2007_078info.pdf

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Primer Trimestre de 2007
I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS
Sistematizar y presentar información sobre los créditos presupuestarios del
Ejercicio Fiscal 2007 correspondientes a la Administración Nacional y sobre su
ejecución durante el primer trimestre de este año.
II. ALCANCE DE LA LABOR
La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema
Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía de la Nación.
La misma corresponde a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley de
Presupuesto Nº 26.198, distribuidos a través de la Decisión Administrativa Nº1
de fecha 16 de enero de 2007 y a su ejecución durante el primer trimestre de
este año. Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal
2007, y para facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos
presupuestarios aprobados para el año 2006 y la ejecución de éstos para el
primer trimestre de ese año.
Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:
Recursos según:
• Tipo y clase.
Gastos según:
• Incisos.
• Jurisdicciones
• Finalidades y funciones.
• Servicios Administrativos Financieros y sus programas.
1
Asimismo, se ha incorporado información sobre el otorgamiento de Cuotas de
Compromiso posteriores a la Decisión Administrativa de distribución de los
créditos presupuestarios correspondiente al primer trimestre de los ejercicios
fiscales 2006 y 2007, con apertura a nivel de incisos y servicios administrativos
financieros.
III. ACLARACIONES PREVIAS
El Crédito Inicial consignado en el Sistema Integrado de Información
Financiera, SIDIF, incluye las modificaciones que se realizaron haciendo uso
de las facultades conferidas en la propia Ley a través de la Decisión
Administrativa distributiva de los créditos aprobados, artículos 5, 8 y 11 de la
Ley Nº 26.198, artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 1 de 2007 y artículo
37 de la Ley Nº 24.156.
En todos los cuadros, tanto de gastos como de recursos, la información de
ejecución presupuestaria o devengado se presenta al 31 de marzo de cada
año. En el caso de los recursos expone la información por el criterio de
devengado, que se asimila al percibido.
Las Cuotas de Compromiso para el primer trimestre de cada año incluyen las
modificaciones que durante los primeros trimestres de cada año se realizaron;
esto es, se trata de las cuotas de compromiso vigentes. Dada la imposibilidad
de separar las cuotas según el clasificador económico del gasto, sólo se
presentan las que corresponden a los incisos 1 a 5. De esta forma se asegura
que no incluyan créditos y cuotas correspondientes a operaciones bajo la línea
de resultados. Dado que se trata de cuotas otorgadas a comienzos de cada
trimestre, se ha tomado como patrón de comparación el Crédito Inicial.
2
IV. COMENTARIOS
Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de información que se
presentan en este informe, según el siguiente detalle:
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por finalidades y
funciones.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio
Administrativo Financiero
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio
Administrativo Financiero y programas.
Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo y Clase.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Inciso.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2006 y 2007. Inciso 1. Gastos en
Personal, por Servicio Administrativo Financiero.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2006 y 2007. Incisos 2, 3 y 4. Bienes
de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de uso, por Servicio
Administrativo Financiero.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de
Compromiso. Ejercicios fiscales 2006 y 2007. Inciso 5.
Transferencias, por Servicio Administrativo Financiero.
Gastos
A nivel de máxima agregación, la asignación de créditos presupuestarios para
el Ejercicio Fiscal 2007 es un 20,8% superior que para 2006, equivalente a
19.498.954.145 pesos. Su ejecución, durante el primer trimestre es un 40,7%
3
mayor en 2007 que en el primer trimestre de 2006. De un total de
19.737.196.235,46 pesos ejecutados en el primer trimestre de 2006 se pasó a
una ejecución en el primer trimestre de 2007 de 27.774.713.841,68 pesos; esto
es 8.037.517.606,22 pesos más.
En el Cuadro Nº 1 presenta la información de gastos de la Administración
Nacional con desagregación a nivel de incisos. En todos se presenta un
incremento de los créditos presupuestarios, con excepción de los Activos
Financieros. Los montos en valor absoluto de los incrementos se dan,
principalmente, en Transferencias (para las cuales la mayor parte corresponde
a Transferencias Corrientes) y en los servicios de la deuda. La ejecución
presupuestaria sigue la misma línea
con incrementos mayores en estos
últimos dos incisos.
El Cuadro Nº 2, con desagregación a nivel de las jurisdicciones, muestra que
los mayores incrementos de los créditos presupuestarios fueron aprobados a
favor de tres jurisdicciones: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(donde impacta significativamente el incremento de los haberes jubilatorios),
por un total de 9.854.342.333 pesos; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, por 3.708.509.940 pesos, y; la Jurisdicción 90,
Servicio de la Deuda Pública por un total de 3.472.000.000 pesos.
Debe destacarse que la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro,
presenta una reducción de su crédito presupuestario de 5.055.247.341 pesos,
equivalente al 56,4%.
En la ejecución durante el primer trimestre de 2007 se observa un incremento
respecto al mismo período de 2006, principalmente en las mismas tres
jurisdicciones para las que se aprobaron los mayores incrementos del crédito
presupuestario,
recién
identificadas,
4
por
los
siguientes
montos,
respectivamente:
4.138.563.669,49
pesos,
1.340.237.717,15
pesos
y
1.382.393.002,70 pesos.
Sin embargo, en términos porcentuales de crecimiento, tanto de los créditos
presupuestarios así como de la ejecución presupuestaria, los niveles mayores
se presentan para la Jefatura de Gabinete de Ministros y para el Ministerio de
Desarrollo Social.
El Cuadro Nº 3 muestra los gastos de la Administración Nacional clasificados
según finalidades y funciones. Entre las primeras, los Servicios Sociales, los
Servicios Económicos y la Deuda Pública presentan los mayores incrementos
en el Crédito Presupuestario entre 2006 y 2007; 11.291.458.582 pesos;
3.569.529.625 pesos y 3.487.839.000 pesos, respectivamente. En el primer
caso se debe a los incrementos de los haberes jubilatorios establecidos por los
artículos 45, 46 y 48 de la Ley Nº 26.198.
Para las funciones que componen la finalidad Servicios Sociales, se observa un
incremento en el crédito presupuestario de la Seguridad Social por un monto
similar, 11.140.717.140 pesos, aunque se observa una caída en el crédito de la
función Promoción y Asistencia Social, por 2.991.675.486 pesos.
La finalidad Servicios Económicos presenta aumentos similares para las
funciones Energía, Combustibles y Minería y Transporte, por 1.499.719.128
pesos y 1.457.360.093 pesos, respectivamente.
Respecto a la Ejecución Presupuestaria, la Finalidad Servicios Sociales
presenta para el primer trimestre de 2007 un incremento respecto a igual
período del año anterior de 5.099.755.717,01 pesos. De ese total,
4.447.699.590,02 pesos corresponden a la función Seguridad Social. En tanto,
la finalidad Servicios Económicos ejecutó 1.257.361.900,83 pesos más en el
5
primer trimestre de 2007 que en el correspondiente de 2006, de los cuales
1.192.781.755,38 pesos corresponden a la función Transporte.
El Cuadro Nº 4 presenta la información de créditos presupuestarios de 2006 y
2007 así como las ejecuciones presupuestarias del primer trimestre de cada
Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo
Financiero. En tanto, el Cuadro Nº 5 muestra la misma información pero con
desagregación a nivel programas al interior de cada Servicio Administrativo
Financiero. Estos datos no se analizan en particular, sino que sólo se
presentan como información más detallada de la ejecución del primer trimestre
de 2007.
Recursos
El Cuadro Nº 6 muestra el Cálculo Original de recursos para los ejercicios
fiscales 2006 y 2007 y la obtención de los mismos para el primer trimestre de
cada año.
El cálculo original de recursos para 2007 es un 19% superior a lo previsto en
2006, hasta alcanzar la suma de 120.391.865.740 pesos. Esto es, un
incremento de 19.229.963.143 pesos. Los principales incrementos en estas
estimaciones se dieron en los recursos tributarios y en las Contribuciones de la
Seguridad Social, por 9.227.685.985,0 pesos y 9.067.561.896,0 pesos,
respectivamente.
En el primer trimestre de 2007, la obtención de recursos ascendió a
23.797.174.010.4 pesos; esto es un 25,7% superior a la recaudación del primer
trimestre de 2006.
6
Entre los tipos de mayor importancia por su nivel de recaudación, los recursos
por Contribuciones aumentaron un 43,4%, alcanzando 6.580.213.441,4 pesos
(entre las cuales las Contribuciones a la Seguridad Social son las de mayor
importancia), mientras que los recursos tributarios aumentaron el 20,6%. Entre
estos últimos, se destaca el comportamiento de la recaudación de Impuestos
sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (aunque lo recaudado
por IVA haya bajado pero se incrementó fuertemente lo recaudado por el
impuesto a las transacciones financieras). En términos del cálculo original
estaba previsto una caída en la recaudación por este tipo de impuestos.
Cuotas de Compromiso
En el primer trimestre de 2007 se otorgaron Cuotas de Compromiso,
correspondientes a los incisos 1 a 5, por 35.569.011.543 pesos. Esto es, un
34,8% más que en el mismo período de 2006, mientras el incremento en los
créditos presupuestarios fue un 19,9% superior en 2007 respecto al Ejercicio
Fiscal anterior. El cuadro Nº 7 muestra las cuotas de compromiso del primer
trimestre de 2007 y 2006 y el Crédito Inicial de esos años, para los incisos 1 a
5. Estas cuotas otorgadas en 2007 representan el 36,5% del Crédito anual
aprobado, cuando para 2006 había representado el 32,4%. Dado que se trata
de cuotas de compromiso, en su apertura por incisos se percibe que las que
corresponden a Gastos de Personal fueron asignadas en un 81,1% del Crédito
Inicial, mientras que para el resto de los incisos se otorgó alrededor del 30%
del mismo.
El Cuadro Nº 8 expone los créditos iniciales de cada SAF y las cuotas de
compromiso acordadas para el Inciso 1, Gastos en Personal. Salvo algunos
servicios, una buena parte de los mismos recibió cuotas equivalentes al 90%
de sus respectivos créditos iniciales.
7
Para los Incisos 2, 3 y 4, para los cuales la normativa vigente permite
compensaciones realizadas directamente por los organismos o por la
Secretaría de Hacienda de la Nación, información que se presenta en el
Cuadro Nº 9, el total de las Cuotas de Compromiso otorgadas representa, en
2007, el 33,3% del Crédito Inicial aprobado para el conjunto de los SAF de la
Administración Nacional. Se trata de un porcentaje algo mayor que el
correspondiente para el año anterior. Si bien no existe homogeneidad en estos
porcentajes de cuotas otorgadas por SAF, no se presentan situaciones que
llamen la atención.
En el caso de las Cuotas otorgadas para el Inciso 5, Transferencias, las que se
exponen en el Cuadro Nº 10, junto con el Crédito Inicial para los dos ejercicios
fiscales, se otorgaron en el primer trimestre de 2007 por 21.108.709.478 pesos.
Esto es, un 28,9% del Crédito Inicial del Inciso. En este caso, un 56,1% de las
cuotas vigentes y el 56,3% del Crédito Inicial de transferencias, corresponden
al SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad Social.
Buenos Aires, 8 de junio de 2007
8
CUADRO Nº 1
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Incisos
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Credito Inicial
Inc
Denominacion
1
2
3
4
5
6
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS
7 PASIVOS
8 OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL
Devengado.
2007
2006
2007
2006
13.268.968.570,00 10.841.009.921,00 3.124.347.240,05 2.433.976.254,16
2.035.424.133,00 1.754.351.977,00
222.306.261,51
203.713.592,68
4.027.356.231,00 3.118.541.188,00
641.973.899,35
508.101.177,74
5.025.138.958,00 4.170.913.615,00 1.168.405.195,87
684.982.019,03
73.158.323.567,00 61.449.129.529,00 18.577.503.981,83 13.177.986.949,50
1.572.406.000,00 1.742.556.084,00
256.229.694,50
324.855.475,69
14.133.748.000,00 10.645.909.000,00 3.783.947.568,57 2.403.566.456,66
0
14.310,00
113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 27.774.713.841,68 19.737.196.235,46
Cuadro Nº 1. Página 1
Variaciones en
Variaciones en el
la ejecución
Crédito Inicial
presupuestaria
2007 respecto a 2007 respecto a
2006
2006
22,4%
28,4%
16,0%
9,1%
29,1%
26,3%
20,5%
70,6%
19,1%
41,0%
-9,8%
-21,1%
32,8%
57,4%
20,8%
40,7%
CUADRO Nº 2
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Credito Inicial
Jur
1
5
10
20
25
30
35
40
45
50
56
70
75
80
85
90
91
Denominacion
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
MINISTERIO PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA NACION
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES,
COMERCIO INTERNAC. Y CULTO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SER
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL GENERAL
Devengado.
Variaciones en la
Variaciones en el
ejecución
Crédito Inicial 2007 presupuestaria 2007
respecto a 2006
respecto a 2006
17,3%
30,4%
28,6%
22,2%
31,6%
31,3%
17,8%
30,5%
100,4%
135,0%
22,1%
26,9%
2007
701.116.861,00
1.565.098.881,00
383.057.815,00
996.347.937,00
624.857.600,00
5.421.108.487,00
2006
597.955.531,00
1.216.666.875,00
290.978.650,00
845.599.576,00
311.833.969,00
4.441.310.147,00
2007
162.290.122,32
314.867.519,42
77.699.878,66
217.698.168,63
79.194.004,56
1.208.028.189,73
2006
124.442.514,65
257.680.136,71
59.167.511,26
166.811.598,49
33.696.766,99
952.022.698,43
1.054.529.518,00
842.887.084,00
238.289.820,26
216.677.171,75
25,1%
10,0%
812.836.777,00
6.488.279.693,00
640.139.923,00
5.713.924.487,00
156.131.505,88
1.450.950.591,76
122.685.041,46
1.235.671.884,66
27,0%
13,6%
27,3%
17,4%
1.952.777.193,00
1.747.124.130,00
456.200.125,71
326.180.684,45
11,8%
39,9%
14.287.368.360,00 10.578.858.420,00
4.090.666.197,09
2.750.428.479,94
35,1%
48,7%
1.912.703.333,70
1.413.892.864,62
30,3%
35,3%
44.912.827.678,00 35.058.485.345,00 11.397.393.488,56 7.258.829.819,07
2.470.872.869,00 2.110.819.511,00
440.987.410,31
352.977.533,18
5.456.457.880,00 3.559.303.905,00 1.207.481.869,48
721.109.530,84
13.977.443.000,00 10.505.443.000,00 3.762.697.590,00 2.380.304.587,30
3.901.027.659,00 8.956.275.000,00
601.434.025,61 1.364.617.411,66
113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 27.774.713.841,68 19.737.196.235,46
28,1%
17,1%
53,3%
33,0%
-56,4%
20,8%
57,0%
24,9%
67,4%
58,1%
-55,9%
40,7%
8.215.357.251,00
6.304.805.761,00
Cuadro Nº 2. Página 1
CUADRO Nº 3
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Finalidades y Funciones
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Crédito Inicial
Fin Fun Denominacion
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
LEGISLATIVA
JUDICIAL
DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
RELACIONES EXTERIORES
RELACIONES INTERIORES
ADMINISTRACION FISCAL
CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
INFORMACION Y ESTADISTICA BASICAS
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
DEFENSA
SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA PENAL
INTELIGENCIA
SERVICIOS SOCIALES
SALUD
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACION Y CULTURA
CIENCIA Y TECNICA
TRABAJO
VIVIENDA Y URBANISMO
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS ECONOMICOS
ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
AGRICULTURA
INDUSTRIA
COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS
SEGUROS Y FINANZAS
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL GENERAL
2007
6.185.893.961,00
557.085.836,00
2.038.329.511,00
850.295.808,00
1.078.873.673,00
1.220.857.399,00
230.317.859,00
94.429.639,00
115.704.236,00
7.795.962.046,00
3.595.374.372,00
3.194.496.472,00
534.768.666,00
471.322.536,00
71.435.617.515,00
4.306.907.873,00
3.269.419.229,00
46.350.120.830,00
8.756.127.808,00
2.051.761.868,00
3.004.291.978,00
2.884.364.424,00
812.623.505,00
13.670.143.937,00
5.685.745.907,00
294.122.555,00
5.620.720.238,00
323.584.717,00
732.285.508,00
361.818.168,00
203.661.305,00
448.205.539,00
14.133.748.000,00
14.133.748.000,00
113.221.365.459,00
Devengado
2006
2007
2006
6.074.766.216,00 1.318.567.857,30 1.329.096.884,85
477.583.268,00
128.515.338,15
98.779.840,69
1.582.531.252,00
409.055.098,71
328.392.737,98
646.121.113,00
132.404.389,79
85.541.804,78
924.112.167,00
333.441.027,46
307.470.132,34
2.035.062.952,00
257.259.745,73
461.640.664,65
255.445.112,00
24.360.515,95
19.744.603,67
76.778.510,00
19.651.925,25
15.890.639,63
77.131.842,00
13.879.816,26
11.636.461,11
6.756.962.853,00 1.721.697.775,12 1.411.149.871,10
3.172.489.062,00
787.200.309,78
693.499.211,77
2.710.415.053,00
709.712.291,97
550.101.374,07
453.839.997,00
88.772.478,02
71.295.031,38
420.218.741,00
136.012.695,35
96.254.253,88
60.144.158.933,00 17.306.348.413,54 12.206.592.696,53
3.448.981.867,00
917.026.956,56
627.515.161,34
6.261.094.715,00
661.977.266,49
914.410.109,57
35.209.403.690,00 11.769.917.264,33 7.322.217.674,31
7.050.700.054,00 1.957.156.179,43 1.479.343.432,85
1.529.187.632,00
400.729.775,12
292.437.791,03
3.525.542.229,00
679.094.935,79
807.771.356,89
2.643.026.563,00
732.165.397,29
668.509.115,02
476.222.183,00
188.280.638,53
94.388.055,52
10.100.614.312,00 3.644.152.227,15 2.386.790.326,32
4.186.026.779,00
903.318.499,15 1.062.183.662,73
219.873.941,00
68.599.850,93
42.735.236,40
4.163.360.145,00 2.259.785.591,87 1.067.003.836,49
167.364.241,00
40.995.104,00
20.186.321,63
566.356.406,00
272.017.851,68
105.394.575,99
391.654.335,00
49.522.184,03
52.870.789,04
164.234.291,00
41.918.588,81
30.651.391,83
241.744.174,00
7.994.556,68
5.764.512,21
10.645.909.000,00 3.783.947.568,57 2.403.566.456,66
10.645.909.000,00 3.783.947.568,57 2.403.566.456,66
93.722.411.314,00 27.774.713.841,68 19.737.196.235,46
Cuadro Nº 3. Página 1
Variación entre 2006 y Variación entre 2006 y
2007 en el Crédito
2007 en la Ejecución de
Inicial
los primeros trimestres
1,8%
-0,8%
16,6%
30,1%
28,8%
24,6%
31,6%
54,8%
16,7%
8,4%
-40,0%
-44,3%
-9,8%
23,4%
23,0%
23,7%
50,0%
19,3%
15,4%
22,0%
13,3%
13,5%
17,9%
29,0%
17,8%
24,5%
12,2%
41,3%
18,8%
41,8%
24,9%
46,1%
-47,8%
-27,6%
31,6%
60,7%
24,2%
32,3%
34,2%
37,0%
-14,8%
-15,9%
9,1%
9,5%
70,6%
99,5%
35,3%
52,7%
35,8%
-15,0%
33,8%
60,5%
35,0%
111,8%
93,3%
103,1%
29,3%
158,1%
-7,6%
-6,3%
24,0%
36,8%
85,4%
38,7%
32,8%
57,4%
32,8%
57,4%
20,8%
40,7%
CUADRO Nº 4
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Servicios Administrativos Financieros
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv
Denominacion
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
101 FUNDACION MIGUEL LILLIO
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Credito Inicial
2007
2006
Devengado
2007
2006
Var. CI 07/06
Var. DEV. I 07/06
48.469.000,00
43.535.000,00
11.372.377,83
8.711.393,77
11,3%
9.910.000,00
7.555.098,00
1.956.353,93
1.472.088,31
31,2%
30,5%
32,9%
30.003.171,00
22.933.170,00
6.478.241,52
5.164.479,00
30,8%
25,4%
476.078.678,00
372.014.052,00
106.704.282,36
83.546.014,61
28,0%
27,7%
191.668.380,00
133.475.971,00
35.232.995,63
28.193.197,10
43,6%
25,0%
138.936.817,00
84.631.766,00
22.167.835,48
23.610.192,21
64,2%
-6,1%
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
89.737.425,00
80.909.928,00
19.282.357,18
12.843.102,78
10,9%
50,1%
23.245.000,00
20.353.548,00
4.571.708,78
3.479.799,20
14,2%
31,4%
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
111 CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
36.360.639,00
28.143.510,00
7.873.897,15
6.681.729,11
29,2%
17,8%
33.266.074,72
-100,0%
-100,0%
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES
46.632.000,00
26.127.000,00
6.817.832,36
4.973.932,58
78,5%
37,1%
7.548.747,00
5.628.082,00
1.352.473,49
1.275.328,80
34,1%
6,0%
114 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
39.193.000,00
37.972.000,00
6.917.243,60
3.671.373,58
3,2%
88,4%
77.694.439,00
62.102.000,00
13.431.115,10
9.943.559,55
25,1%
35,1%
116 BIBLIOTECA NACIONAL
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
20.914.000,00
16.825.485,00
4.085.334,72
3.082.331,66
24,3%
32,5%
14.218.500,00
13.413.140,00
3.060.700,12
1.661.131,47
6,0%
84,3%
118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
119 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
28.050.119,00
12.689.853,00
16.157.465,27
2.177.723,71
121,0%
641,9%
36.952.000,00
18.000.000,00
2.965.003,01
0,00
105,3%
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
85.163.000,00
72.925.000,00
17.264.459,59
13.327.151,96
16,8%
89.199.000,00
71.960.600,00
18.581.379,61
12.426.801,76
24,0%
49,5%
4.271.000,00
1.954.000,00
886.502,04
257.834,29
118,6%
243,8%
202 INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
250 CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
301 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
302 SECRETARIA DE INTELIGENCIA
303 SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
305 DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE
152.090.871,00
29,5%
969.645.000,00
827.154.000,00
252.384.461,05
212.721.087,51
17,2%
18,6%
210.466.486,00
215.124.304,00
39.822.353,53
27.113.805,05
-2,2%
46,9%
288.885.000,00
238.885.000,00
73.272.317,59
61.592.521,12
20,9%
19,0%
19.839.098,00
18.319.513,00
3.958.912,55
3.184.838,95
8,3%
24,3%
405.957.900,00
311.833.969,00
57.462.092,59
33.696.766,99
30,2%
70,5%
307 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
310 MINISTERIO DE SALUD
915.592.701,00
758.255.318,00
216.121.984,78
193.066.979,54
20,7%
11,9%
1.521.065.814,00
1.378.866.994,00
281.999.154,45
189.425.370,00
10,3%
48,9%
311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
5.221.254.261,00
3.356.551.181,00
1.155.719.757,41
681.994.358,83
55,6%
69,5%
Cuadro Nº 4. Página 1
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Servicios Administrativos Financieros
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv
Denominacion
312 SENADO DE LA NACION
313 CAMARA DE DIPUTADOS
Credito Inicial
2007
2006
Devengado
2007
2006
Var. CI 07/06
Var. DEV. I 07/06
210.205.476,00
175.392.890,00
47.625.387,99
37.996.020,05
19,8%
25,3%
307.984.594,00
270.359.087,00
71.869.147,63
53.888.449,75
13,9%
33,4%
314 BIBLIOTECA DEL CONGRESO
315 IMPRENTA DEL CONGRESO
56.493.584,00
44.074.250,00
14.097.278,31
10.883.044,41
28,2%
29,5%
22.542.766,00
18.364.291,00
5.135.542,80
4.149.534,97
22,8%
23,8%
316 AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION
27.496.441,00
22.814.079,00
6.385.966,08
5.070.394,25
20,5%
25,9%
39,9%
317 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
318 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
319 DEFENSORIA DEL PUEBLO
320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
321 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
322 SECRETARIA DE TURISMO
323 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
325 MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA
330 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
218.899.700,00
21.731.911,97
75.801.061,00
63.870.158,00
10.376.677,73
7.417.824,25
18,7%
21.123.000,00
18.237.000,00
4.357.534,88
3.109.090,77
15,8%
40,2%
1.376.490.729,00
1.051.523.875,00
283.196.543,09
231.351.583,89
30,9%
22,4%
112.000.000,00
74.983.498,00
13.505.508,41
11.437.004,17
49,4%
18,1%
89.100.677,00
82.245.723,00
26.065.525,98
23.228.181,02
8,3%
12,2%
5.064.000,00
3.692.010,00
967.006,59
705.676,18
37,2%
37,0%
408.870.506,00
298.763.330,00
68.659.858,89
29.690.956,43
36,9%
131,2%
1.628.309.809,00
1.356.518.779,00
376.176.809,65
304.502.241,03
20,0%
23,5%
7.380.912.876,00
34,7%
5.683.621.435,00
1.731.606.221,23
1.285.821.970,50
29,9%
331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
537.252.819,00
457.433.434,00
125.047.510,82
98.766.973,55
17,4%
26,6%
237.890.947,00
155.829.489,00
25.164.096,60
20.185.272,73
52,7%
24,7%
334 ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED
335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
33.422.011,00
24.923.000,00
5.033.396,42
3.474.960,89
34,1%
44,8%
188.608.152,00
165.143.000,00
31.670.976,33
26.328.552,82
14,2%
20,3%
341.850.387,00
235.972.880,00
71.013.682,39
42.004.263,52
44,9%
69,1%
98.155.194,00
72.812.721,00
21.185.631,70
14.862.328,68
34,8%
42,5%
6.802.000,00
5.178.934,00
1.446.886,80
634.586,68
31,3%
128,0%
2.976.011.822,00
3.360.223.229,00
674.252.568,08
805.102.678,74
-11,4%
-16,3%
9.651.296.749,00
7.372.408.432,00
2.565.132.231,31
2.008.559.752,41
30,9%
27,7%
13.977.443.000,00
10.505.443.000,00
3.762.697.590,00
2.380.304.587,30
33,0%
58,1%
3.901.027.659,00
8.956.275.000,00
601.434.025,61
1.364.617.411,66
-56,4%
-55,9%
792.229.633,00
-33,3%
336 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
337 SECRETARIA DE CULTURA
340 PROCURACION PENITENCIARIA
341 SECRETARIA NACIONAL DE NI#EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
354 MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
355 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
167.960.500,00
28.687.403,20
357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
359 ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
360 PROCURACION GENERAL DE LA NACION
708.949.266,00
91.056.828,37
136.449.191,92
11,7%
28.914.900,00
20.771.107,00
5.624.477,96
4.628.001,28
39,2%
21,5%
265.296.850,00
204.562.387,00
53.652.095,74
39.773.681,92
29,7%
34,9%
361 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
370 MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
117.760.965,00
86.416.263,00
24.047.782,92
19.393.829,34
36,3%
24,0%
199.037.846,00
144.274.000,00
31.230.611,38
28.108.247,93
38,0%
11,1%
Cuadro Nº 4. Página 2
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Servicios Administrativos Financieros
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv
Denominacion
371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
375 GENDARMERIA NACIONAL
Credito Inicial
2007
2006
Devengado
2007
2006
Var. CI 07/06
Var. DEV. I 07/06
147.355.085,00
140.838.741,00
25.812.876,01
10.942.415,80
4,6%
30.301.657,00
20.404.311,00
5.103.861,23
3.614.311,72
48,5%
135,9%
41,2%
2.041.250.596,00
1.752.400.643,00
470.805.818,73
400.799.316,05
16,5%
17,5%
1.240.704.674,00
1.029.787.394,00
281.685.226,49
220.272.302,58
20,5%
27,9%
379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
1.273.317.446,00
1.056.028.897,00
295.169.868,15
231.684.540,18
20,6%
27,4%
825.495.437,00
720.330.886,00
182.899.316,72
151.664.332,91
14,6%
20,6%
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
382 POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
1.292.616.994,00
1.100.087.895,00
243.235.333,90
219.588.725,48
17,5%
10,8%
32.226.000,00
2.496.974,44
1.872.311,70
-14,8%
33,4%
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
470 INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES
601 AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
602 COMISION NACIONAL DE VALORES
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
97.920.000,00
27.458.069,00
0
107.501.000,00
84.008.000,00
31.760.777,48
24.366.138,99
28,0%
30,3%
1.476.942.000,00
1.467.664.000,00
377.095.247,92
339.062.015,80
0,6%
11,2%
12.000.000,00
544.888,10
16.713.000,00
10.927.174,00
2.159.528,84
1.583.659,21
52,9%
36,4%
25.742.539,00
25.067.000,00
4.751.385,72
3.180.838,32
2,7%
49,4%
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
3.213.068.749,00
2.358.229.143,00
1.195.282.051,95
592.658.830,81
36,2%
101,7%
429.706.750,00
387.000.000,00
91.193.803,79
61.351.192,13
11,0%
48,6%
24.697.000,00
20.010.000,00
4.173.019,87
3.036.059,16
23,4%
37,4%
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
105.177.200,00
54.165.000,00
20.805.706,62
12.819.010,43
94,2%
62,3%
611 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
656 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
659 ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
32.610.754,00
25.115.000,00
6.291.165,53
5.064.433,32
29,8%
24,2%
19.733.400,00
21.402.209,00
143.813.613,94
2.076.678,11
-7,8%
6825,2%
4.184.986,00
3.658.000,00
727.502,50
564.637,94
14,4%
28,8%
432.452.161,00
232.653.458,00
119.804.930,99
58.372.006,98
85,9%
105,2%
11.269.800,00
7.300.000,00
1.769.451,87
1.182.688,44
54,4%
49,6%
12.582.435,00
9.033.973,00
2.301.287,07
1.885.982,01
39,3%
22,0%
20.601.874,00
15.619.000,00
4.160.312,23
3.093.848,33
31,9%
34,5%
332.648.808,00
299.852.000,00
68.706.618,76
57.948.283,73
10,9%
18,6%
27.851.000,00
22.706.595,00
5.412.021,78
3.719.378,34
22,7%
45,5%
59.434.390,00
24.519.776,00
6.856.093,60
4.811.056,58
142,4%
42,5%
30.886.000,00
21.437.000,00
5.793.142,26
4.260.929,70
44,1%
36,0%
6.012.000,00
4.552.000,00
1.168.783,08
632.544,72
32,1%
84,8%
364.927.000,00
269.276.604,00
88.990.218,87
21.810.255,47
35,5%
308,0%
19.731.606,00
13.839.507,00
3.378.850,28
2.202.569,59
42,6%
53,4%
Cuadro Nº 4. Página 3
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, por Servicios Administrativos Financieros
En pesos y porcentajes, al 31 de marzo de cada año.
Serv
Denominacion
664 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
804 COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
Credito Inicial
2007
2006
Devengado
2007
2006
Var. CI 07/06
Var. DEV. I 07/06
48.500.000,00
18.875.279,00
7.499.295,52
6.591.960,27
156,9%
7.535.000,00
6.232.000,00
1.477.587,73
1.147.888,27
20,9%
13,8%
28,7%
6.605.310,00
5.642.296,00
1.422.793,79
1.048.527,68
17,1%
35,7%
66,1%
41.908.535.700,00
31.684.381.116,00
10.718.298.552,77
6.451.058.462,18
32,3%
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
28.280.156,00
13.881.000,00
4.842.367,71
2.668.678,15
103,7%
81,5%
11.563.999,00
9.641.285,00
2.050.478,27
1.750.338,61
19,9%
17,1%
903 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
904 ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
41.288.000,00
33.544.000,00
8.058.692,69
7.579.557,59
23,1%
6,3%
36.793.000,00
30.474.000,00
8.690.156,51
6.748.516,92
20,7%
28,8%
905 INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
20.130.000,00
17.695.489,00
3.663.807,19
2.408.324,83
13,8%
52,1%
55.503.953,00
43.052.282,00
9.678.855,41
8.700.943,10
28,9%
11,2%
909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
42.520.865,00
35.058.392,00
8.210.716,50
7.584.558,66
21,3%
8,3%
13.697.988,00
11.986.475,00
2.364.987,98
2.133.874,72
14,3%
10,8%
912 SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
913 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
914 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
TOTALGENERAL
16.264.000,00
12.283.240,00
3.172.949,94
2.312.970,11
32,4%
37,2%
660.914.809,00
497.080.877,00
107.070.927,85
120.364.307,93
33,0%
-11,0%
51.130.441,00
41.136.477,00
6.026.683,52
3.968.770,71
24,3%
51,9%
113.221.365.459,00
93.722.411.314,00
27.774.713.841,68
19.737.196.235,46
20,8%
40,7%
Nota: El SAF 111 dejó de existir en 2007 aunque fue reemplazado por el SAF 341, mientras que los SAF sin Crédito ni ejecución en 2006 fueron creados en
2007.
Cuadro Nº 4. Página 4
CUADRO Nº 9
Administración Nacional
En pesos y porcentajes.
2007
1
101
102
103
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
250
301
302
303
305
307
310
311
312
313
314
315
316
317
318
SAF
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
FUNDACION MIGUEL LILLIO
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
TEATRO NACIONAL CERVANTES
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
BIBLIOTECA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SENADO DE LA NACION
CAMARA DE DIPUTADOS
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
IMPRENTA DEL CONGRESO
AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
Crédito Inicial
4.797.000
2.675.000
11.934.171
99.059.100
72.389.738
124.624.000
43.994.087
5.229.000
3.421.002
0
15.601.000
3.840.000
7.848.916
24.847.273
11.196.000
3.077.271
18.259.181
36.651.800
27.563.000
16.719.000
2.471.000
3.352.000
108.109.624
177.468.000
3.389.000
269.005.030
165.623.796
659.409.278
235.593.237
25.799.476
34.353.436
2.389.000
1.377.694
3.099.441
149.658.154
26.237.000
Cuota Vigente
2.105.400
436.000
2.400.000
24.400.200
26.098.854
35.808.000
12.701.773
2.163.500
1.390.000
0
5.410.000
745.000
2.971.583
8.696.000
2.435.000
1.086.260
15.217.783
8.409.525
20.255.000
5.500.000
594.200
1.557.500
34.317.864
49.628.967
1.350.000
72.124.754
46.083.598
254.140.566
78.773.559
8.813.200
14.510.250
1.495.000
344.400
825.000
7.568.072
9.623.750
Cuadro Nº 9. Página 1
2006
Crédito Inicial
4.922.000
3.025.000
7.088.170
10.693.100
53.902.964
75.877.400
47.345.328
5.754.000
3.220.718
25.016.401
6.757.000
2.960.000
10.892.994
39.337.000
8.670.000
2.599.126
1.478.000
17.700.000
25.463.000
19.830.600
490.000
2.710.000
111.238.400
157.468.000
3.225.000
191.573.818
140.374.511
685.916.788
185.533.252
29.238.647
34.232.600
2.248.000
1.022.000
2.460.286
21.931.158
Cuota Vigente
2.011.250,0
300.000,0
2.080.601,0
1.501.324,0
16.845.361,0
43.570.000,0
12.842.582,0
1.286.000,0
1.610.000,0
4.575.000,0
2.465.000,0
825.600,0
2.370.000,0
22.685.000,0
2.670.000,0
907.048,0
177.550,0
0,0
14.955.546,0
6.670.000,0
88.200,0
715.996,0
30.510.250,0
44.061.400,0
1.181.250,0
47.893.456,0
43.036.415,0
115.106.789,0
67.650.313,0
5.383.900,0
13.879.500,0
760.000,0
183.900,0
600.000,0
0,0
8.156.163,0
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2007
43,9%
16,3%
20,1%
24,6%
36,1%
28,7%
28,9%
41,4%
40,6%
34,7%
19,4%
37,9%
35,0%
21,7%
35,3%
83,3%
22,9%
73,5%
32,9%
24,0%
46,5%
31,7%
28,0%
39,8%
26,8%
27,8%
38,5%
33,4%
34,2%
42,2%
62,6%
25,0%
26,6%
5,1%
36,7%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
40,9%
9,9%
29,4%
14,0%
31,3%
57,4%
27,1%
22,3%
50,0%
18,3%
36,5%
27,9%
21,8%
57,7%
30,8%
34,9%
12,0%
0,0%
58,7%
33,6%
18,0%
26,4%
27,4%
28,0%
36,6%
25,0%
30,7%
16,8%
36,5%
18,4%
40,5%
33,8%
18,0%
24,4%
37,2%
CUADRO Nº 9
Administración Nacional
En pesos y porcentajes.
2007
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
340
341
350
354
355
356
357
359
360
361
370
371
372
374
375
379
380
381
382
450
451
470
SAF
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
SECRETARIA DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
SECRETARIA DE CULTURA
PROCURACION PENITENCIARIA
SECRETARIA NACIONAL DE NI#EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
GENDARMERIA NACIONAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES
Crédito Inicial
4.827.000
143.066.000
57.600.424
63.563.200
814.000
178.247.626
256.943.500
214.961.223
73.708.683
160.622.947
32.709.000
39.971.005
29.513.000
35.791.194
2.213.000
31.317.000
132.672.707
589.870.288
0
54.029.000
367.305.319
7.910.900
22.480.621
8.795.966
172.536.811
141.187.085
10.259.372
338.607.931
137.658.875
277.865.823
124.003.437
437.721.675
23.437.000
18.781.000
68.113.000
2.042.000
Cuota Vigente
1.692.750
28.613.200
11.914.600
25.522.860
170.000
68.525.598
59.257.200
30.610.381
25.222.075
30.229.150
6.360.730
17.309.849
17.896.000
10.638.939
398.000
7.489.500
41.090.326
256.133.338
0
1.164.000
110.746.509
3.671.000
7.013.060
2.789.000
58.674.680
44.565.045
2.400.000
106.338.390
45.762.935
60.750.250
18.072.600
169.110.000
0
3.973.630
25.400.936
630.625
Cuadro Nº 9. Página 2
2006
Crédito Inicial
4.286.000
167.266.265
29.665.151
61.896.000
744.000
75.719.930
197.476.676
85.204.338
67.864.000
99.869.489
24.361.973
48.047.002
18.338.000
29.297.000
1.359.000
121.718.909
858.984.540
6.593.000
235.853.473
6.779.000
17.232.190
6.111.000
121.386.000
135.859.000
6.745.311
326.045.643
129.712.329
244.635.897
118.539.360
394.657.025
23.892.000
57.035.000
1.988.000
Cuota Vigente
1.336.750,0
53.728.000,0
14.318.477,0
26.029.000,0
355.000,0
30.426.368,0
54.150.700,0
16.880.766,0
14.432.245,0
24.527.050,0
3.932.750,0
6.406.000,0
3.948.550,0
7.603.000,0
254.000,0
0,0
31.614.104,0
621.932.282,0
0,0
1.048.320,0
81.263.503,0
1.200.240,0
6.571.927,0
2.987.100,0
26.232.562,0
26.368.000,0
1.224.200,0
78.649.942,0
27.480.000,0
42.450.000,0
14.101.200,0
101.514.000,0
0,0
5.557.750,0
15.715.107,0
965.378,0
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2007
35,1%
20,0%
20,7%
40,2%
20,9%
38,4%
23,1%
14,2%
34,2%
18,8%
19,4%
43,3%
60,6%
29,7%
18,0%
23,9%
31,0%
43,4%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
31,2%
32,1%
48,3%
42,1%
47,7%
40,2%
27,4%
19,8%
21,3%
24,6%
16,1%
13,3%
21,5%
26,0%
18,7%
2,2%
30,2%
46,4%
31,2%
31,7%
34,0%
31,6%
23,4%
31,4%
33,2%
21,9%
14,6%
38,6%
0,0%
21,2%
37,3%
30,9%
15,9%
34,5%
17,7%
38,1%
48,9%
21,6%
19,4%
18,1%
24,1%
21,2%
17,4%
11,9%
25,7%
26,0%
72,4%
23,3%
27,6%
48,6%
CUADRO Nº 9
Administración Nacional
En pesos y porcentajes.
2007
601
602
603
604
606
607
608
609
611
612
613
614
620
622
623
624
651
652
656
659
661
664
802
804
850
852
902
903
904
905
906
909
910
912
913
914
SAF
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
COMISION NACIONAL DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Crédito Inicial
6.392.020
4.122.000
9.466.110
2.895.911.749
107.486.750
8.996.000
27.971.200
7.268.000
6.910.000
677.000
284.435.500
4.997.850
2.029.973
4.010.874
146.618.808
9.084.000
33.350.390
19.291.000
3.019.000
354.300.000
4.512.585
26.332.000
1.834.000
3.504.000
308.565.702
7.218.000
4.194.999
16.532.000
11.916.000
8.857.000
21.822.003
17.757.872
4.567.000
7.713.259
11.028.420
33.016.941
Cuota Vigente
3.662.929
1.267.836
4.627.750
1.097.987.814
55.000.000
2.982.549
4.338.950
2.511.000
1.850.000
181.043
150.256.555
1.241.039
887.800
1.010.000
76.948.704
2.825.000
7.377.000
5.550.000
982.250
98.703.400
2.157.899
3.199.501
569.000
800.750
63.185.487
1.183.252
1.944.198
6.440.423
3.715.000
2.694.014
5.898.870
4.550.000
2.254.212
3.066.784
8.188.356
4.785.615
Cuadro Nº 9. Página 3
2006
Crédito Inicial
3.776.000
11.027.000
2.186.224.143
164.000.000
9.963.000
10.536.000
6.353.000
6.910.000
543.000
123.148.458
2.505.000
793.973
3.211.000
114.234.000
8.557.250
14.803.776
12.718.000
2.080.000
263.449.604
3.956.507
11.506.279
1.696.000
2.854.000
290.395.116
4.373.000
4.000.000
16.533.000
11.140.000
6.645.000
16.763.995
15.244.409
4.090.000
5.931.031
9.012.000
27.475.477
Cuota Vigente
0,0
1.192.000,0
2.578.258,0
547.379.806,0
24.750.000,0
3.575.359,0
3.685.500,0
1.588.250,0
1.582.000,0
140.585,0
32.358.290,0
875.000,0
202.500,0
627.300,0
53.137.500,0
2.465.257,0
3.623.800,0
5.076.300,0
470.000,0
44.541.889,0
1.680.320,0
2.324.729,0
406.000,0
550.000,0
52.646.401,0
1.221.671,0
1.441.850,0
4.558.758,0
3.488.390,0
1.100.625,0
4.223.800,0
4.345.654,0
2.245.003,0
2.136.600,0
6.224.733,0
2.910.000,0
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2007
57,3%
30,8%
48,9%
37,9%
51,2%
33,2%
15,5%
34,5%
26,8%
26,7%
52,8%
24,8%
43,7%
25,2%
52,5%
31,1%
22,1%
28,8%
32,5%
27,9%
47,8%
12,2%
31,0%
22,9%
20,5%
16,4%
46,3%
39,0%
31,2%
30,4%
27,0%
25,6%
49,4%
39,8%
74,2%
14,5%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
31,6%
23,4%
25,0%
15,1%
35,9%
35,0%
25,0%
22,9%
25,9%
26,3%
34,9%
25,5%
19,5%
46,5%
28,8%
24,5%
39,9%
22,6%
16,9%
42,5%
20,2%
23,9%
19,3%
18,1%
27,9%
36,0%
27,6%
31,3%
16,6%
25,2%
28,5%
54,9%
36,0%
69,1%
10,6%
CUADRO Nº 9
Administración Nacional
En pesos y porcentajes.
2007
SAF
Total
Crédito Inicial
11.087.919.322
Cuota Vigente
3.694.942.694
Cuadro Nº 9. Página 4
2006
Crédito Inicial
9.043.806.780
Cuota Vigente
2.686.113.793
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2007
33,3%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
29,7%
CUADRO Nº 10
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2007
1
101
102
103
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
250
301
302
303
305
307
310
311
312
313
314
315
316
SAF
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
FUNDACION MIGUEL LILLIO
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
TEATRO NACIONAL CERVANTES
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
BIBLIOTECA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SENADO DE LA NACION
CAMARA DE DIPUTADOS
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
IMPRENTA DEL CONGRESO
AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION
Crédito Inicial
33.000
0
100.000
57.016.000
6.432.000
639.000
3.172.500
987.000
0
0
6.643.000
0
14.646.000
1.183.057
0
8.882.729
8.123.000
0
0
3.000.000
52.000
958.952.000
39.232.000
0
9.982.000
37.213.272
207.630.000
725.382.298
4.913.980.996
2.843.000
5.001.000
0
0
0
Cuota Vigente
33.000
0
0
13.319.800
4.706.000
252.000
1.279.800
256.750
0
0
1.624.000
0
4.111.800
300.000
0
2.123.560
1.624.600
0
0
1.500.000
13.000
288.199.022
9.750.800
0
1.930.000
13.125.324
55.042.628
172.149.428
1.219.655.518
600.000
2.427.750
0
0
0
Cuadro Nº 10. Página 1
2006
Crédito Inicial
33.000
83.000
112.074.000
6.181.679
638.600
4.030.000
987.000
63.319.840
5.745.000
13.846.269
7.656.000
8.882.874
10.048.236
52.000
818.548.000
49.207.600
9.062.000
44.066.670
179.814.000
558.982.215
3.128.091.999
2.843.000
5.001.000
-
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
Cuota Vigente
2007
33.000,0
100,0%
0,0
0,0
0,0%
24.127.000,0
23,4%
2.092.000,0
73,2%
143.100,0
39,4%
1.238.125,0
40,3%
215.460,0
26,0%
0,0
15.329.046,0
4.302.000,0
24,4%
0,0
2.550.381,0
28,1%
1.963.900,0
25,4%
0,0
1.505.420,0
23,9%
1.983.171,0
20,0%
0,0
0,0
0,0
50,0%
13.000,0
25,0%
210.998.559,0
30,1%
12.604.880,0
24,9%
0,0
1.597.500,0
19,3%
11.654.418,0
35,3%
50.023.784,0
26,5%
166.186.102,0
23,7%
755.739.352,0
24,8%
572.000,0
21,1%
1.609.000,0
48,5%
0,0
0,0
0,0
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
100,0%
0,0%
21,5%
33,8%
22,4%
30,7%
21,8%
24,2%
74,9%
18,4%
25,7%
16,9%
19,7%
25,0%
25,8%
25,6%
17,6%
26,4%
27,8%
29,7%
24,2%
20,1%
32,2%
CUADRO Nº 10
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2007
317
318
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
340
341
350
354
355
356
357
359
360
361
370
371
372
374
375
379
380
381
SAF
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
SECRETARIA DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
SECRETARIA DE CULTURA
PROCURACION PENITENCIARIA
SECRETARIA NACIONAL DE NI#EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
GENDARMERIA NACIONAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
Crédito Inicial
52.777.260
33.500.000
0
12.728.000
164.000
4.200.000
230.000
173.607.947
1.890.000
7.094.483.354
167.349.000
21.654.000
0
4.315.880
256.313.000
11.448.000
0
59.119.000
2.755.298.000
8.496.348.394
0
2.836.986.659
179.445.230
0
60.000
0
877.000
31.000
0
228.460
230.450.000
420.000
145.500.000
10.765.918
Cuota Vigente
15.672.781
3.325.000
0
3.009.732
41.750
1.967.000
46.000
40.173.000
0
1.734.935.663
46.917.000
9.702.500
0
0
52.657.800
4.708.453
0
10.018.190
698.430.940
2.757.104.783
0
689.686.956
36.744.059
0
15.000
0
723.800
0
0
117.000
57.022.500
100.000
41.932.943
4.014.580
Cuadro Nº 10. Página 2
2006
Crédito Inicial
28.234.000
10.617.000
164.000
3.795.000
85.000
104.885.400
1.550.000
5.538.471.846
147.233.000
10.948.000
5.180.069
134.328.000
7.578.213
3.158.682.244
5.920.082.399
7.522.899.000
212.170.562
60.000
877.000
310.000
225.950.000
420.000
142.596.000
10.766.000
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
Cuota Vigente
2007
0,0
29,7%
2.194.258,0
9,9%
0,0
2.244.000,0
23,6%
41.750,0
25,5%
1.418.750,0
46,8%
30.000,0
20,0%
24.844.052,0
23,1%
0,0
0,0%
1.303.833.763,0
24,5%
35.545.839,0
28,0%
3.476.400,0
44,8%
0,0
0,0
0,0%
26.078.700,0
20,5%
2.415.576,0
41,1%
0,0
0,0
16,9%
809.345.840,0
25,3%
1.968.507.177,0
32,5%
0,0
1.732.908.340,0
24,3%
92.090.117,0
20,5%
0,0
15.000,0
25,0%
0,0
166.000,0
82,5%
0,0
0,0%
0,0
0,0
51,2%
51.400.000,0
24,7%
100.000,0
23,8%
72.412.000,0
28,8%
2.792.000,0
37,3%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
7,8%
21,1%
25,5%
37,4%
35,3%
23,7%
0,0%
23,5%
24,1%
31,8%
0,0%
19,4%
31,9%
25,6%
33,3%
23,0%
43,4%
25,0%
18,9%
0,0%
22,7%
23,8%
50,8%
25,9%
CUADRO Nº 10
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2007
382
450
451
470
601
602
603
604
606
607
608
609
611
612
613
614
620
622
623
624
651
652
656
659
661
664
802
804
850
852
902
903
904
905
SAF
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
COMISION NACIONAL DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
Crédito Inicial
0
619.001
0
1.467.202.000
7.500
333.000
130.000
90.780.000
15.000.000
488.000
31.816.000
319.000
7.655.000
0
109.525.243
1.609.000
5.000
926.000
4.563.000
574.000
84.000
0
0
127.000
0
12.660.000
2.360.000
0
41.201.158.998
60.000
0
0
0
2.653.000
Cuota Vigente
0
619.001
0
670.000.000
7.500
306.000
7.800
274.464.553
12.576.000
122.337
10.013.000
75.000
143.387.550
0
40.989.119
293.200
5.000
30.600
1.366.741
144.000
21.000
0
0
53.000
0
3.540.000
434.500
0
11.840.995.000
14.000
0
0
0
530.600
Cuadro Nº 10. Página 3
2006
Crédito Inicial
68.000
1.459.233.000
193.000
130.000
25.000.000
463.000
13.533.000
319.000
10.000.000
69.536.193
1.718.000
5.000
346.000
6.363.000
273.750
84.000
127.000
2.310.000
31.153.823.000
60.000
3.721.000
Cuota Vigente
0,0
17.000,0
0,0
339.500.000,0
0,0
141.000,0
12.500,0
23.000.000,0
6.252.690,0
210.200,0
4.403.000,0
79.750,0
1.800.000,0
0,0
23.832.508,0
751.500,0
5.000,0
63.100,0
1.590.750,0
74.438,0
21.000,0
0,0
0,0
28.022,0
0,0
4.120.000,0
284.000,0
0,0
7.091.476.802,0
31.000,0
0,0
0,0
0,0
465.125,0
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
2007
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
100,0%
25,0%
45,7%
100,0%
91,9%
6,0%
302,3%
83,8%
25,1%
31,5%
23,5%
1873,1%
23,3%
37,4%
18,2%
100,0%
3,3%
30,0%
25,1%
25,0%
34,3%
43,7%
100,0%
18,2%
25,0%
27,2%
25,0%
41,7%
22,1%
28,0%
18,4%
12,3%
28,7%
23,3%
22,8%
51,7%
20,0%
12,5%
73,1%
9,6%
25,0%
45,4%
32,5%
25,0%
18,0%
CUADRO Nº 10
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Cuotas de Compromiso Vigentes del Primer trimestre. Ejercicios Fiscales 2006 y 2007. Inciso 5
En pesos y porcentajes.
2007
906
909
910
912
913
914
SAF
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Total
Crédito Inicial
107.000
600.000
0
0
644.049.871
1.596.000
73.158.323.567
Cuota Vigente
35.000
150.000
0
0
105.037.767
399.000
21.108.709.478
Cuadro Nº 10. Página 4
2006
Crédito Inicial
600.000
483.283.871
863.000
61.449.129.529
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito Inicial
Cuota Vigente
2007
0,0
32,7%
108.000,0
25,0%
0,0
0,0
114.038.321,0
16,3%
90.000,0
25,0%
15.010.736.466
28,9%
Porcentaje de cuota
respecto al Crédito
Inicial
2006
18,0%
23,6%
10,4%
24,4%