CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA Nº 1 2 3 4 Nombre de Proyecto Monto del Proyecto RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y S/. 5,082,549.55 MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo de Proyecto N° 2.147536 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN S/. 3,985,693.64 MARTIN . Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012) Codigo de Proyecto 2.156994 RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 11 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL S/. 4,620,646.49 DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012) Codigo de Proyecto 2.187115 INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014) RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE ERSIÓN DE SUELOS EN LAS SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION S.M. Codigo SNIP N° 309284 (05.02.2016) Codigo de Proyecto 2.294298 TOTALES …………………………….. * PROCESOS Objetivo del proyecto Tiempo de Ejecución Incremento del Caudal Hídrico de las Sub Cuencas de los Ríos Sisa y Gera 3 años **Mayor Intervención en Materia Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental 3 años * Recuperación de Ecosistemas de Bosques, en 11 CC.NN Kechwas y 06 Awajun; de la Región San Martín Mejora ambiental y avance socio S/. 46,503,231.00 económico en la sub cuenca del Río Cumbaza 3 años 3 años S/.60'192,120.68 Ejecutado Año 2011 Ejecutado Año 2012 Ejecutado Año 2013 Ejecutado año 2014 Ejecutado año 2015 Presupuesto 2016 Ejecutado a Marzo 2016 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,604.00 0.00 0.00 174,253.00 32,347.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 832,348.00 1,776,989.00 1,573,157.00 278,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,100.00 0.00 80,000.00 66,604.00 11,000.00 832,348.00 1,951,242.00 2,090,604.00 278,849.00 RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Meta SIAF # 0171 PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO ANUAL ATENCIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO AVANCE % 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2: Adquisición de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Para Oficina 3 Adquisición de Equipos Informáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6: Adquisición de Otros Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1: Adquisición de Otros Activos Fijos 3: Activos Intangibles 2: Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7: INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 1,573,157.00 1,454,201.00 282,465.00 282,465.00 278,849.00 216,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 427,500.00 427,500.00 126,343.00 126,343.00 124,543.00 70,843.00 29.10 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 113,401.00 113,401.00 2,782.00 2,782.00 966.00 0.00 0.90 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 1,032,256.00 913,300.00 153,340.00 153,340.00 153,340.00 145,541.00 14.90 PARTIDAS OBJETO DEL GASTO * PROCESOS RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RÍO CUMBAZA PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y LAMAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO ANUAL ATENCIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO AVANCE % 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 485,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 485,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1: Otros gastos de activos no financieros 0.00 485,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3: Elaboración de expedientes técnicos 0.00 485,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1: Elaboración de expedientes técnicos 0.00 485,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARTIDAS OBJETO DEL GASTO * PROCESOS RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ARA PROGRAMA 035 Meta SIAF # 0189 PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO ANUAL ATENCIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO AVANCE % 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 32,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1 Adquisición de Vehículos 1 Para Transporte Terrestre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2: Construcción de Edificios y Estructuras 0.00 32,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3: Otras Estructuras 7: Monumentos Históricos 0.00 0.00 32,347.00 32,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 5: Costo de Construcción por Administración Directa 0.00 32,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6: Adquisición de Otros Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1: Adquisición de Otros Activos Fijos 3: Activos Intangibles 2: Softwares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7: INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 PARTIDAS OBJETO DEL GASTO GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0129 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1,074,534.00 295,577.00 282,699.00 275,657.00 21.1 Ejecución Sub-Genérica PIA 7: INVERSIONES INTANGIBLES PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual 1,074,534.00 295,577.00 1,074,534.00 295,577.00 1,074,534.00 295,577.00 Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 981,360.00 981,360.00 981,360.00 202,403.00 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 74,805.00 74,805.00 17,330.00 17,330.00 6,234.00 6,234.00 8.3 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 281,257.00 281,257.00 75,844.00 75,844.00 74,062.00 67,020.00 26.3 0.00 0.0 1: INVERSIONES INTANGIBLES 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 282,699.00 282,699.00 282,699.00 275,657.00 275,657.00 275,657.00 21.1 21.1 21.1 202,403.00 202,403.00 20.6 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 070 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000001: Acciones Comunes Activ. 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 Ejecución Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 5:MATERIALES Y UTILES 1: DE OFICINA 2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Compromiso Anual 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 PIA PIM Certificación 0.00 Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0145 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000622: Acciones Comunes Activ. 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 Ejecución Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 5: MATIALES Y UTILES 2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 Devengado Avance % Girado 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0147 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000623: Acciones Comunes Activ. 50003398 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 2,723.00 2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Ejecución Sub-Genérica PIA 1: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5: MATIALES Y UTILES 1: COMPRA DE BIENES 2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 Devengado Avance % Girado 0.00 2,723.00 2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723.00 2,723.00 2,723.00 2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723.00 2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0104 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 2001621 Estudio de Pre Inv.Actv.6000032 Estudios de Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 454,654.00 454,654.00 281,687.00 128,082.00 124,195.00 124,195.00 27.3 Ejecución Compromiso Anual 0.00 0.00 0.00 454,654.00 454,654.00 454,654.00 454,654.00 454,654.00 454,654.00 Atención de Compromiso Mensual 281,687.00 128,082.00 281,687.00 128,082.00 281,687.00 128,082.00 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 199,800.00 199,800.00 199,800.00 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 34,554.00 34,554.00 7,259.00 7,259.00 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 220,300.00 220,300.00 74,628.00 74,628.00 Sub-Genérica PIA 7: INVERSIONES INTANGIBLES 1: INVERSIONES INTANGIBLES 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES PIM Certificación 46,195.00 Devengado Avance % Girado 124,195.00 124,195.00 124,195.00 124,195.00 124,195.00 124,195.00 27.3 27.3 27.3 46,195.00 46,195.00 23.1 5,022.00 5,022.00 14.5 72,978.00 72,978.00 33.1 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0069 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 300001 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 19,400.00 14,400.00 1,059.00 1,059.00 680.00 680.00 3.50 Ejecución Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 1,500.00 8,200.00 0.00 3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES. LUBRICANTES Y AFINES. 0.00 3,000.00 3,000.00 379.00 5: MATERIALES Y UTILES 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 9,700.00 6,200.00 1: VIAJES 0.00 3,200.00 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0.00 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 0.00 1: ALIMENTOS Y BEBIDAS Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 680.00 680.00 680.00 680.00 7.00 3,200.00 680.00 680.00 680.00 680.00 21.30 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0158 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 18,160.00 18,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ejecución Sub-Genérica PIA PIM 0.00 0.00 0.00 1:COMPRA DE BIENES 5: MATERIALES Y UTILES Específica 1: DE OFICINA 2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,500.00 6,500.00 6,500.00 Compromiso Anual 6,500.00 6,500.00 6,500.00 Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Certificación Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,660.00 3,000.00 11,660.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1: VIAJES GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0159 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ejecución Sub-Genérica Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES Específica 2: VIAJES DOMESTICOS 1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2: VIATICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO Compromiso Anual 0.00 0.00 0.00 1,920.00 1,920.00 480.00 1,920.00 1,920.00 480.00 Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,440.00 0.00 PIA PIM Certificación 0.00 Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0160 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 89,480.00 89,480.00 28,500.00 28,500.00 27,300.00 27,300.00 30.5 Ejecución Compromiso Anual Función 10 AGROPECUARIA 0.00 89,480.00 89,480.00 Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 0.00 89,480.00 89,480.00 0.00 0.00 0.00 19,260.00 70,220.00 19,260.00 70,220.00 0.00 28,500.00 Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 2: CONTRATACION DE SERVICIOS PIA PIM Certificación Devengado Avance % Girado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 38.9 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0130 Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 66,084.00 66,084.00 41,024.00 17,107.00 16,483.00 16,483.00 24.9 Ejecución Compromiso Anual 0.00 0.00 0.00 66,084.00 66,084.00 66,084.00 66,084.00 66,084.00 66,084.00 Atención de Compromiso Mensual 41,024.00 17,107.00 41,024.00 17,107.00 41,024.00 17,107.00 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 1,850.00 1,850.00 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 34,234.00 34,234.00 Sub-Genérica PIA 7: INVERSIONES INTANGIBLES 1: INVERSIONES INTANGIBLES 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES PIM Certificación Devengado Avance % Girado 16,483.00 16,483.00 16,483.00 16,483.00 16,483.00 16,483.00 24.9 24.9 24.9 6,083.00 6,083.00 6,083.00 20.3 624.00 624.00 0.00 0.00 0.0 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 30.4 260,477.00 30.2 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 Meta SIAF # 0071 Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Acciones Comunes Actividad 5005609 FUNCIÓN 17: AMBIENTE 0.00 863,317.00 276,806.00 264,893.00 260,477.00 260,477.00 Ejecución Sub-Genérica PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado Avance % Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 0.00 669,807.00 247,403.00 235,490.00 231,075.00 231,075.00 231,075.00 34.5 Sub Genérica 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 669,807.00 247,403.00 235,490.00 231,075.00 231,075.00 231,075.00 34.5 Detalle Sub-Genérica 8: CAS 0.00 669,807.00 247,403.00 235,490.00 231,075.00 231,075.00 231,075.00 34.5 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 645,000.00 237,450.00 226,950.00 222,884.00 222,884.00 222,884.00 34.6 2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0.00 24,807.00 9,953.00 8,540.00 8,192.00 8,192.00 8,192.00 33.0 Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 193,510.00 29,403.00 29,403.00 29,401.00 29,401.00 29,401.00 15.2 0.00 186,268 28,271 28,271 28,271 28,271 28,271 15.2 0.00 7,242 1,132 1,132 1,131 1,131 1,131 15.6 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 META # 0005 Unidad Ejecutora003-923: Región San Martín Pesquería Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto Función 17: Ambiente Genérica 5-23 Bienes y Servicios Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Ejecución Detalle Específica Genérica 5-23 Bienes y Servicios 1. Compra de Bienes 1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 5: Materiales y Útiles 6: Repuestos y Accesorios 11: Suministros para Mantenimiento y Reparación 99: Compra de Otros Bienes 2: Contratación de Servicios 1: Viajes 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión PIA Certificacione s PIM Atención de Compromiso Mensual Avance Devengado Girado 64,299.00 21,985.00 42,050.00 24,485.00 8,276.00 3,828.00 8,276.00 3,828.00 8,276.00 3,828.00 8,276.00 3,828.00 19.68 15.63 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,949.00 10,860.00 5,176.00 4,949.00 10,860.00 5,176.00 313.00 2,031.00 0.00 313.00 2,031.00 0.00 313.00 2,031.00 0.00 313.00 2,031.00 0.00 6.32 18.70 0.00 0.00 0.00 42,314.00 4,990.00 0.00 2,500.00 17,565.00 0.00 0.00 1,485.00 4,448.00 0.00 0.00 1,485.00 4,448.00 0.00 0.00 1,485.00 4,448.00 0.00 0.00 1,485.00 4,448.00 0.00 0.00 59.40 25.32 0.00 11,638.00 9,814.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 27.92 5,000.00 5,000.00 193.00 193.00 193.00 193.00 3.86 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.00 250.00 250.00 250.00 250.00 99.60 18,086.00 2,500.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 50.60 4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 5: Alquileres de Muebles e Inmuebles 6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 7: Servicios Profesionales y Técnicos % INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2016 SALDO DE BALANCE EJERCICIO 17.80 PRESUPUESTAL al 31.12.2015 Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos Detalle Específica PIA Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos 6: Expedición de Guías 99: Otros derechos administrativos de Agricultura CAPTACIONES Canon Forestal y Otros PIM Recaudado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,689.97 MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 ene-16 De las cuentas corrientes de Agricultura Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 8,689.97 8,689.97 0.00 Depósito N° 60126086 Depósito N° 58960940 A la cuenta corriente de Producción 0.00 0.00 Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles Canon Forestal y Otros De las cuentas corrientes de Agricultura Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares Depósito N° 60126086 Depósito N° 58960940 A la cuenta corriente de Producción Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles Total 1er semestre 2016 8,689.97 jul-16 ago-16 8,689.97 Set-16 oct-16 nov-16 dic-16 Total 2do semestre 2016 8,689.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8,689.97 CUADRO RESUMEN SOBRE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARA AL 31.03.2016 DENOMINACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN . APNRP PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE % 32,347.00 0.00 32,347.00 0.00 1,573,157.00 278,849.00 1,294,308.00 0.00 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE ERSIÓN DE SUELOS EN LAS SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION S.M. Programa Presup. 0035 485,100.00 0.00 485,100.00 0.00 Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Estudios Pre-Inversión 454,654.00 124,195.00 330,459.00 27.32 19,400.00 680.00 18,720.00 3.51 1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes 18,160.00 0.00 18,160.00 0.00 Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes 89,480.00 27,300.00 62,180.00 1.00 Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica. Estudios de Pre-Inversión 1,337,422.00 282,699.00 1,054,723.00 21.14 Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica. Acciones Comunes 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Acciones Comunes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Acciones Comunes 2,723.00 0.00 2,723.00 0.00 Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Estudios de Pre-Inversión 66,084.00 16,483.00 0.00 24.94 Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Acciones Comunes CAS 863,317.00 260,477.00 602,840.00 30.17 42,050.00 8,276.00 33,774.00 19.68 8,689.97 0.00 8,689.97 0.00 5,002,003.97 998,959.00 4,003,044.97 19.97 Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín Programa Presupuestal 0035 Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el Territorio. RDR Ingresos por Cannon Forestal y Otros TOTALES……………………… 0