Pautas de Distribución y Ejecución Planta Docente Aprobada

Pautas de Distribución y Ejecución
Ante Proyecto Presupuesto
Ejercicio 2009
La Secretaria de Hacienda y Administración, por disposición del Sr. Rector; envía Proyecto de Distribución de
Presupuesto Ejercicio 2009, para consideración del Consejo Superior, informándose en planillas anexas los
conceptos que se tuvieron en cuenta para su elaboración y sugiriendo pautas para la ejecución del Inciso 1 gastos de personal y composición de los créditos presupuestarios presentados:

ANEXO I: Consideraciones Generales sobre conformación de créditos.

ANEXO II: Ingresos que financian el Presupuesto 2009.

ANEXO III: Centro de Costo Institucional

ANEXO IV: Planta Docente y No Docente Aprobada para cada dependencia.

ANEXO V: Metodología de asignación de nuevos cargos docentes a Facultades.
Secretaria de Hacienda y Administración de la UNSL
6 de Diciembre de 2008.
1
ANEXO I
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO:
1. Mantenimiento de las plantas liquidadas en Noviembre de 2008, calculándose los créditos con valores de
salarios acordados en el corriente año y con vigencia en el 2009.
2. Incluyendo el financiamiento de los puntos (actualizados), necesarios para alcanzar el punto máximo de
ejecución del ejercicio 2008 y un incremental del 3.5 % en las plantas docentes de cada Facultad. (ver
Anexo V).
3. Calculo de las Contribuciones Patronales al 17.67 %, en función de los acuerdos Plenarios del CIN Nº
425/02 y otros.
4. Actualización de Gastos Institucionales; del Centro San Luis como del Centro Villa Mercedes.
5. Aumento de partidas DETI y Programas de Innovación educativa (PIE).
6. Aumento en el programa de Becas SAEBU y financiamiento Programa Becas Estudiantiles CREER.
7. Aumento de partidas de otros gastos en las Facultades y Rectorado en función de la última distribución
por métodos objetivos de distribución por pautas presupuestarias del CIN.
8. Inclusión de financiamiento de contrapartidas de los Programa ProMei y ProMagro.
9. Inclusión de gastos para atender acreditaciones de la Facultad Química, Bioquímica y Farmacia.
10. Actualización de Gastos Institucionales (Ver ANEXO II) y compromisos de Moratorias.
11. El monto del Inciso 1 – Personal – de cada Unidad Académica contemplando los picos máximos de
ejecución en el año 2008, con el incremental del 3.5 % en la planta docente, se reflejan en puntos
Docentes, que a continuación se detalla (Puntos con salarios de Enero 2009): Valor unitario del punto
0.442.
Unidades Académicas Puntos Docentes
FICES
1.393.822
FQByF
1.873.288
FCFMyN
1.512.940
FCH
1.702.446
2
12. Modificaciones Plantas Docentes:
a) Solamente se podrá modificar la Planta docente, sea designación, redesignación, alta,
aumento de dedicación, designación directa o contratos, siempre que ello no supere los
puntos asignados por la unidad académica que los requiera, esta deberá contar con la
Certificación del Sistema de Puntos Docentes.
b) Aquellas Unidades Académica que soliciten incrementar su planta docente por sobre los
puntos asignados en Punto 11; deberán hacerlo ante Consejo Superior, fundamentando su
pedido y previa evaluación, si fuese considerado por éste necesario, será girado a la
Comisión de Presupuesto y Cuentas para que analice la posibilidad de su financiamiento.
13. Consejo Superior dictara resolución estableciendo puntos docentes basados, en planta docente de cada
unidad académica, por cantidad de cargo, categorías y dedicación para el ejercicio 2009. Así mismo y si
se produjeran los supuestos del inc. 12 b) delegara en el Sr. Rector la facultad de dictar el acto
administrativo que las modifique. Estas Plantas Docentes declaradas reflejaran los picos de puntos
máximos utilizados en el Ejercicio 2008 mas un incremento del 3.5 % en la planta docente, para cada
Unidad Académica.
14. Teniendo en cuenta que el presente presupuesto se financia con Recursos a recibir en el año 2009 la
Comisión de Presupuesto y Cuenta controlara periódicamente su ejecución y para el supuesto de que
dichos fondos no sean otorgados procederá a reasignar partidas proponiendo economías de ejecución a
los fines de absorber esa falta de recursos.
15. La ejecución del Inciso 1 será administrada bajo el principio de no consolidación de déficit (si lo
hubiere); de cada dependencia. De manera que cualquier situación individual donde lo presupuestado se
vea superado por lo ejecutado, deberá absorberse por esa dependencia en el presupuesto subsiguiente. En
aquellos casos que se registre superávit en el inciso 1, previa constatación del crédito por parte de
Secretaria de Hacienda y Administración, podrá ser transferido a Otros Gastos, y que debe realizarse en
los meses de octubre-noviembre.
3
16. En el presente anexo se adjunta el orden de prioridades para las asignaciones de fondos, en el caso de
fondos adicionales durante el ejercicio 2009. Los mismos serán distribuidos por Pautas Objetivas de
Distribución, pero atendiendo el siguiente orden de preferencia:
.
I. Se financiaran contrapartidas de Traslados, Obras e Inversión en Seguridad en función al orden que
el Consejo Superior determine.
II. Una vez atendidos el punto I; el saldo será distribuido entre:
1. Ajuste de los Gastos Institucionales de la UNSL (gas, luz, teléfonos, seguridad,
etc.), tanto del centro San Luis como de Villa Mercedes y Centro Universitario
Villa de Merlo y Carpintería.
2. Distribución entre Rectorado y las Facultades por metodología similar al año
2007. En función de las pautas objetivas recomendadas por el CIN (Índices y
Docentes Investigadores, con información 2008).
17. Se autoriza al Sr. Rector a dictar la Resolución correspondiente de distribución analítica del Presupuesto
que se presenta, con las siguientes categorías programáticas: Programas, Subprogramas, Proyectos,
Actividades, Obras, de acuerdo a lo dispuesto por Res. 1397/95 del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
4
ANEXO II
Las fuentes de financiamiento para el Presupuesto 2009 de la Universidad Nacional de San Luis, se
compone de:
 Ley de Presupuesto Nacional 2009, Nº 26.422 – Capitulo III - Planilla A – Anexa al Articulo 12
por la suma de $ 142.929.824, función Educación y Cultura; y $ 3.209.924 en función Ciencia y
Tecnica.
 Ley de Presupuesto Nacional 2009, Nº 26.422 – Capitulo III - Planilla B – Anexa al Articulo 12
por la suma de $ 879.000; en donde por criterio de prudencia no se toma el $ 1.487.296 presentado en
planilla, ya que estos montos son efectivizados durante el ejercicio 2009 instrumentada mediante
decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación.
 Recursos a recaudar por parte del Ministerio de Educación de la Nación – Secretaria de Políticas
Universitarias, de política salarial no incluida en la planilla A del Presupuesto 2009, $ 3.665.092.
 Recursos Propios obtenidos por la Licitación del Convenio Plan Sueldo, tramitado por expediente R – 1
-0436/07 – Licitación Publica 01/07; $ 291.333, monto estimado por la movilidad de la capita de
personal.
Se adjunta copia de las planillas del Presupuesto Nacional y de la Secretaria de Políticas Universitarias,
de los montos mencionados anteriormente.
5
ANEXO III
Centro de Costo Institucional
Parcial
Presupuestario
Imputación
Genérica
311
Servicios
BásicosElectricidad
313
314
315 –
Servicios
Básicos -Gas
Servicios
BásicosTelefonía
Servicios
Básicos Correo
Proveedor/Centro de
Costo
Promedio
Mensual
2008
Estimado
Anual 2009
Total por
Imputación
EDESAL
La Plata CoGeneración
EMPROGAS
ECOGAS
Telefónica de
Argentina
Telecom Argentina
Global Crossing
Telefónia Moviles
Argentina
Correo Argentino
Org.Coord.Arg.
6
$ 64.372
$ 415.508
$ 33.197
$ 438.200
$ 1.628
$ 21.500
$ 1.050
$ 13.800
$ 11.337
$ 149.648
$ 100,00
$ 950
$ 1.320
$ 12.540
$ 1.250
$ 16.500
$ 1.532
$ 20.222
$ 1.792|
$ 23.654
$ 853.708
$ 35.300
$ 180.008
$ 43.876
Parcial
Presupuestario
Imputación
Genérica
321 – Servicios
Básicos
Alquileres
Edificios
Imputación
Genérica
Parcial
Presupuestario
322331
333
335
339
342
345
Alquiler
Maquinarias y
Equipos
Mantenimiento
Mantenimiento
y Reparación
de Maq.y
Equipos
Limpieza,
Aseo y
Fumigación.
Otros no
especificados
Serv.Técnicos
y
ProfesionalesMedicina
Serv.Tecnico
Profesionales
Proveedor/Centro de
Costo
Varios-SL-BS.AS.
Proveedor/Centro de
Costo
Promedio
Mensual
2008
$ 10.704
Promedio
Mensual
2008
Estimado
Anual 2009
Observaciones.
$ 141.250
Estimado
Anual 2009
Total por
Imputación
Varios
Varios
Mant. Ascensores,
matafuegos, etc.
$ 700
$ 9240
$ 150.490
$ 500
$ 6.600
$ 1.500
$ 19.800
1.000
$ 13.200
$ 7.613
$ 110.000
$ 123.200
1.200
$ 1.840
$ 15.840
$ 500
$ 6.600
$ 14.658
$ 193.485
$ 19.800
Varios
Pers.Serv.Limp.
Varios
Varios
Contratos SAEBU y
otros
7
Parcial
Presupuestario
349
353
354
359
361
371
372
Imputación
Genérica
Serv.Tenc.
Profes.-otros
Serv.Comerc.y
Financieros
Serv.Com.Fin.Seguros
Serv.Com.Fin.Otros
Publicidad y
Propaganda
Pasajes
Viáticos
382
Impuestos
Directos
391
Otros
ServiciosCeremonial
398
Otros Servicios
–Vigilancia
Proveedor/Centro de
Costo
Varios
Imprenta,publicac.y
reproducciones
VariosSeg.Automotores
Varios
Boletín Oficial-Medios
de comunicación varios
Pjes. variosInstitucional
Viaticos variosInstitucional
D.P.Ing.Publ (inmóvil.)
Munic.S.L.(agua)
Moratorias Vs.
Recepciones,homenajes
agasajos y similares
(medallas personal,
ofrendas, obras de arte,
etc.)
Contratos Personal de
Vigilancia
8
Promedio
Mensual
2008
Estimado
Anual 2009
Total por
Imputacion
$ 2.250
$ 32.400
$ 600
$ 7.920
$ 1.200
$ 15.840
$ 500
$ 6.600
$ 30.360
$ 1.500
$ 19.800
$ 19.800
$ 1.100
$ 1.500
$ 1.200
$ 232.485
$ 14.520
$ 19.800
$ 34.320
$ 15.840
$ 15.840
$ 9.800
$ 147.000
$ 30.200
$ 453.000
Parcial
Presupuestario
399
399
399
399
Imputación
Genérica
Proveedor/Centro de
Costo
Otros Serv. No
especif.anter.
Otros
Otros
Protocolo Institucional
Otros
Subsidios Res. 198/00
Contrapartida
Institucional
Centro Univ. Tilisarao
TOTAL
9
Promedio
Mensual
2008
Estimado
Anual 2009
$ 600
$ 8.373
$ 10.000
$ 220.000
$ 9.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 2.800.000
Total por
Imputación
$ 1.048.373
$ 2.800.000