INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE DE 2015 LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Ejecución Cuarto Trimestre 2015 Plan Comunal de Seguridad Pública Subt. Ítem. 24 03 Asig. 041 Denominación PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Honorarios a Suma Alzada Viáticos Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Adq. de Activos no Financieros CASCOS HISTÓRICOS Y BARRIOS CÍVICOS Honorarios a Suma Alzada Viáticos Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Adq. de Activos no Financieros Partida 05 Capítulo 08 Programa 01 Presupuesto Vigente (M$) Ejecutado (M$) 22.805.942 22.689.166 22.383.888 737.108 18.346 461.548 21.144.706 22.180 422.054 96.584 1.520 11.950 312.000 - 22.268.524 729.654 16.950 366.973 21.144.704 10.243 420.642 96.243 769 11.630 312.000 - LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Ejecución Cuarto Trimestre 2015 Plan Comunal de Seguridad Pública Partida 05 Capítulo 08 Programa 01 1. DETALLE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PLANES COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Total MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA MUNICIPALIDAD DE ARICA Total MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD DE CALAMA Total MUNICIPALIDAD DE CALAMA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS Total MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA Total MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Total MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE Total MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE MUNICIPALIDAD DE HUALPEN Total MUNICIPALIDAD DE HUALPEN MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA Total MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Total MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA Total MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA Total MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO Total MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO MUNICIPALIDAD DE LO PRADO Total MUNICIPALIDAD DE LO PRADO MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES NOMBRE DEL PROYECTO Ejecución Plan Comunal Con Intendencias Pcsp15-tdr-0066 RES. EXENTA 2348 2209 PCSP15-CM-0037 PCSP15-TDR-0003 Plan Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-ctv-0006 1101 1102 1712 4745 PCSP15-CM-0041 PCSP15-TDR-0004 Plan Comunal De Seguridad Publica 1933 1063 4659 PCSP15-CM-0005 PCSP15-TDR-0006 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 456 963 1600 PCSP15-CM-0027 PCSP15-TDR-0009 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 929 975 1652 PCSP15-CM-0050 PCSP15-TDR-0023 Plan Comunal De Seguridad Publica 1818 879 1603 PCSP15-CM-0001 PCSP15-TDR-0002 Implementacion Plan Comunal 1066 884 1656-D PCSP15-CM-0006 PCSP15-TDR-0038 Ejecucion Plan Comunal De Seguridad Publica 350 1380 1592 PCSP15-CM-0004 PCSP15-TDR-0007 Plan Comunal Cartera De Proyectos 246 958 4531 PCSP15-CM-0049 PCSP15-TDR-0044 Implementacion Plan Comunal 1798 946 1672 PCSP15-CM-0054 PCSP15-TDR-0008 Implementacion Plan Comunal Con Interdencia 2113 950 1673 PCSP15-TDR-0010 PCSP15-CM-0025 Centro De Operación Sistema De Cámaras De Televigilancia Ii Etapa Implementacion Plan Comunal Plan Comunal Reinsercion Social Plan Comunal Participacion Ciudada 994 896 3079 1654 3536 3542 PCSP15-TDR-0050 PCSP15-CM-0020 Implementacion Plan Comunal 882 1122 1655 PCSP15-CM-0009 PCSP15-TDR-0016 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica Pscp15-pc-0004 Pcsp15-ipso-0001 1134 959 1658 4471 4249 PCSP15-TDR-0017 961 MONTOS ($) 43.510.000 15.000.000 58.510.000 58.810.000 15.000.000 265.026.667 84.429.362 423.266.029 44.980.000 15.000.000 208.608.330 268.588.330 44.980.000 15.000.000 229.925.034 289.905.034 56.100.000 18.000.000 293.766.667 367.866.667 40.800.000 15.000.000 252.183.569 307.983.569 53.700.000 18.000.000 294.510.000 366.210.000 58.810.000 15.000.000 250.000.000 323.810.000 44.980.000 15.000.000 136.199.292 196.179.292 33.600.000 18.000.000 333.266.667 384.866.667 51.000.000 18.000.000 266.834.984 335.834.984 18.000.000 82.500.000 72.860.000 225.012.108 18.132.000 68.400.000 484.904.108 18.000.000 51.000.000 298.866.667 367.866.667 56.100.000 18.000.000 238.766.667 34.998.656 20.000.000 367.865.323 15.000.000 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Total MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Total MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES MUNICIPALIDAD DE MACUL Total MUNICIPALIDAD DE MACUL MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Total MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA Total MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Total MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL Total MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Total MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Total MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT MUNICIPALIDAD DE QUILICURA Total MUNICIPALIDAD DE QUILICURA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Total MUNICIPALIDAD DE RECOLETA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Total MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE Total MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Total MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Total MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN Total MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Total MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA NOMBRE DEL PROYECTO PCSP15-CM-0057 Plan Comunal De Seguridad Publica RES. EXENTA 878 1637 PCSP15-CM-0043 PCSP15-TDR-0018 Plan Comunal De Seguridad Publica 1869 1124 4596 PCSP15-CM-0003 PCSP15-TDR-0049 Cartera De Proyectos Pcsp 2015 182 1142 4662 PCSP15-TDR-0052 PCSP15-CM-0055 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 1136 2112 1589 PCSP15-TDR-0027 PCSP15-CM-0022 Caartera De Proyectos Pcsp 2015 941 1151 1601 PCSP15-CM-0003 PCSP15-TDR-0020 Cartera De Proyectos Luminarioas En Sector Tobalaba-sanchez Fontecilla Pcsp15-nna-0007 1297 951 4597 4459 4203 PCSP15-TDR-0022 PCSP15-CM-0018 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 947 1065 1651 PCSP15-TDR-0024 PCSP15-CM-0019 Pcsp15-il-0003 Ejecucion Plan Comunal 974 1067 4744 1599 PCSP15-TDR-0053 Ejecucion Pcsp 2015 Cartera Del Plan Comunal De Seguridad Publica 930 2239 1646 PCSP15-CM-0012 PCSP15-TDR-0054 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 1276 969 4583 PCSP15-CM-0031 PCSP15-TDR-0029 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 996 971 4542 PCSP15-TDR-0031 PCSP15-CM-0030 Cartera De Proyectos Pcsp 2015 1137 960 1650 PCSP15-TDR-0032 PCSP15-CM-0024 Plan Comunal De Seguridad Publica 1131 1724 1638 PCSP15-CM-0008 PCSP15-TDR-0048 Plan Comunal De Seguridad Publica 1133 972 4565 PCSP15-CM-0007 PCSP15-TDR-0033 Pcsp E Intendencia Del Bio Bio 1132 932 4528 PCSP15-CM-0002 1135 PCSP15-CM-0035 PCSP15-TDR-0037 Cartera Del Plan Comunal De Seguridad Publica PCSP15-CM-0001 PCSP15-TDR-0042 Plan Comunal De Seguridad Publica 1159-A 992 1643 411 940 1640 MONTOS ($) 58.810.000 250.000.000 323.810.000 30.600.000 15.000.000 177.097.302 222.697.302 44.980.000 15.000.000 100.000.000 159.980.000 18.000.000 40.800.000 250.000.000 308.800.000 18.000.000 51.000.000 298.866.667 367.866.667 40.800.000 15.000.000 181.780.172 168.561.379 78.052.384 484.193.935 15.000.000 54.540.000 256.853.328 326.393.328 18.000.000 75.000.000 50.000.000 352.736.667 495.736.667 15.000.000 30.600.000 290.000.000 335.600.000 44.980.000 15.000.000 100.000.000 159.980.000 42.900.000 15.000.000 150.000.000 207.900.000 18.000.000 56.100.000 293.766.667 367.866.667 15.000.000 45.900.000 250.000.000 310.900.000 58.810.000 15.000.000 150.000.000 223.810.000 44.980.000 15.000.000 150.000.000 209.980.000 52.500.000 52.500.000 58.810.000 15.000.000 350.000.000 423.810.000 58.810.000 15.000.000 250.000.000 ENTIDAD EJECUTORA Total MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL Total MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR Total MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA Total MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA MUNICIPALIDAD DE RENCA Total MUNICIPALIDAD DE RENCA MUNICIPALIDAD DE QUILPUE Total MUNICIPALIDAD DE QUILPUE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Total MUNICIPALIDAD DE CHILLAN MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Total MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Total MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Total MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA Total MUNICIPALIDAD DE LA SERENA MUNICIPALIDAD DE OVALLE Total MUNICIPALIDAD DE OVALLE MUNICIPALIDAD DE TALCA Total MUNICIPALIDAD DE TALCA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR Total MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Total MUNICIPALIDAD DE CONCHALI MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Total MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Total MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Total MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO NOMBRE DEL PROYECTO RES. EXENTA PCSP15-TDR-0043 PCSP15-CM-0052 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 2108 2111 1644 PCSP15-TDR-0058 PCSP15-CM-0066 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 1977 2106 1595 PCSP15-TDR-0059 PCSP15-CM-0056 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 1976 2110 1679 PCSP15-CM-0045 Terminos Tecnicos Referencia Diagnosticos Comunales De Seg Publica Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 2176 2107 4584 PCSP15-CM-0048 PCSP15-TDR-0047 Plan Comunal De Seguridad Publica 2109 998 4566 PCSP15-CM-0046 Tdr Diagnosticos Comunales Sp 2177 2178 PCSP15-CM-0044 Tdr Diagnosticos Comunales Implementacion Plan Comunal 2175 2123 1653 PCSP15-CM-0051 PCSP15-TDR-0046 Cartera De Proyectos Pcsp 2015 2121 1028 1671 PCSP15-CM-0053 PCSP15-TDR-0028 Plan Comunal De Seguridad Publica 2115 945 4551 PCSP15-CM-0066 PCSP15-TDR-0012 Plan Comunal De Seguridad Publica 1878 962 1604 PCSP15-CM-0033 PCSP15-TDR-0026 Plan Comunal De Seguridad Publica 1870 970 1602 PCSP15-TDR-0035 PCSP15-CM-0010 Plan Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-pc-0009 968 995 4549 4530 Pcsp15-cm-0070 Tdr Diagnositicos Comunales Plan Comunal De Seguridad Publica 2636 2392 4552 PCSP15-CM-0038 PCSP15-TDR-0019 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-nna-0008 1776 1717 4567 4573 PCSP15-CM-022 PCSP15-TDR-0001 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica Proyecto Piloto: Plaza De Convivencia Yungay Panama 1723 1068 1713 3647 Pcsp15-cm-0071 Pcsp15-tdr-0062 Plan Comunal De Seguridad Publica 2660 2206 1678-D PCSP15-CM-0021 PCSP15-TDR-0045 Plan Comunal De Seguridad Publica 1656 952 4572 MONTOS ($) 323.810.000 15.000.000 41.080.000 249.989.408 306.069.408 15.000.000 43.510.000 249.999.996 308.509.996 15.000.000 37.180.000 297.013.304 349.193.304 43.510.000 15.000.000 100.000.000 158.510.000 58.810.000 15.000.000 116.670.200 190.480.200 43.510.000 15.000.000 58.510.000 33.280.000 15.000.000 244.117.753 292.397.753 45.900.000 15.000.000 711.300.000 772.200.000 42.744.000 15.000.000 200.000.000 257.744.000 35.700.000 15.000.000 290.000.000 340.700.000 30.800.000 18.000.000 239.865.723 288.665.723 15.000.000 58.810.000 210.920.650 48.900.000 333.630.650 43.510.000 15.000.000 213.679.839 272.189.839 33.280.000 15.000.000 195.900.000 54.100.000 298.280.000 40.000.000 15.000.000 241.048.000 19.952.000 316.000.000 43.510.000 15.000.000 339.998.800 398.508.800 51.000.000 18.000.000 100.000.000 169.000.000 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE MAIPU Total MUNICIPALIDAD DE MAIPU MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA Total MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPALIDAD DE COPIAPO Total MUNICIPALIDAD DE COPIAPO MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO Total MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Total MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Total MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Total MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN MUNICIPALIDAD DE LINARES Total MUNICIPALIDAD DE LINARES MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Total MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO Total MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Total MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Total MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL MUNICIPALIDAD DE CURICO Total MUNICIPALIDAD DE CURICO MUNICIPALIDAD DE COLINA Total MUNICIPALIDAD DE COLINA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO Total MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE Total MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE NOMBRE DEL PROYECTO PCSP15-TDR-0051 PCSP15-CM-0028 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica RES. EXENTA 948 931 1645 PCSP15-CM-0023 PCSP15-TDR-0005 Implementacion Plan Comunal 1167 908 4525 PCSP15-CM-0040 PCSP15-TDR-0021 Implementacion Plan Comunal 1123 997 4529 PCSP15-CM-0013 PCSP15-TDR-0030 Plan Comunal De Seguridad Publica 876 949 1639 PCSP15-TDR-0034 Ejecución Plan Comunal Seguridad Publica Implementacion Plan Comunal 2015 943 3072 1593 PCSP15-CM-0039 Tdr Diagnosticos Comunales Sp Plan Comunal De Seguridad Publica 1064 2653 4543 PCSP15-CM-0026 PCSP15-TDR-0014 Implementacion Pcsp 2015 1027 1184 1594 PCSP15-CM-0011 PCSP15-TDR-0015 Implementa Pcsp 2015 Pcsp15-pc-0001 875 1054 1680 4731 PCSP15-CM-0014 PCSP15-TDR-0011 Cartera Del Plan Comunal De Seguridad Publica 1055 973 1591 PCSP15-TDR-0036 PCSP15-CM-0016 Plan Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-pc-0020 976 1056 4527 4576 Pcsp15-nna-0001 3568 PCSP15-TDR-0039 PCSP15-CM-0034 Cartera Del Plan Comunal De Seguridad Publica 877 904 1590 PCSP15-CM-0065 PCSP15-TDR-0040 Ejecucion Plan Comunal De Seguridad Publica 1072 883 4582 PCSP15-CM-0009 PCSP15-TDR-0025 Plan Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-ctv-0013 Pcsp15-ac-0021 874 944 4550 4599 4598 PCSP15-TDR-0013 PCSP15-CM-0032 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 881 939 4585 PCSP15-CM-0062 PCSP15-TDR-0041 Ejecucion Del Plan Comunal Pcsp15-pc-0016 1058 913 1641 4578 Ejecucion Plan Comunal De Seguridad Publico Pcsp15-tdr-0063 2763 2241 MONTOS ($) 18.000.000 56.100.000 293.766.667 367.866.667 39.000.000 15.000.000 201.359.343 255.359.343 51.000.000 18.000.000 150.000.000 219.000.000 58.810.000 15.000.000 247.282.277 321.092.277 15.000.000 3.600.000 340.716.230 359.316.230 44.980.000 15.000.000 100.000.000 159.980.000 56.100.000 18.000.000 293.766.666 367.866.666 58.810.000 15.000.000 221.438.205 38.538.000 333.786.205 42.744.000 15.000.000 245.600.000 303.344.000 15.000.000 40.800.000 175.000.000 34.000.000 41.000.000 305.800.000 15.000.000 58.810.000 250.000.000 323.810.000 39.000.000 15.000.000 201.754.600 255.754.600 58.810.000 15.000.000 131.896.400 60.100.000 68.003.600 333.810.000 15.000.000 58.810.000 186.977.572 260.787.572 58.810.000 15.000.000 286.800.000 53.200.000 413.810.000 33.280.000 15.000.000 48.280.000 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Total MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA MUNICIPALIDAD DE BUIN Total MUNICIPALIDAD DE BUIN MUNICIPALIDAD DE CORONEL Total MUNICIPALIDAD DE CORONEL MUNICIPALIDAD DE LA REINA Total MUNICIPALIDAD DE LA REINA MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE Total MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE MUNICIPALIDAD DE OSORNO Total MUNICIPALIDAD DE OSORNO Municipalidad De Providencia Total Municipalidad De Providencia Total general NOMBRE DEL PROYECTO EjecuciÓn Plan Comunal Seguridad Publica Terminos Tecnicos Referencia Diagnosticos Comunales De Seg Publica RES. EXENTA 2659 2635 Tdr Diagnosticos Comunales Implementacion Pcsp 2015 Plan Comunal Cartera De Proyectos 2295 2257 4541 Ejecucion Pcsp 2015 Tdr Diagnosticos Comunales Sp 2015 Plan Comunal De Seguridad Publica Pcsp15-nna-0005 2256 2124 4577 4509 Terminos Tecnicos Referencia Diagnosticos Comunales De Seg Publica Ejecucion Plan Comunal De Seguridad Publica Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 2207 2230 1657 Terminos Tecnicos Referencia Diagnosticos Comunales De Seg Publica Ejecucion Plan Comunal De Seguridad Publica Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 2208 2232 1588 Ejecucion Pcsp 2015 Tdr Diagnosticos Comunales Sp Cartera Del Plan Comunal De Seguridad Publica 2240 2226 1647 Ejecucion Comunal De Seguridad Publica 4746 4581 MONTOS ($) 33.280.000 15.000.000 48.280.000 15.000.000 33.280.000 100.000.000 148.280.000 43.510.000 15.000.000 200.760.000 42.840.000 302.110.000 15.000.000 33.280.000 250.000.000 298.280.000 15.000.000 43.510.000 241.189.582 299.699.582 43.510.000 15.000.000 250.000.000 308.510.000 90.000.000 60.000.000 150.000.000 21.144.704.051