f_115_12_01_06.pdf

GCIA. DE CONTROL
DEL SECTOR NO
FINANCIERO
Dto. de Control
de Gestión de la
Administración Central y
del INSSJyP
CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE HIGIÉNICOS
ABSORBENTES DESCARTABLES (HAD)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJyP)
Auditoría de Gestión
Informe aprobado por
Resolución AGN 115/12
ACLARACIONES
PREVIAS
OBSERVACIONES
OBJETO DE AUDITORÍA
Contratación y provisión de
Higiénicos Absorbentes
Descartables (HAD).
El formulario de solicitud de
HAD debe ser ingresado al Área
de Prestaciones Médicas de la
Unidad de Gestión Local (UGL)
o Agencia, que evalúa si la
solicitud corresponde, la caratula
como expediente e ingresa los
datos al padrón, en el sistema
on-line de HAD, considerando lo
siguiente:
a) En 2009 no estaban aprobadas las
aperturas de los niveles inferiores a
Subgerencia de la estructura organizativa
dependiente de la Gerencia de
Prestaciones Médicas.
PERIODO AUDITADO
Año 2009.
NORMATIVA
ANALIZADA/MARCO
NORMATIVO APLICABLE
Leyes
19.032 - 25.615
Inclusión directa:

Decretos
02/04
Disposiciones
Dictadas por los Gerentes de
Prestaciones Médicas y de
Coordinación de UGL
11//05 - 49/06 - 312/07 - 72/08

Circulares
4/08 - SGPy PE
AUTORIDADES AGN
Afiliados mayores de
70 años.

Afiliados internados en
Hogares Geriátricos
Privados.
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Afiliados
comprendidos en la
Ley 24.901, de
Discapacidad
(independientemente
de que se trate de
afiliados menores o
mayores, ambulatorios
o institucionalizados).

Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Afiliado solo y/o con
familiares a cargo, no
institucionalizado,
independientemente
de cual fuere su
ingreso previsional.
Exclusiones:

Beneficiarios
internados en
efectores de II Nivel.
b) Las áreas sustantivas del nivel central
del Instituto encargadas de la gestión de
los HAD no reciben la totalidad de la
información que las UGL deben enviar
(incumple Disposición11/05).
c) Falencias y demoras en expedientes de
compra de HAD en 2009.
d) Falencias en las excepciones a la
normativa específica de aplicación que
regula la provisión de HAD a los
beneficiarios del Instituto.
El sistema de provisión y entrega de HAD
a través de farmacias, posterior al período
auditado, será objeto de evaluación en
futuras labores de auditoría.