Documento 2486900

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA
Nº
1
Nombre de Proyecto
RECUPERACION DE AREAS
DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS
ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA
PROVINCIAS DE EL DORADO Y
MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.
Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo
de Proyecto N° 2.147536
Monto del
Proyecto
S/. 5,082,549.55
3 años
S/. 3,985,693.64
**Mayor Intervención en
Materia Ambiental de la
Autoridad Regional
Ambiental
3 años
2
3
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 11
COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y
06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA
AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN
S/. 4,620,646.49
MARTÍN.
Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012)
Codigo de Proyecto 2.187115
INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014)
* PROCESOS
* Recuperación de
Ecosistemas de Bosques,
en 11 CC.NN Kechwas y
06 Awajun; de la Región
San Martín
3 años
S/.60'192,120.68
Ejecutado Año
2011
Ejecutado Año
2012
Ejecutado Año
2013
Ejecutado año
2014
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
174,253.00
32,347.00
0.00
0.00
11,000.00
832,348.00
1,776,989.00
1,613,157.00
80,000.00
66,604.00
11,000.00
832,348.00
1,951,242.00
1,645,504.00
Ejecutado año
Presupuesto 2016
2015
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Meta SIAF # 0171
PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO ANUAL
ATENCIÓN
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,613,157.00
1,494,201.00
900,171.00
815,987.00
813,705.00
735,267.00
2: Adquisición de Maquinaria y Equipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Para Oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 Adquisición de Equipos Informáticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos
3: Activos Intangibles
2: Softwares
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
1,613,157.00
1,494,201.00
900,171.00
815,987.00
813,705.00
735,267.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
460,550.00
460,550.00
427,500.00
343,316.00
343,316.00
289,316.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
113,401.00
113,401.00
46,113.00
46,113.00
44,081.00
43,040.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
1,039,206.00
920,250.00
426,558.00
426,558.00
426,308.00
402,911.00
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
* PROCESOS
Tiempo de
Ejecución
Incremento del Caudal
Hídrico de las Sub
Cuencas de los Ríos Sisa y
Gera
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTIN .
Codigo
SNIP N° 171980 (22.02.2012)
Codigo de Proyecto 2.156994
TOTALES ……………………………..
Objetivo del proyecto
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ARA PROGRAMA 035 Meta SIAF #
0189
ATENCIÓN
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO ANUAL
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DEVENGADO
GIRADO
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
32,345.00
32,345.00
32,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Adquisición de Vehículos
Detalle Sub-Genérica 1: Inversiones Intangibles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: Construcción de Edificios y Estructuras
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
Específica 6: Otras Inversiones Intangibles
7: Monumentos Históricos
0.00
0.00
32,347.00
32,347.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
COMPROMISO
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0129
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,299,487.00
840,530.00
824,768.00
824,768.00
61.7
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
1,299,487.00
840,530.00
1,299,487.00
840,530.00
1,299,487.00
840,530.00
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
981,360.00
981,360.00
981,360.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
74,805.00
74,805.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
281,257.00
281,257.00
1: INVERSIONES INTANGIBLES
Devengado
Avance %
Girado
824,768.00
824,768.00
824,768.00
824,768.00
824,768.00
824,768.00
61.7
61.7
61.7
522,403.00
522,403.00
522,403.00
53.2
37,681.00
37,681.00
37,139.00
37,139.00
49.6
280,447.00
280,447.00
265,227.00
265,227.00
94.3
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 070
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000001: Acciones Comunes Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
PIA
1: COMPRA DE BIENES
5:MATERIALES Y UTILES
1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA
Compromiso
Anual
PIM
Certificación
Devengado
0.00
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
888.00
29.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0145
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000622: Acciones Comunes Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
5: MATIALES Y UTILES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
888.00
29.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0147
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000623: Acciones Comunes Actividad 50003398
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
377.00
377.00
13.9
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
5: MATIALES Y UTILES
1: COMPRA DE BIENES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES
DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
377.00
377.00
0.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
Devengado
Avance %
Girado
377.00
377.00
13.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
377.00
377.00
377.00
13.9
382,941.00
79.4
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0104
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 2001621 Estudio de Pre Inv.Actv.6000032 Estudios de Pre Inversión
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
482,344.00
482,344.00
472,886.00
385,881.00
382,941.00
Ejecución
Compromiso
Anual
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
Atención de
Compromiso
Mensual
472,886.00
385,881.00
472,886.00
385,881.00
472,886.00
385,881.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
199,800.00
199,800.00
199,800.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
34,554.00
34,554.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
247,990.00
247,990.00
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
382,941.00
382,941.00
382,941.00
382,941.00
382,941.00
382,941.00
79.4
79.4
79.4
112,795.00
112,795.00
112,795.00
56.5
29,213.00
29,213.00
29,213.00
29,213.00
84.5
243,872.00
243,872.00
240,932.00
240,932.00
97.2
6,092.00
31.40
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0069
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 300001 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
19,400.00
14,400.00
6,773.00
6,773.00
6,092.00
Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES. LUBRICANTES Y
AFINES.
Compromiso
Anual
0.00
0.00
6,797.00
1,500.00
5,297.00
0.00
Atención de
Compromiso
Mensual
1,320.00
1,320.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
1,320.00
PIA
PIM
Certificación
1,320.00
Devengado
Avance %
Girado
1,114.00
0.00
1,114.00
0.00
16.40
0.00
1,114.00
1,114.00
37.1
5: MATERIALES Y UTILES
0.00
2,297.00
2,297.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
12,603.00
9,103.00
5,453.00
5,453.00
4,978.00
4,978.00
39.5
0.0
1: VIAJES
0.00
6,103.00
6,103.00
4,978.00
4,978.00
4,978.00
4,978.00
81.6
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
0.00
3,000.00
3,000.00
475.00
475.00
0.00
0.00
0.0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0158
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
18,160.00
18,160.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
0.00
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
0.00
11,660.00
3,000.00
11,660.00
3,000.00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
0.00
7,000.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
1,660.00
Sub-Genérica
PIA
1:COMPRA DE BIENES
5: MATERIALES Y UTILES
Específica 1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1: VIAJES
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,205.00
0.00
1,205.00
0.00
1,205.00
0.00
1,205.00
0.00
10.30
0.00
7,000.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
17.20
1,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0159
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
310.00
310.00
310.00
310.00
16.10
Ejecución
Sub-Genérica
0.00
0.00
0.00
1,920.00
1,920.00
480.00
1,920.00
1,920.00
480.00
Atención de
Compromiso
Mensual
310.00
310.00
310.00
310.00
70.00
70.00
0.00
1,440.00
1,440.00
240.00
PIA
Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES
Específica 2: VIAJES DOMESTICOS
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2: VIATICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN DE
SERVICIO
Compromiso
Anual
PIM
Certificación
Devengado
240.00
Girado
Avance %
310.00
310.00
70.00
310.00
310.00
70.00
0.00
0.00
14.60
240.00
240.00
16.70
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0160
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
89,480.00
89,480.00
63,725.00
63,725.00
61,603.00
61,603.00
68.8
Ejecución
Compromiso
Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
89,480.00
89,480.00
Atención de
Compromiso
Mensual
63,725.00
63,725.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
89,480.00
89,480.00
63,725.00
0.00
0.00
19,260.00
70,220.00
19,260.00
70,220.00
17,237.00
46,489.00
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
2: CONTRATACION DE SERVICIOS
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
61,603.00
61,603.00
68.8
63,725.00
61,603.00
61,603.00
68.8
17,237.00
46,489.00
17,064.00
44,539.00
17,064.00
44,539.00
88.6
63.4
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0160 F.F. RDR
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
92,961.00
92,961.00
50,427.00
50,427.00
28,944.00
27,309.00
31.1
Ejecución
Compromiso
Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
92,961.00
92,961.00
Atención de
Compromiso
Mensual
50,427.00
50,427.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
92,961.00
92,961.00
50,427.00
1: COMPRA DE BIENES
0.00
8,811.00
8,811.00
8,910.00
990.00
8,811.00
8,811.00
8,910.00
990.00
7,920.00
75,240.00
30,690.00
44,550.00
Sub-Genérica
PIA
PIM
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
0.00
2: CONTRATACION DE SERVICIOS
1: SERVICIO DE PUBLICIDAD
4: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION
Y EMPASTADO
0.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
1: CONSULTORIAS
99: SERVICIOS DIVERSOS
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
28,944.00
27,309.00
31.1
50,427.00
28,944.00
27,309.00
31.1
4,530.00
4,530.00
3,980.00
660.00
4,530.00
4,530.00
3,980.00
660.00
4,530.00
4,530.00
3,980.00
660.00
4,530.00
4,530.00
3,980.00
660.00
51.4
51.4
44.7
66.7
7,920.00
3,320.00
3,320.00
3,320.00
3,320.00
41.9
75,240.00
30,690.00
44,550.00
41,917.00
30,690.00
11,227.00
41,917.00
30,690.00
11,227.00
20,434.00
9,207.00
11,227.00
18,799.00
9,207.00
9,582.00
27.2
30.0
25.2
ASNOP QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0189
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto 2156994 Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la ARA GORESAM Actividad 6000034
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Genérica 6-26: ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
Ejecución
Compromiso
Anual
Sub Genérica 7: Inversiones Intangible
0.00
32,347.00
32,347.00
Atención de
Compromiso
Mensual
32,345.00
32,345.00
Detalle Sub-Genérica 1: INVERSIONES INTANGIBLE
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
EspecÍfica 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
32,347.00
32,347.00
3: GASTOS POR CONTRATAIÓN DE SERVICIOS
0.00
32,347.00
32,347.00
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
32,345.00
32,345.00
100.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0130
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
66,084.00
66,084.00
57,595.00
43,678.00
43,678.00
43,678.00
66.1
Ejecución
Compromiso
Anual
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
Atención de
Compromiso
Mensual
57,595.00
43,678.00
57,995.00
43,678.00
57,995.00
43,678.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
1,850.00
1,850.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
34,234.00
34,234.00
Sub-Genérica
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
43,678.00
43,678.00
43,678.00
43,678.00
43,678.00
43,678.00
66.1
66.1
66.1
16,083.00
16,083.00
16,083.00
53.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
27,595.00
27,595.00
27,595.00
27,595.00
80.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 Meta SIAF # 0071
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Acciones Comunes Actividad 5005609
FUNCIÓN 17: AMBIENTE
0.00
867,918.00
867,546.00
865,974.00
615,374.00
615,374.00
615,374.00
70.9
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
Genérica 5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
0.00
198,111.00
198,111.00
196,167.00
70,147.00
70,147.00
70,147.00
35.4
0.00
190,497
190,497
188,735
67,265
67,265
67,265
35.3
0.00
7,614
7,614
7,432
2,882
2,882
2,882
37.9
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
545,227.00
545,227.00
545,227.00
81.4
Sub Genérica 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
545,227.00
545,227.00
545,227.00
81.4
Detalle Sub-Genérica 8: CAS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
545,227.00
545,227.00
545,227.00
81.4
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
0.00
645,000.00
645,000.00
645,000.00
526,447.00
526,447.00
526,447.00
81.6
0.00
24,807.00
24,807.00
24,807.00
18,780.00
18,780.00
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016 META # 0005
Unidad Ejecutora003-923: Región San Martín Pesquería
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto
18,780.00
75.7
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución
Detalle Específica
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
1. Compra de Bienes
1: Alimentos y Bebidas para Consumo
Humano
3: Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
5: Materiales y Útiles
6: Repuestos y Accesorios
11: Suministros para Mantenimiento y
Reparación
99: Compra de Otros Bienes
2: Contratación de Servicios
1: Viajes
2: Servicios Básicos, Comunicaciones,
Publicidad y Difusión
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones
5: Alquileres de Muebles e Inmuebles
6: Servicios Administrativos, Financieros
y de Seguros
7: Servicios Profesionales y Técnicos
PIA
Certificacione
s
PIM
Atención de
Compromiso
Mensual
Avance
Devengado
Girado
64,299.00
21,985.00
44,389.00
26,320.00
12,392.00
7,156.00
12,392.00
7,156.00
12,392.00
7,156.00
12,392.00
7,156.00
27.92
27.19
1,000.00
9,550.00
708.00
708.00
708.00
708.00
7.41
4,949.00
10,860.00
5,176.00
5,781.00
3,541.00
5,176.00
780.00
3,541.00
0.00
780.00
3,541.00
0.00
780.00
3,541.00
0.00
780.00
3,541.00
0.00
13.49
100.00
0.00
0.00
0.00
42,314.00
4,990.00
0.00
2,272.00
18,069.00
0.00
0.00
2,128.00
5,237.00
0.00
0.00
2,128.00
5,237.00
0.00
0.00
2,128.00
5,237.00
0.00
0.00
2,128.00
5,237.00
0.00
0.00
93.66
28.98
0.00
11,638.00
11,553.00
2,869.00
2,869.00
2,869.00
2,869.00
24.83
5,000.00
5,000.00
853.00
853.00
853.00
853.00
17.06
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251.00
250.00
250.00
250.00
250.00
99.60
18,086.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
100.00
%
INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 JULIO 2016
SALDO DE BALANCE EJERCICIO
17.80
PRESUPUESTAL al 31.12.2015
Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Detalle Específica
PIA
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas
Administrativos
6: Expedición de Guías
99: Otros derechos administrativos de
Agricultura
PIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,227.94
CAPTACIONES
Canon Forestal y Otros
MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
ene-16
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de Producción
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Canon Forestal y Otros
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de Producción
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Recaudado
jul-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
Total 1er
semestre 2016
0.00
0.00
8,689.97
*1,028.75
0.00
0.00
2,592.00
0.00
1,599.45
34.00
111.52
2,235.00
15,116.42
0.00
111.52
0.00
0.00
8,689.97
*3.44999270959902
0.00
2,592.00
1,710.97
2,235.00
15,227.94
ago-16
Set-16
oct-16
nov-16
dic-16
Total 2do
semestre 2016
15,116.42
0.00
0.00
111.52
0.00
15,227.94
CUADRO RESUMEN SOBRE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARA AL 31.07.2016
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD
REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTIN .
APNOP
META 0189
PIM
EJECUCIÓN
RESUMEN X PROGRAMAS
SALDO
AVANCE %
PROGRAMAS
PIM
32,347.00
32,345.00
2.00
99.99
OO35
2,960,802.00
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia
Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín Programa
Presupuestal 0035
META 0171
1,613,157.00
813,705.00
799,452.00
50.44
OO68
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Estudios Pre-Inversión
META 0104
482,344.00
382,941.00
99,403.00
79.39
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes
META 0069
19,400.00
6,092.00
13,308.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes META
0159
1,920.00
310.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes
META 0158
18,160.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes
META 0160
EJECUCION
AVANCE%
1,639,738.00
55.38
934,002.00
659,052.00
70.56
O130
611,304.00
452,151.00
73.96
31.40
MESIARA
32,347.00
32,345.00
99.99
1,610.00
16.15
RDR
137,350.00
41,336.00
30.10
1,205.00
16,955.00
6.64
TOTAL
4,675,805
2,824,622.00
60.41
89,480.00
61,603.00
27,877.00
68.85
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica. Estudios de Pre-Invers
META 0129
1,337,422.00
824,768.00
512,654.00
61.67
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica. Acciones Comunes.
META 0070
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica Acciones Comunes
META 0145
3,000.00
888.00
2,112.00
29.60
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica Acciones Comunes.
META 0147
2,723.00
377.00
2,346.00
13.85
Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencia por desastres. Estudios de PreInversión. META 0130
66,084.00
43,678.00
0.00
66.09
Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencia por desastres. Acciones Comunes
CAS. META 0071
867,918.00
615,374.00
252,544.00
70.90
Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el
Territorio.RDR META 005
44,389.00
12,392.00
31,997.00
27.92
Ingresos por Cannon Forestal y Otros
15,245.74
15,245.74
0.00
100.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes RDR
META 0160
92,961.00
28,944.00
64,017.00
31.14
92,961.00
4,784,011.74
27,520.32
2,867,388.06
65,440.68
1,916,623.68
29.60
59.94
Ingreso por FAO
TOTALES………………………