Extracto Cuenta Pública 2007
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REGIÓN : VII DEL MAULE MUNICIPALIDAD : LINARES ÁREA : MUNICIPAL AÑO DEL INFORME : 2007 INGRESOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS AÑO 2007 SUB. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN 01 00 000 INGRESOS DE OPERACIÓN 01 01 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 01 02 000 RENTAS DE INVERSIÓN 01 03 001 PARTICIPACIÓN IMPTO. TER. ART. 37/3063 01 03 009 OTROS INGRESOS PROPIOS 01 04 001 PERMISO DE CIRCULACIÓN MONTO M$ % 2.301.551 41,0 2.095 0,0 398 0,0 682.781 12,2 5.745 0,1 511.618 9,1 589.301 10,5 75.589 1,3 434.024 7,7 01 04 002 PATENTES MUNICIPALES 01 05 001 DERECHOS DE ASEO 01 05 009 DERECHOS VARIOS 04 00 000 VENTAS DE ACTIVOS 7.643 0,1 04 41 002 CUOTAS DE VENTAS PLAZOS AÑOS ANTER. 7.643 0,1 06 00 000 TRANSFERENCIAS 648.391 11,6 06 63 002 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 359.532 6,4 06 63 005 PATENTES MINERAS 3.250 0,1 06 63 009 OTROS 285.609 5,1 07 00 000 OTROS INGRESOS 2.349.155 41,9 07 73 001 PARTICIPACIÓN ANUAL TRIENIO 2.016.355 35,9 07 73 002 POR MENORES ING. GTOS. OPER. AJUST. 107.708 1,9 07 73 004 COMPENSACIÓN LEY 19.850 - - 07 79 001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 50.766 0,9 07 79 002 MULTAS E INTERESES 167.660 3,0 07 79 009 OTROS INGRESOS 6.666 0,1 000 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 55.872 1,0 000 SALDO INICIAL DE CAJA 246.882 4,4 5.609.494 100,0 10 11 00 TOTAL INGRESOS REGIÓN : VII DEL MAULE MUNICIPALIDAD : LINARES ÁREA : MUNICIPAL AÑO DEL INFORME : 2007 GASTOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS AÑO 2007 SUB. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN MONTO M$ % 21 00 000 GASTOS EN PERSONAL 1.418.599 25,3 22 00 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.071.982 36,9 22 10 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 22 11 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 22 12 001 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22 12 002 PARA CALEFACCIÓN Y OTROS 22 13 001 MATERIALES DE OFICINA 22 13 002 MATERIALES DE ENSEÑANZA 22 13 003 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEÚTICOS 22 13 005 22 14 22 14 22 22 408 0,0 3.429 0,1 91.097 1,6 580 0,0 31.858 0,6 21 0,0 950 0,0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO 9.682 0,2 001 MATERIALES PARA MANT. Y REPAR. 38.949 0,7 002 SERV. MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 6.293 0,1 14 003 SERV. MANT. Y REPAR. MAQ. Y EQUIPOS 14 004 OTRAS MANTENC., REPARACIONES E INST. 22 16 001 22 16 002 22 16 22 22 2.086 0,0 14.088 0,3 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 62.828 1,1 SERVICIO TELEFÓNICO 37.286 0,7 003 CONSUMO DE GAS Y AGUA 33.556 0,6 16 006 OTROS COMPROM. PENDIENT. CONS. BASIC. - - 17 001 COMUNICACIONES 11.227 0,2 22 17 002 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11.731 0,2 22 17 003 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1.035 0,0 22 17 004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18.597 0,3 22 17 007 GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 28.045 0,5 22 17 009 GASTOS MENORES 3.990 0,1 22 17 010 ARRIENDO DE INMUEBLES 16.591 0,3 22 17 011 OTROS ARRIENDOS 13.418 0,2 22 17 012 PASAJES Y FLETES 12.459 0,2 22 17 013 INTERESES Y COMISIONES 1.964 0,0 22 17 017 OTROS SERVICIOS GENERALES 41.681 0,7 22 17 019 GASTOS ELECTORALES 22 18 001 ACTUALIZACIÓN PLADECO 22 19 001 ARRIENDO DE EQUIPOS 22 19 003 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES 22 19 004 MATERIALES DE USO O CONS. CORRIENTE 22 19 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22 20 001 CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO 22 20 002 CONSUMO DE AGUA 13.672 0,2 22 20 003 CONVENIO POR SERVICIOS DE ASEO 583.536 10,4 22 20 004 CONV. POR MANTENIM. PARQ. Y JARDINES 293.992 5,2 22 20 005 CONV. MANTENC. ALUMBRADO PÚBLICO 20.512 0,4 22 20 008 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 38.475 0,7 22 20 009 OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTER. - - 22 20 010 OTROS COMPROMISOS 29.813 0,5 22 22 22 21 21 21 001 004 005 CURSOS CONTRATAD. CON TERCEROS ATENCIÓN A PARTICIPANTES OTROS GASTOS INHERENTES 21.402 16.019 0,4 0,3 24 00 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 25 00 000 TRANFERENCIAS 25 31 001 DEVOLUCIONES 25 31 006 SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES 25 31 007 VOLUNTARIADO 25 31 008 PROGRAMAS SOCIALES 11.516 0,2 25 31 009 PROGRAMAS CULTURALES 18.209 0,3 - - 1.491 0,0 - - 9.022 0,2 13.528 0,2 7.828 0,1 528.843 9,4 25.049 0,4 941.888 16,8 1.997 0,0 1.789 0,0 28.174 0,5 SUB. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN MONTO M$ % 25 31 010 ASISTENCIA SOCIAL 39.740 0,7 25 31 011 CUMPLIMIENTO ART. 72 LEY 18.695 50.208 0,9 25 31 012 CUMP. ART. 77 BIS LEY 18.695 25 31 019 OTRAS 25 33 001 25 33 25 33 25 25 381 0,0 20.119 0,4 EDUCACION: A SS. INCLUID. A SU GESTIÓN 171.303 3,1 002 SALUD: A SS. INCLUIDOS A SU GESTIÓN 242.903 4,3 005 AL SERVICIO DE MENORES - - 33 007 A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 33 008 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 25 33 009 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 25 31 36 00 000 000 CUMPLIMIENTO SENTENCIAS INVERSIÓN REAL 31 50 000 31 50 001 31 31 50 51 31 2.592 0,0 346.619 6,2 6.338 0,1 909.059 16,2 REQUISITOS DE INVERS. PARA FUNC 51.631 0,9 MOBILIARIO Y OTROS 12.039 0,2 002 000 OPERACIONES DE LEASING VEHÍCULOS 39.592 13.310 0,7 0,2 52 000 TERRENOS Y EDIFICIOS 48.000 0,9 31 53 000 ESTUDIOS PARA INVERSIÓN 61.155 1,1 31 53 001 DIS.AV.PTE.IBÁÑEZ Y CARDENAL R.S.HENRÍQUEZ 990 0,0 31 53 001 MEJORAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA 5.425 0,1 31 53 001 DISEÑO ESTRUC. E INSTALACIONES PISCINA 18.500 0,3 31 53 001 DISEÑO PAV. CALLE EL BOSQUE Y M. RODRÍGUEZ 7.500 0,1 31 53 001 PROYECT. COMPLEMENTARIOS GIMNASIO ORIENTE 14.300 0,3 31 31 53 54 002 000 LEV. Y DISEÑOS PROY. DE INV. Y EQUIP. MAQUINARIAS Y EQUIP. DIRECT. PROD. 14.440 - 0,3 31 56 000 INVERSIÓN EN INFORMÁTICA 6.726 0,1 31 31 56 67 001 000 ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES INVERSIÓN REGION DEL MAULE 6.726 728.237 0,1 13,0 31 67 001 PROYECTOS DE ARRASTRE 347.373 6,2 31 67 002 FDOS. CONCURSABLES ORG. DEPORTIVA 3.423 0,1 31 67 003 FDOS. CONCURSABLES PARA A. MAYOR 1.237 0,0 31 67 004 FDOS. CONCURSABLES PARA JÓVENES 1.532 0,0 31 67 005 FDOS. CONCURSABLES PARA MICROEMPRE 8.000 0,1 31 67 006 FDOS. CONCURSABLES FOMENTO TURÍSTICO 1.555 0,0 31 67 007 FDOS. CONCURSABLES DES. VECINAL 10.047 0,2 31 67 008 FDOS. CONCURSABLES DES. TERRITORIAL 31 67 009 APORTE PROY. PAV. PARTICIPATIVA 31 67 010 APORTE OBRAS MENORES E IMPREVISTOS 31 67 011 APORTE PROY. OBRAS COMUNALES 31 67 012 31 67 31 67 31 31 - - 1.714 0,0 12.062 0,2 6.958 0,1 62.036 1,1 MEJ. ESTABLEC. DE EDUCACIÓN Y SALUD 2.908 0,1 014 CONST. ALCANT. CALLE KURT MOLLER 3.499 0,1 016 APORTE PROY. JEC E-503 Y D-468 8.423 0,2 67 017 APORTE PROY. SEGURIDAD VIAL LINARES 1.569 0,0 67 018 PREMIO MEJOR JJ. VV. URBANA 500 0,0 31 67 019 PREMIO MEJOR JJ. VV. RURAL 16 0,0 31 67 022 ADQ. MOBILIARIO LICEO A-26 V. LETELIER 20.000 0,4 31 67 023 MEJ. ACERAS CALLE MAIPÚ 3º ETAPA LRES 20.000 0,4 31 67 024 CONS. CALZ. CALLE RAMÓN OLATE DE LRES 19.805 0,4 31 67 025 CONS. SERV. A. POT. RURAL SAN BARTOLO LRES 7.887 0,1 31 67 026 HABILIT. MEJ. EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL 40.315 0,7 31 67 027 CONST. SEDE SOCIAL BELLO HORIZONTE 34.026 0,6 31 67 028 AMPLIACIÓN Y ADEC. COCINA LICEO A-25 19.226 0,3 31 67 029 ADEC. NORMAL. REC. COCINA COMEDOR LICEO B-27 19.000 0,3 31 67 030 AD. Y EQUIP. SALAS CUNAS EL NEVADO Y ESC. D-452 5.771 0,1 31 67 031 TERMINACIÓN PLAZA DE LOS ARTESANOS 5.766 0,1 31 67 032 IMPLEM. SIST. INF. GEOGRÁFICO MUNICIPAL 3.561 0,1 31 67 036 PROG. QUIERO A MI BARRIO POBL. Y. BUENAS LRES. 9.784 0,2 31 67 039 AMPL. Y REMOD. JARDÍN INFANTIL ESPIGUITA LRES. 39.244 0,7 31 60 67 00 041 000 CONSTR. SALA CUNA POBL. FRONTERA DEL INCA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 11.000 682 0,2 60 98 002 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 682 0,0 0,0 SUB. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN 70 00 000 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 70 99 002 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TOTAL GASTOS SALDO FINAL DE CAJA 41.661 5.408.919 200.574 0,7 0,7 96,4 3,6 T O T A L E S 5.609.494 100,0 REGIÓN : VII DEL MAULE MUNICIPALIDAD : LINARES ÁREA : MUNICIPAL AÑO DEL INFORME : 2007 MONTO M$ % 41.661 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RESUMEN GENERAL DE DEUDAS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD AL 31.12.07 CONCEPTO VALOR M$ CONSUMOS BÁSICOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 75.803 DESCUENTOS INTERNOS Y PREVISIONALES DEL PERSONAL MUNICIPAL 22.555 PROYECTOS DE INVERSIÓN: FONDEVE, OTROS. 5.719 FACTURAS A PROVEEDORES 1.949 FONDO COMÚN 5.217 SUB - TOTAL DEUDAS 111.243 MENOS SALDO FINAL DE CAJA AL 31.12.07 194.389 TOTAL GENERAL SUPERAVIT DE CAJA AL 31.12.07 83.146 INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE ACTIVOS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS OPERACIONES AÑOS ANTERIORES SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL INGRESOS 2.301.551 7.643 648.391 2.349.155 55.872 246.882 5.609.494 INGRESOS EFECTIVOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES AÑO 2007 M $ 5.609.494.- 4% 1% 41% 42% 0% 12% INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE ACTIVOS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS OPERACIONES AÑOS ANTERIORES SALDO INICIAL DE CAJA GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES PREVISIONALES TRANSFERENCIAS INVERSION REAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES OTROS COMPROMISOS PENDIENTES SALDO FINAL DE CAJA TOTAL GASTOS 1.418.599 2.071.982 25.049 941.888 909.059 682 41.661 200.574 5.609.494 GASTOS EFECTIVOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES AÑO 2007 M$ 5.609.494.1% 0% 4% 16% 25% 17% 0% 37% GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES PREVISIONALES TRANSFERENCIAS INVERSION REAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES OTROS COMPROMISOS PENDIENTES SALDO FINAL DE CAJA REGIÓN MUNICIPALIDAD ÁREA AÑO DEL INFORME : VII DEL MAULE : LINARES : EDUCACIÓN - SALUD : 2007 INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS EFECTIVOS AÑO 2007 INGRESOS SUBT ÍTEM 01 EDUCACIÓN ASIG INGRESOS DE OPERACIÓN SUBVENCIÓN ENSEÑANZA GRATUITA FACTURACIÓN POR ATENCIÓN DE SALUD OTROS TRANSFERENCIAS APORTES DE LA MUNICIPALIDAD OTRAS APORTE SUPLEMENTARIO COSTO CAPITAL 10 11 12 06 DENOMINACIÓN 20 21 22 11 GASTOS 21 % 6.677.510 6.359.619 85,4 81,4 317.891 4,0 1.005.150 171.303 543.420 290.427 MONTO M$ % 1.416.607 71,6 1.325.039 91.568 67,0 4,6 12,9 2,2 7,0 3,7 524.949 242.903 282.046 26,5 12,3 14,2 130.974 1,6 37.357 1,9 7.813.634 100 1.978.913 100 SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL INGRESOS SUBT MONTO M$ SALUD EDUCACIÓN ÍTEM 30 31 ASIG DENOMINACIÓN GASTOS EN PERSONAL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA MONTO M$ SALUD % MONTO M$ % 7.231.828 6.860.733 91,1 86,4 1.677.988 1.553.035 85,1 78,8 371.094 4,7 124.953 6,3 26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 392.605 4,9 286.786 14,6 31 INVERSIÓN REAL 312.317 3,9 5.494 0,3 7.936.750 100 1.970.267 100 TOTAL GASTOS INGRESOS EFECTIVOS DEPTO. SALUD AÑO 2007 M$ 1.978.913 SALDO INICIAL DE CAJA 1.9% OTRAS 14.2% APORTES DE LA MUNICIPALIDAD 12.3% OTROS 4.6% FACTURACION POR ATENCIONES DE SALUD 67.0% Facturación por Atenciones de Salud Otros Aportes de la Municipalidad Otras Saldo Inicial de Caja GASTOS EFECTIVOS DEPTO. SALUD AÑO 2007 M$ 1.970.267 INVERSIÓN REAL 0.3% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.6% GASTOS EN PERSONAL 85.1% Gastos en Personal Gastos de Funcionamiento Inversión Real INGRESOS EFECTIVOS DEPTO. EDUCACION AÑO 2007 M$ 7.813.634 APORTES DE LA MUNICIPALIDAD 2.2% OTRAS TRANSFERENCIAS 10.8% SALDO INICIAL DE CAJA 1.6% OTROS INGRESOS OPERACION 4.0% Subv. Enseñanza Gratuita Otros Aportes de la Municipalidad Otras Saldo Inicial de Caja SUBVENCION ENSEÑANZA GRATUITA 81.4% GASTOS EFECTIVOS DEPTO. EDUCACION AÑO 2007 M$ 7.936.750 INVERSIÓN REAL 4.0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.9% GASTOS EN PERSONAL 91.1% Gastos en Personal Gastos de Funcionamiento Inversión Real REPÚBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES MUNICIPALIDAD DE LINARES DIRECCIÓN DE SERVICIOS INCORPORADOS SITUACIÓN FINANCIERA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 CÓDIGO CUENTA DESCRIPCIÓN 1212100000 GASTO EN PERSONAL 1212600000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 1213150000 REQUISITOS DE INVERSIÓN TOTAL DEUDA AL 31.12.2007 SALDO EN CAJA AL 31.12..2007 MONTO M$ 426.067 90.693 2.472 519.232 28.177 INGRESOS POR PERCIBIR 100.414 DÉFICIT DE CAJA AL 31.12.2007 390.641 SITUACIÓN FINANCIERA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 CÓDIGO CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO M$ 1212100000 GASTO EN PERSONAL 1212600000 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 1213150000 REQUISITOS DE INVERSIÓN 205 TOTAL DEUDA AL 31.12.2007 47.371 SALDO EN CAJA AL 31.12..2007 55.206 INGRESOS POR PERCIBIR SUPERÁVIT DE CAJA AL 31.12.2007 2.425 45.139 635 8.470 OBJETIVOS DEL PLADECO El Plan de Desarrollo Comunal constituye el principal instrumento de planificación y gestión con que cuenta la organización municipal para un horizonte de más menos cinco años. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. A través de la planificación que arroja este instrumento se da prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna. IMPLICANCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES En los términos que define la Ley y de acuerdo a sus propias características técnicas, el Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento para la toma de decisiones cuyo propósito y alcance estará definido en la medida que: a. Permita anticipar situaciones futuras y admita las posibilidades de efectuar ajustes periódicos a las políticas y programas originalmente previstos. b. Contribuya al debate comunal estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo. c. Constituya una guía para la acción, que facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado. d. Permita vincular las decisiones cotidianas del municipio, con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo. e. Sea una eficaz herramienta de gestión respaldada por políticas y programas coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados. LICITACIÓN PÚBLICA La apertura física de la propuesta del proyecto “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES” fue el 28 de Septiembre de 2007, teniendo como único oferente a la consultora AGRITECNICA LTDA., quien cumple con todos los requisitos por lo cual la comisión evaluadora decide adjudicar en $ 5.000.000. PLAZOS Y GARANTÍAS La consultora ofrece 210 días corridos como plazo de entrega del trabajo los que se empiezan a cumplir a partir del 5º día hábil siguiente a la fecha del decreto que aprueba el contrato. En garantía de buena ejecución del trabajo entregó una Boleta de Garantía por un valor de $ 250.000 equivalente a un 5% del monto total del contrato. - Inicio : Término : 1 de Noviembre de 2007 28 de Mayo de 2008 ETAPAS DEL ESTUDIO El trabajo se solicitó en 5 etapas que son las siguientes: Etapa Nº 1: Etapa Nº 2: Etapa Nº 3: Etapa Nº 4: Etapa Nº 5: Análisis y complementación global del diagnóstico. Imagen objetivo y definición, reformulación o validación de estratégicos. Desarrollo de un plan de acción y plan de inversiones para el período. Síntesis de requerimientos metodológicos mínimos. Implementación de un sistema de evaluación y actualización del plan. objetivos Actualmente, se está trabajando en la etapa Nº 3 que corresponde al plan de acción y que debe contener los proyectos, que nacieron de las necesidades de la comunidad y que el municipio debiera ejecutar en los próximos cinco años. La gestión municipal durante el año 2007, se ve reflejada principalmente en los Estudios, Programas y Proyectos impulsados y gestionados cada año, provenientes de fuentes propias y externas. Los principales Estudios y Proyectos de Inversión se ven reflejados en la Inversión Municipal por el desarrollo de diseños, pequeñas obras y los diferentes Aportes a los Programas Sociales desarrollados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, así como los aportes a Fondos Concursables que se han creado y puestos a disposición de las distintas organizaciones comunitarias. Es destacable la inversión que el municipio realiza en realizar estudios y diseños de diversas áreas, los cuales tienen una relación directamente proporcional en cuanto a la inversión para la ejecución de las obras. A modo de ejemplo se destaca la inversión realizada en la Alameda Valentín Letelier para lo cual la inversión en el diseño fue de M$ 4.439, obteniendo posteriormente una inversión para la ejecución de M$ 1.942.415. En el presente capítulo y en forma resumida, se consignan las principales acciones que se llevaron a cabo por la Municipalidad de Linares, cuya directa relación con los objetivos del Pladeco nos entregan lo sustancial de las acciones efectuadas para darle cumplimiento. DETALLE DE LA INVERSIÓN AÑO 2007 I. INVERSIÓN REAL 1. INVERSIÓN REAL MUNICIPAL AÑO 2007 1.1 ESTUDIOS ASIG. NOMBRE 01 ESTUDIOS DE ARRASTRE 2006-2007 Pav. calzada Cardenal Raúl Silva Henríquez Mejoramiento Calle Independencia Diseño Estructural e instalaciones piscina Diseños de Ingeniería de A. Potable y Pav. Varios sectores Diseños complementarios gimnasio oriente Anteproyecto diseño Alameda Valentín Letelier LEVANTAMIENTO Y DISEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO Diseño de Alcantarillado calle Benjamín Novoa Diseños de Ing. de Pavimentación varios sectores Diseños de Ingeniería Escuelas Roblería, Puente Alto y Los Hualles Diseños de Ing. y especialidades Gimnasio ICP Elaboración Presentación 3 D proyecto Mejoramiento C. Independencia y G. Oriente Diseños de Ingeniería Agua Potable Pte. Alto, complemento pavimentación y Lev. Topográfico Diseño reposición total sistema eléctrico Liceo A-25 Politécnico Consultaría para diagnóstico y diseño Escuela de Vara Gruesa Consultaría elaboración Diagnóstico y perfil Arq. Liceo Comercial Diseños quioscos Artesanos y refugio peatonal Diseño Proyecto de Gas Sala Cuna Mi Nidito Diseños Instalaciones sanitarias Coro Polifónico Lev. Topográfico Alameda Estudios Varios 02 T O T A L MONTO M$ 58.904 990 13.175 18.500 Terminado Terminado Terminado 7.500 Terminado 14.300 4.439 Terminado En Ejecución ESTADO 52.482 1.000 4.750 Terminado Terminado 1.000 Terminado 7.200 Terminado 1.350 Terminado 11.000 En Ejecución 2.915 En Ejecución 11.500 En Ejecución 3.990 En Ejecución 3.500 595 250 90 3.342 En Ejecución Terminado Terminado Terminado En Ejecución 111.386 ESTADO DE ESTUDIOS TERMINADOS AÑO 2007 EN EJECUCIÓN AÑO 2007 T O T A L MONTO $ 70.700 40.686 111.386 1.2. OTROS ESTUDIOS ASIG. 01 NOMBRE CONTRAT. ESTUDIOS E (ACTUALIZACIÓN PLADECO) MONTO M$ INVESTIGACIONES T O T A L 5.000 ESTADO En ejecución 5.000 1.3. PROYECTOS ASIG. NOMBRE 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 Proyectos de Arrastre 2006-2007 Fondo Concursable Organiz. Deportivas Fondo Concursable Adulto Mayor Fondo Concursable Jóvenes Fondo Concursable Microempresario Fondo Concursable Proyectos Fom. Turístico Comunal Fondo Concursable Fondeve Fondo Concursable Desarrollo Territorial Aporte Proy. Pavimentación Participativa Const. Obras Menores e Imprevistos Aporte Proy. Obras Comunales Mejoramiento Establec. Educación y Salud Construcción Uniones Domiciliarias de Alcantarillado Calle Kurt Möller Aportes Proyectos Subdere Aportes Proyectos JEC E-503 y D-468 Seguridad Vial para Linares Premio Mejor Junta de Vecinos Urbana Premio Mejor Junta de Vecinos Rural Adquisición mobiliario Liceo A-26 Juan Ignacio Molina Ampliación APR San Bartolo (Aporte Municipal) Ampliación y adecuación cocina Liceo politécnico (Aporte Municipal) Adquisición Equip. Salas cunas El Nevado y Esc. D422 Adquisición de materiales para finalizar Plaza Los Artesanos Implementación Sistema de Información Geográfico Construcción calzada calle Rucalhue 014 015 016 017 018 019 022 025 028 030 031 032 037 1 T O T A L 1 MONTO M$ 347.481 5.000 2.000 2.000 8.320 4.500 20.500 3.000 12.062 6.961 15.000 2.909 2 TERMINADOS AÑO 2007 2 Terminado Terminado En ejecución Terminado Terminado Terminado En ejecución En ejecución Terminado Terminado Terminado Terminado 3.500 Terminado 2.000 8.423 2.000 1.000 1.000 20.000 800 En ejecución En ejecución Terminado En ejecución En ejecución Terminado Terminado 3.804 Terminado 5.771 Terminado 5.766 Terminado 23.500 9.360 En Ejecución En ejecución 516.657 Inversión Municipal y Fuentes externas. ESTADO DE PROYECTOS ESTADO MONTO $ 445.874 EN EJECUCIÓN AÑO 2007 70.783 T O T A L 516.657 Incluye proyectos de arrastre 2006-2007 por el monto de M$ 347.481. A través de los proyectos señalados precedentemente, que se desarrollaron durante el año 2007, se puede observar que existen fondos que se enmarcan dentro de los proyectos participativos, dentro de los cuales se destaca el programa de pavimentación participativa y el Fondeve. Ambos están considerados en la tabla precedente, sin embargo se entrega el desglose de cada uno para una mejor información. A) PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS TERMINADOS EN EL AÑO 2007 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS AÑO 2007 1 2 3 POBLACIÓN EMILIO GIDI POBLACIÓN LOS COPIHUES SUR POBLACIÓN FEDERICO GANA COSTO TOTAL PROYECTOS APORTE MUNICIPAL MINVU - VECINOS LONGITUD (METROS) 901.85 72.6 301.45 TOTAL M$ 93.882 8.311 30.271 132.464 12.062 120.402 B) PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO VECINAL AÑO 2007 Nº 1 2 3 4 JUNTA DE VECINOS 21 22 El Culmen El Bosque Santa María Vara Gruesa Frontera del Inca V etapa El Amanecer El Emboque Abate Molina 2 Llancanao San Antonio Lamas Población Achibueno Próspero Villar El Peñasco Nemesio Antúnez Villa El Nevado Las Camelias 1 Villa Quiñipeumo Esperanza Viva Frontera del Inca Villa Pdte. Ibáñez Maica Embalse Ancoa 23 Roblería 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 Las Villas 25 Tres Esquinas Villa Camino Real Norponiente 26 27 NOMBRE DEL PROYECTO Una sede propia, un lugar de encuentro Un computador con impresora Equipando nuestra sede vecinal La tecnología al servicio comunal MONTO ADJUDICADO $ 1.309.000 339.745 362.201 189.562 Implementación para sede social 457.335 Hermosear y reparar sede social Reparación aleros estación enfermería Adquisición equipo amplificación Implementación sede social 186.204 82.560 394.072 330.701 Equipando mi nueva sede social 602.392 Instalación piso de cerámica 563.936 Implementando nuestro 2º hogar Por un bienestar mejor 320.071 297.534 Mejoramiento sede social 420.897 Instalación piso de cerámica Implementando por un futuro mejor 327.810 396.581 Incorporando la ecología a la villa 419.928 Terminación sede social 780.600 Cierre perimetral recinto deportivo Reparación techumbre sede comunitaria Construcción garitas peatonales Iluminando nuestro sector Iluminando los sectores públicos Áreas verdes por un entorno armónico Mejoramiento callejón el pino Área verde villa camino real Reparemos en conj. nuestra sede social 1.542.601 680.680 1.795.201 22 y 23, ambos proyectos costaron $ 5.442.075 Se cancelo $ 70.000 Posteriormente renunció 222.530 En licitación 1.885.793 720.664 2. INVERSIÓN REAL FUENTES EXTERNAS AÑO 2007 De igual forma, a diciembre 2007, la cartera de proyectos de inversión con financiamientos provenientes de fuentes externas al Municipio y sus correspondientes etapas se detallan en los siguientes cuadros: 2.1. PROYECTOS TERMINADOS Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE 1 FNDR 68.971 Terminado FNDR 78.214 Terminado 3 4 5 6 7 8 Reposición con equip. P.S.R. Chupallar, Linares Mejoramiento Plazoleta Giulio Di Girólamo y Paseo Linares de Jaen Construcción con equip. Sede social Bello Horizonte Ampliación y Mejoramiento Esc. F-494 Llancanao Reposición con Equipamiento escuela Santa Bárbara Adecuación y Normalización Comedores Liceo Comercial Ampliación y adecuación cocina Liceo Politécnico Ampliación y adecuación c/equip. área prebásica Esc. F-491 28.326 324.928 494.459 19.000 19.226 29.979 Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado 9 Construcción sala cuna el Nevado de Linares PMU-EC FNDR FNDR-FIE PMU-FIE PMU-FIE PMU-FIE PMU-Salas Cunas 47.072 Terminado PMU-FIE 5.700 Terminado SECTORIAL 2.287 Terminado SECTORIAL (JUNJI) 43.602 Terminado MINEDUC 839.716 Terminado MINEDUC FNDR 7.690 4.600 19.805 Terminado Terminado 20.499 20.000 89.894 Terminado Terminado Terminado 8.173 Terminado 2 27 28 29 Construcción Ventanales y cierre perimetral Sala Cuna El Nevado Construcción cierre perimetral jardín infantil El Trencito Ampliación y remodelación jardín infantil espiguita (Vara gruesa) Ampliación y adecuación c/equip. Liceo A-26 Juan Ignacio Molina Implementación TIC en diversas escuelas Construcción calle Cristi Construcción Pavimento calzada calle Ramón Olate de Linares Mejoramiento Aceras Maipú Sur III etapa Reposición aceras entorno Hospital Mejoramiento Alumbrado Público II Etapa Linares Instalación suministro energía domiciliaria rural sector San Antonio Mejoramiento Alumbrado público sector poniente Instalación de empalmes domiciliarios sectores Roblería, El Peñasco y Embalse Ancoa Mejoramiento Alumbrado Público Barrio Yerbas BuenasObra de Confianza Construcción graderías Club Deportivo Bienestar MunicipalJuventud Batuco Construcción graderías estadio fiscal de Linares Reposición Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Linares (Prefactibilidad) Ampliación Agua Potable Rural San Bartolo Habilitación Edificio Teatro Municipal de Linares Proyectos PMU IRAL-PGE 30 Habilitación Sala Cuna Esc. D-452 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SUB/TOTAL PROYECTOS TERMINADOS PMU-EC PMU-EC PMU-EC FNDR FNDRSECTORIAL SECTORIAL M$ ESTADO Terminado 29.700 Terminado EMBAJADA ALEMANIA 4.994 Terminado SECTORIAL 9.784 Terminado SECTORIAL 8.422 Terminado FNDR 9.101 Terminado FNDR 19.500 Terminado PMU-EC PMU-EC PMU-IRAL PMU-Salas Cunas 7.087 40.315 66.149 Terminado Terminado Terminado 22.526 Terminado 2.389.719 2.2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2007 Nº 1 2 3 NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento Alameda Valentín Letelier Construcción parque Alonso de Ercilla Construcción áreas verdes Posta de Vara Gruesa 4 Ampliación y adecuación c/equip. Liceo Diego Portales 5 Ampliación y adecuación c/equip. Escuela Ramón Belmar Construcción sala cuna Frontera del Inca 7 8 Mejoramiento Alumbrado público sector oriente Diseño construcción soluciones sanitarias Vara Gruesa Diseño construcción soluciones sanitarias y Alcantarillado Palmilla 10 MINEDUC MINEDUC SECTORIAL 6 9 FUENTE FNDR FNDR PMU-EC Diseño Reparación Edificio teatro municipal de Linares M$ 1.942.415 72.373 5.650 625.540 ESTADO En ejecuc. En ejecuc. En Ejecuc. 354.427 En ejecuc. En ejecuc. (JUNJI) FNDR PMB 45.850 En ejecuc. 84.907 27.090 En ejecuc. En ejecuc. PMB 37.500 En ejecuc. 29.990 En ejecuc. FNDR SUB/TOTAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN 3.225.742 RESUMEN DE INVERSIÓN REAL 2007 EN LA COMUNA FUENTE TIPO DE INVERSIÓN INVERSIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN MUNICIPAL ESTUDIOS TERMINADOS ESTUDIOS EN EJECUCIÓN OTROS ESTUDIOS EN EJECUCIÓN 2 PROYECTOS TERMINADOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS MINVU-VECINOS TERMINADOS FUENTES EXTERNAS PROYECTOS TERMINADOS FUENTES EXTERNAS PROYECTOS EN EJECUCIÓN TOTAL TERMINADOS TOTAL EN EJECUCIÓN TOTAL INVERSIÓN REAL 2 Incluye proyectos de arrastre 2006-2007 por el monto de M$ 347.481. MONTO M$ 70.700 40.686 5.000 445.874 70.783 120.402 2.389.719 3.225.742 3.026.695 3.342.211 6.368.906 Nota: Los proyectos denominados “Construcción Viviendas San Antonio”, financiado a través del Serviu por un monto de M$ 344.955, y “Reposición con equip. Esc. F-501 Palmilla, financiado por el FNDR – MINEDUC, por un monto de M$ 533.851, siguen en ejecución durante el año 2007, sin embargo no se contempla como inversión real de la gestión 2007, ya que han sido considerados en la cuenta de gestión año 2006. II. INVERSIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN 1. INVERSIÓN MUNICIPAL EN LICITACIÓN 1.1 PROYECTOS ASIG. NOMBRE MONTO M$ 300 020 Premio Mejor Organización comunitaria funcional 021 Construcción Área Verde San Antonio 15.197 042 Construcción torreón trébol de acceso a Linares T O T A L 4.000 19.497 ESTADO En proceso En Espera de Licitación En Licitación 2. INVERSIÓN FUENTES EXTERNAS EN LICITACIÓN 2.1. PROYECTOS Nº 1 2 NOMBRE DEL PROYECTO Restauración templo centenario Corazón de María Construcción Torreón Trébol de Acceso a Linares 3 Mejoramiento Habilitación Avda. Presidente Ibáñez Construcción pavimento calzada calle Pte. Ibáñez de Linares Pavimentación calle El Bosque y Manuel Rodríguez SUB/TOTAL PROYECTOS EN LICITACIÓN 4 5 FUENTE FNDR PMU-EC FNDR- M$ 169.750 20.000 ESTADO En Licitación En Licitación 4.570.548 En Licitación FNDR 88.500 En Licitación FNDR 109.000 4.957.798 En Licitación SECTORIAL RESUMEN INVERSIÓN EN LICITACIÓN AÑO 2007 FUENTE INVERSIÓN MUNICIPAL FUENTES EXTERNAS PROYECTOS PROYECTOS T O T A L III. INVERSIÓN GESTIONADA FUENTES EXTERNAS 1. PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL AÑO 2007 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 2. NOMBRE DEL PROYECTO Reposición parcial escuela G-459 Los Hualles Reposición parcial escuela G-465 Puente Alto Construcción patio cubierto Los Maitenes Construcción veredas lado sur de Camino Real Veredas Entorno Hospital Base Construcción gimnasio oriente de Linares Mejoramiento Seguridad Vial Construcción veredas distintos sectores SUB/TOTAL PROYECTOS APROBADOS FUENTE PMU-FIE PMU-FIE PMU-FIE PMU-EC PMU-EC FNDR PMU-EC PMU-EC M$ 49.990 49.990 20.128 20.000 22.000 1.082.540 45.000 45.000 1.334.648 ESTADO Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado PROYECTOS RECOMENDADOS FAVORABLEMENTE DURANTE EL AÑO 2007 Nº 1 2 3 4 5 6 RS: MONTO M$ 19.497 4.957.798 4.977.295 TIPO DE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO Reposición Edificio Consistorial (Diseño) Construcción Pavimento calzada calle Salida Cuellar 2º etapa, Linares Construcción sistema APR Vega de Salas (Diseño) Construcción servicio APR La Posada (Diseño) Ampliación sistema APR San Antonio Encina (Prefactibilidad) Ampliación APR Las Hornillas hacia Porvenir (Diseño) SUB/TOTAL PROYECTOS R.S. FUENTE FNDR M$ 111.924 ESTADO RS FNDR 90.000 RS SECTORIAL SECTORIAL 28.719 14.467 RS RS SECTORIAL 74.821 RS SECTORIAL 14.105 334.036 RS (Recomendado Favorablemente): es el resultado del análisis técnico económico otorgado a los estudios básicos, los programas y proyectos nuevos y de arrastre, que cumplen con la condición de haber sido presentados al S.N.I., con todos los antecedentes y estudios que demuestran que para la solución del problema se ha seleccionado la alternativa que ha demostrado ser rentable. Asegura la conveniencia de llevar a cabo la iniciativa postulada, que no existen impedimentos legales para su ejecución, que los beneficios esperados justifican no sólo la magnitud, sino que también justifican la oportunidad en la asignación de los recursos solicitados. 3. PROYECTOS POSTULADOS Y SELECCIONADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NOMBRE DEL PROYECTO Reposición Posta de Salud Vega de Salas Reposición y equip. Posta Salud Rural Palmilla Ampliación sala cuna Mi Nidito Linares Normalización escuela Graciela Letelier Vara Gruesa Normalización Instituto Comercial B-27 Linares Construcción pavimento calzada calle Raúl Silva H. de Linares Construcción paseo peatonal calle Independencia Mejoramiento Alumbrado Público sector Oriente II Etapa Construcción complejo huaso de Linares Mejoramiento complejo deportivo Ignacio Carrera Pinto, Linares Construcción sede coros de Linares Habilitación total con equipamiento edificio teatro municipal de Linares SUB/TOTAL PROYECTOS POSTULADOS FUENTE FNDR FNDR FNDR FNDR FNDR M$ 78.559 78.417 59.009 133.724 311.500 ESTADO Postulado Postulado Postulado Postulado Postulado FNDR 90.000 Postulado FNDR FNDR FNDR 2.730.743 180.000 106.500 Postulado Postulado Postulado FNDR 378.483 Postulado FNDR 55.388 Postulado FNDR 1.188.412 Postulado 5.390.735 Estos proyectos corresponden a la cartera de proyectos postulados y seleccionados por la autoridad competente para los cuales durante el año se trabaja en subsanar observaciones. 4. PROYECTOS POSTULADOS, SIN SELECCIÓN Y SIN FINANCIAMIENTO Nº 1 2 3 4 5 6 7 NOMBRE DEL PROYECTO Construcción pavimento calzada calle Kurt Moller-Linares Construcción pavimento calzada calle Pte. Ibáñez 2º Etapa, Linares Construcción Piscina olímpica temperada de Linares Construcción áreas verdes Los Abedules Construcción fosos revestidos ruta L-45 Linares-Llepo Mejoramiento Graderías Estadio Fiscal Construcción sede social Villa Pte. Ibáñez SUB/TOTAL PROYECTOS POSTULADOS S/S Y S/F FUENTE FNDR M$ 108.451 ESTADO Postulado S/S FNDR 120.000 Postulado S/S 3.033.320 8.755 47.371 45.000 19.962 3.382.859 Postulado S/S Postulado S/F Postulado S/F Postulado S/F Postulado S/F FNDR PMU-EC PMU-EC PMU-EC PMU-EC Postulado S/S = Postulado Sin Selección, corresponden a los proyectos presentados al FNDR, no obstante no fueron seleccionados por la autoridad competente. Postulado S/F = Postulado Sin Financiamiento, corresponde a los proyectos presentados al Programa de Mejoramiento Urbano, y que no son financiados durante el periodo 2007. RESUMEN INVERSIÓN GESTIONADA AÑO 2007 FUENTE TIPO DE INVERSIÓN FUENTES EXTERNAS PROYECTOS APROBADOS FUENTES EXTERNAS PROYECTOS RS FUENTES EXTERNAS PROYECTOS POSTULADOS SELECCIONADOS PROYECTOS POSTULADOS SIN SELECCIÓN Y FUENTES EXTERNAS SIN FINANCIAMIENTO T O T A L MONTO M$ 1.334.648 334.036 5.390.735 3.382.859 10.442.278 RESUMEN GENERAL INVERSIÓN 2007 EN LA COMUNA TIPO DE INVERSIÓN INVERSIÓN REAL INVERSIÓN EN LICITACIÓN MONTO M$ 6.368.906 4.977.295 INVERSIÓN GESTIONADA 10.442.278 TOTAL GENERAL INVERSIÓN 21.788.479 En síntesis y de acuerdo al artículo Nº 67 letra c) de la Ley Nº 18.695, se cumple con informar sobre los proyectos ejecutados y en ejecución, durante el año 2007, es decir la inversión real, y que asciende a M$ 6.368.906, cifra que se incrementa considerablemente si consideramos los proyectos en licitación, los cuales serán ejecutados en el 2008, y que en total ascienden a M$ 4.977.295. No obstante lo anterior durante el año 2007, se gestionó una gran cantidad de proyectos, los cuales se postularon a las diversas fuentes externas de financiamiento, obteniendo una gran cartera de proyectos aprobados y recomendados favorablemente, los cuales están a la espera de poder ser financiados durante el periodo 2008.