Procedimiento gobernador de análisis de datos

Nombre del documento:
Procedimiento gobernador de análisis de datos
Código:
DGPPEE-A10A-PG-07
Revisión:
3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2
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1.0 Propósito
1.1 Establecer los pasos necesarios a aplicar durante el proceso de análisis de datos para
determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad, eficacia, así
como evaluar dónde puede realizarse la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad
de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa.
2.0
Alcance
2.1 Aplica a todas aquellas personas que participan en los procesos principales y de apoyo que
inciden en el sistema de gestión de calidad implementado en la Dirección General.
3.0
Políticas de operación
3.1
El proceso de análisis de datos se podrá realizar a partir de lo siguiente:
3.1.1 Auditorías de servicio
3.1.2 Tendencia de los procesos
3.1.3 No conformidades de productos y servicios
3.1.4 Resultados de auditorías internas y externas
3.1.5 Indicadores de los procesos
3.1.6 Análisis de proveedores
3.1.7 Detección de necesidades de capacitación
Cada área será la encargada de realizar su análisis de datos del proceso implementado.
El titular del área debe designar al responsable de análisis de datos.
Con el objeto de tener un análisis de datos confiable se deberá establecer la tendencia de los
procesos con base en los indicadores por proceso.
El análisis de datos debe realizarse, por lo menos, cada vez que se ejecuta el proceso a
analizar.
El responsable del proceso es el encargado de presentar el análisis de los resultados al
Subcomité de Innovación y Calidad.
El responsable del análisis debe conocer el proceso a analizar.
El responsable del análisis debe identificar la técnica estadística más apropiada al proceso a
evaluar.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
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2.0 Diagrama del procedimiento
Responsable del Responsable del
proceso
análisis
Auditor líder
Subcomité de
Innovación y
Calidad
Inicio
1
2
Identifica el
proceso a analizar
Realiza el análisis
4
3
Analiza el reporte
Genera el reporte
5
Da seguimiento a
las acciones
implementadas
6
Analiza el reporte
de seguimiento
Fin
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3.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de
etapas
1.- Identifica el
proceso a analizar
Actividad
1.1 Señala el proceso o la parte del mismo que se va
a analizar.
1.2 Identifica, según sea el caso, los indicadores del
proceso a analizar, para la toma de decisiones.
2.- Realiza el
2.1 Recopila la información a analizar del proceso.
análisis
2.2 Con la información obtenida realiza el análisis de
datos apoyándose en el uso de la técnica estadística
adecuada (DGPPEE-A10A-PG-07-01).
3.- Genera el
3.1 Genera el reporte de análisis de datos del
reporte
proceso apoyándose en el formato (DGPPEE-A10APG-07-02).
3.2 Envía el reporte al responsable del proceso para
su análisis.
4.- Analiza el
4.1 Revisa el análisis y lo coteja contra los
reporte
indicadores de los procesos.
4.2 Presenta el reporte al Subcomité de Innovación y
Calidad para su atención correspondiente.
4.3 Emplea el procedimiento gobernador de acciones
correctivas o preventivas, si se encuentra una
tendencia negativa de alguna actividad, considera su
conveniencia.
4.4 Presenta al auditor líder y al Subcomité de
Innovación y Calidad el reporte de análisis de datos e
indica las acciones a implementar.
5.- Da seguimiento 5.2 Da seguimiento a las acciones implementadas
a las acciones
por el responsable del proceso conforme al
implementadas
procedimiento gobernador de acciones correctivas o
preventivas.
5.3 Envía un reporte al Subcomité de Innovación y
Calidad sobre los resultados del seguimiento.
6.- Analiza el
6.1 Analiza el reporte de seguimiento de acciones
reporte de
implementadas.
seguimiento
6.2 Determina acciones a implementar en dado caso
que no se hayan atendido las acciones establecidas
por las áreas.
Responsable
Responsable del proceso
Responsable del análisis
Responsable del análisis
Responsable del proceso
Auditor líder
Subcomité de Innovación
y Calidad
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4.0 Documentos de referencia
Documento
Código (cuando aplica)
Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ISO 9001:2000
No aplica
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental ISO 19011:2002
No aplica
"Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de
Procedimientos y de gestión de la calidad, versión 2005
(DGICO)
No aplica
Procedimiento gobernador para la elaboración de documentos
Procedimiento
preventivas
gobernador
de
acciones
correctivas
DGPPEE-A10A-PG-01
o
DGPPEE-A10A-PG-05
5.0 Registros
Nombre del
registro
Reporte de análisis
de datos
Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo
Código (cuando aplica)
2 años
Responsable del proceso
DGPPEE-A10A-PG-07-02
6.0 Glosario
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Análisis: Distinción y separación completa de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios o elementos y su interrelación.
Dato: Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo para deducir las
consecuencias legítimas de un hecho.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer
la política y objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer
la política y objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
Producto: Resultado de un proceso.
Servicio: Serie de actividades realizadas con la finalidad de satisfacer una necesidad
proveniente de cualquier usuario interno o externo.
7.0 Anexos
7.1
7.2
Técnicas estadísticas para el análisis de datos (DGPPEE-A10A-PG-07-01)
Reporte de análisis de datos (DGPPEE-A10A-PG-07-02)
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DGPPEE-A10A-PG-07
Revisión:
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8.0 Cambios a esta versión
Número de
revisión
Fecha de la
actualización
1
Descripción del cambio
-
Se modificó el logotipo institucional y el código del
documento y a todos los registros de este
procedimiento regulador.
-
Se modificó el logotipo institucional y el código del
documento y a todos los registros de este
procedimiento regulador.
Se eliminó en la parte de registros las Técnicas
estadísticas para el análisis de datos.
Se agregó la "Guía Técnica para la Elaboración
de Manuales de Procedimientos y de gestión de la
calidad, versión 2005 (DGICO), en la parte de
documentos de referencia.
14/06/07
-
2
21/01/08
-
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Ricardo Guillén Luna
Lic. Yanina A. Gómez Rodríguez
Arq. Guillermo Bosch Olivares
21/enero/2008
21/enero/2008
21/enero/2008
Firma
Fecha