Acta-presentación de 27 de septiembre de 2007

2 transantíago
^tJ]Maiarflgl*j¿ii.jij,
1.
Aprobación Acta Anterior.
2.
Estado TS
a.
Déficit del Sistema
b.
Buses.
c.
Tecnología
d.
Contratos
e.
Recorridos
f.
Bienes Públicos
i.
3.
Infraestructura: Avances, Corredores y Gestión de Vías
Varios
00126
] transantiago
DÉFICIT DEL SISTEMA
AÑO 2007
_L
001265
Déficit del Sistema én"2@0W
j
Resultado
Ope racional
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago(1)
Sep-Dic (2)
^B-^3
USSMM
Millones de S
Ingresos
Costos
Resultado Resultado
-3,1
12.322
13.971
-1.648
-14,0
30.001
37.369:
-7.367
-33,0
27.897
45.204:
-17.306
-32,6
28.882:
45.992Í
-17.110
-26,3
27.779
41. 587 i
-13.808
-29,2
27.141
42.470.
-15.328
-11,3
29.482
51.148'
-21.666
162.571:
225.391;
-62.820 _ _ -119,?
346.076
503.132
-157.056
-299.2
Sep-Dic prom|
40.643
56.348
-15.705J
-29,9
Dic
45.815
52.948
-7.133
-13,6
Total
r
Millones de S ,
L'SS MM
!M9,o
Déficit Operacional May-Dic
'Ingresos y Costos Devengados
Í1) Cifras Preliminares
(2) Proyecciones
Pagos Rezagados (siaut y aft)
Rellquidación contratos vías .
Reposición de Reserva TO
7.680
5.494
3.613
' '
-14,6
-10,5
-6,9
Déficit Tota I
-28 Í", 0
+5% de margen sobre estimación Sep-Dic
-287,0
00126G
éfícit del Sistema en 2007
|£J transantiago
El mes de Agosto muestra un déficit transitoriamente
alto por los siguientes motivos:
Ingresos:
•Demanda y evasión
Egresos: Aumento transitorio pago operadores
•Por crecimiento del pago por pasajero transportado
r
•No aplicación del índice de Cumplimiento del contrato
001267
5 transantiago
ÍBÍm^i^.-üf^dlUj'J.jÉ
MAS BUSES
001268
mmsmmmRmtssmm
1
i
;
.
i
I
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Ju!-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Buses
4.489
5.049
5.303
5.467
5.714
5.800
5.880
5.941
6.400
Total Buses
Iníer-Urb.
137
300
300
350
3 transantiago
Total
4.489
5.049
5.440
5.767
6.014
'
6.150
i
350
6.217
6.291
-
6.400
337
I
•
i
i
001260
transantíago
J
^- 3
MEJOR TECNOLOGÍA
Ü012VO
- ¡»! transantiago
Con fecha 21 de Agosto se suscribieron con AFT
acuerdos preliminares de negociación, las materias
más relevantes son las siguientes:
- GPS
-
Validadores
Sistema de Comunicaciones
Software de Gestión de Flota
Zonas Pagas (primeras 100)
00127Í
transaníiago
instalación de al menos GPS y validador en la
totalidad de buses inscritos al 15 de Agosto de 2007,
plazo fines de Agosto 2007.
Equipar, con al menos GPS y validador 6.400 buses
durante el año 2007.
La flota de régimen de 6.400 buses deberá
encontrarse equipada totalmente, a más tardar en
Mayo de 2008.
Los operadores podrán inscribir y equipar una flota
auxiliar adicional, cuyos costos serán directamente
acordados con AFT.
Ü0127C
10
transaníiago
Adquisición de un sistema de comunicaciones del
tipo Radio Trunking y de un nuevo Software de
Gestión de Flota
(en ambos casos antes de la modificación contratual AFT debe
acreditar documentadamente, la contratación y el programa de
implementación y sus funcionalidades)
Para las zonas pagas se estable un plazo máximo de 2
semanas para la instalación y habilitación de los
validadores, una vez informado el AFT.
UÜ127;/
f : -: v
2 transantiago
MEJORES CONTRATOS
Ü0127-Í
12
transantiago
J
A la fecha se han suscrito las modificaciones contractuales con 10
de las 14 unidades de negocio, estando en proceso de autorizaciones
las otras 4 unidades
Unidades de Neaocio Firmadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alimentador N°2 STP - Zona D
Alimentador N°3 Unitrans - Zona E
Alimentador N°4 STP - Zona F
Alimentador N°5 Buses Gran Santiago - Zona G
Alimentador NC6 Nueva Milenio - Zona I
Alimentador N°7 Nueva Milenio - Zona J
Alimentador N°8 Buses Gran Santiago - Zona B
Alimentador N°9 Transaraucarias - Zona H
Troncal N° 3 Buses Gran Santiago
Troncal N°5 Buses Metropolitana
001275
13
Efectos de la Re
de Contratos
Los principales efectos de la renegociación de contratos
se han podido visualizar en las últimas semanas en:
- Aumento significativo de buses circulando
- Aumento de validaciones en el sistema
00127o
14
transantiago
Buses Totales Circulando (con GPS),
Días laborales desde 03/07/07 al 24/09/07
22/08/07
5600
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O O O O O O O O O O O O O O O O O O
o o o o o o o c o o
Buses Circulando
001277
15
transantiago
de Contratos
Validaciones Promedio Mensual Día Laboral (sin festivos o paros)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
—*— Aümentadores
—•—Troncales
3.000.000
—•&— Buses
—H— Metro
—*— Tota!
2.000.000
1000.000
Marzo
Abril——Mayo
Junio—-Julio—Agosto-
"Informados hasta el
10/09/07
U012V
transantiago
de Contratos
Ingresos Sistema $MM Promedio Mensual Día Laboral (sin festivos o paros)
1200
1000
e
o
ífí
di
o.
800
0)
cnn
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•a
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1
Aliroentadores
•Troncales
'•í_
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Buses
•Metro
•Total
Afín 4UU
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200-
*
•
•
4
V
"Informados hasta el
l
'
Marzo
»-__
Abril
Mayo
001270
17
•MK5BI^K,StíRv,fc>¿i'r,
0;";-:,.. i.
;/ V - ;. ^J transando
de Contratos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
.Validaciones Promedio Día Laboral (sin festivos n¡ paros)
Alimentadores Troncales
Buses
Metro
2.025.847
3.042.215
2.014.755
1.016.368
993.571
3.067,027
2.073.456
2.126.569
1.048.283
2.167.328
3.215.611
2. 125.129
1.064.231"
2.012.936
3.077.167
2.108,320
2.065.182
1.098,221
2.101.308
3.199.529
1.237.247
2.277.625
3.514,872
2.215,458
¡
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total
5.056.970
5.193.596
5.340.740
5.185.486
5.264.710
5.730.329
j
Ingresos Sistema MM$ Promedio Día Laboral (sin festivos ni pares)
Total
Troncales
Buses
Metro
Alimentadores
1.135
198
527
410
608
1.141
188
409
544
597
1.126
524
191
411
602
1.081
189
376 _
565
516
1.087
194
385
579
509
1.133
209
400
524
609
"Infórmanos hssts e
1 0/09/07
1*»*'
J Íí
ls X
í' '
18
transanííago
MEJORES RECORRIDOS
1
(U12SJI
19
RECORRIDOS: Aumento de servicios v kilómetros
>E ^JJ3
s = recibieron una serie de requerimientos tendientes a mejorar la operación y ampliar ia
ceíberíura de los servicios, propuestos tanto por los Municipios como porTransantiago, Sectra,
S sremitt y ios propios Concesionarios, como resultado íenemos 50 nuevos servicios con un total
di; 1.405 Km. adicionales.
.:•.'-;, : 10 DE FEBRERO...
;•'- UNIDAD.-,;'
T:
'"," S'*~ r Í '-
• SERVICIOS.;
SERVICIOS
Tronca! 1
16
638
Troncal 2
Troncal 3
25
16
20
Troncal 4
Troncal 5
TOTAL
•
!
i
;" -•' -'-•
26 DE MARZO"-:-
•;KMDE.;-_
"S'ERVICIÓS- '- SERVÍC!OS •
. - ' ' . ACTUAL
'"'•-' N' DE "•SERVJCÍOS
;.
-.;•' - - -
;;._ :KMDE'.' SERVICIOS
704
21
797
976
'3
25
995
29
1149
655
17
592
19
833
740
23
851
21
813
13
522
H
611
13
577
90
3531
96
3653
103
4169
A1
13
285
IB
251
:&
355
A2
18
330
18
363
19
403
A3
14
247
16
279
17
300
A4
12
245
14
272
14
300
A5
A6
17
407
17
419
500
13
427
475
20
18
A7
14
363
15
429
17
467
A8
21
473
194
505
194
576
11
21
11
23
A9
16
3C4
TOTAL
133
2971
14S
32B7
160
3738
TOTAL
223
5502
241
7140
263
7907
.
533
Ü0128
I
20
-
MAS BIENES PÚBLICOS
Infraestructura
00128o
21
transaníiaqo
Paraderos i
Paraderos
La primera etapa abordó 2.500, los que se terminaron de instalar el 10 de mayo
de 2007.
La segunda etapa contempla 2.331 de los cuales 2.150 se encuentran instalados y
los 181 en proceso mas 413 nuevos, de responsabilidad de municipalidades, para
fines de año.
Refugios Peatonales
Antiguos
Municipales
Anterbrs
E"e-07
Fe!>C7
F.'ar-CTjAbr-07
Mav-"
¿ur-C7
Ju:-07
Aac-:7
D&07
3013
.
-
-
Pena =n:es
Mundiales
.
.
.
.
.
.
413
rom
Municipales
J.013
3.0i3
3.013
3.013
3.013
3.013
3.013
3.C13
3.053
3013
3Í2S
Nuevos
SERVID
100
400
500
1 50D .
763
1 387
Pendiere
SERVIL!
181
T;:al
SERVÍ U
100
100
500
1.000
2500
3 263
3.263
4.550
¿831
¿631
TOTAL
SISTEMA
3.0' 3
3.113
3 113
3.513
4.013
5513
6276
6.276
7553
' 644
£2:7
579 (punios donde no cabe el refugio
Paraderos
transantiago
Zonas Pagas
Pasamos de 27 a 54 zonas pagas a contar del 20 de Agosto.
Afines de septiembre se llegara a 80. para seguir instalando zonas hasta
completar las í 00 comprometidas para este año 2007.
Adicionalmente se cuenta con 40 puntos de prepago para servicios super
expresos.
I
00128;>
23
.
.
-- -*-*•
-
transantiago
,
,* ' ^
'
MAS BIENES PÚBLICOS
Corredores y Gestión de Vías
O ti-1
24
transami ago
Proyectos
1.. LA FLORIDA/COSTANERA CENTRAL
2.-TARIFICACIÓN RUTA-68
3.. RUTA-7BÍAU TOPISTA CENTRAL
<.- TARIFICACIÓN VESPUCOBATUCO
5.- AMERlCO VESPUClO ORIENTE
6.-AVENIDA DEL VALLE
7.- AVENIDA LA MONTAÑA
8.- TREN VALLE GRA\DE/QUINTA NORMAL
3.- ESTUDIO TRANSPORTE PUBLICC ALIMENTADLES
(PDUC)
10.-RUTAG-16/LOBOZA
1Q-t>.- ACCESO NORTE AEROPUERTO
11.- LO MARCOLETA ESTUDIO DE VÍAS SEGREGADAS
12.- MITIGACIÓN A PDUC
IS.ITREN QUINTA NORMAL/TALAGANTE
14.-CAMINO A LONQUEN
1S.- ESTUDIO ORBITAL SUR
16.- ESTUDIO TOBALABA/PADRE HURTADO
17,-EXTENSIÓN LINEA4
18.-TREN BORDE RIO
19.-COSTANERA SUR ORIENTE
O 01 ?
25
.
Proarama Infraestructura TS 2008 - 2012
5 transantiago
5IW60LDGI*
i
COHREOOÍ EJCCUWO
CORBtMR CN EJCCUClON
COBREOOSCS PBOCStM» JC-OÍ-3D1I
«üPEDCRt! PfiMBAy* !OI2 >r. od.lonli
COBRCDOt «h
001283
26
transantiago
V_a_tor UF Í27.M 371 * ^¿06.3
00125-
estuílcs de Ingeniera.
i-ííi ( Í:SM I 121 ja« [ o l
t7.tr' I :uxt i
Eip^raacones.
ÍOTAL EN MWJSS
TOTAL £Nf/W.S I-
0012yO
Comenzarán a operar 9 ejes
como Vías Exclusivas (VEX)
para Noviembre 2007.
Comenzarán a operar 15
ejes como Pista Solo Bus
para Noviembre 2007.
. :50LO
S9LD
TW-MMUTI
•.
TFAHSFORTE
= PÜBUCO
Eje Vía Exclusiva (VEX)
* Eje Pista Solo Bus
Requisitos para la im
transantiago
Desarrollo de Proyectos y Ejecución
Se requiere triplicar la capacidad de ejecución de proyeclos de ingeniería, y duplicar la capacidad cíe expropiación
(aumento profesionales en UOCT. SEREMITTRM yTS)
La ejecución del programa cíe expropiación requiere un acuerdo previo con cada uno de los Municipios de las
comunas afectadas Las expropiaciones generan un problema social que se debe enfrentar.
•
Se debe sumar al MOP como unidad ejecutora para duplicar la ejecución de obras.
•
Aumentar la dotación de profesionales y recurso de operación para el plan al SERVIU.
•
Se debe generar acuerdo amplio con las empresas de serv¡cios para asegurar plazos de ejecución.
Mideplan
Eliminación de estudios de preíactibilidad y otros requisitos previo a la ingeniería de detalle.
Evaluación social con estudie a nivel de perfil (Ejemplo, difícil aprobación RS corredores 200G).
Traiamíento prioritario y rápido
Se cuenta con 13 evaluación del plan completo de corredores realizado por SECTRA que concluye rentabilidad
positivo.
DIPRES
Sectorialista con prioridad absoluta a Transantiago.
Tratamienlo prioritario y rápido.
Contrataría General de la República
Ventanilla Única para aprobaciones Transantiago.
•
Tratamiento prioritario y rápido. Se requiere aumentar el numero de revisores especialmente en las
expropiaciones.
11