INFORME DE AUDITORIA AL SEÑOR MINISTRO DE TURISMO Sr. Enrique MEYER S. / D. En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 85 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 118 de la Ley Nº 24.156, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN practicó una auditoría de gestión en el ámbito del Ministerio de Turismo, con el objetivo que se detalla en el apartado 1. 1.- OBJETIVO DEL EXAMEN. Auditoría de Gestión del Programa 18 – Prestaciones Turísticas – del entonces Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, por el ejercicio 2009 y el primer trimestre de 2010. 2.- ALCANCE. El trabajo fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por Resolución Nº 145/93-AGN en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley Nº 24.156, basándose el análisis en el relevamiento de los aspectos organizacionales, administrativos y prestacionales del Programa a efectos de establecer el grado de cumplimiento de los objetivos programáticos, aplicándose los siguientes procedimientos: Entrevistas a funcionarios. Estudio de las normas aplicables, presupuesto, actividad sustantiva, licitaciones relacionadas con la prestación de servicios turísticos, facturación de los concesionarios y litigiosidad en base a la información judicial proporcionada por la Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos. 1 Visitas a las Unidades Turísticas (UT) Chapadmalal y Embalse Río Tercero (7 al 11/6/10 y 6 al 10/9/10, respectivamente) con la finalidad de visualizar la operatoria y el estado general de la instalaciones. En la UT Embalse se efectuó el relevamiento y evaluación general del estado de conservación y funcionalidad edilicia y la realización de obras a cargo de los concesionarios. En los Anexos I y II se adjuntan tomas fotográficas que, a título de ejemplo, ilustran sobre algunas de las situaciones tratadas en cada una de las UTs. Análisis de la información del Sistema de Información de Turismo Social (SITS), estadística y presupuestaria. Las tareas de campo se llevaron a cabo a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de octubre de 2010, habiendo sido comunicado al organismo auditado el resultado de las mismas mediante Nota Nº 19/11–A-O2 a fin de obtener los comentarios o aclaraciones pertinentes. En tal sentido, mediante nota STM N° 34 del 4 de mayo de 2011, la Secretaría de Turismo adjunta los comentarios y/o aclaraciones respectivas, de cuyo texto surge una serie de comentarios sobre el proyecto de informe, que fueron tenidos en cuenta al momento de la redacción final del mismo. 3.- ACLARACIONES PREVIAS. 3.1.- DESCRIPCION DEL PROGRAMA 18. El Programa 18 -Prestaciones Turísticas- en el periodo auditado se encontraba en la Jurisdicción 51, del entonces Ministerio de Industria y Turismo, quedando a partir del dictado del Decreto N° 919/10 en el ámbito del nuevo Ministerio de Turismo. La Unidad Ejecutora del mismo es la Dirección de Prestaciones Turísticas de la Secretaría de Turismo (Servicio Administrativo Financiero 322). De acuerdo a la descripción y antecedentes presupuestarios, este Programa comprende el desarrollo de prestaciones turísticas que se brindan en las Unidades Turísticas del Estado Nacional ubicadas en Embalse Río Tercero (Provincia de Córdoba) y Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) donde se desarrollan planes dirigidos a jubilados y pensionados, familias carenciadas, alumnos y personas con discapacidad mediante la realización de actividades con las siguientes finalidades: 2 Asegurar las prácticas turísticas en sectores de la población económicamente débiles de todo el país. Coordinar la recreación de jubilados y pensionados, encausándolos en las prácticas de turismo y de integración con medios naturales-recreativos-culturales. Propulsar en niños y adolescentes las actividades de campamento, deportivas y el intercambio de vivencias, costumbres y culturas nativas. Incorporar planes para el desarrollo del turismo de base, de aventura y ecológico. El Programa también comprende el Plan Federal de Turismo Social cuya finalidad principal es incorporar nuevos destinos de turismo social direccionando la demanda turística, aumentar el nivel de actividad del sector para disminuir los efectos de la estacionalidad, promover destinos emergentes, corredores no tradicionales y fomentar la práctica del miniturismo, a través de paquetes de turismo parcialmente subsidiados en establecimientos hoteleros privados. Este plan, aprobado por Resolución N° 427/2000-SECTUR, tuvo en su origen la finalidad de recuperar lugares turísticos en decadencia, aunque luego se lo direccionó a destinos emergentes no tradicionales con la finalidad de desarrollar la industria del turismo local. 3.2.- PRESUPUESTO. El presupuesto del Programa integra el Presupuesto de la Administración Nacional y se rige por la Ley Nº 24156 en cuanto a su formulación, ejecución y cierre de ejercicio. 3.2.1.- Presupuesto Financiero. El crédito presupuestario asignado al Programa por las Decisiones Administrativas correspondientes en los ejercicios involucrados es el siguiente: FF13 Inc. 1 Personal Inc.2-B. de consumo Inc. 3-S. no Pers. Inc. 4-B. de uso. Total 2009 13.130.618 429.000 33.639.200 26.100 47.224.918 2010 17.813.220,00 500.000,00 37.591.720,00 172.700,00 56.077.640,00 Estos créditos a su vez se distribuyen en las siguientes Actividades Específicas del Programa: 3 DENOMINACION Administración de Unidades Turísticas Prestaciones Turísticas en Unidad Turística Embalse CREDITO (Ej. 2009) UNIDAD EJECUTORA Dirección de Prestaciones Turísticas Unidad Turística Embalse Prestaciones Turísticas en Unidades Turística Chapadmalal Unidad Turística Chapadmalal Prestaciones Turísticas por Turismo Social Federal Dirección de Prestaciones Turísticas Total CREDITO (Ej. 2010) 16.792.918 23.845.640 11.000.000 14.332.000 8.500.000 10.900.000 10.932.000 7.000.000 47.224.918 56.077.640 3.2.2.- Presupuesto Físico. Las metas y producción bruta del Programa 18 programadas para los ejercicios 2009 y 2010 en las respectivas Leyes de Presupuesto son las siguientes: DENOMINACION Servicios de Atención Turismo Federal Servicios de Atención Turismo Social UNIDAD DE MEDIDA Día/Turista Día/Turista META 2009 321.529 750.000 META 2010 175.000 585.800 3.3.- PRESTACIONES TURISTICAS. Para la ejecución de las prestaciones previstas en el Programa, la Secretaría de Turismo implementó y ofrece a través de su página web los siguientes planes turísticos para los destinatarios que en cada caso se indican: Escolar. Alumnos de escuelas nacionales, provinciales y municipales de todo el país entre 11 y 13 años, en grupos no inferiores de 10 ni mayores de 50 alumnos. Tercera Edad. Jubilados, pensionados y personas de edad avanzada mayores de 65 años. Familiar. Grupos familiares de escasos recursos. Eventos. Grupos numerosos que superen las diez personas y que no estén en los citados precedentemente. Terciarios y Universitarios. Grupos de investigación que tengan como objetivo visitar alguno de los destinos del Plan Federal de Turismo Social. Los planes Familiar y Tercera edad se brindan en las UT y a través del Plan Federal, mientras que los planes Escolar y Eventos se llevan a cabo únicamente en las primeras. En las UT estos planes comprenden 6 noches de alojamiento con pensión completa, mientras que el Plan Federal el beneficio se reduce a 5 noches de alojamiento con media pensión. En todos los casos la contratación del medio de transporte es por cuenta del 4 beneficiario y debe realizarse a través de empresas inscriptas en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros. Para la adjudicación de plazas en los Planes Escolar, Tercera Edad y Familiar la Resolución N° 248/00-SECTUR establece -entre las más significativas- las siguientes prioridades: Solicitantes que no hubieran sido seleccionados en el último año dentro de los distintos programas. Personas con discapacidad integrantes del grupo. Solicitudes en las que el mayor porcentaje de integrantes del contingente no supere en sus ingresos en un 50% la jubilación mínima. Trabajadores con mayor cantidad de hijos en edad escolar y menores ingresos totales del grupo familiar. Jubilados, pensionados y personas de edad avanzada mayores de 65 años y su núcleo familiar básico con ingresos que no superen en un 50% la jubilación mínima. 3.4.- INFRAESTRUCTURA. 3.4.1.- Unidad Turística Chapadmalal. Se encuentra a 25 kilómetros al sur de la Ciudad de Mar del Plata, aproximadamente, y está emplazada en un predio de 75 has. adquiridas por el Estado Nacional mediante distintas expropiaciones realizadas entre los años 1945 y 1947, predio identificado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en la Planilla Técnica de Unidad Económica bajo el N° 3220000002. Esta UT cuenta con 9 importantes edificios destinados a hotel y construcciones anexas para la administración, servicios generales, servicio médico y pabellones para el personal. Según su categoría los hoteles se clasifican en “A” y “B”, siendo los primeros los de mayor categoría y con mejores comodidades para los turistas. La superficie, capacidad hotelera disponible y categoría de los 7 hoteles habilitados de los 9 existentes, es la siguiente: 5 Hotel Superficie Plazas Categoría 1 5.216 m2 190 A 2 6.203 m2 300 A 3 0 Cerrado B 4 10.035 m2 680 AyB 5 10.035 m2 680 B 6 0 Cerrado B 7 9.956 m2 650 B 8 9.956 m2 600 B 9 9.956 m2 600 B Total 61.357 m2 3700 Elaboración propia en base a información proporcionada por la SECTUR También existe en el predio un edificio denominado hostería con una superficie cubierta de 899 metros cuadrados destinado a discoteca, cuya explotación se encuentra concesionada. 3.4.2.- Unidad Turística Embalse Rio Tercero. Esta UT es aledaña a la Villa del Dique Embalse de Rio Tercero, a 110 Kilómetros de la Ciudad de Córdoba hacia el sur aproximadamente y está asentada en un predio de 207 has. adquiridas mediante distintas expropiaciones ocurridas en los años 1946 y 1947, inmueble que se encuentra registrado por el Tribunal de Tasaciones en la Planilla Técnica de Unidad Económica bajo el N° 3220000003. Cuenta con 7 edificios destinados a hotel, 51 cabañas y edificios complementarios para la administración, servicios generales, museo, servicio médico y pabellones para el personal. La superficie, capacidad hotelera habilitada y categoría de los edificios principales es la siguiente: Hotel Superficie en m2 Plazas Categoría N° 1 8.760 680 B N° 2 8.760 680 B N° 3 7.290 650 B N° 4 4.595 180 A N° 5 Cerrado 0 B N° 6 7954 450 B N° 7 4.595 180 A Total 41.954 2.820 Elaboración propia en base a información proporcionada por la SECTUR 6 3.5.- RECURSOS HUMANOS. 3.5.1.- Personal afectado al Programa. Para atender la operatoria del Programa no concesionada la Dirección de Prestaciones Turísticas cuenta con la siguiente planta de personal: Unidad Organizativa Permanente Dirección de Prestaciones Turística UT Chapadmalal UT Embalse Río Tercero Total 21 48 69 138 Transitoria 21 75 58 154 Elaboración propia en base a información proporcionada por la SECTUR El personal que revista en el área central de la Dirección de Prestaciones Turísticas tiene a su cargo la recepción, análisis y adjudicación de las solicitudes, la programación de los ingresos y alojamiento y el análisis y la evaluación de la gestión sobre el uso de plazas. También controla el cumplimiento contractual de los concesionarios y los expedientes de la facturación de los servicios prestados que le son elevados por las UT. El personal de las UT tiene a su cargo –entre otras- las tareas administrativas relacionadas con la recepción de los contingentes, el control de la facturación de los días turistas, el control de la prestación de los servicios de alojamiento, alimentación, asistencia médica, actividades recreativas en cumplimiento de los programas de Turismo Social y las tareas de mantenimiento general edilicio y del predio no incluidas entre las obligaciones de los concesionarios. 3.6.- CONTRATACIONES. El servicio de atención de los turistas y el mantenimiento de los hoteles habilitados e instalaciones afectadas al servicio turístico de las UT Chapadmalal y Embalse en el período auditado estaba a cargo de empresas concesionarias. Las UT se encontraban concesionadas en virtud de las Licitaciones Públicas Nros. 02 y 03/04 correspondientes a las UT Embalse y Chapadmalal , respectivamente. Los aspectos sobresalientes de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) de ambos procedimientos son los siguientes: 7 Objeto: cubrir la prestación de servicios de comedores, bares, atención de habitaciones, limpieza general, mantenimiento de edificios e instalaciones, explotación de locales comerciales y realización de tareas de mejoras y refacciones por el valor equivalente a 1.800.000 y 1.400.000 días turista bajo el régimen de pensión completa para la UT Chapadmalal y UT Embalse, respectivamente. El precio de referencia del día turista ascendía a $25 en la época de la adjudicación (año 2005). El plazo de explotación era de 48 meses más un año de prórroga por acuerdo de partes (Punto 7 PBCP). Corresponde destacar que de acuerdo al PBCP la contratación comprendía tres renglones en la UT Chapadmalal y dos en la UT Embalse. Entre las limitaciones que se imponían a los adjudicatarios se enumeran las siguientes: - sólo podrán resultar adjudicatario de un renglón. - no puede existir vinculación entre los adjudicatarios. - no podrán serlo simultáneamente de las dos UT. Estaban a cargo del adjudicatario según lo previsto en el punto 26 de los PBCP la electricidad, agua, petróleo y gas que se consuma en las instalaciones. En el art.1 Anexo I de los PBCP se detallan las tareas a realizar a cargo de los concesionarios, en cada uno de los renglones y las especificaciones técnicas generales para su realización como así también las inversiones previstas por renglón con los montos orientativos y su cronograma de ejecución. También prevé la dotación mínima de personal que deberá afectar el concesionario para la prestación del servicio, cronograma promedio estimativo de ocupación diaria por renglón y menúes. Resultaron adjudicatarias de la concesión tres empresas en la UT Chapadmalal, según D.A. N° 320/05 JGM, por el plazo de 48 meses más un año de prórroga con acuerdo de partes, según PBCP. Renglón 1: Resaka SRL por $ 15.750.000, OC 177/05 precio unitario $ 26,25 equivalente a 600.000 días turista. Adjudicataria de la atención de los Hoteles Nros. 1, 3 y 4. Renglón 2: Catering Argentina S.A. $ 15.708.000 según OC 178/05, precio unitario $26,18 equivalente a 600.000 días turista. Adjudicataria de la atención de los Hoteles Nros. 2, 8 y 9. 8 Renglón 3: Alta Tecnología Alimentaria S.A. $ 15.720.000 según OC 179/05, precio unitario $26,20 equivalente a 600.000 días turista. Adjudicataria de la atención de los Hoteles Nros. 5, 6 y 7. Posteriormente por Decisión Administrativa N° 371/07 JGM se rescindió el contrato con Catering Argentina SA por haber solicitado ésta su concurso preventivo, reasignando el organismo los hoteles a su cargo a los restantes dos adjudicatarios, conforme el punto 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, quienes prestaron el servicio durante el periodo auditado. En la UT Embalse resultaron adjudicatarias de la concesión según DA 303/05 JGM que aprueba la licitación y adjudica: Renglón 1: UTE Servicios de Alimentos S.A. y Córdoba Plaza por $ 18.305.000 según OC 156/05, precio unitario $ 26,15 equivalente a 700.000 días turistas. Adjudicataria de la atención de los Hoteles Nros. 2, 4, y 6. Renglón 2: UTE General de Abastecimientos S.A. y Salvador Bautista Pérez y otros S.A. por $ 18.263.000 según OC 157/05, precio unitario $ 26,09 equivalente a 700.000 días turistas. Adjudicataria de la atención de los Hoteles Nros. 1, 3 y 7. 3.7.- NORMAS APLICABLES. Las normas consideradas al objeto de la presente auditoría son las siguientes. Ley de Turismo N° 25.997 (art. 38), que define al turismo social: “como el que comprende todos aquellos instrumentos y medios que otorguen facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas sus formas, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad”. El art. 39 del citado cuerpo legal faculta al Secretario de Turismo para elaborar el Plan de Turismo Social y promover la prestación de servicios accesibles a la población privilegiando a los sectores vulnerables mediante la operación de las unidades turísticas. Decreto Nº 1297/06 (reglamentario de la Ley) en su art. 32 establece los criterios a tener en cuenta para la determinación de las tarifas y precios de los servicios entre ellos: -Facilitar el acceso al turismo a los sectores de la sociedad con menos recursos. 9 -Constatar el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los prestadores. -Fomentar destinos emergentes. -Apoyar a organismos públicos y privados identificados con las políticas sociales. Resolución N° 248/00 de la Secretaría de Turismo, reglamenta el sistema de reintegros y los planes de turismo social –familiar, escolar y tercera edad-, estableciendo los requisitos de acceso y las prioridades para la adjudicación de plazas. Resoluciones Nros. 132/09 y 444/09 –ST- fijan el cuadro tarifario del Programa Federal y de las UT de Embalse y Chapadmalal, respectivamente. Decreto Nº 1635/04 aprueba la estructura de la Secretaria de Turismo hasta el primer nivel operativo. Las Resoluciones Nros. 195 y 1587/05 –ST aprueban el segundo nivel operativo y a nivel de departamentos dependientes de la Dirección de Prestaciones Turísticas respectivamente. La Resolución N° 606/06 –ST- modificó las acciones de los Departamentos de Coordinación de Prestaciones y Asignaciones y la Resolución N° 1273/06 –ST- crea la Coordinación de Turismo Social. 4.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES4.1.- Ejecución Presupuestaria La ejecución presupuestaria en el periodo considerado fue la siguiente: a.- Ejercicio 2009. Inciso 1 2 3 4 Total Crédito Inicial 13.130.618,00 Crédito Vigente Devengado 14.166.618,00 14.107.968,67 429.000,00 33.639.200,00 26.100,00 47.224.918 563.979,00 555.178,09 39.666.853,00 39.384.163,77 177.200,00 20.684,88 54.574.650 54.067.995,41 Elaboración propia en base a información proporcionada por la SECTUR. El organismo informó que recaudó mediante depósitos bancarios en concepto de cobro de tarifas la suma de $ 4.623.703,43. 10 b.- Ejercicio 2010 (1er. Trimestre) Inciso 1 2 3 4 Total Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado 17.813.220,00 17.813.220,00 2.657.746,38 500.000,00 500.000,00 67.456,32 37.591.720,00 37.591.720,00 8.354.586,46 172.700,00 172.700,00 96.781,10 56.077.640,00 56.077.640,00 11.176.570,26 Elaboración propia sobre información proporcionada por la SECTUR 4.2.- Ejecución de Metas Programadas. En el período 2005/2009 la ejecución de las metas presupuestarias fue la siguiente: Ejercicio Turismo Social Programados Plan Federal %* Ejecutados Programados %* Ejecutados 2005 500.000 739.898 147,98 111.100 133.694 120,34 2006 804.346 910.837 113,24 142.857 154.008 107,80 2007 596.154 1.002.321 168,13 81.654 168.635 206,52 2008 750.000 866.924 115,59 326.346 180.425 55,29 2009 750.000 762.190 101,62 321.529 76.966 Elaboración propia sobre información proporcionada por la SECTUR - *Expresa el % de cumplimiento 23,94 En el ejercicio 2009 el desvío en el Plan Federal se debió a reajustes de orden presupuestario derivados del incremento en el costo diario del día turista y el consecuente pago al concesionario de la deuda originada. Respecto del ejercicio 2008 se observa una subejecución de metas. En el ejercicio 2010 se observa una significativa disminución de las metas programadas tanto para el Turismo Social (585.800) como para el Plan Federal (175.000). Se anula el subsidio al Plan Federal, lo que deriva en la asignación de más fondos para los programas de las unidades turísticas. En nota adjunta al Formulario de Causas de Desvío en la Ejecución de Metas (F 12) correspondiente al primer trimestre de 2010 el auditado da cuenta que la anulación del Plan Federal incidió negativamente en su ocupación, no obstante lo cual permitió contar con mayores fondos para los programas en las unidades turísticas. A partir del ejercicio 2008 se visualiza una significativa disminución en el cumplimiento de la meta del Plan Federal, lo que no se encuentra sustentado normativamente, máxime teniendo en cuenta que las Decisiones Administrativas N° 2 correspondientes a los 11 ejercicios 2009 y 2010 contemplan acciones relacionadas con la ejecución de dicho Programa. 4.3.- Metas Programadas Vs. Ejecutadas (Base de datos / información estadística). Ejercicio 2009. Servicios de Atención Turismo Social Programada Servicio de Atención Turismo Federal Base de datos Embalse 325.646 Chapadmalal 389.148 Estadística (1) 334.177 (2) 428.013 714.794 750.000 Total general. Información Estadística (1+2+3) = 839.156 762.190 Programada 321.529 Base de datos Estadística 77.446 (3) 76966 El auditado proporcionó planillas emitidas en distintos momentos (marzo, abril y mayo de 2010) en las que consigna información estadística consolidada expresando la cantidad de días turista utilizados, no resultando el total consignado en las mismas coincidente. Asimismo el sistema contable SLU no prevé la contabilización por días turistas, lo que impidió la conciliación entre las distintas fuentes de información disponibles. Inexistencia de un manual de procedimientos que regule el proceso de captura, procesamientos, consolidación y resguardo de los datos. 4.4.-Normas de Procedimientos. 4.4.1.- Rutinas y Procedimientos en relación a los pedidos de alojamiento: describe el desarrollo del trámite tanto en las áreas de la Dirección como en las Unidades Turísticas. 4.4.2.- Normas Complementarias a las cuales deberá ajustarse la administración de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse: establecen las normas de ingreso de los turistas, normas sobre asignación de funciones, prohibición de compras directas y de asignación de viviendas al personal, funciones de control sobre el comedor, limpieza, controles bromatológicos, recolección de residuos. Las referidas normas carecen de aprobación formal. 4.5.-Herramientas informáticas. Como herramienta de gestión el organismo implementó el Sistema Integral de Turismo Social (SITS) diseñado como soporte del trámite de las solicitudes para los diferentes 12 planes, efectuar las reservas, verificar la oferta hotelera, obtener información estadística de distintas formas y gestionar la facturación. Permite verificar integrantes de grupos, la adjudicación del beneficio, el pago, la confirmación de viaje, viaje realizado, consultas, listados y facturación. El organismo indicó que una interfaz conecta el área central con las UT a través de distintos proveedores. En las visitas realizadas a las UT Chapadmalal y Embalse responsables y técnicos indicaron tener permanentes dificultades para acceder al sistema en tiempo real. Del análisis comparativo entre la base de datos del SITS proporcionada por el organismo y la restante información obtenida en la auditoría se observa: - Ausencia de un procedimiento formal que regule la captura, procesamiento, consolidación y resguardo de los datos. - Falta de criterio homogéneo en la exposición de la información entre las UTs y el área central. - Ausencia de exposición de los eventos realizados en la información estadística. La información parcial obtenida resultó del SITS y de la Memoria 2009 de la que surge la cantidad de participantes y número de eventos, sin indicar la cantidad de días turista utilizados. - Ausencia de filtros en el sistema informático que impidan la asignación de más de un viaje por año al mismo beneficiario. - Existencia de beneficiarios del Programa de Turismo Social (excluido el Plan Federal) que constan con más de un viaje en un año, situación no admitida normativamente. Los 204 registros de turistas que se encuentran en esta situación comprenden los siguientes casos: 49,40% realizó dos viajes 36,80% correspondió a una prórroga de la estadía 13,80% restante es atribuible a probable error de carga, triple viaje, o prórroga - error de carga. - Inconsistencia entre la información proporcionada por el SITS y la estadística de la UT Chapadmalal, donde esta última expone una mayor cantidad de turistas ingresados a la UT que la que registra el SITS. 4.6.- Sistemas de Información gerencial. Tablero Comando. El organismo cuenta con un tablero de comando para el Programa comprometido de acuerdo a la II Carta de Compromiso con el Ciudadano, destinado a medir la calidad de los 13 siguientes componentes según los estándares que se indican: 1. Servicios esenciales: Tiempo de otorgamiento de plazas, adjudicaciones pertinentes a las condiciones de Turismo Social, inspecciones. 2. Mejoras comprometidas: Ejecución de obras de infraestructura, fortalecimiento de los destinos emergentes y nuevas incorporaciones. 3. Punto de contacto: Atención e idoneidad para la atención al público, tiempo de espera y condiciones ambientales del área de atención. 4. Sistema de Información y Comunicación: Carteleras y señalética. 5. Participación ciudadana, Quejas y Sugerencias: Respuesta a las mismas. 6. Modalidades de Participación: Procesamiento de encuestas de satisfacción. Se previó para los componentes 1, 2, 4 y 5 mediciones trimestrales, las que no fueron cumplidas por el organismo, realizándose menos mediciones que las previstas, según el organismo principalmente por falta de personal y presupuesto. 4.7.- Actividad Sustantiva – Tramitaciones. 4.7.a.- Análisis de la muestra de registros. Se seleccionó una muestra al azar de registros según el siguiente detalle: Plan Escolar (10 contingentes de alumnos), Plan Familiar (13 grupos familiares) y Plan Eventos (10 acontecimientos de entre 20 a 920 asistentes). 4.7.a.1.- Cuestiones generales: - Informalidad en la tramitación y ausencia de resguardo material de las actuaciones. - Discrecionalidad por parte de los funcionarios autorizantes, atento la ausencia de justificación del apartamiento de los criterios establecidos para la adjudicación de los planes. - Ausencia de constancia de la autorización del Director en la emisión de la reserva. - Falta de constancia de la conformidad del servicio debidamente firmada por el beneficiario, tanto en la actuación del registro como en el trámite de la orden de pago. - Falta acreditación de la causa del rechazo o no adjudicación. 4.7.a.2.- Cuestiones particulares: 1-Plan escolar: - Ausencia de documentación respaldatoria (50%). - Incumplimiento del plazo previsto para la presentación de la solicitud (70%). 14 - Inexistencia de la autorización de viaje y certificado médico de los menores (70%). - Falta de acreditación de la contratación del transporte (80%). En el Registro 128.699 no se acreditó la personería de la institución, ni el carácter del solicitante. Las autorizaciones no fueron suscriptas por los padres, tampoco se acreditó el carácter de curador o tutor del autorizante. 2- Plan Familiar: - Ausencia de documentación respaldatoria (60%) - Falta de presentación de la solicitud de viaje (30%) - Incumplimiento del plazo previsto para la presentación de la solicitud (38%) - Incumplimiento de la presentación de documentación de identidad y de la seguridad social (83%). - Autorizaciones sin cargo, sin la debida justificación de la excepción al régimen general (15%). 3- Plan Eventos: -Este plan no se encuentra aprobado formalmente. El instructivo existente posibilita la toma de decisiones con un alto grado de discrecionalidad para su otorgamiento. De la muestra analizada surge: - No se pudo establecer la relación del evento con los fines perseguidos por el turismo social (100%). - Falta de presentación de las solicitudes (65%). - No adjuntaba documentación respaldatoria de la solicitud (80%). - Existencia de autorizaciones sin cargo (87%), lo que representa el 99% del total de personas involucradas (3304), en consecuencia sólo abonaron su estadía 38 de ellas. Asimismo el 39% de las personas viajaron sin cargo corresponden a solicitudes emanadas de distintas jurisdicciones (Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación). - Ausencia de información estadística referida al plan. No obstante ello se detectaron tres casos en la muestra seleccionada de datos de SITS. Teniendo en cuenta la temática del evento los registros analizados arrojaron el siguiente resultado: - político: 35,75 % 15 - deportivo: 28,50 % - educativo: 14,25 % - religioso: 7,25 % - otro: 14,25 % 4.8.- Información Estadística. El organismo elabora información estadística mensual de los días turista prestados en base a datos proporcionados por las UT. 4.8.1.-Evolución de la Cantidad de Días /Turista. a-UT Embalse Plan Escolar Tercera Edad Familias Total Año 2007 172.902 189.819 118.083 480.804 Año 2008 158.140 133.774 107.060 398.974 Año 2009 117.047 124.707 92.423 334.177 Fuente: Información estadística proporcionada por el organismo Los días /turista se repartieron en el trienio: 37% Escolar, 37% Tercera Edad y 26% Familias. Durante 2009 se observa una disminución en los tres planes con relación a 2008, disminuyendo en mayor proporción el plan escolar, atribuible a la pandemia de gripe A H1 N1. b-UT Chapadmalal Plan Escolar Tercera Edad Familias Total Año 2007 124.516 116.952 256.474 497.942 Año 2008 100.853 122.289 253.969 477.111 Año 2009 69.241 148.973 209.799 428.013 Fuente: Información estadística proporcionada por el organismo En esta Unidad el mayor consumo de días/turista se materializó a través del Plan Familiar con un 51,33%, del Plan Escolar con el 21,00% y Tercera Edad utilizó el 27,67%. Se observa una disminución aproximada (en el año 2009 respecto de 2008) del 10%, también atribuible a la pandemia de gripe A H1 N1 donde la mayor disminución se observó en los planes escolares y familias, incrementándose el uso por parte de los jubilados. 16 c-Plan Federal Año Plan Federal 2000 29.850 2001 85.210 2002 50.890 2003 65.433 2004 85.433 2005 133.694 2006 154.008 2007 169.125 2008 180.425 2009 76.966 Total 1.031.034 Fuente: Información estadística proporcionada por el organismo Implementado a partir del año 2000, observó un crecimiento sostenido con excepción del año 2002. En el año 2008 respecto del 2003 experimentó un incremento del 176%. En 2009 se produce una reducción aproximada del 57% respecto de 2008 atribuible a la anulación del subsidio por parte de la SECTUR. d- Plan Eventos En relación a este plan la información proporcionada surge del SITS y de la Memoria Anual 2009 que da cuenta de los principales eventos. UT Embalse UT Chapadmalal 10.008 17.566 Plazas 115 155 Registros Fuente: Información del SITS opción: consulta de solicitudes proporcionada por la Dir. Prest. Turísticas UT Embalse UT Chapadmalal Participantes 12.481 15.872 Eventos 12 33 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Dir. Prest. Turísticas (Memoria Año 2009) 17 4.8.2.- Solicitudes clasificadas por origen -Año 2009Provincia Solicitudes Buenos Aires 9256 Capital Federal 6255 Catamarca 80 Chaco 111 Chubut 21 Córdoba 1010 Corrientes 45 Entre Ríos 430 Formosa 14 Jujuy 168 La Pampa 45 La Rioja 44 Mendoza 608 Misiones 65 Neuquén 46 Río Negro 98 Salta 303 San Juan 882 San Luis 118 Santa Cruz 56 Santa Fe 714 Santiago del Estero 82 Tierra del Fuego 17 Tucumán 444 Sin identificar origen 3 Total 20915 Fuente: Elaboración propia .Información. proporcionada por la Dir. Prest. Tur. El 83,22% de las solicitudes tramitadas tuvieron como origen cuatro jurisdicciones, destacándose una mayor incidencia para la provincia de Buenos Aires con el 44,26% y el 30% aproximadamente para la Capital Federal. 4.8.3.- Solicitudes clasificadas según resultado del trámite – Año 2009 CANTIDAD DE SOLICITUDES No Adjudicado 6.398 Viaje Realizado 13.765 Adjudicado 341 Confirmado 411 Total 20.915 Fuente: Elaboración propia. Base de datos SITS. Del total de solicitudes tramitadas 6.398 (30,59%) no fueron adjudicadas. El 65,81 % resultó viaje realizado. De los 7.150 viajes no realizados (34,19%), el 89,48% resultaron solicitudes no adjudicadas. 18 4.8.4.- Solicitudes clasificadas por destino – Año 2009 Cantidad de solicitudes por destino U.T. Chapadmalal 11.000 U.T. Embalse Río Tercero 5.676 Plan Federal 4.239 Total 20.915 Fuente: Elaboración propia. Base de datos SITS Del cuadro que antecede se concluye que el destino más solicitado es la Unidad Turística de Chapadmalal con el 52,59%, y la UT de Embalse fue requerida por el 27,14%. 4.8.5.- Cantidad de turistas -Año 2009Base de datos UT Chapadmalal 71.398 UT Embalse 65.100 Total 136.498 Fuente: Elaboración propia. Inf. Estadística y SITS Estadísticas UT 83.302 61.513 144.815 Entre las dos UT alojaron 136.498 personas. El 52,30% lo hizo en la UT de Chapadmalal. Corresponde destacar que la información producida por la UT de Chapadmalal arrojó una diferencia del 16,67% respecto de la proporcionada por la base de datos del área central. 4.9.- Convenios. De los convenios celebrados por la SECTUR con terceros se analizaron los siguientes relacionados con la actividad específica de turismo social: 4.9.1.- Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Turismo y la Administración de Parques Nacionales y convenios específicos (Exp. 1729/04 SECTUR y 626/06 APN). a.- Convenio Marco El 22 de noviembre de 2004 la SECTUR y la Administración de Parques Nacionales suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, por el que las partes reconocen la finalidad común de sus respectivas instituciones en torno a las actividades correspondientes al desarrollo de los destinos turísticos y al resguardo de los recursos naturales no renovables, áreas protegidas 19 y parques nacionales. Dentro de este convenio suscribieron el Específico N° 1 por el cual la SECTUR se obligó a poner a disposición de la Administración Nacional de Parques Nacionales alojamiento y mantenimiento sin cargo en el Sector Casas B para residentes, el regente, guardaparques con sus familias y para los profesores y un sector para depósito, oficina y aulas. Con la suscripción del Convenio Específico N° 2 recibió las casas adjudicadas. La Administración de Parque Nacionales por su parte asumió los gastos por servicios de luz, gas y agua y costos de alimentación de los residentes y profesores y se obligó a organizar en la Unidad Turística Embalse en forma conjunta con la SECTUR en un plazo no mayor a un año un paseo de turismo itinerante. El término del contrato se pactó por 3 años y 2 meses, período de duración de tres currículas completas de la tecnicatura universitaria en Administración de Áreas Protegidas, renovable por período similar. b.- Convenio Específico N° 3, suscripto el 28 de junio de 2005 por la SECTUR y la Administración de Parques Nacionales, representada por el Presidente de su Directorio, para el desarrollo de la Escuela de Guardaparques y transferencia del uso del Hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse. La Secretaría cedió a la Administración de Parques Nacionales por un plazo de 99 años los derechos de uso sobre el Hotel N° 5, para el desarrollo de la Escuela de Guardaparques y Educación Ambiental, obligándose la cesionaria a remodelar el hotel en tres etapas a partir de la aprobación del convenio por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conforme el siguiente cronograma: Al tercer año de la aprobación la habilitación del 30% del Hotel. A los 5 años de la aprobación el 60%. Al séptimo año de la aprobación, la rehabilitación total. Por Resolución N° 1260 del 11-10-05 la Secretaría General de la Presidencia de la Nación aprobó la transferencia en el uso del Hotel N° 5 por el lapso y en las condiciones previstas en el Convenio Específico, efectuando la Secretaría las comunicaciones respectivas a la Contaduría General de la Nación y al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. 20 El Convenio apuntó a superar la paralización de las obras de reparación y remodelación que en 1982 encaró la Dirección General de Obras de Infraestructura y Servicios del Ministerio de Acción Social, llegando ese año a un avance del 36% aproximadamente, pero que no continuó los años subsiguientes. - La paralización en 1982 de las obras de reparación y remodelación y los daños causados por personas al edificio condujo al deterioro progresivo del Hotel N° 5 (rotura de vidrios, deterioro de maderamen de puertas, ventanas), situación que en 28 años no ha variado, visualizándose el edificio como ruinoso. - El Convenio Marco y los Convenios Específicos Nros. 1, 2 y 3 celebrados entre la SECTUR y la Administración Nacional de Parques Nacionales resultarían nulos por no contar con la aprobación del Directorio de este último organismo, que conforme el Art. 23, incisos k), n) y p) de la Ley Nº 22.351 es el órgano competente para celebrar contratos de la naturaleza de los señalados, más aún en el caso del convenio de la transferencia de uso del Hotel N° 5, que por lo dilatado de la cesión (99 años) equivale a un acto de disposición y el importante compromiso económico que significa para el ente asumir los gastos de reparación y remodelación. El Presidente del Directorio, solo está facultado a celebrar convenios que obliguen al organismo en ejecución de las órdenes del Directorio. - No obstante el vicio señalado precedentemente las obligaciones comprometidas en los Convenios Específicos Nros. 1 y 2 fueron cumplidas por la Secretaría mediante la entrega y correlativa recepción de las casas a la Administración Nacional de Parques Nacionales. Pero en el caso de Convenio Específico N° 1 este último organismo no cumplió con su obligación de desarrollar el circuito de turismo itinerante comprometido, no observándose actividad de la Secretaría para exigir el cumplimiento de tal obligación. - El Convenio Específico N° 3 por el contrario no tuvo principio de ejecución, dado que no se formalizó la entrega y la recepción del inmueble por las áreas competentes de la Administración de Parques Nacionales, continuando hasta la fecha el Hotel N° 5 bajo la responsabilidad de la Secretaría. No obstante el tiempo transcurrido no se observaron a nivel de autoridades superiores de ambos entes la realización de acciones efectivas para definir la situación de este Hotel. 21 4.9.2.- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El convenio originario fue suscripto el 6 de octubre de 2006, con sucesivas renovaciones anuales. Resultando vigente durante el período auditado el convenio celebrado el 28 de noviembre de 2008 que comprende a las dos UT para el período marzo/noviembre, con un total de 144.750 días turista -48.000 UTE y 96.750 UTCH-. El importe del día turista ($25) estaba a cargo del Instituto y lo abonaba al concesionario a través de la SECTUR. Este convenio habría devengado -en el año 2.009- 144.750 días turista a $25, equivalentes a $3.618.750. El convenio suscripto el 27 de abril de 2010, prevé 198.000 días turista -90.000 UTE y 108.000 UTCH- por el mismo período que el anterior. En este caso se innovó, atento que el pago lo realiza el Instituto en forma directa a los concesionarios, a un costo de $62,90 y $ 62,81 según la categoría del hotel, para las primeras 158.400 plazas, las restantes 39.600 están a cargo de la SECTUR. 4.9.3.- Municipalidad de General Alvarado: suscripto el 1 de junio de 2009 con vigencia por un período de seis meses, cuenta con antecedentes desde el año 2000. Objeto. Prestación de servicios de atención primaria de la salud para turistas, personal de los concesionarios, empleados de la UT y agentes de la SECTUR en comisión. Además contempla emergencias médicas con traslado al Hospital de Miramar o centro asistencial que cuente con la complejidad de acuerdo al caso. El costo mensual es de $60.000. 4.9.4.- Municipalidad de General Pueyrredón El auditado remitió el convenio correspondiente a la temporada 2007-2008, suscripto el 20-08-08 y aprobado por la Resolución N° 519 /09 –SECTUR . Objeto. Servicio de seguridad a los bañistas en el sector playas de la UT de Chapadmalal. Mediante el referido convenio la Municipalidad provee quince guardavidas, con un costo total de $155.000 pagaderos en cuatro cuotas una vez finalizada la temporada. Tanto la suscripción del convenio como el dictado de la resolución aprobatoria por parte de la SECTUR se realizaron en forma extemporánea. 4.9.5.- Federación Judicial Argentina: el primer acuerdo fue suscripto el 18 de octubre de 2004, renovado sucesivamente en 2005, 2006, 2007 y 2008. 22 Objeto: otorgamiento de 800 plazas (400 familias, 200 escolares y 200 jubilados) el costo que demande el alojamiento será abonado por la Federación y no implica prioridad para sus afiliados. 4.9.6.- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas: Suscripto el 7 de julio de 2009, por dos años con renovación automática. Objeto: realización de actividades conjuntas, para lograr la participación plena de las personas con discapacidad y sus familias en actividades turísticas. La Dirección de Prestaciones Turísticas establece las plazas hoteleras destinadas a este fin del programa de turismo social y federal. 4.9.7.- Ex-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Con fecha 12 de julio de 2004, aprobado por la Resolución N° 785/04 y 193/04 – SECTUR y MECyT respectivamente, se celebró el Convenio Marco para la implementación de actividades y acciones conjuntas tendientes a promover el turismo escolar. En virtud del Protocolo Especifico convienen que el Ministerio aportará personal especializado, transporte y recursos materiales y la SECTUR por su parte las plazas y estadía con pensión completa en el UT Embalse. Los destinatarios son los alumnos de 4°, 5°, 6° y 7° grado de escuelas incluidas en el Programa Integral para la Igualdad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 4.10.-Infraestructura. El estado de situación de la infraestructura edilicia observado en las visitas realizadas a las UT Chapadmalal y Embalse es el siguiente: 4.10.1.- UT Chapadmalal. - Hoteles Nros. 1 y 2 no poseen baños para discapacitados, sus cocinas se encuentran sectorizadas en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. En el hotel N° 2 el estado de conservación de la pintura exterior y los postigos es regular, se encontraba en ejecución la reparación de los techos. - Hotel N° 5 ubicado frente al mar, se detectaron dos baños para discapacitados, uno en el primer piso que carecía de señalética y el restante en el segundo ambos en mal estado de conservación. - Inexistencia de dos ascensores según previsión PBCP 23 - Ausencia de habitaciones en planta baja. - La mayor parte de las habitaciones carecían de baño privado. El auditado mediante nota del 7 de agosto de 2010 indica que el plan de obras de los Hoteles Nros. 2, 8, y 9 quedó subsumido en el proceso de rescisión contractual por el que las firmas adjudicatarias de los renglones nros. 1 y 3 asumieron la cobertura de los servicios cuya explotación estaba a cargo de la empresa cuyo contrato resultó rescindido en virtud de lo dispuesto por DA 371//07, y fundado en lo dispuesto por el punto 11 del PBCP que expresa: “ la autoridad de aplicación competente podrá asignar a cualquiera de los adjudicatarios….la cobertura de los servicios de explotación correspondiente a otro renglón cuando la concesión de este, por cualquier causa hubiera quedado vacante”. A su vez, si bien la Secretaría de Turismo estaba facultada según lo dispuesto por el PBCP a modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio atento las necesidades del servicio o imprevistos surgidos en el desarrollo de la explotación, no se obtuvo documentación que acredite dichos extremos. - Hotel N° 6 se encuentra cerrado desde hace más de 10 años. El 60% de las habitaciones del segundo piso se encontraban completamente deterioradas como consecuencia del deterioro de las cabreadas, la tirantería y la falta de tejas. Los vidrios de las ventanas se encontraban rotos. Aberturas clausuradas para evitar intrusiones. Existencia de bienes (heladeras, lavaplatos industrial, mesadas) correspondientes a la cocina sin medidas de resguardo. - Hotel N° 7 se habilita de octubre a abril por carecer de calefacción. - Hotel N° 8 se encuentra ocupado por Prefectura Naval Argentina sin encontrarse formalizada esta relación. La SECTUR sólo provee la infraestructura, energía y agua. Cuenta con un teatro con capacidad para 700 personas aproximadamente en mal estado de mantenimiento, cableado a la vista, camarines con residuos. El polideportivo se encuentra fuera de la concesión y es atendido con fondos presupuestarios de la SECTUR. La pintura exterior e interior se encontraba en malas condiciones. Museo: Instalado en lo que en su origen fue la iglesia del complejo, con buenas medidas de resguardo y conservación de los bienes en exposición. Atendido por personal capacitado para realizar las visitas guiadas. 24 Villa Presidencial: se encuentra contigua a la UT, cercada y con acceso restringido. Consta de veinte chalets para funcionarios, la casa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la residencia presidencial, una capilla, un mirador, canchas de tenis y paddle, helipuerto y pileta de natación. El administrador de la UT se ocupa de su mantenimiento, para ello se emplean fondos de la SECTUR. De lo expuesto se observa: - El plan de obras comprometido por las empresas concesionarias fue sustituido por otras obras de carácter complementario a la explotación turística, por ejemplo la limpieza del lago y la adecuación del área, utilizándose para ello las facultades de la Secretaría de Turismo previstas en el pliego para modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio. Esta alteración en la ejecución del contrato fue realizada sin acto administrativo fundado y previo de la citada autoridad que justifique el apartamiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios, especialmente con relación a la construcción de baños para discapacitados y la provisión e instalación de cuatro ascensores, sustituyéndolas por obras previsibles no contempladas en la contratación original. - El mantenimiento y mejoras de la Villa Presidencial son soportadas por la SECTUR con cargo al Programa auditado, afectándose fondos de su actividad específica. 4.10.2.- UT Embalse Las tareas de mantenimiento, puesta en valor y dotación de servicios inexistentes en los hoteles tales como ascensores, sanitarios para discapacitados y rampas de acceso adicionales están a cargo de las empresas concesionarias como así también las cabañas y demás servicios complementarios (piletas, kiosco, local bailable y farmacia). - Hotel N° 1-categoría “B”. - cumple en lo referente al estado de sus revoques, pintura interior y limpieza general de sus zonas comunes. La cocina se encuentra sectorizada en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. - se han verificado filtraciones en los paramentos exteriores en los sectores de las columnas de sanitarios y servicios y la existencia de comodidades a los turistas no habilitadas (locales comerciales y salón para bowling). 25 - Hotel N° 2 –categoría “B”-, se encuentra cerrado, teniendo prevista una remodelación con el fin de tenerlo en condiciones para la temporada 2010/2011. - Hotel N° 3, -categoría “B” - presenta marcas de filtraciones en las paredes exteriores de algunos sanitarios ocasionando problemas en los revoques de las paredes y en la pintura. - carece de ascensores y sanitarios para discapacitados. Las rampas existentes no condicen con la arquitectura del hotel. - Hotel N° 4 -categoría “A”- se ha verificado la instalación de un ascensor, que se encontraba en uso. - razonable estado de conservación y mantenimiento en lo referente a limpieza de zonas comunes, revoques y pintura interior y el estado general de sus postigones. - falta de mantenimiento en revoques y pintura exterior. - existencia de filtraciones de agua en los paramentos exteriores. - las raciones para los turistas se elaboran en la cocina del Hotel N° 6 y son transportadas diariamente a éste para el almuerzo y la cena. - Hotel N° 5 –categoría B-, ubicado estratégicamente en la zona central del parque de la UT y en las proximidades de la Administración. La construcción, desde su exterior, se presenta sólida a pesar del bajo mantenimiento. Las carpinterías se encuentran abiertas, con los vidrios rotos y postigones abiertos en aquellos casos en que existen. En la estructura interna se verificó su refuncionalización con la finalidad de adaptarlo como categoría A. En el techo del salón principal de la planta baja se constató la instalación suspendida de los desagües primarios de los baños correspondientes a las habitaciones de la planta superior. Las demás dependencias y salones de la planta baja – cocina y demás servicios- se encuentran en un nivel de avance tan básico que no permite presuponer su destino final. - Hotel N° 6 -categoría “B”- existencia de filtraciones en los paramentos exteriores en los sectores de las columnas de sanitarios. - existencia de servicios y comodidades a los turistas no habilitadas, tales como locales comerciales y un salón para teatro o proyección de cine. 26 - existencia de sectorización en la cocina conforme a una metodología sanitaria adecuada. - Hotel N° 7 - categoría “A” - Se ha verificado la instalación de un ascensor, que se encontraba en uso, y un adecuado mantenimiento de las zonas comunes interiores y revoques exteriores. La cocina se encuentra sectorizada en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. - Local Hostería, funciona como local bailable (“Confitería Saturno”), al que asisten los turistas y habitantes de la localidad de Embalse. - Complejo de Piletas - la pileta original de 160 metros de largo por 60 de ancho se ha fraccionado en piletas más chicas que mejora el mantenimiento. - existe la necesidad de rehacer las acometidas de acceso al agua y las conexiones para el filtrado del agua. - existencia de dos sanitarios para discapacitados (uno por vestuario) cuya construcción no se encontraban definidos ni estipulados de forma expresa en el contrato. - Instalaciones y construcciones propias de la Administración - Su estado y funcionamiento responden a las necesidades básicas e inmediatas de la U T, salvo el Mirador Tanque de Agua, cuyo camino de acceso se encontraba en mal estado, y la parquización desprolija, indicando niveles de bajo mantenimiento. En el conjunto de edificios de Servicios Generales se observó un bajo nivel de aprovechamiento. - Para la instalación del Museo se readaptó un edificio destinado a vivienda del personal. - Instalaciones a cargo de los concesionarios - Incumplimiento de la construcción de veinticuatro baños para discapacitados. - Falta de provisión e instalación de dos ascensores. - Ausencia de construcción de dos rampas de acceso para discapacitados. - Falta de adaptación de la cocina del hotel 4 de acuerdo a una metodología sanitaria adecuada para la elaboración y manipulación de los alimentos. - Las obras a cargo de los concesionarios indicadas precedentemente, fueron sustituidas por la renovación de las piletas de la UT (cerradas durante 20 años), la rehabilitación de la confitería Saturno y el derrumbe del techo de la cocina y las roturas de la cabreada en el hotel n° 7. Para 27 los dos primeros casos cabe idéntica observación que la formulada anteriormente respecto de la UT Chapadmalal. - El kiosco no responde al criterio arquitectónico que conforma del complejo y presenta filtraciones en los paramentos de los sanitarios y en la losa de fundación fisuras y quiebres. 4.11.- Asignación de viviendas al personal de las UT. Corresponde señalar en la UT Chapadmalal, los pabellones Nros. 1 y 2 y el edificio de servicios generales se encuentran ocupados por personal que se desempaña en la UT. Del listado de viviendas se observa que existen departamentos ocupados por personas con baja por reconversión laboral. Asimismo en ocasión de la visita a los hoteles fuera de uso, se comprobó que agentes que prestan servicios en la UT, tienen asignadas habitaciones como vivienda en los mismos. La finalidad de dicha asignación es evitar la ocupación por parte de extraños. La entrega del inmueble al personal se formaliza con la suscripción del Acta Compromiso de entrega de Vivienda y del Reglamento interno de vivienda. Por su parte en la UT Embalse la entrega de las Viviendas asignadas a personal de la UT, de los concesionarios y al personal de Parques Nacionales en virtud del convenio suscripto se formaliza mediante la suscripción de un acta renovable cada seis meses. No se ha obtenido acto normativo que reglamente los criterios para asignación de las viviendas al personal para ambas UTs. - Ausencia de actividad judicial tendiente a obtener la restitución de los inmuebles ocupados por agentes con baja por reconversión laboral. - La adjudicación de viviendas a los agentes, genera obligaciones no incluidas en la relación laboral, pudiendo en caso de accidentes generar obligaciones al Estado. La póliza de seguro vigente no cubre los potenciales daños que los agentes y su familia pudieran sufrir. 4.12.- Contrataciones. En el año 2007 las empresas solicitan el incremento del precio del día turista en razón del aumento del costo laboral, de los alimentos y de las obras comprometidas. Para la determinación del nuevo valor se contrata a la Universidad Tecnológica Nacional. El nuevo valor contempla solamente la variación del componente correspondiente a la masa salarial. Como consecuencia de ello se dictan las D.A. Nros. 450/08 y 496/08- JGM por la cuales se 28 incrementa el valor del día/turista a las empresas concesionarias de la UT Chapadmalal y sus similares Nros. 449/08 y 483/08 –JGM aprueban la renegociación de los contratos de las concesionarias de la UT Embalse. Finalizadas las concesiones se realiza un nuevo llamado para ambas UTs, correspondiendo destacar que en esta nueva concesión los adjudicatarios no tienen a su cargo la ejecución de obras sólo están obligados a realizar tareas de mantenimiento. 4.12.1.-Seguimiento y Control El punto 45 del PBCP dispone que “la Secretaría designará una Comisión de Inspección…”, mediante Disposición N° 02/09 del Administrador de la UT Chapadmalal designa a los integrantes de la Comisión de Control e Inspección de Servicios y Auditoría Médico Asistencial. La actuación de la referida Comisión se plasma en las denominadas Actas de Inspección de Rutina cuyas advertencias y recomendaciones son objeto de seguimiento. A su vez se encuentran habilitados en la UT Chapadmalal, por cada concesionario los correspondientes Libros de Ordenes de Servicio foliados y rubricados. En UT Embalse se encuentran habilitados uno por cada hotel y por concesionario los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, foliados y rubricados. - Ausencia de competencia en razón del grado por parte de los administradores de la UTs según lo dispuesto por el PBCP, para el dictado de la norma que designa los integrantes de la Comisión de Inspección, máxime en el caso de la UT Chapadmalal teniendo en cuenta que el Administrador se designa como Presidente de la mencionada comisión. 4.12.2.- Control Bromatológico punto 37 PBCP. En la UT Chapadmalal, este control es llevado a cabo por una Licenciada en Nutrición. En la UT Embalse está a cargo de un Bioquímico que se desempeña en el Servicio Médico de la UT. La tarea de control abarca la formulación del menú, el control bromatológico por muestreo de cada comida en forma diaria y de las dependencias donde se almacena, elabora y expende comida como también los reservorios de agua. El control diario consiste en el resguardo por cinco días por parte del concesionario de dos muestras en la UT Chapadmalal y tres en UT Embalse, de cada una de las raciones de las 29 comidas debidamente precintadas. Se conservan en un freezer habilitado y se desechan en caso de no existir reporte médico que requiera su análisis. Todas las muestras se registran en un libro de hojas móviles que consigna la descripción de la ración, temperatura al momento de la extracción y el N° de precinto. Desde mayo de 2009 hasta junio de 2010 en la UT Chapadmalal se registraron tres situaciones con reporte médico, ninguno de los cuales involucró a los concesionarios. De las investigaciones bromatológicas surgió que dos casos se debieron a la contaminación de los tanques de agua y el restante derivó del consumo de un alimento adquirido por turistas a un vendedor ambulante dentro del predio. Esta UT como política de prevención pone a disposición del personal de las empresas concesionarias desde junio de 2009 un curso de bioseguridad, en su carácter de ente capacitador para manipuladores de alimentos habilitado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. - Ausencia de medidas de seguridad en el resguardo de la información relacionada con la extracción de muestras. 4.13.-Control Bromatológico Externo. Independientemente de la obligación del concesionario el organismo contrató un servicio de control bromatológico externo de los alimentos. El mismo está a cargo de Assistance Food Argentina S.A. desde 2008 en virtud de la contratación realizada mediante Licitación Privada Nacional N° 12/07. Vencido su plazo de contratación fue prorrogada por doce meses mediante Disposición 245/09 del Subsecretario Técnico Administrativo de la SECTUR. La contratación previó la realización de 96 visitas de control y 24 análisis en la UT Embalse, y 64 y 16 respectivamente para UT Chapadmalal, abarcando los siguientes aspectos: personal, infraestructura y tecnología, cocinas y servicios de alimentación, operatividad de los restaurantes, calidad de las materias primas, sistemas de limpieza y control de plagas. Las visitas se plasman en informes bromatológicos que señalan virtudes, defectos y recomendaciones, a su vez los análisis comprenden los estudios bacteriológicos de productos, aguas, manos de los operadores y superficies. 30 Se analizaron 15 ordenes de pago de la UT Embalse (período octubre 2008 – junio 2010), que involucran 120 visitas, de las cuales corresponden al ejercicio 2009 aproximadamente el 50% y los 24 análisis. - Falta de cumplimiento en la UT Embalse del 50% de las visitas pautadas en el contrato. 4.14.-Servicios Médicos. a.-Unidad Turística Chapadmalal. El organismo tiene implementado un servicio médico de 24 hs. en un edificio propio para la atención de los turistas de esta UT. En planta baja cuenta con shock-room con equipamiento básico, tres consultorios, una farmacia interna, una sala con dos camas de observación y un área administrativa. Este sector es atendido exclusivamente por personal de la Municipalidad de Gral. Alvarado en virtud del convenio vigente antes citado. En planta superior presta servicios el siguiente personal propio de la SECTUR: dos médicos, una enfermera y dos administrativos que llevan el control de asistencia del personal médico propio y de la concesionaria y los registros estadísticos. Cuenta con dos ambulancias, una aportada por la Municipalidad de Gral. Alvarado y la otra por el INSSJP que se afecta prioritariamente a los afiliados del Instituto. Con relación a este servicio corresponde formular las siguientes observaciones. De los registros de atención y de las estadísticas, surge que las prestaciones médicas se extendieron a la población estable del Barrio San Eduardo contiguo a la Ruta 11 cardinal oeste, frente al complejo con una población aproximada de 12.000 habitantes. Las estadísticas del año 2009 muestran que el 27,90% de un total de 5702 consultas médicas, el 53% de 4468 prácticas de enfermería realizadas y el 100% de los traslados (443), fueron destinados a pacientes del Barrio San Eduardo. Lo expuesto constituye un desvío en la finalidad del servicio médico, dado que resultan afectados fondos del Estado para fines que no encuadran en el concepto de turismo social. Se verificaron incumplimientos de la Municipalidad de Gral. Alvarado en la asistencia regular de los profesionales médicos afectados a la UT. De los partes diarios de novedades (Asistencia médicos prestadora) comprendida entre los días 14 al 31/10/09, surge la falta de prestación de servicios los días 19, 20, 26 y 27. Asimismo en el mes de enero de 2010 de la 31 muestra comprendida entre los días 4 al 15, no hubo prestación de servicios los días 4, 5, 7 (durante 12 horas), 11, 12 y 15. El organismo no practicó la deducción proporcional en el pago por estos incumplimientos. El local de la Farmacia de la UT ubicada en el mismo edificio del Servicio Médico con acceso independiente, cuya instalación y explotación es una de las obligaciones del concesionario, se encontraba cerrada desde aproximadamente el mes de junio de 2009. Se verificó la existencia de una vivienda en el primer piso habitada por personal de mantenimiento de la SECTUR y sus padres, con acceso por el interior del Servicio Médico. b.- Unidad Turística Embalse. Esta UT también cuenta con un edificio propio afectado al servicio médico. En planta baja se encuentran dos consultorios médicos, un consultorio odontológico con instrumental antiguo, enfermería, un shock-room, dependencias administrativas y el estar de los médicos. En planta alta el dormitorio de los choferes, la enfermera y médicos, con sus respectivos sanitarios. Posee dos habitaciones con cinco camas cada una para internaciones de observación y un recinto con capacidad para 10 camas, actualmente en remodelación destinado para clases, seminarios y reuniones de trabajo. Este servicio sólo atiende urgencias, y los casos de mayor complejidad se derivan a Santa Rosa de Calamuchita. Como servicio complementario posee un laboratorio para determinaciones simples, cubierto por un bioquímico de planta. El sector cuenta con un stock de remedios básicos para urgencias. Se lleva un registro de atención de pacientes cuya información se vuelca en las estadísticas de producción diarias y mensual tarea a cargo del área administrativa, según dicha información durante el ejercicio 2009, se produjeron 5466 consultas, resultando que el 45,92% correspondió a turistas alojados y el 24,91% a turistas no alojados en el complejo. El 29,16% restante se compone de empleados, sus familiares y particulares. La farmacia de la UT a cargo del concesionario hace dos meses que dejó de funcionar. 32 4.15.-Actividad de control. Mediante nota N° 35/10 la Unidad de Auditoría Interna informó que durante 2009 y hasta el 4 de mayo de 2010 no había emitido informes sobre las UT ni el Plan Federal de Turismo. 4.16.- Litigiosidad. a-Juicios cuyo trámite se encuentra a cargo de la Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos. Actor Arnejo, Martín Demandado Catering Arg. S.A. Catering Arg. SA EN-Jefatura Gabinete Catering Arg. SA SECTUR SECTUR Objeto Indem. por despido de Chubb Arg. de Seg. SA UTE Servicios de Alimentos SA SECTUR Nulidad de administrativo Lanzamiento Ley 17091 Cobro de siniestro Quiroga, Daños y perjuicios Alejandra Rodríguez Daños y perjuicios Roxana Martinez Gabriel Catering Arg. SA Indem. Por despido Fraguiero Frias, Estado Nacional Indem. Por despido Alfredo Elaboración propia sobre información proporcionada por el SECTUR Monto en $ 48.012 acto indeterminado N° Sin monto Estado Procesal Pendiente el traslado de demanda Contestación de demanda Lanzamiento producido 1.097.516 Demanda contestada 30-12-08 Acuerdo homologado 01-10-09 Demanda contestada 11-12-07 Etapa probatoria S/D 16-11-07 S/D 261.174,95 56.000 259.209,83 S/D Fecha de inicio 14-08-08 05-11-08 19-10-07 16-11-07 b.- Juicios que tramitan en extraña jurisdicción cuya gestión está a cargo de los Delegados del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Actor Bolivar Miguel Estado Nacional Mainz Angel Fragueiro Frias Alfredo Bayle Juan Demandado Objeto Monto en $ ENATUR Diferencias salariales S/D Oviedo Hugo Abandono de inmueble, reintegro de bienes Laboral S/D Secretaria de Deportes Estado Nacional AERORRUMBO SA SECTUR 11.311,98 Indem. Por despido S/D Incump. Contractual (turismo estudiantil) Daños y Perjuicios S/D Vallejos María L. Estado Sosa de Supicich Homologación de Nacional Celina contrato Municipalidad SECTUR Ejecución Fiscal de Embalse Mayer Estado Nacional Laboral Catalina Elaboración propia sobre información proporcionada por el SECTUR 51.535,00 S/D Estado Procesal Sentencia de II favorable Amplia demanda, Fecha de inicio Inst. 19-11-89 18-03-02 Impuganación de liquidación Audiencia para noviembre 2010 Trámite de excepción Etapa probatoria 31-03-00 2007 S/D S/D S/D Contestación demanda Liquidación de S/D Tramite de excepciones S/D 1995 S/D 33 5.- DESCARGO DEL ORGANISMO. En la respuesta presentada por el organismo conforme lo señalado en el último párrafo del Apartado 2.(ver ANEXO III del presente informe), éste manifestó discrepancias respecto de algunas de las observaciones contenidas en el presente informe, pero sin aportar elementos de juicio suficientes que justifiquen reconsiderar las cuestiones planteadas, con excepción de los Puntos 4.5 (octavo párrafo), 4.10.1 (párrafo 13, dos primeros sub ítems), 4.10.2 (anteúltimo párrafo) y 4.14.a. (último párrafo), cuyas redacciones han sido modificadas. Asimismo, el organismo manifestó haber realizado acciones respecto de los hechos expuestos en los Puntos 4.5, 4.10.1 (punto 5) y 4.14.a, los que por referirse a períodos posteriores, serán objeto de análisis en futuras labores de auditoría. De igual forma los hechos y consideraciones expuestos por la Secretaría en sus “Conclusiones Abiertas” también serán objeto de consideración en futuras auditorías. En el ANEXO IV del presente informe se agrega el análisis de la respuesta brindada por el auditado. 6. RECOMENDACIONES. 6.1.-Arbitrar los mecanismos conducentes a los efectos de regular el proceso de captura, procesamiento, consolidación y resguardo de los datos. (Cde. 4.3 y 4.8) 6.2.-Implementar y aprobar formalmente las Normas Internas y Manuales de Procedimientos. (Cde. 4.4.1 y 4.4.2). 6.3.-Realizar con regularidad las mediciones pautadas en el marco de la Carta Compromiso a efectos de contar con información actualizada en el tablero de comando para la toma de decisiones. (Cde. 4.6). 6.4.- Actividad Sustantiva.- Análisis de la muestra. - Arbitrar las medidas correspondientes para que en las actuaciones de adjudicación del beneficio el trámite refleje todos los pasos previstos normativamente y contenga la documentación respaldatoria. (Cde. 4.7.a.1, 4.7.a.2.1 y 4.7.a.2.2). - Fundar las adjudicaciones realizadas bajo excepción. (Cde. 4.7.a.1.). - Requerir la conformidad de la prestación del servicio por parte del beneficiario. (Cde. 4.7.a.1.) - Dejar constancia del motivo de rechazo o no adjudicación. (Cde. 4.7.a.1.). 34 - No adjudicar viajes bajo el plan escolar que no cuenten con la autorización de padres o tutores, certificados médicos y la acreditación de contratación del transporte debidamente habilitado. (Cde. 4.7.a.2.1.) - Reglamentar formalmente el Plan Eventos, determinando las características de los encuentros incluídos teniendo en cuenta los objetivos primarios del Programa 18, requerimientos documentales, definición de tarifas, etc. (Cde. 4.7.a.2.3.) - Solicitar la justificación del motivo del evento. Atento la realización de encuentros patrocinados por organismos públicos sin cargo, podría evaluarse la posibilidad de tramitar la compensación presupuestaria de la jurisdicción respectiva. (Cde. 4.7.a.2.3.). 6.5.- Información Estadística y Sistema Informático. - Homogeneizar los criterios para la exposición de la información estadística entre las unidades y el área central. (Cde. 4.8). - Federalizar la difusión de los planes. (Cde. 4.8.2). - Dotar al sistema informático de filtros y mecanismos de seguridad que impidan, por ejemplo doble registro, más de un viaje anual. (Cde. 4.5 y 4.8.5). 6.6.- Convenios. - Arbitrar los medios necesarios para reconvertir en un contrato válido los Convenio Marco y Convenios Específicos Nros. 1, 2, y 3 y exigir en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, o en su caso rescindir el acuerdo por nulidad. (Cde. 4.9.1.) - Dar en forma perentoria destino al hotel N° 5 a efectos de solucionar el estado de abandono en que se encuentra, regularizando administrativamente la situación derivada del Convenio Específico N° 3. (Cde. 4.9.1.) - Dictar en tiempo la resolución aprobatoria del convenio atento el grado de regularidad que requiere el servicio de guardavidas. (Cde. 4.9.4) 6.7.- Infraestructura. - Sustentar normativamente el apartamiento de las obligaciones contractuales por parte de los concesionarios. (Cde. 4.10.1.) 35 - Dada la falta de vinculación en cuanto a sus fines entre la UT y la Villa Presidencial, estudiar la posibilidad de financiar el mantenimiento de esta última con fondos de la jurisdicción usuaria. (Cde. 4.10.1.) - Implementar planes de mantenimiento y puesta en valor de todos los edificios. En este sentido, debería especificarse con exactitud el alcance de cada uno de ellos. (Cde. 4.10.1., 4.10.2.) - Mejorar los criterios de integración física de los visitantes, aumentando los servicios, y favoreciendo su traslado y movilidad -especialmente- de personas mayores. (Cde. 4.10.1 y 4.10.2) 6.8.- Viviendas. - Iniciar las acciones judiciales correspondientes con la finalidad de obtener la restitución de los inmuebles ocupados por personal dado de baja por reconversión laboral. (Cde. 4.11.) - Reglamentar el régimen de asignación de viviendas al personal, previendo los riesgos a los que están sometidos los agentes y su grupo familiar atento el grado de deterioro de algunas instalaciones. (Cde. 4.11) 6.9.- Contrataciones. - Dictar por parte de la SECTUR el acto normativo de designación de las Comisiones de Inspección en cada una de las UTs. (Cde.4.12.1) - Implementar un registro debidamente rubricado y foliado como respaldo documental de la toma de muestras de alimentos, como así también la provisión de precintos por parte de la Administración de la UT bajo inventario. (Cde. 4.12.2) - Exigir a la empresa responsable del control bromatológico externo el cumplimiento de la totalidad de las visitas e inspecciones pautadas en la contratación. (Cde. 4.13) 6.10.- Servicios Médicos. - Practicar los descuentos correspondientes por los servicios médicos no prestados en la UT Chapadmalal a la Municipalidad de Gral. Alvarado. (Cde. 4.14.a.) - Redireccionar las prestaciones médicas, circunscribiéndolas a la atención de turistas y personal de la SECTUR. (Cde. 4.14.a. y 4.14.b.) 36 7.- CONCLUSIONES. El turismo social, orientado a sectores económicamente débiles, es ejecutado por la Dirección de Prestaciones Turísticas, desarrollando planes principalmente dirigidos a jubilados y pensionados, familias carenciadas y escolares. Estas prestaciones se brindan en las Unidades Turísticas de Embalse Río III y Chapadmalal dependientes del hoy Ministerio de Turismo. La demanda del beneficio se mantuvo estable, con excepción del año 2009 en que se verificó una disminución de los días turistas utilizados como consecuencia de la epidemia de gripe A. También se implementó un Plan de Turismo Federal, mediante el cual se subsidiaba destinos turísticos emergentes. No obstante este plan fue interrumpido canalizándose los recursos a los restantes planes. Se observan debilidades en el sistema informático, soporte de la operatoria de reservas y adjudicaciones de plazas. La implementación de planes turísticos sin reglamentación que lo autorice (Plan Eventos) y la ausencia de normas de procedimiento suficientes aprobadas formalmente, posibilitan la asignación discrecional del beneficio otorgado por el Programa, lo cual se refleja en el otorgamiento de prórrogas, reiteración de adjudicaciones en lapsos menores a los permitidos y otorgamientos sin cargo de alojamiento familiar y por eventos. El organismo posibilitó a las empresas concesionarias la sustitución de obras y mejoras comprometidas por contrato por otras obras de carácter previsible no contempladas en la contratación original, sin acto administrativo fundado y previo de la autoridad competente que justifique esta modificación. La insuficiencia en la asignación de recursos presupuestarios para el mantenimiento de la infraestructura de los complejos turísticos es una de las causas por las que varios hoteles quedaron fuera de servicio en estado de abandono. BUENOS AIRES, 37 ANEXO I VISTAS DE LA UT CHAPADMALAL VISTA GENERAL DE LA VILLA PRESIDENCIAL HOTEL 5 – LOS RESTANTES HOTELES POSEEN ESTILO ARQUITECTONICO SIMILAR. 38 COMEDOR DEL HOTEL 2 – CLASE “A” COMEDOR DEL HOTEL 8 – CLASE “B” 39 VISTA PANORAMICA DESDE EL HOTEL 6 EN ESTADO DE ABANDONO EJEMPLO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TECHOS DE LAS HABITACIONES DEL HOTEL 6 40 EDIFICIOS HABITADOS POR PERSONAL DEL ORGANISMO SECTOR DEL TECHO DEL TEATRO UBICADO EN EL HOTEL 8, EN ESTADO DE DETERIORO 41 POLIDEPORTIVO FACHADA DEL SERVICIO MEDICO DE LA UT CHAPADMALAL 42 ANEXO II VISTAS DE LA UT EMBALSE RIO TERCERO HOTEL 1 - LOCALES COMERCIALES SIN HABILITACION. HOTEL 1 - FILTRACIONES EN EXTERIOR, SECTOR COLUMNAS DE SANITARIOS. 43 HOTEL 2. FACHADA. CERRADO CON REMODELACION PREVISTA. HOTEL 5 – FACHADA. EN VISIBLE ESTADO DE ABANDONO. 44 HOTEL 5 - VISTA DEL SALON PRINCIPAL DE PB Y DESAGUES PRIMARIOS DE LOS NUEVOS BAÑOS AGREGADOS. HOTEL 5.- ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS HABITACIONES. 45 HOTEL 7 – MURO QUE SECTORIZA EL ACCESO A LA COCINA DEL HOTEL CON NOTABLE GRIETA. PABELLON DE PERSONAL. SE OBSERVA HUMEDAD. 46 KIOSCO. CON ARQUITECTURA NO ACORDE CON EL COMPLEJO. KIOSCO. DETERIORO EN PAREDES POR FILTRACIONES. 47 ANEXO III DESCARGO DEL ORGANISMO 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ANEXO IV ANÁLISIS DEL DESCARGO DEL ORGANISMO COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 4.2. Ejecución de Metas Programadas. Ver cuadros En el ejercicio 2009 el desvío se debió a reajustes de orden presupuestario derivados del incremento en el costo diario del día turista y el consecuente pago al concesionario de la deuda originada. Respecto del ejercicio 2008 se observa una sub ejecución de metas respecto del Plan Federal. En el ejercicio 2010 se observa una significativa disminución de las metas programadas tanto para el Turismo Social (585.800) como para el Plan Federal (175.000). Se anula el subsidio al Programa Federal, lo que deriva en la asignación de más fondos para los programas de las unidades turísticas. En nota adjunta al F12 correspondiente al primer trimestre de 2010 el auditado da cuenta que la anulación del Programa Federal incidió negativamente en su ocupación, no obstante lo cual permitió contar con mayores fondos para los programas en las unidades turísticas. A partir del ejercicio 2008 se visualiza una significativa disminución en el cumplimiento de la meta Plan Federal, lo que no se encuentra sustentado normativamente, máxime teniendo en cuenta que las Decisiones Administrativas N° 2 correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 contemplan acciones relacionadas con la ejecución de dicho Programa. DESCARGO DEL ORGANISMO 4-2 Ejecución de Metas Programadas Como bien dice Auditoria el desvío producido para el ejercicio 2009 se debió a reajustes de orden presupuestario derivados del incremento del costo del día turista en los Complejos Hoteleros de Chapadmalal y Embalse y el consecuente pago al Concesionario de la deuda originada y el aumento en el monto de las facturas a partir de la Decisión con efecto retroactivo. Obviamente el sostenimiento de las históricas Unidades Turísticas, su estructura edilicia y el envío de turistas generan una actividad de las cuales somos directamente responsables llevó a replantear toda la programación y en particular el Plan Federal de Turismo Social suspendiendo el subsidio (no la anulación). Estas circunstancias obligaron a privilegiar el flujo ocupacional especialmente para la temporada media y baja habida cuenta de la influencia que ejerce el Complejo Embalse sobre la vida económica de la zona. Por otra parte la entonces Secretaria de Turismo de la Nación participó en el lanzamiento del Programa "Vamos de Paseo" junto con la Anses que suplió en parte la disminución ocupacional registrada para el Plan Federal. Ordenado el presupuesto se establecerán las prioridades que permitan encontrar el equilibrio entre el gasto en mejoras y la atención de la demanda por los diferentes programas. ANALISIS DEL DESCARGO El organismo auditado admite las causas de los desvíos producidos en la ejecución de metas del Plan Federal de Turismo Social indicadas en el proyecto de informe. Disiente sobre el concepto “anulación” del subsidio al Plan Federal de Turismo Social, sosteniendo que en realidad se trata de una “suspensión”. El organismo no adjunta ningún acto administrativo respaldatorio de una decisión formal expresa en uno u otro sentido, mientras que la observación se sustentó en la “anulación” del beneficio informada a la autoridad económica en el F12 de ejecución trimestral de metas elaborado por el propio organismo. De todas formas la controversia de si se trata de una “anulación” o “suspensión”, es sólo una cuestión semántica, siendo en ambos casos el resultado práctico para el periodo considerado, el mismo. Se propicia entonces mantener la observación de este punto con la redacción original. 4.4.-Normas de Procedimientos 4.4.1.- Rutinas y Procedimientos en relación a los 60 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES pedidos de alojamiento: 4.4.2.- Normas Complementarias a las cuales deberá ajustarse la administración de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse: establecen las normas de ingreso de los turistas, normas sobre asignación de funciones, prohibición de compras directas y de asignación de viviendas al personal, funciones de control sobre comedor, limpieza, controles bromatológicos, recolección de residuos. Las referidas normas carecen de aprobación formal. 4.5.-Herramientas informáticas. Como herramienta de gestión el organismo implementó el Sistema Integral de Turismo Social (SITS) diseñado como soporte del trámite de las solicitudes para los diferentes planes, efectuar las reservas, verificar la oferta hotelera, obtener información estadística de distintas formas y gestionar la facturación. Permite verificar integrantes de grupos, la adjudicación del beneficio, el pago, confirmación de viaje, viaje realizado, consultas, listados, y facturación. El organismo indicó que una interfaz conecta el área central con las UT a través de distintos proveedores. En las visitas realizadas a las UT Chapadmalal y Embalse responsables y técnicos indicaron tener permanentes dificultades para acceder al sistema en tiempo real. Del análisis comparativo entre la base de datos del SITS proporcionada por el organismo y la restante DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO 4.4.2 Normas Complementarias a las cuales deben ajustarse las administraciones de los Complejos. Los procedimientos tienen como base la asignación de funciones previstas en la estructura vigente. Con referencia específica de los controles que se ejercen especialmente por parte de las Comisiones de Inspecciones y Recepción, la designación de sus miembros se gira a la Dirección de Recursos Humanos y Organización para su intervención, los informes presentados en mucho casos tienen su derivación a Sede Central que resuelve en última instancia, otros puntos son instructivos a nivel de la Dirección de Prestaciones Turísticas para uso interno. Se trabajará con la Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos para precisar los alcances y aplicación. Se acompañan copias de la designación de las comisiones precitadas. La informalidad de las Normas Complementarias no pudo ser superada con las explicaciones en análisis. Por lo que corresponde mantener la observación. 4-5 Herramientas informáticas. La actual herramienta informática base SITS nació en el año 2000 y en el transcurso de la gestión se introdujeron numerosas novedades partiendo de inquietudes de diverso orden y en pos de 2 objetivos liminares, trabajar en tiempo real con los Complejos Hoteleros y ejercer el control estadístico y la facturación de concesionarios. Diversos obstáculos se han presentado para su ejecución especialmente en el orden presupuestario y de diseño que eventualmente llevarían a la creación de un nuevo sistema que supere las falencias actuales e incorpore las sugerencias de la Auditoría General. Se trabajará con la Dirección de Sistemas informáticos en el sentido señalado. No obstante cabe destacar que a pesar de lo observado el SITS ha resultado de suma utilidad y un avance en la gestión. Para el mejor desenvolvimiento del SITS se ha La referencia a las Comisiones de Inspecciones y Recepción no fue observada en este acápite de manera puntual, por lo cual se analizará más abajo en el ítem correspondiente. El organismo en su descargo se explaya en las distintas dificultades existentes en la administración informática del Programa con el SITS y menciona una serie de medidas implementadas y a implementar para su mejoramiento. Todas estas medidas y su resultado deberán ser materia de auditorías posteriores. Consecuentemente corresponde mantener las observaciones al funcionamiento del SITS. 61 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES información obtenida en la auditoría se observa: -Ausencia de un procedimiento formal que regule la captura, procesamiento, consolidación y resguardo de los datos. -Falta de criterio homogéneo en la exposición de la información entre las UTs y el área central. -Ausencia de exposición de los eventos realizados en la información estadística. La información parcial obtenida resultó del SITS y de la Memoria 2009 de la que surge la cantidad de participantes y número de eventos, sin indicar la cantidad de días turista utilizados. -Ausencia de filtros en el sistema informático que impidan la asignación de más de un viaje por año al mismo beneficiario. DESCARGO DEL ORGANISMO elaborado un Manual para el usuario que recoge los diversos procedimientos que contiene. En el caso particular del resguardo y consolidación de la información la Dirección de Sistemas Informáticos ha destinado a un agente para realizar las tareas de mantenimiento y reparación de PC, redes y soportes a los usuarios. El mismo lleva a cabo la realización de las tareas de backup que se efectúa en forma diaria y uno semanal cuya validez de datos cubre el período de un mes y luego se sobrescribe la información. Se ejecuta la tarea mediante un disco Externo USB que se encuentra en el Rack de servidores ubicado en el primer piso de la sede de la Dirección Rivadavia 2479. ANALISIS DEL DESCARGO -Existencia de beneficiarios que realizaron más de un viaje en el mismo año, situación no admitida normativamente. Analizada una muestra que comprendió 204 registros se obtuvo el siguiente resultado: 49,40% realizó dos viajes 36,80% correspondió a una prórroga de la estadía 13,80% restante es atribuible a probable error de carga, triple viaje, o prórroga - error de carga. -Inconsistencia entre la información proporcionada por el SITS y la estadística de la UT Chapadmalal, donde esta última expone una mayor cantidad de turistas ingresados a la UT que la que registra el SITS. Muestra de beneficiarios: El SITS brinda la información sobre la presentación de un solicitante que ha viajado durante el año, como también históricamente en los últimos l0 años. En relación a las 204 muestras realizadas a la Dirección le surgen dudas si se refieren a solicitudes tomadas al azar sobre las miles presentadas y para los diferentes programas o resulta una exposición ceñida a las observaciones más notorias sobre el total. Más allá de la duda expondré los siguientes puntos. Concreción de 2 viajes en el año calendario: La limitación en los viajes establecida en la norma por la propia Dirección en su oportunidad en el año 2000 obedece a contar con una herramienta que limita el abuso ocupacional para la alta temporada resguardando el derecho a viajar. No tiene sentido aplicar dicha cláusula por ejemplo para el Programa Federal y debilitar aun más la ocupación cuando se concurre sin ningún tipo de subsidio y el turista abona la totalidad de costo directamente al hotelero. Atento a la diversificación de programas y el trabajo conjunto con diversos organismos abocados a la Respecto a los 204 casos analizados el organismo reconoce en general el problema de base señalando las causas, pero duda sobre si estos casos comprenden a turistas del Plan Federal y sobre el alcance de la muestra. Para una mejor exposición de la observación –que corresponde mantenery evitar cuestiones interpretativas sobre su texto, se sugiere sustituir el 8º párrafo del punto 4.5. del informe con el siguiente texto: “-Existencia de beneficiarios del Programa de Turismo Social (excluido el Plan Federal) que constan con más de un viaje en un año, situación no admitida normativamente. Analizada una muestra que comprendió 204 registros de turistas en esta situación se obtuvo el siguiente resultado:” 62 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DESCARGO DEL ORGANISMO tarea social se presentan en los últimos años beneficiarios con inscripción directa ante el organismo y a su vez concurren dentro del Plan Escolar, de los cupos asignados a PAMI, CONADIS, INADI, Desarrollo Social etc. responsables de la asignación de plazas. El caso de personas con discapacidad es el mas evidente y un fenómeno que ha crecido en forma exponencial en el uso de su derecho a viajar a partir del otorgamiento del pasaje gratuito, pues bien el beneficio otorgado por decreto del PEN para el traslado no contiene ningún tipo de limitación y puede viajar sin cargo el titular y un acompañante todas las veces que lo estime oportuno incluso como una terapia. Otro aspecto es la asignación de Semana Santa por un período corto de 2 a 3 días de estada y basta el ejemplo de este año que faltando 2 días para su comienzo gozamos de una capacidad ociosa importante incluso en Categoría A la de menor cantidad de plazas un 20% del total de la hotelería. La norma útil para muchos casos se ve superada por la práctica y la finalidad social y en tal caso su aplicación se morigera sin caer en el abuso. Se analizará la aplicación a rajatabla de esta pauta y los aspectos positivos y negativos frente a la realidad y la particularidad de la demanda social. Asignación de prorrogas: Se asignan fundamentalmente desde los Complejos Hoteleros y con restricciones obedeciendo en gran medida a problemas de salud del alojado, transporte u otros inconvenientes que se producen durante su estada. Su otorgamiento es el alargamiento de la estada no implicando una nueva solicitud y no goza de ningún tipo de prohibición utilizando capacidad ociosa que se produce por desistimientos sin incidir en la asignación de los próximos ingresos. El desarrollo de los puntos precedentes expuestos tienen un alto espíritu de colaboración dentro del ANALISIS DEL DESCARGO 63 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DESCARGO DEL ORGANISMO informe y las dudas señaladas. ANALISIS DEL DESCARGO 4.7.- Actividad Sustantiva – Tramitaciones. 4.7.a.- Análisis de la muestra de registros. 4.7.a.1.- Cuestiones generales: Informalidad en la tramitación y ausencia de resguardo material de las actuaciones. Discrecionalidad por parte de los funcionarios autorizantes, atento la ausencia de justificación del apartamiento de los criterios establecidos para la adjudicación de los planes. Ausencia de constancia de la autorización del Director en la emisión de la reserva. 4.7 Tramitación y cuestiones particulares Mas allá de no precisar el espectro observado y cada una de sus particularidades corresponde indicar lo siguiente a los efectos de contribuir a la evaluación y una síntesis positiva para ambas partes que supere la posible y no deseada aparición en al área la tendencia hacia el ombliguismo. La Dirección de Prestaciones Turísticas participa de todas las adjudicaciones instruyendo y seleccionando los paquetes de postulantes por fecha, categoría y prioridades e imparte las instrucciones pertinentes, el volumen de la documentación así lo determina. Las relativamente recientes de cobertura de cargos en la Coordinación y la responsable del Departamento de Adjudicaciones que se encontraba vacante y en trámite, podrá sin duda delimitar con mayor precisión las tareas. En todos los casos para la asignación prima el sentido social, familias numerosas, y personas con discapacidad con la participación activa en los diferentes programas y a modo de reaseguro de la Secretaria Nacional del Menor, Adolescencia y Familia, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, PAMI, CONADIS, etc...y los numerosos organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales abocados al Turismo Social a los cuales se les asignan cupos actuando en contacto directo con la realidad que representan. Los comentarios y justificaciones del organismo no modifican las observaciones de este punto, el cual corresponde mantener. Falta de constancia de la conformidad del servicio debidamente firmada por el beneficiario, tanto en la actuación del registro como en el trámite de la orden de pago. Conformidad de Servicio: La conformidad del servicio para las Unidades Turísticas se realiza a través de encuestas y el control directo de las comisiones y encargados de hotel y el número o personal de apoyo que se encuentra en los complejos. En el caso específico del Plan Federal que no La respuesta no exime la falta de constancia de la conformidad del servicio en las actuaciones. Corresponde entonces mantener la observación. 64 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES Falta acreditación de la causa del rechazo o no adjudicación. 4.7.a.2.- Cuestiones particulares: 1-Plan escolar: Ausencia de documentación respaldatoria (50%). Incumplimiento del plazo previsto para la presentación de la solicitud (70%). Inexistencia de la autorización de viaje y certificado médico de los menores (70%). Falta de acreditación de la contratación del transporte (80%). En el Registro 128.699 no se acreditó la personería de la institución, ni el carácter del solicitante. Las autorizaciones no fueron suscriptas por los padres, tampoco se acreditó el carácter de curador o tutor del autorizante. 2- Plan Familiar: Ausencia de documentación respaldatoria (60%) Falta de presentación de la solicitud de viaje (30%) Incumplimiento del plazo previsto para la presentación de la solicitud (38%) Incumplimiento de la presentación de documentación de identidad y de la seguridad social (83%). Autorizaciones sin cargo, sin la debida justificación de la excepción al régimen general (15%). 3- Plan Eventos Este plan no se encuentra aprobado formalmente. El instructivo existente posibilita la toma de decisiones con un alto grado de discrecionalidad para su otorgamiento. De la muestra analizada surge: No se pudo establecer la relación del evento con los fines perseguidos por el turismo social (100%). DESCARGO DEL ORGANISMO presenta estas circunstancias se aplica en todos los casos este procedimiento que parte de la orden de ingreso emitida. ANALISIS DEL DESCARGO Autorizaciones Plan Escolar: Para este requisito se enfatiza su recepción y de presentarse la ausencia de documentación se trata de un caso aislado y fundamentado por la dinámica del proceso. La documentación que se relevó durante la auditoría arrojó el resultado expuesto en el proyecto de informe, situación que el comentario del organismo no modifica. Para la solicitud 128699 la misma corresponde a "Esos Locos bajitos" delegación de la Secretaria del Menor con niños en guarda asumiendo la responsabilidad del viaje. Se acompaña documentación. Con relación a la solicitud 128699, la documentación que adjunta el auditado solo hace mención a una ampliación de comodidades para médico y personal por ser niños en riesgo. Lo observado se refiere a la falta de documentación institucional de esta ONG y otras de las analizadas. Cabe recordar que la normativa exige la presentación institucional, la que en este caso particular no salva el incumplimiento a las exigencias documentales previstas en la norma aplicable. Autorizaciones sin cargo: Dentro de los diferentes programas participan una variada gama de turistas que concurren sin cargo, a saber jubilados, mayores de 65 años, cónyuges a cargo, escolares, acompañantes de escuelas, personas con discapacidad, acompañantes de personas con discapacidad, beneficiarios del decreto 618/87, acompañantes de beneficios del decreto 618/87, pedidos de fuerte contenido social que incluye para algunos casos familias, comedores escolares, Los argumentos indicados no desvirtúan las observaciones realizadas en este punto, fundadas en la reglamentación aplicable. En todo caso el organismo debiera ajustar esta última a la realidad y circunstancias que se mencionan en el descargo. 65 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES Falta de presentación de las solicitudes (65%). No adjuntaba documentación respaldatoria de la solicitud (80%). Existencia de autorizaciones sin cargo (87%), lo que representa el 99% del total de personas involucradas (3304), en consecuencia sólo abonaron su estadía 38 de ellas. Asimismo el 39% de las personas viajaron sin cargo corresponden a solicitudes emanadas de distintas jurisdicciones (Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación). Ausencia de información estadística referida al plan. No obstante ello se detectaron tres casos en la muestra seleccionada de datos de SITS. Teniendo en cuenta la temática del evento los registros analizados arrojaron el siguiente resultado: -político: 35,75 % -deportivo: 28,50 % -educativo: 14,25 % -religioso: 7,25 % -otro: 14,25 % 4.9.- Convenios 4.9.1.- Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Turismo y la Administración de Parques Nacionales y convenios específicos (Exp. 1729/04 SECTUR y 626/06 APN). a.- Convenio Marco El 22 de noviembre de 2004 la SECTUR y la Administración de Parques Nacionales suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, por el que las partes reconocen la finalidad común de sus respectivas instituciones en torno a las actividades correspondientes al desarrollo de los destinos turísticos y al resguardo de los recursos naturales no renovables, áreas protegidas y parques nacionales. Dentro de este convenio suscribieron el Especifico N° 1 por el cual la SECTUR se obligó a poner a disposición de la Administración Nacional de Parques Nacionales DESCARGO DEL ORGANISMO hogares, escuelas etc…Plazo de Presentación del Pedido: El organismo contando con plazas disponibles adjudica hasta el último día previo al ingreso, combatiendo así las plazas ociosas socialmente y respondiendo en forma efectiva a la demanda. No tiene sentido denegar un pedido teniendo la comodidad disponible ante las diversas modalidades de desistimiento de plazas adjudicadas dentro de los diferentes programas incluso después de abonadas. 1) Dificultad para costearse el transporte. 2) Enfermedad de los integrantes de la solicitud. 3) Imprevistos de todo tipo. 4) Postulantes que tramitan por diversas vías y optan por un ofrecimiento distinto a pesar de resultar adjudicado. Fichas médicas: Se presentan directamente en los complejos para ser utilizadas por el servicio médico ante una emergencia sanitaria. 4-9-l Convenios con Parques Nacionales Para este punto y mas allá de las observaciones que obviamente parte de un hecho comprobable se deben rescatar los siguientes resultados: l) La preocupación del organismo de recuperar un hotel cerrado desde1980. 2) La instalación de la Escuela de Educación Ambiental en la Unidad Turística Embalse enriqueciendo el funcionamiento del Complejo con una actividad que se integran a su desarrollo educativo y paisajístico. El ministerio y la actual conducción de APN mantienen su preocupación por preservar el patrimonio involucrado, atacando su deterioro a través del programa Capacitación con Obras dentro de un plan de mejora integral para el Complejo. ANALISIS DEL DESCARGO El comentario del auditado no responde al aspecto central de la observación que consiste en la inexistencia de acciones tendientes a superar la situación jurídica y de abandono en que se encuentra el Hotel Nº 5. Por lo tanto corresponde mantener las observaciones de este punto. 66 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES alojamiento y mantenimiento sin cargo en el Sector Casas B para residentes, el regente, guardaparques con sus familias y para los profesores y un sector para depósito, oficina y aulas. Con la suscripción del Convenio Específico N° 2 recibió las casas adjudicadas. La Administración de Parque Nacionales por su parte asumió los gastos por servicios de luz, gas y agua y costos de alimentación de los residentes y profesores y se obligó a organizar en la Unidad Turística Embalse en forma conjunta con la SECTUR en un plazo no mayor a un año un paseo de turismo itinerante. El término del contrato se pactó por 3 años y 2 meses, período de duración de tres currículas completas de la tecnicatura universitaria en Administración de Áreas Protegidas, renovable por período similar. b.- Convenio Específico N° 3, suscripto el 28 de junio de 2005 por la SECTUR y la Administración de Parques Nacionales, representada por el Presidente de su Directorio, para el desarrollo de la Escuela de Guardaparques y transferencia del uso del Hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse. La Secretaría cedió a la Administración de Parques Nacionales por un plazo de 99 años los derechos de uso sobre el Hotel N° 5, para el desarrollo de la Escuela de Guardaparques y Educación Ambiental, obligándose la cesionaria a remodelar el hotel en tres etapas a partir de la aprobación del convenio por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conforme el siguiente cronograma: Al tercer año de la aprobación la habilitación del 30% del Hotel. A los 5 años de la aprobación el 60%. Al séptimo año de la aprobación, la rehabilitación total. Por Resolución N° 1260 del 11-10-05 la Secretaría General de la Presidencia de la Nación aprobó la transferencia en el uso del Hotel N° 5 por el lapso y en DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO 67 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES las condiciones previstas en el Convenio Específico, efectuando la Secretaría las comunicaciones respectivas a la Contaduría General de la Nación y al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. El Convenio apuntó a superar la paralización de las obras de reparación y remodelación que en 1982 encaró la Dirección General de Obras de Infraestructura y Servicios del Ministerio de Acción Social, llegando ese año a un avance del 36% aproximadamente, pero que no continuó los años subsiguientes. -La paralización en 1982 de las obras de reparación y remodelación y los daños causados por personas al edificio condujo al deterioro progresivo del Hotel N° 5 (rotura de vidrios, deterioro de maderamen de puertas, ventanas), situación que en 28 años no ha variado, visualizándose el edificio como ruinoso. El Convenio Marco y los Convenios Específicos Nros. 1, 2 y 3 celebrados entre la SECTUR y la Administración Nacional de Parques Nacionales resultarían nulos por no contar con la aprobación del Directorio de este último organismo, que conforme el Art. 23, incisos k), n) y p) de la ley 22.351 es el órgano competente para celebrar contratos de la naturaleza de los señalados, más aún en el caso del convenio de la transferencia de uso del Hotel N° 5, que por lo dilatado de la cesión (99 años) equivale a un acto de disposición y el importante compromiso económico que significa para el ente asumir los gastos de reparación y remodelación. El Presidente del Directorio, solo está facultado a celebrar convenios que obliguen al organismo en ejecución de las órdenes del Directorio. No obstante el vicio señalado precedentemente las obligaciones comprometidas en los Convenios Específicos Nros. 1 y 2 fueron cumplidas por la Secretaría mediante la entrega y correlativa recepción DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO 68 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES de las casas a la Administración Nacional de Parques Nacionales. Pero en el caso de Convenio Específico N° 1 este último organismo no cumplió con su obligación de desarrollar el circuito de turismo itinerante comprometido, no observándose actividad de la Secretaría para exigir el cumplimiento de tal obligación. El Convenio Específico N° 3 por el contrario no tuvo principio de ejecución, dado que no se formalizó la entrega y la recepción del inmueble por las áreas competentes de la Administración de Parques Nacionales, continuando hasta la fecha el Hotel N° 5 bajo la responsabilidad de la Secretaría. No obstante el tiempo transcurrido no se observaron a nivel de autoridades superiores de ambos entes la realización de acciones efectivas para definir la situación de este Hotel. 4.10.-Infraestructura. DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO 4.10.1.- UT Chapadmalal -Hoteles Nros. 1 y 2 no poseen baños para discapacitados, sus cocinas se encuentran sectorizadas en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. En el hotel N° 2 el estado de conservación de la pintura exterior y los postigos es regular, se encontraba en ejecución la reparación de los techos. Hotel N° 5 ubicado frente al mar, se detectaron dos baños para discapacitados, uno en el primer piso que carecía de señalética y el restante en el segundo ambos en mal estado de conservación. Inexistencia de dos ascensores según previsión PBCP Ausencia de habitaciones en planta baja. La mayor parte de las habitaciones carecían de baño privado. El auditado mediante nota del 7 de agosto de 2010 indica que el plan de obras de los Hoteles Nros. 2, 8, y 9 quedó subsumido en el proceso de rescisión 69 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES contractual por el que las firmas adjudicatarias de los renglones nros. 1 y 3 asumieron la cobertura de los servicios cuya explotación estaba a cargo de la empresa cuyo contrato resultó rescindido en virtud de lo dispuesto por DA 371//07, y fundado en lo dispuesto por el pto. 11 del PBCP que expresa: “la autoridad de aplicación competente podrá asignar a cualquiera de los adjudicatarios….la cobertura de los servicios de explotación correspondiente a otro renglón cuando la concesión de este, por cualquier causa hubiera quedado vacante”. A su vez, si bien la Secretaría de Turismo estaba facultada según lo dispuesto por el PBCP a modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio atento las necesidades del servicio o imprevistos surgidos en el desarrollo de la explotación, no se obtuvo documentación que acredite dichos extremos. -Hotel N° 6 se encuentra cerrado desde hace más de 10 años. El 60% de las habitaciones del segundo piso se encontraban completamente deterioradas como consecuencia del deterioro de las cabreadas, la tirantería y la falta de tejas. Los vidrios de las ventanas se encontraban rotos. Aberturas clausuradas para evitar intrusiones. Existencia de bienes (heladeras, lavaplatos industrial, mesadas) correspondientes a la cocina sin medidas de resguardo. -Hotel N° 7 se habilita de octubre a abril por carecer de calefacción. -Hotel N° 8 se encuentra ocupado por Prefectura Naval Argentina sin encontrarse formalizada esta relación. La SECTUR sólo provee la infraestructura, energía y agua. Cuenta con un teatro con capacidad para 700 personas aproximadamente en mal estado de mantenimiento, cableado a la vista, camarines con residuos. El polideportivo se encuentra fuera de la concesión y es atendido con fondos presupuestarios de la DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO Hotel Nº 6 de U.T Chapadmalal: Este hotel cerrado desde el año 2000 presenta grandes novedades producidas después de la visita de la Auditoría. Se ha recuperado en un 80% de su totalidad, habiéndose realizado reparaciones en su cielorrasos colocando placas de yeso tipo durlock, tanto en habitaciones como en baños faltando en algunos sectores del 2º piso reparación, se pintaron todas las habitaciones del l° piso y un 50% del 2o piso. También se reparó el 80% de los baños del l° piso y un 60% del 2º piso en los cuales se cambiaron todos los montantes existentes por caños de termofusión. Se cambiaron las cañerías en bachas de cocina y desagüe de las mismas y se puso a punto la caldera que esta en funciones en un 100%. Además se cambiaron el 60% de las tejas y se repararon filtraciones existentes y por último se repararon el 50% de los postigos faltando pintura exterior. También se destaca el reemplazo de vidrios en ventanas. La nueva situación que el organismo informa respecto del Hotel Nº 6, corresponde a hechos posteriores, que deberán ser objeto de constatación en futuras auditorías. Se propicia consignar la circunstancia referida en el punto 5 – Descargo del Organismo. 70 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SECTUR. La pintura exterior e interior se encontraba en malas condiciones. Museo: Instalado en lo que en su origen fue la iglesia del complejo, con buenas medidas de resguardo y conservación de los bienes en exposición. Atendido por personal capacitado para realizar las visitas guiadas. Villa Presidencial: se encuentra contigua a la UT, cercada y con acceso restringido. Consta de veinte chalets para funcionarios, la casa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la residencia presidencial, una capilla, un mirador, canchas de tenis y paddle, helipuerto y pileta de natación. El administrador de la UT se ocupa de su mantenimiento, para ello se emplean fondos de la SECTUR. De lo expuesto se observa: El incumplimiento por parte de las empresas concesionarias del plan de obras comprometido. Ausencia de acto administrativo fundado que justifique el apartamiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios, especialmente con relación a la construcción de baños para discapacitados y la provisión e instalación de cuatro ascensores. DESCARGO DEL ORGANISMO Habiéndose realizado todos estos arreglos el hotel cuenta con una capacidad de 450 camas habiéndose utilizado para alojar personal de seguridad afectado a la cumbre de presidentes realizada en Mar del Plata en los primeros días de Diciembre de 2010. Con esta novedad encarada por gestión propia y la colaboración a través del Municipio de General Pueyrredón que lo utiliza para alojar personal de Prefectura que brinda seguridad en la costa, seguramente en el próximo llamado a licitación será reincorporado en un renglón logro relevante de la gestión en proceso de incrementar la capacidad hotelera a los efectos de responder a la demanda social. 4-10 Infraestructura El programa de mejoras en los Complejos Hoteleros fue y es una preocupación liminar de las autoridades en todo nivel desde el inicio de la actual gestión procurando la rehabilitación de los hoteles e instalaciones complementarias con una antigüedad de más de 50 años, que si bien gozaban de una buena estructura básica aptas para un turismo de masas resultan insuficientes para las actuales exigencias turísticas sumado al deterioro producto del tiempo y en muchos casos a gestiones que no asumieron esa prioridad y optaron por desviar fondos para otra actividad, el caso mas evidente es el Hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse. ANALISIS DEL DESCARGO El organismo justifica el incumplimiento del plan de obras comprometido en el uso de la facultad del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones, que expresa: “La Secretaría de Turismo quedará facultada a modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio atento las necesidades del servicio o imprevistos surgidos en el desarrollo de la explotación. El organismo contratante preservará ante toda circunstancia que el uso de dicha 71 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DESCARGO DEL ORGANISMO El plan fue encarado así por tres vías complementarias y necesarias Ministerio de Planificación Federal, por gestión propia y en menor envergadura pero sin desmerecer su importancia, a través de las obligaciones asumidas por el Concesionario. Por distintos motivos la primera vía no se concretó, la segunda vía avanzó pero no en la medida de lo deseado por razones de orden administrativo y presupuestario. En consecuencia la tercera vía se trastocó parcialmente utilizándose como remedio la facultad prevista en el ANEXO del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Otras circunstancias que se sumaron fue el avance de la obra en si y sirven de ejemplo las dificultades que presento la limpieza del lago contaminado de la Unidad Turística Chapadmalal que llevó a la utilización para parte del concesionario de maquinaria pesada, palas mecánicas y el movimiento de mas de 500 camiones para trasladar el lodo y el sedimento barroso. Esta actividad sumada a la adecuación del sector del lago (confiterías, paseos, baños para discapacitados) implico para la firma Resaka SRL la suma de $ 500.000. En el caso de la Unidad Turística Embalse se presentaron diversos imprevistos: a) La renovación de las piletas cerradas desde hace mas de 20 años y que para su avance y conclusión llevo a un gasto extraordinario no previsto en el pliego. b) El derrumbe del techo de la cocina y las roturas de la cabreada en el hotel No 7 producto de un vicio oculto que llevo a su clausura por más de 1 año. Su reparación a cargo de la firma General de Abastecimiento implicó un gasto cercano a los $ 200.000.- no previstos en el pliego. c) La rehabilitación de la histórica confitería Saturno ANALISIS DEL DESCARGO prerrogativa no alterará la ecuación económico y el espíritu del contrato.” Asimismo hizo entrega de documentación interna sobre el detalle de las obras realizadas por los concesionarios en sustitución de las obras comprometidas en el pliego con la valorización de las mismas. No obstante estas obras no contaron con un pronunciamiento expreso del Secretario de Turismo, única autoridad con facultades para reconvertir el contrato en los términos autorizados. Consecuentemente se propicia sustituir los párrafos Nros. 13, dos primeros sub ítems, del punto 4.10.1. con el siguiente texto: “El plan de obras comprometido por las empresas concesionarias fue sustituido por otras obras de carácter complementario a la explotación turística, por ejemplo la limpieza del lago y la adecuación del área, utilizándose para ello las facultades de la Secretaría de Turismo previstas en el pliego para modificar excepcionalmente el plan de inversión obligatorio. Esta alteración en la ejecución del contrato fue realizada sin acto administrativo fundado y previo de la citada autoridad que justifique el apartamiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios, 72 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES El mantenimiento y mejoras de la Villa Presidencial son soportadas por la SECTUR con cargo al Programa auditado, afectándose fondos de su actividad específica. 4.10.2.- UT Embalse Las tareas de mantenimiento, puesta en valor y dotación de servicios inexistentes en los hoteles tales como ascensores, sanitarios para discapacitados y rampas de acceso adicionales están a cargo de las empresas concesionarias como así también las cabañas y demás servicios complementarios (piletas, kiosco, local bailable y farmacia). -Hotel N° 1-categoría “B” cumple en lo referente al estado de sus revoques, pintura interior y limpieza general de sus zonas comunes. La cocina se encuentra sectorizada en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. se ha verificado filtraciones en los paramentos exteriores en los sectores de las columnas de sanitarios y servicios y la existencia de comodidades a los turistas no habilitadas (locales comerciales y salón para bowling). -Hotel N° 2 –categoría “B”-, se encuentra cerrado, DESCARGO DEL ORGANISMO clausurada desde la década del 90 con gastos extras importantes para su reapertura con servicios de calidad. Para todos los casos se observo el siguiente criterio: a) Cubrir los rubros de obras requeridas en el pliego. b) Preservar el interés del estado sin el mínimo atisbo de favorecer a las firmas Concesionarias dentro del respeto de la ecuación económica del contrato de acuerdo al Pliego. 5-7 Villa Presidencial: Se analiza la vinculación entre la Villa Presidencial y el resto del Complejo y la relación con el gasto siempre medido y no relevante ANALISIS DEL DESCARGO especialmente con relación a la construcción de baños para discapacitados y la provisión e instalación de cuatro ascensores, sustituyéndolo por obras previsibles no contempladas en la contratación original.” Se ha iniciado el programa de mejoras dentro del programa Capacitación con Obras abarcando especialmente el Hotel Nº 2, detener el deterioro del Hotel Nº 5 y capacitar a las áreas de Servicios Generales dependientes del Complejo. La respuesta del auditado no responde a las observaciones centrales del punto que consisten en incumplimientos contractuales de los concesionarios. Se hará constar esta circunstancia en el punto 5 – Descargo del Organismo. La respuesta no desvirtúa la observación. La afectación de fondos destinados a turismo social que se aplican al mantenimiento del predio presidencial no verifican el objeto programático previsto. 73 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES teniendo prevista una remodelación con el fin de tenerlo en condiciones para la próxima temporada 2010/2011. - Hotel N° 3, -categoría “B” presenta marcas de filtraciones en las paredes exteriores de algunos sanitarios ocasionando problemas en los revoques de las paredes y en la pintura. carece de ascensores y sanitarios para discapacitados. Las rampas existentes no condicen con la arquitectura del hotel. -Hotel N° 4 -categoría “A”se ha verificado la instalación de un ascensor, que se encontraba en uso. razonable estado de conservación y mantenimiento en lo referente a limpieza de zonas comunes, revoques y pintura interior y el estado general de sus postigones. falta de mantenimiento en revoques y pintura exterior. existencia de filtraciones de agua en los paramentos exteriores. las raciones para los turistas se elaboran en la cocina del Hotel N° 6 y son transportadas diariamente a éste para el almuerzo y la cena. -Hotel N° 5 –categoría B-, ubicado estratégicamente en la zona central del parque de la UT y en las proximidades de la Administración. La construcción, desde su exterior, se presenta sólida a pesar del bajo mantenimiento. Las carpinterías se encuentran abiertas, con los vidrios rotos y postigones abiertos en aquellos casos en que existen. En la estructura interna se verificó su refuncionalización con la finalidad de adaptarlo como categoría A. En el techo del salón principal de la planta baja se constató la instalación suspendida de los desagües primarios de los baños correspondientes a las habitaciones de la planta superior. Las demás dependencias y salones de la planta baja – cocina y demás servicios- se encuentran en un nivel de DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO 74 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES avance tan básico que no permite presuponer su destino final. -Hotel N° 6 -categoría “B”existencia de filtraciones en los paramentos exteriores en los sectores de las columnas de sanitarios. existencia de servicios y comodidades a los turistas no habilitadas, tales como locales comerciales y un salón para teatro o proyección de cine. existencia de sectorización en la cocina conforme a una metodología sanitaria adecuada. -Hotel N° 7 - categoría “A” -Se ha verificado la instalación de un ascensor, que se encontraba en uso, y un adecuado mantenimiento de las zonas comunes interiores y revoques exteriores. La cocina se encuentra sectorizada en forma adecuada a la metodología sanitaria para procesar y cocinar los alimentos. -Local Hostería, funciona como local bailable (“Confitería Saturno”), al que asisten los turistas y habitantes de la localidad de Embalse. - Complejo de Piletas -la pileta original de 160 metros de largo por 60 de ancho se ha fraccionado en piletas más chicas que mejora el mantenimiento. existe la necesidad de rehacer las acometidas de acceso al agua y las conexiones para el filtrado del agua. existencia de dos sanitarios para discapacitados (uno por vestuario) cuya construcción no se encontraban definidos ni estipulados de forma expresa en el contrato. -Instalaciones y construcciones propias de la Administración Su estado y funcionamiento responden a las necesidades básicas e inmediatas de la U T, salvo el Mirador Tanque de Agua, cuyo camino de acceso se encontraba en mal estado, y la parquización desprolija, indicando niveles de bajo mantenimiento. En el conjunto de edificios de Servicios Generales se DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO Rajadura pared antecocina Hotel Nº 7: no se descubre ningún tipo de rajadura producto de su reparación. La respuesta a este último punto arroja un comentario aplicado también para ambas Unidades Turísticas. En el transcurso de la actividad turística se producen numerosos desperfectos motivados por el mal uso de las instalaciones y la vetustez de las mismas produciéndose su reparación en forma cotidiana y la medida de su envergadura dentro del programa de mantenimiento a cargo de las firmas concesionarias y las mejoras encaradas por el organismo. La respuesta corresponde a la fotografía del Hotel Nº 7 incluida en el Anexo II del informe. La reparación deberá ser corroborada en futuras auditorías. 75 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES observó un bajo nivel de aprovechamiento. Para la instalación del Museo se readaptó un edificio destinado a vivienda del personal. -Instalaciones a cargo de los concesionarios Incumplimiento de la construcción de veinticuatro baños para discapacitados. Falta de provisión e instalación de dos ascensores. Ausencia de construcción de dos rampas de acceso para discapacitados. Falta de adaptación de la cocina del hotel 4 de acuerdo a una metodología sanitaria adecuada para la elaboración y manipulación de los alimentos. El kiosco no responde al criterio arquitectónico que conforma el complejo y presenta filtraciones en los paramentos de los sanitarios y en la losa de fundación fisuras y quiebres. 4.11.- Asignación de viviendas al personal de las UT. Corresponde señalar en la UT Chapadmalal, los pabellones Nros. 1 y 2 y el edificio de servicios DESCARGO DEL ORGANISMO Kiosco del Lago: históricamente el kiosco mantuvo un diseño diferente al resto partiendo de una vieja estructura precaria de chapa. La nueva construcción que implica una mejora a destacar se adecua con mayor exactitud a la función recreativa de la Playa del Lago. Por otra parte y a modo comparativo diversas construcciones del Chapadmalal presentan las mismas diferencias sin desentonar con el conjunto y dentro del contraste se transforma en atractivos para la actividad recreativa en el cual lo lúdico cumple un rol fundamental. 4.11: La observación de la auditoria es una inquietud compartida por las autoridades y se avanza en la contención de los excesos no previstos. A través de la Dirección General de Legislación y Asuntos ANALISIS DEL DESCARGO Respecto de los incumplimientos de obras en la UT Embalse por parte de los concesionarios cabe aplicar el criterio expuesto precedentemente para la UT Chapadmalal insertando en el punto correspondiente el siguiente párrafo: “Las obras a cargo de los concesionarios indicadas precedentemente, fueron sustituidas por la renovación de las piletas de la UT (cerradas durante 20 años), la rehabilitación de la confitería Saturno y el derrumbe del techo de la cocina y las roturas de la cabreada en el hotel No 7. Para los dos primeros casos cabe idéntica observación que la formulada anteriormente respecto de la UT Chapadmalal.” La diferencia de estilo arquitectónico es una realidad reconocida por el organismo, quien la justifica mediante apreciaciones subjetivas. Queda en las facultades del organismo mantener la situación actual. Por lo tanto el comentario técnico del informe debe ser mantenido. La respuesta del auditado reconoce la observación sobre la situación del personal. 76 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES generales se encuentran ocupados por personal que se desempaña en la UT. Del listado de viviendas se observa que existen departamentos ocupados por personas con baja por reconversión laboral. Asimismo en ocasión de la visita a los hoteles fuera de uso, se comprobó que agentes que prestan servicios en la UT, tienen asignadas en los mismos, habitaciones como vivienda. La finalidad de dicha asignación es evitar la ocupación por parte de extraños. La entrega del inmueble al personal se formaliza con la suscripción del Acta Compromiso de entrega de Vivienda y del Reglamento interno de vivienda. Por su parte en la UT Embalse la entrega de las Viviendas asignadas a personal de la UT, de los concesionarios y al personal de Parques Nacionales en virtud del convenio suscripto se formaliza mediante la suscripción de un acta renovable cada seis meses. No se ha obtenido acto normativo que reglamente los criterios para asignación de las viviendas al personal para ambas UTs. Ausencia de actividad judicial tendiente a obtener la restitución de los inmuebles ocupados por agentes con baja por reconversión laboral. -La adjudicación de viviendas a los agentes, genera obligaciones no incluídas en la relación laboral, pudiendo en caso de accidentes generar obligaciones al Estado. La póliza de seguro vigente no cubre los potenciales daños que los agentes y su familia pudieran sufrir. 4.12.1.-Seguimiento y Control El Punto 45 del PBCP dispone que “la Secretaría designará una Comisión de Inspección…”, mediante Disposición N° 02/09 del Administrador de la UT Chapadmalal designa a los integrantes de la Comisión de Control e Inspección de Servicios y Auditoría Médico Asistencial. La actuación de la referida Comisión se plasma en las denominadas Actas de Inspección de Rutina cuyas DESCARGO DEL ORGANISMO Jurídicos se encara la depuración defendiendo la finalidad específica de los departamentos de los pabellones Nros. 1 y 2. ANALISIS DEL DESCARGO Corresponde mantener los términos de las observaciones. En la actualidad se presenta un solo caso producto de la baja por reconversión laboral, Oscar OVIEDO que mantiene un litigio con el organismo por una supuesta deuda producto de horas extras trabajadas" 77 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES advertencias y recomendaciones son objeto de seguimiento. A su vez se encuentran habilitados en la UT Chapadmalal, por cada concesionario los correspondientes Libros de Ordenes de Servicio foliados y rubricados. En UT Embalse se encuentran habilitados uno por cada hotel y por concesionario los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, foliados y rubricados. Ausencia de competencia en razón del grado por parte de los administradores de la UTs según lo dispuesto por el PBCP, para el dictado de la norma que designa los integrantes de la Comisión de Inspección, máxime en el caso de la UT Chapadmalal teniendo en cuenta que el Administrador se designa como Presidente de la mencionada comisión. 4.14. Servicios Médicos a.-Unidad Turística Chapadmalal. El organismo tiene implementado un servicio médico de 24 hs. en un edificio propio para la atención de los turistas de esta UT. En planta baja cuenta con shockroom con equipamiento básico, tres consultorios, una farmacia interna, una sala con dos camas de observación y un área administrativa. Este sector es atendido exclusivamente por personal de la Municipalidad de Gral. Alvarado en virtud del convenio vigente antes citado. En planta superior presta servicios el siguiente personal propio de la SECTUR: dos médicos, una enfermera y dos administrativos que llevan el control de asistencia del personal médico propio y de la concesionaria y los registros estadísticos. Cuenta con dos ambulancias, una aportada por la Municipalidad de Gral. Alvarado y la otra por el INSSJP que se afecta prioritariamente a los afiliados del Instituto. Con relación a este servicio corresponde formular las DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO “…Con referencia específica de los controles que se ejercen especialmente por parte de las Comisiones de Inspecciones y Recepción, la designación de sus miembros se gira a la Dirección de Recursos Humanos y Organización para su intervención...”. El comentario del organismo no tiene entidad suficiente para levantar la observación, con lo cual corresponde mantener la misma. 4-14: Servicios médicos: Puntos relevantes El nuevo convenio suscripto con el Municipio de General Alvarado cubre la inquietud eliminando la atención externa al Complejo. Se analizará su aplicación atento al carácter social del servicio y la ausencia de otra atención médica en la zona alejada de los grandes centros urbanos de Miramar y Mar del Plata, que provoca un vacío en el entorno, y la distancia entre la teoría y la realidad y la complejidad de los diversos problemas que se presentan en la zona para el Servicio Médico ante emergencias que ponen en riesgo la vida de los pacientes ajenos. Un caso diferente son las atenciones rutinarias las cuales obviamente son excluidas con más razón. Ver en convenio características del servicio. Objeto. El organismo sostiene que ha eliminado la atención externa en el convenio vigente. Cabe señalar que el convenio anterior tampoco preveía la atención externa (barrio circundante). No obstante el organismo insiste con el concepto social del servicio. Nada informa respecto de haber iniciado ante los municipios gestiones para dejar de prestar servicios médicos a la población de los barrios aledaños. Se mantiene la observación y se consignará en el Punto 5 – Descargo del Organismo el comentario efectuado. 78 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES siguientes observaciones. De los registros de atención y de las estadísticas, surge que las prestaciones médicas se extendieron a la población estable del Barrio San Eduardo contiguo a la Ruta 11 cardinal oeste, frente al complejo con una población aproximada de 12.000 habitantes. Las estadísticas del año 2009 muestran que el 27,90% de un total de 5702 consultas médicas, el 53% de 4468 prácticas de enfermería realizadas y el 100% de los traslados (443), fueron destinados a pacientes del Barrio San Eduardo. Lo expuesto constituye un desvío en la finalidad del servicio médico, dado que resultan afectados fondos del Estado para fines que no encuadran en el concepto de turismo social. Se verificaron incumplimientos de la Municipalidad de Gral. Alvarado en la asistencia regular de los profesionales médicos afectados a la UT. De los partes diarios de novedades (Asistencia médicos prestadora) comprendida entre los días 14 al 31/10/09, surge la falta de prestación de servicios los días 19, 20, 26 y 27. Asimismo en el mes de enero de 2010 de la muestra comprendida entre los días 4 al 15, no hubo prestación de servicios los días 4, 5, 7 (durante 12 horas), 11, 12 y 15. El organismo no practicó la deducción proporcional en el pago por estos incumplimientos. El local de la Farmacia de la UT ubicada en el mismo edificio del Servicio Médico con acceso independiente, cuya instalación y explotación es una de las obligaciones del concesionario. se encontraba cerrada desde aproximadamente el mes de junio de 2009, DESCARGO DEL ORGANISMO ANALISIS DEL DESCARGO Farmacia U.T Chapadmalal: El dispensario que actúa como farmacia no fue habilitado en su oportunidad por las autoridades provinciales por carecer de las instalaciones necesarias de acuerdo a la normativa que regula su funcionamiento. A la superficie original de 68 m2 se realizaron ampliaciones con diversas comodidades incluido el baño para discapacitados que llevaron la farmacia a 115m2 cantidad y divisiones que superan con creces El organismo no adjunta elementos que prueben la denegatoria de la habilitación por Salud Pública, ni elementos documentales que acrediten que el recinto no cumplía con los requerimientos de estructura exigidos por la autoridad habilitante. Por ello y teniendo en cuenta que se trata de una de las obligaciones del concesionario que se 79 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES Se verificó la existencia de una vivienda en el primer piso habitada por personal de mantenimiento de la SECTUR y sus padres, sin acceso independiente del Servicio Médico. DESCARGO DEL ORGANISMO lo solicitado por Salud Pública de La Plata para su habilitación. ANALISIS DEL DESCARGO llegó a cumplir hasta junio de 2009, corresponde mantener la observación. Con referencia al personal alojado en el Servicio Médico de UTCH el mismo cumple funciones de prevención en seguridad y tiene entrada independiente de acuerdo a lo informado por la Unidad Turística. El organismo no adjuntó elementos administrativos que acrediten que personal de la UTCH tenga como responsabilidad desempeñar funciones de prevención y seguridad. Asimismo, aún admitiendo que esta vivienda tenga acceso independiente –lo cual no se acredita con planos o tomas fotográficas -, lo cierto es que tiene acceso por el interior del centro médico. Dado lo expuesto se propicia sustituir el párrafo correspondiente por el siguiente: “Se verificó la existencia de una vivienda en el primer piso habitada por personal de mantenimiento de la SECTUR y sus padres, con acceso por el interior del Servicio Médico.” Conclusiones Abiertas: Se brinda respuesta a los puntos más relevantes y atento a que numerosas de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación coinciden con los objetivos del área se trabajara en esa Dirección a los efectos de las correcciones pertinentes que mejoren la prestación en un proceso interactivo con el resto de las áreas involucradas del organismo y sin desviar nuestra máxima responsabilidad. - En particular se procurara asegurar la correcta adjudicación del turista, ampliar la oferta social disponible y la diversidad de destinos, mejorar la calidad de los servicios y preservar la infraestructura existente, en tal sentido se informa la próxima incorporación de la Coordinación de Infraestructura El organismo coincide en líneas generales con el proyecto de informe y manifiesta que trabajará para el mejoramiento del programa. Estas acciones a desarrollar deberán ser objeto de análisis en futuras labores de auditoría. 80 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DESCARGO DEL ORGANISMO dentro de la organización que procuraran continuar y profundizar las mejoras encaradas hasta el presente por gestión propia y supervisar las externas con la participación de los numerosos organismos que interactúan y participan de nuestro programas, listado siempre abierto a saber: CONADIS: Aportes orientados hacia la atención de personas con discapacidad. PAMI: incorporación de mejoras orientadas hacia los turistas de la tercera y cuarta edad que se suman a los aportes realizados de 2 ambulancias, medicamentos, sillas de ruedas, muletas, etc. DESARROLLO SOCIAL: aplicación del Programa de Capacitación con obras en la U.T Embalse y posterior aplicación en la U.T Chapadmalal. VIALIDAD PROVINCIAL DE LA PCIA. DE BS.AS: Mejoramiento de los caminos internos del Complejo y preservación del puente peatonal instalado. VIALIDAD NACIONAL: Mejorasen acceso y caminos de la U.T. Embalse. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION: Rehabilitación por convenio del Hotel No.3 de la U.T Chapadmalal y mejoras en el Hotel No I de la U.T Embalse. ANALISIS DEL DESCARGO 81