
realizado en el primer trimestre de 2009 fue un 32,6% superior. Esto es, en
el primer trimestre de 2010 se realizaron gastos por un total de
58.652.443.141,88
pesos cuando en 2009 la ejecución presupuestaria
había sido de 44.217.727.282,58 pesos. En particular, el principal
incremento se da en Transferencias, 9.819.814.014,12 pesos, equivalente
al 68,0% del incremento en la ejecución presupuestaria total, mientras que
los Gastos en Personal se incrementaron en 2.114.590.792,72 pesos, con
una participación en el incremento de la ejecución presupuestaria del 14,6%.
La ejecución presupuestaria en el Primer Trimestre de 2010, en su conjunto,
fue del 21,3% del Crédito Inicial. Los incisos en los que se presenta una
ejecución por encima de dicho promedio son los Gastos en Personal y las
Transferencias, con el 24,3% y 21,9%, respectivamente.
6
CUADRO Nº 2
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales
2009 y 2010, por Jurisdicción
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Devengado.
Primer trimestre de cada año
Crédito Inicial
Jur
Denominación
PODER LEGISLATIVO
1 NACIONAL
PODER JUDICIAL DE LA
5 NACION
10 MINISTERIO PUBLICO
20 PRESIDENCIA DE LA NACION
JEFATURA DE GABINETE DE
25 MINISTROS
30 MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELAC.
EXTERIORES, COMERCIO
35 INTERNAC. Y CULTO
MINISTERIO DE JUSTICIA ,
SEGURIDAD Y DERECHOS
40 HUMANOS
45 MINISTERIO DE DEFENSA
50 MINISTERIO DE ECONOMIA
MINISTERIO DE
51 PRODUCCION
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA
52 Y PESCA
MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL,
56 INVERSION PUBLICA Y SER
70 MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE CIENCIA Y
71 TECNOLOGIA
MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD
75 SOCIAL
80 MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE
85 DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE LA DEUDA
90 PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO
91 DEL TESORO
51
y
52
TOTAL GENERAL
Ministerio de Producción y
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
2010
2009
2010
2009
1.532.091.129,00
1.202.732.743,00
328.647.499,94
258.838.002,50
3.399.380.272,00
2.577.064.365,00
699.864.735,72
558.128.957,48
863.101.629,00
708.122.458,00
189.325.908,51
139.457.466,85
1.693.962.706,00
1.400.401.077,00
282.298.769,63
261.512.249,62
2.391.758.879,00
1.169.296.352,00
286.740.328,08
183.032.370,33
1.045.320.409,00
995.392.270,00
212.085.623,80
160.841.507,59
1.986.021.035,00
1.634.844.897,00
438.034.326,74
326.215.018,85
13.282.001.363,00
9.719.549.281,00
3.416.551.047,80
2.136.707.506,00
12.605.512.883,00
10.703.079.840,00
2.716.799.750,95
2.284.823.891,78
1.376.158.919,00
1.088.610.831,00
187.500.452,42
146.320.482,55
1.110.537.189,00
7.117.171.104,00
154.546.915,00
1.142.140.474,45
5.167.973.243,00
697.689.570,23
38.830.177.976,00
36.248.065.025,00
7.542.253.856,70
7.146.788.908,33
15.612.757.604,00
12.687.203.343,00
3.264.383.526,54
2.783.616.547,49
2.115.730.407,00
1.766.268.663,00
464.597.074,05
342.393.565,83
104.660.679.764,00
89.560.647.452,00
25.494.131.483,06
19.121.883.542,95
5.665.272.366,00
4.758.018.214,00
990.907.500,16
761.761.817,96
14.393.319.144,00
10.285.197.869,00
2.896.297.734,52
2.189.940.644,27
26.575.553.000,00
24.512.553.000,00
5.139.117.010,61
3.159.297.692,03
21.472.114.000,00
15.705.491.130,00
3.025.379.740,37
1.114.026.635,72
275.779.423.917,00
233.839.709.914,00
58.427.152.854,83
44.217.727.282,58
6.278.510.432,00
7.117.171.104,00
852.236.485,23
1.142.140.474,45
El Cuadro Nº 2 presenta la desagregación a nivel de las jurisdicciones,
mostrando que los mayores incrementos de los créditos presupuestarios
7
fueron aprobados a favor de tres jurisdicciones: Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (donde impacta significativamente el incremento
de los haberes jubilatorios), por un total de 15.100.032.312,00 pesos,
equivalente al 36,0% del total del incremento en el crédito presupuestario,
Obligaciones a Cargo del tesoro, por 5.766.622.870,00 pesos y; el Ministerio
de Desarrollo Social, por un total de 4.108.121.275,00 pesos, que
representan el 13,8% y el 9,8% de dicho incremento, respectivamente.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue creado a través del
Decreto 1365/09 del 1 de octubre de 2009, absorbiendo funciones del
Ministerio de Producción. A fin de realizar una comparación homogénea del
primer trimestre de 2009 y 2010, ambas jurisdicciones se analizaron en
forma conjunta. Por tal motivo se presentó la información agregada de las
dos jurisdicciones.
En el análisis de la ejecución presupuestaria para el primer trimestre de
2010 se observa un incremento, respecto al mismo período de 2009,
principalmente en las primeras dos jurisdicciones para las que se aprobaron
los mayores incrementos del crédito presupuestario, esto es, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Entre ambas jurisdicciones se concentró el 58,3% del incremento en la
ejecución presupuestaria entre trimestres.
De hecho, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios presenta en el primer trimestre de 2010 una ejecución del 33,3%
de su propio Crédito Inicial.
El Cuadro Nº A 1 muestra los gastos de la Administración Nacional
clasificados según finalidades y funciones.
8
Entre las finalidades, Servicios Sociales y Administración Gubernamental
presentan los mayores incrementos en el Crédito Presupuestario entre 2009
y
2010,
por
27.371.543.429,00
pesos
y
9.068.803.308,00
pesos,
respectivamente.
En el primer caso se debe, principalmente, a los incrementos de los
haberes jubilatorios, 62,7% del incremento en el Crédito Inicial de la
Finalidad. En el segundo, la mayor parte corresponde a la función
Relaciones Interiores, la que recibe el 72,4% del incremento del crédito
presupuestario de la Finalidad.
La finalidad Servicios Económicos presenta una reducción en su Crédito
inicial en 2010 comparado con la asignación presupuestaria de 2009. Las
funciones Energía, Combustibles y Minería; Transporte; Agricultura
y la
función industria, presentan reducciones en los créditos asignados. El total
de esta reducción en los créditos fue de 1.387.514.200,00 pesos, en tanto
las restantes funciones de esta Finalidad presentan incrementos por un total
de 1.053.442.084,00 pesos.
Respecto a la Ejecución Presupuestaria, la finalidad Servicios Sociales
presenta, para el primer trimestre de 2010, un incremento, respecto a igual
período del año anterior, de 8.967.642.789,40 pesos. De ese total,
7.427.299.384,54 pesos corresponden a la función Seguridad Social.
En tanto, la finalidad Servicios Económicos, a pesar de haber recibido una
reducción
en
695.944.550,75
la
asignación
de
créditos
presupuestarios,
ejecutó
pesos más en el primer trimestre de 2010 que en el
correspondiente a 2009, correspondiendo casi en su totalidad a la función
Transporte. La función Agricultura presenta en el primer trimestre de 2010
9
una ejecución presupuestaria menor a la realizada en 2009 por un valor de
334.182.021,53 pesos.
El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al Crédito Inicial en 2010
fue del 21,2%. Solamente las finalidades Servicios de Defensa y Seguridad
y Servicios Sociales presentan ejecuciones por encima de este valor medio
correspondiente al total de gastos, por valores de 22,9% y 22,8%
respectivamente.
El Cuadro Nº A 2 muestra la información de créditos presupuestarios de
2009 y 2010 así como las ejecuciones presupuestarias del primer trimestre
de cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio
Administrativo Financiero (SAF).
En tanto, el Cuadro Nº A 3 muestra la misma información pero con
desagregación a nivel programas al interior de cada Servicio Administrativo
Financiero. Estos datos no se analizan en particular, sino que sólo se
presentan como información más detallada de la ejecución del primer
trimestre de 2010.
De los 115 Servicios Administrativos Financieros, que conforman la
Administración Nacional, 33 presentan ejecuciones superiores a los créditos
presupuestarios anuales al promedio de 21,2%. Surgiendo dos Servicios con
una ejecución superior al 30% de su Crédito Inicial; el SAF 380, Prefectura
Naval Argentina y el SAF 250, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de
la Policía Federal Argentina.
Nueve son los Servicios que presentan una ejecución por debajo del 10% de
sus créditos anuales en el primer trimestre de 2010. Entre ellos, la Agencia
Nacional de Desarrollo de Inversiones; el Instituto Nacional de Estadística y
10
Censos; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el SAF 342, Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo.
11
IV.2. Recursos Presupuestarios
El Cuadro Nº 3 muestra el Cálculo Original de recursos para los ejercicios
fiscales 2009 y 2010 y la obtención de los mismos para el primer trimestre
de cada año. En el Cuadro Nº A 4 se presenta la información de recursos
con apertura a nivel de Tipo y Clase.
CUADRO Nº 3
Administración Nacional
Recursos. Cálculo Inicial y Devengado. Ejercicios Fiscales 2009 y
2010, por Tipo y selección de clases
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Cálculo Inicial
Devengado
2010
Ingresos Tributarios
2009
2010
2009
172.974.754.581,0
173.768.537.141,0
37.868.112.974,6
30.181.927.437,8
6.016.524.388,0
4.130.472.081,0
1.244.671.111,5
1.005.390.996,3
Contribuciones
Venta de Bienes y
Servicios de
Administraciones Publicas
77.342.718.627,0
58.257.125.859,0
20.039.154.694,3
15.893.200.351,3
1.442.176.356,0
1.067.592.740,0
302.999.433,1
238.662.407,5
Rentas de la Propiedad
12.397.965.947,0
2.854.700.479,0
2.877.238.387,5
528.748.533,1
Transferencias Corrientes
Recursos Propios de
Capital
1.995.770.895,0
1.566.126.658,0
73.576.593,3
389.678.903,7
253.995.335,0
173.868.047,0
4.313.325,3
12.270.080,1
Transferencias de Capital
1.001.540.963,0
940.914.259,0
243.712.002,5
361.514.166,6
1.646.000.000,0
1.947.000.000,0
147.197.380,8
54.674.452,6
671.875,0
460.000,0
190.821,1
157.777,8
324.772.000,0
189.078.000,0
3.117.833,9
2.169.382,3
275.396.890.967,0
244.895.875.264,0
62.804.284.557,9
48.668.394.489,1
Ingresos No Tributarios
Venta de Acciones y
Participaciones de Capital
Recuperación de
Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de
Préstamos de Largo Plazo
Total
El cálculo original de recursos para 2010 es un 12,5% superior a lo previsto
en 2009, hasta alcanzar la suma de 275.396.890.967,0 pesos. Esto es, se
estimó un incremento de 30.501.015.703,00 pesos. Los principales
incrementos en estas estimaciones se dieron en las Contribuciones, por
12
19.085.592.768,00 pesos, en tanto se previó una reducción en la obtención
de Recursos Tributarios.
El Calculo Original de Recursos establecido por la Ley de Presupuesto se
hizo sobre la base de considerar una variación del Producto Bruto Interno
del 11,4%, considerando un crecimiento real del 2,5% y una variación de
precios estimada en
el 8,8%. En tanto la variación en la obtención de
recursos se estimó en un 12,5%. A partir de las estimaciones de crecimiento
esperado de las componentes de la demanda agregada, no debiera haberse
previsto una reducción en los Recursos Tributarios, salvo por modificaciones
en la legislación tributaria, las que no se presentaron sino de impacto
marginal durante 2009 ni en el primer trimestre de 2010. En particular, se
previó una reducción del 10,5% en la recaudación de impuestos al Comercio
Exterior cuando se preveía un crecimiento de las exportaciones e
importaciones a valores nominales de 17,6% y 22,1%, respectivamente.
En el primer trimestre de 2010, la obtención de recursos ascendió a
62.804.284.557,9 pesos; esto es un 29,0% superior a la recaudación del
primer trimestre de 2009. De este incremento, el 54,4% se explica por el
aumento en la recaudación de Recursos Tributarios y una obtención de
Contribuciones a la Seguridad Social que explican el 29,1% de ese
crecimiento. El comportamiento en la recaudación de Recursos Tributario
muestra la discrepancia, en ausencia de modificaciones de relevancia en la
legislación tributaria, entre el comportamiento de la economía, tanto real
como de precios, respecto a las previsiones realizadas.
13
IV.3. Cuotas de Compromiso
En el primer trimestre de 2010 se otorgaron Cuotas de Compromiso,
correspondientes a los incisos 1 a 5, por 72.979.012.452,00 pesos. Esto es,
un 31,1% más que en el mismo período de 2009, mientras el incremento en
los créditos presupuestarios fue un 19,6% superior en 2010 respecto al
Ejercicio Fiscal anterior. El cuadro Nº A 5 muestra las cuotas de compromiso
del primer trimestre de 2009 y 2010 y el Crédito Inicial de esos años, para
los incisos 1 a 5. Estas cuotas otorgadas en 2010 representan el 29,3% del
Crédito anual aprobado, cuando para 2009 había representado el 26,8%.
Dado que se trata de cuotas de compromiso, en su apertura por incisos se
percibe que las que corresponden a Gastos de Personal fueron asignadas
en un 60,9% del Crédito Inicial, mientras que para el resto de los incisos se
otorgó entre el 23,8% y el 40,8% del mismo.
El Cuadro Nº A 6 expone los créditos iniciales de cada SAF y las cuotas de
compromiso acordadas para el Inciso 1, Gastos en Personal. De los 111
Servicios Administrativos Financieros con Crédito Inicial para el Inciso 1, 56
recibieron Cuotas de Compromiso inferiores al 80% del Crédito, 51
Servicios recibieron Cuotas de Compromiso por encima del 85% y 17
Servicios recibieron Cuotas de Compromiso superiores al 90%. En
promedio, las cuotas otorgadas equivalen al 60,9% del Crédito Inicial. Si
bien entre ambos ejercicios fiscales se previó un crecimiento del 35,8% en la
asignación presupuestaria para los Gastos en Personal, en la comparación
de las cuotas otorgadas en el primer trimestre de 2010 respecto al mismo
trimestre de 2009 se presentó un crecimiento del 20,3%.
14
Para los Incisos 2, 3 y 4, para los cuales la normativa vigente permite
compensaciones realizadas directamente por los organismos o por la
Secretaría de Hacienda de la Nación, información que se presenta en el
Cuadro Nº A 7, el total de las Cuotas de Compromiso otorgadas representa,
en 2010, el 32,6% del Crédito Inicial aprobado para el conjunto de los SAF
de la Administración Nacional. Se trata de un porcentaje mayor que el
correspondiente para el año anterior, que fue del 22,0%.
El total de Cuotas de Compromiso asignadas en el primer trimestre de 2010
para los Incisos 2, 3 y 4 en conjunto ascendió a 8.016.436.172,00 pesos, de
los cuales el 30,4% corresponde a la Dirección nacional de Vialidad, el
11,7% al Ministerio de Salud y el 6,0% al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. El resto se distribuye entre los 109 Servicios
Administrativos Financieros que recibieron Cuotas de Compromiso en el
primer trimestre de 2010.
Las Cuotas otorgadas para el Inciso 5, Transferencias, se exponen en el
Cuadro Nº A 8 junto con el Crédito Inicial para los dos ejercicios fiscales.
Se otorgaron en el primer trimestre de 2010 Cuotas por valor de
45.970.463.801,00 pesos mientras en 2009 se habían otorgado por
34.795.819.667,00 pesos. Esto significa que en 2010 se asignaron cuotas
de compromiso equivalentes al 23,8% del Crédito Inicial del Inciso.
El Crédito Inicial asignado para este inciso se elevó entre los años 2009 y
2010 un 19,2%, las cuotas asignadas en el primer trimestre aumentaron el
32,1%.
Del total de Cuotas de Compromiso asignadas en 2010, el 57,2%
correspondió a la Administración Nacional de la Seguridad Social, el 11,9%
15
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 7,5%
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el 7,3% al Ministerio de
Desarrollo Social.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
16
CUADRO Nº A 1
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, por Finalidades y Funciones
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Crédito Inicial
Denominación
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
LEGISLATIVA
JUDICIAL
DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
RELACIONES EXTERIORES
RELACIONES INTERIORES
ADMINISTRACION FISCAL
CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
INFORMACION Y ESTADISTICA BASICAS
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
DEFENSA
SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA PENAL
INTELIGENCIA
SERVICIOS SOCIALES
SALUD
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACION Y CULTURA
CIENCIA Y TECNICA
TRABAJO
VIVIENDA Y URBANISMO
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS ECONOMICOS
ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
AGRICULTURA
INDUSTRIA
COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS
SEGUROS Y FINANZAS
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL GENERAL
2010
19.846.341.150,00
1.190.545.585,00
4.596.763.721,00
1.816.919.293,00
1.822.209.232,00
8.331.071.581,00
1.381.533.650,00
206.898.372,00
500.399.716,00
16.979.284.114,00
7.088.804.915,00
7.651.633.397,00
1.275.245.328,00
963.600.474,00
165.594.615.477,00
10.160.099.999,00
7.679.258.508,00
111.989.835.818,00
19.431.051.087,00
5.175.816.388,00
2.871.477.764,00
5.165.202.875,00
3.121.873.038,00
46.682.960.176,00
17.584.595.248,00
1.095.625.096,00
20.027.745.744,00
1.228.456.007,00
5.183.305.274,00
909.453.035,00
563.618.772,00
90.161.000,00
26.676.223.000,00
26.676.223.000,00
275.779.423.917,00
Devengado
2009
10.777.537.842,00
939.253.045,00
3.602.082.704,00
1.516.704.315,00
2.144.930.621,00
1.733.241.897,00
375.989.031,00
169.432.856,00
295.903.373,00
13.204.061.732,00
5.899.964.287,00
5.585.132.779,00
895.567.128,00
823.397.538,00
138.223.072.048,00
8.989.765.110,00
4.923.466.017,00
94.828.570.868,00
15.297.595.542,00
4.362.542.904,00
2.760.925.389,00
3.893.673.230,00
3.166.532.988,00
47.017.032.292,00
18.010.367.365,00
761.512.581,00
20.180.611.414,00
680.569.737,00
5.514.548.148,00
1.387.086.574,00
411.371.473,00
70.965.000,00
24.618.006.000,00
24.618.006.000,00
233.839.709.914,00
2010
3.456.170.428,45
249.906.990,19
944.666.963,21
313.492.994,84
366.211.897,45
1.092.087.753,09
409.017.512,83
46.866.302,16
33.920.014,68
3.892.749.316,77
1.536.724.528,77
1.915.582.555,40
248.015.375,78
192.426.856,82
37.772.164.362,72
1.910.055.241,83
1.151.477.812,19
27.813.033.811,24
3.996.927.544,43
985.120.578,02
571.656.983,54
942.090.390,54
401.802.000,93
8.148.082.032,45
2.486.681.557,00
279.612.152,10
4.483.534.129,69
79.199.729,60
600.442.930,48
108.996.103,92
91.861.985,86
17.753.443,80
5.157.986.714,44
5.157.986.714,44
58.427.152.854,83
Cuadro Nº A 1 Página 1
2009
1.963.649.258,02
200.990.350,00
739.345.213,03
284.735.215,05
290.382.420,51
350.417.400,67
40.852.836,53
31.338.372,97
25.587.449,26
2.822.252.966,09
1.273.068.381,46
1.212.511.566,25
156.440.367,95
180.232.650,43
28.804.521.573,32
1.529.897.262,43
1.060.371.193,55
20.385.734.426,70
3.161.708.908,57
746.718.148,31
602.369.644,97
958.222.958,08
359.499.030,71
7.452.137.481,70
2.343.310.072,17
157.603.211,20
3.789.410.649,05
54.093.271,75
934.624.952,01
99.828.591,73
59.280.967,62
13.985.766,17
3.175.166.003,45
3.175.166.003,45
44.217.727.282,58
Variaciones en el
Crédito Inicial 2010
respecto a 2009
84,1%
26,8%
27,6%
19,8%
-15,0%
380,7%
267,4%
22,1%
69,1%
28,6%
20,1%
37,0%
42,4%
17,0%
19,8%
13,0%
56,0%
18,1%
27,0%
18,6%
4,0%
32,7%
-1,4%
-0,7%
-2,4%
43,9%
-0,8%
80,5%
-6,0%
-34,4%
37,0%
27,0%
8,4%
8,4%
17,9%
Variaciones en la
ejecución
presupuestaria 2010
respecto a 2009
76,0%
24,3%
27,8%
10,1%
26,1%
211,7%
901,2%
49,5%
32,6%
37,9%
20,7%
58,0%
58,5%
6,8%
31,1%
24,8%
8,6%
36,4%
26,4%
31,9%
-5,1%
-1,7%
11,8%
9,3%
6,1%
77,4%
18,3%
46,4%
-35,8%
9,2%
55,0%
26,9%
62,4%
62,4%
32,1%
CUADRO Nº A 2
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, por Finalidades y Funciones
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv Denominacion
1 Auditoría General de la Nación
101 Fundación Miguel Lillio
102 Comité Federal de Radiodifusión
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
105 Comisión Nacional de Energía Atómica
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales
107 Administración de Parques Nacionales
108 Instituto Nacional del Agua
109 Sindicatura General de la Nación
112 Autoridad Regulatoria Nuclear
113 Teatro Nacional Cervantes
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
115 Comisión Nacional de Comunicaciones
116 Biblioteca Nacional
117 Instituto Nacional del Teatro
118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
119 Instituto Nacional de Promoción Turística
200 Registro Nacional de las Personas
201 Dirección Nacional de Migraciones
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
202 Racismo
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
250 Argentina
301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación
302 Secretaría de Inteligencia
Secretaría de Program.para la Prevención de la Drogadicción y
303 Lucha Contra el Narcotráfico
305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete
307 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto
310 Ministerio de Salud
311 Ministerio de Desarrollo Social
312 Senado de la Nación
313 Cámara de Diputados
314 Biblioteca del Congreso
315 Imprenta del Congreso
316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
Credito Inicial
2010
115.032.639,00
27.716.138,00
66.892.354,00
1.260.164.407,00
725.265.750,00
284.879.000,00
221.768.000,00
41.498.000,00
72.923.732,00
127.697.601,00
27.003.000,00
79.974.000,00
166.566.742,00
50.051.000,00
40.957.144,00
24.245.000,00
104.598.000,00
241.682.187,00
246.474.887,00
2009
92.567.948,00
20.732.554,00
53.041.424,00
985.655.946,00
531.170.715,00
277.701.000,00
171.953.678,00
33.026.000,00
59.796.000,00
116.057.139,00
22.439.000,00
66.778.000,00
124.309.974,00
45.543.577,00
33.246.000,00
23.402.000,00
76.250.275,00
171.950.189,00
180.310.229,00
Devengado
2010
27.385.826,55
5.218.798,89
13.846.347,73
283.569.259,78
97.705.793,06
68.176.184,40
39.719.313,06
9.192.828,45
14.612.773,80
12.405.698,70
4.482.805,05
9.676.395,76
29.738.841,79
8.081.903,07
6.919.502,22
2.138.472,34
18.893.305,94
49.860.371,07
53.258.893,17
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. 10/09
19.028.768,74
24,3%
43,9%
4.231.115,18
33,7%
23,3%
11.295.460,45
26,1%
22,6%
221.299.941,13
27,9%
28,1%
71.401.659,76
36,5%
36,8%
42.287.459,61
2,6%
61,2%
30.158.730,47
29,0%
31,7%
7.087.246,95
25,7%
29,7%
10.883.598,31
22,0%
34,3%
14.681.952,30
10,0%
-15,5%
4.346.669,53
20,3%
3,1%
11.587.054,60
19,8%
-16,5%
26.248.719,43
34,0%
13,3%
7.568.347,82
9,9%
6,8%
3.675.940,39
23,2%
88,2%
835.617,04
3,6%
155,9%
12.949.243,93
37,2%
45,9%
33.416.476,92
40,6%
49,2%
39.557.428,35
36,7%
34,6%
24.449.207,00
84.318.000,00
20.735.000,00
55.700.000,00
4.327.395,94
19.898.986,24
3.548.558,37
4.831.368,62
17,9%
51,4%
21,9%
311,9%
2.070.966.000,00
512.203.388,00
514.715.675,00
1.667.524.000,00
373.996.081,00
484.536.800,00
683.365.191,90
70.202.844,81
101.744.680,95
397.606.419,82
55.371.592,00
113.679.290,41
24,2%
37,0%
6,2%
71,9%
26,8%
-10,5%
48.453.800,00
1.901.889.525,00
1.701.142.035,00
3.666.655.256,00
13.974.039.570,00
474.652.001,00
610.715.100,00
134.462.882,00
60.235.485,00
61.158.022,00
33.752.000,00
630.340.869,00
1.357.143.897,00
2.936.320.668,00
9.927.193.566,00
362.416.000,00
500.603.722,00
101.530.000,00
41.905.558,00
48.088.000,00
8.222.944,11
254.108.140,15
369.858.142,34
653.618.450,95
2.826.751.188,72
96.420.851,14
133.667.426,45
32.372.738,10
11.171.902,07
13.806.537,25
6.807.415,80
147.411.708,60
283.927.559,24
441.888.400,06
2.135.725.549,48
78.272.104,81
107.326.075,72
23.094.484,91
8.744.995,19
10.953.499,16
43,6%
201,7%
25,3%
24,9%
40,8%
31,0%
22,0%
32,4%
43,7%
27,2%
20,8%
72,4%
30,3%
47,9%
32,4%
23,2%
24,5%
40,2%
27,8%
26,0%
CUADRO Nº A 2 Página 2 de 28
Credito Inicial
Serv Denominacion
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
317 SUSTENTABLE
318 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
319 Defensoría del Pueblo
320 Consejo de la Magistratura
321 Instituto Nacional de Estadística y Censos
322 Secretaría de Turismo
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior
325 Ministerio del Interior (Gastos Propios)
326 Policía Federal Argentina
330 Ministerio de Educación
331 Servicio Penitenciario Federal
332 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio
334 Penitenciario Federal
335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
337 Secretaría de Cultura
338 Secretaría Legal y Técnica
340 Procuración Penitenciaria
341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
355 Servicio de la Deuda Pública
356 Obligaciones a Cargo del Tesoro
357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
359 Organismo Nacional de Administración de Bienes
360 Procuración General de la Nación
361 Defensoría General de la Nación
362 Ministerio de Industria y Turismo
363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas
372 Armadas
374 Estado Mayor General del Ejercito
375 Gendarmería Nacional
379 Estado Mayor General de la Armada
380 Prefectura Naval Argentina
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
382 Policía de Seguridad Aeroportuaria
450 Instituto Geográfico Nacional
451 Dirección General de Fabricaciones Militares
452 Servicio Meteorológico Nacional
2010
Devengado
2009
2010
2009
Var. CI 10/09
Var. DEV. 10/09
0,00
0,00
54.585.000,00
2.654.044.157,00
495.938.888,00
160.572.000,00
9.115.000,00
472.845.335,00
3.860.152.505,00
15.564.191.784,00
1.443.299.929,00
749.267.308,00
284.739.010,00
55.800.314,00
40.927.765,00
2.042.329.276,00
191.128.000,00
148.031.000,00
7.840.000,00
587.431.852,00
2.623.158.345,00
12.650.150.789,00
980.950.686,00
637.084.930,00
0,00
0,00
10.120.584,08
593.020.026,81
33.123.441,74
30.736.227,05
2.010.605,75
89.067.373,32
902.206.185,49
3.255.319.791,89
330.212.045,05
88.945.722,19
19.672.051,44
0,00
8.132.487,28
465.840.778,51
24.999.610,96
25.755.220,32
1.871.101,32
83.036.233,70
629.164.531,00
2.776.902.326,77
198.269.835,66
105.353.939,71
-100,0%
-100,0%
33,4%
30,0%
159,5%
8,5%
16,3%
-19,5%
47,2%
23,0%
47,1%
17,6%
-100,0%
78.309.241,00
745.336.115,00
855.566.000,00
243.436.359,00
41.734.007,00
21.250.000,00
315.060.574,00
422.977.000,00
2.796.969.764,00
27.966.274.201,00
26.575.553.000,00
21.472.114.000,00
768.675.788,00
48.743.247,00
573.839.000,00
289.262.629,00
317.649.968,00
591.333.000,00
713.122.978,00
324.590.708,00
63.003.509,00
534.735.089,00
780.612.717,00
185.900.145,00
31.388.000,00
14.693.750,00
267.824.303,00
201.175.049,00
2.694.586.389,00
25.516.077.115,00
24.512.553.000,00
15.705.491.130,00
813.623.690,00
48.020.511,00
459.021.106,00
249.101.352,00
1.050.814.674,00
0,00
476.134.238,00
317.526.681,00
15.722.905,37
106.844.708,91
181.027.814,27
45.420.182,28
7.787.875,01
3.701.634,30
57.731.677,70
18.785.840,20
560.802.090,76
5.410.284.453,40
5.139.117.010,61
3.025.379.740,37
132.932.601,73
8.208.360,00
126.894.319,52
62.431.588,99
25.512.101,56
43.911.864,80
39.389.810,64
26.191.767,36
12.737.183,35
92.288.178,97
121.093.624,70
36.329.254,23
6.050.208,75
3.285.586,69
41.792.423,15
4.653.149,84
594.265.115,43
5.079.208.488,23
3.159.297.692,03
1.114.026.635,72
104.288.011,55
7.338.117,42
94.582.625,64
44.874.841,21
45.330.634,56
0,00
70.814.931,50
33.502.479,54
24,3%
39,4%
9,6%
31,0%
33,0%
44,6%
17,6%
110,3%
3,8%
9,6%
8,4%
36,7%
-5,5%
1,5%
25,0%
16,1%
-69,8%
23,4%
15,8%
49,5%
25,0%
28,7%
12,7%
38,1%
303,7%
-5,6%
6,5%
62,7%
171,6%
27,5%
11,9%
34,2%
39,1%
-43,7%
49,8%
2,2%
-44,4%
-21,8%
57.745.866,00
4.176.568.605,00
3.145.214.415,00
2.585.003.976,00
1.545.711.887,00
2.261.025.742,00
364.630.871,00
50.334.000,00
229.728.000,00
74.692.008,00
48.307.503,00
3.272.490.344,00
2.131.842.737,00
2.220.176.133,00
1.256.329.321,00
2.138.592.405,00
283.120.439,00
41.675.000,00
194.283.000,00
56.657.536,00
11.555.759,50
1.001.873.882,99
841.164.640,11
565.558.871,27
488.005.923,11
456.396.396,73
62.601.038,64
7.123.521,95
43.441.879,00
10.031.543,23
8.118.660,43
759.078.975,45
467.085.779,52
457.797.858,22
288.741.194,45
441.061.045,89
34.200.064,12
5.535.459,25
39.886.356,70
8.997.477,49
19,5%
27,6%
47,5%
16,4%
23,0%
5,7%
28,8%
20,8%
18,2%
31,8%
42,3%
32,0%
80,1%
23,5%
69,0%
3,5%
83,0%
28,7%
8,9%
11,5%
CUADRO Nº A 2 Página 3 de 28
24,4%
27,3%
32,5%
19,3%
7,5%
7,3%
43,4%
17,2%
66,5%
-15,6%
Credito Inicial
Serv Denominacion
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
470 Militares
601 Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
602 Comisión Nacional de Valores
603 Superintendencia de Seguros de la Nación
604 Dirección Nacional de Vialidad
606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial
609 Instituto Nacional de Vitivinicultura
611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
612 Tribunal de Tasaciones de la Nación
613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
614 Instituto Nacional de Semillas
620 Tribunal Fiscal de la Nación
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
624 Servicio Geológico Minero Argentino
651 Ente Nacional Regulador del Gas
652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad
656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas
659 ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
669 Administración Nacional de Aviación Civil
802 Fondo Nacional de las Artes
804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
850 Administración Nacional de la Seguridad Social
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
902 Centro Nacional de Reeducación Social
903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
904 Médica
905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr.
906 Carlos G. Malbrán
908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan
910 Otimio Tesone
912 Servicio Nacional de Rehabilitación
913 Administración de Programas Especiales
914 Superintendencia de Servicios de Salud
Total
2010
Devengado
2009
2010
2009
Var. CI 10/09
Var. DEV. 10/09
2.362.429.000,00
58.107.720,00
29.762.000,00
54.149.000,00
7.849.021.000,00
983.482.246,00
49.436.000,00
192.927.221,00
67.625.000,00
2.731.021.000,00
9.440.000,00
1.197.464.910,00
21.257.000,00
27.633.243,00
45.799.280,00
723.818.997,00
62.071.908,00
83.153.000,00
77.557.000,00
12.631.000,00
0,00
52.524.262,00
60.060.690,00
248.178.266,00
14.787.000,00
20.849.682,00
101.813.838.000,00
49.872.000,00
21.597.850,00
83.031.000,00
2.131.520.000,00
146.644.000,00
26.011.000,00
39.204.000,00
6.753.392.060,00
892.041.000,00
42.622.000,00
153.700.148,00
51.681.856,00
3.696.341.000,00
6.451.000,00
1.207.896.066,00
14.350.311,00
18.644.141,00
37.838.016,00
627.063.146,00
51.618.670,00
67.549.000,00
68.106.000,00
9.274.000,00
1.534.278.000,00
43.278.193,00
59.334.721,00
0,00
13.746.335,00
16.320.000,00
86.799.722.063,00
66.339.000,00
17.467.483,00
67.355.935,00
598.678.197,28
3.264.489,11
6.114.627,52
10.585.509,54
1.672.028.683,47
191.530.931,67
10.068.197,82
25.673.793,24
13.522.902,81
274.787.101,02
1.844.434,73
172.703.723,01
3.948.105,11
4.744.271,89
8.737.079,29
159.920.467,00
11.167.401,49
17.183.264,45
15.779.002,60
2.675.628,18
0,00
9.724.518,41
12.835.208,64
27.739.836,02
2.417.559,63
3.844.935,76
24.922.474.499,52
10.854.892,78
5.272.728,54
19.424.493,46
499.917.004,01
2.457.238,18
4.347.224,78
8.649.930,40
1.575.856.862,69
164.245.259,43
7.856.608,62
25.599.010,16
13.035.502,06
700.882.415,31
1.409.858,15
181.863.456,73
2.964.130,42
4.035.704,86
7.318.665,14
101.716.714,53
9.688.591,56
13.599.564,11
16.190.626,46
1.982.601,03
98.170.646,56
5.746.490,74
11.109.621,81
0,00
2.117.980,08
2.483.105,54
18.519.513.897,98
8.104.529,54
3.309.397,15
14.701.931,04
10,8%
-60,4%
14,4%
38,1%
16,2%
10,3%
16,0%
25,5%
30,8%
-26,1%
46,3%
-0,9%
48,1%
48,2%
21,0%
15,4%
20,3%
23,1%
13,9%
36,2%
-100,0%
21,4%
1,2%
19,8%
32,9%
40,7%
22,4%
6,1%
16,6%
28,1%
0,3%
3,7%
-60,8%
30,8%
-5,0%
33,2%
17,6%
19,4%
57,2%
15,3%
26,4%
-2,5%
35,0%
-100,0%
69,2%
15,5%
7,6%
27,8%
17,3%
-24,8%
23,6%
23,3%
14,1%
54,8%
34,6%
33,9%
59,3%
32,1%
79.429.000,00
65.966.087,00
20.924.254,06
14.137.706,49
20,4%
48,0%
38.609.000,00
34.834.000,00
5.870.543,62
5.655.027,52
10,8%
3,8%
125.041.000,00
363.097.000,00
86.295.396,00
104.453.321,00
324.018.551,00
68.803.021,00
30.617.145,46
73.727.066,10
20.036.164,42
20.662.983,20
67.477.555,14
14.275.943,00
19,7%
12,1%
25,4%
48,2%
9,3%
40,3%
30.192.000,00
43.226.954,00
1.057.402.910,00
70.695.000,00
275.779.423.917,00
22.733.000,00
34.774.664,00
968.231.928,00
113.059.556,00
233.839.709.914,00
7.167.337,78
6.856.712,65
134.910.069,97
12.482.533,15
58.427.152.854,83
4.440.570,01
6.753.571,84
160.047.324,18
8.411.408,33
44.217.727.282,58
32,8%
24,3%
9,2%
-37,5%
17,9%
61,4%
1,5%
-15,7%
48,4%
32,1%
CUADRO Nº A 2 Página 4 de 28
CUADRO Nº A 3
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, por Servicios Administrativos Financieros y Programas
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv
1
101
102
103
105
106
107
108
109
112
113
114
Prog Denominación
Auditoría General de la Nación
16 Control Externo del Sector Público Nacional
Fundación Miguel Lillio
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea
Comité Federal de Radiodifusión
1 Actividades Centrales
16 Control de los Servicios de Radiodifusión
18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
1 Actividades Centrales
16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Cie
17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Nat
Comisión Nacional de Energía Atómica
1 Actividades Centrales
20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección A
23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares
24 Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclea
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1 Actividades Centrales
2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17
16 Generación de Ciclos de Información Espacial Com
17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al
18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carm
Administración de Parques Nacionales
1 Actividades Centrales
17 Conservación y Administración de Áreas Naturales
18 Atención a Pasividades de Guardaparques
19 Capacitación
20 Areas Protegidas y Conservacion de Corredores (B
21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF 094428
22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (B
Instituto Nacional del Agua
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
Sindicatura General de la Nación
16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad Regulatoria Nuclear
16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucl
Teatro Nacional Cervantes
16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
Crédito Inicial
2010
115.032.639,00
115.032.639,00
27.716.138,00
27.716.138,00
66.892.354,00
24.820.737,00
38.691.810,00
3.379.807,00
1.260.164.407,00
63.845.825,00
1.190.231.022,00
6.087.560,00
725.265.750,00
274.895.198,00
100.337.438,00
83.893.520,00
96.747.012,00
38.014.370,00
131.378.212,00
284.879.000,00
40.397.512,00
27.000,00
223.121.488,00
21.327.000,00
6.000,00
221.768.000,00
85.956.457,00
91.717.912,00
2.298.000,00
1.000.631,00
14.496.000,00
1.615.000,00
24.684.000,00
41.498.000,00
41.498.000,00
72.923.732,00
72.923.732,00
127.697.601,00
127.697.601,00
27.003.000,00
27.003.000,00
79.974.000,00
79.974.000,00
2009
92.567.948,00
92.567.948,00
20.732.554,00
20.732.554,00
53.041.424,00
21.947.225,00
29.042.249,00
2.051.950,00
985.655.946,00
48.630.207,00
932.425.028,00
4.600.711,00
531.170.715,00
160.395.342,00
86.778.746,00
68.714.217,00
81.768.785,00
33.243.814,00
100.269.811,00
277.701.000,00
33.415.542,00
62.000,00
217.838.178,00
26.371.280,00
14.000,00
171.953.678,00
57.982.462,00
83.994.708,00
2.298.000,00
998.508,00
10.940.000,00
30.000,00
15.710.000,00
33.026.000,00
33.026.000,00
59.796.000,00
59.796.000,00
116.057.139,00
116.057.139,00
22.439.000,00
22.439.000,00
66.778.000,00
66.778.000,00
Cuadro Nº A 3. Página 5 de 28
Devengado
2010
27.385.826,55
27.385.826,55
5.218.798,89
5.218.798,89
13.846.347,73
4.552.565,14
8.594.931,64
698.850,95
283.569.259,78
16.407.054,13
265.883.860,82
1.278.344,83
97.705.793,06
24.834.199,29
19.457.947,40
11.871.540,43
13.064.091,89
6.162.711,01
22.315.303,04
68.176.184,40
7.260.425,34
0,00
55.586.917,14
5.328.841,92
0,00
39.719.313,06
13.700.810,12
22.816.947,47
350.000,00
178.365,33
545.215,11
0,00
2.127.975,03
9.192.828,45
9.192.828,45
14.612.773,80
14.612.773,80
12.405.698,70
12.405.698,70
4.482.805,05
4.482.805,05
9.676.395,76
9.676.395,76
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
19.028.768,74
24,3%
43,9%
19.028.768,74
24,3%
43,9%
4.231.115,18
33,7%
23,3%
4.231.115,18
33,7%
23,3%
11.295.460,45
26,1%
22,6%
3.910.021,25
13,1%
16,4%
6.728.297,24
33,2%
27,7%
657.141,96
64,7%
6,3%
221.299.941,13
27,9%
28,1%
13.267.068,75
31,3%
23,7%
206.994.645,32
27,6%
28,4%
1.038.227,06
32,3%
23,1%
71.401.659,76
36,5%
36,8%
17.112.681,52
71,4%
45,1%
18.422.261,30
15,6%
5,6%
12.029.700,59
22,1%
-1,3%
10.347.269,17
18,3%
26,3%
4.793.657,85
14,4%
28,6%
8.696.089,33
31,0%
156,6%
42.287.459,61
2,6%
61,2%
5.635.798,52
20,9%
28,8%
0,00
-56,5%
33.702.257,51
2,4%
64,9%
2.949.403,58
-19,1%
80,7%
0,00
-57,1%
30.158.730,47
29,0%
31,7%
10.205.256,55
48,2%
34,3%
17.702.294,77
9,2%
28,9%
390.660,00
0,0%
-10,4%
179.663,39
0,2%
-0,7%
95.946,79
32,5%
468,2%
0,00
5283,3%
1.584.908,97
57,1%
34,3%
7.087.246,95
25,7%
29,7%
7.087.246,95
25,7%
29,7%
10.883.598,31
22,0%
34,3%
10.883.598,31
22,0%
34,3%
14.681.952,30
10,0%
-15,5%
14.681.952,30
10,0%
-15,5%
4.346.669,53
20,3%
3,1%
4.346.669,53
20,3%
3,1%
11.587.054,60
19,8%
-16,5%
11.587.054,60
19,8%
-16,5%
Serv
115
116
117
118
119
200
201
202
203
250
301
302
303
305
307
Prog Denominación
Comisión Nacional de Comunicaciones
1 Actividades Centrales
16 Control de los Servicios de Telecomunicaciones
17 Control de los Servicios Postales
18 Administración del Espectro Radioeléctrico
19 Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Ser
Biblioteca Nacional
25 Servicios de la Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas
Instituto Nacional de Promoción Turística
16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional
Registro Nacional de las Personas
16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencia
Dirección Nacional de Migraciones
16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el T
Instituto Nacional contra la Discriminación, la X
16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y e
Agencia Nacional de Seguridad Vial
16 Acciones de Seguridad Vial
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
16 Administración de Beneficios Previsionales
17 Atención de Pasividades de la Policía Ex-Territorio
Secretaría General de la Presidencia de la Nació
1 Actividades Centrales
17 Formulación e Implementación de Políticas Pública
21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
Secretaría de Inteligencia
16 Información e Inteligencia
Secretaría de Program.para la Prevención de la
16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la D
Dirección General de Administración - Jefatura
1 Actividades Centrales
6 Actividad Común a los Programas 40, 41, 42 y 43
17 Modernización de la Gestión Pública
19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno
20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector
37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábit
40 Planificación y Política Ambiental
41 Promoción del Desarrollo Sustentable
42 Coordinación de Políticas Ambientales
43 Control Ambiental
46 Programa Fútbol para Todos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio I
1 Actividades Centrales
16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior
17 Registro y Sostenimiento de Cultos
Crédito Inicial
2010
166.566.742,00
75.914.384,00
49.335.597,00
6.432.386,00
12.561.738,00
22.322.637,00
50.051.000,00
50.051.000,00
40.957.144,00
40.957.144,00
24.245.000,00
24.245.000,00
104.598.000,00
104.598.000,00
241.682.187,00
241.682.187,00
246.474.887,00
246.474.887,00
24.449.207,00
24.449.207,00
84.318.000,00
84.318.000,00
2.070.966.000,00
2.038.744.957,00
32.221.043,00
512.203.388,00
375.743.524,00
6.638.066,00
129.821.798,00
514.715.675,00
514.715.675,00
48.453.800,00
48.453.800,00
1.901.889.525,00
229.593.691,00
342.252.739,00
55.441.817,00
309.756.727,00
32.985.991,00
40.102.292,00
60.878.423,00
33.650.907,00
99.083.432,00
50.143.506,00
648.000.000,00
1.701.142.035,00
315.375.565,00
1.176.734.711,00
35.868.353,00
2009
124.309.974,00
62.849.204,00
45.110.573,00
5.180.997,00
11.169.200,00
0,00
45.543.577,00
45.543.577,00
33.246.000,00
33.246.000,00
23.402.000,00
23.402.000,00
76.250.275,00
76.250.275,00
171.950.189,00
171.950.189,00
180.310.229,00
180.310.229,00
20.735.000,00
20.735.000,00
55.700.000,00
55.700.000,00
1.667.524.000,00
1.643.726.657,00
23.797.343,00
373.996.081,00
253.721.080,00
5.592.299,00
114.682.702,00
484.536.800,00
484.536.800,00
33.752.000,00
33.752.000,00
630.340.869,00
263.484.770,00
0,00
51.394.142,00
271.236.641,00
26.058.316,00
18.167.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.357.143.897,00
250.333.443,00
928.251.984,00
31.337.288,00
Cuadro Nº A 3. Página 6 de 28
Devengado
2010
29.738.841,79
13.443.463,42
11.888.558,15
1.377.156,74
3.029.663,48
0,00
8.081.903,07
8.081.903,07
6.919.502,22
6.919.502,22
2.138.472,34
2.138.472,34
18.893.305,94
18.893.305,94
49.860.371,07
49.860.371,07
53.258.893,17
53.258.893,17
4.327.395,94
4.327.395,94
19.898.986,24
19.898.986,24
683.365.191,90
668.370.285,11
14.994.906,79
70.202.844,81
51.220.588,52
923.545,45
18.058.710,84
101.744.680,95
101.744.680,95
8.222.944,11
8.222.944,11
254.108.140,15
62.506.041,73
4.317.100,73
3.958.053,04
70.075.356,50
3.427.762,88
2.132.056,18
6.332.906,26
2.376.850,71
4.035.960,98
3.981.757,66
90.964.293,48
369.858.142,34
46.674.723,74
272.672.384,80
7.654.502,68
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
26.248.719,43
34,0%
13,3%
12.617.140,40
20,8%
6,5%
9.348.949,71
9,4%
27,2%
1.075.357,67
24,2%
28,1%
3.207.271,65
12,5%
-5,5%
0,00
7.568.347,82
9,9%
6,8%
7.568.347,82
9,9%
6,8%
3.675.940,39
23,2%
88,2%
3.675.940,39
23,2%
88,2%
835.617,04
3,6%
155,9%
835.617,04
3,6%
155,9%
12.949.243,93
37,2%
45,9%
12.949.243,93
37,2%
45,9%
33.416.476,92
40,6%
49,2%
33.416.476,92
40,6%
49,2%
39.557.428,35
36,7%
34,6%
39.557.428,35
36,7%
34,6%
3.548.558,37
17,9%
21,9%
3.548.558,37
17,9%
21,9%
4.831.368,62
51,4%
311,9%
4.831.368,62
51,4%
311,9%
397.606.419,82
24,2%
71,9%
392.186.671,97
24,0%
70,4%
5.419.747,85
35,4%
176,7%
55.371.592,00
37,0%
26,8%
43.784.585,34
48,1%
17,0%
770.873,25
18,7%
19,8%
10.816.133,41
13,2%
67,0%
113.679.290,41
6,2%
-10,5%
113.679.290,41
6,2%
-10,5%
6.807.415,80
43,6%
20,8%
6.807.415,80
43,6%
20,8%
147.411.708,60
201,7%
72,4%
35.388.794,52
-12,9%
76,6%
0,00
42.048.968,60
7,9%
-90,6%
65.552.270,59
14,2%
6,9%
2.741.169,92
26,6%
25,0%
1.680.504,97
120,7%
26,9%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.927.559,24
25,3%
30,3%
37.257.274,59
26,0%
25,3%
213.038.556,01
26,8%
28,0%
5.282.229,82
14,5%
44,9%
Serv
Prog
18
19
20
310
1
2
3
5
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
29
30
36
37
38
39
40
99
311
1
2
3
6
16
17
18
20
21
22
23
24
26
28
38
99
312
16
22
25
30
31
Denominación
Comisión Cascos Blancos
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Eco
Desarrollo del Plan Antártico
Ministerio de Salud
Actividades Centrales
Act. Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25,
Actividades Comunes a los Programas con Financ
Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica
Atención de la Madre y el Niño
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asis
Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos
Planif. Control, Regulación y Fiscal.de la Política de
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmi
Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónica
Atención Primaria de la Salud
Cobertura de Emergencias Sanitarias
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Públic
At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Co
Prevención y Control de Enfermedades Endémicas
Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412
Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunit
Sanidad Escolar
Contribuciones a Organismos Descentralizados, H
Ministerio de Desarrollo Social
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los Programas 21, 24 y 28
Actividades Comunes a los Programas 20, 23 y 26
Actividad Común a los Programas 17 y 18
Fomento del Deporte Social y la Recreación
Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping
Acciones de Promoción y Protección Social
Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica
Promocion de competencias sociales y deportivas
Pensiones no Contributivas
Promoción del Empleo Social, Economía Social y D
Seguridad Alimentaria
Familias por la Inclusión Social
Acciones del Programa de Ingreso Social con Trab
Contribuciones a Organismos Descentralizados Se
Senado de la Nación
Formación y Sanción de Leyes Nacionales
Revisión de Cuentas Nacionales
Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del
Fortalecimiento Institucional del Senado de la Naci
Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite L
Crédito Inicial
2010
10.178.823,00
114.058.780,00
48.925.803,00
3.666.655.256,00
164.435.706,00
4.772.443,00
6.862.617,00
5.898.427,00
56.870.425,00
562.367.258,00
99.103.962,00
16.243.477,00
320.855.350,00
32.075.485,00
275.632.098,00
26.544.442,00
45.265.176,00
7.159.806,00
34.519.568,00
190.090.478,00
964.510.323,00
114.426.813,00
124.799.603,00
200.641.381,00
15.061.600,00
398.518.818,00
13.974.039.570,00
269.570.385,00
4.310.386,00
5.492.489,00
29.878.626,00
0,00
67.279.046,00
4.833.853,00
320.222.745,00
39.613.292,00
0,00
7.744.959.043,00
325.113.246,00
1.287.508.228,00
2.374.565.131,00
1.500.000.000,00
693.100,00
474.652.001,00
452.695.000,00
1.950.000,00
3.600.000,00
11.565.000,00
1.800.000,00
2009
8.550.741,00
96.363.165,00
42.307.276,00
2.936.320.668,00
128.816.310,00
1.953.309,00
4.867.851,00
4.589.867,00
31.944.472,00
502.999.773,00
88.355.226,00
10.715.841,00
131.538.036,00
24.595.289,00
244.591.692,00
24.840.146,00
111.447.052,00
6.410.581,00
57.708.480,00
164.225.029,00
798.607.200,00
86.294.805,00
87.109.440,00
130.057.057,00
17.520.000,00
277.133.212,00
9.927.193.566,00
206.041.407,00
3.900.797,00
4.649.423,00
24.985.498,00
22.756.034,00
71.738.413,00
1.986.486,00
249.937.080,00
38.833.799,00
11.339.883,00
6.110.023.107,00
153.021.927,00
1.273.518.051,00
1.753.768.561,00
0,00
693.100,00
362.416.000,00
344.851.000,00
1.300.000,00
3.600.000,00
10.865.000,00
1.800.000,00
Cuadro Nº A 3. Página 7 de 28
Devengado
2010
2.267.983,68
33.987.998,79
6.600.548,65
653.618.450,95
43.974.161,55
326.379,08
1.513.984,17
440.036,84
1.642.621,51
132.314.400,34
22.008.889,55
1.173.719,02
96.258.624,42
6.378.187,03
21.781.265,44
6.961.588,97
5.955.067,30
1.719.123,80
3.145.198,15
12.325.112,85
229.727.753,91
12.723.697,89
12.110.551,18
13.119.957,64
297.871,00
27.720.259,31
2.826.751.188,72
65.654.604,48
1.051.628,69
1.051.628,69
8.428.135,65
0,00
9.722.816,64
41.643,73
56.505.390,82
2.702.061,98
0,00
1.949.852.729,62
30.461.672,71
216.397.181,54
3.086.717,85
481.794.976,32
0,00
96.420.851,14
94.583.351,14
487.500,00
900.000,00
0,00
450.000,00
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
1.917.111,56
19,0%
18,3%
17.612.023,69
18,4%
93,0%
8.820.363,57
15,6%
-25,2%
441.888.400,06
24,9%
47,9%
27.477.421,41
27,7%
60,0%
488.924,49
144,3%
-33,2%
3.399.320,95
41,0%
-55,5%
332.725,08
28,5%
32,3%
2.268.911,29
78,0%
-27,6%
59.003.043,89
11,8%
124,3%
14.063.210,57
12,2%
56,5%
1.368.473,75
51,6%
-14,2%
26.496.590,39
143,9%
263,3%
4.608.805,90
30,4%
38,4%
25.343.831,65
12,7%
-14,1%
2.147.895,92
6,9%
224,1%
4.106.320,62
-59,4%
45,0%
677.569,37
11,7%
153,7%
0,00
-40,2%
11.366.061,50
15,8%
8,4%
193.999.887,57
20,8%
18,4%
6.733.243,71
32,6%
89,0%
7.216.903,58
43,3%
67,8%
13.102.659,62
54,3%
0,1%
26.098,68
-14,0%
1041,3%
37.660.500,12
43,8%
-26,4%
2.135.725.549,48
40,8%
32,4%
55.834.845,17
30,8%
17,6%
486.987,28
10,5%
115,9%
287.084,56
18,1%
266,3%
4.576.011,22
19,6%
84,2%
0,00
-100,0%
5.543.383,86
-6,2%
75,4%
520.180,53
143,3%
-92,0%
60.984.950,54
28,1%
-7,3%
1.480.303,24
2,0%
82,5%
0,00
-100,0%
1.298.059.619,22
26,8%
50,2%
46.232.968,15
112,5%
-34,1%
233.560.219,06
1,1%
-7,3%
428.158.996,65
35,4%
-99,3%
0,00
0,00
0,0%
78.272.104,81
31,0%
23,2%
76.259.358,81
31,3%
24,0%
647.000,00
50,0%
-24,7%
900.000,00
0,0%
0,0%
15.746,00
6,4%
-100,0%
450.000,00
0,0%
0,0%
Serv
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
325
326
Prog Denominación
32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Segurid
Cámara de Diputados
17 Formación y Sanción Legislativa
23 Revisión de Cuentas Nacionales
Biblioteca del Congreso
18 Asistencia Bibliográfica
Imprenta del Congreso
19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
Ayuda Social Personal del Congreso de la Naci
20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso
0 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y D
5 Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32 y 33
29 Planificación y Política Ambiental
30 Promoción del Desarrollo Sustentable
31 Coordinación de Políticas Ambientales
32 Control Ambiental
0 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
16 Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior
Defensoría del Pueblo
21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
Consejo de la Magistratura
1 Actividades Centrales
22 Justicia de Casación Penal
23 Justicia Ordinaria de la Capital Federal
24 Justicia Federal
26 Atención de Pasividades
Instituto Nacional de Estadística y Censos
19 Servicio Estadístico
20 Censo Nacional Económico
21 Censo Nacional Agropecuario
23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
Secretaría de Turismo
7 Actividades Comunes a los Programas 16 y 18
16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional
18 Prestaciones Turísticas
Comisión Nacional de Comercio Exterior
33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Inte
Ministerio del Interior (Gastos Propios)
1 Actividades Centrales
16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Demo
17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a
18 Ejecución de Políticas Poblacionales
19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias
25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunida
26 Conservación y Custodia de los Documentos de la
45 Acciones de Asistencia Civil
Policía Federal Argentina
1 Actividades Centrales
21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y
Crédito Inicial
2010
3.042.001,00
610.715.100,00
609.654.112,00
1.060.988,00
134.462.882,00
134.462.882,00
60.235.485,00
60.235.485,00
61.158.022,00
61.158.022,00
0,00
0,00
54.585.000,00
54.585.000,00
2.654.044.157,00
341.125.021,00
48.663.989,00
952.968.590,00
1.294.067.557,00
17.219.000,00
495.938.888,00
183.380.897,00
3.736.757,00
5.571.338,00
303.249.896,00
160.572.000,00
48.240.552,00
56.253.808,00
56.077.640,00
9.115.000,00
9.115.000,00
472.845.335,00
125.466.032,00
49.882.303,00
3.620.047,00
2.290.259,00
199.962.017,00
2.984.991,00
4.460.828,00
84.178.858,00
3.860.152.505,00
500.806.782,00
3.032.350.349,00
Devengado
2009
0,00
500.603.722,00
499.003.722,00
1.600.000,00
101.530.000,00
101.530.000,00
41.905.558,00
41.905.558,00
48.088.000,00
48.088.000,00
284.739.010,00
52.056.417,00
71.700.978,00
20.010.545,00
95.941.977,00
45.029.093,00
55.800.314,00
55.800.314,00
40.927.765,00
40.927.765,00
2.042.329.276,00
311.435.499,00
32.889.733,00
751.299.973,00
932.456.071,00
14.248.000,00
191.128.000,00
156.328.244,00
4.036.245,00
5.571.337,00
25.192.174,00
148.031.000,00
56.641.199,00
44.164.883,00
47.224.918,00
7.840.000,00
7.840.000,00
587.431.852,00
105.527.645,00
197.612.030,00
3.095.779,00
1.683.427,00
198.101.242,00
2.779.710,00
4.775.373,00
73.856.646,00
2.623.158.345,00
294.382.060,00
2.079.601.383,00
Cuadro Nº A 3. Página 8 de 28
2010
2009
0,00
133.667.426,45
133.667.426,45
0,00
32.372.738,10
32.372.738,10
11.171.902,07
11.171.902,07
13.806.537,25
13.806.537,25
0,00
0,00
107.326.075,72
106.926.075,72
400.000,00
23.094.484,91
23.094.484,91
8.744.995,19
8.744.995,19
10.953.499,16
10.953.499,16
19.672.051,44
6.603.495,90
6.634.170,73
354.775,37
3.113.224,70
2.966.384,74
0,00
0,00
8.132.487,28
8.132.487,28
465.840.778,51
44.395.578,66
8.503.037,04
178.396.956,28
231.425.437,44
3.119.769,09
24.999.610,96
23.374.862,57
1.083.719,49
388.924,80
152.104,10
25.755.220,32
4.556.534,35
11.017.057,01
10.181.628,96
1.871.101,32
1.871.101,32
83.036.233,70
15.163.942,43
25.777.793,75
1.585.398,95
359.490,02
37.732.620,18
526.622,62
587.838,30
1.302.527,45
629.164.531,00
76.531.887,22
505.883.765,87
0,00
10.120.584,08
10.120.584,08
593.020.026,81
55.852.288,72
10.452.942,22
228.346.255,60
294.678.239,64
3.690.300,63
33.123.441,74
28.617.441,27
929.419,45
893.575,00
2.683.006,02
30.736.227,05
7.056.918,79
6.110.113,70
17.569.194,56
2.010.605,75
2.010.605,75
89.067.373,32
22.952.345,30
7.820.155,52
432.724,08
507.362,39
47.715.639,86
626.512,84
796.572,94
8.216.060,39
902.206.185,49
111.191.390,06
721.126.946,78
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
22,0%
22,2%
-33,7%
32,4%
32,4%
43,7%
43,7%
27,2%
27,2%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
33,4%
33,4%
30,0%
9,5%
48,0%
26,8%
38,8%
20,9%
159,5%
17,3%
-7,4%
0,0%
1103,7%
8,5%
-14,8%
27,4%
18,7%
16,3%
16,3%
-19,5%
18,9%
-74,8%
16,9%
36,0%
0,9%
7,4%
-6,6%
14,0%
47,2%
70,1%
45,8%
24,5%
25,0%
-100,0%
40,2%
40,2%
27,8%
27,8%
26,0%
26,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
24,4%
24,4%
27,3%
25,8%
22,9%
28,0%
27,3%
18,3%
32,5%
22,4%
-14,2%
129,8%
1663,9%
19,3%
54,9%
-44,5%
72,6%
7,5%
7,5%
7,3%
51,4%
-69,7%
-72,7%
41,1%
26,5%
19,0%
35,5%
530,8%
43,4%
45,3%
42,5%
Serv
330
331
332
334
335
Prog Denominación
22 Asist. Médica Sanitaria al Personal Policial y su Fa
23 Formación y Capacitación del Personal
Ministerio de Educación
1 Actividades Centrales
9 Activ. Comunes a los Programas de Educ. 29,32,3
26 Desarrollo de la Educación Superior
29 Gestión Educativa
30 Cooperación e Integración Educativa Internacional
32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa
33 Acciones Compensatorias en Educación
35 Servicio de la Biblioteca de Maestros
37 Infraestructura y Equipamiento
39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológi
41 Fortalecimiento de las Administraciones Provinciale
44 Mejoramiento de la Calidad Educativa
45 Acciones de Formación Docente
98 Fondo Nacional de Incentivo Docente
99 Erogaciones Figurativas a Organismos Descentrali
Servicio Penitenciario Federal
1 Actividades Centrales
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno
17 Pagos a Retirados y Pensionados
25 Formación y Capacitación
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Hu
1 Actividades Centrales
4 Actividad Común a los Programas 18 y 23
18 Política e Infraestructura Penitenciaria
19 Regulación y Control Registral
21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del E
23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judic
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
27 Controles Anticorrupción
28 Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de
29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad
30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
32 Protección de Víctimas de Violencias
33 Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior
36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delit
92 Administración del Fondo Permanente de Recomp
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del S
24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborter
Corte Suprema de Justicia de la Nación
4 Mandamientos y Notificaciones
5 Pericias Judiciales
6 Biblioteca y Jurisprudencia
7 Archivo General
8 Administración General de la Corte Suprema de Ju
21 Justicia de Máxima Instancia
25 Asistencia Social
Crédito Inicial
2010
2009
200.675.874,00
137.320.248,00
126.319.500,00
111.854.654,00
15.564.191.784,00
12.650.150.789,00
113.146.915,00
107.996.356,00
30.808.386,00
20.793.270,00
10.774.688.145,00
8.301.031.022,00
301.776.020,00
233.513.951,00
25.475.054,00
23.369.479,00
22.966.738,00
29.108.528,00
961.524.047,00
621.314.953,00
7.286.302,00
5.233.036,00
193.383.589,00
294.253.537,00
635.913.754,00
555.535.946,00
6.454.786,00
6.122.021,00
188.932.374,00
243.060.571,00
74.000.735,00
72.288.439,00
2.212.946.000,00
2.108.350.000,00
14.888.939,00
28.179.680,00
1.443.299.929,00
980.950.686,00
174.899.315,00
116.328.366,00
841.746.741,00
497.823.193,00
372.060.376,00
342.323.207,00
54.593.497,00
24.475.920,00
749.267.308,00
637.084.930,00
104.061.927,00
54.407.813,00
1.649.766,00
1.988.389,00
180.290.031,00
218.412.060,00
42.770.428,00
43.023.952,00
23.535.838,00
24.168.735,00
7.096.120,00
6.122.955,00
96.130.873,00
100.620.691,00
4.893.125,00
3.918.425,00
12.958.683,00
5.439.071,00
199.019.344,00
148.068.930,00
10.891.296,00
18.290.384,00
6.517.617,00
800.000,00
52.591.899,00
0,00
5.760.361,00
10.823.525,00
1.100.000,00
1.000.000,00
78.309.241,00
63.003.509,00
78.309.241,00
63.003.509,00
745.336.115,00
534.735.089,00
121.798.061,00
57.486.316,00
133.452.403,00
108.555.873,00
15.484.651,00
24.849.815,00
59.371.141,00
21.929.145,00
213.578.211,00
96.245.646,00
173.173.546,00
203.431.626,00
28.478.102,00
22.236.668,00
Cuadro Nº A 3. Página 9 de 28
Devengado
2010
44.457.112,30
25.430.736,35
3.255.319.791,89
19.141.101,89
6.626.761,96
2.408.169.654,56
33.572.219,08
3.203.638,36
4.187.658,54
53.690.191,11
1.195.262,20
38.312.272,30
147.961.634,35
1.022.100,69
11.180.674,04
7.897.517,97
509.641.524,85
9.517.579,99
330.212.045,05
30.386.933,91
185.906.732,08
103.068.250,17
10.850.128,89
88.945.722,19
11.189.275,10
630.599,15
15.998.804,42
11.349.983,58
4.663.903,57
1.440.407,62
17.920.508,53
1.065.998,75
1.398.316,92
10.155.348,75
1.567.596,33
1.824.358,88
9.043.835,15
696.785,44
0,00
15.722.905,37
15.722.905,37
106.844.708,91
18.721.254,62
24.306.148,50
3.026.079,77
7.139.904,43
20.575.002,89
28.270.953,83
4.805.364,87
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
31.024.882,96
46,1%
43,3%
15.723.994,95
12,9%
61,7%
2.776.902.326,77
23,0%
17,2%
15.789.248,41
4,8%
21,2%
7.411.662,63
48,2%
-10,6%
1.948.468.294,99
29,8%
23,6%
45.455.173,46
29,2%
-26,1%
2.942.072,38
9,0%
8,9%
11.140.734,10
-21,1%
-62,4%
108.390.072,40
54,8%
-50,5%
1.007.987,32
39,2%
18,6%
112.003.866,04
-34,3%
-65,8%
88.754.341,08
14,5%
66,7%
1.192.741,26
5,4%
-14,3%
4.928.048,39
-22,3%
126,9%
9.449.715,54
2,4%
-16,4%
416.245.762,13
5,0%
22,4%
3.722.606,64
-47,2%
155,7%
198.269.835,66
47,1%
66,5%
22.586.697,97
50,3%
34,5%
99.019.233,74
69,1%
87,7%
71.305.485,53
8,7%
44,5%
5.358.418,42
123,0%
102,5%
105.353.939,71
17,6%
-15,6%
11.884.258,37
91,3%
-5,8%
789,12
-17,0%
79811,7%
22.097.252,89
-17,5%
-27,6%
9.898.569,87
-0,6%
14,7%
3.867.197,94
-2,6%
20,6%
1.164.384,44
15,9%
23,7%
9.629.575,09
-4,5%
86,1%
789.759,87
24,9%
35,0%
1.451.395,99
138,3%
-3,7%
36.616.586,20
34,4%
-72,3%
1.483.788,77
-40,5%
5,6%
24.270,38
714,7%
7416,8%
6.322.139,25
43,1%
123.971,53
-46,8%
462,1%
0,00
10,0%
12.737.183,35
24,3%
23,4%
12.737.183,35
24,3%
23,4%
92.288.178,97
39,4%
15,8%
15.298.835,43
111,9%
22,4%
18.425.595,28
22,9%
31,9%
12.166.053,55
-37,7%
-75,1%
4.470.196,23
170,7%
59,7%
17.246.696,28
121,9%
19,3%
20.734.344,49
-14,9%
36,3%
3.946.457,71
28,1%
21,8%
Serv
336
337
338
340
341
342
350
354
Prog Denominación
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
1 Actividades Centrales
43 Formulación e Implementación de la Política de Cie
44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Cie
Secretaría de Cultura
1 Actividades Centrales
36 Difusión de la Música y Danza
37 Preservación y Exhibición Artística - Cultural
38 Desarrollo y Promoción Cultural
40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Popula
41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan D
42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimon
Secretaría Legal y Técnica
20 Asistencia Legal y Técnica
Procuración Penitenciaria
26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciar
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y F
4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y
44 Acciones para la Promoción y Protección Integral d
45 Políticas Federales para la Promoción de los Derec
46 Promoción y Protección de los Derechos de Adulto
47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
39 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/O
44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Ria
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Soci
1 Actividades Centrales
16 Acciones de Empleo
18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad
20 Formulación y Regulación de la Política Laboral
22 Regularización del Trabajo
23 Acciones de Capacitación Laboral
24 Sistema Federal de Empleo
Ministerio de Planificación Federal, Inversión P
1 Actividades Centrales
5 Actividades Comunes a los Programas de Energia
7 Actividades Comunes a los Programas de Obras P
9 Actividades Comunes a los Programas de Transpo
10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda
16 Hidrovía Paraguay - Paraná
19 Recursos Hídricos
25 Ejecución de Obras de Arquitectura
30 Prevención Sísmica
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-M
42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura So
43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECH
44 Acciones para el Mejoram. Habitacional e Infraestr
45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat
Crédito Inicial
2010
2009
855.566.000,00
780.612.717,00
97.421.558,00
78.732.478,00
321.533.033,00
312.486.441,00
436.611.409,00
389.393.798,00
243.436.359,00
185.900.145,00
71.677.377,00
60.062.518,00
62.598.167,00
46.239.316,00
50.285.716,00
29.981.107,00
9.626.052,00
11.525.105,00
27.725.312,00
24.144.070,00
6.448.000,00
2.135.000,00
15.075.735,00
11.813.029,00
41.734.007,00
31.388.000,00
41.734.007,00
31.388.000,00
21.250.000,00
14.693.750,00
21.250.000,00
14.693.750,00
315.060.574,00
267.824.303,00
51.933.019,00
41.804.039,00
165.333.534,00
122.396.957,00
43.027.346,00
57.881.698,00
51.730.972,00
45.741.609,00
3.035.703,00
0,00
422.977.000,00
201.175.049,00
122.342.000,00
65.822.623,00
204.965.500,00
135.352.426,00
95.669.500,00
0,00
2.796.969.764,00
2.694.586.389,00
182.446.036,00
155.460.033,00
2.043.055.932,00
2.125.860.941,00
7.945.957,00
4.356.319,00
111.181.454,00
79.936.470,00
51.923.001,00
48.832.320,00
349.905.158,00
225.922.385,00
50.512.226,00
54.217.921,00
27.966.274.201,00
25.516.077.115,00
139.340.639,00
81.190.903,00
66.255.226,00
38.767.316,00
9.114.000,00
48.214.839,00
15.419.011,00
61.930.488,00
21.821.729,00
16.467.230,00
1.860.500,00
1.881.551,00
229.416.569,00
237.373.104,00
354.092.986,00
272.397.034,00
7.546.199,00
6.163.905,00
27.128.682,00
27.141.282,00
398.175.000,00
359.854.698,00
3.068.558.396,00
1.878.905.042,00
602.815.000,00
658.161.000,00
588.866.000,00
583.865.000,00
Cuadro Nº A 3. Página 10 de 28
Devengado
2010
181.027.814,27
18.397.691,57
22.463.017,93
140.167.104,77
45.420.182,28
13.840.955,64
13.353.780,19
9.802.915,99
1.848.601,63
4.823.118,53
314.639,73
1.436.170,57
7.787.875,01
7.787.875,01
3.701.634,30
3.701.634,30
57.731.677,70
10.714.918,12
32.072.249,45
6.275.654,18
8.587.170,31
81.685,64
18.785.840,20
8.151.478,46
10.634.361,74
0,00
560.802.090,76
26.804.103,95
451.002.596,80
1.010.229,72
18.832.072,35
10.840.360,68
40.229.952,23
12.082.775,03
5.410.284.453,40
21.140.182,20
3.928.340,33
2.187.796,32
3.363.313,45
6.369.911,25
451.536,93
28.127.175,15
90.697.253,54
1.623.648,56
8.865.906,79
52.099.451,23
477.796.168,01
274.159.665,67
83.426.370,31
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
121.093.624,70
9,6%
49,5%
6.702.173,64
23,7%
174,5%
21.036.829,06
2,9%
6,8%
93.354.622,00
12,1%
50,1%
36.329.254,23
31,0%
25,0%
9.836.547,45
19,3%
40,7%
10.251.484,56
35,4%
30,3%
7.562.274,69
67,7%
29,6%
1.377.252,82
-16,5%
34,2%
6.439.304,23
14,8%
-25,1%
290.880,04
202,0%
8,2%
571.510,44
27,6%
151,3%
6.050.208,75
33,0%
28,7%
6.050.208,75
33,0%
28,7%
3.285.586,69
44,6%
12,7%
3.285.586,69
44,6%
12,7%
41.792.423,15
17,6%
38,1%
7.457.929,47
24,2%
43,7%
24.593.485,89
35,1%
30,4%
4.319.680,67
-25,7%
45,3%
5.421.327,12
13,1%
58,4%
0,00
4.653.149,84
110,3%
303,7%
0,00
85,9%
4.653.149,84
51,4%
128,5%
0,00
594.265.115,43
3,8%
-5,6%
28.692.917,63
17,4%
-6,6%
518.659.851,41
-3,9%
-13,0%
570.163,99
82,4%
77,2%
14.979.112,64
39,1%
25,7%
8.416.810,59
6,3%
28,8%
13.975.103,94
54,9%
187,9%
8.971.155,23
-6,8%
34,7%
5.079.208.488,23
9,6%
6,5%
14.561.312,63
71,6%
45,2%
3.747.361,42
70,9%
4,8%
2.101.437,33
-81,1%
4,1%
2.799.829,57
-75,1%
20,1%
3.493.613,74
32,5%
82,3%
372.394,48
-1,1%
21,3%
30.179.130,10
-3,4%
-6,8%
11.169.045,88
30,0%
712,0%
1.517.935,03
22,4%
7,0%
3.641.670,07
0,0%
143,5%
52.366.433,84
10,6%
-0,5%
667.859.579,63
63,3%
-28,5%
89.180.973,34
-8,4%
207,4%
74.000.443,14
0,9%
12,7%
Serv
Prog
46
50
58
60
61
62
63
73
74
75
77
78
83
85
86
88
89
90
91
94
355
98
356
90
93
94
95
96
97
98
99
357
1
12
18
22
26
27
30
31
35
42
43
44
47
359
34
360
16
Denominación
Urbanizacion de Villas y Asentamientos Precarios
Formulación, Programación, Ejecución y Control de
Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunic
Formulacion y Ejecucion de Politicas de Transporte
Formulacion y Ejecucion Politicas de Transporte Au
Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Fe
Acciones para la Implementación del Sistema Únic
Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarbur
Formulacion y Ejecucion de la Politica de Energia E
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la En
Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctrica
Desarrollo Energético Provincial
Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva
Acciones Hídricas y Viales para el Dessarrollo Inte
Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urban
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Univ
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" Atención del Estado de Emergencia por Inundacion
Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y
Asistencia Financiera a Empresas Publicas
Servicio de la Deuda Pública
Deudas Directas de la Administración Central
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Atención estado de Emergencia por Inundaciones
Fondo Federal Solidario
Asistencia Financiera a Sectores Económicos
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales
Aportes al Sector Externo
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios
Otras Asistencias Financieras
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría d
Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Finanzas, Bancos y Seguros
Administración Financiera
Administración de Política Tributaria
Definición de Políticas de Comercio Interior
Defensa de la Libre Competencia
Defensa del Consumidor
Definición de Políticas de Coordinación Económica
Definición de Políticas de Programación Económic
Coordinacion de Prestamos de Rapido Desembols
Relaciones con Provincias
Organismo Nacional de Administración de Bien
Administración de Bienes del Estado
Procuración General de la Nación
Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Lega
Crédito Inicial
2010
484.966.750,00
772.610.873,00
9.464.000,00
1.848.004.000,00
3.959.967.000,00
3.425.501.000,00
150.000.000,00
520.553.851,00
5.987.023.566,00
106.669.980,00
2.351.755.000,00
782.193.217,00
96.494.000,00
534.394.002,00
212.298.200,00
152.553.000,00
783.723.000,00
780.540,00
256.912.285,00
0,00
26.575.553.000,00
26.575.553.000,00
21.472.114.000,00
673.000,00
6.457.000.000,00
1.451.604.000,00
11.109.597.000,00
6.320.000,00
169.993.000,00
917.530.000,00
1.359.397.000,00
768.675.788,00
349.864.023,00
2.585.010,00
61.374.473,00
18.829.585,00
179.124.629,00
11.967.227,00
35.273.962,00
7.035.515,00
12.909.993,00
33.188.000,00
9.763.527,00
0,00
46.759.844,00
48.743.247,00
48.743.247,00
573.839.000,00
573.839.000,00
2009
396.420.260,00
532.924.870,00
6.561.183,00
922.621.782,00
2.984.417.263,00
3.737.610.889,00
0,00
242.926.890,00
8.562.435.488,00
32.500.000,00
2.248.022.092,00
0,00
300.000,00
428.641.000,00
152.325.819,00
90.527.998,00
658.717.496,00
23.967.800,00
222.842.893,00
0,00
24.512.553.000,00
24.512.553.000,00
15.705.491.130,00
673.000,00
0,00
2.187.538.000,00
10.694.177.000,00
5.820.000,00
830.094.000,00
798.325.000,00
1.188.864.130,00
813.623.690,00
421.873.092,00
597.647,00
73.572.394,00
16.232.251,00
161.241.329,00
10.246.995,00
40.935.995,00
4.162.995,00
9.628.995,00
20.368.998,00
6.705.997,00
0,00
48.057.002,00
48.020.511,00
48.020.511,00
459.021.106,00
459.021.106,00
Cuadro Nº A 3. Página 11 de 28
Devengado
2010
48.238.824,07
146.066.162,91
1.259.960,51
933.194.999,02
623.773.453,13
742.665.809,95
0,00
98.328.519,37
1.083.005.375,06
12.638.691,92
136.287.923,00
129.461.176,01
375.000,00
132.987.388,50
36.184.599,19
12.465.273,11
163.757.602,62
0,00
55.356.975,29
0,00
5.139.117.010,61
5.139.117.010,61
3.025.379.740,37
0,00
668.816.188,47
145.660.449,75
1.623.242.440,07
1.064.466,63
2.954.303,76
231.881.500,00
351.760.391,69
132.932.601,73
71.707.087,29
766.047,60
10.161.566,39
3.696.047,57
21.888.371,27
2.118.976,60
6.180.964,68
1.508.751,64
2.843.648,62
2.653.801,87
1.858.921,48
0,00
7.548.416,72
8.208.360,00
8.208.360,00
126.894.319,52
126.894.319,52
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
71.321.914,39
22,3%
-32,4%
121.476.001,25
45,0%
20,2%
854.185,16
44,2%
47,5%
379.217.481,62
100,3%
146,1%
719.615.007,95
32,7%
-13,3%
600.956.550,12
-8,4%
23,6%
0,00
2.226.704,44
114,3%
4315,9%
1.577.324.060,86
-30,1%
-31,3%
5.384.893,63
228,2%
134,7%
399.847.125,55
4,6%
-65,9%
0,00
309.681,44
32064,7%
21,1%
29.659.707,42
24,7%
348,4%
55.918.561,63
39,4%
-35,3%
18.815.261,82
68,5%
-33,7%
80.669.759,41
19,0%
103,0%
0,00
-96,7%
58.620.431,34
15,3%
-5,6%
0,00
3.159.297.692,03
8,4%
62,7%
3.159.297.692,03
8,4%
62,7%
1.114.026.635,72
36,7%
171,6%
0,00
0,0%
0,00
122.535.497,21
-33,6%
18,9%
779.711.467,49
3,9%
108,2%
984.349,56
8,6%
8,1%
15.275.224,84
-79,5%
-80,7%
194.995.100,00
14,9%
18,9%
524.996,62
14,3%
66902,4%
104.288.011,55
-5,5%
27,5%
64.791.244,78
-17,1%
10,7%
137.825,79
332,5%
455,8%
5.858.188,53
-16,6%
73,5%
2.857.765,84
16,0%
29,3%
15.002.044,02
11,1%
45,9%
2.079.956,27
16,8%
1,9%
4.402.155,97
-13,8%
40,4%
914.388,22
69,0%
65,0%
2.381.019,73
34,1%
19,4%
1.843.260,56
62,9%
44,0%
1.376.498,54
45,6%
35,0%
0,00
2.643.663,30
-2,7%
185,5%
7.338.117,42
1,5%
11,9%
7.338.117,42
1,5%
11,9%
94.582.625,64
25,0%
34,2%
94.582.625,64
25,0%
34,2%
Serv
361
362
363
370
371
372
374
375
Prog Denominación
Defensoría General de la Nación
17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficia
Ministerio de Industria y Turismo
1 Actividades Centrales
8 Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y 56
17 Definición de Políticas de Comercio Exterior
24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa
36 Formulación de Políticas del Sector Primario
38 Programa Federal de Reconversión Productiva
39 Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212
56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Indus
90 Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
1 Actividades Centrales
2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38
3 Actividades Comunes a los Programas 39 y 40
36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecu
38 Programa Federal de Reconversión Productiva
39 Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF 4
40 Formulación de Políticas de Desarrollo Regional
41 Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP (
42 Articulación de Relaciones Institucionales y Comun
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
16 Conducción y Planificación para la Defensa
18 Gestión Logística Integrada
21 Formación y Capacitación - EDN
22 Servicios de Hidrografía
98 Transferencias Varias
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
1 Actividades Centrales
16 Planeamiento Militar Conjunto
17 Fuerzas de Paz
18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Milit
19 Formación y Capacitación
20 Sostén Logístico Antártico
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnic
17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa
Estado Mayor General del Ejercito
1 Actividades Centrales
16 Capacidad Operacional y Apoyo
17 Formación y Capacitación
18 Asistencia Sanitaria
19 Remonta y Veterinaria
20 Sastrería Militar
Gendarmería Nacional
1 Actividades Centrales
40 Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacion
41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Naci
42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
Crédito Inicial
2010
289.262.629,00
289.262.629,00
317.649.968,00
45.901.713,00
15.288.464,00
34.944.756,00
172.180.986,00
49.334.049,00
591.333.000,00
48.098.733,00
730.166,00
781.990,00
297.109.291,00
19.279.850,00
86.965.000,00
26.898.244,00
106.200.000,00
5.269.726,00
713.122.978,00
136.911.785,00
536.540.932,00
5.133.736,00
31.374.914,00
3.161.611,00
324.590.708,00
11.167.650,00
25.363.553,00
136.734.825,00
3.023.775,00
8.249.355,00
140.051.550,00
57.745.866,00
57.745.866,00
4.176.568.605,00
450.975.684,00
2.629.940.034,00
627.646.802,00
389.242.507,00
59.983.620,00
18.779.958,00
3.145.214.415,00
495.885.873,00
1.815.191.726,00
332.910.180,00
70.695.669,00
2009
249.101.352,00
249.101.352,00
1.050.814.674,00
11.195.290,00
4.523.996,00
21.982.995,00
356.847.706,00
509.615.691,00
10.971.000,00
76.965.000,00
56.959.996,00
1.753.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.134.238,00
131.541.430,00
316.324.000,00
5.299.308,00
21.535.500,00
1.434.000,00
317.526.681,00
15.660.330,00
32.636.102,00
160.881.820,00
3.661.023,00
8.334.902,00
96.352.504,00
48.307.503,00
48.307.503,00
3.272.490.344,00
316.130.748,00
2.056.862.115,00
502.342.722,00
327.763.605,00
53.390.058,00
16.001.096,00
2.131.842.737,00
325.988.124,00
1.182.712.480,00
231.491.730,00
48.486.778,00
Cuadro Nº A 3. Página 12 de 28
Devengado
2010
62.431.588,99
62.431.588,99
25.512.101,56
5.912.464,01
1.303.734,16
5.572.449,43
6.192.997,70
6.530.456,26
43.911.864,80
3.818.636,20
51.104,02
1.687,00
11.795.102,95
1.541.067,92
9.109.179,53
236.743,57
15.421.368,92
1.936.974,69
39.389.810,64
17.247.140,39
17.084.352,97
750.881,10
3.215.893,18
1.091.543,00
26.191.767,36
1.642.857,05
3.950.000,92
11.347.255,58
449.003,40
609.452,44
8.193.197,97
11.555.759,50
11.555.759,50
1.001.873.882,99
144.513.419,37
644.345.411,42
123.139.228,86
75.624.912,97
9.918.485,83
4.332.424,54
841.164.640,11
60.429.851,64
600.117.638,50
40.351.770,21
16.807.577,09
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
44.874.841,21
16,1%
39,1%
44.874.841,21
16,1%
39,1%
45.330.634,56
-69,8%
-43,7%
1.201.943,68
310,0%
391,9%
734.900,84
237,9%
77,4%
3.976.432,47
59,0%
40,1%
3.917.875,48
-51,7%
58,1%
25.413.160,13
-100,0%
-100,0%
1.941.923,00
-100,0%
-100,0%
3.560.192,00
-100,0%
-100,0%
4.584.206,96
-13,4%
42,5%
0,00
-100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.814.931,50
49,8%
-44,4%
13.872.178,34
4,1%
24,3%
53.334.569,74
69,6%
-68,0%
580.912,37
-3,1%
29,3%
2.590.710,68
45,7%
24,1%
436.560,37
120,5%
150,0%
33.502.479,54
2,2%
-21,8%
1.516.515,39
-28,7%
8,3%
3.123.571,30
-22,3%
26,5%
22.234.107,95
-15,0%
-49,0%
365.793,64
-17,4%
22,7%
761.499,15
-1,0%
-20,0%
5.500.992,11
45,4%
48,9%
8.118.660,43
19,5%
42,3%
8.118.660,43
19,5%
42,3%
759.078.975,45
27,6%
32,0%
104.805.339,40
42,7%
37,9%
490.665.637,16
27,9%
31,3%
90.720.623,28
24,9%
35,7%
61.559.978,99
18,8%
22,8%
7.678.261,25
12,3%
29,2%
3.649.135,37
17,4%
18,7%
467.085.779,52
47,5%
80,1%
35.544.644,89
52,1%
70,0%
320.429.240,78
53,5%
87,3%
19.046.659,77
43,8%
111,9%
15.361.522,17
45,8%
9,4%
Serv
Prog
43
44
45
379
1
16
17
18
19
20
380
1
29
30
31
32
36
37
38
381
1
16
17
18
19
20
23
382
22
450
16
451
16
452
16
470
16
601
16
602
16
603
16
604
1
16
22
26
36
Denominación
Pasividades de la Gendarmería Nacional
Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos
Atención de Pasos Fronterizos
Estado Mayor General de la Armada
Actividades Centrales
Capacidad Operacional de la Armada
Sanidad Naval
Formación y Capacitación
Hidrografía Naval
Transportes Navales
Prefectura Naval Argentina
Actividades Centrales
Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación
Servicios y Control para la Seguridad de la Navega
Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía
Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argen
Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina
Formación y Capacitación Profesional de la Prefec
Atención de Pasos Fronterizos
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Actividades Centrales
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea
Transporte Aéreo de Fomento
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea
Servicio Meteorológico Nacional
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria
Instituto Geográfico Nacional
Elaboración y Actualización de Cartografía Básica
Dirección General de Fabricaciones Militares
Producción y Comercialización de Bienes y Servici
Servicio Meteorológico Nacional
Servicios de Meteorología Nacional
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Ret
Prestaciones de Previsión Social
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Na
Comisión Nacional de Valores
Control y Fiscalización de la Oferta Pública
Superintendencia de Seguros de la Nación
Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y Rea
Dirección Nacional de Vialidad
Actividades Centrales
Mantenimiento
Construcciones
Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenim
Control de Concesiones Viales
Crédito Inicial
2010
419.642.580,00
4.879.672,00
6.008.715,00
2.585.003.976,00
362.986.387,00
1.537.095.110,00
198.856.199,00
422.974.237,00
29.809.550,00
33.282.493,00
1.545.711.887,00
163.391.740,00
13.983.215,00
60.926.851,00
936.623.972,00
275.389.802,00
23.065.197,00
72.282.868,00
48.242,00
2.261.025.742,00
306.664.200,00
1.124.509.801,00
60.902.668,00
277.574.419,00
186.308.454,00
269.903.716,00
35.162.484,00
364.630.871,00
364.630.871,00
50.334.000,00
50.334.000,00
229.728.000,00
229.728.000,00
74.692.008,00
74.692.008,00
2.362.429.000,00
2.362.429.000,00
58.107.720,00
58.107.720,00
29.762.000,00
29.762.000,00
54.149.000,00
54.149.000,00
7.849.021.000,00
241.680.898,00
686.778.647,00
5.637.159.837,00
530.443.618,00
48.779.919,00
2009
335.520.000,00
2.457.910,00
5.185.715,00
2.220.176.133,00
249.661.868,00
1.362.645.045,00
192.329.565,00
366.862.848,00
21.067.546,00
27.609.261,00
1.256.329.321,00
137.162.894,00
10.887.592,00
48.727.077,00
750.281.331,00
233.017.122,00
18.616.050,00
57.591.695,00
45.560,00
2.138.592.405,00
267.180.145,00
1.100.376.814,00
54.314.624,00
359.795.772,00
139.589.515,00
202.015.103,00
15.320.432,00
283.120.439,00
283.120.439,00
41.675.000,00
41.675.000,00
194.283.000,00
194.283.000,00
56.657.536,00
56.657.536,00
2.131.520.000,00
2.131.520.000,00
146.644.000,00
146.644.000,00
26.011.000,00
26.011.000,00
39.204.000,00
39.204.000,00
6.753.392.060,00
271.052.192,00
492.307.007,00
4.887.145.807,00
1.102.887.054,00
0,00
Cuadro Nº A 3. Página 13 de 28
Devengado
2010
122.790.319,75
54.597,26
612.885,66
565.558.871,27
96.491.350,10
338.665.735,86
41.501.712,26
73.894.359,39
8.050.025,07
6.955.688,59
488.005.923,11
41.983.615,23
4.720.225,72
16.775.196,64
280.692.580,79
85.144.534,06
7.503.089,34
51.175.041,33
11.640,00
456.396.396,73
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204.930.363,92
7.262.402,98
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40.762.181,20
59.952.517,46
4.468.926,79
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62.601.038,64
7.123.521,95
7.123.521,95
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43.441.879,00
10.031.543,23
10.031.543,23
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598.678.197,28
3.264.489,11
3.264.489,11
6.114.627,52
6.114.627,52
10.585.509,54
10.585.509,54
1.672.028.683,47
74.126.398,79
147.345.750,50
1.234.875.623,57
198.825.408,64
11.953.623,63
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
76.087.573,95
25,1%
61,4%
166.674,99
98,5%
-67,2%
449.462,97
15,9%
36,4%
457.797.858,22
16,4%
23,5%
70.743.181,16
45,4%
36,4%
275.302.692,74
12,8%
23,0%
30.353.917,19
3,4%
36,7%
67.428.914,45
15,3%
9,6%
7.584.413,22
41,5%
6,1%
6.384.739,46
20,5%
8,9%
288.741.194,45
23,0%
69,0%
25.361.247,28
19,1%
65,5%
2.813.565,97
28,4%
67,8%
9.182.018,35
25,0%
82,7%
165.191.080,72
24,8%
69,9%
54.720.711,27
18,2%
55,6%
4.430.521,53
23,9%
69,4%
27.037.319,33
25,5%
89,3%
4.730,00
5,9%
146,1%
441.061.045,89
5,7%
3,5%
64.888.729,50
14,8%
20,1%
192.697.997,57
2,2%
6,3%
8.758.648,76
12,1%
-17,1%
91.699.919,90
-22,9%
-33,4%
33.434.302,44
33,5%
21,9%
47.176.070,54
33,6%
27,1%
2.405.377,18
129,5%
85,8%
34.200.064,12
28,8%
83,0%
34.200.064,12
28,8%
83,0%
5.535.459,25
20,8%
28,7%
5.535.459,25
20,8%
28,7%
39.886.356,70
18,2%
8,9%
39.886.356,70
18,2%
8,9%
8.997.477,49
31,8%
11,5%
8.997.477,49
31,8%
11,5%
499.917.004,01
10,8%
19,8%
499.917.004,01
10,8%
19,8%
2.457.238,18
-60,4%
32,9%
2.457.238,18
-60,4%
32,9%
4.347.224,78
14,4%
40,7%
4.347.224,78
14,4%
40,7%
8.649.930,40
38,1%
22,4%
8.649.930,40
38,1%
22,4%
1.575.856.862,69
16,2%
6,1%
32.815.296,08
-10,8%
125,9%
181.278.966,29
39,5%
-18,7%
1.077.107.936,91
15,3%
14,6%
284.654.663,41
-51,9%
-30,2%
0,00
Serv
Prog
37
38
39
40
606
1
16
17
607
16
608
16
609
16
611
16
612
54
613
20
614
40
620
16
622
18
623
1
16
17
18
19
20
624
1
16
19
651
16
652
16
656
659
17
0
16
17
18
19
20
Denominación
Infraestructura en Concesiones Viales
Infraestructura en Áreas Urbanas
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
OBRAS EN CORREDORES VIALES
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Actividades Centrales
Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas
Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Desarrollo y Competitividad Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
Oficina Nacional de Control Comercial Agropec
Administración y Control Comercial Agropecuario
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Tasación de Bienes
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamien
Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Promocion del Comercio y Produccion de Semillas
Tribunal Fiscal de la Nación
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Protección de los Derechos de la Propiedad Indust
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali
Actividades Centrales
Protección Vegetal
Servicios de Laboratorios
Aprobación de Agroquím. Productos Farmacológ. y
Fiscalización Agroalimentaria
Sanidad Animal
Servicio Geológico Minero Argentino
Actividades Centrales
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
Producción de Información Geológica de Base
Ente Nacional Regulador del Gas
Regulación del Transporte y Distribución de Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Control de Seguridad de Presas
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES
Control de Concesiones Viales
Infraestructura en Concesiones Viales
Infraestructura en Áreas Urbanas
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
OBRAS EN CORREDORES VIALES
Crédito Inicial
2010
209.381.584,00
72.119.429,00
20.949.955,00
401.727.113,00
983.482.246,00
168.431.923,00
139.469.734,00
675.580.589,00
49.436.000,00
49.436.000,00
192.927.221,00
192.927.221,00
67.625.000,00
67.625.000,00
2.731.021.000,00
2.731.021.000,00
9.440.000,00
9.440.000,00
1.197.464.910,00
1.197.464.910,00
21.257.000,00
21.257.000,00
27.633.243,00
27.633.243,00
45.799.280,00
45.799.280,00
723.818.997,00
185.620.575,00
70.037.885,00
82.942.295,00
10.542.476,00
226.366.181,00
148.309.585,00
62.071.908,00
15.709.316,00
13.749.553,00
32.613.039,00
83.153.000,00
83.153.000,00
77.557.000,00
77.557.000,00
12.631.000,00
12.631.000,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
892.041.000,00
169.250.723,00
146.903.608,00
575.886.669,00
42.622.000,00
42.622.000,00
153.700.148,00
153.700.148,00
51.681.856,00
51.681.856,00
3.696.341.000,00
3.696.341.000,00
6.451.000,00
6.451.000,00
1.207.896.066,00
1.207.896.066,00
14.350.311,00
14.350.311,00
18.644.141,00
18.644.141,00
37.838.016,00
37.838.016,00
627.063.146,00
139.334.711,00
60.869.527,00
92.025.788,00
8.545.616,00
186.029.660,00
140.257.844,00
51.618.670,00
13.613.663,00
12.120.466,00
25.884.541,00
67.549.000,00
67.549.000,00
68.106.000,00
68.106.000,00
9.274.000,00
9.274.000,00
1.534.278.000,00
37.254.198,00
516.692.070,00
196.265.434,00
48.839.958,00
735.226.340,00
Cuadro Nº A 3. Página 14 de 28
Devengado
2010
4.901.878,34
0,00
0,00
0,00
191.530.931,67
16.618.901,87
25.979.023,02
148.933.006,78
10.068.197,82
10.068.197,82
25.673.793,24
25.673.793,24
13.522.902,81
13.522.902,81
274.787.101,02
274.787.101,02
1.844.434,73
1.844.434,73
172.703.723,01
172.703.723,01
3.948.105,11
3.948.105,11
4.744.271,89
4.744.271,89
8.737.079,29
8.737.079,29
159.920.467,00
31.031.952,13
16.784.553,44
24.498.174,81
1.728.358,21
56.964.101,45
28.913.326,96
11.167.401,49
2.258.738,28
2.035.468,07
6.873.195,14
17.183.264,45
17.183.264,45
15.779.002,60
15.779.002,60
2.675.628,18
2.675.628,18
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
164.245.259,43
11.530.691,34
21.295.035,18
131.419.532,91
7.856.608,62
7.856.608,62
25.599.010,16
25.599.010,16
13.035.502,06
13.035.502,06
700.882.415,31
700.882.415,31
1.409.858,15
1.409.858,15
181.863.456,73
181.863.456,73
2.964.130,42
2.964.130,42
4.035.704,86
4.035.704,86
7.318.665,14
7.318.665,14
101.716.714,53
20.956.318,41
5.912.892,69
9.784.107,52
1.688.650,67
41.322.970,22
22.051.775,02
9.688.591,56
1.941.673,53
2.350.882,35
5.396.035,68
13.599.564,11
13.599.564,11
16.190.626,46
16.190.626,46
1.982.601,03
1.982.601,03
98.170.646,56
7.284.915,06
55.174.937,94
28.823.579,17
6.887.214,39
0,00
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
10,3%
-0,5%
-5,1%
17,3%
16,0%
16,0%
25,5%
25,5%
30,8%
30,8%
-26,1%
-26,1%
46,3%
46,3%
-0,9%
-0,9%
48,1%
48,1%
48,2%
48,2%
21,0%
21,0%
15,4%
33,2%
15,1%
-9,9%
23,4%
21,7%
5,7%
20,3%
15,4%
13,4%
26,0%
23,1%
23,1%
13,9%
13,9%
36,2%
36,2%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
16,6%
44,1%
22,0%
13,3%
28,1%
28,1%
0,3%
0,3%
3,7%
3,7%
-60,8%
-60,8%
30,8%
30,8%
-5,0%
-5,0%
33,2%
33,2%
17,6%
17,6%
19,4%
19,4%
57,2%
48,1%
183,9%
150,4%
2,4%
37,9%
31,1%
15,3%
16,3%
-13,4%
27,4%
26,4%
26,4%
-2,5%
-2,5%
35,0%
35,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
Serv
661
664
669
802
804
850
852
902
903
904
905
906
908
909
910
912
913
914
Totales
Prog Denominación
Comisión Nacional de Regulación del Transpor
37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administración Nacional de Aviación Civil
16 Regulación, Fiscalización y Administración de la A
Fondo Nacional de las Artes
16 Financiamiento para el Fomento de las Artes
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditació
16 Evaluación y Acreditación Universitaria
Administración Nacional de la Seguridad Socia
1 Actividades Centrales
16 Prestaciones Previsionales
17 Complementos a las Prestaciones Previsionales
18 Seguro de Desempleo
19 Asignaciones Familiares
20 Atención Ex-Cajas Provinciales
21 Atencion Pensiones Ex-Combatientes
99 Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med. de
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos d
Centro Nacional de Reeducación Social
52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
53 Atención a Enfermos
Administración Nacional de Medicamentos, Alim
54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimento
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
55 Regulación de la Ablación e Implantes
Administración Nacional de Laboratorios e Inst
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías
95 Servicios de la Deuda
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
58 Atencion Sanitaria para la Comunidad
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
59 Atención de Pacientes
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
60 Atención a Discapacitados Psicofísicos
Servicio Nacional de Rehabilitación
62 Prevención y Control de las Discapacidades
Administración de Programas Especiales
63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Sal
Superintendencia de Servicios de Salud
50 Regulación y Control del Sistema de Salud
Crédito Inicial
2010
2009
52.524.262,00
43.278.193,00
52.524.262,00
43.278.193,00
60.060.690,00
59.334.721,00
60.060.690,00
59.334.721,00
248.178.266,00
0,00
248.178.266,00
0,00
14.787.000,00
13.746.335,00
14.787.000,00
13.746.335,00
20.849.682,00
16.320.000,00
20.849.682,00
16.320.000,00
101.813.838.000,00
86.799.722.063,00
2.578.411.000,00
1.590.350.868,00
78.036.505.000,00
65.715.274.672,00
188.880.000,00
210.068.002,00
746.887.000,00
541.471.834,00
8.994.987.000,00
8.729.972.974,00
5.127.845.000,00
4.427.633.432,00
717.467.000,00
630.336.281,00
5.422.856.000,00
4.954.614.000,00
49.872.000,00
66.339.000,00
49.872.000,00
66.339.000,00
21.597.850,00
17.467.483,00
21.597.850,00
17.467.483,00
83.031.000,00
67.355.935,00
83.031.000,00
67.355.935,00
79.429.000,00
65.966.087,00
79.429.000,00
65.966.087,00
38.609.000,00
34.834.000,00
38.609.000,00
34.834.000,00
125.041.000,00
104.453.321,00
125.019.000,00
104.453.321,00
22.000,00
0,00
363.097.000,00
324.018.551,00
363.097.000,00
324.018.551,00
86.295.396,00
68.803.021,00
86.295.396,00
68.803.021,00
30.192.000,00
22.733.000,00
30.192.000,00
22.733.000,00
43.226.954,00
34.774.664,00
43.226.954,00
34.774.664,00
1.057.402.910,00
968.231.928,00
1.057.402.910,00
968.231.928,00
70.695.000,00
113.059.556,00
70.695.000,00
113.059.556,00
275.779.423.917,00
233.839.709.914,00
Cuadro Nº A 3. Página 15 de 28
Devengado
2010
2009
Var. CI 10/09 Var. DEV. I 10/09
9.724.518,41
5.746.490,74
21,4%
69,2%
9.724.518,41
5.746.490,74
21,4%
69,2%
12.835.208,64
11.109.621,81
1,2%
15,5%
12.835.208,64
11.109.621,81
1,2%
15,5%
27.739.836,02
0,00
27.739.836,02
0,00
2.417.559,63
2.117.980,08
7,6%
14,1%
2.417.559,63
2.117.980,08
7,6%
14,1%
3.844.935,76
2.483.105,54
27,8%
54,8%
3.844.935,76
2.483.105,54
27,8%
54,8%
24.922.474.499,52
18.519.513.897,98
17,3%
34,6%
525.682.595,22
321.072.748,28
62,1%
63,7%
16.969.660.997,95
14.025.965.064,85
18,7%
21,0%
39.200.844,67
57.365.249,16
-10,1%
-31,7%
173.611.163,76
156.310.669,66
37,9%
11,1%
4.275.275.815,38
2.045.719.033,41
3,0%
109,0%
1.261.033.222,10
849.131.338,86
15,8%
48,5%
155.894.410,62
130.312.891,35
13,8%
19,6%
1.522.115.449,82
933.636.902,41
9,5%
63,0%
10.854.892,78
8.104.529,54
-24,8%
33,9%
10.854.892,78
8.104.529,54
-24,8%
33,9%
5.272.728,54
3.309.397,15
23,6%
59,3%
5.272.728,54
3.309.397,15
23,6%
59,3%
19.424.493,46
14.701.931,04
23,3%
32,1%
19.424.493,46
14.701.931,04
23,3%
32,1%
20.924.254,06
14.137.706,49
20,4%
48,0%
20.924.254,06
14.137.706,49
20,4%
48,0%
5.870.543,62
5.655.027,52
10,8%
3,8%
5.870.543,62
5.655.027,52
10,8%
3,8%
30.617.145,46
20.662.983,20
19,7%
48,2%
30.606.145,46
20.662.983,20
19,7%
48,1%
11.000,00
0,00
73.727.066,10
67.477.555,14
12,1%
9,3%
73.727.066,10
67.477.555,14
12,1%
9,3%
20.036.164,42
14.275.943,00
25,4%
40,3%
20.036.164,42
14.275.943,00
25,4%
40,3%
7.167.337,78
4.440.570,01
32,8%
61,4%
7.167.337,78
4.440.570,01
32,8%
61,4%
6.856.712,65
6.753.571,84
24,3%
1,5%
6.856.712,65
6.753.571,84
24,3%
1,5%
134.910.069,97
160.047.324,18
9,2%
-15,7%
134.910.069,97
160.047.324,18
9,2%
-15,7%
12.482.533,15
8.411.408,33
-37,5%
48,4%
12.482.533,15
8.411.408,33
-37,5%
48,4%
58.427.152.854,83
44.217.727.282,58
17,9%
32,1%
CUADRO Nº A 4
Administración Nacional
Recursos. Cálculo Inicial y Devengado. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, por Tipo y selección de clases
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Cálculo Inicial
2010
Ingresos Tributarios
Sobre los Ingresos
Sobre el Patrimonio
Devengado
2009
2010
2009
Var. CI 10/09
Var. DEV. I 10/09
172.974.754.581,0
173.768.537.141,0
37.868.112.974,6
30.181.927.437,8
-0,5%
25,5%
31.569.007.078,0
32.971.807.021,0
7.452.806.913,3
5.719.104.951,0
-4,3%
30,3%
1.801.627.904,0
1.676.068.527,0
273.230.712,7
187.202.230,5
7,5%
46,0%
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
78.187.143.957,0
72.672.617.810,0
19.430.826.428,9
15.618.258.994,6
7,6%
24,4%
Sobre el Comercio Exterior
52.336.302.150,0
58.475.604.135,0
9.240.461.694,0
7.561.471.947,6
-10,5%
22,2%
Otros Impuestos
9.080.673.492,0
7.972.439.648,0
1.470.787.225,7
1.095.889.314,2
13,9%
34,2%
Ingresos No Tributarios
6.016.524.388,0
4.130.472.081,0
1.244.671.111,5
1.005.390.996,3
45,7%
23,8%
Tasas
2.722.716.561,0
2.377.259.676,0
672.812.973,2
533.138.162,5
14,5%
26,2%
Derechos
1.609.580.101,0
723.366.373,0
209.231.386,8
202.576.361,2
122,5%
3,3%
-
-
-
-
Regalías
122.285.000,0
60.200.000,0
44.277.557,9
29.535.239,7
103,1%
49,9%
Alquileres
31.293.945,0
43.606.062,0
19.293.547,6
7.042.308,1
-28,2%
174,0%
Primas
Multas
236.703.000,0
188.331.587,0
36.085.115,6
43.317.815,6
25,7%
-16,7%
1.293.945.781,0
737.708.383,0
262.970.530,4
189.781.109,1
75,4%
38,6%
Contribuciones
77.342.718.627,0
58.257.125.859,0
20.039.154.694,3
15.893.200.351,3
32,8%
26,1%
Contribuciones a la Seguridad Social
75.588.746.717,0
55.381.593.993,0
19.821.589.127,6
15.702.617.687,0
36,5%
26,2%
1.753.971.910,0
2.875.531.866,0
217.565.566,7
190.582.664,3
-39,0%
14,2%
Otros
Otras Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
1.442.176.356,0
1.067.592.740,0
302.999.433,1
238.662.407,5
35,1%
27,0%
12.397.965.947,0
2.854.700.479,0
2.877.238.387,5
528.748.533,1
334,3%
444,2%
1.995.770.895,0
1.566.126.658,0
73.576.593,3
389.678.903,7
27,4%
-81,1%
Del sector Privado
1.803.000,0
1.280.957,0
130.710,9
521.236,8
40,8%
-74,9%
Del sector Público
-32,7%
1.855.200.000,0
1.415.266.300,0
44.566.887,0
66.194.778,2
31,1%
Del exterior
138.767.895,0
149.579.401,0
28.878.995,4
22.473.276,0
-7,2%
28,5%
Recursos Propios de Capital
253.995.335,0
173.868.047,0
4.313.325,3
12.270.080,1
46,1%
-64,8%
Transferencias de Capital
1.001.540.963,0
940.914.259,0
243.712.002,5
361.514.166,6
6,4%
-32,6%
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
169,2%
1.646.000.000,0
1.947.000.000,0
147.197.380,8
54.674.452,6
-15,5%
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
671.875,0
460.000,0
190.821,1
157.777,8
46,1%
20,9%
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Total
324.772.000,0
189.078.000,0
3.117.833,9
2.169.382,3
71,8%
43,7%
275.396.890.967,0
244.895.875.264,0
62.804.284.557,9
48.668.394.489,1
12,5%
29,0%
Cuadro Nº A 4. Página 16
CUADRO Nº A 5
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010, por
incisos
En pesos y porcentajes.
Crédito Inicial
Incisos
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
Total incisos 1 a 5
2010
31.187.239.978,00
3.844.069.509,00
9.340.759.505,00
11.372.229.563,00
192.968.361.362,00
248.712.659.917,00
2009
22.957.647.715,00
3.512.171.336,00
7.825.995.240,00
11.795.036.576,00
161.839.148.047,00
207.929.998.914,00
Cuota de Compromiso Vigente
2010
2009
18.992.112.479,00 15.783.281.934,00
1.567.120.027,00
939.174.108,00
2.792.583.472,00
1.769.943.328,00
3.656.732.673,00
2.389.777.793,00
45.970.463.801,00 34.795.819.667,00
72.979.012.452,00 55.677.996.830,00
Cuadro Nº A 5. Página 17
Porcentaje de cuota respecto
al Crédito Inicial
2010
2009
60,9%
68,7%
40,8%
26,7%
29,9%
22,6%
32,2%
20,3%
23,8%
21,5%
29,3%
26,8%
CUADRO Nº A 6
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 1
En pesos y porcentajes.
2010
1
101
102
103
105
106
107
108
109
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
203
250
301
302
303
305
307
310
311
312
313
314
315
SAF
Auditoría General de la Nación
Fundación Miguel Lillio
Comité Federal de Radiodifusión
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Comisión Nacional de Energía Atómica
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Administración de Parques Nacionales
Instituto Nacional del Agua
Sindicatura General de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Teatro Nacional Cervantes
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Comisión Nacional de Comunicaciones
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Nacional de Promoción Turística
Registro Nacional de las Personas
Dirección Nacional de Migraciones
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentin
Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Secretaría de Inteligencia
Secretaría de Program.para la Prevención de la Drogadicción y Lucha C
Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Senado de la Nación
Cámara de Diputados
Biblioteca del Congreso
Imprenta del Congreso
Crédito Inicial
103.195.000,00
20.480.000,00
46.950.000,00
760.347.407,00
276.943.000,00
30.369.000,00
124.609.000,00
32.030.000,00
66.487.000,00
51.864.050,00
12.714.000,00
32.225.935,00
100.600.095,00
25.780.000,00
9.501.144,00
4.572.000,00
5.220.000,00
177.149.000,00
185.190.000,00
9.694.207,00
21.913.000,00
23.203.803,00
119.333.332,00
221.982.000,00
22.852.800,00
267.996.740,00
989.036.323,00
320.586.901,00
280.067.000,00
398.624.000,00
543.102.000,00
122.142.882,00
58.120.000,00
Porcentaje de cuota
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
respecto al Crédito Inicial
Inicial
2010
2009
2009
Cuota Vigente
93.395.000,00
4.820.000,00
11.200.000,00
175.288.634,00
66.151.502,00
9.000.000,00
29.662.000,00
28.827.000,00
15.500.000,00
12.365.000,00
3.026.000,00
29.003.342,00
90.540.086,00
6.135.000,00
4.800.000,00
4.114.800,00
1.500.000,00
40.880.538,00
43.557.000,00
8.725.000,00
18.522.900,00
4.709.041,00
35.080.066,00
46.639.830,00
6.800.000,00
67.893.750,00
290.000.000,00
144.543.043,00
252.060.300,00
93.000.000,00
543.102.000,00
109.928.594,00
13.413.000,00
Cuadro Nº A 6. Página 18
Crédito Inicial
81.496.684,00
15.815.554,00
36.063.000,00
597.246.376,00
212.903.715,00
23.932.000,00
84.273.918,00
25.374.000,00
55.154.000,00
43.211.158,00
10.134.000,00
25.754.334,00
80.008.000,00
17.275.577,00
5.937.000,00
3.748.000,00
4.127.000,00
112.652.725,00
139.996.071,00
5.962.000,00
13.700.000,00
14.900.000,00
90.308.284,00
192.026.000,00
13.851.000,00
173.966.869,00
776.383.000,00
253.547.709,00
208.869.924,00
293.456.000,00
433.863.000,00
92.514.000,00
39.790.000,00
Cuota Vigente
65.197.347,00
3.649.743,00
11.340.000,00
143.000.000,00
44.595.000,00
19.000.000,00
67.293.324,00
20.299.200,00
11.900.000,00
34.596.926,00
2.428.224,00
20.603.467,00
64.006.400,00
4.971.587,00
4.500.000,00
2.998.400,00
4.000.000,00
90.122.180,00
111.996.857,00
4.769.600,00
10.960.000,00
3.542.308,00
62.685.000,00
39.550.440,00
11.000.000,00
139.173.495,00
620.000.000,00
120.925.906,00
167.095.939,00
234.764.800,00
347.090.400,00
74.011.200,00
31.832.000,00
90,5%
23,5%
23,9%
23,1%
23,9%
29,6%
23,8%
90,0%
23,3%
23,8%
23,8%
90,0%
90,0%
23,8%
50,5%
90,0%
28,7%
23,1%
23,5%
90,0%
84,5%
20,3%
29,4%
21,0%
29,8%
25,3%
29,3%
45,1%
90,0%
23,3%
100,0%
90,0%
23,1%
80,0%
23,1%
31,4%
23,9%
20,9%
79,4%
79,9%
80,0%
21,6%
80,1%
24,0%
80,0%
80,0%
28,8%
75,8%
80,0%
96,9%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
23,8%
69,4%
20,6%
79,4%
80,0%
79,9%
47,7%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
CUADRO Nº A 6
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 1
En pesos y porcentajes.
2010
316
317
318
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
338
340
341
342
350
354
356
357
359
360
361
362
363
370
371
372
SAF
Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTE
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
Defensoría del Pueblo
Consejo de la Magistratura
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Secretaría de Turismo
Comisión Nacional de Comercio Exterior
Ministerio del Interior (Gastos Propios)
Policía Federal Argentina
Ministerio de Educación
Servicio Penitenciario Federal
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Fe
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Secretaría de Cultura
Secretaría Legal y Técnica
Procuración Penitenciaria
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Organismo Nacional de Administración de Bienes
Procuración General de la Nación
Defensoría General de la Nación
Ministerio de Industria y Turismo
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armad
Crédito Inicial
52.236.835,00
0,00
0,00
43.419.000,00
2.410.007.157,00
141.530.413,00
48.795.000,00
8.125.000,00
104.404.000,00
3.207.651.696,00
167.222.573,00
855.592.318,00
191.017.018,00
2.186.000,00
540.829.417,00
34.894.000,00
122.290.000,00
36.008.007,00
14.120.000,00
186.839.166,00
4.262.000,00
261.952.975,00
246.375.635,00
62.108.000,00
319.523.718,00
30.917.828,00
535.616.000,00
249.637.000,00
77.350.782,00
53.608.322,00
72.476.827,00
20.178.000,00
44.770.000,00
Porcentaje de cuota
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
respecto al Crédito Inicial
Inicial
2010
2009
2009
Cuota Vigente
12.000.000,00
0,00
0,00
34.735.200,00
463.304.514,00
127.079.472,00
15.250.000,00
7.312.500,00
27.836.808,00
2.886.886.527,00
38.683.116,00
770.033.086,00
159.535.111,00
585.000,00
128.717.401,00
7.073.700,00
60.675.000,00
12.000.000,00
11.296.000,00
168.155.249,00
1.950.000,00
180.472.600,00
150.638.863,00
0,00
287.117.746,00
27.826.045,00
121.403.694,00
64.420.606,00
69.615.704,00
48.287.490,00
60.288.805,00
7.000.000,00
15.000.000,00
Cuadro Nº A 6. Página 19
Crédito Inicial
41.637.000,00
57.695.901,00
30.472.347,00
31.079.765,00
1.796.968.658,00
92.643.000,00
36.960.900,00
6.898.000,00
71.590.776,00
2.208.365.752,00
127.235.946,00
455.221.000,00
128.107.500,00
1.070.000,00
347.478.707,00
19.343.705,00
94.669.725,00
24.931.000,00
8.601.000,00
139.261.409,00
3.959.050,00
180.850.000,00
192.667.767,00
251.044.000,00
257.038.452,00
32.951.347,00
429.001.869,00
217.565.196,00
78.949.964,00
Cuota Vigente
32.509.600,00
5.679.730,00
0,00
24.863.812,00
1.437.574.926,00
73.885.600,00
29.259.920,00
5.518.400,00
57.272.621,00
1.766.692.602,00
29.445.054,00
364.176.800,00
104.311.000,00
856.000,00
277.982.966,00
5.122.660,00
24.694.913,00
24.000.000,00
6.880.800,00
111.409.127,00
3.000.000,00
107.868.643,00
154.194.214,00
0,00
205.294.162,00
27.161.078,00
341.149.447,00
174.052.157,00
62.061.922,00
56.366.000,00
17.753.001,00
35.363.245,00
45.092.800,00
14.202.401,00
28.126.596,00
23,0%
80,0%
19,2%
89,8%
31,3%
90,0%
26,7%
90,0%
23,1%
90,0%
83,5%
26,8%
23,8%
20,3%
49,6%
33,3%
80,0%
90,0%
45,8%
68,9%
61,1%
0,0%
89,9%
90,0%
22,7%
25,8%
90,0%
90,1%
83,2%
34,7%
33,5%
78,1%
9,8%
0,0%
80,0%
80,0%
79,8%
79,2%
80,0%
80,0%
80,0%
23,1%
80,0%
81,4%
80,0%
80,0%
26,5%
26,1%
96,3%
80,0%
80,0%
75,8%
59,6%
80,0%
0,0%
79,9%
82,4%
79,5%
80,0%
78,6%
80,0%
80,0%
79,5%
CUADRO Nº A 6
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 1
En pesos y porcentajes.
2010
374
375
379
380
381
382
450
451
452
470
601
602
603
604
606
607
608
609
611
612
613
614
620
622
623
624
651
652
656
659
661
664
669
SAF
Estado Mayor General del Ejercito
Gendarmería Nacional
Estado Mayor General de la Armada
Prefectura Naval Argentina
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Instituto Geográfico Nacional
Dirección General de Fabricaciones Militares
Servicio Meteorológico Nacional
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militare
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nación
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Tribunal Fiscal de la Nación
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicio Geológico Minero Argentino
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administración Nacional de Aviación Civil
Crédito Inicial
3.476.517.997,00
2.432.405.643,00
1.927.845.492,00
1.072.316.854,00
1.603.541.724,00
255.964.871,00
20.362.000,00
109.023.000,00
44.484.008,00
17.225.000,00
11.589.720,00
22.500.000,00
39.875.000,00
320.868.919,00
677.000.000,00
33.889.000,00
88.622.000,00
56.286.000,00
9.835.000,00
8.161.000,00
19.947.910,00
10.512.000,00
26.432.243,00
37.843.000,00
383.263.000,00
41.038.632,00
61.022.000,00
53.556.000,00
7.291.000,00
0,00
39.485.000,00
25.500.000,00
118.478.266,00
Porcentaje de cuota
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
respecto al Crédito Inicial
Inicial
2010
2009
2009
Cuota Vigente
2.786.897.794,00
2.182.583.779,00
551.300.000,00
965.085.169,00
1.282.833.380,00
201.350.900,00
7.000.000,00
98.120.700,00
13.300.000,00
4.134.666,00
10.430.748,00
20.250.000,00
35.887.500,00
73.749.000,00
609.300.000,00
30.500.100,00
79.759.800,00
50.657.400,00
8.851.500,00
7.344.900,00
5.027.977,00
9.460.800,00
23.789.019,00
34.058.700,00
344.936.700,00
10.500.000,00
54.919.800,00
42.844.800,00
4.500.000,00
0,00
35.536.500,00
15.000.000,00
118.478.266,00
Cuadro Nº A 6. Página 20
Crédito Inicial
2.562.124.703,00
1.510.085.019,00
1.546.863.757,00
830.139.525,00
1.347.852.224,00
160.236.439,00
14.973.000,00
81.301.000,00
34.525.000,00
13.542.000,00
8.724.000,00
18.864.000,00
27.676.000,00
196.391.936,00
585.881.000,00
25.087.000,00
76.747.000,00
41.712.000,00
8.469.000,00
5.442.000,00
10.971.066,00
6.104.311,00
17.069.418,00
29.654.000,00
320.580.000,00
32.112.670,00
48.441.000,00
45.886.000,00
5.410.000,00
22.189.000,00
32.602.000,00
18.274.000,00
Cuota Vigente
2.049.699.762,00
1.208.068.015,00
405.052.786,00
664.111.620,00
1.078.281.779,00
128.189.151,00
11.978.400,00
65.040.800,00
33.322.818,00
3.262.000,00
6.375.230,00
15.091.200,00
22.140.800,00
156.805.549,00
468.704.800,00
20.069.600,00
61.397.600,00
33.369.600,00
1.950.000,00
4.353.600,00
8.776.853,00
4.883.449,00
13.655.534,00
23.723.200,00
256.464.000,00
28.950.000,00
38.752.800,00
36.708.800,00
3.210.000,00
15.000.000,00
26.081.600,00
12.274.000,00
80,2%
89,7%
28,6%
90,0%
80,0%
78,7%
34,4%
90,0%
29,9%
24,0%
90,0%
90,0%
90,0%
23,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
25,2%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
25,6%
90,0%
80,0%
61,7%
90,0%
58,8%
100,0%
80,0%
80,0%
26,2%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
96,5%
24,1%
73,1%
80,0%
80,0%
79,8%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
23,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
90,2%
80,0%
80,0%
59,3%
67,6%
80,0%
67,2%
CUADRO Nº A 6
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 1
En pesos y porcentajes.
2010
802
804
850
852
902
903
904
905
906
908
909
910
912
913
914
SAF
Crédito Inicial
Fondo Nacional de las Artes
5.267.000,00
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
8.111.682,00
Administración Nacional de la Seguridad Social
1.813.510.000,00
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
40.080.000,00
Centro Nacional de Reeducación Social
16.079.990,00
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
55.534.000,00
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Méd
63.868.000,00
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
18.395.000,00
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos
77.541.000,00
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
270.287.000,00
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
56.410.427,00
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio T
21.820.000,00
Servicio Nacional de Rehabilitación
21.400.384,00
Administración de Programas Especiales
14.429.910,00
Superintendencia de Servicios de Salud
40.997.000,00
Total
31.187.239.978,00
Porcentaje de cuota
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
respecto al Crédito Inicial
Inicial
2010
2009
2009
Cuota Vigente
1.159.050,00
1.871.928,00
377.370.000,00
32.000.000,00
14.471.991,00
49.980.600,00
58.352.700,00
16.555.500,00
69.786.900,00
243.258.300,00
50.769.384,00
19.638.000,00
19.260.346,00
12.986.919,00
36.897.300,00
18.992.112.479,00
Cuadro Nº A 6. Página 21
Crédito Inicial
4.175.335,00
6.341.000,00
1.041.220.000,00
31.316.000,00
12.596.474,00
41.665.935,00
49.953.087,00
15.242.000,00
62.521.000,00
235.231.900,00
43.971.441,00
16.247.000,00
16.618.664,00
11.927.931,00
30.707.000,00
22.957.647.715,00
Cuota Vigente
950.000,00
1.478.308,00
284.100.000,00
25.000.000,00
10.077.179,00
33.332.748,00
39.962.470,00
12.193.600,00
50.016.800,00
186.635.520,00
35.177.153,00
12.997.600,00
13.267.571,00
9.542.345,00
24.565.600,00
15.783.281.934,00
22,0%
23,1%
20,8%
79,8%
90,0%
90,0%
91,4%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
60,9%
22,8%
23,3%
27,3%
79,8%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
79,3%
80,0%
80,0%
79,8%
80,0%
80,0%
68,7%
CUADRO Nº A 7
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Incisos 2, 3 y 4.
En pesos y porcentajes.
2010
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2010
2009
SAF
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
FUNDACION MIGUEL LILLIO
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
TEATRO NACIONAL CERVANTES
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
BIBLIOTECA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SENADO DE LA NACION
CAMARA DE DIPUTADOS
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
IMPRENTA DEL CONGRESO
AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION
Crédito Inicial
11.791.889,00
7.236.138,00
19.782.354,00
343.115.000,00
429.480.750,00
251.281.000,00
93.812.000,00
7.834.000,00
6.436.732,00
68.584.551,00
14.289.000,00
10.663.000,00
44.636.647,00
24.021.000,00
7.656.000,00
9.793.000,00
99.378.000,00
64.533.187,00
60.574.887,00
12.131.000,00
54.278.000,00
13.594.000,00
229.877.056,00
292.733.675,00
5.644.000,00
1.148.038.785,00
393.446.336,00
1.502.488.520,00
426.341.000,00
72.035.001,00
52.891.100,00
12.320.000,00
2.115.485,00
8.921.187,00
Cuota Vigente
2.836.750,00
823.100,00
5.420.000,00
77.603.200,00
81.267.500,00
64.818.561,00
23.177.800,00
1.868.750,00
2.375.000,00
21.434.515,00
3.435.435,00
5.128.000,00
18.390.000,00
6.730.000,00
2.107.600,00
2.548.250,00
29.205.700,00
32.633.296,00
16.662.115,00
2.886.328,00
24.456.097,00
5.134.879,00
59.145.892,00
64.593.500,00
2.499.756,00
383.896.051,00
100.031.339,00
937.802.687,00
116.585.250,00
18.775.050,00
24.115.688,00
7.920.000,00
529.870,00
2.700.000,00
Crédito Inicial
11.032.264,00
4.917.000,00
16.831.424,00
282.249.487,00
302.767.000,00
251.330.000,00
84.333.760,00
6.766.000,00
4.642.000,00
66.072.981,00
12.305.000,00
9.737.000,00
42.917.974,00
28.018.000,00
6.646.000,00
11.281.000,00
72.123.275,00
59.297.464,00
40.314.158,00
12.149.000,00
40.000.000,00
10.558.000,00
193.578.797,00
292.510.800,00
5.744.000,00
423.185.000,00
349.242.818,00
1.142.638.301,00
304.379.642,00
65.517.000,00
52.018.722,00
9.016.000,00
2.115.558,00
6.451.000,00
Cuota Vigente
3.137.500,00
1.059.000,00
5.760.000,00
61.208.177,00
52.229.916,00
42.945.000,00
17.475.167,00
1.151.500,00
1.100.000,00
15.777.000,00
3.115.000,00
4.120.000,00
16.000.000,00
4.690.000,00
1.517.300,00
2.820.250,00
17.804.000,00
20.806.886,00
9.642.950,00
2.869.750,00
12.000.000,00
1.794.860,00
82.675.219,00
80.470.000,00
2.020.000,00
85.667.283,00
85.675.000,00
430.800.612,00
77.094.910,00
11.137.890,00
20.807.489,00
3.580.000,00
543.190,00
2.150.000,00
317 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
0,00
0,00
173.140.420,00
28.029.330,00
1
101
102
103
105
106
107
108
109
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
203
250
301
302
303
305
307
310
311
312
313
314
315
316
Cuadro Nº A 7. Página 22
24,1%
11,4%
27,4%
22,6%
18,9%
25,8%
24,7%
23,9%
36,9%
31,3%
24,0%
48,1%
41,2%
28,0%
27,5%
26,0%
29,4%
50,6%
27,5%
23,8%
45,1%
37,8%
25,7%
22,1%
44,3%
33,4%
25,4%
62,4%
27,3%
26,1%
45,6%
64,3%
25,0%
30,3%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
28,4%
21,5%
34,2%
21,7%
17,3%
17,1%
20,7%
17,0%
23,7%
23,9%
25,3%
42,3%
37,3%
16,7%
22,8%
25,0%
24,7%
35,1%
23,9%
23,6%
30,0%
17,0%
42,7%
27,5%
35,2%
20,2%
24,5%
37,7%
25,3%
17,0%
40,0%
39,7%
25,7%
33,3%
16,2%
CUADRO Nº A 7
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Incisos 2, 3 y 4.
En pesos y porcentajes.
2010
318
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
338
340
341
342
350
354
356
357
359
360
361
362
363
370
371
372
374
375
379
380
381
SAF
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
SECRETARIA DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
SECRETARIA DE CULTURA
SLyT
PROCURACION PENITENCIARIA
SECRETARIA NACIONAL DE NI#EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
MINISTERIO DE PRODUCCION
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
GENDARMERIA NACIONAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
Crédito Inicial
0,00
11.166.000,00
226.812.000,00
354.402.475,00
106.892.000,00
990.000,00
66.919.335,00
619.348.809,00
316.531.174,00
178.511.611,00
469.771.290,00
76.123.241,00
198.632.698,00
145.417.000,00
103.356.259,00
5.726.000,00
6.980.000,00
66.401.408,00
386.140.000,00
190.956.789,00
1.380.772.851,00
26.320.000,00
395.512.070,00
17.825.419,00
38.181.000,00
39.625.629,00
55.420.677,00
67.651.081,00
632.126.540,00
304.328.708,00
12.740.866,00
699.292.608,00
292.724.772,00
656.324.484,00
200.565.033,00
656.936.018,00
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2010
2009
Cuota Vigente
0,00
4.083.000,00
70.100.000,00
117.823.600,00
41.616.000,00
463.759,00
27.667.724,00
185.141.950,00
79.971.079,00
52.931.908,00
166.209.165,00
16.811.687,00
30.986.701,00
40.480.439,00
35.474.100,00
1.350.000,00
1.900.000,00
28.977.244,00
47.122.884,00
52.563.937,00
477.680.479,00
1.092.000,00
153.714.806,00
5.544.800,00
17.512.450,00
12.048.500,00
15.013.781,00
19.112.532,00
167.262.628,00
101.276.000,00
2.440.000,00
155.648.904,00
64.237.904,00
183.631.936,00
62.019.765,00
129.143.870,00
Cuadro Nº A 7. Página 23
Crédito Inicial
22.407.967,00
9.848.000,00
231.106.618,00
98.304.000,00
106.185.100,00
942.000,00
165.281.076,00
381.742.593,00
330.370.555,00
162.577.686,00
461.777.430,00
61.933.509,00
181.382.382,00
113.533.012,00
73.936.420,00
6.457.000,00
5.942.750,00
46.186.894,00
164.640.999,00
188.062.388,00
1.301.312.389,00
638.784.000,00
464.790.238,00
15.069.164,00
29.959.237,00
31.536.156,00
94.579.647,00
Cuota Vigente
0,00
3.608.100,00
78.508.649,00
17.725.000,00
24.673.700,00
415.000,00
66.364.503,00
122.297.000,00
98.558.027,00
44.738.070,00
161.911.962,00
13.914.051,00
72.552.953,00
20.262.973,00
11.843.250,00
1.500.000,00
1.800.700,00
13.723.000,00
23.587.380,00
34.205.085,00
298.357.506,00
989.400,00
113.066.368,00
3.200.000,00
11.320.359,00
7.583.213,00
14.121.706,00
412.076.738,00
299.742.680,00
12.587.258,00
710.137.641,00
285.787.718,00
672.892.376,00
195.228.796,00
769.680.653,00
72.252.390,00
45.464.313,00
3.995.500,00
108.906.853,00
60.542.341,00
100.140.000,00
37.514.748,00
147.605.872,00
36,6%
30,9%
33,2%
38,9%
46,8%
41,3%
29,9%
25,3%
29,7%
35,4%
22,1%
15,6%
27,8%
34,3%
23,6%
27,2%
43,6%
12,2%
27,5%
34,6%
4,1%
38,9%
31,1%
45,9%
30,4%
27,1%
28,3%
26,5%
33,3%
19,2%
22,3%
21,9%
28,0%
30,9%
19,7%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
0,0%
36,6%
34,0%
18,0%
23,2%
44,1%
40,2%
32,0%
29,8%
27,5%
35,1%
22,5%
40,0%
17,8%
16,0%
23,2%
30,3%
29,7%
14,3%
18,2%
22,9%
0,2%
24,3%
21,2%
37,8%
24,0%
14,9%
17,5%
15,2%
31,7%
15,3%
21,2%
14,9%
19,2%
19,2%
CUADRO Nº A 7
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Incisos 2, 3 y 4.
En pesos y porcentajes.
2010
382
450
451
452
470
601
602
603
604
606
607
608
609
611
612
613
614
620
622
623
624
651
652
656
659
661
664
669
802
SAF
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
Servicio Meteorologico Nacional
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
COMISION NACIONAL DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
Administración Nacional de Aviación Civil
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
804
850
852
902
903
904
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2010
2009
Crédito Inicial
107.346.000,00
29.807.000,00
120.705.000,00
28.074.000,00
3.378.000,00
16.368.000,00
7.203.000,00
14.194.000,00
6.706.940.081,00
259.412.246,00
15.345.000,00
30.171.221,00
10.801.000,00
18.986.000,00
1.279.000,00
739.984.000,00
9.495.000,00
1.191.000,00
7.502.280,00
332.381.997,00
19.913.276,00
21.975.000,00
24.001.000,00
5.340.000,00
0,00
13.039.262,00
8.160.690,00
103.667.000,00
3.979.000,00
Cuota Vigente
40.050.000,00
7.741.000,00
38.200.000,00
4.239.146,00
1.720.828,00
3.700.000,00
2.972.200,00
7.681.200,00
2.435.898.290,00
53.500.000,00
7.791.685,00
5.832.900,00
4.320.400,00
4.690.000,00
265.600,00
163.656.000,00
2.236.639,00
476.500,00
2.166.880,00
123.695.000,00
5.979.000,00
8.297.000,00
6.000.250,00
1.300.000,00
0,00
6.976.450,00
3.605.776,00
35.427.000,00
750.900,00
Crédito Inicial
122.384.000,00
26.538.000,00
112.962.000,00
20.422.536,00
2.853.000,00
17.820.000,00
7.090.000,00
11.448.000,00
5.738.000.124,00
257.260.000,00
17.397.660,00
29.824.148,00
9.431.856,00
18.986.000,00
1.009.000,00
789.773.000,00
7.396.000,00
1.569.723,00
7.734.016,00
298.559.146,00
18.852.000,00
18.964.000,00
22.220.000,00
3.864.000,00
1.505.036.000,00
10.676.193,00
21.860.721,00
Cuota Vigente
10.976.300,00
7.155.000,00
40.080.000,00
4.200.000,00
1.279.873,00
4.329.989,00
2.338.800,00
3.705.000,00
1.322.504.691,00
62.091.740,00
5.162.072,00
4.298.750,00
3.772.742,00
1.690.000,00
362.500,00
137.185.181,00
1.602.410,00
420.000,00
2.877.831,00
114.933.200,00
3.230.000,00
3.904.000,00
6.400.000,00
895.000,00
109.663.680,00
4.120.751,00
4.783.766,00
4.030.000,00
974.000,00
53,5%
44,2%
34,2%
18,9%
12.732.000,00
760.301.000,00
9.732.000,00
5.517.860,00
27.497.000,00
15.561.000,00
2.796.840,00
213.393.030,00
1.323.242,00
2.551.000,00
10.966.621,00
5.674.000,00
9.973.000,00
557.321.000,00
34.963.000,00
4.871.009,00
25.690.000,00
16.013.000,00
2.115.500,00
89.768.000,00
1.923.431,00
2.282.940,00
8.100.000,00
5.427.650,00
22,0%
28,1%
13,6%
46,2%
39,9%
36,5%
Cuadro Nº A 7. Página 24
37,3%
26,0%
31,6%
15,1%
50,9%
22,6%
41,3%
54,1%
36,3%
20,6%
50,8%
19,3%
40,0%
24,7%
20,8%
22,1%
23,6%
40,0%
28,9%
37,2%
30,0%
37,8%
25,0%
24,3%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
9,0%
27,0%
35,5%
20,6%
44,9%
24,3%
33,0%
32,4%
23,0%
24,1%
29,7%
14,4%
40,0%
8,9%
35,9%
17,4%
21,7%
26,8%
37,2%
38,5%
17,1%
20,6%
28,8%
23,2%
7,3%
38,6%
21,9%
24,2%
21,2%
16,1%
5,5%
46,9%
31,5%
33,9%
CUADRO Nº A 7
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Incisos 2, 3 y 4.
En pesos y porcentajes.
2010
905
906
908
909
910
912
913
914
SAF
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Total
Crédito Inicial
10.045.000,00
47.468.000,00
92.810.000,00
29.684.969,00
8.372.000,00
19.621.570,00
18.684.000,00
29.213.000,00
24.557.058.577,00
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2010
2009
Cuota Vigente
3.614.700,00
20.011.089,00
22.197.000,00
8.885.990,00
4.004.015,00
4.936.157,00
10.113.603,00
8.204.750,00
8.016.436.172,00
Cuadro Nº A 7. Página 25
Crédito Inicial
9.962.000,00
41.922.321,00
88.786.651,00
24.631.580,00
6.486.000,00
16.366.000,00
17.794.997,00
31.851.556,00
23.133.203.152,00
Cuota Vigente
1.984.600,00
15.089.479,00
23.758.175,00
8.382.000,00
3.594.605,00
6.839.600,00
8.002.000,00
9.764.822,00
5.098.895.229,00
36,0%
42,2%
23,9%
29,9%
47,8%
25,2%
54,1%
28,1%
32,6%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
19,9%
36,0%
26,8%
34,0%
55,4%
41,8%
45,0%
30,7%
22,0%
CUADRO Nº A 8
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2010
1
102
103
105
106
107
108
112
114
115
116
117
118
201
202
203
250
301
303
305
307
310
311
312
313
317
318
320
321
322
323
325
326
SAF
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
BIBLIOTECA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SENADO DE LA NACION
CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
SECRETARIA DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Crédito Inicial
45.750,00
160.000,00
153.157.000,00
18.842.000,00
2.079.000,00
3.347.000,00
1.634.000,00
7.249.000,00
32.790.065,00
21.330.000,00
250.000,00
23.800.000,00
9.880.000,00
710.000,00
2.624.000,00
8.127.000,00
2.034.168.197,00
162.993.000,00
19.957.000,00
485.854.000,00
318.659.376,00
1.843.579.835,00
13.267.631.570,00
3.993.000,00
14.722.000,00
0,00
0,00
17.225.000,00
6.000,00
4.885.000,00
0,00
291.522.000,00
33.152.000,00
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
2010
2009
Cuota Vigente
45.750,00
24.000,00
30.086.900,00
4.361.462,00
352.000,00
544.000,00
381.750,00
871.485,00
7.832.950,00
1.057.030,00
133.000,00
4.420.000,00
2.370.000,00
710.000,00
326.000,00
11.274.800,00
687.519.913,00
18.826.523,00
1.992.891,00
75.584.912,00
73.823.541,00
365.208.678,00
3.348.342.506,00
1.300.000,00
13.542.000,00
0,00
0,00
3.710.655,00
6.000,00
1.471.240,00
0,00
107.098.450,00
6.181.352,00
Cuadro Nº A 8. Página 26
Crédito Inicial
39.000,00
147.000,00
102.685.083,00
15.500.000,00
1.289.000,00
3.346.000,00
886.000,00
6.773.000,00
26.991.666,00
1.384.000,00
250.000,00
20.663.000,00
8.373.000,00
0,00
2.624.000,00
2.000.000,00
1.642.066.000,00
90.109.000,00
14.157.000,00
33.189.000,00
231.518.079,00
1.540.134.658,00
9.413.944.000,00
3.443.000,00
14.722.000,00
53.902.689,00
2.920.000,00
14.254.000,00
181.000,00
4.885.000,00
340.560.000,00
0,00
33.050.000,00
Cuota Vigente
39.000,00
2.000,00
18.053.000,00
4.030.000,00
234.090,00
768.392,00
193.500,00
1.182.500,00
6.630.000,00
350.000,00
30.000,00
2.775.000,00
2.093.250,00
1.110.400,00
533.875,00
800.000,00
393.000.000,00
15.250.251,00
1.481.000,00
46.847.413,00
39.850.000,00
306.918.162,00
2.235.308.979,00
647.710,00
5.902.000,00
9.293.800,00
0,00
3.156.000,00
49.750,00
1.166.540,00
0,00
136.480.610,00
13.050.000,00
100,0%
15,0%
19,6%
23,1%
16,9%
16,3%
23,4%
12,0%
23,9%
5,0%
53,2%
18,6%
24,0%
100,0%
12,4%
138,7%
33,8%
11,6%
10,0%
15,6%
23,2%
19,8%
25,2%
32,6%
92,0%
21,5%
100,0%
30,1%
36,7%
18,6%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
100,0%
1,4%
17,6%
26,0%
18,2%
23,0%
21,8%
17,5%
24,6%
25,3%
12,0%
13,4%
25,0%
20,3%
40,0%
23,9%
16,9%
10,5%
141,2%
17,2%
19,9%
23,7%
18,8%
40,1%
17,2%
0,0%
22,1%
27,5%
23,9%
0,0%
39,5%
CUADRO Nº A 8
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2010
330
331
332
335
336
337
340
341
342
350
354
356
357
360
362
363
370
371
372
374
375
379
380
381
382
450
452
470
601
602
603
604
606
SAF
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
SECRETARIA DE CULTURA
PROCURACION PENITENCIARIA
SECRETARIA NACIONAL DE NI#EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
MINISTERIO DE PRODUCCION
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
GENDARMERIA NACIONAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
COMISION NACIONAL DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Crédito Inicial
15.080.438.037,00
409.196.000,00
88.479.000,00
5.874.000,00
608.255.000,00
17.790.100,00
150.000,00
61.820.000,00
17.215.000,00
2.344.060.000,00
26.325.353.715,00
21.223.433.000,00
53.640.000,00
42.000,00
68.298.509,00
470.073.597,00
8.119.611,00
84.000,00
235.000,00
758.000,00
420.084.000,00
834.000,00
272.830.000,00
548.000,00
1.320.000,00
165.000,00
2.134.000,00
2.341.826.000,00
30.150.000,00
59.000,00
80.000,00
757.110.000,00
46.200.000,00
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
2010
2009
Cuota Vigente
3.443.357.887,00
105.071.773,00
27.374.760,00
916.344,00
140.092.345,00
3.840.150,00
0,00
7.280.000,00
3.799.616,00
555.016.750,00
5.492.603.102,00
3.269.162.366,00
4.875.982,00
10.500,00
9.320.603,00
59.695.973,00
1.091.543,00
0,00
0,00
554.542,00
162.020.000,00
89.964,00
85.001.787,00
130.000,00
800.000,00
165.000,00
322.234,00
597.258.498,00
153.750,00
59.000,00
20.000,00
300.000.000,00
10.898.610,00
Cuadro Nº A 8. Página 27
Crédito Inicial
12.192.544.288,00
363.152.000,00
47.200.000,00
5.874.000,00
554.625.000,00
17.294.000,00
150.000,00
82.376.000,00
17.215.000,00
2.325.674.001,00
23.979.949.959,00
13.991.752.130,00
91.795.000,00
60.000,00
577.285.063,00
Cuota Vigente
2.741.908.967,00
77.653.510,00
11.902.000,00
0,00
101.969.062,00
5.558.086,00
0,00
11.477.790,00
3.500.000,00
540.051.800,00
5.156.780.672,00
1.561.183.981,00
25.389.040,00
15.000,00
99.311.261,00
7.691.500,00
31.000,00
357.000,00
228.000,00
335.970.000,00
420.000,00
230.961.000,00
21.059.528,00
500.000,00
164.000,00
1.710.000,00
2.115.125.000,00
120.100.000,00
57.000,00
80.000,00
750.013.000,00
46.200.000,00
822.441,00
31.000,00
124.950,00
439.410,00
80.462.500,00
120.000,00
56.825.640,00
10.796.265,00
200.000,00
164.000,00
600.000,00
501.049.999,00
20.500.000,00
57.000,00
20.000,00
277.502.211,00
18.449.200,00
22,8%
25,7%
30,9%
15,6%
23,0%
21,6%
0,0%
11,8%
22,1%
23,7%
20,9%
15,4%
9,1%
25,0%
13,6%
12,7%
13,4%
0,0%
0,0%
73,2%
38,6%
10,8%
31,2%
23,7%
60,6%
100,0%
15,1%
25,5%
0,5%
100,0%
25,0%
39,6%
23,6%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
22,5%
21,4%
25,2%
0,0%
18,4%
32,1%
0,0%
13,9%
20,3%
23,2%
21,5%
11,2%
27,7%
25,0%
17,2%
10,7%
100,0%
35,0%
192,7%
23,9%
28,6%
24,6%
51,3%
40,0%
100,0%
35,1%
23,7%
17,1%
100,0%
25,0%
37,0%
39,9%
CUADRO Nº A 8
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2009 y 2010. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2010
607
608
609
611
613
614
620
622
623
624
651
659
664
669
802
804
850
852
905
906
909
912
913
914
SAF
INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
Administración Nacional de Aviación Civil
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Total
Crédito Inicial
202.000,00
73.272.000,00
319.000,00
2.702.200.000,00
411.792.000,00
1.250.000,00
10.000,00
454.000,00
3.145.000,00
1.120.000,00
156.000,00
26.400.000,00
0,00
26.033.000,00
3.810.000,00
6.000,00
99.240.027.000,00
60.000,00
10.169.000,00
10.000,00
200.000,00
2.205.000,00
1.024.289.000,00
205.000,00
192.968.361.362,00
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
2010
2009
Cuota Vigente
30.000,00
18.631.900,00
32.220,00
273.032.200,00
117.590.716,00
263.220,00
10.000,00
148.400,00
540.000,00
167.485,00
42.000,00
0,00
5.775.234,00
6.500.000,00
364.000,00
700,00
26.311.170.000,00
45.000,00
371.551,00
10.000,00
65.000,00
291.308,00
185.000.000,00
0,00
45.970.463.801,00
Cuadro Nº A 8. Página 28
Crédito Inicial
137.340,00
46.267.000,00
319.000,00
3.668.886.000,00
383.271.000,00
850.000,00
5.000,00
450.000,00
2.895.000,00
654.000,00
144.000,00
7.053.000,00
19.200.000,00
Cuota Vigente
49.950,00
12.321.300,00
127.600,00
700.374.000,00
43.920.800,00
205.125,00
5.000,00
32.400,00
823.751,00
123.500,00
39.000,00
1.196.000,00
5.775.234,00
3.810.000,00
6.000,00
85.201.181.063,00
60.000,00
9.630.000,00
10.000,00
200.000,00
1.790.000,00
938.509.000,00
50.221.000,00
161.839.148.047,00
766.000,00
3.000,00
19.287.659.000,00
45.000,00
1.860.000,00
10.000,00
50.000,00
270.000,00
185.000.000,00
3.070.000,00
34.795.819.667,00
14,9%
25,4%
10,1%
10,1%
28,6%
21,1%
100,0%
32,7%
17,2%
15,0%
26,9%
0,0%
25,0%
9,6%
11,7%
26,5%
75,0%
3,7%
100,0%
32,5%
13,2%
18,1%
0,0%
23,8%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2009
36,4%
26,6%
40,0%
19,1%
11,5%
24,1%
100,0%
7,2%
28,5%
18,9%
27,1%
17,0%
30,1%
20,1%
50,0%
22,6%
75,0%
19,3%
100,0%
25,0%
15,1%
19,7%
6,1%
21,5%